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Memoria de Costes 2023
INFORME CORPORATIVO
DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 2.465.596,16 8,30% 127.523.593,03 4,14% 1,93%
Arrendamientos i alquileres 703.999,15 2,37% 48.980.555,14 1,59% 1,44%
Compra de material y fungibles 20.472,84 0,07% 7.309.191,00 0,24% 0,28%
Comunicaciones y Notificaciones 86.656,51 0,29% 8.043.764,48 0,26% 1,08%
Contratos externos 10.141.990,87 34,14% 831.028.430,87 26,98% 1,22%
Estudios y trabajos técnicos 177.386,04 0,60% 16.831.838,29 0,55% 1,05%
Gasto Financiero 278.688,65 0,94% 29.087.568,55 0,94% 0,96%
Limpieza 1.174.542,58 3,95% 51.290.311,10 1,67% 2,29%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.154.007,43 3,88% 87.873.396,05 2,85% 1,31%
Otros gastos 1.373.638,78 4,62% 195.666.461,24 6,35% 0,70%
Publicidad y Propaganda 106.188,03 0,36% 15.584.849,15 0,51% 0,68%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 125.154,88 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empres 1.957.252,83 6,59% 225.766.268,76 7,33% 0,87%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 1.067.725,51 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servici 1.258,64 0,00% 468.046,96 0,02% 0,27%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 38.031,48 0,13% 13.801.783,41 0,45% 0,28%
Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios 362.929,41 1,22% 6.308.896,15 0,20% 5,75%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 6.625.547,43 22,30% 743.790.262,87 24,15% 0,89%
Recursos Humanos: Transporte del personal 1.708,12 0,01% 480.636,30 0,02% 0,36%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 92.873,50 0,00% 0,00%
Subvenciones Plataforma Sindical 4.767,11 0,02% 497.500,00 0,02% 0,96%
Subvenciones y Transferencias 2.273.110,99 7,65% 580.654.710,10 18,85% 0,39%
Suministros: Agua 60.103,17 0,20% 4.870.223,89 0,16% 1,23%
Suministros: Electricidad 499.395,32 1,68% 29.765.038,86 0,97% 1,68%
Suministros: Gas 84.393,10 0,28% 7.258.453,38 0,24% 1,16%
Suministros: Otros 30.468,62 0,10% 30.057.825,58 0,98% 0,10%
Suministros: Teléfono y datos 71.199,54 0,24% 5.151.991,30 0,17% 1,38%
Transportes 14.169,54 0,05% 8.749.548,16 0,28% 0,16%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Tributos 3.774,90 0,01% 2.284.343,20 0,07% 0,17%
29.711.277,23 100,00% 3.080.411.241,69 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 29.770.538,75 100,00% 27.522.976,69 100,00% 92,45% 2.247.562,06 100,00% 7,55%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y 11.176,69 0,04% 11.176,69 0,04% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
LGTBI (2000)
·Genéricos Derechos Sociales 11.176,69 0,04% 11.176,69 0,04% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 29.711.277,23 99,80% 27.463.715,17 99,78% 92,44% 2.247.562,06 100,00% 7,56%
·Genéricos Distrito 19.397.876,94 65,16% 18.975.105,31 68,94% 97,82% 422.771,64 18,81% 2,18%
Licencias y Espacio Público 5.065.493,41 17,02% 5.027.675,20 18,27% 99,25% 37.818,22 1,68% 0,75%
Servicios a las Personas y en el Territorio 5.247.906,88 17,63% 3.460.934,67 12,57% 65,95% 1.786.972,20 79,51% 34,05%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 48.084,83 0,16% 48.084,83 0,17% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Equidad Social y Salud 48.084,83 0,16% 48.084,83 0,17% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
29.770.538,75 100,00% 27.522.976,69 100,00% 92,45% 2.247.562,06 100,00% 7,55%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 29.770.538,75 282,16 27.522.976,69 260,86 2.247.562,06 21,30
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 11.176,69 0,11 11.176,69 0,11 0,00 0,00
(2000)
·Genéricos Derechos Sociales 11.176,69 0,11 11.176,69 0,11 0,00 0,00
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 29.711.277,23 281,60 27.463.715,17 260,30 2.247.562,06 21,30
·Genéricos Distrito 19.397.876,94 183,85 18.975.105,31 179,84 422.771,64 4,01
Licencias y Espacio Público 5.065.493,41 48,01 5.027.675,20 47,65 37.818,22 0,36
Servicios a las Personas y en el Territorio 5.247.906,88 49,74 3.460.934,67 32,80 1.786.972,20 16,94
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 48.084,83 0,46 48.084,83 0,46 0,00 0,00
Equidad Social y Salud 48.084,83 0,46 48.084,83 0,46 0,00 0,00
29.770.538,75 282,16 27.522.976,69 260,86 2.247.562,06 21,30
Población: 105.509
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
11.176,69 ·Genéricos Derechos Sociales 19.397.876,94 ·Genéricos Distrito 48.084,83 Equidad Social y Salud
5.065.493,41 Licencias y Espacio Público 5.247.906,88 Servicios a las Personas y en el Territorio
0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 73.136,76 ·Genéricos Distrito 0,00 Equidad Social y Salud
12.250.988,42 Licencias y Espacio Público 457.097,29 Servicios a las Personas y en el Territorio
