Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Memoria de Costes 2022 INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CONTENIDOS INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE 2 URBANISMO (01) 4 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) 18 DERECHOS SOCIALES (03) 30 DEPORTES (04) 59 MOVILIDAD (05) 64 GUARDIA URBANA (06) 68 SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (07 77 ENSEÑANZA (08) 83 CULTURA (09) 92 PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) 104 DISTRITOS (11) 112 INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (12) 118 VIVIENDA (13) 124 TABLAS DE CÓDIGOS 127 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 1 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 2 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación HABITANTES POR DISTRITO BARCELONA 1.636.193 01 Ciutat Vella 105.221 02 Eixample 265.998 03 Sants-Montjuïc 183.323 04 Les Corts 80.943 05 Sarrià-Sant Gervasi 147.909 06 Gràcia 121.553 07 Horta-Guinardó 171.932 08 Nou Barris 170.624 09 Sant Andreu 149.695 10 Sant Martí 238.995 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 3 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 4 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Actuación urbanística (0118) 6.556.861,98 4,01 Declaración de ruina (011804) 505.080,97 0,31 7,70% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 682.157,56 0,42 10,40% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 1.658.411,84 1,01 25,29% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 3.711.211,61 2,27 56,60% Actuaciones (0112) 1.244.977,96 0,76 Emblemáticos (011202) 45.312,95 0,03 3,64% Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203) 1.047.952,17 0,64 84,17% Terrazas (011201) 151.712,84 0,09 12,19% Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 2.851.073,37 1,74 Colección (011705) 139.124,97 0,09 4,88% Conferencias y debates (011702) 101.982,55 0,06 3,58% Exposiciones (011701) 188.576,77 0,12 6,61% Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 177.354,57 0,11 6,22% Premios Mies (011704) 882.280,51 0,54 30,95% Proyectos con universidades (011708) 51.129,15 0,03 1,79% Publicaciones (011703) 184.078,82 0,11 6,46% Tienda y venta de entradas (011707) 1.126.546,03 0,69 39,51% Campaña (0110) 2.873.154,89 1,76 Apoyo a la rehabilitación (011001) 2.873.154,89 1,76 100,00% Comunicación (0115) 2.913.060,68 1,78 Aplicaciones para móviles (011501) 946.525,18 0,58 32,49% Páginas web (011502) 946.525,18 0,58 32,49% Publicidad (011503) 1.020.010,32 0,62 35,02% Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 922.109,24 0,56 Digitalización y archivo documental (010801) 461.054,62 0,28 50,00% Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) 461.054,62 0,28 50,00% Gestión de las inversiones (0116) 8.868.281,39 5,42 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 1.598.200,48 0,98 18,02% Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 7.270.080,92 4,44 81,98% Gestión urbanística (0102) 6.373.186,93 3,90 Cesiones de viales (010206) 13.391,67 0,01 0,21% Estudios y evaluaciones económicas (010204) 15.941,55 0,01 0,25% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 5 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Expropiaciones (010201) 3.228.198,39 1,97 50,65% Informes preceptivos y potestativos (010203) 13.391,67 0,01 0,21% Lanzamientos administrativos (010205) 13.391,67 0,01 0,21% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 1.535.570,13 0,94 24,09% Urbanización y escombros (010207) 1.553.301,86 0,95 24,37% Información y documentación (0107) 104.372,67 0,06 Consulta telemática de información urbanística (010703) 26.093,17 0,02 25,00% Información urbanística en línea (010702) 26.093,17 0,02 25,00% Información urbanística presencial (010701) 26.093,17 0,02 25,00% Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704) 26.093,17 0,02 25,00% Inspección urbanística (0105) 5.453.732,35 3,33 Expedientes de disciplina (010501) 2.672.378,21 1,63 49,00% Inspecciones y controles (010502) 2.781.354,14 1,70 51,00% Licencias en la vía pública (0104) 10.447.454,54 6,39 Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 3.846.269,85 2,35 36,82% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 1.488.297,40 0,91 14,25% Licencias de obra menor (010407) 1.929.576,50 1,18 18,47% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 1.851.259,51 1,13 17,72% Licencias de vados en vía pública (010401) 329.457,75 0,20 3,15% Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 343.678,03 0,21 3,29% Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 329.457,75 0,20 3,15% Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 329.457,75 0,20 3,15% Licencias urbanísticas (0103) 941.743,31 0,58 Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) 134.534,76 0,08 14,29% Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) 134.534,76 0,08 14,29% Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) 134.534,76 0,08 14,29% Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) 134.534,76 0,08 14,29% Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) 134.534,76 0,08 14,29% Tramitación de expedientes de actividad (010307) 134.534,76 0,08 14,29% Tramitación de expedientes de obras (010303) 134.534,76 0,08 14,29% Paisaje urbano (0109) 133.922,70 0,08 Información y atención sobre el paisaje urbano (010901) 66.961,35 0,04 50,00% Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902) 66.961,35 0,04 50,00% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 6 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Patrimonio arquitectónico (0106) 6.041.809,82 3,69 Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 2.013.936,61 1,23 33,33% Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602) 2.013.936,61 1,23 33,33% Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 2.013.936,61 1,23 33,33% Planeamiento (0101) 2.237.006,38 1,37 Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 559.251,59 0,34 25,00% Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101) 559.251,59 0,34 25,00% Planificación urbanística de la ciudad (010104) 559.251,59 0,34 25,00% Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103) 559.251,59 0,34 25,00% Proyectos (0111) 1.450.463,37 0,89 Medianeras (011101) 976.220,07 0,60 67,30% Pequeños paisajes (011102) 474.243,30 0,29 32,70% Proyectos modelo urbano (0119) 10.427.366,37 6,37 Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.361.455,92 2,05 32,24% Redacción de estudios estratégicos (011903) 3.361.455,92 2,05 32,24% Redacción de proyectos espacio público (011901) 3.704.454,52 2,26 35,53% Rutas (0114) 1.126.240,16 0,69 Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 345.843,25 0,21 30,71% Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 39.622,68 0,02 3,52% Ferias (011405) 53.966,79 0,03 4,79% Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 168.519,91 0,10 14,96% Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 518.287,53 0,32 46,02% Usos del paisaje (0113) 186.460,54 0,11 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 186.460,54 0,11 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 7 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Actuación urbanística (0118) 6.556.861,98 4,01 Declaración de ruina (011804) 505.080,97 0,31 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 47,92 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 355.660,29 0,22 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 68.875,90 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.629,98 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 68.707,24 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 10.159,63 Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 682.157,56 0,42 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 47,92 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 355.660,29 0,22 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 81.546,90 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 2.245,31 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 84.798,97 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 4.741,32 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.706,03 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 66.962,86 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 73.288,31 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 10.159,63 Expedientes e informes urbanísticos (011801) 1.658.411,84 1,01 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 47,92 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 355.660,29 0,22 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 81.546,90 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 89.073,86 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 205.045,44 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 27.538,09 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 201.317,91 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 79.272,18 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 596.656,70 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.252,54 Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 3.711.211,61 2,27 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 47,92 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 355.660,29 0,22 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 8 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 736.328,64 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.348.454,99 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 429.214,22 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 170.644,68 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 34.470,12 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 132.482,49 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 82.725,32 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 244.097,63 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 177.085,30 Actuaciones (0112) 1.244.977,96 0,76 Emblemáticos (011202) 45.312,95 0,03 Gerencia de Urbanismo (5003) 45.312,95 0,03 Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203) 1.047.952,17 0,64 Gerencia de Urbanismo (5003) 45.312,95 0,03 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 1.002.639,22 0,61 Terrazas (011201) 151.712,84 0,09 Gerencia de Urbanismo (5003) 45.312,95 0,03 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 29.737,25 0,02 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 76.662,65 0,05 Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 2.851.073,37 1,74 Colección (011705) 139.124,97 0,09 Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 87.995,82 0,05 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 51.129,15 0,03 Conferencias y debates (011702) 101.982,55 0,06 Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 50.853,40 0,03 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 51.129,15 0,03 Exposiciones (011701) 188.576,77 0,12 Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 137.447,62 0,08 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 51.129,15 0,03 Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 177.354,57 0,11 Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 126.225,42 0,08 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 51.129,15 0,03 Premios Mies (011704) 882.280,51 0,54 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 9 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 831.151,37 0,51 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 51.129,15 0,03 Proyectos con universidades (011708) 51.129,15 0,03 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 51.129,15 0,03 Publicaciones (011703) 184.078,82 0,11 Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 132.949,67 0,08 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 51.129,15 0,03 Tienda y venta de entradas (011707) 1.126.546,03 0,69 Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.075.416,89 0,66 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 51.129,15 0,03 Campaña (0110) 2.873.154,89 1,76 Apoyo a la rehabilitación (011001) 2.873.154,89 1,76 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.218.080,35 0,74 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 1.655.074,54 1,01 Comunicación (0115) 2.913.060,68 1,78 Aplicaciones para móviles (011501) 946.525,18 0,58 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 586.994,46 0,36 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 291.672,70 0,18 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.363,81 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 64.494,21 0,04 Páginas web (011502) 946.525,18 0,58 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 586.994,46 0,36 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 291.672,70 0,18 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.363,81 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 64.494,21 0,04 Publicidad (011503) 1.020.010,32 0,62 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 586.994,46 0,36 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 291.672,70 0,18 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 76.848,95 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 64.494,21 0,04 Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 922.109,24 0,56 Digitalización y archivo documental (010801) 461.054,62 0,28 Gerencia de Urbanismo (5003) 461.054,62 0,28 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 10 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) 461.054,62 0,28 Gerencia de Urbanismo (5003) 461.054,62 0,28 Gestión de las inversiones (0116) 8.868.281,39 5,42 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 1.598.200,48 0,98 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 90.821,56 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.913,95 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.766,42 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 134.135,45 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 8.922,36 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 62.111,61 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 41.114,49 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 81.787,37 Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404) 1.145.627,28 0,70 Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 7.270.080,92 4,44 Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.251.569,75 4,43 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 18.511,17 Gestión urbanística (0102) 6.373.186,93 3,90 Cesiones de viales (010206) 13.391,67 0,01 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.306,08 0,01 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.085,59 Estudios y evaluaciones económicas (010204) 15.941,55 0,01 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.306,08 0,01 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 5.635,47 Expropiaciones (010201) 3.228.198,39 1,97 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.306,08 0,01 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.085,59 Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404) 3.214.806,72 1,96 Informes preceptivos y potestativos (010203) 13.391,67 0,01 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.306,08 0,01 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.085,59 Lanzamientos administrativos (010205) 13.391,67 0,01 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.306,08 0,01 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.085,59 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 11 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 1.535.570,13 0,94 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.306,08 0,01 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.085,59 Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404) 1.522.178,46 0,93 Urbanización y escombros (010207) 1.553.301,86 0,95 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.306,08 0,01 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.085,59 Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404) 1.539.910,19 0,94 Información y documentación (0107) 104.372,67 0,06 Consulta telemática de información urbanística (010703) 26.093,17 0,02 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 18.083,56 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 8.009,61 0,00 Información urbanística en línea (010702) 26.093,17 0,02 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 18.083,56 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 8.009,61 0,00 Información urbanística presencial (010701) 26.093,17 0,02 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 18.083,56 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 8.009,61 0,00 Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704) 26.093,17 0,02 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 18.083,56 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 8.009,61 0,00 Inspección urbanística (0105) 5.453.732,35 3,33 Expedientes de disciplina (010501) 2.672.378,21 1,63 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 36.167,12 0,02 Gerencia de Urbanismo (5003) 2.636.211,09 1,61 Inspecciones y controles (010502) 2.781.354,14 1,70 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 36.167,12 0,02 Gerencia de Urbanismo (5003) 2.636.211,09 1,61 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 108.975,92 Licencias en la vía pública (0104) 10.447.454,54 6,39 Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 3.846.269,85 2,35 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 23,96 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 106.761,58 0,07 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 12 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 408.550,24 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 272.375,03 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 325.373,70 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 357.217,84 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 114.214,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 704.676,60 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 380.815,01 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 472.036,89 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 168.760,92 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 535.463,44 Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 1.488.297,40 0,91 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 23,96 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 106.761,58 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 89.884,75 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 123.177,77 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 96.410,54 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 85.362,73 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 114.214,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 41.579,61 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 380.815,01 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 153.073,55 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 189.276,36 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 107.716,90 Licencias de obra menor (010407) 1.929.576,50 1,18 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 23,96 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 106.761,58 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 201.987,98 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 261.839,28 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 187.708,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 156.961,93 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 114.214,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 96.403,87 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 380.815,01 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 13 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 214.051,55 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 35.636,83 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 173.171,58 Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 1.851.259,51 1,13 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 23,96 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 106.761,58 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 19.790,39 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 399.719,81 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 94.915,27 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 100.399,17 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 114.214,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 203.607,01 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 380.815,01 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 219.763,53 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 28.001,71 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 183.247,44 Licencias de vados en vía pública (010401) 329.457,75 0,20 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 23,96 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 106.761,58 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 19.790,39 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 75.935,71 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 114.214,64 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 12.731,47 Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 343.678,03 0,21 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 23,96 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 106.761,58 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 19.790,39 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 75.935,71 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 114.214,64 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 12.731,47 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 14.220,28 Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 329.457,75 0,20 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 23,96 0,00 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 14 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia de Urbanismo (5003) 106.761,58 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 19.790,39 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 75.935,71 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 114.214,64 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 12.731,47 Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 329.457,75 0,20 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 23,96 0,00 Gerencia de Urbanismo (5003) 106.761,58 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 19.790,39 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 75.935,71 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 114.214,64 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 12.731,47 Licencias urbanísticas (0103) 941.743,31 0,58 Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) 134.534,76 0,08 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.333,46 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 124.201,30 0,08 Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) 134.534,76 0,08 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.333,46 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 124.201,30 0,08 Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) 134.534,76 0,08 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.333,46 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 124.201,30 0,08 Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) 134.534,76 0,08 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.333,46 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 124.201,30 0,08 Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) 134.534,76 0,08 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.333,46 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 124.201,30 0,08 Tramitación de expedientes de actividad (010307) 134.534,76 0,08 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.333,46 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 124.201,30 0,08 Tramitación de expedientes de obras (010303) 134.534,76 0,08 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 10.333,46 0,01 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 15 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia de Urbanismo (5003) 124.201,30 0,08 Paisaje urbano (0109) 133.922,70 0,08 Información y atención sobre el paisaje urbano (010901) 66.961,35 0,04 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 66.961,35 0,04 Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902) 66.961,35 0,04 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 66.961,35 0,04 Patrimonio arquitectónico (0106) 6.041.809,82 3,69 Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 2.013.936,61 1,23 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 24.111,41 0,01 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 1.989.825,20 1,22 Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602) 2.013.936,61 1,23 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 24.111,41 0,01 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 1.989.825,20 1,22 Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 2.013.936,61 1,23 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 24.111,41 0,01 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 1.989.825,20 1,22 Planeamiento (0101) 2.237.006,38 1,37 Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 559.251,59 0,34 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 18.035,64 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 541.215,96 0,33 Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101) 559.251,59 0,34 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 18.035,64 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 541.215,96 0,33 Planificación urbanística de la ciudad (010104) 559.251,59 0,34 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 18.035,64 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 541.215,96 0,33 Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103) 559.251,59 0,34 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 18.035,64 0,01 Gerencia de Urbanismo (5003) 541.215,96 0,33 Proyectos (0111) 1.450.463,37 0,89 Medianeras (011101) 976.220,07 0,60 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 54.508,37 0,03 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 921.711,70 0,56 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 16 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (01) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Pequeños paisajes (011102) 474.243,30 0,29 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 54.508,37 0,03 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 419.734,93 0,26 Proyectos modelo urbano (0119) 10.427.366,37 6,37 Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.361.455,92 2,05 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 3.361.455,92 2,05 Redacción de estudios estratégicos (011903) 3.361.455,92 2,05 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 3.361.455,92 2,05 Redacción de proyectos espacio público (011901) 3.704.454,52 2,26 Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) 3.361.455,92 2,05 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 342.998,59 Rutas (0114) 1.126.240,16 0,69 Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 345.843,25 0,21 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 345.843,25 0,21 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 39.622,68 0,02 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 39.622,68 0,02 Ferias (011405) 53.966,79 0,03 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 53.966,79 0,03 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 168.519,91 0,10 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 168.519,91 0,10 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 518.287,53 0,32 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 518.287,53 0,32 Usos del paisaje (0113) 186.460,54 0,11 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 186.460,54 0,11 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 186.460,54 0,11 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 17 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 18 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Actuaciones (0210) 20.253.536,94 12,38 Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 633.376,49 0,39 3,13% Canalizaciones de fibra óptica (021004) 612.362,37 0,37 3,02% Fuentes (021001) 10.073.879,03 6,16 49,74% Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 8.385.409,33 5,12 41,40% Proyectos de investigación (021005) 548.509,72 0,34 2,71% Agenda 21 escolar (0206) 1.469.897,73 0,90 Apoyo agenda 21 escolar (020603) 295.239,07 0,18 20,09% Programas y actividades escolares (020602) 573.709,78 0,35 39,03% Subvenciones (020601) 600.948,89 0,37 40,88% Animales (0203) 4.535.640,70 2,77 Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) 407.682,41 0,25 8,99% Control población palomas (020304) 237.955,66 0,15 5,25% Enjambres de abejas en la vía pública (020306) 149.324,00 0,09 3,29% Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308) 50.911,57 0,03 1,12% Jabalíes en la vía pública (020305) 205.626,17 0,13 4,53% Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) 54.399,39 0,03 1,20% Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) 2.916.474,61 1,78 64,30% (020302) Recogida animales muertos (020301) 302.780,57 0,19 6,68% Recogida de fauna urbana (020303) 210.486,33 0,13 4,64% Arbolado (0214) 13.626.549,42 8,33 Gestión del arbolado viario (021401) 13.626.549,42 8,33 100,00% Biodiversidad (0215) 1.224.798,10 0,75 Programa de protección de los anfibios (021501) 1.224.798,10 0,75 100,00% Calidad ambiental (0207) 2.749.821,93 1,68 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 325.411,26 0,20 11,83% Campañas de sensibilización acústica (020704) 577.540,32 0,35 21,00% Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 577.540,32 0,35 21,00% Episodios de contaminación atmosférica (020701) 276.789,25 0,17 10,07% Gestión red de aparatos de control (020706) 438.962,30 0,27 15,96% Licencias medioambientales (020707) 276.789,25 0,17 10,07% Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 276.789,25 0,17 10,07% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 49.633.767,78 30,33 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 19 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Alumbrado público y ornamental (020802) 45.196.952,65 27,62 91,06% Fiestas y actos cívicos (020801) 4.436.815,13 2,71 8,94% Gestión del verde (0213) 66.174.648,04 40,44 Jardineras (021302) 4.433.191,26 2,71 6,70% Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 61.741.456,78 37,73 93,30% Gestión programa huertos urbanos (0204) 394.894,70 0,24 Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 394.894,70 0,24 100,00% Informes y memorias (0219) 35.464,05 0,02 Informes y memorias (021901) 35.464,05 0,02 100,00% Limpieza del espacio público (0202) 211.608.597,67 129,33 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 205.269.297,47 125,46 97,00% Limpieza de pintadas (020202) 6.339.300,21 3,87 3,00% Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 9.936.874,60 6,07 Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 1.657.603,34 1,01 16,68% Juegos infantiles (021202) 6.639.567,19 4,06 66,82% Mobiliario urbano (021201) 1.639.704,07 1,00 16,50% Maquinaria y vehículos (0217) 5.893.001,44 3,60 Maquinaria y vehículos (021701) 5.893.001,44 3,60 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 8.941.411,90 5,46 Caza, pesca y flora (021103) 622.080,50 0,38 6,96% Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 1.001.489,91 0,61 11,20% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 1.023.353,64 0,63 11,45% Residuos y vertidos (021102) 770.407,55 0,47 8,62% Retenes y recorridos forestales (021107) 771.026,83 0,47 8,62% Vigilancia e incidencias en playas (021105) 1.879.056,93 1,15 21,02% Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 2.873.996,53 1,76 32,14% Recogida y gestión de residuos (0201) 117.883.683,37 72,05 Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 6.695.544,74 4,09 5,68% Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 14.499.859,05 8,86 12,30% Recogida domiciliaria de basuras (020105) 67.754.121,69 41,41 57,48% Recogida neumática (020106) 7.067.375,84 4,32 6,00% Residuos comercios (020103) 18.886.406,73 11,54 16,02% Residuos mercados municipales (020102) 2.980.375,33 1,82 2,53% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 20 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Redes (0209) 24.085.634,06 14,72 Red de agua freática (020902) 1.731.955,29 1,06 7,19% Red de drenaje urbano (020901) 21.860.154,85 13,36 90,76% Red de recogida