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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2022
INFORME CORPORATIVO
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.487.112,83 5,92% 128.265.828,45 4,41% 1,16%
Arrendamientos i alquileres 653.491,10 2,60% 46.286.944,87 1,59% 1,41%
Compra de material y fungibles 33.828,06 0,13% 7.733.889,63 0,27% 0,44%
Comunicaciones y Notificaciones 81.965,15 0,33% 8.948.105,78 0,31% 0,92%
Contratos externos 8.313.574,03 33,07% 756.621.297,00 26,01% 1,10%
Estudios y trabajos técnicos 215.136,51 0,86% 17.751.860,22 0,61% 1,21%
Gasto Financiero 138.574,75 0,55% 15.399.633,15 0,53% 0,90%
Limpieza 1.273.396,10 5,07% 50.529.505,50 1,74% 2,52%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.648.458,73 6,56% 79.868.428,16 2,75% 2,06%
Otros gastos 809.465,03 3,22% 206.134.134,43 7,09% 0,39%
Publicidad y Propaganda 95.849,65 0,38% 16.378.987,32 0,56% 0,59%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 122.853,80 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.334.832,13 5,31% 208.563.769,37 7,17% 0,64%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 1.257.218,43 0,04% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.330,68 0,01% 446.965,47 0,02% 0,30%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 19.959,85 0,08% 9.762.889,21 0,34% 0,20%
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios 420.551,56 1,67% 6.759.691,71 0,23% 6,22%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 4.672.579,75 18,59% 693.182.157,60 23,83% 0,67%
Recursos Humanos: Transporte del personal 10.031,10 0,04% 505.237,11 0,02% 1,99%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 233.812,99 0,01% 0,00%
Subvenciones Plataforma Sindical 4.251,60 0,02% 497.500,00 0,02% 0,85%
Subvenciones y Transferencias 2.267.611,55 9,02% 539.329.717,80 18,54% 0,42%
Suministros: Agua 133.582,78 0,53% 6.261.988,15 0,22% 2,13%
Suministros: Electricidad 1.259.144,66 5,01% 46.819.026,41 1,61% 2,69%
Suministros: Gas 96.354,50 0,38% 5.085.306,58 0,17% 1,89%
Suministros: Otros 70.253,22 0,28% 39.332.051,26 1,35% 0,18%
Suministros: Teléfono y datos 82.767,66 0,33% 5.871.564,63 0,20% 1,41%
Transportes 12.979,76 0,05% 8.123.561,67 0,28% 0,16%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Tributos 3.010,28 0,01% 3.019.899,47 0,10% 0,10%
25.140.093,01 100,00% 2.909.093.826,17 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 25.140.093,01 100,00% 23.790.345,16 100,00% 94,63% 1.349.747,86 100,00% 5,37%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 25.140.093,01 100,00% 23.790.345,16 100,00% 94,63% 1.349.747,86 100,00% 5,37%
·Genéricos Distrito 5.048.565,79 20,08% 4.973.622,74 20,91% 98,52% 74.943,05 5,55% 1,48%
Servicios a las Personas y en el Territorio 16.667.468,40 66,30% 15.401.919,17 64,74% 92,41% 1.265.549,23 93,76% 7,59%
Servicios de Licencias y Espacio Público 3.228.579,15 12,84% 3.219.323,57 13,53% 99,71% 9.255,58 0,69% 0,29%
Servicios Generales 195.479,68 0,78% 195.479,68 0,82% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
25.140.093,01 100,00% 23.790.345,16 100,00% 94,63% 1.349.747,86 100,00% 5,37%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 25.140.093,01 167,94 23.790.345,16 158,93 1.349.747,86 9,02
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 25.140.093,01 167,94 23.790.345,16 158,93 1.349.747,86 9,02
·Genéricos Distrito 5.048.565,79 33,73 4.973.622,74 33,23 74.943,05 0,50
Servicios a las Personas y en el Territorio 16.667.468,40 111,34 15.401.919,17 102,89 1.265.549,23 8,45
Servicios de Licencias y Espacio Público 3.228.579,15 21,57 3.219.323,57 21,51 9.255,58 0,06
Servicios Generales 195.479,68 1,31 195.479,68 1,31 0,00 0,00
25.140.093,01 167,94 23.790.345,16 158,93 1.349.747,86 9,02
Población: 149.695
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
5.048.565,79 ·Genéricos Distrito 16.667.468,40 Servicios a las Personas y en el Territorio 3.228.579,15 Servicios de Licencias y Espacio Público
195.479,68 Servicios Generales
42.101,55 ·Genéricos Distrito 406.507,75 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.354.394,51 Servicios de Licencias y Espacio Público
2.547,22 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 25.140.093,01 13.201.184,33 8.624.569,89 3.314.338,80 2.805.551,03 11,16%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 25.140.093,01 13.201.184,33 8.624.569,89 3.314.338,80 2.805.551,03 11,16%
·Genéricos Distrito 5.048.565,79 3.346.044,23 1.036.944,96 665.576,59 42.101,55 0,83%
Servicios a las Personas y en el Territorio 16.667.468,40 8.126.671,72 6.343.444,53 2.197.352,14 406.507,75 2,44%
Servicios de Licencias y Espacio Público 3.228.579,15 1.598.910,07 1.204.030,04 425.639,04 2.354.394,51 72,92%
Servicios Generales 195.479,68 129.558,31 40.150,35 25.771,02 2.547,22 1,30%
25.140.093,01 13.201.184,33 8.624.569,89 3.314.338,80 2.805.551,03 11,16%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 659.278,64 325.636,59 246.726,19 86.915,86 0,00
