GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL ANNEX AL DECRET D’ALCALDIA PART PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DEL GRUP AJUNTAMENT Primer.-Pròrroga. A partir de l'1 de gener de 2024 queda prorrogat el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2023 integrat per: 1. El pressupost de la mateixa Entitat 2. Els pressupostos dels organismes autònoms locals: a. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat b. Institut Municipal d’Educació de Barcelona c. Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona d. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona e. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida f. Institut Municipal de Mercats de Barcelona g. Institut Barcelona Esports h. Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 3. Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: a. Institut de Cultura de Barcelona b. Institut Municipal de Parcs i Jardins c. Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació d. Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe e. Entitat Pública Empresarial Institut Municipal d’Urbanisme 4. Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: a. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou la societat Cementiris de Barcelona, SA) b. Informació i Comunicació de Barcelona, SA c. Barcelona Activa S.A.U. SPM d. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA e. Foment de Ciutat, S.A. f. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. En tots els casos es prorroguen els crèdits inicials amb les excepcions següents:  No es prorroguen els crèdits per a despeses destinades a serveis o programes que finalitzen el 2023.  No es prorroguen els crèdits per a despeses que estan finançades amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, s’anaven a percebre en l’exercici 2023. 1 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL Segon.-Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés de l’Ajuntament serà de 3.481.931.622,70 euros, distribuïts en els següents capítols: VARIACIÓ PREVISIÓ PREV. INICIAL INGRESSOS RESPECTE A PREV. PRORROGADA A 2023 INICIAL 2023 2024 TOTAL CAPÍTOL 1 1.096.846.418,72 0,00 1.096.846.418,72 TOTAL CAPÍTOL 2 141.488.782,08 0,00 141.488.782,08 TOTAL CAPÍTOL 3 347.472.066,19 0,00 347.472.066,19 TOTAL CAPÍTOL 4 1.474.952.958,21 -67.010.305,34 1.407.942.652,87 TOTAL CAPÍTOL 5 29.759.216,28 -105.028,72 29.654.187,56 OPERACIONS CORRENTS 3.090.519.441,48 -67.115.334,06 3.023.404.107,42 TOTAL CAPÍTOL 6 100.160,00 0,00 100.160,00 TOTAL CAPÍTOL 7 159.842.950,00 -20.842.830,00 139.000.120,00 OPERACIONS DE CAPITAL 159.943.110,00 -20.842.830,00 139.100.280,00 OPERACIONS NO FINANCERES 3.250.462.551,48 -87.958.164,06 3.162.504.387,42 TOTAL CAPÍTOL 8 20,00 -20,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 345.408.041,38 -25.980.806,10 319.427.235,28 OPERACIONS FINANCERES 345.408.061,38 -25.980.826,10 319.427.235,28 TOTAL PRESSUPOST 3.595.870.612,86 -113.938.990,16 3.481.931.622,70 La quantia del pressupost prorrogat de despesa de l’Ajuntament serà de 3.453.710.122,59 euros, distribuïts en els següents capítols: VARIACIÓ CRÉDIT CRÈDIT INICIAL RESPECTE A DESPESA PRORROGAT A 2023 CRÈDIT INICIAL 2024 2023 TOTAL CAPÍTOL 1 494.630.466,19 0,00 494.630.466,19 TOTAL CAPÍTOL 2 758.774.621,14 14.603.249,28 773.377.870,42 TOTAL CAPÍTOL 3 21.000.010,00 -80.540,47 20.919.469,53 TOTAL CAPÍTOL 4 1.393.290.352,31 -18.144.866,06 1.375.145.486,25 OPERACIONS CORRENTS 2.667.695.449,64 -3.622.157,25 2.664.073.292,39 TOTAL CAPÍTOL 5 82.953.786,94 0,00 82.953.786,94 FONS DE CONTINGÈNCIA 82.953.786,94 0,00 82.953.786,94 TOTAL CAPÍTOL 6 695.682.698,54 -117.797.895,17 577.884.803,37 TOTAL CAPÍTOL 7 63.917.301,46 -12.713.164,48 51.204.136,98 OPERACIONS DE CAPITAL 759.600.000,00 -130.511.059,65 629.088.940,35 OPERACIONS NO FINANCERES 3.510.249.236,58 -134.133.216,90 3.376.116.019,68 TOTAL CAPÍTOL 8 37.709.089,95 -4.027.273,37 33.681.816,58 TOTAL CAPÍTOL 9 47.912.286,33 -4.000.000,00 43.912.286,33 OPERACIONS FINANCERES 85.621.376,28 -8.027.273,37 77.594.102,91 TOTAL PRESSUPOST 3.595.870.612,86 -142.160.490,27 3.453.710.122,59 2 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL La quantia del pressupost d’ingressos prorrogat del Grup Ajuntament de Barcelona serà de 3.846.512.321,25 euros, distribuïts en els següents capítols: PREV. INICIAL PREVISIÓ NO PREVISIÓ INGRESSOS 2023 PRORROGADA A 2023 PRORROGADA A 2024 TOTAL CAPÍTOL 1 1.096.846.418,72 0,00 1.096.846.418,72 TOTAL CAPÍTOL 2 141.488.782,08 0,00 141.488.782,08 TOTAL CAPÍTOL 3 525.665.264,04 1.938.228,62 527.603.492,66 TOTAL CAPÍTOL 4 1.499.429.691,93 -64.522.936,80 1.434.906.755,13 TOTAL CAPÍTOL 5 64.898.756,35 -612.256,72 64.286.499,63 OPERACIONS CORRENTS 3.328.328.913,12 -63.196.964,90 3.265.131.948,22 TOTAL CAPÍTOL 6 11.418.544,00 -3.503.728,02 7.914.815,98 TOTAL CAPÍTOL 7 151.753.179,86 10.395.114,44 162.148.294,30 OPERACIONS CAPITAL 163.171.723,86 6.891.386,42 170.063.110,28 OPERACIONS NO FINANCIERES 3.491.500.636,98 -56.305.578,48 3.435.195.058,50 TOTAL CAPÍTOL 8 29.586.982,63 -1.021.658,53 28.565.324,10 TOTAL CAPÍTOL 9 408.732.744,75 -25.980.806,10 382.751.938,65 OPERACIONS FINANCIERES 438.319.727,38 -27.002.464,63 411.317.262,75 TOTAL PRESSUPOST 3.929.820.364,36 -83.308.043,11 3.846.512.321,25 La quantia del pressupost de despeses prorrogat del Grup Ajuntament de Barcelona serà de 3.818.290.821,14 euros, distribuïts en els següents capítols: CRÈDIT INICIAL CRÈDIT NO CRÈDIT PRORROGAT A DESPESA 2023 PRORROGAT A 2023 2024 TOTAL CAPÍTOL 1 900.870.232,77 -361.763,41 900.508.469,36 TOTAL CAPÍTOL 2 1.286.335.425,88 13.470.186,29 1.299.805.612,17 TOTAL CAPÍTOL 3 25.168.465,43 -489.314,72 24.679.150,71 TOTAL CAPÍTOL 4 668.650.172,69 -18.144.866,06 650.505.306,63 TOTAL CAPÍTOL 5 82.953.786,94 0,00 82.953.786,94 OPERACIONS CORRENTS 2.963.978.083,71 -5.525.757,90 2.958.452.325,81 TOTAL CAPÍTOL 6 759.718.347,95 -73.573.578,49 686.144.769,46 TOTAL CAPÍTOL 7 60.139.743,32 -12.438.580,48 47.701.162,84 OPERACIONS DE CAPITAL 819.858.091,27 -86.012.158,97 733.845.932,30 OPERACIONS NO FINANCERES 3.783.836.174,98 -91.537.916,87 3.692.298.258,11 TOTAL CAPÍTOL 8 77.388.668,96 -15.991.626,35 61.397.042,61 TOTAL CAPÍTOL 9 68.595.520,42 -4.000.000,00 64.595.520,42 OPERACIONS FINANCERES 145.984.189,38 -19.991.626,35 125.992.563,03 TOTAL PRESSUPOST 3.929.820.364,36 -111.529.543,22 3.818.290.821,14 Tercer.-Bases d’execució. Com a conseqüència de la pròrroga per al 2024, segueixen en vigor les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2023, en tot allò no modificat per la present resolució. Quart.-Obertura de l’exercici 2024 i comptabilització de despeses. L’exercici econòmic 2024 s’obrirà l’ 1 de gener i des d’aquest moment es podran fer les operacions comptables necessàries. 3 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL PART SEGONA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DEL PRESSUPOST AJUNTAMENT Abans de detallar la pròrroga pressupostària a nivell de capítol caldria remarcar el següents aspectes significatius: Per determinar els crèdits inicials 2023 que no es prorroguen, a part dels criteris generals ja indicats al punt primer d’aquest document, també es té en consideració, com a marc de referència comparativa, tota la informació continguda al Projecte de Pressupost 2024, informat en la Comissió de Govern (CdG) de 11 d’octubre de 2023. Pel que respecta específicament als capítols 6 i 7 de despeses, la pròrroga pressupostària s’ha efectuat d’acord a la informació del Llibre d’Aprovats 2024 de projectes informats favorablement per la Comissió de Govern (CdG) fins a 30 de novembre de 2023. Remarcar que les estructures orgànica, econòmica i per programes del pressupost prorrogat s’han adaptat a la nova organització executiva vigent en l’exercici 2023, consolidant les modificacions pressupostàries autoritzades al llarg de l’exercici 2023 i els ajustos pressupostaris que resultin necessaris, sense alterar la quantia global del pressupost. El pressupost de despeses prorrogat per a l’exercici 2024 de l’Ajuntament de Barcelona és el següent: El capítol 1: Es prorroga la totalitat dels 494.630.466,19 euros pressupostats inicialment al 2023. Aquestes despeses es consideren com a despeses recurrents i sense cap vinculació de finançament amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament s’anaven a percebre en l’exercici 2023. El capítol 2: Es prorroguen els 758.774.621,14 euros pressupostats inicialment al 2023 més 14.603.249,28 euros, derivats del canvi d’econòmic de capítol 4 a 2 per a recollir els encàrrecs de gestió de les entitats TERSA, SIRESA, Barcelona Regional SA i de l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitans. El total prorrogat final per a l’exercici 2024 ascendeix a 773.377.870,42 euros. Detall prorrogat derivat del canvi d’econòmics de capítol 4 a 2: 4 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL Inicial adaptat a ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova estructura executiva E001D25000 - Encàrrecs gestió TERSA O0010901 - Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic F001D16221 - Gestió de residus sòlids urbans PRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.890.185,44 E001D25001 - Encàrrecs gestió SIRESA O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans F001D15016 - Comunicació PRDUMMY - Sense projecte o actuació 386.574,25 E001D25001 - Encàrrecs gestió SIRESA O0010901 - Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic F001D15142 - Estratègia PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.576.682,90 E001D25001 - Encàrrecs gestió SIRESA O0010901 - Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic F001D16221 - Gestió de residus sòlids urbans PRDUMMY - Sense projecte o actuació 883.479,56 E001D25001 - Encàrrecs gestió SIRESA O0010901 - Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic F001D17212 - Intervenció acústica ambiental PRDUMMY - Sense projecte o actuació 266.607,50 E001D25002 - Encàrrecs gestió Barcelona Regional O0010100 - Gerència Municipal F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 250.000,00 E001D25002 - Encàrrecs gestió Barcelona Regional O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43322 - Promoció de ciutat (GERPE) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 200.000,00 E001D25002 - Encàrrecs gestió Barcelona Regional O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans F001D15011 - Despeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.126.219,63 E001D25003 - Encàrrecs gestió Inst.Estudis Regionals i Metropol O0010505 - Gerència de l'Arquitecte en Cap F001D15141 - Projectes estratègics PRDUMMY - Sense projecte o actuació 23.500,00 14.603.249,28 Les despeses de capítol 2 prorrogades es consideren com a despeses recurrents i sense cap vinculació de finançament amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament s’anaven a percebre en l’exercici 2023. El capítol 3: Es prorroguen 20.919.469,53 euros pressupostats inicialment al 2023 que presenten continuïtat al 2024: Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova estructura Ajust Ajustat executiva E001D30040 - EM_C.Agricole 35M (vt.20/12/27) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 672.350,00 672.350,00 672.350,00 E001D30140 - EM_C.Agricole 35M (vt.20/12/27) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 9.000,00 9.000,00 9.000,00 E001D31028 - Préstec 50M (vt. 20/12/2032) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.003.000,00 1.003.000,00 1.003.000,00 E001D31031 - Préstec 160M (vt.21/12/2030) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.879.040,00 1.879.040,00 1.879.040,00 E001D31032 - Préstec 73,5M€ (vt. 31/12/2026) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 2.597.416,20 2.597.416,20 2.597.416,20 E001D31033 - Préstec 70M€ (vt.31/12/2029) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 2.473.729,71 2.473.729,71 2.473.729,71 E001D31034 - Préstec 10M (Vt.19/12/2026) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 151.905,00 151.905,00 151.905,00 E001D31035 - Préstec 2,5M (vt.22/12/2026) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 36.765,32 36.765,32 36.765,32 E001D31036 - Préstec 40 M (vt. 15/12/32) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 499.200,00 499.200,00 499.200,00 E001D31037 - Préstec 7,5M (vt. 20/12/2032) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 163.559,66 163.559,66 163.559,66 E001D31038 - Préstec 15M (vt. 18/12/2027) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 61.750,00 61.750,00 61.750,00 E001D31039 - Préstec 28,625M (20/12/27) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 108.818,51 108.818,51 108.818,51 E001D31041 - Préstec 100M (vt.12/12/33 ) 1Tram50M O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 495.000,00 495.000,00 495.000,00 E001D31042 - Préstec 100M (vt.29/06/35 ) 2Tram50M O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 139.423,08 139.423,08 139.423,08 E001D31044 - Kutxa 35M (vt.17/12/2030) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.024.835,00 1.024.835,00 1.024.835,00 E001D31045 - Caixabank 25M (vt.17/12/2028) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 782.086,02 782.086,02 782.086,02 E001D31046 - Caixa d'Enginyers 6M€ (vt. 17/12/2028) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 185.286,00 185.286,00 185.286,00 E001D31047 - BEI 95M (vt.19/12/32) Tram50M O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 193.000,00 193.000,00 193.000,00 E001D31056 - Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 E001D31098 - Nou endeutament 2024 O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 E001D31099 - Nou endeutament 2023 O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.293.295,03 1.293.295,03 1.293.295,03 E001D35200 - Interessos de demora O0010400 - Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i Convivència F001D13011 - Gestió programa administració seguretat PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001D35200 - Interessos de demora O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 250.000,00 250.000,00 250.000,00 E001D35700 - Execució d'avals O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 E001D35900 - Altres despeses financeres O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 400.000,00 400.000,00 400.000,00 E001D35901 - Avals atorgats O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 100.000,00 100.000,00 100.000,00 TOTAL 20.919.469,53 20.919.469,53 0,00 20.919.469,53 D’altra banda indicar que no es prorroguen 80.540,47 euros pressupostats inicialment al 2023 i que no presenten continuïtat al 2024: Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova Ajust Ajustat estructura executiva E001D31009 - Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 80.540,47 80.540,47 -80.540,47 0,00 TOTAL 80.540,47 80.540,47 -80.540,47 0,00 Caldria remarcar el fet de que el total de despeses financeres prorrogables arriben als 20.919.469,53 euros. Aquest import és inferior en 16.554.833,47 euros a les previsions del Projecte de Pressupost de 2024 (37.474.303,00 euros). Aquesta diferència es podria arribar a cobrir al 2024 amb possibles transferències de crèdit d’altres capítols i/o ajustos a l’alça derivat del superàvit pressupostari prorrogat. El capítol 4: D’acord a la previsió del capítol 4 de despeses, es consideren prorrogables únicament els crèdits inicials previstos al Pressupost 2023 que tenen continuïtat al 2024. 5 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL També caldria remarcar que els crèdits prorrogats es consideren com a despeses recurrents i sense cap vinculació de finançament amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament s’anaven a percebre en l’exercici 2023. Són en definitiva transferències corrents que s’utilitzen per finançar el funcionament ordinari d’organismes, empreses i institucions receptores dels fons o bé per finançar la gestió d’equipaments municipals; en cap cas són per serveis o programes que finalitzen al 2023. L’import total dels crèdits prorrogats sumen 1.375.145.486,25 euros. Dintre dels crèdits totals prorrogats caldria remarcar el criteri de pròrroga adaptat pel que respecta a les subvencions nominatives: S’aplica el criteri de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (circular 1/2019), sobre els efectes de la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat aprovats per a un exercici en relació als crèdits integrats en aquesta última relatius a les subvencions nominatives. En aquest sentit tots aquells crèdits que figurin als estats de despesa del pressupost prorrogat relatius a les subvencions amb assignació nominativa, que van habilitar la concessió directa de les esmentades subvencions a l’exercici anterior perden els beneficis de la “nominativitat” al pressupost prorrogat. No es consideren subvencions nominatives i per tant és objecte de pròrroga el crèdit inicial de l’exercici 2023 corresponent a: 1-Les aportacions que pertanyen a entitats del Grup Municipal (8.953.688,66 euros): Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova estructura Ajust Ajustat executiva E001D48202 - Aportació Casa Amèrica O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001D91223 - Relacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 400.000,00 400.000,00 E001D48206 - Fundació Carles Pi i Sunyer O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 238.090,90 238.090,90 E001D48210 - Fundació Mobile World Capital O0010100 - Gerència Municipal F001D43336 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.009.176,77 5.009.176,77 E001D48210 - Fundació Mobile World Capital O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43322 - Promoció de ciutat (GERPE) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 20.000,00 E001D48216 - Associació Internacional Ciutats Educadores O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 99.700,00 99.700,00 E001D48218 - Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT O0010500 - Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge F001D46311 - Suport a innovació i coneixement PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.254.720,99 1.254.720,99 E001D48218 - Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT O0010500 - Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge F001D91225 - Comissionat Innovació Digital PRDUMMY - Sense projecte o actuació 400.000,00 400.000,00 E001D48218 - Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT O0010505 - Gerència de l'Arquitecte en Cap F001D15011 - Despeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10.000,00 10.000,00 E001D48221 - Red de Juderias de España O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 22.000,00 22.000,00 E001D48224 - Fundació Barcelona Capital Nàutica.AC24 O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001D34112 - Foment i promoció de la pràctica esportiva PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.500.000,00 1.500.000,00 TOTAL 0,00 8.953.688,66 0,00 8.953.688,66 2-Les subvencions nominatives de gestió cívica (2.707.858,31 euros): Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova estructura Ajust Ajustat executiva E001D48402 - Consell d’Associacions Barcelona (Gestió cívica) O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat F001D92418 - Associacionisme PRDUMMY - Sense projecte o actuació 554.100,00 554.100,00 E001D48403 - AV Font de la Guatlla-Magòria (Gestió cívica) O0010603 - Sants - Montjuïc F001D33711 - Gestió de centres cívics PRDUMMY - Sense projecte o actuació 133.750,00 133.750,00 E001D48404 - Unió d'entitats La Marina-Zona Franca (Gestió cívica) O0010603 - Sants - Montjuïc F001D33711 - Gestió de centres cívics PRDUMMY - Sense projecte o actuació 113.281,33 113.281,33 E001D48405 - La Prosperitat.Cultura en acció (Gestió cívica) O0010608 - Nou Barris F001D33711 - Gestió de centres cívics PRDUMMY - Sense projecte o actuació 285.668,00 285.668,00 E001D48405 - La Prosperitat.Cultura en acció (Gestió cívica) O0010608 - Nou Barris F001D34112 - Foment i promoció de la pràctica esportiva PRDUMMY - Sense projecte o actuació 43.441,00 43.441,00 E001D48406 - Coord. Entitats per la Lleialtat Santsenca (Gestió cívicOa)0010603 - Sants - Montjuïc F001D92416 - Gestió equipaments de participació dels districtes PRDUMMY - Sense projecte o actuació 210.000,00 210.000,00 E001D48407 - Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project (Gestió cívicOa0) 010608 - Nou Barris F001D23212 - Gestió equipaments d'infants i adolescents PRDUMMY - Sense projecte o actuació 104.391,00 104.391,00 E001D48408 - Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat (Gestió cívica)O0010608 - Nou Barris F001D23212 - Gestió equipaments d'infants i adolescents PRDUMMY - Sense projecte o actuació 104.391,00 104.391,00 E001D48409 - Federació Transforma Porta (Gestió cívica) O0010608 - Nou Barris F001D33711 - Gestió de centres cívics PRDUMMY - Sense projecte o actuació 116.916,00 116.916,00 E001D48410 - Associació socio-cultural La Cosa Nostra (Gestió cívicOa0) 010608 - Nou Barris F001D33711 - Gestió de centres cívics PRDUMMY - Sense projecte o actuació 147.501,00 147.501,00 E001D48411 - Bidó de Nou Barris (Gestió cívica) O0010608 - Nou Barris F001D33711 - Gestió de centres cívics PRDUMMY - Sense projecte o actuació 299.505,00 299.505,00 E001D48412 - Turó Acció Cultural-TASC (Gestió cívica) O0010608 - Nou Barris F001D33711 - Gestió de centres cívics PRDUMMY - Sense projecte o actuació 210.638,00 210.638,00 E001D48413 - Plataforma d'entitats de Roquetes (Gestió cívica) O0010608 - Nou Barris F001D33711 - Gestió de centres cívics PRDUMMY - Sense projecte o actuació 162.887,00 162.887,00 E001D48414 - La Masia de la Guineueta Associació (Gestió cívica) O0010608 - Nou Barris F001D23212 - Gestió equipaments d'infants i adolescents PRDUMMY - Sense projecte o actuació 118.226,00 118.226,00 E001D48416 - Federació Casc Antic per a una gestió comun. (GestióO c0ív0i1c0a6)01 - Ciutat Vella F001D92416 - Gestió equipaments de participació dels districtes PRDUMMY - Sense projecte o actuació 103.162,98 103.162,98 TOTAL 0,00 2.707.858,31 0,00 2.707.858,31 Els contractes de prestació indirecta de gestió de serveis públics, en la modalitat de gestió cívica, s’emmarquen principalment en l’article 34 de la Carta municipal de l’Ajuntament de Barcelona i l’article 11 del Reglament de participació ciutadana. L’article 34 de la Carta municipal de Barcelona (Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, modificada per les Lleis 11/2006, de 19 de juliol, 7/2010, de 21 d’abril i 18/2014, de 23 de desembre) disposa que “Les entitats, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre poden exercir competències municipals o participar en nom de l'Ajuntament, en la gestió de serveis o equipaments la titularitat dels quals correspon a altres administracions públiques. La gestió cívica de competències 6 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL municipals es pot utilitzar per a les activitats i els serveis susceptibles de gestió indirecta, té sempre caràcter voluntari i no lucratiu i s'adjudica mitjançant concurs públic quan hi hagi diverses entitats o organitzacions amb característiques idèntiques o semblants.” El Protocol de la Gerent Municipal de 22 de desembre de 2022, de funcionament intern per a l'atorgament de la Gestió Cívica (Gaseta Municipal de 23 de gener de 2023) té per objecte establir el circuit de funcionament intern per a la tramitació i atorgament dels projectes de Gestió Cívica en el marc del programa de Patrimoni Ciutadà i, entre altres aspectes, estableix que:  L'òrgan municipal responsable publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, on s’exposi l'inici de la tramitació d'atorgament, les condicions i requeriments que han de complir les entitats interessades en la Gestió Cívica.  