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 29.770.538,75 16.266.296,22 9.676.739,20 3.827.503,34 12.781.222,47 42,93%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 11.176,69 8.559,03 1.057,28 1.560,38 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 11.176,69 8.559,03 1.057,28 1.560,38 0,00
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 29.711.277,23 16.234.543,29 9.658.114,41 3.818.619,53 12.781.222,47 43,02%
·Genéricos Distrito 19.397.876,94 13.687.222,36 3.217.557,06 2.493.097,53 73.136,76 0,38%
Licencias y Espacio Público 5.065.493,41 1.347.180,19 3.067.274,49 651.038,73 12.250.988,42 241,85%
Servicios a las Personas y en el Territorio 5.247.906,88 1.200.140,74 3.373.282,86 674.483,28 457.097,29 8,71%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 48.084,83 23.193,90 17.567,50 7.323,43 0,00
Equidad Social y Salud 48.084,83 23.193,90 17.567,50 7.323,43 0,00
29.770.538,75 16.266.296,22 9.676.739,20 3.827.503,34 12.781.222,47 42,93%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 1.581.113,42 971.368,86 406.533,15 203.211,41 0,00
Acción comunitaria (030702) 1.517.109,53 956.731,85 365.392,32 194.985,36 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 32.001,95 7.318,51 20.570,42 4.113,03 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 32.001,95 7.318,51 20.570,42 4.113,03 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.252.039,28 2.970.202,69 735.346,45 546.490,15 259.013,48 6,09%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 4.179.900,88 2.939.337,44 703.344,84 537.218,61 259.013,48 6,20%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 36.069,20 15.432,63 16.000,81 4.635,77 0,00
Dinamización cultural (090701) 36.069,20 15.432,63 16.000,81 4.635,77 0,00
Actividades formativas (0806) 121.431,16 85.682,33 20.141,98 15.606,85 0,00
Cursos y talleres (080601) 15.811,38 11.156,58 2.622,66 2.032,15 0,00
Educación medioambiental (080602) 15.811,38 11.156,58 2.622,66 2.032,15 0,00
Innovación y tecnología (080603) 73.997,02 52.212,61 12.274,01 9.510,41 0,00
Patios abiertos (080604) 15.811,38 11.156,58 2.622,66 2.032,15 0,00
Actuación urbanística (0118) 1.123.977,13 451.237,84 528.280,97 144.458,31 38.917,33 3,46%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 203.126,87 143.327,16 33.692,98 26.106,73 27.475,33 13,53%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 115.445,51 81.458,83 19.149,13 14.837,55 5.760,00 4,99%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 805.404,75 226.451,85 475.438,86 103.514,04 5.682,00 0,71%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 955.667,87 434.916,83 397.924,55 122.826,49 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 589.373,86 273.980,73 239.644,29 75.748,83 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 310.282,32 121.414,02 148.989,51 39.878,80 0,00
Matrimonios civiles (110103) 56.011,69 39.522,08 9.290,75 7.198,86 0,00
Atención individual y familiar (0313) 126.769,94 28.990,94 81.485,99 16.293,01 0,00
Cursos para colectivos sociales (031307) 7.537,87 1.723,83 4.845,24 968,80 0,00
Prestaciones económicas (031303) 7.537,87 1.723,83 4.845,24 968,80 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 58.929,09 13.476,46 37.878,82 7.573,82 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 7.537,87 1.723,83 4.845,24 968,80 0,00
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 7.537,87 1.723,83 4.845,24 968,80 0,00
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 7.537,87 1.723,83 4.845,24 968,80 0,00
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 7.537,87 1.723,83 4.845,24 968,80 0,00
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310) 7.537,87 1.723,83 4.845,24 968,80 0,00
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, 7.537,87 1.723,83 4.845,24 968,80 0,00
prótesis, etc.) (031309)
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308) 7.537,87 1.723,83 4.845,24 968,80 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Becas y Ayudas (0805) 194.656,17 62.398,73 107.239,40 25.018,04 0,00
Becas Exit (080503) 38.931,23 12.479,75 21.447,88 5.003,61 0,00
Becas FP dual (080502) 38.931,23 12.479,75 21.447,88 5.003,61 0,00
Becas prácticas de formación (080505) 38.931,23 12.479,75 21.447,88 5.003,61 0,00
Becas y ayudas comedor (080501) 38.931,23 12.479,75 21.447,88 5.003,61 0,00
Otras ayudas a familias (080504) 38.931,23 12.479,75 21.447,88 5.003,61 0,00
Bibliotecas (0908) 59.461,56 41.956,32 9.862,98 7.642,25 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 59.461,56 41.956,32 9.862,98 7.642,25 0,00
Convivencia y civismo (1103) 2.207.433,11 1.547.511,71 374.945,46 284.975,94 240,00 0,01%
Convivencia y civismo (110304) 2.207.433,11 1.547.511,71 374.945,46 284.975,94 240,00 0,01%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 3.807.322,31 2.352.453,85 965.535,23 489.333,23 13.543,70 0,36%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 21.863,80 6.812,39 12.241,38 2.810,03 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 21.863,80 6.812,39 12.241,38 2.810,03 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 3.471.085,86 2.271.004,00 753.963,17 446.118,70 13.543,70 0,39%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 292.508,85 67.825,07 187.089,30 37.594,48 0,00