neumática (020904) 281.529,02 0,17 1,17% Red de riego (020903) 211.994,90 0,13 0,88% Servicios especiales (0216) 3.720.523,35 2,27 Equipo de vigilancia (021602) 3.718.612,20 2,27 99,95% Servicios de fin de semana (021601) 1.911,15 0,00 0,05% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 21 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Actuaciones (0210) 20.253.536,94 12,38 Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 633.376,49 0,39 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 338.430,82 0,21 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 294.945,67 0,18 Canalizaciones de fibra óptica (021004) 612.362,37 0,37 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 612.362,37 0,37 Fuentes (021001) 10.073.879,03 6,16 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 10.073.879,03 6,16 Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 8.385.409,33 5,12 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 648.936,86 0,40 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 2.784.862,82 1,70 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 4.951.609,64 3,03 Proyectos de investigación (021005) 548.509,72 0,34 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 548.509,72 0,34 Agenda 21 escolar (0206) 1.469.897,73 0,90 Apoyo agenda 21 escolar (020603) 295.239,07 0,18 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 295.239,07 0,18 Programas y actividades escolares (020602) 573.709,78 0,35 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 295.239,07 0,18 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 278.470,70 0,17 Subvenciones (020601) 600.948,89 0,37 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 600.948,89 0,37 Animales (0203) 4.535.640,70 2,77 Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) 407.682,41 0,25 Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 407.682,41 0,25 Control población palomas (020304) 237.955,66 0,15 Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 237.955,66 0,15 Enjambres de abejas en la vía pública (020306) 149.324,00 0,09 Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 149.324,00 0,09 Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308) 50.911,57 0,03 Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 50.911,57 0,03 Jabalíes en la vía pública (020305) 205.626,17 0,13 Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 205.626,17 0,13 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 22 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) 54.399,39 0,03 Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 54.399,39 0,03 Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) 2.916.474,61 1,78 (020302) Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 2.916.474,61 1,78 Recogida animales muertos (020301) 302.780,57 0,19 Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 50.911,57 0,03 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 251.869,00 0,15 Recogida de fauna urbana (020303) 210.486,33 0,13 Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 210.486,33 0,13 Arbolado (0214) 13.626.549,42 8,33 Gestión del arbolado viario (021401) 13.626.549,42 8,33 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.483,74 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 13.623.065,68 8,33 Biodiversidad (0215) 1.224.798,10 0,75 Programa de protección de los anfibios (021501) 1.224.798,10 0,75 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 54.609,24 0,03 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 1.170.188,86 0,72 Calidad ambiental (0207) 2.749.821,93 1,68 Asesoramiento y soporte técnico (020705) 325.411,26 0,20 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 325.411,26 0,20 Campañas de sensibilización acústica (020704) 577.540,32 0,35 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 577.540,32 0,35 Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 577.540,32 0,35 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 577.540,32 0,35 Episodios de contaminación atmosférica (020701) 276.789,25 0,17 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 276.789,25 0,17 Gestión red de aparatos de control (020706) 438.962,30 0,27 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 438.962,30 0,27 Licencias medioambientales (020707) 276.789,25 0,17 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 276.789,25 0,17 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 0,00 0,00 Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 276.789,25 0,17 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 276.789,25 0,17 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 23 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 49.633.767,78 30,33 Alumbrado público y ornamental (020802) 45.196.952,65 27,62 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 971.177,07 0,59 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 32.226.411,85 19,70 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 1.186.332,12 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.738.676,64 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 748.594,56 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 645.443,88 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 901.261,06 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 1.137.571,65 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.740.095,65 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 1.306.431,95 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 2.594.956,24 Fiestas y actos cívicos (020801) 4.436.815,13 2,71 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 1.460.261,23 0,89 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 738.350,67 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 714.077,98 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 499.831,10 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 763.876,43 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 30.371,92 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 230.045,79 0,14 Gestión del verde (0213) 66.174.648,04 40,44 Jardineras (021302) 4.433.191,26 2,71 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 265.102,57 0,16 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 4.168.088,68 2,55 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 61.741.456,78 37,73 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 16.298.551,93 9,96 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.253,78 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 45.439.651,06 27,77 Gestión programa huertos urbanos (0204) 394.894,70 0,24 Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 394.894,70 0,24 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 132.951,27 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 261.943,44 0,16 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 24 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Informes y memorias (0219) 35.464,05 0,02 Informes y memorias (021901) 35.464,05 0,02 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 22.068,88 0,01 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 13.395,16 Limpieza del espacio público (0202) 211.608.597,67 129,33 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 205.269.297,47 125,46 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 204.438.510,86 124,95 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 148.604,79 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.154,97 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 29.585,04 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.386,51 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 1.887,82 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.706,03 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 13.225,43 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 19.846,96 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 597.389,07 0,37 Limpieza de pintadas (020202) 6.339.300,21 3,87 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 5.491.258,32 3,36 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 28.913,11 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 7.458,98 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 2.247,75 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.706,03 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.980,37 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 19.846,96 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 783.888,68 0,48 Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 9.936.874,60 6,07 Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 1.657.603,34 1,01 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 31.621,20 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 1.625.982,13 0,99 Juegos infantiles (021202) 6.639.567,19 4,06 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 31.621,20 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 6.607.945,99 4,04 Mobiliario urbano (021201) 1.639.704,07 1,00 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 25 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 31.621,20 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 1.608.082,87 0,98 Maquinaria y vehículos (0217) 5.893.001,44 3,60 Maquinaria y vehículos (021701) 5.893.001,44 3,60 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 5.893.001,44 3,60 Protección del medio ambiente (0211) 8.941.411,90 5,46 Caza, pesca y flora (021103) 622.080,50 0,38 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 28.051,32 0,02 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 581.274,52 0,36 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 99,08 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.247,03 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 4.830,54 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 6.578,02 Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 1.001.489,91 0,61 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 27.091,63 0,02 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 581.274,52 0,36 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 99,08 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.247,03 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 380.369,10 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 4.830,54 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 6.578,02 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 1.023.353,64 0,63 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 31.050,04 0,02 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 723.471,96 0,44 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 125.971,66 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 60.579,07 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 36.290,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 11.610,94 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.719,42 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 6.578,02 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 8.082,22 Residuos y vertidos (021102) 770.407,55 0,47 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 97.006,77 0,06 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 26 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 653.435,99 0,40 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 99,08 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 7.210,13 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.247,03 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 4.830,54 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 6.578,02 Retenes y recorridos forestales (021107) 771.026,83 0,47 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 96.831,40 0,06 Área de Seguridad y Prevención) (4005) efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 27.091,63 0,02 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 634.349,14 0,39 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 99,08 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.247,03 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 4.830,54 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 6.578,02 Vigilancia e incidencias en playas (021105) 1.879.056,93 1,15 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 845.944,64 0,52 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 1.020.357,63 0,62 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 99,08 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.247,03 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 4.830,54 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 6.578,02 Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 2.873.996,53 1,76 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 2.203.920,09 1,35 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 634.349,14 0,39 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 99,08 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.247,03 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 22.972,64 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 4.830,54 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 6.578,02 Recogida y gestión de residuos (0201) 117.883.683,37 72,05 Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 6.695.544,74 4,09 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 6.595.937,31 4,03 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 99.607,43 0,06 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 27 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 14.499.859,05 8,86 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 14.400.251,61 8,80 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 99.607,43 0,06 Recogida domiciliaria de basuras (020105) 67.754.121,69 41,41 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 67.654.514,26 41,35 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 99.607,43 0,06 Recogida neumática (020106) 7.067.375,84 4,32 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 6.967.768,41 4,26 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 99.607,43 0,06 Residuos comercios (020103) 18.886.406,73 11,54 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 18.776.725,21 11,48 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 10.074,09 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 99.607,43 0,06 Residuos mercados municipales (020102) 2.980.375,33 1,82 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 2.880.767,90 1,76 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 99.607,43 0,06 Redes (0209) 24.085.634,06 14,72 Red de agua freática (020902) 1.731.955,29 1,06 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 1.523.146,05 0,93 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 123.900,64 0,08 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 84.908,59 0,05 Red de drenaje urbano (020901) 21.860.154,85 13,36 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 21.651.345,62 13,23 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 123.900,64 0,08 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 84.908,59 0,05 Red de recogida neumática (020904) 281.529,02 0,17 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 72.719,79 0,04 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 123.900,64 0,08 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 84.908,59 0,05 Red de riego (020903) 211.994,90 0,13 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 3.185,67 0,00 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 123.900,64 0,08 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 84.908,59 0,05 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 28 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (02) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Servicios especiales (0216) 3.720.523,35 2,27 Equipo de vigilancia (021602) 3.718.612,20 2,27 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 3.718.612,20 2,27 Servicios de fin de semana (021601) 1.911,15 0,00 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 1.911,15 0,00 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 29 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 30 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Acción comunitaria (0307) 34.074.753,53 20,83 Acción comunitaria (030702) 12.154.988,68 7,43 35,67% Apoyo al asociacionismo (030703) 9.413.730,40 5,75 27,63% Plan de desarrollo comunitario (030701) 12.506.034,45 7,64 36,70% Atención a personas vulnerables (0301) 85.861.513,13 52,48 Acogida diurna (030104) 4.713.292,39 2,88 5,49% Acogimiento residencial temporal (030101) 42.083.156,54 25,72 49,01% Almacén de desahucios (030107) 3.247.581,30 1,98 3,78% Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 4.497.835,77 2,75 5,24% Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 2.427.719,30 1,48 2,83% Cobertura de alimentación (030105) 19.987.819,91 12,22 23,28% Cobertura de higiene (030106) 2.987.803,37 1,83 3,48% Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 1.573.295,63 0,96 1,83% Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 2.760.773,20 1,69 3,22% Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 1.582.235,73 0,97 1,84% Atención colectiva (0314) 652.704,31 0,40 Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) 58.113,01 0,04 8,90% Servicios de apoyo a grupos (031402) 58.113,01 0,04 8,90% Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 133.128,05 0,08 20,40% Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404) 403.350,25 0,25 61,80% Atención individual y familiar (0313) 142.403.832,39 87,03 Cursos para colectivos sociales (031307) 3.157.361,15 1,93 2,22% Prestaciones económicas (031303) 4.779.941,55 2,92 3,36% Programas de acción social e integración social (031306) 3.332.756,98 2,04 2,34% Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 104.727.633,18 64,01 73,54% Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 7.299.166,27 4,46 5,13% Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 3.343.969,22 2,04 2,35% Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 3.310.733,40 2,02 2,32% Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310) 3.331.271,37 2,04 2,34% Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309) 3.355.333,25 2,05 2,36% Títulos de transporte para colectivos sociales (031308) 5.765.666,01 3,52 4,05% Derechos de ciudadanía (0310) 11.103.949,55 6,79 Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 1.840.935,56 1,13 16,58% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 31 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 8.943.256,91 5,47 80,54% Redes internacionales (031003) 319.757,08 0,20 2,88% Entidades (0320) 516.037,57 0,32 Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) 516.037,57 0,32 100,00% Estrategia e Innovació (0318) 3.144.692,42 1,92 Memorias y Publicaciones (031801) 3.144.692,42 1,92 100,00% Familia e infancia (0302) 39.449.258,48 24,11 Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 942.062,33 0,58 2,39% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 7.749.615,61 4,74 19,64% Campaña de vacaciones (030205) 7.158.561,98 4,38 18,15% Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 4.204.499,40 2,57 10,66% Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 808.832,14 0,49 2,05% Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 1.055.696,51 0,65 2,68% Entidades de promoción de la infancia (030211) 869.744,60 0,53 2,20% Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 5.808.340,59 3,55 14,72% Familias Colaboradoras (030203) 755.720,18 0,46 1,92% Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 6.788.156,05 4,15 17,21% Promoción y participación de la infancia (030207) 2.498.546,79 1,53 6,33% Soporte para material escolar (030212) 809.482,29 0,49 2,05% Inmigración (0306) 15.641.797,77 9,56 Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 4.091.981,10 2,50 26,16% Atención a los refugiados (030611) 9.145.357,46 5,59 58,47% Cursos de lengua (030609) 226.718,42 0,14 1,45% Informes de arraigo y de vivienda (030605) 741.429,45 0,45 4,74% Plan de acogida (030603) 126.660,48 0,08 0,81% Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 163.959,25 0,10 1,05% Programa Inmigración y educación (030601) 84.918,42 0,05 0,54% Programa Inmigración y participación (030608) 423.458,03 0,26 2,71% Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 115.968,82 0,07 0,74% Promoción social de la inmigración (030610) 521.346,35 0,32 3,33% Intervención social en el espacio público (0305) 7.733.462,90 4,73 Atención social a población itinerante (030502) 1.479.048,48 0,90 19,13% Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 2.493.344,67 1,52 32,24% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 32 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 328.259,14 0,20 4,24% Gestión de conflictos (030503) 3.104.551,47 1,90 40,14% Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505) 328.259,14 0,20 4,24% Juventud (0308) 16.490.885,47 10,08 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 9.522.622,19 5,82 57,74% Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 141.455,64 0,09 0,86% Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 167.902,18 0,10 1,02% Promoción de los jóvenes (030809) 2.287.827,03 1,40 13,87% Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 153.744,20 0,09 0,93% Salas de estudio nocturnas (030805) 566.358,39 0,35 3,43% Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 1.247.621,59 0,76 7,57% Servicios de información y recursos para entidades (030803) 217.406,56 0,13 1,32% Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para 1.483.082,49 0,91 8,99% jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) 702.865,20 0,43 4,26% Mujer (0312) 21.194.950,00 12,95 Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 3.216.276,28 1,97 15,17% Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 804.773,68 0,49 3,80% Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 2.053.981,78 1,26 9,69% Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 537.270,79 0,33 2,53% Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 1.211.744,09 0,74 5,72% Promoción social de las mujeres (031208) 3.840.445,44 2,35 18,12% Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 2.781.158,17 1,70 13,12% Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 3.887.664,36 2,38 18,34% Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 2.861.635,41 1,75 13,50% Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 18.613.483,16 11,38 Servicios de accesibilidad (031703) 3.306.439,27 2,02 17,76% Servicios de promoción (031701) 7.137.717,51 4,36 38,35% Transporte especial (031704) 8.169.326,39 4,99 43,89% Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315) 2.080.566,19 1,27 Gestión de consultas (031502) 156.240,90 0,10 7,51% Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 124.036,14 0,08 5,96% Inserción laboral (031503) 1.800.289,15 1,10 86,53% Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319) 266.177,13 0,16 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 33 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Memorias y Publicaciones (031902) 138.762,32 0,08 52,13% Plan de accesibilidad (031901) 127.414,81 0,08 47,87% Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316) 5.070.723,18 3,10 Asistente personal (031601) 2.825.571,31 1,73 55,72% Atención precoz (031602) 1.981.498,12 1,21 39,08% Atención residencial (031603) 263.653,75 0,16 5,20% Personas de la tercera edad (0303) 41.431.082,34 25,32 Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 2.240.750,93 1,37 5,41% Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 726.653,52 0,44 1,75% Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 2.501.054,13 1,53 6,04% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 9.219.877,09 5,63 22,25% Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 699.132,16 0,43 1,69% Convenios (030310) 717.838,27 0,44 1,73% Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 912.339,37 0,56 2,20% Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 699.132,16 0,43 1,69% Estancias temporales en residencias (030306) 699.132,16 0,43 1,69% Programa vivir y convivir (030309) 753.102,51 0,46 1,82% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.577.725,66 0,96 3,81% Promoción del envejecimiento activo (030312) 925.522,78 0,57 2,23% Tarjeta rosa (030311) 1.717.254,17 1,05 4,14% Teleasistencia (030307) 10.797.907,63 6,60 26,06% Viajes subvencionados (030308) 699.132,16 0,43 1,69% Viviendas con servicios (030304) 6.544.527,62 4,00 15,80% Salud pública (0311) 33.786.116,47 20,65 Investigación innovación y evaluación (031105) 2.696.632,52 1,65 7,98% Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 622.030,15 0,38 1,84% Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 7.851.182,99 4,80 23,24% Programa de protección de la salud pública (031103) 7.804.011,25 4,77 23,10% Promoción de la salud (031106) 10.271.038,03 6,28 30,40% Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 529.697,64 0,32 1,57% Promoción y atención de la salud (031102) 4.011.523,89 2,45 11,87% Urgencias y emergencias sociales (0304) 7.889.550,72 4,82 Urgencias y emergencias sociales (030401) 7.889.550,72 4,82 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 34 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 35 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Acción comunitaria (0307) 34.074.753,53 20,83 Acción comunitaria (030702) 12.154.988,68 7,43 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 1.461.313,55 0,89 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 160.502,04 0,10 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 1.756.853,51 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 115.575,13 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 137.552,64 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 13.285,46 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 68.174,09 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 30.704,74 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 18.754,80 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 547.451,02 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 422.396,46 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 332,40 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 7.422.092,84 4,54 Apoyo al asociacionismo (030703) 9.413.730,40 5,75 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 1.711.958,31 1,05 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 109.422,95 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 7.566,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 33.575,60 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 874,31 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 11.856,90 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 4.648,89 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 118.441,09 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 332,40 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 7.415.053,46 4,53 Plan de desarrollo comunitario (030701) 12.506.034,45 7,64 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 1.684.013,01 1,03 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 213.136,00 0,13 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 7.566,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 33.575,60 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 874,31 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 11.856,90 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 36 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.569,23 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 118.441,09 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 332,40 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 10.432.669,43 6,38 Atención a personas vulnerables (0301) 85.861.513,13 52,48 Acogida diurna (030104) 4.713.292,39 2,88 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.255,37 0,00 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.394,40 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.603,95 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.708.038,68 2,88 Acogimiento residencial temporal (030101) 42.083.156,54 25,72 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 139.281,66 0,09 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.394,40 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.603,95 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 41.939.876,54 25,63 Almacén de desahucios (030107) 3.247.581,30 1,98 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.255,37 0,00 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.394,40 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.603,95 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.242.327,59 1,98 Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 4.497.835,77 2,75 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.255,37 0,00 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.394,40 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.603,95 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.492.582,05 2,75 Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 2.427.719,30 1,48 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 192.479,84 0,12 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.394,40 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.603,95 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 2.231.241,11 1,36 Cobertura de alimentación (030105) 19.987.819,91 12,22 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 136.792,21 0,08 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.255,37 0,00 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 37 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.394,40 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.603,95 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 7.540,01 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 19.838.233,97 12,12 Cobertura de higiene (030106) 2.987.803,37 1,83 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.255,37 0,00 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.394,40 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.603,95 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 5.050,40 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 2.977.499,25 1,82 Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 1.573.295,63 0,96 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.255,37 0,00 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.394,40 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.603,95 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 1.568.041,91 0,96 Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 2.760.773,20 1,69 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.188.732,94 0,73 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.394,40 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.603,95 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 1.568.041,91 0,96 Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 1.582.235,73 0,97 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.255,37 0,00 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.394,40 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.603,95 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 1.576.982,01 0,96 Atención colectiva (0314) 652.704,31 0,40 Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) 58.113,01 0,04 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 55.966,38 0,03 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 2.146,64 0,00 Servicios de apoyo a grupos (031402) 58.113,01 0,04 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 55.966,38 0,03 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 2.146,64 0,00 Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 133.128,05 0,08 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 38 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 59.087,74 0,04 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 71.893,67 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 2.146,64 0,00 Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404) 403.350,25 0,25 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 400.404,68 0,24 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 2.945,57 0,00 Atención individual y familiar (0313) 142.403.832,39 87,03 Cursos para colectivos sociales (031307) 3.157.361,15 1,93 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.284,82 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.925,31 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.153.151,02 1,93 Prestaciones económicas (031303) 4.779.941,55 2,92 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.925,31 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.777.016,24 2,92 Programas de acción social e integración social (031306) 3.332.756,98 2,04 