Acción comunitaria (030702) 422.396,46 207.346,60 159.363,31 55.686,55 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 118.441,09 59.145,00 43.681,44 15.614,66 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 118.441,09 59.145,00 43.681,44 15.614,66 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.077.926,36 1.503.998,21 1.168.150,39 405.777,77 247.135,45 8,03%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.478.926,39 721.794,30 562.158,15 194.973,95 239.367,15 16,19%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 1.055.587,32 516.544,45 399.879,74 139.163,13 6.126,00 0,58%
Dinamización cultural (090701) 543.412,65 265.659,46 206.112,50 71.640,69 1.642,31 0,30%
Actividades formativas (0806) 1.625.037,74 792.710,90 618.090,34 214.236,50 0,00
Cursos y talleres (080601) 1.375.145,03 670.583,91 523.269,17 181.291,95 0,00
Educación medioambiental (080602) 229.201,18 111.848,22 87.136,27 30.216,69 0,00
Innovación y tecnología (080603) 20.149,11 9.919,27 7.573,49 2.656,35 0,00
Patios abiertos (080604) 542,42 359,50 111,41 71,51 0,00
Actuación urbanística (0118) 982.749,89 543.945,98 309.243,28 129.560,62 19.708,39 2,01%
Declaración de ruina (011804) 68.707,24 43.048,66 16.600,57 9.058,00 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 73.288,31 45.547,63 18.078,74 9.661,95 2.547,22 3,48%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 596.656,70 313.835,14 204.161,46 78.660,11 4.890,00 0,82%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 244.097,63 141.514,56 70.402,52 32.180,56 12.271,17 5,03%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 352.597,37 198.423,09 107.689,69 46.484,60 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 266.496,78 149.589,48 81.773,76 35.133,55 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 62.331,52 35.119,88 18.994,18 8.217,46 0,00
Matrimonios civiles (110103) 23.769,07 13.713,73 6.921,75 3.133,59 0,00
Bibliotecas (0908) 44.220,00 21.560,65 16.829,62 5.829,73 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 44.220,00 21.560,65 16.829,62 5.829,73 0,00
Consejos de educación (0804) 13.435,71 6.550,94 5.113,47 1.771,29 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 13.435,71 6.550,94 5.113,47 1.771,29 0,00
(080402)
Convivencia y civismo (1103) 669.955,99 327.441,68 254.190,80 88.323,50 0,00
Convivencia y civismo (110304) 669.955,99 327.441,68 254.190,80 88.323,50 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 3.725.460,03 2.334.348,24 899.966,56 491.145,23 0,00
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 14.990,54 5.321,79 7.692,48 1.976,28 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 14.990,54 5.321,79 7.692,48 1.976,28 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 3.516.108,23 2.260.311,86 792.251,00 463.545,38 0,00
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DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 179.370,71 63.392,81 92.330,60 23.647,30 0,00
recepción (120103)
Dinamización del territorio (1102) 965.561,88 477.651,21 360.616,03 127.294,65 33.248,01 3,44%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 43.018,30 21.533,60 15.813,38 5.671,31 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 332.103,11 162.484,67 125.835,70 43.782,74 33.248,01 10,01%
Democracia activa (110206) 6.138,87 3.552,05 1.777,50 809,32 0,00
Dinamización económica (110203) 418.950,37 206.811,90 156.906,24 55.232,23 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 147.626,48 72.538,13 55.626,04 19.462,31 0,00
Procesos participativos (110205) 17.724,76 10.730,86 4.657,16 2.336,74 0,00
Distrito Sant Andreu (1109) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Distrito Sant Andreu (1109) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Educación (0801) 190.041,02 100.088,40 64.898,60 25.054,02 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 60.087,89 36.507,57 15.658,64 7.921,67 0,00
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 98.856,20 48.225,52 37.597,99 13.032,69 0,00
Educación especial (080104) 4.052,70 2.001,53 1.516,88 534,29 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 4.052,70 2.001,53 1.516,88 534,29 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 4.052,70 2.001,53 1.516,88 534,29 0,00
Formación para adultos (080105) 4.052,70 2.001,53 1.516,88 534,29 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 4.052,70 2.001,53 1.516,88 534,29 0,00
Proyectos de educación comunitaria (080108) 10.833,42 5.347,63 4.057,56 1.428,22 0,00
Espacio urbano (1204) 2.410.410,68 1.356.403,10 736.231,60 317.775,98 0,00
Accesibilidad (120407) 3.444,87 1.241,49 1.749,22 454,15 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 3.444,87 1.241,49 1.749,22 454,15 0,00
Estructuras viales (120402) 3.444,87 1.241,49 1.749,22 454,15 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 940.934,00 458.339,49 358.546,68 124.047,83 0,00