En cas de rebre més d'una sol·licitud d'interès d'entitats o organitzacions per l'atorgament de la Gestió Cívica de l'equipament, l'òrgan municipal responsable seguirà el procediment de concurs públic establert al "Model de Bases de Gestió Cívica d'Equipaments, per a activitats i serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona (procediment de pública concurrència)", aprovada en Comissió de Govern en data 18 de març de 2015, i posteriorment modificada en data 9 de maig de 2019. Aquest procediment inclou la publicació al BOPB, l’aprovació de forma preceptiva de la proposta de Bases de Concurrència pública i el procediment de valoració de les propostes rebudes per part de la Comissió de Valoració. Atès l’anterior, tot i que la formalització de l'atorgament de la Gestió Cívica es fa a través d'un conveni que s'ajusta a la Normativa general reguladora de les subvencions municipals, tant pel seu objecte, que el situen entre la figura de la cessió de bé immoble a una entitat sense ànim de lucre per a finalitats d'utilitat pública o d'interès social que donin compliment als interessos de caràcter local (regulat per la normativa de patrimoni de les administracions públiques) i el contracte de gestió de serveis públics (regulat per la normativa de patrimoni de les administracions públiques), com pel fet de la garantia de la concurrència en el seu procediment d’atorgament, fan que els crèdits pressupostaris assignats a la gestió cívica tinguin el caràcter de prorrogables, a diferència dels de les subvencions nominatives. 3-Les aportacions relatives a l’aportació de la quota anual com a membre de l’entitat (32.250,00 euros): Inicial adaptat a nova Quota anual Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial Ajust estructura prorrogable Ajustat executiva TOTAL 0,00 32.250,00 -32.250,00 32.250,00 32.250,00 E001D48227 - Federació Municipis de Catalunya O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat F001D31111 - Promoció de la salut PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00 E001D48219 - Red de Ciudades Machadianas O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00 E001D49602 - Fundación Consejo España-China O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001D91223 - Relacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 8.400,00 -8.400,00 8.400,00 8.400,00 E001D49603 - Fundación Consejo España-Japón O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001D91223 - Relacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 8.400,00 -8.400,00 8.400,00 8.400,00 E001D49604 - Fundació Consejo España-India O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001D91223 - Relacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 9.450,00 -9.450,00 9.450,00 9.450,00 D’altra banda indicar que per a la resta de subvencions identificades com a nominatives als crèdits inicials del Pressupost 2023 (17.373.317,63 euros), es procedeix a donar de baixa els respectius crèdits “nominatius” per a traspassar-los a aplicacions pressupostàries genèriques, dintre de l’econòmic 48901-Subvencions per convocatòria a instit., per a cada orgànic i subprograma que correspongui. D’aquesta manera en l’exercici 7 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL 2024 es procedirà, amb aquest crèdit, a la gestió i tramitació més adequada per a cada cas concret. Veure detall: Inicial adaptat Pròrroga del crèdit a nova inicial de Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial Ajust estructura subvencions Ajustat executiva nominatives E001D47810 - Circuit de Catalunya O0010100 - Gerència Municipal F001D43336 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 700.000,00 -700.000,00 0,00 E001D48229 - Pla Estratègic Metropolità O0010100 - Gerència Municipal F001D43336 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 569.220,18 -569.220,18 0,00 E001D48506 - Cercle d'economia O0010100 - Gerència Municipal F001D43336 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 75.000,00 -75.000,00 0,00 E001D48521 - Càtedra Economia Urbana Universitat de BarcelonaO0010100 - Gerència Municipal F001D43336 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48526 - Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn O0010100 - Gerència Municipal F001D43336 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 48.080,97 -48.080,97 0,00 E001D48653 - Clúster Nàutic O0010100 - Gerència Municipal F001D43336 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48702 - Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC O0010100 - Gerència Municipal F001D43336 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 37.000,00 -37.000,00 0,00 E001D48764 - Fundació Olof Palme O0010100 - Gerència Municipal F001D43336 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010100 - Gerència Municipal F001D43336 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 1.509.301,15 1.509.301,15 E001D48709 - Fundació Universitat Oberta de Catalunya O0010100 - Gerència Municipal F001D43351 - Foment de l’economia cooperPatRivDa,U sMoMciYa l- i Sseonlidsàer iparojecte o actuació 98.000,00 -98.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010100 - Gerència Municipal F001D43351 - Foment de l’economia cooperPatRivDa,U sMoMciYa l- i Sseonlidsàer iparojecte o actuació 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00 E001D48796 - Associació Observatori Drets Humans O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m1 -u nDitiraetcció estratègia-innovació PdeR sDeUrvMeMisY s -o Scieanls e projecte o actuació 162.300,00 162.300,00 -162.300,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m1 -u nDitiraetcció estratègia-innovació PdeR sDeUrvMeMisY s -o Scieanls e projecte o actuació 0,00 0,00 162.300,00 162.300,00 E001D47816 - Associació GREGAL O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m4 -u nPiatarticipació social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 240.120,00 -240.120,00 0,00 E001D48597 - UGT O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m4 -u nPiatarticipació social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 29.500,00 29.500,00 -29.500,00 0,00 E001D48598 - CCOO O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m4 -u nPiatarticipació social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 29.500,00 29.500,00 -29.500,00 0,00 E001D48635 - Federació Catalana de Voluntariat Social O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m4 -u nPiatarticipació social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 19.000,00 19.000,00 -19.000,00 0,00 E001D48661 - Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m4 -u nPiatarticipació social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 115.000,00 115.000,00 -115.000,00 0,00 E001D48663 - Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m4 -u nPiatarticipació social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 19.000,00 19.000,00 -19.000,00 0,00 E001D48676 - Fundació Ires O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m4 -u nPiatarticipació social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 19.000,00 19.000,00 -19.000,00 0,00 E001D48791 - Fundació Jovent O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m4 -u nPiatarticipació social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 65.386,00 65.386,00 -65.386,00 0,00 E001D48881 - Fundació Roure O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m4 -u nPiatarticipació social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 65.386,00 65.386,00 -65.386,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C0o3m4 -u nPiatarticipació social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 601.892,00 601.892,00 8 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL Inicial adaptat Pròrroga del crèdit a nova inicial de Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial Ajust estructura subvencions Ajustat executiva nominatives E001D48544 - Creu Roja O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C1o6m1 -u nAictaotllida i acompanyament d’imPmRDigUraMnMtsY - Sense projecte o actuació 308.870,00 308.870,00 -308.870,00 0,00 E001D48622 - Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMICO0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C1o6m1 -u nAictaotllida i acompanyament d’imPmRDigUraMnMtsY - Sense projecte o actuació 129.067,00 129.067,00 -129.067,00 0,00 E001D48623 - Associació per Orientació,Formació i Inserció O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C1o6m1 -u nAictaotllida i acompanyament d’imPmRDigUraMnMtsY - Sense projecte o actuació 173.824,00 173.824,00 -173.824,00 0,00 E001D48637 - Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C1o6m1 -u nAictaotllida i acompanyament d’imPmRDigUraMnMtsY - Sense projecte o actuació 168.330,04 168.330,04 -168.330,04 0,00 E001D48668 - Caritas Diocesana de Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C1o6m1 -u nAictaotllida i acompanyament d’imPmRDigUraMnMtsY - Sense projecte o actuació 89.834,00 89.834,00 -89.834,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C1o6m1 -u nAictaotllida i acompanyament d’imPmRDigUraMnMtsY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 869.925,04 869.925,04 E001D48668 - Caritas Diocesana de Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C1o6m4 -u nAitteant ció a refugiats PRDUMMY - Sense projecte o actuació 60.000,00 60.000,00 -60.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C1o6m4 -u nAitteant ció a refugiats PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 E001D48626 - Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o5m2 -u nFiotamt ent i promoció dels drets PhRumDaUnMsMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48630 - S.O.S. Racisme O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o5m2 -u nFiotamt ent i promoció dels drets PhRumDaUnMsMY - Sense projecte o actuació 45.000,00 45.000,00 -45.000,00 0,00 E001D48631 - Fundació Privada Migraestudium O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o5m2 -u nFiotamt ent i promoció dels drets PhRumDaUnMsMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48637 - Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o5m2 -u nFiotamt ent i promoció dels drets PhRumDaUnMsMY - Sense projecte o actuació 80.000,00 80.000,00 -80.000,00 0,00 E001D48789 - Consell de la Joventut de Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o5m2 -u nFiotamt ent i promoció dels drets PhRumDaUnMsMY - Sense projecte o actuació 8.000,00 8.000,00 -8.000,00 0,00 E001D48884 - Fundació Barcelona Actua O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o5m2 -u nFiotamt ent i promoció dels drets PhRumDaUnMsMY - Sense projecte o actuació 150.000,00 150.000,00 -150.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o5m2 -u nFiotamt ent i promoció dels drets PhRumDaUnMsMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 333.000,00 333.000,00 E001D48536 - Associació 9 Barris Acull O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o6m1 -u nPirtaotmoció de la convivència i iPntRerDcUulMtuMraYli t-a St ense projecte o actuació 90.057,00 90.057,00 -90.057,00 0,00 E001D48628 - Coordinadora entitats Poble Sec O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o6m1 -u nPirtaotmoció de la convivència i iPntRerDcUulMtuMraYli t-a St ense projecte o actuació 54.050,00 54.050,00 -54.050,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o6m1 -u nPirtaotmoció de la convivència i iPntRerDcUulMtuMraYli t-a St ense projecte o actuació 0,00 0,00 144.107,00 144.107,00 E001D48544 - Creu Roja O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 213.811,69 213.811,69 -213.811,69 0,00 E001D48588 - Ass.Catalana per a la prevenció del suïcidi (ACPS) O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48601 - Associació Després del suïcidi (DSAS) O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48611 - CP Joaquim Ruyra O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48628 - Coordinadora entitats Poble Sec O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 17.000,00 17.000,00 -17.000,00 0,00 E001D48638 - Fundació Salut i Comunitat O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D48684 - Fundació Privada CECAS O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 21.718,00 21.718,00 -21.718,00 0,00 E001D48686 - Federació Salut Mental Catalunya O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48693 - Associació Sociocultural l'Altre Festival O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 45.000,00 45.000,00 -45.000,00 0,00 E001D48863 - Obertament O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D48885 - Fundació Ajuda i Esperança O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 325.000,00 325.000,00 -325.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o7m1 -u nTietamt ps i qualitat de vida PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 767.529,69 767.529,69 E001D48217 - Institut de Salut Global-ISGLOBAL O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 100.000,00 -100.000,00 0,00 E001D48731 - Federació Organitzacions per a la justícia Global O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 180.500,00 180.500,00 -180.500,00 0,00 E001D48789 - Consell de la Joventut de Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 40.000,00 40.000,00 -40.000,00 0,00 E001D49501 - SETEM O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 80.000,00 -80.000,00 0,00 E001D49502 - Cruz Roja Espanyola O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D49503 - Stichting Electronics Watch Foundation O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 60.000,00 -60.000,00 0,00 E001D49504 - Xarxa l'Observatori del Deute en la Globalització O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 100.000,00 -100.000,00 0,00 E001D49508 - Xarxa Medcités O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 120.000,00 -120.000,00 0,00 E001D49509 - Proactiva Opens Arms O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 100.000,00 -100.000,00 0,00 E001D49510 - GRAIN O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 80.000,00 -80.000,00 0,00 E001D49511 - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D49513 - Taula per Mèxic O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 100.000,00 -100.000,00 0,00 E001D49514 - FAS-UAB O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 55.000,00 -55.000,00 0,00 E001D49515 - SODEPAU O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D49517 - Centre Català del Pen Club O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D49518 - Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D49519 - Pallassos Sense Fronteres O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D49520 - Fundació Privada Casa del Tibet O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 12.500,00 -12.500,00 0,00 E001D49521 - VNG International O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D49522 - CIDEU O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 120.000,00 -120.000,00 0,00 E001D49523 - Asociacion Comité espanyol de la UNRWA O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 95.000,00 -95.000,00 0,00 E001D49525 - UN Habitat O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 75.000,00 -75.000,00 0,00 E001D49526 - International Peace Bureau O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 65.000,00 -65.000,00 0,00 E001D49527 - Coord.comerç just i finances ètiques -LACoordi O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 40.000,00 -40.000,00 0,00 E001D49528 - Oficina del Historiador Ciudad de la Habana O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 75.000,00 -75.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió2 i3 C2o9m1 -u nCitoaotperació Internacional PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 1.713.000,00 1.713.000,00 E001D48213 - IS Global O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió3 i1 C1o1m1 -u nPirtaotmoció de la salut PRDUMMY - Sense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48544 - Creu Roja O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió3 i1 C1o1m1 -u nPirtaotmoció de la salut PRDUMMY - Sense projecte o actuació 81.188,31 81.188,31 -81.188,31 0,00 E001D48586 - Associació Drets Sexuals i Reproductius O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió3 i1 C1o1m1 -u nPirtaotmoció de la salut PRDUMMY - Sense projecte o actuació 22.500,00 22.500,00 -22.500,00 0,00 E001D48689 - SIDA Studi O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió3 i1 C1o1m1 -u nPirtaotmoció de la salut PRDUMMY - Sense projecte o actuació 29.400,00 29.400,00 -29.400,00 0,00 E001D48694 - Banc Farmacèutic O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió3 i1 C1o1m1 -u nPirtaotmoció de la salut PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48789 - Consell de la Joventut de Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió3 i1 C1o1m1 -u nPirtaotmoció de la salut PRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.820,00 5.820,00 -5.820,00 0,00 E001D48863 - Obertament O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió3 i1 C1o1m1 -u nPirtaotmoció de la salut PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió3 i1 C1o1m1 -u nPirtaotmoció de la salut PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 218.908,31 218.908,31 E001D48643 - Opendata O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48644 - Fundació ICTUS O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 E001D48678 - Associació Familiars Alzheimer Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48690 - Uszheimer O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 13.000,00 13.000,00 -13.000,00 0,00 E001D48697 - Alzheimer Catalunya O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 13.000,00 13.000,00 -13.000,00 0,00 E001D48818 - Fundació Pasqual Maragall O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 E001D48827 - Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 35.000,00 35.000,00 -35.000,00 0,00 E001D48833 - Barcelona Beta Brain Research Center O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 75.000,00 75.000,00 -75.000,00 0,00 E001D48886 - Fundació ACE O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 E001D48887 - Fundación Salud y Persona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió4 i3 C3o5m2 -u nTietamt ps i Economia de les CurPeRs DUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 231.000,00 231.000,00 E001D48626 - Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió9 i2 C4o1m7 -u nPiatarticipació ciutadana PRDUMMY - Sense projecte o actuació 70.000,00 -70.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió9 i2 C4o1m7 -u nPiatarticipació ciutadana PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 E001D48554 - Federació Catalana Voluntariat Social O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió9 i2 C4o1m8 -u nAistastociacionisme PRDUMMY - Sense projecte o actuació 33.500,00 -33.500,00 0,00 E001D48556 - Federació Associació Veïns Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió9 i2 C4o1m8 -u nAistastociacionisme PRDUMMY - Sense projecte o actuació 224.998,00 -224.998,00 0,00 E001D48789 - Consell de la Joventut de Barcelona O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió9 i2 C4o1m8 -u nAistastociacionisme PRDUMMY - Sense projecte o actuació 23.500,00 -23.500,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió9 i2 C4o1m8 -u nAistastociacionisme PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 281.998,00 281.998,00 E001D48709 - Fundació Universitat Oberta de Catalunya O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió9 i2 C4o1m9 -u nRiteacterca i innovació en matèriPa RdDe UpaMrMticYip -a Sceiónse projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, CoopFe0r0a1cDió9 i2 C4o1m9 -u nRiteacterca i innovació en matèriPa RdDe UpaMrMticYip -a Sceiónse projecte o actuació 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 E001D48227 - Federació Municipis de Catalunya O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 204.160,65 -204.160,65 0,00 E001D48232 - Associació Catalana de Municipis (ACM) O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 150.000,00 -150.000,00 0,00 E001D48597 - UGT O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 175.000,00 -175.000,00 0,00 E001D48598 - CCOO O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 175.000,00 -175.000,00 0,00 E001D48766 - Fundació Catalunya Europa O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48782 - Col·legi d'Economiste de Catalunya O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 9.000,00 -9.000,00 0,00 E001D48783 - Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 35.000,00 -35.000,00 0,00 E001D48856 - Federacion Entodades Cultura Andaluza O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 175.000,00 -175.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D91221 - Relacions institucionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 973.160,65 973.160,65 E001D48597 - UGT O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 40.000,00 -40.000,00 0,00 E001D48598 - CCOO O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 40.000,00 -40.000,00 0,00 E001D48702 - Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 28.000,00 -28.000,00 0,00 E001D48703 - Fundació Ernest Lluch O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 23.500,00 -23.500,00 0,00 E001D48704 - Fundació Privada Alfons Comin O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 14.000,00 -14.000,00 0,00 E001D48766 - Fundació Catalunya Europa O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48833 - Barcelona Beta Brain Research Center O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 60.000,00 -60.