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 2.080,91 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 26.603,06 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 12.891,35 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 83.035,85 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 26.851,27 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.490,96 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 19.792,52 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.147.011,05 1,92 Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 104.727.633,18 64,01 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 925.945,88 0,57 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.925,31 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 103.798.761,98 63,44 Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 7.299.166,27 4,46 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.925,31 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 7.296.240,96 4,46 Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 3.343.969,22 2,04 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.925,31 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.341.043,91 2,04 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 39 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 3.310.733,40 2,02 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.925,31 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.307.808,08 2,02 Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310) 3.331.271,37 2,04 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.925,31 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.328.346,05 2,03 Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309) 3.355.333,25 2,05 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.925,31 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.352.407,94 2,05 Títulos de transporte para colectivos sociales (031308) 5.765.666,01 3,52 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.925,31 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 5.762.740,69 3,52 Derechos de ciudadanía (0310) 11.103.949,55 6,79 Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 1.840.935,56 1,13 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.373.966,38 0,84 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 465.088,55 0,28 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.880,63 Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 8.943.256,91 5,47 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 8.941.376,29 5,46 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.880,63 Redes internacionales (031003) 319.757,08 0,20 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 317.876,45 0,19 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.880,63 Entidades (0320) 516.037,57 0,32 Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) 516.037,57 0,32 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 512.782,64 0,31 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.254,93 Estrategia e Innovació (0318) 3.144.692,42 1,92 Memorias y Publicaciones (031801) 3.144.692,42 1,92 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 3.144.692,42 1,92 Familia e infancia (0302) 39.449.258,48 24,11 Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 942.062,33 0,58 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 3.927,83 0,00 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 40 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 4.639,80 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 181.458,11 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 5.586,44 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 585,93 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 745.864,23 0,46 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204) 7.749.615,61 4,74 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 213.674,15 0,13 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 269.505,41 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 478.322,90 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 1.230.920,60 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 241.099,81 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 276.561,84 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.121.376,49 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 1.139.102,79 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 407.660,22 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.630.411,23 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 740.980,18 0,45 Campaña de vacaciones (030205) 7.158.561,98 4,38 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 6.406.769,64 3,92 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 4.639,80 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 5.586,44 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 585,93 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 740.980,18 0,45 Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 4.204.499,40 2,57 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 3.927,83 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 4.639,80 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 5.586,44 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 585,93 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.189.759,41 2,56 Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 808.832,14 0,49 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 49.860,31 0,03 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 4.639,80 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 7.179,49 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 41 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 5.586,44 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 585,93 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 740.980,18 0,45 Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 1.055.696,51 0,65 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 163.549,97 0,10 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 4.639,80 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 5.586,44 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 585,93 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 881.334,38 0,54 Entidades de promoción de la infancia (030211) 869.744,60 0,53 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 117.952,25 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 4.639,80 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 5.586,44 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 585,93 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 740.980,18 0,45 Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 5.808.340,59 3,55 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 3.927,83 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 47.916,28 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 5.586,44 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 44.092,18 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 5.706.817,86 3,49 Familias Colaboradoras (030203) 755.720,18 0,46 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 3.927,83 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 4.639,80 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 5.586,44 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 585,93 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 740.980,18 0,45 Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 6.788.156,05 4,15 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 327.873,32 0,20 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 4.639,80 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 5.586,44 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 585,93 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 6.449.470,57 3,94 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 42 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Promoción y participación de la infancia (030207) 2.498.546,79 1,53 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 183.543,08 0,11 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 96.658,47 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 69.263,30 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 252.847,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 21.079,04 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 87.464,50 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 108.280,68 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 651.666,66 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 221.527,18 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 18.748,96 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 787.467,61 0,48 Soporte para material escolar (030212) 809.482,29 0,49 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 3.927,83 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 4.639,80 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 5.586,44 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 585,93 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 794.742,29 0,49 Inmigración (0306) 15.641.797,77 9,56 Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 4.091.981,10 2,50 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 4.064.850,61 2,48 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.934,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.507,84 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.687,94 Atención a los refugiados (030611) 9.145.357,46 5,59 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 9.118.226,97 5,57 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.934,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.507,84 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.687,94 Cursos de lengua (030609) 226.718,42 0,14 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 199.587,93 0,12 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.934,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.507,84 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 43 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.687,94 Informes de arraigo y de vivienda (030605) 741.429,45 0,45 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 714.298,96 0,44 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.934,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.507,84 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.687,94 Plan de acogida (030603) 126.660,48 0,08 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 93.667,80 0,06 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.934,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.507,84 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.687,94 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 5.862,19 0,00 Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 163.959,25 0,10 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 136.828,77 0,08 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.934,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.507,84 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.687,94 Programa Inmigración y educación (030601) 84.918,42 0,05 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 57.787,93 0,04 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.934,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.507,84 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.687,94 Programa Inmigración y participación (030608) 423.458,03 0,26 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 396.327,54 0,24 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.934,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.507,84 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.687,94 Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 115.968,82 0,07 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 88.838,33 0,05 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.934,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.507,84 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.687,94 Promoción social de la inmigración (030610) 521.346,35 0,32 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 44 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 77.878,89 0,05 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 59.669,65 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 58.409,89 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 13.093,16 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 123.903,96 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.507,84 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 1.885,00 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 109.123,32 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 54.487,82 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.386,81 0,00 Intervención social en el espacio público (0305) 7.733.462,90 4,73 Atención social a población itinerante (030502) 1.479.048,48 0,90 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 474,64 0,00 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 1.478.573,84 0,90 Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 2.493.344,67 1,52 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 474,64 0,00 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 2.492.870,03 1,52 Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 328.259,14 0,20 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 474,64 0,00 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 327.784,49 0,20 Gestión de conflictos (030503) 3.104.551,47 1,90 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 194.064,37 0,12 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 2.910.487,10 1,78 Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505) 328.259,14 0,20 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 474,64 0,00 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 327.784,49 0,20 Juventud (0308) 16.490.885,47 10,08 Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 9.522.622,19 5,82 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.349.659,97 0,82 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 726.338,56 0,44 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 9.496,59 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 53.560,42 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 1.193.245,34 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 45 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 589.166,96 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.142.863,27 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 588.194,39 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 958.585,81 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 1.302.113,40 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.386.658,67 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 222.555,74 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183,07 0,00 Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 141.455,64 0,09 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 119.230,46 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 9.496,59 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.934,69 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.191,33 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 6.419,50 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183,07 0,00 Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 167.902,18 0,10 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 145.676,99 0,09 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 9.496,59 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.934,69 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.191,33 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 6.419,50 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183,07 0,00 Promoción de los jóvenes (030809) 2.287.827,03 1,40 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 536.220,91 0,33 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 187.196,27 0,11 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 67.594,60 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 571.047,94 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 24.486,76 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 57.044,93 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 18.661,61 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 193.061,54 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 107.123,29 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 166.561,61 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 46 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 126.439,08 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 232.205,42 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183,07 0,00 Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 153.744,20 0,09 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 131.519,01 0,08 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 9.496,59 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.934,69 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.191,33 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 6.419,50 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183,07 0,00 Salas de estudio nocturnas (030805) 566.358,39 0,35 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 544.133,21 0,33 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 9.496,59 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.934,69 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.191,33 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 6.419,50 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183,07 0,00 Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 1.247.621,59 0,76 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.225.396,41 0,75 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 9.496,59 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.934,69 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.191,33 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 6.419,50 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183,07 0,00 Servicios de información y recursos para entidades (030803) 217.406,56 0,13 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 195.181,38 0,12 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 9.496,59 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.934,69 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.191,33 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 6.419,50 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183,07 0,00 Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para 1.483.082,49 0,91 jóvenes) (030801) Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 675.197,13 0,41 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 47 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 758.823,76 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 5.666,98 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 2.673,74 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.934,69 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 30.183,61 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 6.419,50 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183,07 0,00 Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802) 702.865,20 0,43 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 669.306,05 0,41 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 9.496,59 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 11.333,97 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.934,69 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.191,33 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 6.419,50 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183,07 0,00 Mujer (0312) 21.194.950,00 12,95 Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 3.216.276,28 1,97 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 190.232,94 0,12 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 7.820,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.122,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.907,41 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.686,88 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.999,41 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.005.506,85 1,84 Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 804.773,68 0,49 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 544.432,68 0,33 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 7.820,47 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 32.169,11 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.122,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.907,41 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.471,93 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.686,88 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.999,41 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 48 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 204.163,47 0,12 Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 2.053.981,78 1,26 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.841.757,58 1,13 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 7.820,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.122,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.907,41 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.686,88 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.999,41 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 191.687,72 0,12 Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 537.270,79 0,33 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 159.242,99 0,10 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 7.820,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.122,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.907,41 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.686,88 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.999,41 Gerencia Municipal [GEF] (0901) 165.803,60 0,10 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 191.687,72 0,12 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 1.211.744,09 0,74 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 756.020,24 0,46 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 7.820,47 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 302,22 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.122,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.907,41 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.686,88 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.999,41 Gerencia Municipal [GEF] (0901) 243.197,42 0,15 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 191.687,72 0,12 Promoción social de las mujeres (031208) 3.840.445,44 2,35 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.077.187,71 0,66 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.309.744,91 0,80 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 76.995,38 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 185.659,60 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 49 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 18.334,47 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 66.032,11 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 28.495,26 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 262.214,24 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 225.555,78 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 133.554,73 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 95.416,17 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 149.563,84 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 211.691,24 0,13 Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 2.781.158,17 1,70 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 2.568.933,97 1,57 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 7.820,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.122,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.907,41 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.686,88 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.999,41 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 191.687,72 0,12 Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 3.887.664,36 2,38 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 2.528.897,67 1,55 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 7.820,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.122,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.907,41 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 10.298,86 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.686,88 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.999,41 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 1.327.931,34 0,81 Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 2.861.635,41 1,75 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 2.411.920,35 1,47 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 7.820,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.122,31 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.907,41 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.686,88 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.999,41 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 50 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 429.178,57 0,26 Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 18.613.483,16 11,38 Servicios de accesibilidad (031703) 3.306.439,27 2,02 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 5.373,25 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 10.819,12 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 10.774,91 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.042,63 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 54.019,98 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 53.016,14 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 13,42 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 18.170,63 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 10.881,41 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 19.478,33 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.692,14 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 3.098.157,31 1,89 Servicios de promoción (031701) 7.137.717,51 4,36 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 8.554,13 0,01 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 10.819,12 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 21.578,06 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 43.116,04 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 254.957,31 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 53.016,14 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 60.628,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 25.384,21 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 38.050,83 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 43.374,01 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 83.821,08 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 6.494.417,87 3,97 Transporte especial (031704) 8.169.326,39 4,99 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 5.373,25 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 10.819,12 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 10.774,91 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.042,63 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 51 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 54.019,98 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 53.016,14 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 13,42 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 18.170,63 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 10.881,41 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 19.478,33 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.692,14 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 7.961.044,43 4,87 Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315) 2.080.566,19 1,27 Gestión de consultas (031502) 156.240,90 0,10 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 156.240,90 0,10 Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 124.036,14 0,08 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 124.036,14 0,08 Inserción laboral (031503) 1.800.289,15 1,10 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 1.797.063,08 1,10 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.226,07 0,00 Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319) 266.177,13 0,16 Memorias y Publicaciones (031902) 138.762,32 0,08 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 138.762,32 0,08 Plan de accesibilidad (031901) 127.414,81 0,08 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 127.414,81 0,08 Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316) 5.070.723,18 3,10 Asistente personal (031601) 2.825.571,31 1,73 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 2.824.965,04 1,73 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 606,27 0,00 Atención precoz (031602) 1.981.498,12 1,21 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 1.980.891,85 1,21 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 606,27 0,00 Atención residencial (031603) 263.653,75 0,16 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 263.047,48 0,16 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 606,27 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 41.431.082,34 25,32 Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 2.240.750,93 1,37 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 52 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 120.815,74 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 2.111.241,66 1,29 Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 726.653,52 0,44 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 120.815,74 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 597.144,25 0,36 Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 2.501.054,13 1,53 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 120.815,74 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 2.371.544,85 1,45 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301) 9.219.877,09 5,63 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 140.962,19 0,09 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 1.645.347,08 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 131.905,00 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 941.063,76 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 400.449,22 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 186.101,93 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 361.299,01 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.007.226,64 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 1.086.292,30 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.350.040,39 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.399.566,68 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 569.622,89 0,35 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 53 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 699.132,16 0,43 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 120.815,74 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 569.622,89 0,35 Convenios (030310) 717.838,27 0,44 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 120.815,74 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 21.861,24 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 569.622,89 0,35 Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 912.339,37 0,56 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 290.085,98 0,18 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 613.559,86 0,37 Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 699.132,16 0,43 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 120.815,74 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 569.622,89 0,35 Estancias temporales en residencias (030306) 699.132,16 0,43 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 120.815,74 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 54 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 569.622,89 0,35 Programa vivir y convivir (030309) 753.102,51 0,46 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 170.987,89 0,10 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 573.421,09 0,35 Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.577.725,66 0,96 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 276.239,82 0,17 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 109.760,74 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 61.239,54 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 94.079,87 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 33.565,16 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 38.342,66 