recepción (120103)
Dinamización del territorio (1102) 1.902.305,41 466.234,76 1.191.578,28 244.492,37 29.584,10 1,56%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 280.760,07 64.206,86 180.468,74 36.084,48 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 1.430.498,55 327.139,87 919.504,93 183.853,75 0,00
Democracia activa (110206) 31.407,80 7.182,63 20.188,51 4.036,66 0,00
Dinamización económica (110203) 96.823,39 53.340,14 31.039,09 12.444,15 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 31.407,80 7.182,63 20.188,51 4.036,66 0,00
Procesos participativos (110205) 31.407,80 7.182,63 20.188,51 4.036,66 0,00
Distrito Ciutat Vella (1101) 0,00 0,00 0,00 0,00 38.499,28
Distrito Ciutat Vella (1101) 0,00 0,00 0,00 0,00 38.499,28
Educación (0801) 161.680,73 114.082,59 26.818,24 20.779,89 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.404,09 1.696,34 398,77 308,98 0,00
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 141.131,35 99.582,87 23.409,68 18.138,80 0,00
Educación especial (080104) 2.404,09 1.696,34 398,77 308,98 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 2.404,09 1.696,34 398,77 308,98 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 2.404,09 1.696,34 398,77 308,98 0,00
Formación para adultos (080105) 2.404,09 1.696,34 398,77 308,98 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 2.404,09 1.696,34 398,77 308,98 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Proyectos de educación comunitaria (080108) 6.124,82 4.321,70 1.015,93 787,19 0,00
Espacio urbano (1204) 3.653.481,48 1.622.684,36 1.561.236,17 469.560,96 6.440,34 0,18%
Accesibilidad (120407) 989,78 698,39 164,18 127,21 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 989,78 698,39 164,18 127,21 0,00
Estructuras viales (120402) 989,78 698,39 164,18 127,21 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 636.515,71 401.243,69 153.464,32 81.807,70 0,00
señalización, etc. (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 989,78 698,39 164,18 127,21 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 989,78 698,39 164,18 127,21 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 3.008.057,78 1.215.155,16 1.406.294,27 386.608,36 6.440,34 0,21%
(120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 989,78 698,39 164,18 127,21 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 989,78 698,39 164,18 127,21 0,00
Mobiliario urbano (120401) 989,78 698,39 164,18 127,21 0,00
Pavimento (120411) 989,78 698,39 164,18 127,21 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 75.397,03 16.997,08 48.709,60 9.690,35 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 75.397,03 16.997,08 48.709,60 9.690,35 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 17.989,16 9.644,04 6.033,08 2.312,04 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 12.169,69 5.537,80 5.067,79 1.564,10 0,00
Fiestas y actos cívicos (020801) 5.819,47 4.106,24 965,28 747,94 0,00
Familia e infancia (0302) 536.698,88 228.938,91 238.781,15 68.978,82 0,00
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 9.930,35 2.374,95 6.279,11 1.276,29 0,00
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares 226.809,46 120.702,23 76.956,71 29.150,51 0,00
(centros, casales, ludotecas, etc.) (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 9.930,35 2.374,95 6.279,11 1.276,29 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 9.930,35 2.374,95 6.279,11 1.276,29 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 9.930,35 2.374,95 6.279,11 1.276,29 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 9.930,35 2.374,95 6.279,11 1.276,29 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 9.930,35 2.374,95 6.279,11 1.276,29 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 43.235,14 25.874,95 11.803,43 5.556,76 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 9.930,35 2.374,95 6.279,11 1.276,29 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 9.930,35 2.374,95 6.279,11 1.276,29 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 177.063,14 60.833,34 93.472,89 22.756,91 0,00
Soporte a familias monoparentales (030213) 218,03 153,85 36,17 28,02 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Soporte para material escolar (030212) 9.930,35 2.374,95 6.279,11 1.276,29 0,00
Fiestas (0903) 1.482.258,45 984.181,71 307.570,58 190.506,15 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 637.566,59 444.860,66 110.763,17 81.942,77 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 844.691,85 539.321,06 196.807,41 108.563,38 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 192.712,23 115.713,04 52.231,00 24.768,19 52.855,80 27,43%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 16.714,16 11.793,58 2.772,40 2.148,17 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 125.374,15 68.428,62 40.831,91 16.113,62 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 17.195,61 11.903,68 3.081,87 2.210,05 0,00