señalización, etc. (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 3.444,87 1.241,49 1.749,22 454,15 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 3.444,87 1.241,49 1.749,22 454,15 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.438.472,85 886.890,19 361.941,90 189.640,76 0,00
(120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 3.444,87 1.241,49 1.749,22 454,15 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 3.444,87 1.241,49 1.749,22 454,15 0,00
Mobiliario urbano (120401) 3.444,87 1.241,49 1.749,22 454,15 0,00
Pavimento (120411) 3.444,87 1.241,49 1.749,22 454,15 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Estrategia de movilidad (0502) 37.806,13 13.598,46 19.223,51 4.984,16 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 18.903,07 6.799,23 9.611,76 2.492,08 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 18.903,07 6.799,23 9.611,76 2.492,08 0,00
Familia e infancia (0302) 678.552,92 331.997,35 257.098,69 89.456,88 3.075,64 0,45%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 585,93 325,46 183,23 77,25 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 407.660,22 199.375,42 154.541,01 53.743,80 3.075,64 0,75%
ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 585,93 325,46 183,23 77,25 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 585,93 325,46 183,23 77,25 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 585,93 325,46 183,23 77,25 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 585,93 325,46 183,23 77,25 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 585,93 325,46 183,23 77,25 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 44.092,18 21.538,10 16.741,20 5.812,88 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 585,93 325,46 183,23 77,25 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 585,93 325,46 183,23 77,25 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 221.527,18 108.154,74 84.167,45 29.204,99 0,00
Soporte para material escolar (030212) 585,93 325,46 183,23 77,25 0,00
Fiestas (0903) 909.498,37 453.013,28 336.581,57 119.903,52 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 84.675,85 49.167,95 24.344,68 11.163,22 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 824.822,52 403.845,34 312.236,88 108.740,30 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 460.050,80 224.448,51 174.951,60 60.650,70 3.893,81 0,85%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 18.078,74 8.842,45 6.852,88 2.383,41 778,76 4,31%
Deporte en edad escolar (040101) 172.378,52 84.075,45 65.577,58 22.725,49 778,76 0,45%
Deporte, salud y sociedad (040105) 23.547,96 11.509,12 8.934,40 3.104,44 778,76 3,31%
Entidades deportivas (040106) 22.522,48 11.009,12 8.544,12 2.969,25 778,76 3,46%
Programas para colectivos (040102) 223.523,10 109.012,37 85.042,62 29.468,12 778,76 0,35%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 406.739,57 232.777,82 120.339,32 53.622,42 28.376,44 6,98%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 331.049,04 195.872,87 91.532,38 43.643,78 28.376,44 8,57%
Otras equipamientos (040303) 75.690,53 36.904,95 28.806,93 9.978,64 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 59.625,65 21.064,11 30.700,80 7.860,74 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 41.114,49 14.524,62 21.169,54 5.420,32 0,00
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 18.511,17 6.539,49 9.531,26 2.440,42 0,00
Gestión urbanística (0102) 24.149,01 16.005,27 4.960,06 3.183,68 0,00
Cesiones de viales (010206) 3.085,59 2.045,04 633,76 406,79 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Estudios y evaluaciones económicas (010204) 5.635,47 3.735,03 1.157,49 742,95 0,00
Expropiaciones (010201) 3.085,59 2.045,04 633,76 406,79 0,00
Informes preceptivos y potestativos (010203) 3.085,59 2.045,04 633,76 406,79 0,00
Lanzamientos administrativos (010205) 3.085,59 2.045,04 633,76 406,79 0,00
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 3.085,59 2.045,04 633,76 406,79 0,00
Urbanización y escombros (010207) 3.085,59 2.045,04 633,76 406,79 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 37.022,33 13.078,98 19.062,52 4.880,83 24.701,47 66,72%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 9.255,58 3.269,74 4.765,63 1.220,21 7.476,49 80,78%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 9.255,58 3.269,74 4.765,63 1.220,21 5.741,66 62,03%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 9.255,58 3.269,74 4.765,63 1.220,21 5.741,66 62,03%
Túneles urbanos (120504) 9.255,58 3.269,74 4.765,63 1.220,21 5.741,66 62,03%
Inmigración (0306) 142.314,80 69.389,40 54.163,36 18.762,04 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 3.687,94 1.798,16 1.403,59 486,20 0,00
Atención a los refugiados (030611) 3.687,94 1.798,16 1.403,59 486,20 0,00
Cursos de lengua (030609) 3.687,94 1.798,16 1.403,59 486,20 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 3.687,94 1.798,16 1.403,59 486,20 0,00