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 105.934,01 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 124.056,03 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 121.649,00 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 30.072,78 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 13.163,17 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 569.622,89 0,35 Promoción del envejecimiento activo (030312) 925.522,78 0,57 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 14.978,93 0,01 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 332.227,43 0,20 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 569.622,89 0,35 Tarjeta rosa (030311) 1.717.254,17 1,05 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.138.937,75 0,70 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 55 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 569.622,89 0,35 Teleasistencia (030307) 10.797.907,63 6,60 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 120.815,74 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 10.668.398,36 6,52 Viajes subvencionados (030308) 699.132,16 0,43 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 120.815,74 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 569.622,89 0,35 Viviendas con servicios (030304) 6.544.527,62 4,00 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 120.815,74 0,07 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.155,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.662,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.158,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 717,32 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 6.415.018,35 3,92 Salud pública (0311) 33.786.116,47 20,65 Investigación innovación y evaluación (031105) 2.696.632,52 1,65 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 2.665.546,14 1,63 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 24.092,22 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 2.389,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.229,59 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 219,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.156,36 0,00 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 56 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 622.030,15 0,38 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 590.943,77 0,36 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 24.092,22 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 2.389,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.229,59 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 219,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.156,36 0,00 Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 7.851.182,99 4,80 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 7.820.096,61 4,78 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 24.092,22 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 2.389,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.229,59 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 219,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.156,36 0,00 Programa de protección de la salud pública (031103) 7.804.011,25 4,77 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 7.759.154,96 4,74 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 37.862,13 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 2.389,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.229,59 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 219,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.156,36 0,00 Promoción de la salud (031106) 10.271.038,03 6,28 Gerencia de Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes [GEF] (1903) 40.238,42 0,02 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 9.737.997,09 5,95 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 38.520,31 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 54.542,75 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 74.848,43 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 78.893,98 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 22.928,69 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 56.836,99 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 16.118,48 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 72.918,21 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 58.864,34 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 57 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DERECHOS SOCIALES (03) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 15.173,98 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.156,36 0,00 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 529.697,64 0,32 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 492.641,13 0,30 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 24.092,22 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 2.389,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.229,59 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 219,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 9.126,49 0,01 Promoción y atención de la salud (031102) 4.011.523,89 2,45 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 732.434,51 0,45 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 3.248.003,00 1,99 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 24.092,22 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 2.389,13 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.229,59 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 219,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.156,36 0,00 Urgencias y emergencias sociales (0304) 7.889.550,72 4,82 Urgencias y emergencias sociales (030401) 7.889.550,72 4,82 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 288.206,72 0,18 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 7.601.344,00 4,65 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 58 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (04) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 59 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (04) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Actos y eventos deportivos (0402) 17.323.058,58 10,59 Eventos de Ciudad (040203) 3.969.349,10 2,43 22,91% Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 13.353.709,48 8,16 77,09% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 20.324.577,91 12,42 Campañas tiempo de vacaciones (040104) 481.037,18 0,29 2,37% Deporte en edad escolar (040101) 5.539.336,59 3,39 27,25% Deporte, salud y sociedad (040105) 775.993,53 0,47 3,82% Entidades deportivas (040106) 4.688.636,41 2,87 23,07% Programas para colectivos (040102) 8.839.574,19 5,40 43,49% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 15.230.965,32 9,31 Instalaciones deportivas municipales (040301) 14.581.063,83 8,91 95,73% Otras equipamientos (040303) 649.901,49 0,40 4,27% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 60 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (04) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Actos y eventos deportivos (0402) 17.323.058,58 10,59 Eventos de Ciudad (040203) 3.969.349,10 2,43 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 10.965,13 0,01 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.962,30 Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 3.954.421,67 2,42 Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 13.353.709,48 8,16 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 10.965,13 0,01 Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 13.342.744,34 8,15 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 20.324.577,91 12,42 Campañas tiempo de vacaciones (040104) 481.037,18 0,29 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 4.386,05 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 37.489,56 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 36.009,36 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 78.529,01 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 20.310,45 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 26.294,62 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 29.757,55 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 25.750,60 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 106.722,55 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 18.078,74 Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 97.708,68 0,06 Deporte en edad escolar (040101) 5.539.336,59 3,39 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 4.386,05 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 72.033,29 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 27.786,58 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 58.895,17 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 37.630,91 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 42.743,61 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 62.882,25 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 30.972,27 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 106.722,55 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 172.378,52 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 57.319,60 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 61 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (04) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 4.865.585,78 2,97 Deporte, salud y sociedad (040105) 775.993,53 0,47 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 4.386,05 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 21.254,50 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 4.100,90 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.497,27 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 59.440,85 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 26.294,62 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 48.868,65 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 25.750,60 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 110.923,58 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 23.547,96 Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 428.928,54 0,26 Entidades deportivas (040106) 4.688.636,41 2,87 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 4.386,05 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 26.628,56 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 46.469,67 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 172.260,56 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 41.412,30 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 26.294,62 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 29.757,55 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 25.750,60 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 343.283,49 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 22.522,48 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 58.037,60 Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 3.891.832,93 2,38 Programas para colectivos (040102) 8.839.574,19 5,40 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 4.386,05 0,00 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 21.254,50 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 23.070,98 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 84.190,68 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 33.755,86 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 26.294,62 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 62 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DEPORTES (04) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 30.134,71 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 25.750,60 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 125.949,57 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 223.523,10 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 67.867,12 Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 8.173.396,38 5,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 15.230.965,32 9,31 Instalaciones deportivas municipales (040301) 14.581.063,83 8,91 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 10.965,13 0,01 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 1.128.154,35 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 492.334,46 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 520.890,21 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 186.336,04 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 38.473,29 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 50.882,87 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 138.076,96 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 331.049,04 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 135.031,26 Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 11.359.469,11 6,94 Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 189.401,12 0,12 Otras equipamientos (040303) 649.901,49 0,40 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 10.965,13 0,01 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 5.772,51 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 72.925,29 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 33.673,19 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 38.473,29 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 7.017,88 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.239,84 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 75.690,53 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 10.123,60 Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 394.020,23 0,24 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 63 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (05) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 64 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (05) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Estrategia de movilidad (0502) 1.677.570,94 1,03 Estrategia seguridad vial (050202) 685.247,54 0,42 40,85% Plan Movilidad Urbana (050201) 992.323,40 0,61 59,15% Gestión de la movilidad (0501) 14.447.173,27 8,83 Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 467.242,08 0,29 3,23% Gestión del tráfico (050104) 3.653.435,27 2,23 25,29% Información del tráfico (050103) 505.793,83 0,31 3,50% Instalaciones semafóricas (050105) 9.354.119,32 5,72 64,75% Paradas transporte público (050101) 466.582,76 0,29 3,23% Movilidad en el territorio (0503) 283.201,45 0,17 Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 283.201,45 0,17 100,00% Servicios municipales de movilidad (0505) 111.111.352,94 67,91 Aparcamientos (050501) 31.327.661,14 19,15 28,19% Bicing (050503) 19.410.611,59 11,86 17,47% Estación (050505) 3.541.411,73 2,16 3,19% Red de puntos de carga eléctrica en superficie (Endolla Barcelona) (050507) 2.048.792,60 1,25 1,84% Servicio de grúa (050504) 23.912.202,44 14,61 21,52% Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) 30.870.673,43 18,87 27,78% Transporte metropolitano (0504) 169.047.205,31 103,32 Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) 169.047.205,31 103,32 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 65 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (05) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Estrategia de movilidad (0502) 1.677.570,94 1,03 Estrategia seguridad vial (050202) 685.247,54 0,42 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 651.076,71 0,40 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 8.875,44 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 824,44 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 5.567,88 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 18.903,07 Plan Movilidad Urbana (050201) 992.323,40 0,61 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 748.631,53 0,46 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 90.821,56 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 45.922,28 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 11.356,30 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 39.892,68 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 20.920,39 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 18.903,07 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 15.875,60 Gestión de la movilidad (0501) 14.447.173,27 8,83 Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 467.242,08 0,29 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 467.242,08 0,29 Gestión del tráfico (050104) 3.653.435,27 2,23 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 3.653.435,27 2,23 Información del tráfico (050103) 505.793,83 0,31 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 505.793,83 0,31 Instalaciones semafóricas (050105) 9.354.119,32 5,72 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 9.354.119,32 5,72 Paradas transporte público (050101) 466.582,76 0,29 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 466.582,76 0,29 Movilidad en el territorio (0503) 283.201,45 0,17 Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 283.201,45 0,17 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 283.201,45 0,17 Servicios municipales de movilidad (0505) 111.111.352,94 67,91 Aparcamientos (050501) 31.327.661,14 19,15 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 31.320.591,76 19,14 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 66 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación MOVILIDAD (05) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 7.069,38 0,00 Bicing (050503) 19.410.611,59 11,86 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 2.877.781,43 1,76 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 16.532.830,16 10,10 Estación (050505) 3.541.411,73 2,16 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 3.541.411,73 2,16 Red de puntos de carga eléctrica en superficie (Endolla Barcelona) (050507) 2.048.792,60 1,25 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 2.048.792,60 1,25 Servicio de grúa (050504) 23.912.202,44 14,61 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 23.912.202,44 14,61 Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) 30.870.673,43 18,87 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 30.870.673,43 18,87 Transporte metropolitano (0504) 169.047.205,31 103,32 Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) 169.047.205,31 103,32 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 169.047.205,31 103,32 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 67 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (06) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 68 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (06) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Intervenciones para emergencias (0608) 1.971.056,62 1,20 Atentados y simulacros (060805) 18.506,84 0,01 0,94% Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) 209.375,70 0,13 10,62% Incendios y explosiones (060801) 1.086.274,25 0,66 55,11% Incidencias meteorológicas (060802) 61.459,19 0,04 3,12% Materias peligrosas (060803) 144.799,98 0,09 7,35% Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808) 1.845,52 0,00 0,09% Suministros básicos (060806) 400.876,16 0,25 20,34% Transporte público (060804) 47.919,00 0,03 2,43% Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 48.972.535,44 29,93 Contra la libertad de las personas (060304) 453.259,75 0,28 0,93% Contra la propiedad individual (060302) 4.485.636,26 2,74 9,16% Contra la salud pública (060303) 1.135.068,58 0,69 2,32% Dispositivos especiales (060307) 8.429.860,23 5,15 17,21% Infracciones ley de extranjería (060305) 257.462,85 0,16 0,53% Integridad física de las personas (060312) 7.924.059,53 4,84 16,18% Operación conjunta (060306) 2.986.126,90 1,83 6,10% Órdenes judiciales y policiales (060301) 6.468.349,28 3,95 13,21% Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 2.526.531,84 1,54 5,16% Puntos beta (060308) 10.467.846,75 6,40 21,37% Puntos escolares (060310) 1.524.672,30 0,93 3,11% Puntos metro (060309) 566.737,66 0,35 1,16% Violencia de género (060311) 1.746.923,50 1,07 3,57% Orden público (0609) 3.615.835,99 2,21 Delitos contra el orden público (060904) 547.889,16 0,33 15,15% Empleos (060903) 84.155,06 0,05 2,33% Gestión de conflictos en vía pública (060902) 1.075.459,40 0,66 29,74% Manifestaciones y concentraciones (060901) 1.908.332,37 1,17 52,78% Policía administrativa (0607) 47.091.666,53 28,78 Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 936.180,92 0,57 1,99% Auxilio y recoge de animales (060707) 408.667,22 0,25 0,87% Espectáculos y otros (060706) 117.263,88 0,07 0,25% Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 355.969,77 0,22 0,76% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 69 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (06) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Intervenciones para alarmas (060712) 99.505,01 0,06 0,21% Locales de concurrencia pública (060705) 4.564.235,69 2,79 9,69% Lucha contra la venta ambulante (060704) 2.409.998,07 1,47 5,12% Molestias por personas en espacios públicos (060702) 1.506.204,06 0,92 3,20% Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) 211.437,15 0,13 0,45% Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) 51.714,12 0,03 0,11% Recuperación objetos (060711) 230.701,84 0,14 0,49% Velar por la convivencia vecinal (060701) 36.199.788,80 22,12 76,87% Policía asistencial (0606) 6.595.743,25 4,03 Asistencias al ciudadano (060601) 5.091.786,99 3,11 77,20% Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) 1.503.956,26 0,92 22,80% Presos y detenidos (0604) 126.976,75 0,08 Traslado y custodia de detenidos (060401) 126.976,75 0,08 100,00% Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) 1.352.578,67 0,83 Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) 1.352.578,67 0,83 100,00% Proximidad (0605) 133.399.039,65 81,53 Atención y quejas (060503) 177.932,47 0,11 0,13% Detectar y analizar problemas (060502) 30.389.456,27 18,57 22,78% Patrullaje (060501) 76.002.410,94 46,45 56,97% Protección de edificios municipales (060504) 26.829.239,97 16,40 20,11% Tráfico (0601) 44.271.487,27 27,06 Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 793.253,06 0,48 1,79% Afectaciones por vehículo averiado (060101) 1.139.286,72 0,70 2,57% Asistencia en accidentes (060105) 14.864.214,30 9,08 33,58% Campañas específicas seguridad vial (060113) 355.889,12 0,22 0,80% Conducción irregular (060107) 3.750.724,71 2,29 8,47% Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) 10.429.829,91 6,37 23,56% Dispositivos movilidad (060112) 315.325,66 0,19 0,71% Educación Vial (060111) 2.017.678,58 1,23 4,56% Gestión de otras infracciones (060108) 2.763.970,88 1,69 6,24% Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 739.028,91 0,45 1,67% Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 784.726,68 0,48 1,77% Incidencia en señales y semáforos (060104) 537.168,34 0,33 1,21% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 70 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (06) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Otros hechos de tránsito (060114) 1.245.529,34 0,76 2,81% Vigilancia tránsito en eventos (060103) 4.534.861,05 2,77 10,24% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 71 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (06) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Intervenciones para emergencias (0608) 1.971.056,62 1,20 Atentados y simulacros (060805) 18.506,84 0,01 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 17.037,50 0,01 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 1.469,33 0,00 Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) 209.375,70 0,13 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 207.906,37 0,13 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 1.469,33 0,00 Incendios y explosiones (060801) 1.086.274,25 0,66 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 1.084.804,91 0,66 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 1.469,33 0,00 Incidencias meteorológicas (060802) 61.459,19 0,04 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 59.989,86 0,04 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 1.469,33 0,00 Materias peligrosas (060803) 144.799,98 0,09 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 143.330,64 0,09 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 1.469,33 0,00 Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808) 1.845,52 0,00 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 376,18 0,00 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 1.469,33 0,00 Suministros básicos (060806) 400.876,16 0,25 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 399.406,83 0,24 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 1.469,33 0,00 Transporte público (060804) 47.919,00 0,03 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 46.449,66 0,03 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 1.469,33 0,00 Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 48.972.535,44 29,93 Contra la libertad de las personas (060304) 453.259,75 0,28 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 447.367,93 0,27 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Contra la propiedad individual (060302) 4.485.636,26 2,74 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 4.479.723,60 2,74 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.912,66 0,00 Contra la salud pública (060303) 1.135.068,58 0,69 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 72 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (06) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 1.129.176,76 0,69 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Dispositivos especiales (060307) 8.429.860,23 5,15 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 7.688.205,92 4,70 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 741.654,31 0,45 Infracciones ley de extranjería (060305) 257.462,85 0,16 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 251.571,03 0,15 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Integridad física de las personas (060312) 7.924.059,53 4,84 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 7.918.167,72 4,84 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Operación conjunta (060306) 2.986.126,90 1,83 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 2.980.235,08 1,82 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Órdenes judiciales y policiales (060301) 6.468.349,28 3,95 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 6.462.457,46 3,95 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 2.526.531,84 1,54 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 2.520.640,03 1,54 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Puntos beta (060308) 10.467.846,75 6,40 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 10.461.954,93 6,39 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Puntos escolares (060310) 1.524.672,30 0,93 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 1.518.780,48 0,93 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Puntos metro (060309) 566.737,66 0,35 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 560.845,84 0,34 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Violencia de género (060311) 1.746.923,50 1,07 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 1.741.031,68 1,06 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.891,82 0,00 Orden público (0609) 3.615.835,99 2,21 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 73 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (06) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Delitos contra el orden público (060904) 547.889,16 0,33 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 547.889,16 0,33 Empleos (060903) 84.155,06 0,05 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 84.155,06 0,05 Gestión de conflictos en vía pública (060902) 1.075.459,40 0,66 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 1.075.459,40 0,66 Manifestaciones y concentraciones (060901) 1.908.332,37 1,17 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 1.908.332,37 1,17 Policía administrativa (0607) 47.091.666,53 28,78 Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 936.180,92 0,57 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 936.180,92 0,57 Auxilio y recoge de animales (060707) 408.667,22 0,25 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 408.667,22 0,25 Espectáculos y otros (060706) 117.263,88 0,07 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 117.263,88 0,07 Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 355.969,77 0,22 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 355.969,77 0,22 Intervenciones para alarmas (060712) 99.505,01 0,06 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 99.505,01 0,06 Locales de concurrencia pública (060705) 4.564.235,69 2,79 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 4.564.235,69 2,79 Lucha contra la venta ambulante (060704) 2.409.998,07 1,47 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 2.409.998,07 1,47 Molestias por personas en espacios públicos (060702) 1.506.204,06 0,92 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 1.506.204,06 0,92 Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) 211.437,15 0,13 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 211.437,15 0,13 Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) 51.714,12 0,03 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 51.714,12 0,03 Recuperación objetos (060711) 230.701,84 0,14 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 230.701,84 0,14 Velar por la convivencia vecinal (060701) 36.199.788,80 22,12 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 36.167.682,05 22,10 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 74 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (06) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 32.106,75 0,02 Policía asistencial (0606) 6.595.743,25 4,03 Asistencias al ciudadano (060601) 5.091.786,99 3,11 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 5.091.786,99 3,11 Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) 1.503.956,26 0,92 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 1.503.956,26 0,92 Presos y detenidos (0604) 126.976,75 0,08 Traslado y custodia de detenidos (060401) 126.976,75 0,08 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 126.976,75 0,08 Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) 1.352.578,67 0,83 Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) 1.352.578,67 0,83 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 217.281,64 0,13 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 1.135.297,03 0,69 Proximidad (0605) 133.399.039,65 81,53 Atención y quejas (060503) 177.932,47 0,11 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 167.218,21 0,10 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 10.714,26 0,01 Detectar y analizar problemas (060502) 30.389.456,27 18,57 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 30.378.742,01 18,57 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 10.714,26 0,01 Patrullaje (060501) 76.002.410,94 46,45 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 76.002.410,94 46,45 Protección de edificios municipales (060504) 26.829.239,97 16,40 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 26.829.239,97 16,40 Tráfico (0601) 44.271.487,27 27,06 Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 793.253,06 0,48 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 793.253,06 0,48 Afectaciones por vehículo averiado (060101) 1.139.286,72 0,70 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 1.139.286,72 0,70 Asistencia en accidentes (060105) 14.864.214,30 9,08 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 14.863.726,26 9,08 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 488,04 0,00 Campañas específicas seguridad vial (060113) 355.889,12 0,22 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 75 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación GUARDIA URBANA (06) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 355.889,12 0,22 Conducción irregular (060107) 3.750.724,71 2,29 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 3.750.724,71 2,29 Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) 10.429.829,91 6,37 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 10.429.829,91 6,37 Dispositivos movilidad (060112) 315.325,66 0,19 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 315.325,66 0,19 Educación Vial (060111) 2.017.678,58 1,23 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 2.017.678,58 1,23 Gestión de otras infracciones (060108) 2.763.970,88 1,69 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 2.763.970,88 1,69 Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 739.028,91 0,45 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 