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 255.500,00 255.500,00 E001D48204 - Fundació Miró O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92016 - Direcció administrativa gabinePt Rd'DalUcaMldMiaY - Sense projecte o actuació 2.000,00 -2.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010302 - Gerència de Serveis Generals F001D92016 - Direcció administrativa gabinePt Rd'DalUcaMldMiaY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 E001D48212 - Fundació Factor Humà ( Premi Mercè Sala) O0010303 - Ger. de Persones, Organització i AdminisFt0ra0c1iDó 9E2le2c1t1rò -n Diciarecció de recursos humansP i RorDgUanMitMzYac -i óSense projecte o actuació 10.791,46 -10.791,46 0,00 E001D48521 - Càtedra Economia Urbana Universitat de BarcelonaO0010303 - Ger. de Persones, Organització i AdminisFt0ra0c1iDó 9E2le2c1t1rò -n Diciarecció de recursos humansP i RorDgUanMitMzYac -i óSense projecte o actuació 11.050,00 -11.050,00 0,00 E001D48707 - Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona O0010303 - Ger. de Persones, Organització i AdminisFt0ra0c1iDó 9E2le2c1t1rò -n Diciarecció de recursos humansP i RorDgUanMitMzYac -i óSense projecte o actuació 16.000,00 -16.000,00 0,00 E001D48708 - Junta de personal Ajuntament Barcelona O0010303 - Ger. de Persones, Organització i AdminisFt0ra0c1iDó 9E2le2c1t1rò -n Diciarecció de recursos humansP i RorDgUanMitMzYac -i óSense projecte o actuació 62.000,00 -62.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010303 - Ger. de Persones, Organització i AdminisFt0ra0c1iDó 9E2le2c1t1rò -n Diciarecció de recursos humansP i RorDgUanMitMzYac -i óSense projecte o actuació 0,00 0,00 99.841,46 99.841,46 E001D48215 - Consorci mar Parc Salut BCN O0010303 - Ger. de Persones, Organització i AdminisFt0ra0c1iDó 9E2le2c1t8rò -n Picraevenció de riscos laborals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 24.563,00 -24.563,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010303 - Ger. de Persones, Organització i AdminisFt0ra0c1iDó 9E2le2c1t8rò -n Picraevenció de riscos laborals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 24.563,00 24.563,00 E001D48582 - Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)O0010400 - Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i CF0o0n1vDivè1n3c2i1a1 - Gestió del programa de segurPetRaDt cUiuMtaMdYa n- aSense projecte o actuació 18.000,00 18.000,00 -18.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010400 - Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i CF0o0n1vDivè1n3c2i1a1 - Gestió del programa de segurPetRaDt cUiuMtaMdYa n- aSense projecte o actuació 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 E001D48584 - Activitats Ajudes Humanitàries International Police AOss0o0c1ia0t400 - Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i CF0o0n1vDivè1n3c2i1a1 - Gestió del programa de segurPetRaDt cUiuMtaMdYa n- aSense projecte o actuació 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010400 - Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i CF0o0n1vDivè1n3c2i1a1 - Gestió del programa de segurPetRaDt cUiuMtaMdYa n- aSense projecte o actuació 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 E001D48583 - Activitats esportives Associació Esportiva Bombers Ode0 0B1a0r4c0e0l - Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i CF0o0n1vDivè1n3c6i1a2 - Intervenció en extinció d’incenPdiRs Di sUaMlvMaYm -e Sntense projecte o actuació 18.000,00 18.000,00 -18.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010400 - Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i CF0o0n1vDivè1n3c6i1a2 - Intervenció en extinció d’incenPdiRs Di sUaMlvMaYm -e Sntense projecte o actuació 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 9 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL Inicial adaptat Pròrroga del crèdit a nova inicial de Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial Ajust estructura subvencions Ajustat executiva nominatives E001D48832 - ICFO O0010500 - Gerència d'Àrea d'Urbanisme i HabitatgeF001D46311 - Suport a innovació i coneixemPeRntDUMMY - Sense projecte o actuació 140.000,00 -140.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010500 - Gerència d'Àrea d'Urbanisme i HabitatgeF001D46311 - Suport a innovació i coneixemPeRntDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 E001D48220 - Fundació BTEC O0010503 - Gerència d'Urbanisme F001D15011 - Despeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 100.000,00 -100.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010503 - Gerència d'Urbanisme F001D15011 - Despeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 E001D48806 - Consejo Superior de Arquitectos de España O0010505 - Gerència de l'Arquitecte en Cap F001D15011 - Despeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 22.000,00 22.000,00 -22.000,00 0,00 E001D48875 - Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) O0010505 - Gerència de l'Arquitecte en Cap F001D15011 - Despeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010505 - Gerència de l'Arquitecte en Cap F001D15011 - Despeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 E001D48808 - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya O0010505 - Gerència de l'Arquitecte en Cap F001D15221 - Millora del paisatge urbà i la quPaRlitDaUt dMeM vYid -a Sense projecte o actuació 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D48809 - Associació cultural Open House Barcelona O0010505 - Gerència de l'Arquitecte en Cap F001D15221 - Millora del paisatge urbà i la quPaRlitDaUt dMeM vYid -a Sense projecte o actuació 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010505 - Gerència de l'Arquitecte en Cap F001D15221 - Millora del paisatge urbà i la quPaRlitDaUt dMeM vYid -a Sense projecte o actuació 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 E001D48579 - Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris O0010601 - Ciutat Vella F001D23213 - Promoció i participació infànciPaRDUMMY - Sense projecte o actuació 126.910,00 126.910,00 -126.910,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010601 - Ciutat Vella F001D23213 - Promoció i participació infànciPaRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 126.910,00 126.910,00 E001D48589 - Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R. O0010601 - Ciutat Vella F001D23281 - Serveis i projectes comunitariPsRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48590 - Tot Raval Fundació Privada O0010601 - Ciutat Vella F001D23281 - Serveis i projectes comunitariPsRDUMMY - Sense projecte o actuació 95.000,00 95.000,00 -95.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010601 - Ciutat Vella F001D23281 - Serveis i projectes comunitariPsRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 E001D48552 - EICA - Espai d'inclusió i formació Casc Antic O0010601 - Ciutat Vella F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10.736,05 10.736,05 -10.736,05 0,00 E001D48564 - Assoc.Institut Promoció Cultura O0010601 - Ciutat Vella F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 15.500,00 15.500,00 -15.500,00 0,00 E001D48565 - Coordinadora de Corals del Raval O0010601 - Ciutat Vella F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 16.000,00 16.000,00 -16.000,00 0,00 E001D48591 - Fundació Privada Taller de Músics O0010601 - Ciutat Vella F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 19.000,00 19.000,00 -19.000,00 0,00 E001D48592 - L'Arc Taller de Música Fundació Privada O0010601 - Ciutat Vella F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 37.200,00 37.200,00 -37.200,00 0,00 E001D48593 - Ass.Cultural i Social l'EM i JPC O0010601 - Ciutat Vella F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 49.630,00 49.630,00 -49.630,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010601 - Ciutat Vella F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 148.066,05 148.066,05 E001D48595 - Fed.Ent.cul.pop.i trad.Bcn.Vella i casa Entremesos O0010601 - Ciutat Vella F001D33811 - Festes i actes populars PRDUMMY - Sense projecte o actuació 43.200,00 43.200,00 -43.200,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010601 - Ciutat Vella F001D33811 - Festes i actes populars PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 43.200,00 43.200,00 E001D48545 - Assoc. D'Amics, Veïns i Comerciants de La RamblaO0010601 - Ciutat Vella F001D43341 - Dinamització econòmica de pProRxDimUitMatMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48567 - Fundació privada Catalana Comtal O0010601 - Ciutat Vella F001D43341 - Dinamització econòmica de pProRxDimUitMatMY - Sense projecte o actuació 26.900,00 26.900,00 -26.900,00 0,00 E001D48596 - Federació As.Comerç-Entitats Raval O0010601 - Ciutat Vella F001D43341 - Dinamització econòmica de pProRxDimUitMatMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010601 - Ciutat Vella F001D43341 - Dinamització econòmica de pProRxDimUitMatMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 81.900,00 81.900,00 E001D48578 - Biblioteca de Catalunya O0010601 - Ciutat Vella F001D92414 - Actuacions de civisme PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.554,80 20.554,80 -20.554,80 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010601 - Ciutat Vella F001D92414 - Actuacions de civisme PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 20.554,80 20.554,80 E001D48587 - AAVV Sagrada Família O0010602 - Eixample F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 8.000,00 8.000,00 -8.000,00 0,00 E001D48602 - AAVV Sant Antoni O0010602 - Eixample F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 12.704,00 12.704,00 -12.704,00 0,00 E001D48603 - AAVV Dreta Eixample O0010602 - Eixample F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 7.000,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 E001D48604 - AAVV Fort Pienc O0010602 - Eixample F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 7.059,00 7.059,00 -7.059,00 0,00 E001D48605 - AAVV Esquerra O0010602 - Eixample F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 10.500,00 10.500,00 -10.500,00 0,00 E001D48606 - Associació Cor Eixample O0010602 - Eixample F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 5.332,00 5.332,00 -5.332,00 0,00 E001D48865 - Camí Amic O0010602 - Eixample F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 52.730,00 52.730,00 -52.730,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010602 - Eixample F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 0,00 0,00 103.325,00 103.325,00 E001D48573 - Federació Festa Major de Sants O0010603 - Sants - Montjuïc F001D33811 - Festes i actes populars PRDUMMY - Sense projecte o actuació 95.000,09 95.000,09 -95.000,09 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010603 - Sants - Montjuïc F001D33811 - Festes i actes populars PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 95.000,09 95.000,09 E001D48639 - FUNDACIÓ RETO O0010604 - Les Corts F001D23411 - Atenció a les persones discapPaRciDtaUdMesMY - Sense projecte o actuació 5.850,00 5.850,00 -5.850,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010604 - Les Corts F001D23411 - Atenció a les persones discapPaRciDtaUdMesMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 E001D48640 - BANC SOLIDARI O0010604 - Les Corts F001D32612 - Altres serveis complementarisP dR'eDdUuMcaMcYió - Sense projecte o actuació 18.335,00 18.335,00 -18.335,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010604 - Les Corts F001D32612 - Altres serveis complementarisP dR'eDdUuMcaMcYió - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 18.335,00 18.335,00 E001D48797 - VOCE, MÚSICA & ÒPERA ASSOC O0010604 - Les Corts F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 22.190,00 22.190,00 -22.190,00 0,00 E001D48798 - ACDAC O0010604 - Les Corts F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.500,00 30.500,00 -30.500,00 0,00 E001D48799 - Ass. Veïns Festes Les Corts O0010604 - Les Corts F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 13.500,00 13.500,00 -13.500,00 0,00 E001D48803 - Societat Coral Espiga de Les Corts O0010604 - Les Corts F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010604 - Les Corts F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 86.190,00 86.190,00 E001D48641 - ASSOCIACIÓ COMERCIANTS EL MIRALL DE PEDOR0A0L1B0E6S04 - Les Corts F001D43341 - Dinamització econòmica de pProRxDimUitMatMY - Sense projecte o actuació 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 0,00 E001D48642 - ASSOC. COMER. I EMPRE. COR LES CORTS O0010604 - Les Corts F001D43341 - Dinamització econòmica de pProRxDimUitMatMY - Sense projecte o actuació 16.000,00 16.000,00 -16.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010604 - Les Corts F001D43341 - Dinamització econòmica de pProRxDimUitMatMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 E001D48524 - Federació de Colles Sant Medir O0010605 - Sarrià-Sant Gervasi F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 E001D48654 - Centre Cultural Sant Vicenç Sarrià O0010605 - Sarrià-Sant Gervasi F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010605 - Sarrià-Sant Gervasi F001D92412 - Participació ciutadana i assocPiaRtivDaU dMeM dYis -t rSicetense projecte o actuació 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 E001D48508 - Castellers de la Vila de Gràcia O0010606 - Gràcia F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 22.575,00 22.575,00 -22.575,00 0,00 E001D48524 - Federació de Colles Sant Medir O0010606 - Gràcia F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 26.943,00 26.943,00 -26.943,00 0,00 E001D48873 - Centre Catòlic de Gràcia O0010606 - Gràcia F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 13.000,00 13.000,00 -13.000,00 0,00 E001D48874 - Fundació Orfeó Gracienc O0010606 - Gràcia F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 22.700,00 22.700,00 -22.700,00 0,00 E001D48877 - Associació Gràcia Territori Sonor O0010606 - Gràcia F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 0,00 E001D48878 - Lluïsos de Gràcia O0010606 - Gràcia F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 27.000,00 27.000,00 -27.000,00 0,00 E001D48879 - Centre Moral i instructiu de Gràcia O0010606 - Gràcia F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 18.000,00 18.000,00 -18.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010606 - Gràcia F001D33411 - Promoció cultural PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 142.218,00 142.218,00 E001D48699 - Fundació Privada Festa Major de Gràcia O0010606 - Gràcia F001D33811 - Festes i actes populars PRDUMMY - Sense projecte o actuació 202.650,00 202.650,00 -202.650,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010606 - Gràcia F001D33811 - Festes i actes populars PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 202.650,00 202.650,00 E001D48535 - Conveni amb la Univ. Politècnica Cat O0010606 - Gràcia F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 9.000,00 9.000,00 -9.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010606 - Gràcia F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 E001D48522 - Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo O0010607 - Horta - Guinardó F001D23221 - Promoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 71.850,00 71.850,00 -71.850,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010607 - Horta - Guinardó F001D23221 - Promoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 71.850,00 71.850,00 E001D48522 - Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo O0010607 - Horta - Guinardó F001D23222 - Gestió d'equipaments juvenilsPRDUMMY - Sense projecte o actuació 106.792,62 106.792,62 -106.792,62 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010607 - Horta - Guinardó F001D23222 - Gestió d'equipaments juvenilsPRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 106.792,62 106.792,62 E001D48558 - Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues O0010607 - Horta - Guinardó F001D92416 - Gestió equipaments de particiPpaRcDióU dMeMlsY d -i sStreicntsees projecte o actuació 180.184,15 180.184,15 -180.184,15 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010607 - Horta - Guinardó F001D92416 - Gestió equipaments de particiPpaRcDióU dMeMlsY d -i sStreicntsees projecte o actuació 0,00 0,00 180.184,15 180.184,15 E001D48568 - Fundació Yehudi Menuhin O0010608 - Nou Barris F001D23111 - Atenció infància i adolescènciaPRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010608 - Nou Barris F001D23111 - Atenció infància i adolescènciaPRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 E001D48780 - Fundació Privada Centre CIM O0010608 - Nou Barris F001D23281 - Serveis i projectes comunitariPsRDUMMY - Sense projecte o actuació 184.219,30 184.219,30 -184.219,30 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010608 - Nou Barris F001D23281 - Serveis i projectes comunitariPsRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 184.219,30 184.219,30 E001D48214 - Fomento del Trabajo Nacional O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic0a14 - Consell Econòmic i Social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 4.250,00 -4.250,00 0,00 E001D48597 - UGT O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic0a14 - Consell Econòmic i Social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 4.250,00 -4.250,00 0,00 E001D48598 - CCOO O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic0a14 - Consell Econòmic i Social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 4.250,00 -4.250,00 0,00 E001D48702 - Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic0a14 - Consell Econòmic i Social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 4.250,00 -4.250,00 0,00 E001D48719 - Federació Cooperatives de Treball Catalunya-FCTCO0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic0a14 - Consell Econòmic i Social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.000,00 -1.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic0a14 - Consell Econòmic i Social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 E001D47804 - Advanced Factories, SL O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D47809 - Meditecnologia O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10.000,00 -10.000,00 0,00 E001D47811 - Sport Biz Europe Doing more good, S.L.U O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10.000,00 -10.000,00 0,00 E001D48209 - Fundació Bioregió (Biocat) O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 159.000,00 -159.000,00 0,00 E001D48222 - Fundació Barcelona FP O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 105.000,00 -105.000,00 0,00 E001D48519 - Time Use Initiative for a Healthy Society O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 55.000,00 55.000,00 -55.000,00 0,00 E001D48535 - Conveni amb la Univ. Politècnica Cat O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 60.000,00 -60.000,00 0,00 E001D48550 - Conveni Universitat Pompeu Fabra O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 9.000,00 59.000,00 -59.000,00 0,00 E001D48560 - Fundació Institut d’Economia de Barcelona O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48650 - Next Bussiness Exhibition O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48651 - Fundación Blab Spain O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 48.000,00 48.000,00 -48.000,00 0,00 E001D48655 - Fundación Secretariado Gitano O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48656 - Deusto O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 7.000,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 E001D48659 - Associació Bon Pastor O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 49.367,00 49.367,00 -49.367,00 0,00 E001D48662 - WORLD OCEAN COUNCIL O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 165.000,00 165.000,00 -165.000,00 0,00 E001D48665 - FMWC - Code Week i Jump to Digital O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D48711 - Cambra Oficial Comerç, Industria i Navegació O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 0,00 E001D48791 - Fundació Jovent O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48829 - ACEGAL O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 225.000,00 225.000,00 -225.000,00 0,00 E001D48830 - IESE - Universitat de Navarra O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 105.000,00 105.000,00 -105.000,00 0,00 E001D48835 - 22@Network O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 90.000,00 90.000,00 -90.000,00 0,00 E001D48899 - C-TECNO O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic3a36 - Promoció econòmica PRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció EF0c0o1nDòm43ic0a14 - Consell Econòmic i Social PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 1.352.367,00 1.352.367,00 E001D48217 - Institut de Salut Global-ISGLOBAL O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D32626 - Accions de promoció de cièncPiaR iD uUnMiveMrYs it-a Stsense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48223 - Institut d'Estudis Catalans O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D32626 - Accions de promoció de cièncPiaR iD uUnMiveMrYs it-a Stsense projecte o actuació 60.500,00 -60.500,00 0,00 E001D48833 - Barcelona Beta Brain Research Center O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D32626 - Accions de promoció de cièncPiaR iD uUnMiveMrYs it-a Stsense projecte o actuació 73.000,00 -73.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D32626 - Accions de promoció de cièncPiaR iD uUnMiveMrYs it-a Stsense projecte o actuació 0,00 0,00 183.500,00 183.500,00 E001D48836 - Fundació Barcelona Comerç O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43141 - Serveis de promoció del comePrRçDUMMY - Sense projecte o actuació 200.000,00 -200.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43141 - Serveis de promoció del comePrRçDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 E001D48230 - Fundació Barcelona Centre Disseny O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43143 - Accions promocionals del secPtoRr DRUeMstMauYr a- cSióense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48551 - Fundació Dieta Mediterrània O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43143 - Accions promocionals del secPtoRr DRUeMstMauYr a- cSióense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48645 - FUNDACIÓ ESCOLA RESTAURACIÓ I HOSTELATOG0E0 D10E7 B06C -N Gerència de Promoció Econòmica F001D43143 - Accions promocionals del secPtoRr DRUeMstMauYr a- cSióense projecte o actuació 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48892 - Barcelona Restaurants Sostenibles O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43143 - Accions promocionals del secPtoRr DRUeMstMauYr a- cSióense projecte o actuació 36.000,00 -36.