Plan de acogida (030603) 3.687,94 1.798,16 1.403,59 486,20 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 3.687,94 1.798,16 1.403,59 486,20 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 3.687,94 1.798,16 1.403,59 486,20 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 3.687,94 1.798,16 1.403,59 486,20 0,00
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 3.687,94 1.798,16 1.403,59 486,20 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 109.123,32 53.206,01 41.531,07 14.386,25 0,00
Juventud (0308) 1.564.453,76 762.791,44 595.412,90 206.249,43 6.795,99 0,43%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 1.386.658,67 676.102,67 527.746,16 182.809,85 349,60 0,03%
Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 6.419,50 3.130,00 2.443,19 846,31 349,60 5,45%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 6.419,50 3.130,00 2.443,19 846,31 349,60 5,45%
Promoción de los jóvenes (030809) 126.439,08 61.648,77 48.121,24 16.669,07 3.649,60 2,89%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 6.419,50 3.130,00 2.443,19 846,31 349,60 5,45%
Salas de estudio nocturnas (030805) 6.419,50 3.130,00 2.443,19 846,31 349,60 5,45%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) 6.419,50 3.130,00 2.443,19 846,31 349,60 5,45%
(030810)
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 6.419,50 3.130,00 2.443,19 846,31 349,60 5,45%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 6.419,50 3.130,00 2.443,19 846,31 349,60 5,45%
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 6.419,50 3.130,00 2.443,19 846,31 349,60 5,45%
Académico para jóvenes) (030802)
Licencias en la vía pública (0104) 472.601,68 264.346,90 145.949,44 62.305,34 2.328.333,84 492,66%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 168.760,92 101.426,67 45.085,68 22.248,56 710.153,41 420,80%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 189.276,36 100.425,63 63.897,52 24.953,21 11.223,83 5,93%
Licencias de obra menor (010407) 35.636,83 19.439,80 11.498,85 4.698,17 11.223,83 31,50%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 28.001,71 15.274,86 9.035,25 3.691,60 62.773,91 224,18%
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 12.731,47 6.944,98 4.108,03 1.678,45 1.489.366,02 11698,31%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 12.731,47 6.944,98 4.108,03 1.678,45 11.223,83 88,16%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 12.731,47 6.944,98 4.108,03 1.678,45 11.223,83 88,16%
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 12.731,47 6.944,98 4.108,03 1.678,45 21.145,20 166,09%
Limpieza del espacio público (0202) 39.693,92 14.022,78 20.438,10 5.233,04 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 19.846,96 7.011,39 10.219,05 2.616,52 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 19.846,96 7.011,39 10.219,05 2.616,52 0,00
Mujer (0312) 135.411,43 68.701,42 48.858,08 17.851,94 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 4.999,41 2.735,14 1.605,17 659,10 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 4.999,41 2.735,14 1.605,17 659,10 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 4.999,41 2.735,14 1.605,17 659,10 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 4.999,41 2.735,14 1.605,17 659,10 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 4.999,41 2.735,14 1.605,17 659,10 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 95.416,17 46.820,26 36.016,74 12.579,17 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 4.999,41 2.735,14 1.605,17 659,10 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 4.999,41 2.735,14 1.605,17 659,10 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 4.999,41 2.735,14 1.605,17 659,10 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 370.334,24 180.566,40 140.944,90 48.822,94 0,00
Actividades culturales (090503) 56.852,55 27.719,98 21.637,42 7.495,14 0,00
Digitalización de fondo (090505) 56.852,55 27.719,98 21.637,42 7.495,14 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 142.924,06 69.686,46 54.395,24 18.842,36 0,00
Exposiciones temporales (090502) 56.852,55 27.719,98 21.637,42 7.495,14 0,00
Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 11 .. 21
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicio de consulta (090504) 56.852,55 27.719,98 21.637,42 7.495,14 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 82.330,68 40.229,33 31.247,31 10.854,05 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 19.478,33 9.526,12 7.384,30 2.567,92 0,00
Servicios de promoción (031701) 43.374,01 21.177,10 16.478,71 5.718,20 0,00
Transporte especial (031704) 19.478,33 9.526,12 7.384,30 2.567,92 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 1.390.155,59 736.658,10 470.226,63 183.270,87 89.282,41 6,42%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.350.040,39 716.898,10 455.160,00 177.982,29 89.282,41 6,61%
personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Convenios (030310) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 30.072,78 14.676,18 11.431,97 3.964,64 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Tarjeta rosa (030311) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Teleasistencia (030307) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Viajes subvencionados (030308) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Viviendas con servicios (030304) 717,32 363,13 259,62 94,57 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 3.029.149,28 1.484.419,03 1.145.383,00 399.347,25 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 773.622,35 377.904,20 293.727,81 101.990,34 0,00
Promoción de la danza (090104) 186.433,35 91.604,44 70.250,51 24.578,40 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 166.487,78 81.879,44 62.659,46 21.948,88 0,00
Promoción de la literatura (090106) 166.487,78 81.879,44 62.659,46 21.948,88 0,00
Promoción de la música (090102) 250.221,68 122.942,12 94.291,64 32.987,92 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 293.337,21 143.728,29 110.936,88 38.672,05 0,00
Promoción del circo (090103) 166.487,78 81.879,44 62.659,46 21.948,88 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 167.637,77 82.641,62 62.895,66 22.100,49 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 176.742,57 86.879,44 66.562,31 23.300,82 0,00
Promoción del teatro (090105) 681.691,02 333.080,61 258.739,82 89.870,59 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción económica de la ciudad (1006) 227.937,27 113.004,37 84.882,84 30.050,06 5.300,04 2,33%
Agentes cívicos (100606) 410,19 200,00 156,11 54,08 0,00
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 225.060,64 111.601,79 83.788,02 29.670,82 5.300,04 2,35%
Promoción económica de la ciudad (100602) 410,19 200,00 156,11 54,08 0,00
Turismo y eventos (100604) 1.646,06 802,58 626,47 217,01 0,00
Turismo y eventos (100605) 410,19 200,00 156,11 54,08 0,00
Salud pública (0311) 60.178,82 29.610,47 22.634,69 7.933,66 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 219,08 145,20 45,00 28,88 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 219,08 145,20 45,00 28,88 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 219,08 145,20 45,00 28,88 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 219,08 145,20 45,00 28,88 0,00
Promoción de la salud (031106) 58.864,34 28.739,27 22.364,70 7.760,37 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 219,08 145,20 45,00 28,88 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 219,08 145,20 45,00 28,88 0,00
Trámites de los distritos (1104) 294.156,14 141.869,96 113.506,17 38.780,01 9.699,54 3,30%
Licencias de actividades (110401) 294.156,14 141.869,96 113.506,17 38.780,01 9.699,54 3,30%
Vivienda asequible (1305) 1.255,27 831,96 257,83 165,49 0,00
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501) 1.255,27 831,96 257,83 165,49 0,00
25.140.093,01 13.201.184,33 8.624.569,89 3.314.338,80 2.805.551,03 11,16%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 25.140.093,01 2.803.816,20 1.734,83 22.334.541,98 88,84%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 25.140.093,01 2.803.816,20 1.734,83 22.334.541,98 88,84%
·Genéricos Distrito 5.048.565,79 40.366,72 1.734,83 5.006.464,24 99,17%
Servicios a las Personas y en el Territorio 16.667.468,40 406.507,75 0,00 16.260.960,65 97,56%
Servicios de Licencias y Espacio Público 3.228.579,15 2.354.394,51 0,00 874.184,64 27,08%
Servicios Generales 195.479,68 2.547,22 0,00 192.932,46 98,70%
25.140.093,01 2.803.816,20 1.734,83 22.334.541,98 88,84%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 659.278,64 0,00 0,00 659.278,64 100,00%
Acción comunitaria (030702) 422.396,46 0,00 0,00 422.396,46 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 118.441,09 0,00 0,00 118.441,09 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 118.441,09 0,00 0,00 118.441,09 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.077.926,36 247.135,45 0,00 2.830.790,91 91,97%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.478.926,39 239.367,15 0,00 1.239.559,25 83,81%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 1.055.587,32 6.126,00 0,00 1.049.461,32 99,42%
Dinamización cultural (090701) 543.412,65 1.642,31 0,00 541.770,35 99,70%
Actividades formativas (0806) 1.625.037,74 0,00 0,00 1.625.037,74 100,00%
Cursos y talleres (080601) 1.375.145,03 0,00 0,00 1.375.145,03 100,00%
Educación medioambiental (080602) 229.201,18 0,00 0,00 229.201,18 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 20.149,11 0,00 0,00 20.149,11 100,00%
Patios abiertos (080604) 542,42 0,00 0,00 542,42 100,00%
Actuación urbanística (0118) 982.749,89 19.708,39 0,00 963.041,50 97,99%