739.028,91 0,45 Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 784.726,68 0,48 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 784.726,68 0,48 Incidencia en señales y semáforos (060104) 537.168,34 0,33 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 537.168,34 0,33 Otros hechos de tránsito (060114) 1.245.529,34 0,76 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 1.245.529,34 0,76 Vigilancia tránsito en eventos (060103) 4.534.861,05 2,77 efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) 4.534.861,05 2,77 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 76 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (07) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 77 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (07) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Asesoramientos y Formación (0701) 3.286.288,88 2,01 Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 1.643.144,44 1,00 50,00% Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 1.643.144,44 1,00 50,00% Asistencia Técnica (0706) 1.797.080,55 1,10 Asistencia en edificios (070601) 336.644,75 0,21 18,73% Asistencia en el exterior (070603) 1.089.363,66 0,67 60,62% Asistencia en la vía pública (070602) 371.072,14 0,23 20,65% Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 6.247.622,08 3,82 Actividades divulgativas (071003) 2.082.540,69 1,27 33,33% Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) 2.082.540,69 1,27 33,33% Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 2.082.540,69 1,27 33,33% Incendios (0704) 3.104.239,46 1,90 Incendios en edificios (070401) 1.646.545,60 1,01 53,04% Incendios en la exterior (070403) 695.082,85 0,42 22,39% Incendios en la vía pública (070402) 762.611,01 0,47 24,57% Informes y acciones administrativas (0709) 1.732.247,32 1,06 Informas preceptivos de proyectos (070903) 211.467,38 0,13 12,21% Informes de acontecimientos (070904) 182.157,04 0,11 10,52% Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 1.028.173,93 0,63 59,35% Proyectos y acontecimientos (070902) 310.448,96 0,19 17,92% Inspecciones (0711) 907.494,17 0,55 Inspecciones de operación y de oficio (071102) 371.820,37 0,23 40,97% Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 535.673,80 0,33 59,03% Prevención operativa (0708) 4.056.372,97 2,48 Conocimiento del entorno (070801) 1.588.980,66 0,97 39,17% Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 1.209.394,05 0,74 29,81% Simulacros (070803) 1.257.998,26 0,77 31,01% Prevención proactiva (0712) 50.222.464,62 30,69 Prevención proactiva UOTs (071201) 50.222.464,62 30,69 100,00% Salvamentos (0707) 3.751.484,19 2,29 Auxilio y socorro a personas (070701) 2.174.117,63 1,33 57,95% Falsas alarmes (070705) 461.926,77 0,28 12,31% Rescates de personas muertas (070703) 217.502,14 0,13 5,80% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 78 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (07) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Rescates en ascensores (070702) 562.897,01 0,34 15,00% Rescates y captura de animales vivos (070704) 335.040,66 0,20 8,93% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 79 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (07) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Asesoramientos y Formación (0701) 3.286.288,88 2,01 Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 1.643.144,44 1,00 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 1.643.144,44 1,00 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 1.643.144,44 1,00 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 1.643.144,44 1,00 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Asistencia Técnica (0706) 1.797.080,55 1,10 Asistencia en edificios (070601) 336.644,75 0,21 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 336.644,75 0,21 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Asistencia en el exterior (070603) 1.089.363,66 0,67 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 1.089.363,66 0,67 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Asistencia en la vía pública (070602) 371.072,14 0,23 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 371.072,14 0,23 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 6.247.622,08 3,82 Actividades divulgativas (071003) 2.082.540,69 1,27 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 2.082.369,11 1,27 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 171,58 0,00 Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) 2.082.540,69 1,27 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 2.082.369,11 1,27 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 171,58 0,00 Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 2.082.540,69 1,27 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 2.082.369,11 1,27 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 171,58 0,00 Incendios (0704) 3.104.239,46 1,90 Incendios en edificios (070401) 1.646.545,60 1,01 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 1.646.395,39 1,01 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 150,20 0,00 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 80 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (07) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Incendios en la exterior (070403) 695.082,85 0,42 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 694.932,65 0,42 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 150,20 0,00 Incendios en la vía pública (070402) 762.611,01 0,47 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 762.460,81 0,47 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 150,20 0,00 Informes y acciones administrativas (0709) 1.732.247,32 1,06 Informas preceptivos de proyectos (070903) 211.467,38 0,13 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 211.467,38 0,13 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Informes de acontecimientos (070904) 182.157,04 0,11 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 182.157,04 0,11 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 1.028.173,93 0,63 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 1.028.173,93 0,63 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Proyectos y acontecimientos (070902) 310.448,96 0,19 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 310.448,96 0,19 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Inspecciones (0711) 907.494,17 0,55 Inspecciones de operación y de oficio (071102) 371.820,37 0,23 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 371.820,37 0,23 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 535.673,80 0,33 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 535.673,80 0,33 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Prevención operativa (0708) 4.056.372,97 2,48 Conocimiento del entorno (070801) 1.588.980,66 0,97 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 1.588.980,66 0,97 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 1.209.394,05 0,74 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 1.209.394,05 0,74 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 81 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (07) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Simulacros (070803) 1.257.998,26 0,77 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 1.257.998,26 0,77 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Prevención proactiva (0712) 50.222.464,62 30,69 Prevención proactiva UOTs (071201) 50.222.464,62 30,69 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 50.222.464,62 30,69 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Salvamentos (0707) 3.751.484,19 2,29 Auxilio y socorro a personas (070701) 2.174.117,63 1,33 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 2.174.117,63 1,33 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Falsas alarmes (070705) 461.926,77 0,28 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 461.926,77 0,28 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Rescates de personas muertas (070703) 217.502,14 0,13 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 217.502,14 0,13 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Rescates en ascensores (070702) 562.897,01 0,34 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 562.897,01 0,34 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Rescates y captura de animales vivos (070704) 335.040,66 0,20 Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de 335.040,66 0,20 Área de Seguridad y Prevención) (4005) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 82 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (08) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 83 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (08) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Actividades formativas (0806) 4.106.394,78 2,51 Cursos y talleres (080601) 1.785.815,95 1,09 43,49% Educación medioambiental (080602) 1.304.937,53 0,80 31,78% Innovación y tecnología (080603) 890.970,85 0,54 21,70% Patios abiertos (080604) 124.670,46 0,08 3,04% Becas y Ayudas (0805) 51.221.178,95 31,31 Becas Exit (080503) 8.375.629,01 5,12 16,35% Becas FP dual (080502) 8.403.255,86 5,14 16,41% Becas prácticas de formación (080505) 8.375.629,01 5,12 16,35% Becas y ayudas comedor (080501) 17.691.036,07 10,81 34,54% Otras ayudas a familias (080504) 8.375.629,01 5,12 16,35% Consejos de educación (0804) 741.047,93 0,45 Consejo Municipal de Educación (080401) 459.989,99 0,28 62,07% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 281.057,94 0,17 37,93% Educación (0801) 197.684.176,71 120,82 Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 5.674.362,01 3,47 2,87% Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 1.006.100,00 0,61 0,51% Educación especial (080104) 5.207.365,12 3,18 2,63% Educación Infantil y Primaria (080102) 60.439.867,85 36,94 30,57% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 28.384.857,64 17,35 14,36% Formación para adultos (080105) 6.655.233,21 4,07 3,37% Guarderías y espacios familiares (080101) 89.846.787,52 54,91 45,45% Proyectos de educación comunitaria (080108) 469.603,37 0,29 0,24% Enseñanzas artísticas (0802) 15.767.934,40 9,64 Conservatorio Municipal (080201) 5.292.284,82 3,23 33,56% Enseñanzas artísticas (080203) 4.365.312,64 2,67 27,68% Escuelas de música (080202) 6.110.336,94 3,73 38,75% Promoción educativa (0803) 1.510.693,70 0,92 Acción territorial y programas de ciudad (080301) 1.423.438,00 0,87 94,22% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 87.255,70 0,05 5,78% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 84 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (08) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Actividades formativas (0806) 4.106.394,78 2,51 Cursos y talleres (080601) 1.785.815,95 1,09 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 9.891,28 0,01 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 20.752,98 0,01 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 28.444,95 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 21.269,06 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 33.544,87 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.898,18 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 22.529,27 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 272.340,34 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.375.145,03 Educación medioambiental (080602) 1.304.937,53 0,80 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 9.891,28 0,01 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 20.752,98 0,01 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 28.444,95 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 393.952,19 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 41.414,09 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.676,70 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.471,93 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 140.049,58 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 6.274,97 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 429.807,68 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 229.201,18 Innovación y tecnología (080603) 890.970,85 0,54 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 9.891,28 0,01 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 20.752,98 0,01 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 35.050,77 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 21.269,06 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 299.894,06 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 243,36 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 4.830,32 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 478.889,91 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.149,11 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 85 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (08) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Patios abiertos (080604) 124.670,46 0,08 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 9.891,28 0,01 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 20.752,98 0,01 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 28.444,95 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 21.269,06 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 7.727,43 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 243,36 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 4.830,32 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 30.968,66 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 542,42 Becas y Ayudas (0805) 51.221.178,95 31,31 Becas Exit (080503) 8.375.629,01 5,12 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 1.863.081,41 1,14 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 7.209,67 0,00 Gerencia de Vivienda (2002) 2.270.354,50 1,39 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 39.178,84 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 414,94 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 132.523,84 0,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.062.865,80 2,48 Becas FP dual (080502) 8.403.255,86 5,14 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 1.863.081,41 1,14 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 5.431,59 0,00 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 7.209,67 0,00 Gerencia de Vivienda (2002) 2.270.354,50 1,39 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 39.178,84 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 22.610,22 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 132.523,84 0,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.062.865,80 2,48 Becas prácticas de formación (080505) 8.375.629,01 5,12 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 1.863.081,41 1,14 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 7.209,67 0,00 Gerencia de Vivienda (2002) 2.270.354,50 1,39 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 39.178,84 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 86 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (08) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 414,94 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 132.523,84 0,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.062.865,80 2,48 Becas y ayudas comedor (080501) 17.691.036,07 10,81 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 11.178.488,48 6,83 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 7.209,67 0,00 Gerencia de Vivienda (2002) 2.270.354,50 1,39 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 39.178,84 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 414,94 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 132.523,84 0,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.062.865,80 2,48 Otras ayudas a familias (080504) 8.375.629,01 5,12 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 1.863.081,41 1,14 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 7.209,67 0,00 Gerencia de Vivienda (2002) 2.270.354,50 1,39 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 39.178,84 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 414,94 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 132.523,84 0,08 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 4.062.865,80 2,48 Consejos de educación (0804) 741.047,93 0,45 Consejo Municipal de Educación (080401) 459.989,99 0,28 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 459.989,99 0,28 Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 281.057,94 0,17 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 68.906,04 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 119.466,32 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.490,96 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 64.758,92 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.435,71 Educación (0801) 197.684.176,71 120,82 Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 5.674.362,01 3,47 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 4.613.027,02 2,82 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 563.003,62 0,34 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 30.599,81 0,02 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 87 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (08) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 9.048,75 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 165.712,64 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 75.291,63 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 56.688,81 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.377,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 9.440,54 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 64.442,60 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 14.484,49 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 60.087,89 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 3.156,57 Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 1.006.100,00 0,61 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 124.508,88 0,08 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 30.599,81 0,02 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 187.362,36 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.327,38 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 99.759,42 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 67.659,44 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 56.085,91 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 9.440,54 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 234.547,85 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 98.856,20 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 95.952,21 Educación especial (080104) 5.207.365,12 3,18 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 5.069.418,27 3,10 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 70.942,93 0,04 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 30.599,81 0,02 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.509,72 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.327,38 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 8.696,13 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.377,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 9.440,54 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.052,70 Educación Infantil y Primaria (080102) 60.439.867,85 36,94 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 88 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (08) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 60.110.793,25 36,74 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 133.132,93 0,08 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 30.599,81 0,02 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.509,72 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.327,38 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 8.696,13 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.377,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 9.440,54 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.052,70 Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 128.937,74 0,08 Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 28.384.857,64 17,35 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 27.276.914,68 16,67 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 1.003.251,95 0,61 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 30.599,81 0,02 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.509,72 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.327,38 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 8.696,13 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.377,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 9.440,54 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.052,70 Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 37.687,09 0,02 Formación para adultos (080105) 6.655.233,21 4,07 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 6.455.175,35 3,95 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 133.053,93 0,08 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 30.599,81 0,02 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.509,72 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.327,38 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 8.696,13 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.377,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 9.440,54 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.052,70 Guarderías y espacios familiares (080101) 89.846.787,52 54,91 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 10.502.687,49 6,42 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 89 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (08) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 83.288,60 0,05 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 30.599,81 0,02 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.509,72 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.327,38 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 8.696,13 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.377,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 9.851,78 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.052,70 Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 79.193.396,25 48,40 Proyectos de educación comunitaria (080108) 469.603,37 0,29 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 212.116,69 0,13 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 30.599,81 0,02 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 9.409,81 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 16.855,98 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 150.132,11 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.594,08 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.377,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 9.440,54 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 769,80 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 10.833,42 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 9.473,49 Enseñanzas artísticas (0802) 15.767.934,40 9,64 Conservatorio Municipal (080201) 5.292.284,82 3,23 Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 5.292.284,82 3,23 Enseñanzas artísticas (080203) 4.365.312,64 2,67 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 4.365.312,64 2,67 Escuelas de música (080202) 6.110.336,94 3,73 Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 6.110.336,94 3,73 Promoción educativa (0803) 1.510.693,70 0,92 Acción territorial y programas de ciudad (080301) 1.423.438,00 0,87 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 1.423.438,00 0,87 Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 87.255,70 0,05 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 87.255,70 0,05 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 90 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (08) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 91 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 92 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Actividades culturales y de divulgación (0907) 46.481.112,20 28,41 Actividades en los Centros Cívicos (090704) 30.844.093,18 18,85 66,36% Actividades en los Centros de barrio (090705) 9.902.219,31 6,05 21,30% Dinamización cultural (090701) 5.734.799,71 3,50 12,34% Bibliotecas (0908) 22.303.366,48 13,63 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 22.303.366,48 13,63 100,00% Festivales (0904) 11.125.694,05 6,80 Festivales de artes escénicas y música (090402) 7.195.574,79 4,40 64,68% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 2.492.804,05 1,52 22,41% Festivales literarios (090401) 1.437.315,22 0,88 12,92% Fiestas (0903) 19.857.531,14 12,14 Fiestas de la ciudad (090301) 10.379.605,17 6,34 52,27% Fiestas de los distritos (090302) 9.477.925,97 5,79 47,73% Innovación democrática (0922) 2.223.711,69 1,36 Fomento de la participación ciudadana (092202) 1.629.864,04 1,00 73,29% Plataforma Decidim (092201) 593.847,65 0,36 26,71% Interculturalidad y pluralismo religioso (0921) 3.649.855,03 2,23 Estrategia antirumores (092101) 401.298,35 0,25 10,99% Estrategia local del Pueblo Gitano (092104) 352.954,93 0,22 9,67% Programas de interculturalidad y convivencia (092102) 2.165.498,92 1,32 59,33% Promoción de la libertad religiosa (092103) 730.102,82 0,45 20,00% Investigación y conocimiento (0909) 5.125.652,56 3,13 Actividades y premios de investigación científica (090901) 3.888.489,68 2,38 75,86% Convenios y colaboraciones con universidades (090902) 1.237.162,87 0,76 24,14% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 45.706.430,64 27,93 Actividades culturales (090503) 14.074.475,43 8,60 30,79% Digitalización de fondo (090505) 216.768,20 0,13 0,47% Exposiciones permanentes (090501) 15.968.738,45 9,76 34,94% Exposiciones temporales (090502) 15.229.680,37 9,31 33,32% Servicio de consulta (090504) 216.768,20 0,13 0,47% Programas transversales (0902) 4.211.856,55 2,57 Actividades de educación y cultura (090204) 1.020.886,62 0,62 24,24% Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 176.607,60 0,11 4,19% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 93 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 2.888.946,66 1,77 68,59% Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 125.415,67 0,08 2,98% Promoción de las actividades culturales (0901) 95.009.246,82 58,07 Promoción de la cultura popular (090108) 7.607.990,14 4,65 8,01% Promoción de la danza (090104) 16.072.036,64 9,82 16,92% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 4.762.852,02 2,91 5,01% Promoción de la literatura (090106) 6.951.480,75 4,25 7,32% Promoción de la música (090102) 18.877.713,25 11,54 19,87% Promoción de las artes visuales (090110) 6.528.660,28 3,99 6,87% Promoción del circo (090103) 5.089.732,06 3,11 5,36% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 5.587.353,34 3,41 5,88% Promoción del sector cultural (090101) 5.693.312,02 3,48 5,99% Promoción del teatro (090105) 17.838.116,33 10,90 18,78% Reconocimientos institucionales (0906) 390.263,05 0,24 Medallas y otros reconocimientos (090602) 35.984,27 0,02 9,22% Premios (090601) 354.278,78 0,22 90,78% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 94 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Actividades culturales y de divulgación (0907) 46.481.112,20 28,41 Actividades en los Centros Cívicos (090704) 30.844.093,18 18,85 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 93.238,48 0,06 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 5.292.705,18 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 4.472.825,66 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 4.090.798,25 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.831.085,37 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 4.772.251,56 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 277.873,03 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.829.282,79 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 1.577.365,68 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.478.926,39 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 3.127.740,79 Actividades en los Centros de barrio (090705) 9.902.219,31 6,05 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 93.238,48 0,06 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 29.682,52 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 587.761,39 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 113.357,83 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 9.702,21 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.704.515,36 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 359.064,26 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.876.418,89 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.978.633,52 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.055.587,32 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.094.257,53 Dinamización cultural (090701) 5.734.799,71 3,50 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 92.196,37 0,06 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 46.717,44 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 570.251,97 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 31.665,85 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 66.166,47 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 985.555,01 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 307.474,64 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 95 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 88.230,35 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 543.412,65 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.114.081,56 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 1.889.047,41 1,15 Bibliotecas (0908) 22.303.366,48 13,63 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 22.303.366,48 13,63 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301) 21.594.225,52 13,20 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 101.470,32 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 77.607,09 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 13.161,18 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 6.655,55 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 24.697,42 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 39.110,40 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 44.220,00 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 14.181,29 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 388.037,70 0,24 Festivales (0904) 11.125.694,05 6,80 Festivales de artes escénicas y música (090402) 7.195.574,79 4,40 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 7.195.574,79 4,40 Festivales de ciencia y tecnología (090403) 2.492.804,05 1,52 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 4.588,13 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 2.488.215,92 1,52 Festivales literarios (090401) 1.437.315,22 0,88 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 1.437.315,22 0,88 Fiestas (0903) 19.857.531,14 12,14 Fiestas de la ciudad (090301) 10.379.605,17 6,34 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 35.945,63 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 389.005,96 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 5.171,31 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 30.672,31 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 70.190,38 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 7.508,66 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 197.279,58 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 96 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 84.675,85 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 20.965,99 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 9.538.189,49 5,83 Fiestas de los distritos (090302) 9.477.925,97 5,79 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 86.150,37 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.017.668,67 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 733.468,94 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 779.937,06 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 64.357,30 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 1.546.094,73 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 797.180,82 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 1.507.192,53 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 824.822,52 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.593.307,08 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 527.745,95 0,32 Innovación democrática (0922) 2.223.711,69 1,36 Fomento de la participación ciudadana (092202) 1.629.864,04 1,00 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 