Entidades deportivas (040106) 16.714,16 11.793,58 2.772,40 2.148,17 0,00
Programas para colectivos (040102) 16.714,16 11.793,58 2.772,40 2.148,17 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 988.758,03 636.334,86 225.343,79 127.079,38 6.339,80 0,64%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 932.115,19 622.321,81 189.993,97 119.799,40 6.339,80 0,68%
Otras equipamientos (040303) 56.642,84 14.013,05 35.349,81 7.279,98 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 75.397,03 16.997,08 48.709,60 9.690,35 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 75.397,03 16.997,08 48.709,60 9.690,35 0,00
Inmigración (0306) 37.689,36 8.619,16 24.226,21 4.844,00 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 37.689,36 8.619,16 24.226,21 4.844,00 0,00
Inspección urbanística (0105) 85.634,50 39.621,78 35.006,61 11.006,11 3.699,37 4,32%
Inspecciones y controles (010502) 85.634,50 39.621,78 35.006,61 11.006,11 3.699,37 4,32%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921) 280.210,22 64.081,11 180.115,30 36.013,81 0,00
Programas de interculturalidad y convivencia (092102) 280.210,22 64.081,11 180.115,30 36.013,81 0,00
Juventud (0308) 915.502,80 538.711,20 259.127,29 117.664,31 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 15.467,11 5.355,32 8.123,89 1.987,90 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 15.467,11 5.355,32 8.123,89 1.987,90 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 15.467,11 5.355,32 8.123,89 1.987,90 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 177.022,92 67.661,73 86.609,45 22.751,74 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 15.467,11 5.355,32 8.123,89 1.987,90 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 15.467,11 5.355,32 8.123,89 1.987,90 0,00
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) 15.467,11 5.355,32 8.123,89 1.987,90 0,00
(030810)
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 15.467,11 5.355,32 8.123,89 1.987,90 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 614.743,01 428.206,88 107.526,75 79.009,38 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 15.467,11 5.355,32 8.123,89 1.987,90 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Licencias en la vía pública (0104) 910.154,33 420.309,17 372.868,26 116.976,90 12.157.709,75 1335,79%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 466.848,33 252.286,05 154.560,95 60.001,33 10.757.114,02 2304,20%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 125.024,60 37.232,52 71.723,38 16.068,69 0,00
Licencias de obra menor (010407) 207.571,55 109.049,40 71.844,17 26.677,98 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 22.141,97 4.348,24 14.947,95 2.845,78 989.227,32 4467,66%
Licencias de vados en vía pública (010401) 22.141,97 4.348,24 14.947,95 2.845,78 373.560,96 1687,12%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 22.141,97 4.348,24 14.947,95 2.845,78 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 22.141,97 4.348,24 14.947,95 2.845,78 0,00
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 22.141,97 4.348,24 14.947,95 2.845,78 37.807,45 170,75%
Limpieza del espacio público (0202) 120.957,45 30.133,32 75.278,16 15.545,97 36.627,13 30,28%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 101.322,41 25.706,91 62.593,11 13.022,39 36.627,13 36,15%
Limpieza de pintadas (020202) 19.635,04 4.426,41 12.685,05 2.523,58 0,00
Mujer (0312) 235.068,30 80.448,36 124.407,96 30.211,98 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 5.142,40 3.628,50 852,98 660,92 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 5.142,40 3.628,50 852,98 660,92 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 5.142,40 3.628,50 852,98 660,92 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207) 5.142,40 3.628,50 852,98 660,92 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 6.617,46 3.965,83 1.801,13 850,50 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 192.454,03 51.083,03 116.635,99 24.735,01 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 5.142,40 3.628,50 852,98 660,92 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 5.142,40 3.628,50 852,98 660,92 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 5.142,40 3.628,50 852,98 660,92 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 22.533,88 15.900,00 3.737,73 2.896,15 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 7.511,29 5.300,00 1.245,91 965,38 0,00
Servicios de promoción (031701) 7.511,29 5.300,00 1.245,91 965,38 0,00