Declaración de ruina (011804) 68.707,24 0,00 0,00 68.707,24 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 73.288,31 2.547,22 0,00 70.741,09 96,52%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 596.656,70 4.890,00 0,00 591.766,70 99,18%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 244.097,63 12.271,17 0,00 231.826,46 94,97%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 352.597,37 0,00 0,00 352.597,37 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 266.496,78 0,00 0,00 266.496,78 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 62.331,52 0,00 0,00 62.331,52 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 23.769,07 0,00 0,00 23.769,07 100,00%
Bibliotecas (0908) 44.220,00 0,00 0,00 44.220,00 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 44.220,00 0,00 0,00 44.220,00 100,00%
Consejos de educación (0804) 13.435,71 0,00 0,00 13.435,71 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 13.435,71 0,00 0,00 13.435,71 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 669.955,99 0,00 0,00 669.955,99 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 669.955,99 0,00 0,00 669.955,99 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 3.725.460,03 0,00 0,00 3.725.460,03 100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 14.990,54 0,00 0,00 14.990,54 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 14.990,54 0,00 0,00 14.990,54 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 3.516.108,23 0,00 0,00 3.516.108,23 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 179.370,71 0,00 0,00 179.370,71 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Dinamización del territorio (1102) 965.561,88 33.248,01 0,00 932.313,87 96,56%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 43.018,30 0,00 0,00 43.018,30 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 332.103,11 33.248,01 0,00 298.855,10 89,99%
Democracia activa (110206) 6.138,87 0,00 0,00 6.138,87 100,00%
Dinamización económica (110203) 418.950,37 0,00 0,00 418.950,37 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 147.626,48 0,00 0,00 147.626,48 100,00%
Procesos participativos (110205) 17.724,76 0,00 0,00 17.724,76 100,00%
Distrito Sant Andreu (1109) 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00%
Distrito Sant Andreu (1109) 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00%
Educación (0801) 190.041,02 0,00 0,00 190.041,02 100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 60.087,89 0,00 0,00 60.087,89 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 98.856,20 0,00 0,00 98.856,20 100,00%
Educación especial (080104) 4.052,70 0,00 0,00 4.052,70 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 4.052,70 0,00 0,00 4.052,70 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 4.052,70 0,00 0,00 4.052,70 100,00%
Formación para adultos (080105) 4.052,70 0,00 0,00 4.052,70 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 4.052,70 0,00 0,00 4.052,70 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 10.833,42 0,00 0,00 10.833,42 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.410.410,68 0,00 0,00 2.410.410,68 100,00%
Accesibilidad (120407) 3.444,87 0,00 0,00 3.444,87 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 3.444,87 0,00 0,00 3.444,87 100,00%
Estructuras viales (120402) 3.444,87 0,00 0,00 3.444,87 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 940.934,00 0,00 0,00 940.934,00 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 3.444,87 0,00 0,00 3.444,87 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 3.444,87 0,00 0,00 3.444,87 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.438.472,85 0,00 0,00 1.438.472,85 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 3.444,87 0,00 0,00 3.444,87 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 3.444,87 0,00 0,00 3.444,87 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 3.444,87 0,00 0,00 3.444,87 100,00%
Pavimento (120411) 3.444,87 0,00 0,00 3.444,87 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 37.806,13 0,00 0,00 37.806,13 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 18.903,07 0,00 0,00 18.903,07 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 18.903,07 0,00 0,00 18.903,07 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Familia e infancia (0302) 678.552,92 3.075,64 0,00 675.477,28 99,55%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 585,93 0,00 0,00 585,93 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 407.660,22 3.075,64 0,00 404.584,58 99,25%
(030204)
Campaña de vacaciones (030205) 585,93 0,00 0,00 585,93 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 585,93 0,00 0,00 585,93 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 585,93 0,00 0,00 585,93 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 585,93 0,00 0,00 585,93 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 585,93 0,00 0,00 585,93 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 44.092,18 0,00 0,00 44.092,18 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 585,93 0,00 0,00 585,93 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 585,93 0,00 0,00 585,93 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 221.527,18 0,00 0,00 221.527,18 100,00%