957.900,68 0,59 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 671.963,36 0,41 Plataforma Decidim (092201) 593.847,65 0,36 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 593.847,65 0,36 Interculturalidad y pluralismo religioso (0921) 3.649.855,03 2,23 Estrategia antirumores (092101) 401.298,35 0,25 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 399.444,23 0,24 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 1.854,12 Estrategia local del Pueblo Gitano (092104) 352.954,93 0,22 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 351.100,81 0,21 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 1.854,12 Programas de interculturalidad y convivencia (092102) 2.165.498,92 1,32 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 2.076.873,02 1,27 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 37.174,49 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 11.408,73 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 40.042,69 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 97 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Promoción de la libertad religiosa (092103) 730.102,82 0,45 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 728.248,70 0,45 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 1.854,12 Investigación y conocimiento (0909) 5.125.652,56 3,13 Actividades y premios de investigación científica (090901) 3.888.489,68 2,38 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 3.887.206,96 2,38 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 1.282,72 Convenios y colaboraciones con universidades (090902) 1.237.162,87 0,76 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 1.237.162,87 0,76 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 45.706.430,64 27,93 Actividades culturales (090503) 14.074.475,43 8,60 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 41.336,65 0,03 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 1.448,59 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 85.013,02 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 56.852,55 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 13.889.824,63 8,49 Digitalización de fondo (090505) 216.768,20 0,13 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 41.336,65 0,03 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 85.013,02 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 56.852,55 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 33.565,98 0,02 Exposiciones permanentes (090501) 15.968.738,45 9,76 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 42.019,35 0,03 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 107.250,50 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 142.924,06 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 15.676.544,53 9,58 Exposiciones temporales (090502) 15.229.680,37 9,31 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 42.019,35 0,03 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 85.013,02 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 56.852,55 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 15.045.795,45 9,20 Servicio de consulta (090504) 216.768,20 0,13 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 41.336,65 0,03 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 98 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 85.013,02 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 56.852,55 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 33.565,98 0,02 Programas transversales (0902) 4.211.856,55 2,57 Actividades de educación y cultura (090204) 1.020.886,62 0,62 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 125.415,67 0,08 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 895.470,94 0,55 Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 176.607,60 0,11 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 125.415,67 0,08 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 51.191,93 0,03 Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 2.888.946,66 1,77 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 125.415,67 0,08 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 2.763.530,99 1,69 Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 125.415,67 0,08 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 125.415,67 0,08 Promoción de las actividades culturales (0901) 95.009.246,82 58,07 Promoción de la cultura popular (090108) 7.607.990,14 4,65 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 632.907,58 0,39 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 242.365,67 0,15 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 150.114,42 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 159.848,92 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 199.580,92 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 109.556,81 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.940,72 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 448.506,95 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 35.584,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 134.112,25 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 773.622,35 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 172.965,52 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 4.545.883,20 2,78 Promoción de la danza (090104) 16.072.036,64 9,82 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 49.444,93 0,03 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 17.154,96 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 99 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 23.480,42 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 5.427,71 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.296,77 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 82.546,43 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 35.584,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 40.760,65 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 186.433,35 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.905,24 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 15.602.001,35 9,54 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 4.762.852,02 2,91 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 372.353,73 0,23 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 17.154,96 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 11.646,51 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 13.219,55 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.522,87 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 74.745,32 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 35.584,83 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 166.487,78 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 4.070.136,46 2,49 Promoción de la literatura (090106) 6.951.480,75 4,25 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 49.444,93 0,03 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 17.154,96 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 14.625,16 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 5.204,10 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.478,20 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 74.745,32 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 62.686,10 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 39.651,46 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 166.487,78 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 8.210,36 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 6.509.792,40 3,98 Promoción de la música (090102) 18.877.713,25 11,54 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 49.444,93 0,03 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 100 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 17.154,96 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 17.956,72 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 227.497,15 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 29.930,83 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 235.924,61 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 46.397,28 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 112.269,13 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 250.221,68 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 41.949,28 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 17.848.966,68 10,91 Promoción de las artes visuales (090110) 6.528.660,28 3,99 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 49.444,93 0,03 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 17.154,96 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 5.143,04 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 3.414,02 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.522,87 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 77.076,76 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 35.584,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 39.504,93 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 293.337,21 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 3.589,95 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 6.002.886,77 3,67 Promoción del circo (090103) 5.089.732,06 3,11 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 49.444,93 0,03 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 18.101,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 602,75 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 108.538,07 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.522,87 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 74.745,32 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 35.584,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 564.567,58 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 166.487,78 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 4.070.136,46 2,49 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 101 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 5.587.353,34 3,41 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 232.000,67 0,14 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 49.444,93 0,03 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 17.154,96 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 39.687,23 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 29.273,83 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 35.800,54 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 87.640,85 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 161.346,84 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 82.829,49 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 167.637,77 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 61.029,22 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 4.623.507,01 2,83 Promoción del sector cultural (090101) 5.693.312,02 3,48 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 49.444,93 0,03 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 28.699,99 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 1.935,94 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 2.891,41 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 100.788,81 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 162.067,26 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 35.584,83 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 6.239,36 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 176.742,57 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 59.832,57 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 5.069.084,36 3,10 Promoción del teatro (090105) 17.838.116,33 10,90 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 49.444,93 0,03 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 17.154,96 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 4.436,77 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 4.959,93 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 5.537,29 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 77.621,08 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 35.584,83 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 102 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (09) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 8.284,60 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 681.691,02 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 55.411,61 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 16.897.989,31 10,33 Reconocimientos institucionales (0906) 390.263,05 0,24 Medallas y otros reconocimientos (090602) 35.984,27 0,02 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 35.984,27 0,02 Premios (090601) 354.278,78 0,22 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 33.279,12 0,02 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 320.999,66 0,20 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 103 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 104 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Consumo (1008) 2.474.800,47 1,51 Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801) 2.474.800,47 1,51 100,00% Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 11.660.766,68 7,13 Desarrollo de proximidad (100701) 5.424.965,93 3,32 46,52% Innovación socioeconómica (100702) 6.235.800,75 3,81 53,48% Emprendeduría, empresa y formación (1005) 29.663.014,97 18,13 Emprendeduría (100501) 9.776.534,78 5,98 32,96% Empresa (100502) 11.230.023,28 6,86 37,86% Formación (100503) 8.656.456,91 5,29 29,18% Empresas en cartera (1003) 146.065.612,40 89,27 Cementerios, SA (100301) 18.508.516,97 11,31 12,67% Mercabarna, SA (100303) 14.228.837,36 8,70 9,74% Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 15.831.882,00 9,68 10,84% Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 97.496.376,07 59,59 66,75% Fomento estrategias de empleo (1004) 33.611.008,99 20,54 Orientación y formación (100403) 16.543.850,43 10,11 49,22% Programas transversales (100402) 586.117,64 0,36 1,74% Proyectos integrales (100401) 16.481.040,93 10,07 49,03% Mercados (1001) 35.109.304,68 21,46 Mercados (100104) 32.107.993,60 19,62 91,45% Tramitación expedientes (100103) 3.001.311,08 1,83 8,55% Promoción económica de la ciudad (1006) 46.729.401,58 28,56 Agentes cívicos (100606) 4.662.943,30 2,85 9,98% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 15.312.126,45 9,36 32,77% Promoción económica de la ciudad (100602) 20.319.642,46 12,42 43,48% Turismo y eventos (100604) 5.750.614,62 3,51 12,31% Turismo y eventos (100605) 684.074,75 0,42 1,46% Servicios municipales externalizados (1002) 59.097.498,12 36,12 Anilla Olímpica (100203) 13.011.503,22 7,95 22,02% Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202) 5.784.198,07 3,54 9,79% Parque Güell (100204) 11.409.361,18 6,97 19,31% Parque Zoológico (100201) 22.334.622,86 13,65 37,79% Puerto Olímpico (100205) 6.557.812,78 4,01 11,10% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 105 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Tiempo y calidad de vida (1009) 248.304,77 0,15 Bancos del Tiempo (100904) 34.755,30 0,02 14,00% Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 67.802,24 0,04 27,31% Programas de tiempo para familias (100901) 55.495,97 0,03 22,35% Programas de tiempo para jóvenes (100905) 55.495,97 0,03 22,35% Red empresas NUST (100902) 34.755,30 0,02 14,00% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 106 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Consumo (1008) 2.474.800,47 1,51 Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801) 2.474.800,47 1,51 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 33.050,16 0,02 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 2.439.022,67 1,49 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.727,64 Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 11.660.766,68 7,13 Desarrollo de proximidad (100701) 5.424.965,93 3,32 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 2.321.818,57 1,42 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 210.505,30 0,13 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 2.840.072,78 1,74 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 45.026,55 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 7.542,73 Innovación socioeconómica (100702) 6.235.800,75 3,81 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 3.119.982,02 1,91 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 210.505,30 0,13 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 2.905.098,73 1,78 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 214,70 Emprendeduría, empresa y formación (1005) 29.663.014,97 18,13 Emprendeduría (100501) 9.776.534,78 5,98 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 8.200.072,00 5,01 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 391.061,09 0,24 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.152,37 0,00 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 1.184.249,33 0,72 Empresa (100502) 11.230.023,28 6,86 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 8.521.857,92 5,21 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.152,37 0,00 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 2.694.693,04 1,65 Gerencia de Recursos [GEF] (1900) 12.319,96 0,01 Formación (100503) 8.656.456,91 5,29 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 5.902.347,28 3,61 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 1.152,37 0,00 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 2.752.957,26 1,68 Empresas en cartera (1003) 146.065.612,40 89,27 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 107 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Cementerios, SA (100301) 18.508.516,97 11,31 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 18.508.516,97 11,31 Mercabarna, SA (100303) 14.228.837,36 8,70 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 14.228.837,36 8,70 Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 15.831.882,00 9,68 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 15.831.882,00 9,68 Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 97.496.376,07 59,59 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 97.496.376,07 59,59 Fomento estrategias de empleo (1004) 33.611.008,99 20,54 Orientación y formación (100403) 16.543.850,43 10,11 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 14.948.399,65 9,14 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.573.144,88 0,96 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 169,00 0,00 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 22.136,90 0,01 Programas transversales (100402) 586.117,64 0,36 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 563.811,73 0,34 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 169,00 0,00 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 22.136,90 0,01 Proyectos integrales (100401) 16.481.040,93 10,07 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 16.473.369,41 10,07 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 7.154,65 0,00 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 516,87 0,00 Mercados (1001) 35.109.304,68 21,46 Mercados (100104) 32.107.993,60 19,62 Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 32.107.993,60 19,62 Tramitación expedientes (100103) 3.001.311,08 1,83 Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 3.001.311,08 1,83 Promoción económica de la ciudad (1006) 46.729.401,58 28,56 Agentes cívicos (100606) 4.662.943,30 2,85 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 4.484.542,35 2,74 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 146.373,78 0,09 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 13.970,24 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 8.527,57 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 108 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 7.557,77 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 85,88 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.475,51 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 410,19 Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 15.312.126,45 9,36 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 1.783.776,72 1,09 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 249.711,33 0,15 Gerencia de Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes [GEF] (1903) 11.313,09 0,01 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 11.527.696,90 7,05 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 146.549,19 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 493.426,75 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 264.394,50 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 178.225,64 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 19.407,16 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.974,12 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 316.203,07 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 225.060,64 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 93.387,33 Promoción económica de la ciudad (100602) 20.319.642,46 12,42 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 20.053.992,97 12,26 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 13.970,24 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 8.527,57 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 7.557,77 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 85,88 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 235.097,83 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 410,19 Turismo y eventos (100604) 5.750.614,62 3,51 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 5.158.358,95 3,15 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 13.970,24 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 285.740,41 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 142.937,37 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 104.833,95 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 85,88 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 109 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 17.766,98 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.646,06 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 25.274,79 Turismo y eventos (100605) 684.074,75 0,42 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 602.590,67 0,37 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 61.778,84 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 10.175,88 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 7.557,77 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 85,88 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 1.475,51 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 410,19 Servicios municipales externalizados (1002) 59.097.498,12 36,12 Anilla Olímpica (100203) 13.011.503,22 7,95 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 13.011.503,22 7,95 Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202) 5.784.198,07 3,54 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 5.784.198,07 3,54 Parque Güell (100204) 11.409.361,18 6,97 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 11.409.361,18 6,97 Parque Zoológico (100201) 22.334.622,86 13,65 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 22.334.622,86 13,65 Puerto Olímpico (100205) 6.557.812,78 4,01 Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 6.557.812,78 4,01 Tiempo y calidad de vida (1009) 248.304,77 0,15 Bancos del Tiempo (100904) 34.755,30 0,02 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 85,88 Gerencia Municipal [GEF] (0901) 34.669,42 0,02 Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 67.802,24 0,04 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 85,88 Gerencia Municipal [GEF] (0901) 67.716,36 0,04 Programas de tiempo para familias (100901) 55.495,97 0,03 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 85,88 Gerencia Municipal [GEF] (0901) 55.410,09 0,03 Programas de tiempo para jóvenes (100905) 55.495,97 0,03 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 110 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PROMOCIÓN ECONÓMICA (10) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 85,88 Gerencia Municipal [GEF] (0901) 55.410,09 0,03 Red empresas NUST (100902) 34.755,30 0,02 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 85,88 Gerencia Municipal [GEF] (0901) 34.669,42 0,02 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 111 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITOS (11) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 112 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITOS (11) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 5.993.628,36 3,66 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 3.368.356,50 2,06 56,20% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 2.249.587,39 1,37 37,53% Matrimonios civiles (110103) 375.684,47 0,23 6,27% Convivencia y civismo (1103) 8.210.782,24 5,02 Convivencia y civismo (110304) 8.210.782,24 5,02 100,00% Dinamización del territorio (1102) 9.986.399,29 6,10 Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 875.487,01 0,54 8,77% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 4.152.243,89 2,54 41,58% Democracia activa (110206) 1.172.362,32 0,72 11,74% Dinamización económica (110203) 1.729.889,31 1,06 17,32% Planes y fomento del empleo (110204) 712.217,99 0,44 7,13% Procesos participativos (110205) 1.344.198,77 0,82 13,46% Trámites de los distritos (1104) 3.952.429,32 2,42 Licencias de actividades (110401) 3.952.429,32 2,42 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 113 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITOS (11) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 5.993.628,36 3,66 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 3.368.356,50 2,06 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 447.694,16 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 806.485,32 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 833.026,52 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 70.975,82 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 254.349,98 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 33.819,85 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 272.744,59 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 266.496,78 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 382.763,47 Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 2.249.587,39 1,37 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 212.405,74 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 239.738,47 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 540.137,02 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 126.108,16 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 434.934,24 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 33.819,85 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 140.788,73 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 62.331,52 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 459.323,68 Matrimonios civiles (110103) 375.684,47 0,23 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 1.454,31 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 23.360,66 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 120.301,88 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 568,61 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 20.622,07 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 100.865,86 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 84.742,03 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 23.769,07 Convivencia y civismo (1103) 8.210.782,24 5,02 Convivencia y civismo (110304) 8.210.782,24 5,02 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.734.561,23 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 114 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITOS (11) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 787.531,81 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 799.932,29 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 100.223,03 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 250.648,47 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 816.027,08 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 1.187.658,64 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 669.955,99 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 864.243,69 Dinamización del territorio (1102) 9.986.399,29 6,10 Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 875.487,01 0,54 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 135.687,95 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 205.064,74 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 54.400,93 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.048,31 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 89.659,94 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 20.601,40 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 123.404,33 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 43.018,30 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 193.601,12 Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 4.152.243,89 2,54 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 537.819,40 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 701.731,38 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 1.003.308,28 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 70.779,39 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 343.813,62 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 166.840,21 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 337.718,38 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 332.103,11 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 658.130,13 Democracia activa (110206) 1.172.362,32 0,72 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 734.779,34 0,45 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 38.374,08 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 42.770,19 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 115 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITOS (11) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 65.623,78 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.048,31 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 49.275,59 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 20.601,40 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 96.852,68 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 6.138,87 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 107.898,07 Dinamización económica (110203) 1.729.889,31 1,06 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 46.261,63 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 94.158,25 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 81.749,05 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.048,31 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 322.895,07 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 122.899,49 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 484.113,28 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 418.950,37 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 148.813,86 Planes y fomento del empleo (110204) 712.217,99 0,44 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 38.692,77 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 11.668,99 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 68.689,51 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 19.923,71 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 49.275,59 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 35.490,28 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 288.906,65 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 147.626,48 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 51.944,00 Procesos participativos (110205) 1.344.198,77 0,82 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 455.682,85 0,28 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 53.951,04 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 49.058,70 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 164.762,86 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 83.347,64 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 116 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITOS (11) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 108.405,54 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 63.002,51 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 189.676,29 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 158.586,57 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 17.724,76 Trámites de los distritos (1104) 3.952.429,32 2,42 Licencias de actividades (110401) 3.952.429,32 2,42 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 70.094,36 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 1.258.426,10 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 