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43143 - Accions promocionals del secPtoRr DRUeMstMauYr a- cSióense projecte o actuació 0,00 0,00 156.000,00 156.000,00 E001D47807 - Icària Iniciatives Socials SAL O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43215 - Altres iniciatives d'activitat turíPstRicDaUMMY - Sense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D47808 - Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43215 - Altres iniciatives d'activitat turíPstRicDaUMMY - Sense projecte o actuació 55.000,00 -55.000,00 0,00 E001D48211 - Associació Délice O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43215 - Altres iniciatives d'activitat turíPstRicDaUMMY - Sense projecte o actuació 3.500,00 -3.500,00 0,00 E001D48231 - Associació red de ciudades Ave O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43215 - Altres iniciatives d'activitat turíPstRicDaUMMY - Sense projecte o actuació 7.000,00 -7.000,00 0,00 E001D48610 - Gremi d'Hotels de Barcelona O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43215 - Altres iniciatives d'activitat turíPstRicDaUMMY - Sense projecte o actuació 100.000,00 -100.000,00 0,00 E001D48616 - World Tourims Cities Federation O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43215 - Altres iniciatives d'activitat turíPstRicDaUMMY - Sense projecte o actuació 2.000,00 -2.000,00 0,00 E001D48617 - Fundació Privada Xavier O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43215 - Altres iniciatives d'activitat turíPstRicDaUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 -20.000,00 0,00 10 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL Inicial adaptat Pròrroga del crèdit a nova inicial de Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial Ajust estructura subvencions Ajustat executiva nominatives E001D48618 - Fundació Eurecat O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43215 - Altres iniciatives d'activitat turíPstRicDaUMMY - Sense projecte o actuació 70.000,00 -70.000,00 0,00 E001D48619 - Asoc.Catalana de Agencias de Viajes EspecializadaOs0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43215 - Altres iniciatives d'activitat turíPstRicDaUMMY - Sense projecte o actuació 15.000,00 -15.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43215 - Altres iniciatives d'activitat turíPstRicDaUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 322.500,00 322.500,00 E001D47818 - Aeroports de Catalunya O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43322 - Promoció de ciutat (GERPE) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D48547 - Barcelona Centre Logístic O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43322 - Promoció de ciutat (GERPE) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 23.735,00 -23.735,00 0,00 E001D48828 - CDRA O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43322 - Promoció de ciutat (GERPE) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 65.000,00 -65.000,00 0,00 E001D48895 - Fundació Bosch i Gimpera (projecte BCU) O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43322 - Promoció de ciutat (GERPE) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 53.000,00 -53.000,00 0,00 E001D48896 - Scitech Diplo Hub O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43322 - Promoció de ciutat (GERPE) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 35.000,00 -35.000,00 0,00 E001D48898 - Barcelona Global (projecte Barcelona Partnes) O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43322 - Promoció de ciutat (GERPE) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 200.000,00 -200.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43322 - Promoció de ciutat (GERPE) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 401.735,00 401.735,00 E001D47801 - Primavera Sound SL O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D47802 - Planeta Med, SLU O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 45.000,00 -45.000,00 0,00 E001D47803 - Barcelona Events Musicals SL O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 25.000,00 -25.000,00 0,00 E001D47805 - Advanced Music SL O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 200.000,00 -200.000,00 0,00 E001D48207 - Fundació Orfeó Català-Palau de la Música CatalanaO0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 200.000,00 -200.000,00 0,00 E001D48230 - Fundació Barcelona Centre Disseny O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 320.000,00 -320.000,00 0,00 E001D48523 - Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 155.000,00 -155.000,00 0,00 E001D48543 - Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 35.000,00 -35.000,00 0,00 E001D48646 - Assoc. Poblenou Urban District O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 80.000,00 -80.000,00 0,00 E001D48647 - DEVICAT O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 60.000,00 -60.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43335 - Foment industries creatives PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00 E001D47807 - Icària Iniciatives Socials SAL O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43351 - Foment de l’economia cooperPatRivDa,U sMoMciYa l- i Sseonlidsàer iparojecte o actuació 29.500,00 -29.500,00 0,00 E001D47812 - Diomcoop SCCL O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43351 - Foment de l’economia cooperPatRivDa,U sMoMciYa l- i Sseonlidsàer iparojecte o actuació 42.835,46 -42.835,46 0,00 E001D47814 - L'Olivera O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43351 - Foment de l’economia cooperPatRivDa,U sMoMciYa l- i Sseonlidsàer iparojecte o actuació 108.000,00 -108.000,00 0,00 E001D48539 - Associació Xarxa Economia Solidaria O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43351 - Foment de l’economia cooperPatRivDa,U sMoMciYa l- i Sseonlidsàer iparojecte o actuació 80.000,00 -80.000,00 0,00 E001D48845 - Associació Bicihub O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43351 - Foment de l’economia cooperPatRivDa,U sMoMciYa l- i Sseonlidsàer iparojecte o actuació 15.000,00 -15.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D43351 - Foment de l’economia cooperPatRivDa,U sMoMciYa l- i Sseonlidsàer iparojecte o actuació 0,00 0,00 275.335,46 275.335,46 E001D48600 - Terra Pagesa O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D49313 - Polítiques alimentàries urbanePsRDUMMY - Sense projecte o actuació 75.000,00 -75.000,00 0,00 E001D48744 - Red de ciudades para la agroecologia O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D49313 - Polítiques alimentàries urbanePsRDUMMY - Sense projecte o actuació 29.300,00 -29.300,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010706 - Gerència de Promoció Econòmica F001D49313 - Polítiques alimentàries urbanePsRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 104.300,00 104.300,00 E001D48880 - ASENCAT O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s0 d3e3 V- idGaestió de projectes d'innovaciPóR sDocUiaMlMY - Sense projecte o actuació 22.212,00 -22.212,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s0 d3e3 V- idGaestió de projectes d'innovaciPóR sDocUiaMlMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 22.212,00 22.212,00 E001D48632 - Plataforma unitària contra violència de gènere O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s1 d7e1 V- idAatenció a la dona víctima de vPioRl.DUMMY - Sense projecte o actuació 20.300,00 -20.300,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s1 d7e1 V- idAatenció a la dona víctima de vPioRl.DUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 20.300,00 20.300,00 E001D48530 - Adoratrius Esclaves O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s1 d7e2 V- idAabordatge integr. del treball sePxRuaDlUMMY - Sense projecte o actuació 63.138,00 -63.138,00 0,00 E001D48570 - Fundació Surt O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s1 d7e2 V- idAabordatge integr. del treball sePxRuaDlUMMY - Sense projecte o actuació 63.138,00 -63.138,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s1 d7e2 V- idAabordatge integr. del treball sePxRuaDlUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 126.276,00 126.276,00 E001D48586 - Associació Drets Sexuals i Reproductius O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d1e3 V- idParomoció i participació infànciPaRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48734 - Save The Children O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d1e3 V- idParomoció i participació infànciPaRDUMMY - Sense projecte o actuació 16.000,00 -16.000,00 0,00 E001D48789 - Consell de la Joventut de Barcelona O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d1e3 V- idParomoció i participació infànciPaRDUMMY - Sense projecte o actuació 10.600,00 -10.600,00 0,00 E001D48859 - Associació Cap Nen sense Joguina O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d1e3 V- idParomoció i participació infànciPaRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.000,00 -5.000,00 0,00 E001D48860 - Fedaia O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d1e3 V- idParomoció i participació infànciPaRDUMMY - Sense projecte o actuació 14.000,00 -14.000,00 0,00 E001D48861 - Vozes- Associació Musics per la Pau i la Integració O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d1e3 V- idParomoció i participació infànciPaRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.000,00 -20.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d1e3 V- idParomoció i participació infànciPaRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 85.600,00 85.600,00 E001D48510 - F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e1 V- idParomoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 24.150,00 -24.150,00 0,00 E001D48511 - Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e1 V- idParomoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 22.155,00 -22.155,00 0,00 E001D48512 - Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e1 V- idParomoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 12.970,00 -12.970,00 0,00 E001D48514 - Escoltes Catalans-conv. joventut O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e1 V- idParomoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 19.640,00 -19.640,00 0,00 E001D48515 - Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e1 V- idParomoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 19.795,00 -19.795,00 0,00 E001D48522 - Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e1 V- idParomoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.435,60 -5.435,60 0,00 E001D48525 - Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e1 V- idParomoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.200,00 -5.200,00 0,00 E001D48553 - Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e1 V- idParomoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 142.094,00 -142.094,00 0,00 E001D48862 - Federació Catalana de l’Esplai O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e1 V- idParomoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.150,00 -3.150,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e1 V- idParomoció i atenció a la joventuPtRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 254.589,60 254.589,60 E001D48789 - Consell de la Joventut de Barcelona O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e2 V- idGaestió d'equipaments juvenilsPRDUMMY - Sense projecte o actuació 33.504,00 -33.504,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d2e2 V- idGaestió d'equipaments juvenilsPRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 33.504,00 33.504,00 E001D48544 - Creu Roja O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d3e1 V- idParomoció de la gent gran PRDUMMY - Sense projecte o actuació 40.000,00 -40.000,00 0,00 E001D48673 - Centre cultural Tomàs Tortajada O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d3e1 V- idParomoció de la gent gran PRDUMMY - Sense projecte o actuació 27.000,00 -27.000,00 0,00 E001D48881 - Fundació Roure O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d3e1 V- idParomoció de la gent gran PRDUMMY - Sense projecte o actuació 30.000,00 -30.000,00 0,00 E001D48883 - AFOPA O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d3e1 V- idParomoció de la gent gran PRDUMMY - Sense projecte o actuació 15.500,00 -15.500,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d3e1 V- idParomoció de la gent gran PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 112.500,00 112.500,00 E001D48872 - Ca la Dona O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d4e1 V- idParomoció de les dones PRDUMMY - Sense projecte o actuació 31.050,00 -31.050,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl2e3s2 d4e1 V- idParomoció de les dones PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 31.050,00 31.050,00 E001D48222 - Fundació Barcelona FP O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl3e2s6 d2e7 V- idDairecció d’Educació PRDUMMY - Sense projecte o actuació 353.454,59 -353.454,59 0,00 E001D48234 - Associació Xarxa FP O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl3e2s6 d2e7 V- idDairecció d’Educació PRDUMMY - Sense projecte o actuació 67.310,48 -67.310,48 0,00 E001D48789 - Consell de la Joventut de Barcelona O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl3e2s6 d2e7 V- idDairecció d’Educació PRDUMMY - Sense projecte o actuació 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl3e2s6 d2e7 V- idDairecció d’Educació PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 432.765,07 432.765,07 E001D48203 - Aportació Ibei O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl9e1s2 d2e3 V- idRaelacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 155.000,00 -155.000,00 0,00 E001D48205 - Fundació CIDOB O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl9e1s2 d2e3 V- idRaelacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 578.789,56 -578.789,56 0,00 E001D49522 - CIDEU O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl9e1s2 d2e3 V- idRaelacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 6.300,00 -6.300,00 0,00 E001D49601 - CEI O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl9e1s2 d2e3 V- idRaelacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 12.600,00 -12.600,00 0,00 E001D49605 - METROPOLIS O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl9e1s2 d2e3 V- idRaelacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 139.174,20 -139.174,20 0,00 E001D49606 - Asociación Medcities O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl9e1s2 d2e3 V- idRaelacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, EsportFs 0i 0C1iDcl9e1s2 d2e3 V- idRaelacions internacionals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 941.863,76 941.863,76 E001D47815 - Diagonal Mar PROPCO 1 SLU O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe1is3 U41rb2a -n Pslanificació i projectes de mobPilRitaDtUMMY - Sense projecte o actuació 17.415,43 -17.415,43 0,00 E001D48841 - ONU HABITAT O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe1is3 U41rb2a -n Pslanificació i projectes de mobPilRitaDtUMMY - Sense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48845 - Associació Bicihub O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe1is3 U41rb2a -n Pslanificació i projectes de mobPilRitaDtUMMY - Sense projecte o actuació 45.000,00 -45.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe1is3 U41rb2a -n Pslanificació i projectes de mobPilRitaDtUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 112.415,43 112.415,43 E001D48201 - Quotes afiliació Organ. Nacionals O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe1is5 U01rb1a -n Dsespeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 8.000,00 -8.000,00 0,00 E001D48810 - Federació d'AAVV de Barcelona O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe1is5 U01rb1a -n Dsespeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 71.333,00 -71.333,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe1is5 U01rb1a -n Dsespeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 79.333,00 79.333,00 E001D48789 - Consell de la Joventut de Barcelona O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe1is5 U14rb3a -n Psarticipació PRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.000,00 -5.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe1is5 U14rb3a -n Psarticipació PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 E001D48220 - Fundació BTEC O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe4is6 U31rb1a -n Ssuport a innovació i coneixemPeRntDUMMY - Sense projecte o actuació 50.000,00 -50.000,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe4is6 U31rb1a -n Ssuport a innovació i coneixemPeRntDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 E001D48228 - Federación Española Municipios y Provincias (FEMPO)0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe9is1 U22rb4a -n Csomissionat Agenda 2030 PRDUMMY - Sense projecte o actuació 4.500,00 -4.500,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010900 - Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures iF S0e0r1vDe9is1 U22rb4a -n Csomissionat Agenda 2030 PRDUMMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 E001D47903 - Aportació a Acefhat O0010901 - Gerència de Serveis Urbans i MantenimeFn0t 0d1eD l’E15s3p2a1i P- úMbalincteniment i renovació del pPavRimDeUnMtMY - Sense projecte o actuació 194.400,00 -194.400,00 0,00 E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010901 - Gerència de Serveis Urbans i MantenimeFn0t 0d1eD l’E15s3p2a1i P- úMbalincteniment i renovació del pPavRimDeUnMtMY - Sense projecte o actuació 0,00 0,00 194.400,00 194.400,00 TOTAL 6.276.654,05 17.373.317,63 -17.373.317,63 17.373.317,63 17.373.317,63 11 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL D’altra banda indicar que no es prorroguen 18.144.866,06 euros. El detall d’aquest import no prorrogat es desglossa de la següent manera: 1-No es prorroguen les despeses vinculades als ingressos finalistes de la Generalitat , relatius al conveni de cures de 0 a 14 anys, que no tenen continuïtat a l’exercici 2024 (per manca de conveni) per l’import de 3.541.616,78 euros. Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova estructura Ajust Ajustat executiva E001D48901 - Subvencions per convocatòria a instit.se O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001D23213 - Promoció i participació infància PRDUMMY - Sense projecte o actuació 115.000,00 -55.443,33 59.556,67 E001D48001 - Ajuts a famílies O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001D23213 - Promoció i participació infància PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.486.173,45 -3.486.173,45 0,00 TOTAL 0,00 3.601.173,45 -3.541.616,78 59.556,67 2- Detall de capítol 4 no prorrogat per canvi a capítol 2, derivats del canvi d’econòmic per a recollir els encàrrecs de gestió de les entitats TERSA, SIRESA, Barcelona Regional SA i de l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitans, per import de 14.603.249,28 euros : ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial E001D44450 - Tersa O0010502 - Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans F001D16221 - Gestió de residus sòlids urbans PRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.890.185,44 E001D44452 - Siresa O0010500 - Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge F001D15016 - Comunicació PRDUMMY - Sense projecte o actuació 386.574,25 E001D44452 - Siresa O0010502 - Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans F001D15142 - Estratègia PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.576.682,90 E001D44452 - Siresa O0010502 - Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans F001D16221 - Gestió de residus sòlids urbans PRDUMMY - Sense projecte o actuació 883.479,56 E001D44452 - Siresa O0010502 - Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans F001D17212 - Intervenció acústica ambiental PRDUMMY - Sense projecte o actuació 266.607,50 E001D46421 - Aportació a Barcelona Regional O0010100 - Gerència Municipal F001D92011 - Administració general PRDUMMY - Sense projecte o actuació 250.000,00 E001D46421 - Aportació a Barcelona Regional O0010500 - Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge F001D15011 - Despeses generals PRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.126.219,63 E001D46421 - Aportació a Barcelona Regional O0010700 - Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica F001D43322 - Promoció de ciutat (GERPE) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 200.000,00 E001D46736 - Institut d'Estudis regionals i metropoli O0010505 - Gerència de l'Arquitecte en Cap F001D15141 - Projectes estratègics PRDUMMY - Sense projecte o actuació 23.500,00 14.603.249,28 El capítol 5: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial previst al Pressupost 2023, 82.953.786,94 euros, d’acord a que correspon al Fons de Contingència regulat per l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 12 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL El capítol 6: El pressupost d’inversions per l’anualitat 2023 es va aprovar per un import de 695.682.698,54 euros. Segons l’escenari de pròrroga estimat per la D.S. Pressupost i Inversions, es considera que la xifra màxima de despesa de capítol 6 que es prorroga ascendeix a 577.884.803,37 euros. Per tant no es prorroguen 117.797.895,17 euros. Dit això, la pròrroga pressupostària s’ha efectuat seguint els criteris següents i d’acord amb informació del Llibre d’Aprovats 2024 de projectes informats favorablement per la Comissió de Govern (CdG) fins a 30 de novembre de 2023: Projectes prorrogables de capítol 6: 1) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a concrets per fer front a actuacions singularitzades ja iniciats al 2023 i que cal continuar executant o finalitzar al 2024 per import de 231.404.821,84 euros. Veure detall per projecte: CODI TIPUS PRESSUPOST 2023 APROVAT 2024 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 23/09/22) (CdG 30/11/23) Centre Sociocultural Sant Pere Apòstol P.01.6026 Concret Prorrogable 6 300.000,00 270.000,00 SI Edifici Via Laietana 8-10 P.01.6114 Concret Prorrogable 6 2.444.850,86 8.036.109,14 Edifici vell Casa Gran P.01.6124 Concret Prorrogable 6 500.000,00 500.000,00 SI Nous pisos d’acollida per a dones víctimes de violència P.01.6126 Concret