Soporte para material escolar (030212) 585,93 0,00 0,00 585,93 100,00%
Fiestas (0903) 909.498,37 0,00 0,00 909.498,37 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 84.675,85 0,00 0,00 84.675,85 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 824.822,52 0,00 0,00 824.822,52 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 460.050,80 3.893,81 0,00 456.156,99 99,15%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 18.078,74 778,76 0,00 17.299,98 95,69%
Deporte en edad escolar (040101) 172.378,52 778,76 0,00 171.599,76 99,55%
Deporte, salud y sociedad (040105) 23.547,96 778,76 0,00 22.769,20 96,69%
Entidades deportivas (040106) 22.522,48 778,76 0,00 21.743,72 96,54%
Programas para colectivos (040102) 223.523,10 778,76 0,00 222.744,34 99,65%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 406.739,57 28.376,44 0,00 378.363,13 93,02%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 331.049,04 28.376,44 0,00 302.672,60 91,43%
Otras equipamientos (040303) 75.690,53 0,00 0,00 75.690,53 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 59.625,65 0,00 0,00 59.625,65 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 41.114,49 0,00 0,00 41.114,49 100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 18.511,17 0,00 0,00 18.511,17 100,00%
Gestión urbanística (0102) 24.149,01 0,00 0,00 24.149,01 100,00%
Cesiones de viales (010206) 3.085,59 0,00 0,00 3.085,59 100,00%
Estudios y evaluaciones económicas (010204) 5.635,47 0,00 0,00 5.635,47 100,00%
Expropiaciones (010201) 3.085,59 0,00 0,00 3.085,59 100,00%
Informes preceptivos y potestativos (010203) 3.085,59 0,00 0,00 3.085,59 100,00%
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Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Lanzamientos administrativos (010205) 3.085,59 0,00 0,00 3.085,59 100,00%
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 3.085,59 0,00 0,00 3.085,59 100,00%
Urbanización y escombros (010207) 3.085,59 0,00 0,00 3.085,59 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 37.022,33 22.966,64 1.734,83 12.320,86 33,28%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 9.255,58 5.741,66 1.734,83 1.779,09 19,22%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 9.255,58 5.741,66 0,00 3.513,92 37,97%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 9.255,58 5.741,66 0,00 3.513,92 37,97%
Túneles urbanos (120504) 9.255,58 5.741,66 0,00 3.513,92 37,97%
Inmigración (0306) 142.314,80 0,00 0,00 142.314,80 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 3.687,94 0,00 0,00 3.687,94 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 3.687,94 0,00 0,00 3.687,94 100,00%
Cursos de lengua (030609) 3.687,94 0,00 0,00 3.687,94 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 3.687,94 0,00 0,00 3.687,94 100,00%
Plan de acogida (030603) 3.687,94 0,00 0,00 3.687,94 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 3.687,94 0,00 0,00 3.687,94 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 3.687,94 0,00 0,00 3.687,94 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 3.687,94 0,00 0,00 3.687,94 100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 3.687,94 0,00 0,00 3.687,94 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 109.123,32 0,00 0,00 109.123,32 100,00%
Juventud (0308) 1.564.453,76 6.795,99 0,00 1.557.657,77 99,57%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 1.386.658,67 349,60 0,00 1.386.309,07 99,97%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 6.419,50 349,60 0,00 6.069,90 94,55%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 6.419,50 349,60 0,00 6.069,90 94,55%
Promoción de los jóvenes (030809) 126.439,08 3.649,60 0,00 122.789,48 97,11%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 6.419,50 349,60 0,00 6.069,90 94,55%
Salas de estudio nocturnas (030805) 6.419,50 349,60 0,00 6.069,90 94,55%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 6.419,50 349,60 0,00 6.069,90 94,55%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 6.419,50 349,60 0,00 6.069,90 94,55%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 6.419,50 349,60 0,00 6.069,90 94,55%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 6.419,50 349,60 0,00 6.069,90 94,55%
(030802)
Licencias en la vía pública (0104) 472.601,68 2.328.333,84 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 168.760,92 710.153,41 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 18 .. 21
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 189.276,36 11.223,83 0,00 178.052,53 94,07%
Licencias de obra menor (010407) 35.636,83 11.223,83 0,00 24.413,00 68,50%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 28.001,71 62.773,91 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 12.731,47 1.489.366,02 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 12.731,47 11.223,83 0,00 1.507,64 11,84%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 12.731,47 11.223,83 0,00 1.507,64 11,84%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 12.731,47 21.145,20 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 39.693,92 0,00 0,00 39.693,92 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 19.846,96 0,00 0,00 19.846,96 100,00%