Transporte especial (031704) 7.511,29 5.300,00 1.245,91 965,38 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 1.633.654,86 1.017.068,32 406.622,29 209.964,26 9.304,12 0,57%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i 123,37 87,05 20,46 15,86 0,00
cuidadoras (030317)
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.289.539,43 908.023,03 215.779,31 165.737,08 9.304,12 0,72%
personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Convenios (030310) 116.993,89 26.814,10 75.143,24 15.036,55 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 174.111,88 69.284,69 82.449,59 22.377,60 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Tarjeta rosa (030311) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Teleasistencia (030307) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Viajes subvencionados (030308) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Viviendas con servicios (030304) 4.068,18 989,19 2.556,13 522,86 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 315.186,26 212.378,78 62.298,40 40.509,08 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 85.157,52 60.087,50 14.125,21 10.944,81 0,00
Promoción de la danza (090104) 23.224,78 16.387,50 3.852,33 2.984,95 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 23.224,78 16.387,50 3.852,33 2.984,95 0,00
Promoción de la literatura (090106) 23.224,78 16.387,50 3.852,33 2.984,95 0,00
Promoción de la música (090102) 23.224,78 16.387,50 3.852,33 2.984,95 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 23.224,78 16.387,50 3.852,33 2.984,95 0,00
Promoción del circo (090103) 23.224,78 16.387,50 3.852,33 2.984,95 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 23.224,78 16.387,50 3.852,33 2.984,95 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 44.230,52 21.191,29 17.354,54 5.684,69 0,00
Promoción del teatro (090105) 23.224,78 16.387,50 3.852,33 2.984,95 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 547.163,60 385.377,43 91.462,38 70.323,79 100.000,00 18,28%
Agentes cívicos (100606) 10.072,11 7.106,93 1.670,68 1.294,51 0,00
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 506.875,14 356.949,73 84.779,67 65.145,75 100.000,00 19,73%
Promoción económica de la ciudad (100602) 10.072,11 7.106,93 1.670,68 1.294,51 0,00
Turismo y eventos (100604) 10.072,11 7.106,93 1.670,68 1.294,51 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Turismo y eventos (100605) 10.072,11 7.106,93 1.670,68 1.294,51 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 303.423,99 69.726,64 194.700,01 38.997,34 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 100,88 71,18 16,73 12,97 0,00
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 100,88 71,18 16,73 12,97 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 302.818,70 69.299,54 194.599,61 38.919,55 0,00
Residuos y vertidos (021102) 100,88 71,18 16,73 12,97 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 100,88 71,18 16,73 12,97 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 100,88 71,18 16,73 12,97 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 100,88 71,18 16,73 12,97 0,00
Proyectos modelo urbano (0119) 133.362,29 30.064,44 86.157,57 17.140,29 0,00
Redacción de proyectos espacio público (011901) 133.362,29 30.064,44 86.157,57 17.140,29 0,00
Salud pública (0311) 610.563,89 162.443,69 369.647,93 78.472,26 0,00
Investigación, innovación y evaluación (031105) 32.445,51 8.163,43 20.112,05 4.170,03 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 32.445,51 8.163,43 20.112,05 4.170,03 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 32.445,51 8.163,43 20.112,05 4.170,03 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 291.129,33 67.321,68 186.390,47 37.417,18 0,00
Promoción de la salud (031106) 157.207,00 54.304,86 82.697,23 20.204,91 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 32.445,51 8.163,43 20.112,05 4.170,03 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 32.445,51 8.163,43 20.112,05 4.170,03 0,00
Trámites de los distritos (1104) 102.882,63 32.884,28 56.775,43 13.222,91 28.448,28 27,65%
Licencias de actividades (110401) 102.882,63 32.884,28 56.775,43 13.222,91 25.225,50 24,52%
29.770.538,75 16.266.296,22 9.676.739,20 3.827.503,34 12.781.222,47 42,93%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 29.770.538,75 12.657.539,06 123.683,41 16.989.316,28 57,07%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 11.176,69 0,00 0,00 11.176,69 100,00%
·Genéricos Derechos Sociales 11.176,69 0,00 0,00 11.176,69 100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 29.711.277,23 12.657.539,06 123.683,41 16.930.054,76 56,98%
·Genéricos Distrito 19.397.876,94 69.437,39 3.699,37 19.324.740,18 99,62%
Licencias y Espacio Público 5.065.493,41 12.231.004,38 19.984,04 0,00 0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 5.247.906,88 357.097,29 100.000,00 4.790.809,59 91,29%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 48.084,83 0,00 0,00 48.084,83 100,00%