361.675,54 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 230.788,09 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 913.717,12 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 253.830,77 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 357.495,54 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 294.156,14 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 212.245,66 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 117 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (12) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 118 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (12) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Contingencias y emergencias (1203) 1.850.686,60 1,13 Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 194.452,73 0,12 10,51% Resiliencia (120301) 1.656.233,87 1,01 89,49% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 44.658.860,87 27,29 Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 691.641,32 0,42 1,55% Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 464.316,56 0,28 1,04% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 41.121.681,80 25,13 92,08% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 2.381.221,18 1,46 5,33% Espacio urbano (1204) 48.020.649,70 29,35 Accesibilidad (120407) 934.766,42 0,57 1,95% Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.581.456,22 0,97 3,29% Estructuras viales (120402) 4.188.978,31 2,56 8,72% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 3.786.410,46 2,31 7,88% Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 934.766,42 0,57 1,95% Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 934.766,42 0,57 1,95% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 28.596.236,57 17,48 59,55% Mantenimiento señalización horizontal (120403) 2.432.589,54 1,49 5,07% Mantenimiento señalización vertical (120404) 2.426.927,13 1,48 5,05% Mobiliario urbano (120401) 1.250.852,53 0,76 2,60% Pavimento (120411) 952.899,68 0,58 1,98% Grandes infraestructuras (1205) 16.351.167,62 9,99 Infraestructuras de competencia municipal (120501) 497.079,57 0,30 3,04% Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 483.879,02 0,30 2,96% Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 11.980.351,86 7,32 73,27% Túneles urbanos (120504) 3.389.857,16 2,07 20,73% Proyectos estratégicos y transversales (1202) 2.189.927,73 1,34 Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 2.189.927,73 1,34 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 119 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (12) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Contingencias y emergencias (1203) 1.850.686,60 1,13 Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 194.452,73 0,12 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 194.452,73 0,12 Resiliencia (120301) 1.656.233,87 1,01 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 640.385,48 0,39 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.015.848,39 0,62 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 44.658.860,87 27,29 Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 691.641,32 0,42 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 646.748,16 0,40 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 6.849,24 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 23.053,38 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 14.990,54 Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 464.316,56 0,28 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 419.423,40 0,26 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 6.849,24 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 23.053,38 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 14.990,54 Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 41.121.681,80 25,13 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 3.726.431,30 2,28 Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 1.370.899,66 0,84 Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 5.138.437,84 3,14 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 419.423,40 0,26 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 3.446.830,27 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 3.350.718,41 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 2.350.395,09 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 2.164.506,26 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.404.508,88 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 2.804.039,95 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 3.235.137,89 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 3.359.055,28 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.516.108,23 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 4.835.189,34 Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 2.381.221,18 1,46 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 120 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (12) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 672.450,70 0,41 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 244.707,46 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 258.207,77 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 201.422,79 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 40.173,84 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 231.769,60 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 151.227,87 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 214.553,15 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 179.370,71 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 187.337,30 Espacio urbano (1204) 48.020.649,70 29,35 Accesibilidad (120407) 934.766,42 0,57 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 931.172,51 0,57 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 149,04 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.444,87 Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.581.456,22 0,97 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.577.862,31 0,96 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 149,04 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.444,87 Estructuras viales (120402) 4.188.978,31 2,56 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 4.185.384,40 2,56 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 149,04 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.444,87 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 3.786.410,46 2,31 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.241.041,91 0,76 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 623.757,76 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 87.601,35 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 214.197,66 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 249.983,33 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 308.515,54 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 89.393,42 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 940.934,00 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 30.985,48 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 121 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (12) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 934.766,42 0,57 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 931.172,51 0,57 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 149,04 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.444,87 Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 934.766,42 0,57 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 931.172,51 0,57 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 149,04 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.444,87 Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 28.596.236,57 17,48 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 5.154.339,26 3,15 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 2.242.935,76 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 2.662.691,28 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 3.035.965,16 Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 1.830.601,01 Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.968.715,55 Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 1.617.050,66 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 2.485.625,07 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 2.292.831,53 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.438.472,85 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 2.867.008,45 Mantenimiento señalización horizontal (120403) 2.432.589,54 1,49 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 2.423.333,21 1,48 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 5.662,41 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 149,04 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.444,87 Mantenimiento señalización vertical (120404) 2.426.927,13 1,48 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 2.423.333,21 1,48 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 149,04 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.444,87 Mobiliario urbano (120401) 1.250.852,53 0,76 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.247.258,62 0,76 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 149,04 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.444,87 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 122 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (12) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Pavimento (120411) 952.899,68 0,58 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 949.305,77 0,58 Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 149,04 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 3.444,87 Grandes infraestructuras (1205) 16.351.167,62 9,99 Infraestructuras de competencia municipal (120501) 497.079,57 0,30 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 394.682,17 0,24 Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 4.169,12 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 86.491,71 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 9.255,58 Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 2.481,00 Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 483.879,02 0,30 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 394.682,17 0,24 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 79.941,27 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 9.255,58 Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 11.980.351,86 7,32 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 11.891.155,01 7,27 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 79.941,27 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 9.255,58 Túneles urbanos (120504) 3.389.857,16 2,07 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 3.300.660,31 2,02 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 79.941,27 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 9.255,58 Proyectos estratégicos y transversales (1202) 2.189.927,73 1,34 Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 2.189.927,73 1,34 Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 25.332,01 0,02 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 650.467,41 0,40 Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) 453.479,08 0,28 Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404) 1.060.649,24 0,65 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 123 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (13) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 124 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (13) INDICADORES DE ACTIVIDAD POR HABITANTE Coste Coste habitante Actividad / Tarea Peso Tarea vs Actividad Ciudad Ciudad Consultas y trámites en materia de vivienda (1304) 35.382,14 0,02 Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401) 35.382,14 0,02 100,00% Gestión inmobiliaria (1301) 63.270.114,97 38,67 Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 43.674.576,77 26,69 69,03% Otros encargos de gestión (130106) 971.490,57 0,59 1,54% Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 5.068.974,47 3,10 8,01% Servicios de vivienda (130107) 13.555.073,16 8,28 21,42% Vivienda asequible (1305) 123.056,67 0,08 Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501) 123.056,67 0,08 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 125 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación VIVIENDA (13) INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN POR HABITANTE Coste Coste habitante Coste Coste habitante Actividad / Tarea / Organización Ciudad Ciudad Distrito Distrito Consultas y trámites en materia de vivienda (1304) 35.382,14 0,02 Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401) 35.382,14 0,02 Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 35.382,14 Gestión inmobiliaria (1301) 63.270.114,97 38,67 Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 43.674.576,77 26,69 Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 43.674.576,77 26,69 Otros encargos de gestión (130106) 971.490,57 0,59 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 971.490,57 0,59 Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 5.068.974,47 3,10 Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 5.068.974,47 3,10 Servicios de vivienda (130107) 13.555.073,16 8,28 Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 13.555.073,16 8,28 Vivienda asequible (1305) 123.056,67 0,08 Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501) 123.056,67 0,08 Gerencia de Vivienda (2002) 96.637,30 0,06 Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.255,27 Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 25.164,09 0,02 Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 126 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación TABLAS DE CÓDIGOS Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 127 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación TABLA DE CÓDIGOS DE ORGANIZACIÓN Ambito / Forma / Gerencia / Subdirección / Dirección / Unidad Gobierno (0) Dirección de Servicios de Recursos (2000.0002) Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) Departamento de Administración y Personal (2000.000201) Departamento de Comunicación (2000.000202) Gerencia Municipal [GEF] (0901) Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.000204) Dirección de Servicios de Género y Políticas de Tiempo [GEF] (0901.0003) Departamento de Servicios Jurídicos (2000.000203) Dirección de Servicios de Salud (2000.0003) Recursos (1) Departamento de Salud (2000.000301) Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) Dirección de Innovación Social (2000.04) Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.040002) Gerencia de Recursos [GEF] (1900) Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.040005) Dirección de Comunicación (1900.05) Departamento de Planificación y Procesos (2000.040004) Gerencia de Personas y Desarrollo Organizativo [GEF] (1901) Oficina Técnica (2000.040006) Gerencia de Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes [GEF] (1903) Dirección de Estrategia y Evaluación (2000.0401) Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.040101) Gerencia de Vivienda (2002) Dirección de Servicios de Derechos de los Animales [GEF] (1904.0004) Departamento de Gestión y Protección de los Animales [GEF] (1904.000401) Organismos Autónomos Locales (2) Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana [GEF] (1904.0005) Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) Departamento de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) (2201.0402) Social (2) Dirección de Acción Social Territorial y Comunitaria (2201.02) Ayuntamiento (0) Departamento técnico de gestión y desarrollo operativo de la Dirección (2201.020004) Departamento de coordinación de los CSS y relación con el territorio (2201.0201) Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS, etc.) (2201.020101) Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía (2000.0004) Dirección de Programas y Recursos Sociales Básicos (2201.0202) Departamento de Derechos de Ciudadanía (2000.000401) Departamento de Gestión de Recursos Sociales Básicos (2201.020202) Dirección de Servicios de Envejecimiento y Cuidados (2000.0006) Departamento de Programas y Equipos de Atención Social y de Apoyo a los CSS (2201.020201) Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2000.0001) Dirección de Estrategia y Nuevos Proyectos (2201.05) Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2000.000102) Departamento de Proyectos de Transformación Digital (2201.050002) Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2000.000103) Departamento de Proyectos Estratégicos y Procesos (2201.050001) Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0008) Dirección de Servicios de Intervención Social (2201.03) Departamento de Juventud (2000.000801) Dirección de Servicios de Atención a la Infancia y SARA (2201.0305) Departamento de Promoción de la Infancia (2000.000803) Departamento de Atención Especializada a la Infancia y Familias (2201.030501) Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.000802) Departamento de Atención Social a la Infancia y Familias (2201.030503) Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio (2000.0005) Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2201.030504) Departamento de Acogida a Personas Migradas y Refugiadas (2000.000501) Dirección de Servicios de Atención al Envejecimiento (2201.0304) Dirección de Servicios de Justicia Global y Cooperación Internacional (2000.0007) Departamento de Atención a la Dependencia (2201.030403) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 128 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Departamento de Atención residencial diurna y alternativas habitacionales para personas mayores Departamento de Atención y Gestión del Usuario (2401.000402) (2201.030402) Departamento ZONA NORTE de gestión de contratos y comunidades (2401.000401) Departamento de Atención Social Domiciliaria por las personas mayores (2201.030401) Departamento ZONA SUR de gestión de contratos y comunidades (2401.000403) Dirección de Servicios de Atención al Sinhogarismo (2201.0306) Dirección de Servicios Económicos y Financieros, Servicios Generales (2401.0001) Departamento de servicios diurnos y residenciales colectivos para personas sin hogar Departamento de Recursos Humanos y Archivo (2401.000102) (2201.030602) Departamento Económico y Financiero (2401.000101) Departamento de Servicios y Programas de Alojamiento Individual para Personas sin hogar Dirección de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio (2401.0002) (2201.030601) Departamento de Contratación (2401.000201) Departamento servicios sociales de Intervención Social en el Espacio Público (2201.030603) Departamento de Disciplina de Vivienda (2401.000203) Dirección ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.01) Departamento de Patrimoni (2401.000202) Coordinación de transveralidad de género (2201.010006) Dirección de Servicios Técnicos (2401.0003) Departamento de Provisión, Calidad e Inspección de Servicios (2201.010004) Departamento de Mantenimiento y Rehabilitación Viviendas (2401.000302) Departamento de Recursos Humanos (2201.010002) Departamento de Proyectos y Obras (2401.000301) Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003) Dirección de Servicios Vivienda Parc Privat (2401.0005) Departamento de Servicios Jurídicos (2201.010001) Departamento Fomento Rehabilitación (2401.000503) Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas (2201.010005) Departamento Registro de Solicitantes y Adjudicaciones (2401.000504) Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) Departamento uso Digno de Vivienda (2401.000502) Departamento de Comunicación (2202.000001) Red Oficinas de Vivienda (2401.000501) Departamento de Administración y Personal (2202.0002) Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001) Seguridad y Prevención (4) Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102) Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101) Ayuntamiento (0) Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103) Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003) Asesoría a la Gerencia en el Ámbito de la Perspectiva de Género (4000.000002) Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) Departamento de Comunicación (4000.000001) Departamento de Administración (2203.000002) Unidad de Deontología y Asuntos Internos (4000.0001) Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000003) Servicio de Armas (4000.000101) Secretaría Jurídica (2203.000001) Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.01) Dirección de Planificación Estratégica e Innovación (2203.0001) Departamento de Asesoría Jurídica (4000.010002) Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) Departamento de Gestión Jurídica (4000.010001) Departamento de Promoción Deportiva (2203.000301) Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.03) Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001) Departamento de Obras y Proyectos (2203.000202) Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003) Consorcios (3) Departamento de Recursos Humanos (4000.030004) Consorcio de la Vivienda (CH) (2301) Dirección de Servicios de Prevención (4000.02) efatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004) Entidades Públicas Empresariales (4) Gabinete de Apoyo a la Jefatura (4004.0001) Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación (4004.000101) Dirección de Servicios de Gestión del Parque Público (2401.0004) Inspección de Servicios (4004.0009) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 129 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Inspección Nocturna (4004.0008) Unidad Territorial 08 Nou Barris (4004.020008) Oficina Técnica de Análisis (4004.0005) Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009) Unidad de Conocimiento y Proyectos (4004.0003) Unidad Territorial 10 San Martín (4004.020010) Oficina Permanente de Coordinación (4004.000301) Coordinación Territorial Nocturna (4004.0202) Unidad de Información y Documentación (4004.0002) Unidad Nocturna Eco (4004.020205) Unidad de Protección (4004.0007) Unidad Nocturna Oscar (4004.020206) Protección de autoridades (4004.000702) Unidad Nocturna Tango (4004.020207) Sala de Seguridad (4004.000701) Unidad Nocturna Victor (4004.020208) Unidad Gestión de Recursos (4004.0006) Unidad Territorial 1 (4004.020201) Gabinete de Análisis de Recursos (4004.000601) Unidad Territorial 2 (4004.020202) Gabinete de Gestión Organizativa (4004.000602) Oficina de Proximidad (4004.0203) División de Coordinación (4004.01) Servicio para una Educación Segura (4004.0201) Oficina de Información y Trámites (OIT) (4004.010001) Dirección del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Ár Sala Conjunta de Mando (4004.0101) Unidad de Recursos Materiales (4005.0001) Unidad de Apoyo Técnico Operativo (4004.0102) División de Operaciones e Intervención (4005.03) Unidad de Obras (4004.0104) Unidad de Procedimientos y Formación (4005.0305) Unidad de Planificación de Dispositivos (4004.0103) Unidad Operativa de Desarrollo (4005.0302) División de Recursos Operativos y de Apoyo (4004.03) Unidad Operativa Territorial (Parques) (4005.0301) Grupo de Playas (4004.030002) Grupo de Sanitarios (4005.030108) Oficina de Apoyo Judicial (4004.030001) Parque Eixample (4005.030101) Unidad de Apoyo Diurno (4004.0307) Parque Llevant (4005.030102) Unidad de Investigación (4004.0304) Parque Montjuïc (4005.030103) Grupo de Atención a la Víctima (4004.030401) Parque Sant Andreu (4005.030104) Unidad de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.0306) Parque Vall Hebron (4005.030105) Unidad Nocturna de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.030601) Parque Vallvidrera (4005.030106) Unidad Montada (4004.0305) Parque Zona Franca (4005.030107) División de Tráfico (4004.04) División de Prevención e Investigación Postsinistral (4005.04) Gabinete de Análisis de Seguridad Vial (4004.040001) Unidad de Espacio Bomberos y Divulgación de la Prevención (4005.0402) Unidad Central de Tráfico (4004.0401) Unidad Normativa y Prestacional (4005.0401) Unidad de Imágenes Grabadas (4004.0403) División de Protección Civil y Coordinación (4005.02) Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4004.0402) Unidad de Coordinación (Centro Gestión Emergencias), Teconología Operativa y Cartografía División Territorial (4004.02) (4005.0204) Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001) Unidad de Planificación y Análisis del Riesgo (4005.0203) Unidad Territorial 02 Eixample (4004.020002) Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003) Espacio urbano (5) Unidad Territorial 04 Les Corts (4004.020004) Ayuntamiento (0) Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005) Unidad Territorial 06 Gracia (4004.020006) Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007) Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 130 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Departamento de Coordinación Innovación Ambiental (5001.000002) Departamento de Comunicación (5004.000401) Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) Departamento de Participación (5004.000402) Departamento de Alumbrado (5001.000102) Dirección de Servicios de Estrategia Urbana (5004.0002) Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104) Dirección de Servicios de Transformación e Innovación Urbana (5004.0003) Dirección de Servicios de la Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad (5001.0003) Departamento de Prospectiva (5004.000302) Departamento de Acción Climática y Territorial (5001.000302) Departamento de Proyectos Urbanos (5004.000301) Departamento de Equipamientos y Programas para la Sostenibilidad y el Cambio Climático Dirección de Recursos y Control de Gestión (5004.02) (5001.000301) Departamento de Mejora Continua (5004.020001) Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5004.0203) Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203) Departamento de Administración (5004.020301) Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5004.0201) Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) Departamento de Tramitación Jurídica (5004.020101) Gerencia de Movilidad e Infraestructuras (5002) Organismos Autónomos Locales (2) Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000003) Departamento de Rutas y Publicaciones (5202.000001) Departamento de Resiliencia Urbana y Proyectos Transversales (5002.000001) Departamento de Usos del Paisaje (5202.000002) Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) Dirección Técnica del Paisaje Urbano (5202.01) Departamento de Espacio Urbano (5002.000104) Departamento de Rehabilitación y Estudios (5202.010001) Departamento de Grandes Infraestructuras (5002.000105) Entidades Públicas Empresariales (4) Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103) Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) Departamento de Estrategia de Movilidad (5002.000205) Administración (5401.0001) Departamento de Gestión de la Movilidad (5002.000206) Comunicación (5401.0002) Departamento de Movilidad en el Territorio (5002.000207) Personal (5401.0003) Gerencia de Urbanismo (5003) Servicios Jurídicos (5401.0004) Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) Departamento de Información y Documentación (5003.000001) Departamento de Biodiversidad (5401.0104) Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) Proyectos Sectoriales (5401.010402) Dirección de Servicios de Inspección (5003.0003) Seguimiento Estratégico (5401.010401) Departamento de Coordinación Técnica de la Inspección (5003.000301) Departamento de Evaluación y Proyectos (5401.0103) Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) Inversiones (5401.010303) Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501) Proyectos (5401.010302) Departamento de Licencias de Obras (5003.000502) Seguimiento y Control de calidad (5401.010301) Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) Departamento de Recursos (5401.0102) Departamento de Planeamiento Derivado (5003.000402) Administración territorial (5401.010205) Departamento de Planeamiento General (5003.000401) Juegos Infantiles (5401.010203) Gerencia del Arquitecto en Jefe (5004) Protección del Verde (5401.010204) Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5004.0001) Taller Mecánico (5401.010202) Departamento de Patrimonio Arquitectónico Histórico y Artístico (5004.000101) Viveros (5401.010201) Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5004.0004) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 131 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101) Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101) Arbolado (5401.010102) Consejo Municipal del Distrito (6001.01) Territorio (5401.010101) Concejalía del Distrito (6001.0101) Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103) Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Oficina de Promoción Económica del Distrito (6002.000001) Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) Departamento de Información y Control (5404.000001) Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) Dirección de Control de Gestión y Sistemas de Información (5404.03) Dirección de Servicios Generales (6002.0002) Dirección de Servicios de Coordinación de Proyectos (5404.04) Departamento de Comunicación (6002.000202) Departamento de Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios (5404.040001) Departamento de Recursos Internos (6002.000201) Departamento de Regeneración Urbana (5404.040002) Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203) Dirección de Servicios Económicos y Generales (5404.01) Consejo Municipal del Distrito (6002.01) Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría (5404.02) Concejalía del Distrito (6002.0101) Dirección de Urbanismo (5404.05) Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5404.0501) Departamento de Expropiaciones (5404.050101) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) Departamento de Reparcelaciones (5404.050102) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) Departamento de Valoraciones y Soporte Técnico (5404.050103) Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) Dirección de Servicios de Proyectos y Obras (5404.0502) Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) Sociedades Mercantiles (5) Dirección de Servicios Generales (6003.0002) Departamento de Comunicación (6003.000202) Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) Departamento de Recursos Internos (6003.000201) Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203) Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) Consejo Municipal del Distrito (6003.01) Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) Concejalía del Distrito (6003.0101) Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) Distritos (6) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) Ayuntamiento (0) Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) Departamento de Comunicación (6001.000002) Dirección de Servicios Generales (6004.0002) Departamento de Recursos Internos (6001.000001) Departamento de Comunicación (6004.000202) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003) Departamento de Recursos Internos (6004.000201) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004) Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203) Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402) Consejo Municipal del Distrito (6004.01) Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401) Concejalía del Distrito (6004.0101) Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001) Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 132 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) Dirección de Servicios Generales (6008.0002) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004) Departamento de Comunicación (6008.000202) Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402) Departamento de Recursos Internos (6008.000201) Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401) Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203) Oficina de Collserola (6005.000403) Consejo Municipal del Distrito (6008.01) Dirección de Servicios Generales (6005.0002) Concejalía del Distrito (6008.0101) Departamento de Comunicación (6005.000202) Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) Departamento de Recursos Internos (6005.000201) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) Consejo Municipal del Distrito (6005.01) Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) Concejalía del Distrito (6005.0101) Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) Dirección de Servicios Generales (6009.0002) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) Departamento de Comunicación (6009.000202) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) Departamento de Recursos Internos (6009.000201) Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) Consejo Municipal del Distrito (6009.01) Dirección de Servicios Generales (6006.0002) Concejalía del Distrito (6009.0101) Departamento de Comunicación (6006.000202) Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) Departamento de Recursos Internos (6006.000201) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) Departamento de Coordinación de Actuaciones sobre la Franja del Besòs (6010.000301) Consejo Municipal del Distrito (6006.01) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) Concejalía del Distrito (6006.0101) Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) Dirección de Servicios Generales (6010.0002) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) Departamento de Comunicación (6010.000202) Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) Departamento de Recursos Internos (6010.000201) Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203) Dirección de Servicios Generales (6007.0002) Consejo Municipal del Distrito (6010.01) Departamento de Comunicación (6007.000202) Concejalía del Distrito (6010.0101) Departamento de Recursos Internos (6007.000201) Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203) Economía (7) Consejo Municipal del Distrito (6007.01) Ayuntamiento (0) Concejalía del Distrito (6007.0101) Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) Departamento Zona Norte (6008.000001) Departamento de Comunicación de Presidencia, Economía y Recursos (7000.000002) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6008.0003) Departamento de Coordinación Operativa de Promoción Económica (7000.000001) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.0004) Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Consumo (7000.0004) Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402) Departamento de Consumo (7000.000401) Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401) Dirección de Servicios de Economía Social y Solidaria y Alimentación Sostenible (7000.0001) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 133 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Departamento de Economía Social y Solidaria (7000.000101) Dirección de Promoción Educativa (8200.02) Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7000.0002) Bibliotecas escolares (8200.020001) Dirección Operativa de Turismo, Eventos e Industrias Creativas (7000.0003) Servicio de Acción Territorial de Educación (8200.0202) Departamento de Industrias Creatives (7000.000301) Servicio de Programas Educativos de Ciudad (8200.0201) Junta Arbitral de Consumo (7000.0006) Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.01) Organismos Autónomos Locales (2) Servicio de Administración Económica (8200.0102) Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) Servicio de Recursos Humanos (8200.0103) Servicios Generales (8200.0104) Dirección de Administración General (7201.01) Archivo (8200.010403) Departamento de Administración (7201.010001) Punto de atención y reprografía (8200.010402) Departamento de Gestión Económica-Financiera (7201.010003) Servicio de Alimentación (8200.010401) Departamento Jurídico (7201.010002) Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (8200.0101) Dirección de Mercados y Proyectos Estratégicos (7201.02) Consorcios (3) Dirección de Obras y Mantenimiento (7201.03) Departamento de Innovación, Comunicación y Proyectos Estratégicos (7201.030001) Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) Dirección de Organización, Marketing y Sistemas (7201.04) Gabinete de Gerencia (8301.0001) Departamento de Comunicación (7201.040002) Órgano de Control interno (8301.0002) Departamento de Organización, Sistemas y Marketing (7201.040001) Dirección de Centros (8301.02) Sociedades Mercantiles (5) Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) Educación Infantil y Primaria (8301.0201) Educación Secundaria (8301.0202) Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) Equipamientos Educativos (8301.0203) Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica [GEF] (7900) Dirección de Recursos y Organización (8301.01) Gerencia de Presupuestos y Hacienda [GEF] (7903) Coordinación TIC (8301.010002) Servicios Jurídicos (8301.010001) Organización y Servicios Generales (8301.0103) Educación (8) Recursos Económicos (8301.0102) Organismos Autónomos Locales (2) Recursos Humanos (8301.0101) Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.000003) Cultura (9) Departamento de Organización y Sistemas de información (8200.000002) Ayuntamiento (0) Secretaría Técnica (8200.000001) Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) Consejo de la Formación Profesional (8200.0002) Dirección de Centros Educativos (8200.03) Departamento de Interculturalidad y Pluralismo Religioso (9000.000001) Servicio Educativo: Apoyo NEE (8200.030001) Dirección de Educación (9000.0005) Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (9000.0003) Servicio de Educación Infantil (8200.0301) Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (9000.000301) Guarderías (8200.030101) Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (9000.000302) Servicios Complementarios (8200.030102) Dirección de Servicios de Democracia Activa (9000.0002) Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) Dirección de Servicios de Innovación Democrática (9000.0004) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 134 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Departamento de Fomento de la Participación (9000.000401) Departamento de Colecciones (9400.020201) Dirección de Servicios de Planificación y Control (9000.0001) Departamento de Programas Públicos (9400.020202) Departamento de Ciencia y Universidades (9000.000101) Grupo CC Bienes Muebles (Zona Franca) (9400.020204) Departamento de Comunicación (9000.000102) Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9400.0206) Dirección de Recursos (9000.02) Departamento de Administración (9400.020603) Departamento de Administración (9000.020001) Departamento de Colecciones (9400.020601) Consorcios (3) Departamento de Programas Públicos (9400.020602) Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301) Dirección del Museo Frederic Marès (9400.0207) Dirección de Programas Culturales (9400.01) Entidades Públicas Empresariales (4) Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9400.010001) Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) Dirección del Festival Grec (9400.0101) Banda Municipal (9400.060001) Dirección de Recursos (9400.03) Departamento de Comunicación (9400.000001) Departamento de Producción y Mantenimiento (9400.030002) Departamento de Proyectos Estratégicos (9400.000002) Departamento de Proyectos Arquitectónicos (9400.030003) Presidencia y prensa (9400.0003) Departamento de Recursos Humanos (9400.030004) Secretaría Técnica (9400.0001) Departamento de Servicios Jurídicos (9400.030005) Dirección Cultura y Educación en los Barrios (9400.05) Servicio de Administración Económica (9400.030001) Departamento de Cultura en los Barrios (9400.050001) Dirección de Cultura de Proximidad (9400.04) Departamento de Administración de Fabra y Coats - Fábrica de Creación y Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona (9400.040003) Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9400.0401) Departamento de Gestión de La Virreina Centro de la Imagen, La Capilla y el Centro (9400.040101) Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9400.02) Departamento de Arqueología (9400.020001) Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9400.020002) Dirección de El Born Centro de Cultura y Memoria (9400.0203) Departamento de Administración (9400.020302) Departamento de Programas Públicos (9400.020301) Dirección del Archivo Fotográfico (9400.0209) Dirección del Archivo Histórico (9400.0205) Departamento de Fondos y Colecciones (9400.020501) Dirección del Castillo de Montjuïc (9400.0204) Dirección del Monasterio de Pedralbes (9400.0201) Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9400.0208) Departamento de Administración (9400.020803) Departamento de Colecciones (9400.020801) Departamento de Programas Públicos (9400.020802) Dirección del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) (9400.0202) Departamento de Administración (9400.020203) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 135 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación TABLA DE CÓDIGOS DE ACTIVIDAD Proceso / Actividad / Tarea Cultura (09) Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) Actividades culturales y de divulgación (0907) Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) Actividades en los Centros Cívicos (090704) Promoción de las actividades culturales (0901) Actividades en los Centros de barrio (090705) Promoción de la cultura popular (090108) Dinamización cultural (090701) Promoción de la danza (090104) Bibliotecas (0908) Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) Promoción de la literatura (090106) Festivales (0904) Promoción de la música (090102) Festivales de artes escénicas y música (090402) Promoción de las artes visuales (090110) Festivales de ciencia y tecnología (090403) Promoción del circo (090103) Festivales literarios (090401) Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) Fiestas (0903) Promoción del sector cultural (090101) Fiestas de la ciudad (090301) Promoción del teatro (090105) Fiestas de los distritos (090302) Reconocimientos institucionales (0906) Innovación democrática (0922) Medallas y otros reconocimientos (090602) Fomento de la participación ciudadana (092202) Premios (090601) Plataforma Decidim (092201) Interculturalidad y pluralismo religioso (0921) Deportes (04) Estrategia antirumores (092101) Actos y eventos deportivos (0402) Estrategia local del Pueblo Gitano (092104) Eventos de Ciudad (040203) Programas de interculturalidad y convivencia (092102) Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) Promoción de la libertad religiosa (092103) Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) Investigación y conocimiento (0909) Campañas tiempo de vacaciones (040104) Actividades y premios de investigación científica (090901) Deporte en edad escolar (040101) Convenios y colaboraciones con universidades (090902) Deporte, salud y sociedad (040105) Miscelánea (0999) Entidades deportivas (040106) Importes no asignados por la Gerencia responsable (099901) Programas para colectivos (040102) Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) Gestión de instalaciones deportivas (0403) Actividades culturales (090503) Instalaciones deportivas municipales (040301) Digitalización de fondo (090505) Otras equipamientos (040303) Exposiciones permanentes (090501) Miscelánea (0499) Exposiciones temporales (090502) Importes no asignados por la Gerencia responsable (049901) Servicio de consulta (090504) Programas transversales (0902) Derechos Sociales (03) Actividades de educación y cultura (090204) Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) Acción comunitaria (0307) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 136 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Acción comunitaria (030702) Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) Apoyo al asociacionismo (030703) Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles Plan de desarrollo comunitario (030701) (030204) Atención a personas vulnerables (0301) Campaña de vacaciones (030205) Acogida diurna (030104) Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) Acogimiento residencial temporal (030101) Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) Almacén de desahucios (030107) Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) Entidades de promoción de la infancia (030211) Apoyo al acceso a la vivienda (030103) Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) Cobertura de alimentación (030105) Familias Colaboradoras (030203) Cobertura de higiene (030106) Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) Promoción y participación de la infancia (030207) Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) Soporte para material escolar (030212) Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) Inmigración (0306) Atención colectiva (0314) Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) Atención a los refugiados (030611) Servicios de apoyo a grupos (031402) Cursos de lengua (030609) Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) Informes de arraigo y de vivienda (030605) Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404) Plan de acogida (030603) Atención individual y familiar (0313) Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) Cursos para colectivos sociales (031307) Programa Inmigración y educación (030601) Prestaciones económicas (031303) Programa Inmigración y participación (030608) Programas de acción social e integración social (031306) Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) Promoción social de la inmigración (030610) Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) Intervención social en el espacio público (0305) Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) Atención social a población itinerante (030502) Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) Atención y apoyo a personas sin techo (030501) Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310) Detección e intervención con menores extranjeros (030504) Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309) Gestión de conflictos (030503) Títulos de transporte para colectivos sociales (031308) Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505) Derechos de ciudadanía (0310) Juventud (0308) Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) Redes internacionales (031003) Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) Entidades (0320) Promoción de los jóvenes (030809) Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) Estrategia e Innovació (0318) Salas de estudio nocturnas (030805) Memorias y Publicaciones (031801) Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) Familia e infancia (0302) Servicios de información y recursos para entidades (030803) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 137 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) para jóvenes) (030801) Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) Estancias temporales en residencias (030306) (030802) Programa vivir y convivir (030309) Miscelánea (0399) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) Importes equiparados a finalistas (039902) Promoción del envejecimiento activo (030312) Importes no asignados por la Gerencia responsable (039901) Tarjeta rosa (030311) Mujer (0312) Teleasistencia (030307) Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) Viajes subvencionados (030308) Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) Viviendas con servicios (030304) Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) Salud pública (0311) Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) Investigación innovación y evaluación (031105) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) Promoción social de las mujeres (031208) Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) Programa de protección de la salud pública (031103) Servicios de atención contra la violencia machista (031202) Promoción de la salud (031106) Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) Promoción y atención de la salud (031102) Servicios de accesibilidad (031703) Urgencias y emergencias sociales (0304) Servicios de promoción (031701) Urgencias y emergencias sociales (030401) Transporte especial (031704) Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315) Distritos (11) Gestión de consultas (031502) Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) Atención al ciudadano y Comunicación (1101) Inserción laboral (031503) Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) Memorias y Publicaciones (031902) Matrimonios civiles (110103) Plan de accesibilidad (031901) Convivencia y civismo (1103) Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316) Convivencia y civismo (110304) Asistente personal (031601) Dinamización del territorio (1102) Atención precoz (031602) Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) Atención residencial (031603) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) Personas de la tercera edad (0303) Democracia activa (110206) Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) Dinamización económica (110203) Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) Planes y fomento del empleo (110204) Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) Procesos participativos (110205) Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad Miscelánea (1199) (030301) Centro equiparado a punto de Organización (119902) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901) Convenios (030310) Trámites de los distritos (1104) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 138 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Licencias de actividades (110401) Atentados y simulacros (060805) Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) Enseñanza (08) Incendios y explosiones (060801) Incidencias meteorológicas (060802) Actividades formativas (0806) Materias peligrosas (060803) Cursos y talleres (080601) Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808) Educación medioambiental (080602) Suministros básicos (060806) Innovación y tecnología (080603) Transporte público (060804) Patios abiertos (080604) Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) Becas y Ayudas (0805) Contra la libertad de las personas (060304) Becas Exit (080503) Contra la propiedad individual (060302) Becas FP dual (080502) Contra la salud pública (060303) Becas prácticas de formación (080505) Dispositivos especiales (060307) Becas y ayudas comedor (080501) Infracciones ley de extranjería (060305) Otras ayudas a familias (080504) Integridad física de las personas (060312) Consejos de educación (0804) Operación conjunta (060306) Consejo Municipal de Educación (080401) Órdenes judiciales y policiales (060301) Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) Educación (0801) Puntos beta (060308) Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) Puntos escolares (060310) Dinamitzación AMPA / AFA (080106) Puntos metro (060309) Educación especial (080104) Violencia de género (060311) Educación Infantil y Primaria (080102) Miscelánea (0699) Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) Importes no asignados por la Gerencia responsable (069901) Formación para adultos (080105) Orden público (0609) Guarderías y espacios familiares (080101) Delitos contra el orden público (060904) Proyectos de educación comunitaria (080108) Empleos (060903) Enseñanzas artísticas (0802) Gestión de conflictos en vía pública (060902) Conservatorio Municipal (080201) Manifestaciones y concentraciones (060901) Enseñanzas artísticas (080203) Policía administrativa (0607) Escuelas de música (080202) Actividades irregulares en espacios públicos (060703) Miscelánea (0899) Auxilio y recoge de animales (060707) Importes no asignados por la Gerencia responsable (089901) Espectáculos y otros (060706) Promoción educativa (0803) Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) Acción territorial y programas de ciudad (080301) Intervenciones para alarmas (060712) Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) Locales de concurrencia pública (060705) Lucha contra la venta ambulante (060704) Guardia Urbana (06) Molestias por personas en espacios públicos (060702) Intervenciones para emergencias (0608) Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 139 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) Recuperación objetos (060711) Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) Velar por la convivencia vecinal (060701) Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) Policía asistencial (0606) Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) Asistencias al ciudadano (060601) Espacio urbano (1204) Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) Accesibilidad (120407) Presos y detenidos (0604) Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) Traslado y custodia de detenidos (060401) Estructuras viales (120402) Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) Proximidad (0605) Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) Atención y quejas (060503) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) Detectar y analizar problemas (060502) Mantenimiento señalización horizontal (120403) Patrullaje (060501) Mantenimiento señalización vertical (120404) Protección de edificios municipales (060504) Mobiliario urbano (120401) Tráfico (0601) Pavimento (120411) Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) Grandes infraestructuras (1205) Afectaciones por vehículo averiado (060101) Infraestructuras de competencia municipal (120501) Asistencia en accidentes (060105) Infraestructuras de competencia no municipal (120502) Campañas específicas seguridad vial (060113) Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) Conducción irregular (060107) Túneles urbanos (120504) Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) Miscelánea (1299) Dispositivos movilidad (060112) Importes no asignados por la Gerencia responsable (129901) Educación Vial (060111) Proyectos estratégicos y transversales (1202) Gestión de otras infracciones (060108) Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) Gestión de vehículos mal estacionados (060106) Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02) Incidencia en señales y semáforos (060104) Actuaciones (0210) Otros hechos de tránsito (060114) Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) Vigilancia tránsito en eventos (060103) Canalizaciones de fibra óptica (021004) Fuentes (021001) Indirectos estructurales de la organización (00) Gestión y mantenimiento del litoral (021003) Proyectos de investigación (021005) Infraestructuras y Coordinación Urbana (12) Agenda 21 escolar (0206) Apoyo agenda 21 escolar (020603) Contingencias y emergencias (1203) Programas y actividades escolares (020602) Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) Subvenciones (020601) Resiliencia (120301) Animales (0203) Coordinación de obras en el espacio público (1201) Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 140 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Control población palomas (020304) Mobiliario urbano (021201) Enjambres de abejas en la vía pública (020306) Maquinaria y vehículos (0217) Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308) Maquinaria y vehículos (021701) Jabalíes en la vía pública (020305) Miscelánea (0299) Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) Importes no asignados por la Gerencia responsable (029901) Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) Protección del medio ambiente (0211) (020302) Caza, pesca y flora (021103) Recogida animales muertos (020301) Gestión y conservación de zonas forestales (021106) Recogida de fauna urbana (020303) Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) Arbolado (0214) Residuos y vertidos (021102) Gestión del arbolado viario (021401) Retenes y recorridos forestales (021107) Biodiversidad (0215) Vigilancia e incidencias en playas (021105) Programa de protección de los anfibios (021501) Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) Calidad ambiental (0207) Recogida y gestión de residuos (0201) Asesoramiento y soporte técnico (020705) Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) Campañas de sensibilización acústica (020704) Recogida de muebles y trastos viejos (020104) Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) Recogida domiciliaria de basuras (020105) Episodios de contaminación atmosférica (020701) Recogida neumática (020106) Gestión red de aparatos de control (020706) Residuos comercios (020103) Licencias medioambientales (020707) Residuos mercados municipales (020102) Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) Redes (0209) Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Red de agua freática (020902) Alumbrado público y ornamental (020802) Red de drenaje urbano (020901) Fiestas y actos cívicos (020801) Red de recogida neumática (020904) Gestión del verde (0213) Red de riego (020903) Jardineras (021302) Servicios especiales (0216) Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) Equipo de vigilancia (021602) Gestión incidencias (0218) Servicios de fin de semana (021601) Gestión incidencias (021801) Gestión programa huertos urbanos (0204) Movilidad (05) Gestión del programa de huertos urbanos (020401) Informes y memorias (0219) Estrategia de movilidad (0502) Informes y memorias (021901) Estrategia seguridad vial (050202) Limpieza del espacio público (0202) Plan Movilidad Urbana (050201) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) Gestión de la movilidad (0501) Limpieza de pintadas (020202) Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) Gestión del tráfico (050104) Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) Información del tráfico (050103) Juegos infantiles (021202) Instalaciones semafóricas (050105) Paradas transporte público (050101) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 141 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Miscelánea (0599) Importes no asignados por la Gerencia responsable (079901) Importes no asignados por la Gerencia responsable (059901) Prevención operativa (0708) Movilidad en el territorio (0503) Conocimiento del entorno (070801) Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) Servicios municipales de movilidad (0505) Simulacros (070803) Aparcamientos (050501) Prevención proactiva (0712) Bicing (050503) Prevención proactiva UOTs (071201) Estación (050505) Salvamentos (0707) Red de puntos de carga eléctrica en superficie (Endolla Barcelona) (050507) Auxilio y socorro a personas (070701) Servicio de grúa (050504) Falsas alarmes (070705) Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) Rescates de personas muertas (070703) Transporte metropolitano (0504) Rescates en ascensores (070702) Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) Rescates y captura de animales vivos (070704) Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07) Promoción Económica (10) Asesoramientos y Formación (0701) Consumo (1008) Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801) Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) Asistencia Técnica (0706) Desarrollo de proximidad (100701) Asistencia en edificios (070601) Innovación socioeconómica (100702) Asistencia en el exterior (070603) Emprendeduría, empresa y formación (1005) Asistencia en la vía pública (070602) Emprendeduría (100501) Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) Empresa (100502) Actividades divulgativas (071003) Formación (100503) Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) Empresas en cartera (1003) Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) Cementerios, SA (100301) Incendios (0704) Mercabarna, SA (100303) Incendios en edificios (070401) Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) Incendios en la exterior (070403) Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) Incendios en la vía pública (070402) Fomento estrategias de empleo (1004) Informes y acciones administrativas (0709) Orientación y formación (100403) Informas preceptivos de proyectos (070903) Programas transversales (100402) Informes de acontecimientos (070904) Proyectos integrales (100401) Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) Mercados (1001) Proyectos y acontecimientos (070902) Mercados (100104) Inspecciones (0711) Tramitación expedientes (100103) Inspecciones de operación y de oficio (071102) Miscelánea (1099) Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) Importes no asignados por la Gerencia responsable (109901) Miscelánea (0799) Promoción económica de la ciudad (1006) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 142 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Agentes cívicos (100606) Comunicación (0115) Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) Aplicaciones para móviles (011501) Promoción económica de la ciudad (100602) Páginas web (011502) Turismo y eventos (100604) Publicidad (011503) Turismo y eventos (100605) Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) Servicios municipales externalizados (1002) Digitalización y archivo documental (010801) Anilla Olímpica (100203) Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202) Gestión de las inversiones (0116) Parque Güell (100204) Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) Parque Zoológico (100201) Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) Puerto Olímpico (100205) Gestión urbanística (0102) Tiempo y calidad de vida (1009) Cesiones de viales (010206) Bancos del Tiempo (100904) Estudios y evaluaciones económicas (010204) Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) Expropiaciones (010201) Programas de tiempo para familias (100901) Informes preceptivos y potestativos (010203) Programas de tiempo para jóvenes (100905) Lanzamientos administrativos (010205) Red empresas NUST (100902) Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) Urbanización y escombros (010207) Urbanismo (01) Información y documentación (0107) Consulta telemática de información urbanística (010703) Actuación urbanística (0118) Información urbanística en línea (010702) Declaración de ruina (011804) Información urbanística presencial (010701) Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704) Expedientes e informes urbanísticos (011801) Inspección urbanística (0105) Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) Expedientes de disciplina (010501) Actuaciones (0112) Inspecciones y controles (010502) Emblemáticos (011202) Licencias en la vía pública (0104) Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) Terrazas (011201) Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) Licencias de obra menor (010407) Colección (011705) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) Conferencias y debates (011702) Licencias de vados en vía pública (010401) Exposiciones (011701) Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) Premios Mies (011704) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) Proyectos con universidades (011708) Licencias urbanísticas (0103) Publicaciones (011703) Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) Tienda y venta de entradas (011707) Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) Campaña (0110) Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) Apoyo a la rehabilitación (011001) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 143 .. 144 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) Otros encargos de gestión (130106) Tramitación de expedientes de actividad (010307) Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) Tramitación de expedientes de obras (010303) Servicios de vivienda (130107) Miscelánea (0199) Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) Importes no asignados por la Gerencia responsable (019901) Gestión urbanística (1303) Paisaje urbano (0109) Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305) Información y atención sobre el paisaje urbano (010901) Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302) Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902) Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304) Patrimonio arquitectónico (0106) Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303) Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602) Miscelánea (1399) Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) Importes no asignados por la Gerencia responsable (139901) Planeamiento (0101) Vivienda asequible (1305) Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501) Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101) Planificación urbanística de la ciudad (010104) Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103) Proyectos (0111) Medianeras (011101) Pequeños paisajes (011102) Proyectos modelo urbano (0119) Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) Redacción de estudios estratégicos (011903) Redacción de proyectos espacio público (011901) Rutas (0114) Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) Ferias (011405) Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) Usos del paisaje (0113) Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) Vivienda (13) Consultas y trámites en materia de vivienda (1304) Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401) Gestión inmobiliaria (1301) Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) Memoria de Costes 2022: INFORME DE INDICADORES POR HABITANTE 144 .. 144 07-11-2023 12:12