Limpieza de pintadas (020202) 19.846,96 0,00 0,00 19.846,96 100,00%
Mujer (0312) 135.411,43 0,00 0,00 135.411,43 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 4.999,41 0,00 0,00 4.999,41 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 4.999,41 0,00 0,00 4.999,41 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 4.999,41 0,00 0,00 4.999,41 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 4.999,41 0,00 0,00 4.999,41 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 4.999,41 0,00 0,00 4.999,41 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 95.416,17 0,00 0,00 95.416,17 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 4.999,41 0,00 0,00 4.999,41 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 4.999,41 0,00 0,00 4.999,41 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 4.999,41 0,00 0,00 4.999,41 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 370.334,24 0,00 0,00 370.334,24 100,00%
Actividades culturales (090503) 56.852,55 0,00 0,00 56.852,55 100,00%
Digitalización de fondo (090505) 56.852,55 0,00 0,00 56.852,55 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 142.924,06 0,00 0,00 142.924,06 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 56.852,55 0,00 0,00 56.852,55 100,00%
Servicio de consulta (090504) 56.852,55 0,00 0,00 56.852,55 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 82.330,68 0,00 0,00 82.330,68 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 19.478,33 0,00 0,00 19.478,33 100,00%
Servicios de promoción (031701) 43.374,01 0,00 0,00 43.374,01 100,00%
Transporte especial (031704) 19.478,33 0,00 0,00 19.478,33 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 1.390.155,59 89.282,41 0,00 1.300.873,18 93,58%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 19 .. 21
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.350.040,39 89.282,41 0,00 1.260.757,98 93,39%
(030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Convenios (030310) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 30.072,78 0,00 0,00 30.072,78 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Teleasistencia (030307) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 717,32 0,00 0,00 717,32 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 3.029.149,28 0,00 0,00 3.029.149,28 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 773.622,35 0,00 0,00 773.622,35 100,00%
Promoción de la danza (090104) 186.433,35 0,00 0,00 186.433,35 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 166.487,78 0,00 0,00 166.487,78 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 166.487,78 0,00 0,00 166.487,78 100,00%
Promoción de la música (090102) 250.221,68 0,00 0,00 250.221,68 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 293.337,21 0,00 0,00 293.337,21 100,00%
Promoción del circo (090103) 166.487,78 0,00 0,00 166.487,78 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 167.637,77 0,00 0,00 167.637,77 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 176.742,57 0,00 0,00 176.742,57 100,00%
Promoción del teatro (090105) 681.691,02 0,00 0,00 681.691,02 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 227.937,27 5.300,04 0,00 222.637,23 97,67%
Agentes cívicos (100606) 410,19 0,00 0,00 410,19 100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 225.060,64 5.300,04 0,00 219.760,60 97,65%
Promoción económica de la ciudad (100602) 410,19 0,00 0,00 410,19 100,00%
Turismo y eventos (100604) 1.646,06 0,00 0,00 1.646,06 100,00%
Turismo y eventos (100605) 410,19 0,00 0,00 410,19 100,00%
Salud pública (0311) 60.178,82 0,00 0,00 60.178,82 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 219,08 0,00 0,00 219,08 100,00%
Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 20 .. 21
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 219,08 0,00 0,00 219,08 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 219,08 0,00 0,00 219,08 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 219,08 0,00 0,00 219,08 100,00%
Promoción de la salud (031106) 58.864,34 0,00 0,00 58.864,34 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 219,08 0,00 0,00 219,08 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 219,08 0,00 0,00 219,08 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 294.156,14 9.699,54 0,00 284.456,60 96,70%
Licencias de actividades (110401) 294.156,14 9.699,54 0,00 284.456,60 96,70%
Vivienda asequible (1305) 1.255,27 0,00 0,00 1.255,27 100,00%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501) 1.255,27 0,00 0,00 1.255,27 100,00%
25.140.093,01 2.803.816,20 1.734,83 22.334.541,98 88,84%
Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 21 .. 21
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