Equidad Social y Salud 48.084,83 0,00 0,00 48.084,83 100,00%
29.770.538,75 12.657.539,06 123.683,41 16.989.316,28 57,07%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 1.581.113,42 0,00 0,00 1.581.113,42 100,00%
Acción comunitaria (030702) 1.517.109,53 0,00 0,00 1.517.109,53 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 32.001,95 0,00 0,00 32.001,95 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 32.001,95 0,00 0,00 32.001,95 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.252.039,28 259.013,48 0,00 3.993.025,80 93,91%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 4.179.900,88 259.013,48 0,00 3.920.887,40 93,80%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 36.069,20 0,00 0,00 36.069,20 100,00%
Dinamización cultural (090701) 36.069,20 0,00 0,00 36.069,20 100,00%
Actividades formativas (0806) 121.431,16 0,00 0,00 121.431,16 100,00%
Cursos y talleres (080601) 15.811,38 0,00 0,00 15.811,38 100,00%
Educación medioambiental (080602) 15.811,38 0,00 0,00 15.811,38 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 73.997,02 0,00 0,00 73.997,02 100,00%
Patios abiertos (080604) 15.811,38 0,00 0,00 15.811,38 100,00%
Actuación urbanística (0118) 1.123.977,13 38.917,33 0,00 1.085.059,80 96,54%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 203.126,87 27.475,33 0,00 175.651,54 86,47%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 115.445,51 5.760,00 0,00 109.685,51 95,01%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 805.404,75 5.682,00 0,00 799.722,75 99,29%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 955.667,87 0,00 0,00 955.667,87 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 589.373,86 0,00 0,00 589.373,86 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 310.282,32 0,00 0,00 310.282,32 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 56.011,69 0,00 0,00 56.011,69 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 126.769,94 0,00 0,00 126.769,94 100,00%
Cursos para colectivos sociales (031307) 7.537,87 0,00 0,00 7.537,87 100,00%
Prestaciones económicas (031303) 7.537,87 0,00 0,00 7.537,87 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 58.929,09 0,00 0,00 58.929,09 100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 7.537,87 0,00 0,00 7.537,87 100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 7.537,87 0,00 0,00 7.537,87 100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 7.537,87 0,00 0,00 7.537,87 100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 7.537,87 0,00 0,00 7.537,87 100,00%
Soporte a las actividades de ocio (deportivas, colonias y otras) (031310) 7.537,87 0,00 0,00 7.537,87 100,00%
Soporte para gastos médicos (medicamentos, tratamientos, ortopedia, prótesis, etc.) (031309) 7.537,87 0,00 0,00 7.537,87 100,00%
Títulos de transporte para colectivos sociales (031308) 7.537,87 0,00 0,00 7.537,87 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Becas y Ayudas (0805) 194.656,17 0,00 0,00 194.656,17 100,00%
Becas Exit (080503) 38.931,23 0,00 0,00 38.931,23 100,00%
Becas FP dual (080502) 38.931,23 0,00 0,00 38.931,23 100,00%
Becas prácticas de formación (080505) 38.931,23 0,00 0,00 38.931,23 100,00%
Becas y ayudas comedor (080501) 38.931,23 0,00 0,00 38.931,23 100,00%
Otras ayudas a familias (080504) 38.931,23 0,00 0,00 38.931,23 100,00%
Bibliotecas (0908) 59.461,56 0,00 0,00 59.461,56 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 59.461,56 0,00 0,00 59.461,56 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 2.207.433,11 240,00 0,00 2.207.193,11 99,99%
Convivencia y civismo (110304) 2.207.433,11 240,00 0,00 2.207.193,11 99,99%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 3.807.322,31 0,00 13.543,70 3.793.778,61 99,64%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 21.863,80 0,00 0,00 21.863,80 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 21.863,80 0,00 0,00 21.863,80 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 3.471.085,86 0,00 13.543,70 3.457.542,16 99,61%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 292.508,85 0,00 0,00 292.508,85 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.902.305,41 29.584,10 0,00 1.872.721,31 98,44%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 280.760,07 0,00 0,00 280.760,07 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 1.430.498,55 0,00 0,00 1.430.498,55 100,00%
Democracia activa (110206) 31.407,80 0,00 0,00 31.407,80 100,00%
Dinamización económica (110203) 96.823,39 0,00 0,00 96.823,39 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 31.407,80 0,00 0,00 31.407,80 100,00%
Procesos participativos (110205) 31.407,80 0,00 0,00 31.407,80 100,00%
Distrito Ciutat Vella (1101) 0,00 38.499,28 0,00 0,00 0,00%
Distrito Ciutat Vella (1101) 0,00 38.499,28 0,00 0,00 0,00%