Prorrogable 6 1.714.302,00 1.569.000,00 SI La Rambla P.01.6143 Concret Prorrogable 6 6.250.000,00 8.132.882,35 SI Rehabilitació Edifici antic "Borsí" P.01.6162 Concret Prorrogable 6 803.776,00 4.237.313,29 Rehabilitació Edifici antic "Borsí" P.01.6162 Concret Prorrogable 6 500.000,00 4.237.313,29 SI Via Laietana P.01.6187 Concret Prorrogable 6 10.121.256,98 15.065.110,22 SI Via Laietana P.01.6187 Concret Prorrogable 6 8.100.000,00 15.065.110,22 Mercat Sta. Caterina P.01.6189 Concret Prorrogable 6 1.000.000,00 900.000,00 SI Cases Consistorials P.01.6191 Concret Prorrogable 6 250.000,00 150.000,00 SI OAC Ciutat Vella C/ Ramalleres P.01.6193 Concret Prorrogable 6 35.450,00 117.000,00 OAC Ciutat Vella C/ Ramalleres P.01.6193 Concret Prorrogable 6 130.000,00 117.000,00 SI Museu Marés P.01.6194 Concret Prorrogable 6 1.513.000,00 140.000,00 OAC Antic Hospital Santa Creu i Sant Pau P.01.6195 Concret Prorrogable 6 743.250,00 630.000,00 Palau de la Virreina P.01.6196 Concret Prorrogable 6 336.750,00 100.000,00 Centre d'art la Capella P.01.6197 Concret Prorrogable 6 40.000,00 40.000,00 MUHBA P.01.6198 Concret Prorrogable 6 200.000,00 40.000,00 SI Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica P.01.6207 Concret Prorrogable 6 48.219,71 540.000,00 Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família P.02.6077 Concret Prorrogable 6 4.858.741,81 6.291.892,58 Ronda de Sant Antoni P.02.6113 Concret Prorrogable 6 2.670.000,00 11.470.000,00 SI Ronda de Sant Antoni P.02.6113 Concret Prorrogable 6 1.080.000,00 11.470.000,00 SI Col·lector Av. Diagonal P.02.6120 Concret Prorrogable 6 800.000,00 365.000,00 SI Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver P.02.6121 Concret Prorrogable 6 2.827.087,00 2.447.719,36 SI Centre de Serveis Socials Myrurgia P.02.6131 Concret Prorrogable 6 60.000,00 3.805.511,09 SI Centre de Serveis Socials Myrurgia P.02.6131 Concret Prorrogable 6 2.510.100,00 3.805.511,09 Espai Jove Eixample La Sucrera P.02.6137 Concret Prorrogable 6 75.000,00 65.000,00 Oficina SARA P.02.6162 Concret Prorrogable 6 600.000,00 550.000,00 Àmbit Can Batlló - Magòria P.03.6002 Concret Prorrogable 6 1.178.000,00 1.000.000,00 SI Olzinelles 30 P.03.6096 Concret Prorrogable 6 1.090.000,00 1.300.000,00 SI Centre persones vulnerables sense llar Zona Franca P.03.6118 Concret Prorrogable 6 1.863.406,27 60.042,35 SI C. Vilà i Vilà P.03.6129 Concret Prorrogable 6 8.445.145,80 18.925.965,47 SI Institut Escola Arts, reforma i ampliació P.03.6145 Concret Prorrogable 6 2.710.000,00 4.510.000,00 SI Edifici de la Impremta Municipal P.03.6155 Concret Prorrogable 6 1.050.000,00 500.100,00 SI Castell de Montjuïc P.03.6157 Concret Prorrogable 6 608.881,07 677.722,26 SI CEM La Marina P.03.6160 Concret Prorrogable 6 400.000,00 200.000,00 SI Residència Josep Miracle P.03.6161 Concret Prorrogable 6 115.000,00 3.394.915,86 SI Residència Josep Miracle P.03.6161 Concret Prorrogable 6 735.000,00 3.394.915,86 Centre de dia Poble Sec P.03.6163 Concret Prorrogable 6 150.000,00 305.500,00 SI Centre de dia Poble Sec P.03.6163 Concret Prorrogable 6 300.000,00 305.500,00 Palauet Albéniz P.03.6168 Concret Prorrogable 6 602.259,00 301.000,00 SI Adequació Centre Tarragona P.03.6169 Concret Prorrogable 6 1.900.000,00 1.560.000,00 SI Pl. Vidriera P.03.6189 Concret Prorrogable 6 584.075,74 400.624,65 SI Jardins de Laribal P.03.6190 Concret Prorrogable 6 571.100,00 45.000,00 SI 13 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL CODI TIPUS PRESSUPOST 2023 APROVAT 2024 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 23/09/22) (CdG 30/11/23) Casa Hurtado P.04.6006 Concret Prorrogable 6 500.000,00 375.000,00 SI Provisional Illa P.04.6054 Concret Prorrogable 6 83.067,10 500.000,00 SI Provisional Illa P.04.6054 Concret Prorrogable 6 186.932,90 500.000,00 SI Pavelló Illa P.04.6055 Concret Prorrogable 6 1.050.000,00 5.416.528,00 SI Antiga Fàbrica Fiat Hispània P.04.6056 Concret Prorrogable 6 200.000,00 90.000,00 Monestir de Pedralbes P.04.6058 Concret Prorrogable 6 2.000.000,00 1.500.000,00 SI Nova Seu Casa Asia P.04.6075 Concret Prorrogable 6 70.000,00 165.000,00 SI C. Galileu P.04.6076 Concret Prorrogable 6 270.000,00 297.921,32 SI Equipaments Pl. Sarrià P.05.6011 Concret Prorrogable 6 6.957.494,37 4.970.000,00 Centre d'estada limitada per a persones vulnerables de Cister P.05.6065 Concret Prorrogable 6 1.950.572,44 200.000,00 SI C. Orellana P.05.6102 Concret Prorrogable 6 445.000,00 625.000,00 SI Pressupostos Participatius. Carril Bici Via Augusta P.05.6106 Concret Prorrogable 6 500.000,00 127.937,85 SI Mercat de l'Abaceria Central P.06.6017 Concret Prorrogable 6 6.729.941,50 6.207.864,60 SI Espai Joves Camp d'en Grassot P.06.6097 Concret Prorrogable 6 820.000,00 200.000,00 Jardins Anna Piferrer P.06.6104 Concret Prorrogable 6 1.470.000,00 385.000,00 SI Talussos de Gràcia P.06.6115 Concret Prorrogable 6 555.000,00 45.000,00 SI Pl. Font d'en Fargues i entorns P.07.6023 Concret Prorrogable 6 610.000,00 395.587,66 SI Pl. Font d'en Fargues i entorns P.07.6023 Concret Prorrogable 6 2.100.000,00 395.587,66 SI Rda. de Dalt P.07.6067 Concret Prorrogable 6 300.000,00 5.020.700,00 SI Mercat d'Horta P.07.6128 Concret Prorrogable 6 7.400.000,00 19.980.000,00 SI Parc de Bombers Vall d'Hebron P.07.6129 Concret Prorrogable 6 1.063.984,00 100.000,00 SI Carrer Vayreda-Harmonia P.07.6133 Concret Prorrogable 6 10.000,00 120.000,00 SI Casal de gent gran Torre Garcini P.07.6137 Concret Prorrogable 6 100.000,00 25.000,00 Casal de gent gran Torre Garcini P.07.6137 Concret Prorrogable 6 175.000,00 25.000,00 Pla de Barris. Institut Escola Mirades P.07.6156 Concret Prorrogable 6 500.000,00 97.591,33 SI Palau Marquès d'Alfarràs P.07.6158 Concret Prorrogable 6 3.600.000,00 2.032.300,00 SI Equipament Agència Salut Pública P.07.6161 Concret Prorrogable 6 799.517,00 1.057.081,00 Talussos d'Horta-Guinardó P.07.6163 Concret Prorrogable 6 800.000,00 129.999,99 SI Apartaments Gent Gran Pau Casals P.08.6042 Concret Prorrogable 6 930.000,00 2.970.000,00 Edifici equipaments Ideal Flor (Nou Barris) P.08.6115 Concret Prorrogable 6 100.000,00 275.000,00 Masia de Can Carreras P.08.6126 Concret Prorrogable 6 62.000,00 514.566,91 SI Masia de Can Carreras P.08.6126 Concret Prorrogable 6 1.538.000,00 514.566,91 Masia de Can Carreras P.08.6126 Concret Prorrogable 6 2.351.498,00 514.566,91 Masia de Can Carreras P.08.6126 Concret Prorrogable 6 600.000,00 514.566,91 Mercat de Montserrat P.08.6152 Concret Prorrogable 6 8.606.214,14 7.668.843,10 SI Interiors de Canyelles P.08.6160 Concret Prorrogable 6 899.054,32 175.000,00 SI Escola Bressol Palamós 70 P.08.6162 Concret Prorrogable 6 750.000,00 250.000,00 SI CDIAP Nou Barris P.08.6167 Concret Prorrogable 6 500.000,00 160.000,00 Pas inferior vianants C. Oristà P.08.6184 Concret Prorrogable 6 1.500.000,00 1.430.000,00 SI Pla de Barris. Escola Prosperitat i Institut Galileo Galilei P.08.6196 Concret Prorrogable 6 1.500.000,00 750.000,00 SI Entorns Esglèsia Sant Rafael P.08.6205 Concret Prorrogable 6 1.304.902,00 120.000,00 SI Escales Matagalls P.08.6207 Concret Prorrogable 6 1.385.000,00 105.225,00 SI Entorns Av. Rasos de Peguera P.08.6208 Concret Prorrogable 6 580.000,00 252.362,10 SI Fabra i Coats P.09.6113 Concret Prorrogable 6 10.073,00 3.462.450,72 Fabra i Coats P.09.6113 Concret Prorrogable 6 5.778.029,00 3.462.450,72 SI Fabra i Coats P.09.6113 Concret Prorrogable 6 1.470.000,00 3.462.450,72 SI Sagrera Esportiu P.09.6164 Concret Prorrogable 6 3.500.000,00 6.960.193,00 SI Sagrera Esportiu P.09.6164 Concret Prorrogable 6 350.000,00 6.960.193,00 SI Espronceda Esportiu P.09.6166 Concret Prorrogable 6 4.500.000,00 7.711.766,00 SI Espronceda Esportiu P.09.6166 Concret Prorrogable 6 50.000,00 7.711.766,00 SI Canòdrom Sant Andreu P.09.6169 Concret Prorrogable 6 400.000,00 550.000,00 SI Canòdrom Sant Andreu P.09.6169 Concret Prorrogable 6 600.000,00 550.000,00 Centre Cultural Nau 30 P.09.6170 Concret Prorrogable 6 200.000,00 1.299.384,00 Institut Escola el Til·ler P.09.6172 Concret Prorrogable 6 1.300.000,00 500.000,00 SI Casal Gent Gran Bascònia P.09.6173 Concret Prorrogable 6 100.000,00 1.106.000,00 Casal Gent Gran Bascònia P.09.6173 Concret Prorrogable 6 820.000,00 1.106.000,00 Espai Jove Jaume Oller P.09.6175 Concret Prorrogable 6 460.000,00 275.000,00 Plaça Canòdrom P.09.6180 Concret Prorrogable 6 2.800.000,00 772.601,92 SI Pla de Barris. Institut-Escola Rec Comtal P.09.6203 Concret Prorrogable 6 976.342,88 2.356.549,68 SI Pressupostos Participatius. Pg. Fabra i Puig P.09.6214 Concret Prorrogable 6 35.000,00 1.831,95 SI C. Cortit P.09.6219 Concret Prorrogable 6 700.000,00 46.191,37 SI Pla de Barris. Casa de l'Aigua P.09.6221 Concret Prorrogable 6 192.000,00 1.500.000,00 SI Centre Esportiu Municipal Verneda P.10.6039 Concret Prorrogable 6 250.000,00 2.700.000,00 SI Parc - Plaça de les Glòries P.10.6077 Concret Prorrogable 6 5.116.074,00 22.680.847,01 SI Parc - Plaça de les Glòries P.10.6077 Concret Prorrogable 6 13.099.176,00 22.680.847,01 SI Fabrica de creació La Escocesa P.10.6119 Concret Prorrogable 6 3.112.569,58 675.000,00 SI Pont de Santander i entorns P.10.6138 Concret Prorrogable 6 4.725.000,00 2.529.210,87 SI Incubadora industries creatives Palo Alto P.10.6181 Concret Prorrogable 6 2.127.945,16 1.329.415,76 SI Incubadora industries creatives Palo Alto P.10.6181 Concret Prorrogable 6 910.407,84 1.329.415,76 Espai Comunitari antic cinema Pere IV P.10.6187 Concret Prorrogable 6 170.000,00 8.942.408,00 Espai Comunitari antic cinema Pere IV P.10.6187 Concret Prorrogable 6 330.000,00 8.942.408,00 Pavelló Sancho de Àvila P.10.6188 Concret Prorrogable 6 400.000,00 370.800,00 SI Gran Via - Urbanització sobre Túnel de Glòries P.10.6209 Concret Prorrogable 6 885.000,00 13.801.671,00 SI Pla de Barris. Escola Prim P.10.6219 Concret Prorrogable 6 1.350.000,00 1.350.000,00 SI 14 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL CODI TIPUS PRESSUPOST 2023 APROVAT 2024 NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL IFS (1) PROJECTE PROJECTE (CdG 23/09/22) (CdG 30/11/23) Millora en l'accés estació de Metro del DHUB P.10.6220 Concret Prorrogable 6 2.075.000,00 1.641.700,28 SI Jocs infantils C. Alfons Magnànim P.10.6232 Concret Prorrogable 6 1.396.500,00 65.000,00 C. Muntanya P.10.6233 Concret Prorrogable 6 2.590.000,00 1.009.997,34 SI Jardins Can Miralletes P.10.6234 Concret Prorrogable 6 441.000,00 130.000,00 SI Cases Consistorials P.11.6017 Concret Prorrogable 6 2.529.006,32 1.813.900,00 SI Av. Diagonal i Connexió xarxes tramvies P.11.6169 Concret Prorrogable 6 615.000,00 6.268.324,14 SI Av. Diagonal i Connexió xarxes tramvies P.11.6169 Concret Prorrogable 6 9.441.517,55 6.268.324,14 SI Pla de sistemes i central d'operacions IM Mercats P.11.6238 Concret Prorrogable 6 61.962,90 500.000,00 SI Av. Meridiana P.11.6243 Concret Prorrogable 6 14.203.387,60 2.732.851,54 SI Decidim Barcelona P.11.6248 Concret Prorrogable 6 224.271,00 241.167,06 Decidim Barcelona P.11.6248 Concret Prorrogable 6 75.729,00 241.167,06 SI Programa Impuls Generació Energia Renovable P.11.6317 Concret Prorrogable 6 356.000,00 90.000,00 Masia Can Puig P.12.6001 Concret Prorrogable 6 2.000,00 10.000,00 SI Masia Can Puig P.12.6001 Concret Prorrogable 6 2.308.000,00 10.000,00 Centre d'acollida d'animals de companyia P.12.6012 Concret Prorrogable 6 1.700.000,00 6.500.000,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 231.404.821,84 368.886.840,38 Els imports previstos al Pressupost 2023 per a aquests projectes es prorroguen per a l’exercici 2024 al disposar d’import informat favorablement (import aprovat) per la Comissió de Govern fins a data 30/11/2023. 2) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a genèrics per fer front a actuacions no singularitzades i recurrents, en base a la informació disponible fins a Comissió de Govern del 30 de novembre de 2023. Engloben les necessitats bàsiques recurrents pel bon funcionament de la ciutat per import de 346.479.981,53 euros. Veure detall per projecte: PRESSUPOST PRESSUPOST CODI TIPUS NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL 2023 (CdG 2024 (CdG IFS (1) PROJECTE PROJECTE 23/09/22) 30/11/23) Pla de manteniment integral Ciutat Vella P.01.6048 Genèric Prorrogable 6 750.479,75 81.035,86 SI Equipaments Ciutat Vella P.01.6050 Genèric Prorrogable 6 80.000,00 80.000,00 Equipaments Ciutat Vella P.01.6051 Genèric Prorrogable 6 36.915,43 33.000,00 SI Pla de barris P.01.6148 Genèric Prorrogable 6 100.000,00 2.522.191,56 SI Pla de barris P.01.6148 Genèric Prorrogable 6 3.699.500,00 2.522.191,56 SI Pla de barris P.01.6148 Genèric Prorrogable 6 296.467,04 2.522.191,56 SI Pla de manteniment integral Eixample P.02.6030 Genèric Prorrogable 6 1.000.000,00 81.000,00 SI Equipaments Sants-Montjuïc P.03.6038 Genèric Prorrogable 6 25.000,00 47.658,99 SI Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc P.03.6051 Genèric Prorrogable 6 390.924,26 122.401,67 SI Pla de barris P.03.6101 Genèric Prorrogable 6 50.000,00 607.591,62 SI Pla de barris P.03.6101 Genèric Prorrogable 6 485.000,00 607.591,62 SI Pla de barris P.03.6101 Genèric Prorrogable 6 255.967,04 607.591,62 SI Edificis funeraris P.03.6167 Genèric Prorrogable 6 1.670.000,00 2.500.000,00 Jardins Rambla de Sants P.03.6188 Genèric Prorrogable 6 225.000,00 45.000,00 SI Pla de manteniment integral Les Corts P.04.6017 Genèric Prorrogable 6 926.327,77 399.944,65 SI Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi P.05.6026 Genèric Prorrogable 6 1.000.000,00 1.220.147,18 SI Pla de manteniment integral Gràcia P.06.6033 Genèric Prorrogable 6 1.000.000,00 122.468,59 SI Pressupostos Participatius P.06.6109 Genèric Prorrogable 6 1.233.333,00 153.004,94 SI Pla de manteniment integral Horta-Guinardó P.07.6049 Genèric Prorrogable 6 400.000,00 80.000,00 SI Pla de barris P.07.6090 Genèric Prorrogable 6 150.000,00 3.257.597,18 SI Pla de barris P.07.6090 Genèric Prorrogable 6 1.956.886,97 3.257.597,18 SI Pla de barris P.07.6090 Genèric Prorrogable 6 450.613,03 3.257.597,18 SI Biblioteques Districte Horta-Guinardó P.07.6149 Genèric Prorrogable 6 160.000,00 330.000,00 SI Pla de manteniment integral Nou Barris P.08.6045 Genèric Prorrogable 6 1.000.000,00 232.971,72 SI Pla de barris P.08.6110 Genèric Prorrogable 6 70.000,00 6.734.402,60 SI Pla de barris P.08.6110 Genèric Prorrogable 6 3.495.450,00 6.734.402,60 SI Equipaments Zona Nord P.08.6169 Genèric Prorrogable 6 200.000,00 250.000,00 15 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL PRESSUPOST PRESSUPOST CODI TIPUS NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL 2023 (CdG 2024 (CdG IFS (1) PROJECTE PROJECTE 23/09/22) 30/11/23) Pressupostos Participatius P.08.6192 Genèric Prorrogable 6 1.640.000,00 1.024.013,45 SI Pla de manteniment integral Sant Andreu P.09.6041 Genèric Prorrogable 6 1.000.000,00 94.142,64 SI Equipaments Sant Andreu P.09.6042 Genèric Prorrogable 6 450.465,45 93.271,06 SI Pla de barris P.09.6114 Genèric Prorrogable 6 300.000,00 2.235.673,40 SI Pla de barris P.09.6114 Genèric Prorrogable 6 1.962.000,00 2.235.673,40 SI Pressupostos Participatius P.09.6209 Genèric Prorrogable 6 1.353.766,79 150.000,00 SI Pla de manteniment integral Sant Martí P.10.6044 Genèric Prorrogable 6 796.000,00 79.359,74 SI Pla de barris P.10.6142 Genèric Prorrogable 6 3.675.000,00 1.074.149,52 SI Pla de barris P.10.6142 Genèric Prorrogable 6 280.342,88 1.074.149,52 SI Pla de barris. Via Trajana P.10.6172 Genèric Prorrogable 6 910.000,00 110.000,00 SI Besòs P.10.6183 Genèric Prorrogable 6 10.070.000,00 1.323.672,65 Pressupostos Participatius P.10.6216 Genèric Prorrogable 6 2.133.333,00 992.092,56 SI C. Binèfar P.10.6227 Genèric Prorrogable 6 3.500,00 10.000,00 SI Material de reposició Seguretat i Prevenció P.11.6003 Genèric Prorrogable 6 105.000,00 160.000,00 Material de reposició Seguretat i Prevenció P.11.6003 Genèric Prorrogable 6 145.000,00 160.000,00 Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis P.11.6005 Genèric Prorrogable 6 476.845,05 782.000,00 Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis P.11.6005 Genèric Prorrogable 6 555.000,00 782.000,00 SI Edificis Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis P.11.6006 Genèric Prorrogable 6 250.000,00 991.153,06 SI Edificis Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis P.11.6006 Genèric Prorrogable 6 471.163,25 991.153,06 Material de reposició Guàrdia Urbana P.11.6007 Genèric Prorrogable 6 164.388,84 1.655.450,00 Material de reposició Guàrdia Urbana P.11.6007 Genèric Prorrogable 6 2.127.300,00 1.655.450,00 SI Edificis Guàrdia Urbana P.11.6008 Genèric Prorrogable 6 1.584.952,00 1.629.052,00 SI Béns mobles Recursos P.11.6012 Genèric Prorrogable 6 50.000,00 250.000,00 Béns mobles Drets Socials P.11.6015 Genèric Prorrogable 6 840.000,00 850.000,00 Equipaments socials P.11.6018 Genèric Prorrogable 6 220.506,82 3.370.822,01 SI Equipaments socials P.11.6018 Genèric Prorrogable 6 200.000,00 3.370.822,01 Equipaments socials P.11.6018 Genèric Prorrogable 6 1.700.000,00 3.370.822,01 Equipaments socials P.11.6018 Genèric Prorrogable 6 70.000,00 3.370.822,01 Manteniment centres educatius P.11.6022 Genèric Prorrogable 6 10.442.381,00 13.284.888,49 SI Foment de la bicicleta P.11.6025 Genèric Prorrogable 6 2.133.752,18 3.006.874,96 SI Equipaments empresa i ocupació P.11.6030 Genèric Prorrogable 6 155.000,00 200.000,00 SI Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals P.11.6049 Genèric Prorrogable 6 979.149,49 876.397,00 SI Tecnologies Informació i Comunicació P.11.6064 Genèric Prorrogable 6 140.000,00 500.000,00 Tecnologies Informació i Comunicació P.11.6064 Genèric Prorrogable 6 580.000,00 500.000,00 Àrees de jocs infantils P.11.6084 Genèric Prorrogable 6 3.000.000,00 1.040.000,00 SI Àrees de jocs infantils P.11.6084 Genèric Prorrogable 6 600.000,00 1.040.000,00 SI Parcs i espais verds P.11.6085 Genèric Prorrogable 6 2.221.860,00 80.000,00 SI Parcs i espais verds P.11.6085 Genèric Prorrogable 6 110.000,00 80.000,00 SI Parcs i espais verds P.11.6085 Genèric Prorrogable 6 100.000,00 80.000,00 SI Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 6 20.500.000,00 11.166.822,61 Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 6 4.000.000,00 11.166.822,61 Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 6 4.000.000,00 11.166.822,61 Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 6 2.000.000,00 11.166.822,61 Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 6 8.500.000,00 11.166.822,61 Pla de manteniment integral Ciutat P.11.6099 Genèric Prorrogable 6 113.535,68 2.033.735,88 SI Pla de manteniment integral Ciutat P.11.6099 Genèric Prorrogable 6 2.000.000,00 2.033.735,88 SI Equipaments culturals P.11.6104 Genèric Prorrogable 6 746.830,42 1.006.307,00 SI Sistemes d'informació.Gerència de Drets Socials P.11.6113 Genèric Prorrogable 6 444,80 26.000,00 Sistemes d'informació.Gerència de Drets Socials P.11.6113 Genèric Prorrogable 6 25.555,20 26.000,00 Pla general d’obres Mercats P.11.6133 Genèric Prorrogable 6 5.000.000,00 2.683.292,30 SI Programa Superilles P.11.6142 Genèric Prorrogable 6 256.322,30 257.487,99 SI Projectes BIM,SA P.11.6163 Genèric Prorrogable 6 1.666.092,13 253.000,00 SI Noves promocions d'habitatges amb servei per GG P.11.6174 Genèric Prorrogable 6 60.000,00 60.000,00 Pla tecnològic i evolutius IMI P.11.6178 Genèric Prorrogable 6 6.402.331,40 7.497.985,87 SI Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana P.11.6186 Genèric Prorrogable 6 158.769,60 108.272,77 SI Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials P.11.6187 Genèric Prorrogable 6 474.151,93 1.488.000,00 Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials P.11.6187 Genèric Prorrogable 6 1.165.061,40 1.488.000,00 SI Projectes Normativa legal P.11.6193 Genèric Prorrogable 6 2.351.000,00 425.406,18 SI RECURRENT Cultura, Educació, Ciència i Comunitat P.11.6195 Genèric Prorrogable 6 4.724.400,00 660.063,55 RECURRENT Cultura, Educació, Ciència i Comunitat P.11.6195 Genèric Prorrogable 6 196.413,63 660.063,55 Projectes Normativa Legal P.11.6201 Genèric Prorrogable 6 155.399,41 266.928,16 SI Projectes Normativa Legal P.11.6201 Genèric Prorrogable 6 577.893,02 266.928,16 SI Escoles Bressol IMEB P.11.6244 Genèric Prorrogable 6 50.000,00 1.214.848,00 SI Escoles Bressol IMEB P.11.6244 Genèric Prorrogable 6 1.700.000,00 1.214.848,00 SI Millora entorns escolars P.11.6246 Genèric Prorrogable 6 4.200.000,00 500.000,00 SI Millores Accessibilitat (escales mecàniques i ascensors) P.11.6254 Genèric Prorrogable 6 1.675.676,85 50.376,44 Millora de la xarxa semafòrica P.11.6255 Genèric Prorrogable 6 1.291.866,54 939.737,68 SI Prevenció de riscos laborals P.11.6260 Genèric Prorrogable 6 500.000,00 200.000,00 Redacció de Projectes IBE P.11.6262 Genèric Prorrogable 6 150.000,00 100.000,00 Gran manteniment biblioteques P.11.6263 Genèric Prorrogable 6 447.500,00 328.694,00 Pla de barris. Finques alta complexitat P.11.6271 Genèric Prorrogable 6 3.952.392,56 14.499,38 SI 16 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL PRESSUPOST PRESSUPOST CODI TIPUS NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL 2023 (CdG 2024 (CdG IFS (1) PROJECTE PROJECTE 23/09/22) 30/11/23) Plans Sectorials P.11.6273 Genèric Prorrogable 6 6.986.643,35 5.378.939,12 SI Programa de rehabilitació P.11.6284 Genèric Prorrogable 6 8.068.978,72 10.000.000,00 Creació 4 nous espais familiars P.11.6294 Genèric Prorrogable 6 900.000,00 900.000,00 Escoles Bressol P.11.6295 Genèric Prorrogable 6 267.351,00 1.000.000,00 Pla de Sistemes P.11.6296 Genèric Prorrogable 6 1.262.400,00 1.158.832,94 Pla de Sistemes P.11.6296 Genèric Prorrogable 6 37.600,00 1.158.832,94 SI Pla de Sistemes P.11.6297 Genèric Prorrogable 6 50.000,00 100.000,00 Recurrent Gerència Economia i Promoció Econòmica P.11.6298 Genèric Prorrogable 6 26.000,00 110.752,72 Pressupostos Participatius P.11.6325 Genèric Prorrogable 6 670.000,00 162.802,57 Inversions Next Generation P.11.6351 Genèric Prorrogable 6 85.000.000,00 50.000.000,00 Inversions Next Generation P.11.6351 Genèric Prorrogable 6 10.000.000,00 50.000.000,00 Inversions Next Generation P.11.6351 Genèric Prorrogable 6 10.000.000,00 50.000.000,00 Inversions Next Generation P.11.6351 Genèric Prorrogable 6 10.000.000,00 50.000.000,00 Inversions Next Generation P.11.6351 Genèric Prorrogable 6 10.000.000,00 50.000.000,00 Pla de renovació de parets mitgeres P.11.6363 Genèric Prorrogable 6 960.000,00 570.200,00 SI Institut Municipal de l'Habitatge P.11.6383 Genèric Prorrogable 6 40.000.000,00 1.000.000,00 Institut Municipal de l'Habitatge P.11.6383 Genèric Prorrogable 6 4.604.800,55 1.000.000,00 SI Expropiacions P.11.9900 Genèric Prorrogable 6 3.500.000,00 3.500.000,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 346.479.981,53 450.662.168,56 Els imports previstos al Pressupost 2023 per a aquests projectes es prorroguen per a l’exercici 2024 al disposar d’import previst (aprovat o no) informat favorablement per la Comissió de Govern fins a data 30/11/2023. D’altra banda cal indicar que es consideren com a projectes no prorrogables de cap.6: 1) S’inclouen com a no prorrogables els projectes que s’identifiquen com a concrets ja iniciats al 2023 i que no tenen continuïtat al 2024 per import de 45.704.561,30 euros. Veure detall per projecte: PRESSUPOST APROVAT CODI TIPUS NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL 2023 (CdG 2024 (CdG IFS (1) PROJECTE PROJECTE 23/09/22) 30/11/23) Casal de gent gran Mestres Casals i Martorell P.01.6132 Concret No prorrogable 6 1.200.000,00 0,00 Casa Padellàs P.01.6147 Concret No prorrogable 6 967.698,96 0,00 SI OAC Plaça Sant Miquel P.01.6192 Concret No prorrogable 6 100.000,00 0,00 Cases Consistorials P.01.6200 Concret No prorrogable 6 20.000,00 0,00 SI CDIAP Ciutat Vella P.01.6203 Concret No prorrogable 6 600.000,00 0,00 Hivernacle Parc de la Ciutadella P.01.6233 Concret No prorrogable 6 500.000,00 93,26 SI La Model P.02.6108 Concret No prorrogable 6 300.000,00 0,00 Àrea d'esbarjo de gossos Parc Estació del Nord P.02.6135 Concret No prorrogable 6 100.000,00 0,00 Espai veïnal St. Antoni P.02.6136 Concret No prorrogable 6 105.913,00 0,00 Piscina Sant Jordi P.02.6164 Concret No prorrogable 6 1.447.700,00 0,00 SI Llosa vies de Sants P.03.6016 Concret No prorrogable 6 60.000,00 0,00 SI Av. Paral·lel P.03.6026 Concret No prorrogable 6 20.000,00 0,00 SI Pol Cooperatiu de Barcelona P.03.6094 Concret No prorrogable 6 2.998.981,39 0,00 Centre d'Atenció Integral de La Marina P.03.6153 Concret No prorrogable 6 1.986.219,37 0,00 SI Pisos acolliment dones víctimes violència domèstica de Sants P.03.6162 Concret No prorrogable 6 112.000,00 0,00 CCNB Jardí Botànic P.03.6166 Concret No prorrogable 6 500.000,00 0,00 Pla de Barris. C. Piquer P.03.6186 Concret No prorrogable 6 1.600.000,00 0,00 SI C. Viriat i entorns P.03.6187 Concret No prorrogable 6 130.000,00 0,00 SI Pla de Barris. Horts de Font Trobada P.03.6191 Concret No prorrogable 6 865.000,00 0,00 SI Biblioteca Vapor Vell P.03.6192 Concret No prorrogable 6 200.000,00 0,00 SI Espai Joves Les Corts P.04.6036 Concret No prorrogable 6 4.840,00 0,00 Ludoteca C/ Guitard P.04.6059 Concret No prorrogable 6 95.160,00 0,00 Parc de Cervantes P.04.6064 Concret No prorrogable 6 254.155,13 0,00 SI Biblioteca Miquel Llongueras P.04.6069 Concret No prorrogable 6 30.000,00 0,00 SI Escola Can Rosés P.04.6077 Concret No prorrogable 6 470.000,00 0,00 SI Escola Can Rosés P.04.6077 Concret No prorrogable 6 209.649,00 0,00 SI Expropiació PIM P.04.6817 Concret No prorrogable 6 706.108,10 0,00 17 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL PRESSUPOST APROVAT CODI TIPUS NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL 2023 (CdG 2024 (CdG IFS (1) PROJECTE PROJECTE 23/09/22) 30/11/23) Expropiació PIM P.04.6818 Concret No prorrogable 6 1.650.000,00 0,00 Expropiació PIM P.04.6820 Concret No prorrogable 6 200.000,00 0,00 Parc de l'Oreneta P.05.6042 Concret No prorrogable 6 50.000,00 0,00 SI OAC Sarrià-Sant Gervasi P.05.6085 Concret No prorrogable 6 200.000,00 0,00 Pressupostos participatius. Vianants al carrer de Balmes P.05.6104 Concret No prorrogable 6 49.300,00 0,00 SI Biblioteca Clarà P.05.6105 Concret No prorrogable 6 135.000,00 0,00 SI C. Pi i Margall P.06.6056 Concret No prorrogable 6 4.442.310,00 1,00 SI Plaça del Poble Romaní P.06.6092 Concret No prorrogable 6 30.000,00 0,00 SI Escola Bressol Encarnació P.06.6093 Concret No prorrogable 6 250.000,00 0,00 Nova Unitat de Convivència Antiga Quiron P.06.6096 Concret No prorrogable 6 230.000,00 0,00 Escales mecàniques Baixada de la Glòria P.06.6103 Concret No prorrogable 6 400.000,00 0,00 SI Residència Parc del Guinardó P.07.6007 Concret No prorrogable 6 1.575.000,00 0,00 SI Mercat del Carmel P.07.6100 Concret No prorrogable 6 427.500,00 0,00 SI Pavelló Jovellanos P.07.6135 Concret No prorrogable 6 400.000,00 0,00 EAIA Guinardó P.07.6136 Concret No prorrogable 6 100.000,00 0,00 SI Escola bressol Teixonera P.07.6138 Concret No prorrogable 6 1.802.350,00 0,00 SI Pla de Barris. Institut Escola Coves d'en Cimany P.07.6155 Concret No prorrogable 6 102.408,67 0,00 SI Casal de joves Prosperitat P.08.6007 Concret No prorrogable 6 1.307.567,99 0,00 Institut-Escola Trinitat Nova P.08.6091 Concret No prorrogable 6 770.000,00 0,00 SI Escola Antaviana/Àgora P.08.6107 Concret No prorrogable 6 1.000.000,00 0,00 SI Parc Central de Nou Barris P.08.6123 Concret No prorrogable 6 200.000,00 0,00 SI Camp de Futbòl Turó de la Peira P.08.6161 Concret No prorrogable 6 928.000,00 0,00 CSS Meridiana. Trasllat P.08.6166 Concret No prorrogable 6 50.000,00 0,00 Pla de Barris. Balcó d'Equipaments Can Peguera P.08.6183 Concret No prorrogable 6 720.000,00 0,00 SI Pla de Barris. Institut Escola Antaviana P.08.6195 Concret No prorrogable 6 1.650.000,00 0,00 SI Pla de Barris. Escola El Turó P.08.6201 Concret No prorrogable 6 1.000.000,00 0,00 SI Pla de Barris. Institut Escola Turó de Roquetes P.08.6202 Concret No prorrogable 6 147.224,77 0,00 SI Barri del Bon Pastor P.09.6052 Concret No prorrogable 6 1.293.868,71 0,00 SI Cases barates Bon Pastor P.09.6176 Concret No prorrogable 6 70.000,00 0,00 SI Pla de barris Cases barates Bon Pastor P.09.6192 Concret No prorrogable 6 600.000,00 0,00 SI Desequilibri equipaments Casernes i Maquinista P.09.6220 Concret No prorrogable 6 1.391.000,00 0,00 SI Pressupostos Participatius. Vorera davant CAP St. Andreu P.09.6222 Concret No prorrogable 6 161.233,21 0,00 SI Centre Esportiu Municipal Can Felipa P.10.6096 Concret No prorrogable 6 65.000,00 0,00 SI Dipòsit d'aigües pluvials Rbla. Prim P.10.6104 Concret No prorrogable 6 10.000,00 0,00 SI Pla de barris. C. Alfons el Magnànim P.10.6173 Concret No prorrogable 6 140.000,00 0,00 SI Equipaments Pere Calafell (EBM+EF+EMM) P.10.6190 Concret No prorrogable 6 3.000.000,00 0,00 Edifici Roc Boronat, 129 P.10.6193 Concret No prorrogable 6 600.000,00 0,00 Masia Can Miralletes P.10.6211 Concret No prorrogable 6 340.000,00 0,00 Noves pistes esportives a l'espai Besòs P.10.6225 Concret No prorrogable 6 454.000,00 0,00 SI Casal de Barri la Verneda P.10.6226 Concret No prorrogable 6 50.000,00 0,00 Seu Barcelona Activa P.10.6230 Concret No prorrogable 6 62.523,00 0,00 Àrees esbarjo animals de companyia P.11.6131 Concret No prorrogable 6 100.000,00 0,00 SI Obtenció llicències ambientals P.11.6177 Concret No prorrogable 6 552.300,00 0,00 Parcel·les Verdes P.11.6218 Concret No prorrogable 6 100.000,00 0,00 SI Renovació Busos per Transport Especial P.11.6286 Concret No prorrogable 6 980.000,00 0,00 Conectivitat equipament de DS amb fibra òptica municipal P.11.6289 Concret No prorrogable 6 100.000,00 0,00 Reurbanització Av. Madrid P.11.6348 Concret No prorrogable 6 100.000,00 0,00 SI Nou Programari del CAACB P.11.6354 Concret No prorrogable 6 134.550,00 0,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 45.704.561,30 94,26 Els imports previstos al Pressupost 2023 per a aquests projectes no es prorroguen per a l’exercici 2024 al no disposar de cap import informat favorablement (no aprovat) per la Comissió de Govern fins a data 30/11/2023. Caldria indicar que hi ha dos projectes amb import aprovat per import total de 94,26€. No es prorroguen per prudència i previsible manca de continuïtat en l’exercici 2024. 2) S’inclouen com a no prorrogables els projectes que s’identifiquen com a genèrics ja iniciats i finalitzats al 2023 per import de 72.093.333,87 euros. Veure detall per projecte: 18 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL PRESSUPOST PRESSUPOST CODI TIPUS NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL 2023 (CdG 2024 (CdG IFS (1) PROJECTE PROJECTE 23/09/22) 30/11/23) Equipaments Ciutat Vella P.01.6049 Genèric No prorrogable 6 352.092,97 0,00 SI Pressupostos Participatius P.01.6228 Genèric No prorrogable 6 2.150.000,00 0,00 SI Equipaments Eixample P.02.6031 Genèric No prorrogable 6 975.080,49 0,00 SI Biblioteques Districte Eixample P.02.6148 Genèric No prorrogable 6 22.500,00 0,00 SI Pressupostos Participatius P.02.6154 Genèric No prorrogable 6 1.866.667,00 0,00 SI Equipaments Sants-Montjuïc P.03.6052 Genèric No prorrogable 6 611.511,90 0,00 SI Pressupostos Participatius P.03.6183 Genèric No prorrogable 6 2.966.667,00 0,00 SI Equipaments Les Corts P.04.6018 Genèric No prorrogable 6 300.000,00 0,00 SI Pressupostos Participatius P.04.6070 Genèric No prorrogable 6 906.667,00 0,00 SI Equipaments Sarrià-Sant Gervasi P.05.6027 Genèric No prorrogable 6 259.410,65 0,00 SI Pressupostos Participatius P.05.6097 Genèric No prorrogable 6 170.700,00 0,01 SI Equipaments Gràcia P.06.6034 Genèric No prorrogable 6 253.922,14 0,00 SI Equipaments Horta-Guinardó P.07.6050 Genèric No prorrogable 6 314.598,30 0,00 SI Bateries Turó de la Rovira P.07.6142 Genèric No prorrogable 6 630.000,00 0,00 SI Pressupostos Participatius P.07.6152 Genèric No prorrogable 6 1.549.162,13 0,00 SI Equipaments Nou Barris P.08.6046 Genèric No prorrogable 6 578.496,45 0,00 SI Gran manteniment Biblioteques P.08.6204 Genèric No prorrogable 6 348.000,00 0,00 SI Àmbit Sagrera Reparcel.lació PAU1 P.09.6168 Genèric No prorrogable 6 1.500.000,00 0,00 Escola Bressol Casernes P.09.6171 Genèric No prorrogable 6 1.250.000,00 0,00 SI Equipaments Sant Martí P.10.6045 Genèric No prorrogable 6 155.093,88 0,00 SI Centre d'emergències CANIDE P.10.6167 Genèric No prorrogable 6 215.000,00 0,00 SI Equipaments esportius P.11.6002 Genèric No prorrogable 6 300.000,00 0,00 Edificis Seguretat i Prevenció P.11.6013 Genèric No prorrogable 6 60.000,00 0,00 Escales mecàniques P.11.6020 Genèric No prorrogable 6 282.778,00 0,00 SI Sistemes d'informació. Gerència de Pressupostos i Hisenda P.11.6036 Genèric No prorrogable 6 140.007,38 0,00 SI Línies elèctriques aèries P.11.6050 Genèric No prorrogable 6 1.253.000,00 0,00 Camps de futbol P.11.6061 Genèric No prorrogable 6 535.000,00 0,00 SI Gestió de rondes P.11.6077 Genèric No prorrogable 6 121.125,36 0,00 SI Centres de treball d'espais verds P.11.6082 Genèric No prorrogable 6 100.000,00 0,00 SI Estalvi energètic, sostenibilitat i ambientalització P.11.6110 Genèric No prorrogable 6 415.149,14 0,00 SI Projectes i Evolutius Gerència de Recursos P.11.6191 Genèric No prorrogable 6 81.290,58 0,00 SI Mesures Mobilitat contra contaminació P.11.6206 Genèric No prorrogable 6 906.645,87 0,00 SI Pla de locals 1a fase P.11.6259 Genèric No prorrogable 6 87.500,00 0,00 Actuacions de Gran Manteniment P.11.6261 Genèric No prorrogable 6 1.450.000,00 0,00 Grans equipaments GERPE P.11.6265 Genèric No prorrogable 6 3.937.477,00 0,00 SI Identificació Pla de locals 2a fase P.11.6272 Genèric No prorrogable 6 357.282,00 0,00 Pla de Sistemes Gerència Municipal / Gerència de C P.11.6274 Genèric No prorrogable 6 1,00 0,00 Pla de Sistemes Gerència d'Àrea Drets Socials, J P.11.6275 Genèric No prorrogable 6 1,00 0,00 Pla de Sistemes Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòm P.11.6276 Genèric No prorrogable 6 1,00 0,00 Pla de Sistemes Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana P.11.6277 Genèric No prorrogable 6 1,00 0,00 Pla de Sistemes Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció P.11.6278 Genèric No prorrogable 6 1,00 0,00 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comuni P.11.6279 Genèric No prorrogable 6 1,00 0,00 Pla de Sistemes Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, C Territorial i Esports P.11.6280 Genèric No prorrogable 6 1,00 0,00 Redacció camp de rugby P.11.6282 Genèric No prorrogable 6 300.000,00 0,00 Tecnologies de la informació per l'IMD P.11.6285 Genèric No prorrogable 6 100.000,00 0,00 Equipaments per a persones vulnerables P.11.6287 Genèric No prorrogable 6 200.000,00 0,00 Juntes de Compensació P.11.6292 Genèric No prorrogable 6 1.500.000,00 0,00 Juntes de Compensació P.11.6292 Genèric No prorrogable 6 1.000.000,00 0,00 Escoles refugis climàtics i escola respira P.11.6293 Genèric No prorrogable 6 520.000,00 0,00 Actuacions tàctiques d'Espai Públic P.11.6346 Genèric No prorrogable 6 295.820,63 0,00 SI Addicionals PRI Districtes i esllavissades P.11.6359 Genèric No prorrogable 6 15.300.098,00 0,00 SI Manteniment naus industrials P.11.6373 Genèric No prorrogable 6 1.000.000,00 0,00 SI Reserva actuacions SiP P.11.6374 Genèric No prorrogable 6 5.250.000,00 0,00 Reserva actuacions Drets Socials P.11.6377 Genèric No prorrogable 6 2.039.583,00 0,00 Gerència Municipal i Coordinació Territorial P.11.6384 Genèric No prorrogable 6 2.120.000,00 0,00 Agenda 2030, Transició Digital i Esports P.11.6385 Genèric No prorrogable 6 10.000.000,00 0,00 Ecologia Urbana P.11.6386 Genèric No prorrogable 6 65.000,00 0,00 Pla Cuidem Barcelona P.11.6393 Genèric No prorrogable 6 5.000.000,00 0,00 SI (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 72.093.333,87 0,01 Els imports previstos al Pressupost 2023 per a aquests projectes no es prorroguen per a l’exercici 2024 al no disposar d’import previst (aprovat o no) informat favorablement per la Comissió de Govern fins a data 30/11/2023. D’acord als detalls especificats anteriorment entre projectes prorrogables i no prorrogables, es detallen a continuació les aplicacions pressupostàries de capítol 6 amb crèdit prorrogat (577.884.803,37 euros) i no prorrogat (117.797.895,17 euros). Aquest detall es realitza en base als crèdits inicials del pressupost 2023: 19 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL CRÈDIT INICIAL CRÈDIT NO CRÈDIT PRORROGAT Aplicació pressupostària cap. 6: Orgànic-Econòmic/Subprograma-Codi Actuació-Nom Actuació 2023 PRORROGAT A 2024 A 2024 0100-60914/15131-P.11.9999.00-Inversions GM 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 0200-60900/23013-P.11.9999.00-Inversions 200.444,80 200.000,00 444,80 0200-60900/44111-P.11.9999.00-Inversions 980.000,00 980.000,00 0,00 0200-60900/92011-P.11.9999.00-Inversions 260.000,00 200.000,00 60.000,00 0200-60912/15131-P.11.9999.00-Inversions DS 2.039.583,00 2.039.583,00 0,00 0200-63501/92011-P.11.6015.01-Béns mobles de reposició 840.000,00 0,00 840.000,00 0200-63859/15131-P.11.6018.03-Equipaments socials. Redacció de projectes 200.000,00 0,00 200.000,00 0200-63871/15131-P.11.6018.04-Equipaments socials. Millores 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0200-63873/15131-P.11.6018.05-Equipaments socials. Adequació 70.000,00 0,00 70.000,00 0300-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 887.500,00 387.500,00 500.000,00 0300-60900/92011-P.11.9999.00-Inversions 2.100.000,00 2.050.000,00 50.000,00 0300-60911/15131-P.11.9999.00-Inversions A2030 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0302-63309/17212-P.11.6110.01-Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal 415.149,14 415.149,14 0,00 0302-63818/93314-P.03.6155.01-Edifici de la Impremta Municipa. Rehabilitació 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0302-63834/93314-P.11.6017.01-Cases consistorials. Manteniment 2.529.006,32 0,00 2.529.006,32 0302-63884/93314-P.01.6191.01-Cases Consistorials. Rehab.planta 2a edifici Nou 250.000,00 0,00 250.000,00 0302-63885/93314-P.03.6168.01-Palauet Albéniz. Reparació i instal·lacions 602.259,00 0,00 602.259,00 0400-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 1.357.397,14 0,00 1.357.397,14 0400-60909/15131-P.11.9999.00-Inversions SiP 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0400-62577/13212-P.11.6007.01-Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 2.127.300,00 0,00 2.127.300,00 0400-62647/13011-P.11.6064.01-Tecnologies informació i comunicació 580.000,00 0,00 580.000,00 0400-63202/13212-P.11.6008.01-Obres edificis GUB 1.584.952,00 0,00 1.584.952,00 0400-63204/13612-P.11.6006.01-Edificis SPEIS. Manteniment 250.000,00 0,00 250.000,00 0400-63305/13612-P.11.6005.01-Material reposició SPEIS. Adquisició 555.000,00 0,00 555.000,00 0400-63501/13011-P.11.6003.01-Béns mobles de reposició 145.000,00 0,00 145.000,00 0400-63832/13011-P.11.6013.01-Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment 60.000,00 60.000,00 0,00 0500-60913/15131-P.11.9999.00-Inversions EU 65.000,00 65.000,00 0,00 0503-62249/93311-P.09.6220.01-Desequilibri equip. Casernes i Maquinista. Permuta 1.391.000,00 1.391.000,00 0,00 0505-61149/15331-P.11.6142.05-Programa Superilles. Assistències tècniques 256.322,30 0,00 256.322,30 0601-61116/15344-P.01.6048.02-PMI. Manteniment via pública 750.479,75 0,00 750.479,75 0601-63220/93314-P.01.6049.01-Manteniment d'equipaments 352.092,97 352.092,97 0,00 0601-63501/92011-P.01.6050.01-Béns mobles de reposició 80.000,00 0,00 80.000,00 0602-61116/15344-P.02.6030.02-PMI. Manteniment via pública 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0602-63220/93314-P.02.6031.01-Manteniment d'equipaments 975.080,49 975.080,49 0,00 0602-63820/93314-P.02.6148.01-Biblioteques Districte Eixample. Manteniment 22.500,00 22.500,00 0,00 0603-61116/15344-P.03.6051.02-PMI. Manteniment via pública 390.924,26 0,00 390.924,26 0603-63220/93314-P.03.6052.01-Manteniment d'equipaments 611.511,90 611.511,90 0,00 0604-61116/15341-P.04.6017.02-PMI. Manteniment via pública 926.327,77 0,00 926.327,77 0604-63220/93314-P.04.6018.01-Manteniment d'equipaments 300.000,00 300.000,00 0,00 0604-63803/93314-P.04.6069.01-Biblioteca Miquel Llongueras. Manteniment 30.000,00 30.000,00 0,00 0604-63920/15344-P.04.6054.02-Provisional Illa. Lloguer Carpa 186.932,90 0,00 186.932,90 0605-61116/15344-P.05.6026.02-PMI. Manteniment via pública 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0605-63220/93314-P.05.6027.01-Manteniment d'equipaments 259.410,65 259.410,65 0,00 0606-61116/15344-P.06.6033.02-PMI. Manteniment via pública 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0606-63220/93314-P.06.6034.01-Manteniment d'equipaments 253.922,14 253.922,14 0,00 0607-61116/15344-P.07.6049.03-PMI. Manteniment via pública 400.000,00 0,00 400.000,00 0607-63220/93314-P.07.6050.01-Manteniment d'equipaments 314.598,30 314.598,30 0,00 0607-63822/93314-P.07.6149.01-Biblioteques Distr.Horta-Guinardó.Gran manteniment 160.000,00 0,00 160.000,00 0608-61116/15344-P.08.6045.02-PMI. Manteniment via pública 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0608-63220/93314-P.08.6046.01-Manteniment d'equipaments 578.496,45 578.496,45 0,00 0608-63847/93314-P.08.6204.01-Gran manteniment Biblioteques. Bibl Nou Barris 348.000,00 348.000,00 0,00 0609-61116/15344-P.09.6041.02-PMI. Manteniment via pública 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0609-63220/93314-P.09.6042.01-Manteniment d'equipaments 450.465,45 0,00 450.465,45 0610-61116/15341-P.10.6044.02-PMI. Manteniment via pública 796.000,00 0,00 796.000,00 0610-61171/15344-P.10.6225.01-Noves pistes esportives a l'espai Besòs. Obres 454.000,00 454.000,00 0,00 0610-63220/93314-P.10.6045.01-Manteniment d'equipaments 155.093,88 155.093,88 0,00 0610-63248/15131-P.10.6226.01-Casal de Barri la Verneda. Obres reforma 50.000,00 50.000,00 0,00 0700-63814/93314-P.11.6265.01-Projectes i Manteniment grans equipaments GERPE 3.937.477,00 3.937.477,00 0,00 0701-60500/15131-P.11.9999.00-Expropiacions 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0701-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 26.000,00 0,00 26.000,00 0703-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 97.963.810,72 5.901.582,00 92.062.228,72 0703-60900/23013-P.11.9999.00-Inversions 16.362.598,00 0,00 16.362.598,00 0703-60900/33011-P.11.9999.00-Inversions 8.348.950,00 1.178.000,00 7.170.950,00 0703-60900/44111-P.11.9999.00-Inversions 4.010.829,93 7,00 4.010.822,93 0703-60900/92011-P.11.9999.00-Inversions 11.715.857,84 0,00 11.715.857,84 0703-60903/15131-P.11.9999.00-Inversions Next Generation 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0703-60903/23011-P.11.9999.00-Inversions Next Generation 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0703-60903/33011-P.11.9999.00-Inversions Next Generation 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0703-60903/44111-P.11.9999.00-Inversions Next Generation 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0703-60903/92011-P.11.9999.00-Inversions Next Generation 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0703-60970/15361-P.11.9999.01-Inversions Foment de Ciutat, S.A. 5.235.782,55 0,00 5.235.782,55 0703-60974/13414-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 1.396.500,00 0,00 1.396.500,00 0703-60974/13612-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 1.063.984,00 0,00 1.063.984,00 0703-60974/15131-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 3.544.367,86 0,00 3.544.367,86 0703-60974/15221-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 960.000,00 0,00 960.000,00 0703-60974/15331-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 48.833.119,70 6.521.441,84 42.311.677,86 0703-60974/15344-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 64.097.230,63 24.989.961,13 39.107.269,50 0703-60974/15361-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 20.970.836,97 3.925.000,00 17.045.836,97 0703-60974/16011-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 10.000,00 10.000,00 0,00 0703-60974/16511-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 113.535,68 0,00 113.535,68 0703-60974/17111-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 25.562.332,23 604.155,13 24.958.177,10 0703-60974/17211-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 979.149,49 0,00 979.149,49 0703-60974/17941-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 456.000,00 100.000,00 356.000,00 0703-60974/23151-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 4.423.726,19 3.876.219,37 547.506,82 0703-60974/23191-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 7.728.280,71 0,00 7.728.280,71 0703-60974/23212-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 600.000,00 0,00 600.000,00 0703-60974/23222-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 1.482.567,99 1.407.567,99 75.000,00 0703-60974/23232-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 6.333.741,81 1.200.000,00 5.133.741,81 0703-60974/23261-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 435.913,00 105.913,00 330.000,00 0703-60974/33011-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 340.000,00 340.000,00 0,00 0703-60974/33211-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 3.662.087,00 335.000,00 3.327.087,00 0703-60974/33311-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 14.097.178,61 1.467.698,96 12.629.479,65 0703-60974/34211-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 12.482.700,00 1.982.700,00 10.500.000,00 0703-60974/43311-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 48.219,71 0,00 48.219,71 0703-60974/43315-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 2.998.981,39 2.998.981,39 0,00 0703-60974/44111-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 14.265.269,73 0,00 14.265.269,73 0703-60974/92011-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 7.020.017,37 62.523,00 6.957.494,37 0703-60974/93314-P.11.9999.11-Inversions BIMSA 6.904.860,59 85.000,00 6.819.860,59 20 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL CRÈDIT INICIAL CRÈDIT NO CRÈDIT PRORROGAT Aplicació pressupostària cap. 6: Orgànic-Econòmic/Subprograma-Codi Actuació-Nom Actuació 2023 PRORROGAT A 2024 A 2024 0703-60977/43121-P.11.9999.08-Inversions IM Mercats de Barcelona 29.163.655,64 427.500,00 28.736.155,64 0703-60977/49112-P.11.9999.08-Inversions IM Mercats de Barcelona 61.962,90 0,00 61.962,90 0703-60978/93314-P.11.9999.13-Inversions Barcelona Activa 155.000,00 0,00 155.000,00 0703-60979/49112-P.11.9999.02-Inversions IMI 18.131.725,14 221.297,96 17.910.427,18 0703-60981/33311-P.11.9999.05-Inversions ICUB 2.270.000,00 70.000,00 2.200.000,00 0703-60981/93314-P.11.9999.05-Inversions ICUB 746.830,42 0,00 746.830,42 0703-60983/15131-P.11.9999.06-Inversions I Barcelona Esports 300.000,00 300.000,00 0,00 0703-60986/15211-P.11.9999.09-Inversions Institut Mpal Habitatge i Rahabilitació 4.604.800,55 0,00 4.604.800,55 0703-60987/17111-P.11.9999.07-Inversions Parcs i Jardins 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0703-60990/15361-P.11.9999.04-Inversions CEB 7.225.976,32 2.899.633,44 4.326.342,88 0703-60990/32321-P.11.9999.04-Inversions CEB 16.272.381,00 1.770.000,00 14.502.381,00 0703-60994/32321-P.11.9999.35-Inversions IMEB 9.181.999,00 6.731.999,00 2.450.000,00 0703-60996/15121-P.11.9999.30-Inversions Institut Municipal Urbanisme 4.056.108,10 4.056.108,10 0,00 0703-60996/15331-P.11.9999.30-Inversions Institut Municipal Urbanisme 2.471.868,71 1.293.868,71 1.178.000,00 0706-63897/93314-P.11.6373.01-Manteniment naus industrials 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0800-60900/33011-P.11.9999.00-Inversions 150.000,00 0,00 150.000,00 0800-60900/92011-P.11.9999.00-Inversions 1.117.500,00 0,00 1.117.500,00 0800-60910/15131-P.11.9999.00-Inversions CECC 4.920.813,63 0,00 4.920.813,63 0800-63622/23033-P.11.6113.03-Adquisició de tauletes projecte VINCLES 25.555,20 0,00 25.555,20 0900-60373/13311-P.11.6255.01-Millora de la xarxa semafòrica 1.291.866,54 0,00 1.291.866,54 0900-60715/17211-P.11.6206.01-Messures contra contaminació-zones baixa emissions 906.645,87 906.645,87 0,00 0900-60900/15131-P.11.9999.00-Inversions 520.000,00 520.000,00 0,00 0900-61172/15344-P.11.6393.01-Pla Cuidem Barcelona. Pla de xoc 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0900-62236/15131-P.11.6354.01-Nou Programari del CAACB. Construcció i posada 134.550,00 134.550,00 0,00 0901-61108/15131-P.11.6050.02-Soterrament línies elèctriques 1.253.000,00 1.253.000,00 0,00 0901-61136/16511-P.11.6099.05-Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0901-61139/15331-P.11.6077.04-Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 121.125,36 121.125,36 0,00 0901-63324/15131-P.11.6254.01-Millores Accessibilit.