Educación (0801) 161.680,73 0,00 0,00 161.680,73 100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.404,09 0,00 0,00 2.404,09 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 141.131,35 0,00 0,00 141.131,35 100,00%
Educación especial (080104) 2.404,09 0,00 0,00 2.404,09 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 2.404,09 0,00 0,00 2.404,09 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 2.404,09 0,00 0,00 2.404,09 100,00%
Formación para adultos (080105) 2.404,09 0,00 0,00 2.404,09 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 2.404,09 0,00 0,00 2.404,09 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Proyectos de educación comunitaria (080108) 6.124,82 0,00 0,00 6.124,82 100,00%
Espacio urbano (1204) 3.653.481,48 0,00 6.440,34 3.647.041,14 99,82%
Accesibilidad (120407) 989,78 0,00 0,00 989,78 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 989,78 0,00 0,00 989,78 100,00%
Estructuras viales (120402) 989,78 0,00 0,00 989,78 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 636.515,71 0,00 0,00 636.515,71 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 989,78 0,00 0,00 989,78 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 989,78 0,00 0,00 989,78 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.008.057,78 0,00 6.440,34 3.001.617,44 99,79%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 989,78 0,00 0,00 989,78 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 989,78 0,00 0,00 989,78 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 989,78 0,00 0,00 989,78 100,00%
Pavimento (120411) 989,78 0,00 0,00 989,78 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 75.397,03 0,00 0,00 75.397,03 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 75.397,03 0,00 0,00 75.397,03 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 17.989,16 0,00 0,00 17.989,16 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 12.169,69 0,00 0,00 12.169,69 100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801) 5.819,47 0,00 0,00 5.819,47 100,00%
Familia e infancia (0302) 536.698,88 0,00 0,00 536.698,88 100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 9.930,35 0,00 0,00 9.930,35 100,00%
Actividades y coordinación de los espacios infantiles, adolescentes y familiares (centros, casales, 226.809,46 0,00 0,00 226.809,46 100,00%
ludotecas, etc.) (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 9.930,35 0,00 0,00 9.930,35 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 9.930,35 0,00 0,00 9.930,35 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 9.930,35 0,00 0,00 9.930,35 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 9.930,35 0,00 0,00 9.930,35 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 9.930,35 0,00 0,00 9.930,35 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 43.235,14 0,00 0,00 43.235,14 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 9.930,35 0,00 0,00 9.930,35 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 9.930,35 0,00 0,00 9.930,35 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 177.063,14 0,00 0,00 177.063,14 100,00%
Soporte a familias monoparentales (030213) 218,03 0,00 0,00 218,03 100,00%
Soporte para material escolar (030212) 9.930,35 0,00 0,00 9.930,35 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Fiestas (0903) 1.482.258,45 0,00 0,00 1.482.258,45 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 637.566,59 0,00 0,00 637.566,59 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 844.691,85 0,00 0,00 844.691,85 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 192.712,23 52.855,80 0,00 139.856,44 72,57%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 16.714,16 0,00 0,00 16.714,16 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 125.374,15 0,00 0,00 125.374,15 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 17.195,61 0,00 0,00 17.195,61 100,00%
Entidades deportivas (040106) 16.714,16 0,00 0,00 16.714,16 100,00%
Programas para colectivos (040102) 16.714,16 0,00 0,00 16.714,16 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 988.758,03 6.339,80 0,00 982.418,24 99,36%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 932.115,19 6.339,80 0,00 925.775,39 99,32%
Otras equipamientos (040303) 56.642,84 0,00 0,00 56.642,84 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 75.397,03 0,00 0,00 75.397,03 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 75.397,03 0,00 0,00 75.397,03 100,00%
Inmigración (0306) 37.689,36 0,00 0,00 37.689,36 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 37.689,36 0,00 0,00 37.689,36 100,00%
Inspección urbanística (0105) 85.634,50 0,00 3.699,37 81.935,13 95,68%
Inspecciones y controles (010502) 85.634,50 0,00 3.699,37 81.935,13 95,68%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921) 280.210,22 0,00 0,00 280.210,22 100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102) 280.210,22 0,00 0,00 280.210,22 100,00%