(escales mecàn. i ascensors) 1.675.676,85 0,00 1.675.676,85 Total general 695.682.698,54 117.797.895,17 577.884.803,37 Els crèdits prorrogats relatius a les aportacions provinents dels fons NGEU de la Unió Europea, 125.000.000,00 euros restaran supeditats a l’efectiva obtenció d’aquests recursos en el decurs de 2024. Del capítol 7: Les transferències de capital per l’anualitat 2023 es va aprovar per un import de 63.917.301,46 euros. Segons l’escenari de pròrroga efectuat per la D.S. Pressupost i Inversions, es considera que la xifra màxima de despesa de capítol 7 que es prorroga ascendeix a 51.204.136,98 euros. Per tant no es prorroguen 12.713.164,48 euros. Dit això, la pròrroga pressupostària s’ha efectuat seguint els criteris següents i d’acord amb informació del Llibre d’Aprovats 2024 de projectes informats favorablement per la Comissió de Govern fins a 30 de novembre de 2023: Projectes prorrogables: 1) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a concrets per fer front a actuacions singularitzades ja iniciats al 2023 i que cal continuar executant o finalitzar al 2024 per import de 7.638.236,09 euros. Veure detall per projecte: PRESSUPOST APROVAT CODI TIPUS NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL 2023 (CdG 2024 (CdG IFS (1) PROJECTE PROJECTE 23/09/22) 30/11/23) Fira 2000 P.03.7018 Concret Prorrogable 7 7.638.236,09 7.638.236,09 SI (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 7.638.236,09 7.638.236,09 Els imports previstos al Pressupost 2023 per a aquests projectes es prorroguen per a l’exercici 2024 al disposar d’import informat favorablement (import aprovat) per la Comissió de Govern fins a data 30/11/2023. 21 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL 2) S’inclouen com a prorrogables els projectes que s’identifiquen com a genèrics en base a la informació disponible fins a Comissió de Govern del 30 de novembre de 2023. Engloben les aportacions de capital recurrents pel bon funcionament de la ciutat per import de 43.565.900,89 euros. Veure detall per projecte: PRESSUPOST PRESSUPOST CODI TIPUS NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL 2023 (CdG 2024 (CdG IFS (1) PROJECTE PROJECTE 23/09/22) 30/11/23) Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 7 2.000.000,00 11.166.822,61 Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 7 4.000.000,00 11.166.822,61 Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 7 2.000.000,00 11.166.822,61 Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 7 4.000.000,00 11.166.822,61 Reserva de gestió Ciutat P.11.6097 Genèric Prorrogable 7 2.814.127,66 11.166.822,61 Sistemes d'informació empresa i ocupació P.11.7001 Genèric Prorrogable 7 697.974,14 1.088.300,00 SI Sistemes d'informació empresa i ocupació P.11.7001 Genèric Prorrogable 7 1.200.000,00 1.088.300,00 SI Seu Informació i Comunicació de Barcelona, SA P.11.7016 Genèric Prorrogable 7 205.000,00 600.000,00 Equipaments empresa i ocupació P.11.7030 Genèric Prorrogable 7 700.000,00 500.000,00 SI Subvencions a entitats de culte per a millora de locals P.11.7037 Genèric Prorrogable 7 150.000,00 150.000,00 Consorcis Culturals ICUB P.11.7068 Genèric Prorrogable 7 3.087.195,09 3.585.000,00 Transferència de capital ATM P.11.7091 Genèric Prorrogable 7 20.411.604,00 20.411.604,00 Consorci de la Mina P.12.7001 Genèric Prorrogable 7 2.300.000,00 924.500,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 43.565.900,89 84.181.817,05 Els imports previstos al Pressupost 2023 per a aquests projectes es prorroguen per a l’exercici 2024 al disposar d’import previst (aprovat o no) informat favorablement per la Comissió de Govern fins a data 30/11/2023. D’altra banda cal indicar que es consideren com a projectes no prorrogables: 1) S’inclouen com a no prorrogables els projectes que s’identifiquen com a concrets ja iniciats al 2023 i que no tenen continuïtat al 2024 per import de 4.343.164,48 euros. Veure detall per projecte: PRESSUPOST APROVAT CODI TIPUS NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL 2023 (CdG 2024 (CdG IFS (1) PROJECTE PROJECTE 23/09/22) 30/11/23) Pla Dintres Barceloneta. P.01.7024 Concret No prorrogable 7 46.058,37 0,00 SI Sant Climent 15 P.01.7028 Concret No prorrogable 7 199.520,25 0,00 SI Equips informàtics i mobiliari oficina P.11.7027 Concret No prorrogable 7 200.000,00 0,00 Rehabilitacions Museu Martorell, Auditori i Mercat de les Flors (ICUB) P.11.7060 Concret No prorrogable 7 502.804,91 0,00 SI Dependències Institut Municipal d'Hisenda P.11.7062 Concret No prorrogable 7 74.584,00 0,00 Xarxa tramviària unificada P.11.7084 Concret No prorrogable 7 3.320.196,95 0,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 4.343.164,48 0,00 2) S’inclouen com a no prorrogables els projectes que s’identifiquen com a genèrics ja iniciats i finalitzats al 2023 per import de 8.370.000,00 euros. Veure detall per projecte: PRESSUPOST PRESSUPOST CODI TIPUS NOM PROJECTE ESTAT CAPÍTOL 2023 (CdG 2024 (CdG IFS (1) PROJECTE PROJECTE 23/09/22) 30/11/23) Edificis del Raval P.01.7004 Genèric No prorrogable 7 370.000,00 0,00 SI Conveni de capitalitat cultura i ciència P.11.7078 Genèric No prorrogable 7 5.000.000,00 0,00 Fons de reactivació econòmica P.11.7079 Genèric No prorrogable 7 3.000.000,00 0,00 (1) Inversions Financerament Sostenibles (IFS) TOTAL 8.370.000,00 0,00 D’acord als detalls especificats anteriorment entre projectes prorrogables i no prorrogables, es detallen a continuació les aplicacions pressupostàries de capítol 7 amb crèdit prorrogat (51.204.136,98 euros) i no prorrogat (12.713.164,48). Aquest detall es realitza en base als crèdits inicials del pressupost 2023: 22 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL CRÈDIT NO CRÈDIT CRÈDIT INICIAL PRORROGAT PRORROGAT Aplicació pressupostària cap. 7: Orgànic-Econòmic/Subprograma-Codi Actuació-Nom Actuació 2023 A 2024 A 2024 0300-75321/93311-P.03.7018.01-Fira 2000. Transferència de capital 7.638.236,09 0,00 7.638.236,09 0500-76720/15131-P.12.7001.03-Consorci del Barri de la Mina 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0700-77003/43336-P.11.7079.01-Fons reactivació econòmica. Atorgament subvencions 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0703-71000/92011-P.11.9999.25-Transf. de capital a IMH 74.584,00 74.584,00 0,00 0703-74300/93314-P.11.9999.05-Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital 502.804,91 502.804,91 0,00 0703-74310/92011-P.11.9999.07-IM Parcs i Jardins No activable 200.000,00 200.000,00 0,00 0703-74400/49112-P.11.9999.13-Barcelona Activa NA 1.897.974,14 0,00 1.897.974,14 0703-74400/93314-P.11.9999.13-Barcelona Activa NA 700.000,00 0,00 700.000,00 0703-74431/15221-P.11.9999.01-Foment de Ciutat, S.A.-No activable 615.578,62 615.578,62 0,00 0703-78099/15131-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0703-78099/23013-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0703-78099/33011-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0703-78099/44111-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0703-78099/92011-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 3.019.127,66 0,00 3.019.127,66 0800-74307/15131-P.11.7068.01-Consorcis Culturals ICUB. Transferència de capital 3.087.195,09 0,00 3.087.195,09 0800-78099/15131-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 150.000,00 0,00 150.000,00 0800-78099/33011-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0900-76745/15131-P.11.7084.01-TC a l'ATM-Xarxa tramviària unificada 3.320.196,95 3.320.196,95 0,00 0900-78099/44111-P.11.9999.00-Altres transferències de capital 20.411.604,00 0,00 20.411.604,00 Total general 63.917.301,46 12.713.164,48 51.204.136,98 El capítol 8: Es prorroguen els crèdits pressupostats inicialment al 2023 que presenten continuïtat al 2024. L’import total dels crèdits prorrogats arriben als 33.681.816,58 euros. El detall d’aquest import prorrogat es desglossa de la següent manera: Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova Ajust Ajustat estructura executiva E001D85090 - Adq.accions Habitatge Metropolis Barcelona SA O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D93311 - Patrimoni PRDUMMY - Sense projecte o actuació 21.181.816,58 21.181.816,58 21.181.816,58 E001D86090 - D’altres empreses O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D93311 - Patrimoni PRDUMMY - Sense projecte o actuació 16.527.273,37 16.527.273,37 -4.027.273,37 12.500.000,00 TOTAL 37.709.089,95 37.709.089,95 -4.027.273,37 33.681.816,58 D’altra banda indicar que no es prorroguen 4.027.273,37 euros. El detall d’aquest import no prorrogat es deriva de l’ajust a l’import de previsió inferior del Projecte de Pressupost 2024 : Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova Ajust Ajustat estructura executiva E001D86090 - D’altres empreses O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D93311 - Patrimoni PRDUMMY - Sense projecte o actuació 16.527.273,37 16.527.273,37 -4.027.273,37 12.500.000,00 TOTAL 16.527.273,37 16.527.273,37 -4.027.273,37 12.500.000,00 El capítol 9: Es prorroguen la totalitat dels crèdits pressupostats inicialment al 2023 excepte els que no presenten continuïtat al 2024 (venciment en l’exercici 2023). L’import total prorrogat arriba als 43.912.286,33 euros. Veure detall: 23 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova Ajust Ajustat estructura executiva E001D91328 - Préstec 50M (vt. 20/12/2032) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.333.333,33 3.333.333,33 3.333.333,33 E001D91331 - Préstec 160M (vt.21/12/2030) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 E001D91334 - Préstec 10M (vt. 19/12/2026) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 E001D91335 - Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 312.500,00 312.500,00 312.500,00 E001D91336 - Préstec 40 M (vt. 15/12/32) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 E001D91337 - Préstec 7,5 M (vt.20/12/2032) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 576.923,08 576.923,08 576.923,08 E001D91338 - Préstec 15 M (vt.18/12/27) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.666.666,66 1.666.666,66 1.666.666,66 E001D91339 - Préstec 28,625 M (18/12/27) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.180.555,56 3.180.555,56 3.180.555,56 E001D91341 - Préstec 100 M (12/12/33) Tram 50M O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.846.153,85 3.846.153,85 3.846.153,85 E001D91342 - Préstec 100 M (29/06/35) Tram 50M O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.846.153,85 3.846.153,85 3.846.153,85 E001D91343 - Préstec 95 M (12/12/33) Tram 45M O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 E001D94101 - Fiances per guals (devolució) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D93213 - Dipòsits i fiances PRDUMMY - Sense projecte o actuació 400.000,00 400.000,00 400.000,00 E001D94102 - Fiances urbanístiques (devolució) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D93213 - Dipòsits i fiances PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 TOTAL 43.912.286,33 43.912.286,33 0,00 43.912.286,33 L’import total prorrogat es pot agrupar d’acord al següent detall: -Devolucions de fiances de guals (400.00,00 euros) i d’elements urbanístics (3.000.000,00 euros) per import total de 3.400.000,00 euros. -Amortitzacions de préstecs per import de 40.512.286,33 euros. Aquest import és inferior en 11.666.666,64 euros a les amortitzacions dels préstecs previstes pel 2024 (52.178.952,97 euros). Aquesta diferència podria arribar a ser coberta al 2024 amb possibles transferències de crèdit d’altres capítols i/o ajustos a l’alça derivat del superàvit pressupostari prorrogat. D’altra banda indicar que no es prorroguen 4.000.000,00 euros per no presentar ja continuïtat en l’exercici 2024. Veure detall: Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova Ajust Ajustat estructura executiva E001D91309 - Préstec 90 M (vt.15/09/23) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001D01111 - Servei del deute PRDUMMY - Sense projecte o actuació 4.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 0,00 TOTAL 4.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 0,00 24 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL El pressupost d’ingressos prorrogat per a l’exercici 2024 de l’Ajuntament de Barcelona seria el següent: El capítol 1: Totes les previsions d’aquest capítol es podrien considerar com a prorrogables al considerar-se genèriques i amb continuïtat també al 2024. Es prorroga doncs la totalitat dels 1.096.846.418,72 euros previstos al 2023. El capítol 2: Totes les previsions d’aquest capítol es podrien considerar com a prorrogables al considerar-se genèriques i amb continuïtat també al 2024. D’aquesta manera en capítol 2 es prorroguen la totalitat dels 141.488.782,08 euros previstos al 2023. El capítol 3: Es prorroguen la totalitat de les previsions inicials de 2023 per considerar-se previsions genèriques i amb continuïtat al 2024. D’aquesta manera en capítol 3 es prorroguen un total de 347.472.066,19 euros. El capítol 4: es prorroguen la totalitat de les previsions inicials de 2023 excepte les que no presenten continuïtat al 2024 i els ingressos afectats “que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio” (art. 21.2 del RD 500/1990) . Del total de les previsions inicials del capítol 4 es prorroguen l’import total de 1.407.942.652,87 euros. D’altra banda indicar que no es prorroga l’import de 67.010.305,34 euros. Veure detall: Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova estructura Ajust Ajustat executiva E001I42090 - Altres transf. corrents de l'A.G.Estat O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 108.806.703,59 108.806.703,59 -62.452.831,59 46.353.872,00 E001I45054 - Generalitat-Programa cures 0-14 O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.541.616,78 3.541.616,78 -3.541.616,78 0,00 E001I49115 - FEDER Conveni GenCat PO-RIS3CAT 2014-2020 O0010701 - Gerència de Pressupostos i Hisenda F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 1.570.856,97 1.570.856,97 -1.015.856,97 555.000,00 TOTAL 113.919.177,34 113.919.177,34 -67.010.305,34 46.908.872,00 No es prorroguen 3.541.616,78 euros derivats de la manca de continuïtat pel 2024 del conveni de cures per a infants de 0-14 anys. Tampoc es prorroguen 1.015.856,97 euros del conveni FEDER Gencat PO-RIS3CAT 2014- 2020 derivat de l’ajust a l’import de previsió inferior del Projecte de Pressupost 2024. Per finalitzar indicar la manca de pròrroga de 62.452.831,59 euros d’altres transferències corrents de l’Estat que corresponen a l’ajust de l’import previst pel 2024 de la compensació relativa a la liquidació negativa del PTE 2020. 25 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL El capítol 5: Del total de les previsions del capítol 5 es prorroguen 29.654.187,56 euros per considerar-se com a previsions genèriques i amb continuïtat també al 2024. No es prorroga l’import de 105.028,72 euros per ajustar-se a l’anualitat prevista pel 2024 derivada de l’operació BAMSA (econòmic 51400): Inicial adaptat a Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial nova Ajust Ajustat estructura executiva E001I51400 - Ing.crèdits – Operac. BAMSA O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 2.713.980,73 2.713.980,73 -105.028,72 2.608.952,01 TOTAL 2.713.980,73 2.713.980,73 -105.028,72 2.608.952,01 El capítol 6: es prorroguen la totalitat de les previsions inicials de 2023, 100.160,00 euros, per considerar-se com a previsions genèriques i amb continuïtat també al 2024. El capítol 7: Del total de previsions del capítol 7 es prorroguen 139.000.120,00 euros per tenir continuïtat al 2024. Inicial adaptat a nova Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial Ajust estructura Ajustat executiva E001I72000 - Aportacions de l'AG Estat O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I72011 - Fons Estatal Ocupació i Sost. Local O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I72014 - Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Depor O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 E001I72390 - De soc. mercantils estats, EPE's i altres O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I75030 - Transf. capital conveni en matèria d'educació O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I75031 - Aportació Gencat/places educ preescolar O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 E001I75081 - Aport. Generalitat Biblioteques O0010800 - Ger. d’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I75100 - Aportació Consell Català de l'Esport O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I75103 - Aportacions OOAA de la Generalitat O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I77000 - Aportacions d'empreses privades O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I78000 - Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre O0010607 - Horta - Guinardó F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 5,00 5,00 5,00 E001I78000 - Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 5,00 5,00 5,00 E001I79105 - Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 O0010701 - Gerència de Pressupostos i Hisenda F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I79113 - Projecte EDUSI-Eix Besòs O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I15346 - EDUSI (espai públic) PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I79117 - FEDER 2019-2021 UIA refugis climàtics escoles O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 10,00 10,00 10,00 E001I79700 - Altres aportacions de la UE O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 TOTAL 139.000.120,00 139.000.120,00 0,00 139.000.120,00 En aquest sentit, indicar que es prorroga la totalitat de les previsions, de l’econòmic 72014- Aportació “Ministerio de Educación, Cultura y Deportes” (5.000,000,00 euros per aportació relativa a la Capitalitat Cultural) i de l’econòmic 75031- Aportació Gencat/places educació preescolar (9.000.000,00 euros), per mantenir-se les mateixes previsions al Projecte de Pressupost 2024, derivades dels convenis respectius amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya respectivament. També es prorroga la totalitat de la previsió de 125.000.000,00 euros de l’econòmic 79700-Altres aportacions de la Unió Europea, per tenir continuïtat, al Projecte de Pressupost 2024, la previsió d’obtenció de fons NGEU. Cal remarcar que aquest import restarà supeditat a l’efectiva obtenció d’aquests recursos en el decurs de 2024. En canvi, no es prorroga l’import de 20.842.830,00 euros derivat de la manca de continuïtat dels convenis respectius al 2024: Inicial adaptat a nova Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial Ajust estructura Ajustat executiva E001I75084 - Aport.Generalitat-Atenció violència masclista O0010200 - Ger. d’Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 500.000,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 E001I76100 - Aportacions de la Diputació de Barcelona O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 20.342.830,00 20.342.830,00 -20.342.830,00 0,00 TOTAL 20.842.830,00 20.842.830,00 -20.842.830,00 0,00 26 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL En aquest sentit indicar la manca de continuïtat al 2024 de l’aportació de la Generalitat de Catalunya en base al conveni per a l’atenció de la violència masclista (500.000,00 euros- econòmic 75084) i de l’aportació del conveni amb la Diputació de Barcelona (20.342.830,00 euros-econòmic 76100). El capítol 8: No es prorroguen els 20,00 euros, previstos inicialment al 2023, per no existir continuïtat al Projecte de Pressupost 2024. El capítol 9: És prorroga un total de 319.427.235,28 euros en base al següent detall: a. Fiances per guals 500.000,00 euros i fiances urbanístiques 3.000.000,00 euros. Aquests imports s’ajusten a la continuïtat i mateixa previsió del Projecte de Pressupost 2024: Inicial adaptat a nova Total VP_NEE ECONOMICA ORGANICA PROGRAMA PROJECTE Inicial Ajust estructura Ajustat executiva E001I94101 - Fiances per guals (recepció) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 500.000,00 500.000,00 500.000,00 E001I94102 - Fiances urbanístiques (recepció) O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos PRDUMMY - Sense projecte o actuació 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 TOTAL 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 b. Nou finançament 315.927.235,28 euros. Amb aquest import s’assoleix una pròrroga pressupostària (capítols 1 a 9) amb superàvit d’ingressos per import de 28.221.500,11 euros. D’aquesta manera, mitjançant el corresponent ajust a l’alça, es podria donar també cobertura a les amortitzacions de préstecs a llarg termini (11.666.666,64 euros) i a les previsions de despeses financeres (16.554.833,47 euros) previstes pel 2024 i no cobertes amb la pròrroga pressupostària. Inicial adaptat Total a nova PROJECTE ORGANICA PROGRAMA ECONOMICA Inicial Ajust VP_NEE estructura Ajustat executiva PRDUMMY - Sense projecte o actuació O0010703 - Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serveis Centrals F001I93219 - Serveis d’ingressos E001I90199 - Nou finançament 341.908.041,38 341.908.041,38 -25.980.806,10 315.927.235,28 TOTAL 341.908.041,38 341.908.041,38 -25.980.806,10 315.927.235,28 Cal remarcar que aquest import prorrogat, de nou finançament, restarà vinculat a la seva efectiva aprovació pel Plenari Municipal en el decurs de l’exercici 2024. D’altra banda indicar que no es prorroguen 25.980.806,10 euros de l’aplicació 0703- 90199-Nou finançament-93219. 27 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL PART TERCERA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 17.531.785,72 euros, distribuïts en els següents capítols: La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 17.531.785,72 euros, distribuïts en els següents capítols: 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: 28 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos afectats que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos afectats que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2023 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 6: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: 29 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 88.115.036,18 euros, distribuïts en els següents capítols: La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 88.115.036,18 euros, distribuïts en els següents capítols: 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. 30 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos afectats que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 6: dels 9.181.999 euros de la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, es prorroguen 2.450.000 euros corresponents als projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2023 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 6: dels 9.336.259,44 euros de la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, es prorroguen 2.604.260,44 euros corresponents als crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: 31 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 83.788.903,57 euros, distribuïts en els següents capítols: La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 83.788.903,57 euros, distribuïts en els següents capítols: 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: 32 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos afectats que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 6: dels 18.131.725,14 euros de la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, es prorroguen 14.406.699,16 euros corresponents als projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2023 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 6: dels 18.131.725,14 euros de la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, es prorroguen 14.406.699,16 euros corresponents als crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: 33 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 35.441.833,58 euros, distribuïts en els següents capítols. La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 35.441.833,58 euros, distribuïts en els següents capítols 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: 34 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL En el capítol 3: no es prorroguen els 1.000,00 euros del crèdit inicial 2023 a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2024. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos afectats que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 7: no es prorroguen els 74.584 euros del crèdit inicial 2023 a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2024. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 2: de 9.722.459,26 euros, es prorroguen 9.721.459,26 euros ja que hi ha aplicacions pressupostàries que són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 6: no es prorroguen els 74.584 euros corresponents a la inversió per reposició d’equips informàtic realitzada al 2023. 35 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 7.656.304,60 euros, distribuïts en els següents capítols La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 7.656.304,60 euros, distribuïts en els següents capítols: 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: 36 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 7: Es prorroga la previsió inicial de l’exercici 2023. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023 atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023 atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 6: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: 37 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 18.572.671,89 euros, distribuïts en els següents capítols La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 18.572.671,89 euros, distribuïts en els següents capítols: 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: 38 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023 ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2023. En el capítol 7: dels 309.177,09 euros de previsió inicial es prorroguen 249.198,25 euros. El crèdits no prorrogats s’especifiquen en el quadre següent: 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 2: dels 12.601.489,59 euros del crèdit inicial de 2023 es prorroguen els 12.541.510,75 euros que no corresponen a crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023, ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2023 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 6: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: 39 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL INSTITUT BARCELONA ESPORTS 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 27.554.726,42 euros, distribuïts en els següents capítols: La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 27.554.726,42 euros, distribuïts en els següents capítols 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: 40 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2023. En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2023. En el capítol 6: no es prorroguen els 300.000 euros de la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023 per projectes d’inversió finalitzats en l’exercici 2023 per adquisicions o obres singularitzades. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2023 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2023 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 6: es prorroguen les inversions per a mobiliari i equips per a processos d’informació però no els 300.000 euros del manteniment d’equipaments esportius segons detall: 41 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 1 - Quantia. La quantia del pressupost prorrogat d’ingrés serà de 289.116.244,86 euros, distribuïts en els següents capítols: La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 289.116.244,86 euros, distribuïts en els següents capítols 2 - Crèdits prorrogats 2.1 - Ingressos La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d’ingressos prorrogades serà: 42 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL En el capítol 3: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici , ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l’exercici 2023. En el capítol 4: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2023. En el capítol 5: igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l’exercici 2023. 2.2 - Despeses El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà: En el capítol 1: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 2: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023, ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 3: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. En el capítol 4: igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l’exercici 2023 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l’exercici 2023 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023. En el capítol 6: igual al crèdit inicial existent en el Pressupost de l’exercici 2023. Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall 43 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL PART QUARTA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ESTATS DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE LES ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2023 PRORROGADA A PRORROGADA A 2024 2024 Import net de la xifra de negocis 7.491.181,19 0,00 7.491.181,19 Aprovisionaments (3.500,00) 0,00 (3.500,00) Altres ingressos d’explotació 137.687.335,50 -502.804,91 137.184.530,59 Sous, salaris i assimilats (19.476.222,02) 0,00 (19.476.222,02) Càrregues Socials (4.902.671,02) 0,00 (4.902.671,02) Despeses de personal (24.378.893,04) 0,00 (24.378.893,04) Serveis exteriors (42.993.882,17) 0,00 (42.993.882,17) Tributs (18.000,00) 0,00 (18.000,00) Despeses d’explotació (43.011.882,17) 0,00 (43.011.882,17) Amortitzacions de l’Immobilitzat intangible (120.000,00) 0,00 (120.000,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat material (210.000,00) 0,00 (210.000,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat (330.000,00) 0,00 (330.000,00) Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 0,00 Subvencions i transferències corrents realitzades per l'entitat (74.769.241,48) 0,00 (74.769.241,48) Subvencions i transferències de capital realitzades per l'entitat (2.685.000,00) 502.804,91 (2.182.195,09) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 0,00 0,00 0,00 Ingressos f inancers 0,00 0,00 0,00 RESULTAT FINANCER 0,00 0,00 0,00 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 0,00 0,00 2.1. – Ingressos i despeses prorrogats En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ PREVISIÓ INICIAL 2023 PRORROGADA A 2024 PRORROGADA A 2024 Pla de sistemes 905.000,00 0,00 905.000,00 TOTALS 905.000,00 0,00 905.000,00 44 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL PARCS i JARDINS DE BARCELONA , I.M. 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de Pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2023 PRORROGADA A PRORROGADA A 2024 2024 Import net de la xifra de negocis 759.782,00 0,00 759.782,00 Aprovisionaments (1.279.458,76) 0,00 (1.279.458,76) Altres ingressos d’explotació 67.089.819,21 0,00 67.089.819,21 Sous, salaris i assimilats (33.725.110,48) 0,00 (33.725.110,48) Càrregues Socials (9.849.591,47) 0,00 (9.849.591,47) Despeses de personal (43.574.701,95) 0,00 (43.574.701,95) Serveis exteriors (22.525.898,62) 0,00 (22.525.898,62) Tributs (55.000,00) 0,00 (55.000,00) Despeses d’explotació (22.580.898,62) 0,00 (22.580.898,62) Amortitzacions de l’Immobilitzat intangible (73.106,79) 0,00 (73.106,79) Amortitzacions de l’Immobilitzat material (1.157.303,21) 0,00 (1.157.303,21) Amortitzacions de l’Immobilitzat (1.230.410,00) 0,00 (1.230.410,00) Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 816.528,12 0,00 816.528,12 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 660,00 0,00 660,00 Altres ingressos i despeses de caràcter f inancer 0,00 0,00 0,00 Despeses financeres (660,00) 0,00 (660,00) RESULTAT FINANCER (660,00) 0,00 (660,00) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 0,00 0,00 2 – Ingressos i despeses prorrogats En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ PREVISIÓ INICIAL 2023 PRORROGADA A 2024 PRORROGADA A 2024 Equips infomàtics i mobiliari 200.000,00 0,00 200.000,00 TOTALS 200.000,00 0,00 200.000,00 45 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2023 PRORROGADA A PRORROGADA A 2024 2024 Import net de la xifra de negocis 39.829.602,09 0,00 39.829.602,09 Aprovisionaments (9.076.096,00) 0,00 (9.076.096,00) Altres ingressos d’explotació 14.213.805,21 0,00 14.213.805,21 Sous, salaris i assimilats (12.241.978,69) 0,00 (12.241.978,69) Càrregues Socials (3.382.762,27) 0,00 (3.382.762,27) Despeses de personal (15.624.740,96) 0,00 (15.624.740,96) Serveis exteriors (17.995.300,00) 0,00 (17.995.300,00) Tributs (1.700.000,00) 0,00 (1.700.000,00) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials (200.000,00) 0,00 (200.000,00) Despeses d’explotació (19.895.300,00) 0,00 (19.895.300,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat intangible 0,00 0,00 0,00 Amortitzacions de l’Immobilitzat material (9.115.648,52) 0,00 (9.115.648,52) Amortitzacions de l’Immobilitzat (9.115.648,52) 0,00 (9.115.648,52) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 331.621,82 0,00 331.621,82 Ingressos f inancers 3.181.000,00 0,00 3.181.000,00 Despeses financeres (3.394.099,18) 0,00 (3.394.099,18) RESULTAT FINANCER (213.099,18) 0,00 (213.099,18) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 118.522,64 0,00 118.522,64 RESULTAT DE L’EXERCICI 118.522,64 0,00 118.522,64 2 – Ingressos i despeses prorrogats En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ PREVISIÓ INICIAL 2023 PRORROGADA A 2024 PRORROGADA A 2024 Lluís Borrassà 185.941,06 185.941,06 0,00 Marina Prat Vermell S10 P24 426.294,86 426.294,86 0,00 Torre Baró Illa F 174.933,86 174.933,86 0,00 Casernes de Sant Andreu Ed. C 2.161.581,76 2.161.581,76 0,00 Bon Pastor H3 (IV fase) 4.377.257,55 0,00 4.377.257,55 Germanetes (Viladomat) 744.723,85 0,00 744.723,85 Torre Baró Illa E 242.866,69 242.866,69 0,00 Porta Trinitat Vella 2.070.664,31 2.070.664,31 0,00 Marina Prat Vermell S8 D1+D2 14.554.964,51 0,00 14.554.964,51 Marina Prat Vermell S10 P22 167.965,51 167.965,51 0,00 Casernes de Sant Andreu Ed. A 6.099.813,18 0,00 6.099.813,18 Casernes de Sant Andreu Ed. J 3.942.427,92 0,00 3.942.427,92 MPGM HD Antiga Quiron 6.177.119,58 0,00 6.177.119,58 MPGM HD Venezuela 7.420.779,25 7.420.779,25 0,00 Illa Glòries 17.871.355,14 0,00 17.871.355,14 Trinitat Nova UA3 Bloc E 7.117.938,07 0,00 7.117.938,07 Trinitat Nova UA3 Bloc I 1.588.623,67 1.588.623,67 0,00 MPGM HD Ciutat de Granada 1.113.860,25 1.113.860,25 0,00 Pallars 477 3.941.282,54 3.941.282,54 0,00 Marroc 180-182 5.213.222,58 0,00 5.213.222,58 Binefar 22 2.469.559,22 2.469.559,22 0,00 46 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ PREVISIÓ INICIAL 2023 PRORROGADA A 2024 PRORROGADA A 2024 Passatge Arriassa 3.442.516,77 0,00 3.442.516,77 Presó Trinitat Vella A18.01 4.803.450,00 0,00 4.803.450,00 Presó Trinitat Vella A18.03 3.536.954,73 0,00 3.536.954,73 Quetzal 81.000,00 0,00 81.000,00 Mobiliari i Eq.Procés inform. 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 Compra d'habitatges 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 Rehabilitció de finques 6.483.000,00 0,00 6.483.000,00 TOTALS 108.960.096,86 21.964.352,98 86.995.743,88 FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2023 PRORROGADA A PRORROGADA A 2024 2024 Import net de la xifra de negocis 643.000,00 0,00 643.000,00 Aprovisionaments (250.000,00) 0,00 (250.000,00) Altres ingressos d’explotació 1.966.389,83 0,00 1.966.389,83 Sous, salaris i assimilats (695.270,00) 0,00 (695.270,00) Càrregues Socials (199.200,00) 0,00 (199.200,00) Despeses de personal (894.470,00) 0,00 (894.470,00) Serveis exteriors (1.361.890,00) 0,00 (1.361.890,00) Altres despeses de gestió corrent (20.000,00) 0,00 (20.000,00) Despeses d’explotació (1.381.890,00) 0,00 (1.381.890,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat intangible (10.000,00) 0,00 (10.000,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat material (50.000,00) 0,00 (50.000,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat (60.000,00) 0,00 (60.000,00) Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 10.000,00 0,00 10.000,00 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 33.029,83 0,00 33.029,83 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 33.029,83 0,00 33.029,83 RESULTAT DE L’EXERCICI 33.029,83 0,00 33.029,83 2 – Ingressos i despeses prorrogats En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ PREVISIÓ INICIAL 2023 PRORROGADA A 2024 PRORROGADA A 2024 Inversions en material informàtic 30.000,00 0,00 30.000,00 Altres inversions 15.000,00 0,00 15.000,00 TOTALS 45.000,00 0,00 45.000,00 47 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME 1 - Quantia. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: PREVISIÓ PREVISIÓ NO COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREV. INICIAL 2023 PRORROGADA A PRORROGADA A 2024 2024 Import net de la xifra de negocis 637.562,62 0,00 637.562,62 Subvencions d'explotació incorporades al R de l'exercici 6.776.855,41 -6.776.855,41 0,00 Transferències de l’Ajuntament 0,00 6.776.855,41 6.776.855,41 Altres ingressos d’explotació 6.776.855,41 0,00 6.776.855,41 Sous, salaris i assimilats (4.152.920,11) 0,00 (4.152.920,11) Càrregues Socials (1.033.997,92) 0,00 (1.033.997,92) Despeses de personal (5.186.918,03) 0,00 (5.186.918,03) Serveis exteriors (2.200.000,00) 0,00 (2.200.000,00) Tributs (2.000,00) 0,00 (2.000,00) Despeses d’explotació (2.202.000,00) 0,00 (2.202.000,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat material (20.000,00) 0,00 (20.000,00) Amortitzacions de l’Immobilitzat (20.000,00) 0,00 (20.000,00) Altres resutats (10.000,00) 0,00 (10.000,00) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (4.500,00) 0,00 (4.500,00) Ingressos f inancers 5.000,00 0,00 5.000,00 Despeses financeres (500,00) 0,00 (500,00) RESULTAT FINANCER 4.500,00 0,00 4.500,00 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 0,00 0,00 En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: PREVISIÓ NO PREVISIÓ ACTUACIÓ PREVISIÓ INICIAL 2023 PRORROGADA A 2024 PRORROGADA A 2024 Mobiliari 10.000,00 0,00 10.000,00 Equips Informàtics 10.000,00 0,00 10.000,00 TOTALS 20.000,00 0,00 20.000,00 48 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL PART CINQUENA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ESTATS DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. 1 - Quantia Durant l’any 2023 l’entitat Barcelona de Serveis Municipals SA ha absorbit per fusió a la societat Parc d’Atraccions Tibidabo SA assumint la seva activitat. La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys, integrant tots els serveis que ja realitzava Barcelona de Serveis Municipals SA i afegint els imports de Parc d’Atraccions Tibidabo SA, que ara esdevé un nou servei de BSM: L’increment de 60.641.096 euros a l’epígraf de transferències corrents de l’Ajuntament respecte el 2023 equival a la disminució de l’ingrés per xifra de negoci (Ingrés per aportacions en gestió de serveis municipals). 49 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2023. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, afegint com a nova actuació el servei TIBIDABO, per l’absorció indicada al punt anterior, segons detall: 50 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.1 - Quantia La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2023. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l’exercici 2023 corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023 i es consideren no prorrogables segons el següent detall: INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA S.A. 51 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL 1 - Quantia La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2023. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons detall: 52 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL BARCELONA ACTIVA, S.A SPM 1 – Quantia La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2023. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Les operacions que han de concloure en l’exercici 2023 corresponen a inversions finançades amb recursos afectats de l’exercici 2023 i es consideren no prorrogables segons el següent detall: 53 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 1 - Quantia La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2023. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons el següent detall: 54 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL FOMENT DE CIUTAT, SA 1 - Quantia La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2024 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2023. 55 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 2 de gener del 2024 CSV: 84966cf3f0bd5a95 DECRET D'ALCALDIA S1/D/2023-648 de 22 de desembre, d'ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2023 prorrogat. DIRECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I POLÍTICA FISCAL BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, SA 1 - Quantia La previsió d’ingressos i despeses prorrogada per a l’exercici 2023 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys: 2 – Ingressos i despeses prorrogats La previsió inicial d’ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost de l’exercici 2023, donat que no hi ingressos ni despeses previstos exclusivament per a l’exercici 2023. En les inversions es prorroguen els imports inicials dels projectes d’inversió que no finalitzen en l’exercici 2023 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades, segons el següent detall: Certifico que aquest Annex ha estat aprovat per resolució d’Alcaldia de data 22 de desembre de 2023. EL SECRETARI GENERAL 56