Juventud (0308) 915.502,80 0,00 0,00 915.502,80 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 15.467,11 0,00 0,00 15.467,11 100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 15.467,11 0,00 0,00 15.467,11 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 15.467,11 0,00 0,00 15.467,11 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 177.022,92 0,00 0,00 177.022,92 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 15.467,11 0,00 0,00 15.467,11 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 15.467,11 0,00 0,00 15.467,11 100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 15.467,11 0,00 0,00 15.467,11 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 15.467,11 0,00 0,00 15.467,11 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 614.743,01 0,00 0,00 614.743,01 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 15.467,11 0,00 0,00 15.467,11 100,00%
(030802)
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Licencias en la vía pública (0104) 910.154,33 12.157.709,75 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 466.848,33 10.757.114,02 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 125.024,60 0,00 0,00 125.024,60 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 207.571,55 0,00 0,00 207.571,55 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 22.141,97 989.227,32 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 22.141,97 373.560,96 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 22.141,97 0,00 0,00 22.141,97 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 22.141,97 0,00 0,00 22.141,97 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 22.141,97 37.807,45 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 120.957,45 36.627,13 0,00 84.330,32 69,72%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 101.322,41 36.627,13 0,00 64.695,28 63,85%
Limpieza de pintadas (020202) 19.635,04 0,00 0,00 19.635,04 100,00%
Mujer (0312) 235.068,30 0,00 0,00 235.068,30 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 5.142,40 0,00 0,00 5.142,40 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 5.142,40 0,00 0,00 5.142,40 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 5.142,40 0,00 0,00 5.142,40 100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207) 5.142,40 0,00 0,00 5.142,40 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 6.617,46 0,00 0,00 6.617,46 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 192.454,03 0,00 0,00 192.454,03 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 5.142,40 0,00 0,00 5.142,40 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 5.142,40 0,00 0,00 5.142,40 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 5.142,40 0,00 0,00 5.142,40 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 22.533,88 0,00 0,00 22.533,88 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 7.511,29 0,00 0,00 7.511,29 100,00%
Servicios de promoción (031701) 7.511,29 0,00 0,00 7.511,29 100,00%
Transporte especial (031704) 7.511,29 0,00 0,00 7.511,29 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 1.633.654,86 9.304,12 0,00 1.624.350,74 99,43%
Acciones de mejora de la calidad de vida de personas dependientes i cuidadoras (030317) 123,37 0,00 0,00 123,37 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.289.539,43 9.304,12 0,00 1.280.235,31 99,28%
(030301)
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Convenios (030310) 116.993,89 0,00 0,00 116.993,89 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 174.111,88 0,00 0,00 174.111,88 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Teleasistencia (030307) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 4.068,18 0,00 0,00 4.068,18 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 315.186,26 0,00 0,00 315.186,26 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 85.157,52 0,00 0,00 85.157,52 100,00%
Promoción de la danza (090104) 23.224,78 0,00 0,00 23.224,78 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 23.224,78 0,00 0,00 23.224,78 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 23.224,78 0,00 0,00 23.224,78 100,00%
Promoción de la música (090102) 23.224,78 0,00 0,00 23.224,78 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 23.224,78 0,00 0,00 23.224,78 100,00%
Promoción del circo (090103) 23.224,78 0,00 0,00 23.224,78 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 23.224,78 0,00 0,00 23.224,78 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 44.230,52 0,00 0,00 44.230,52 100,00%
Promoción del teatro (090105) 23.224,78 0,00 0,00 23.224,78 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 547.163,60 0,00 100.000,00 447.163,60 81,72%
Agentes cívicos (100606) 10.072,11 0,00 0,00 10.072,11 100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 506.875,14 0,00 100.000,00 406.875,14 80,27%
Promoción económica de la ciudad (100602) 10.072,11 0,00 0,00 10.072,11 100,00%
Turismo y eventos (100604) 10.072,11 0,00 0,00 10.072,11 100,00%
Turismo y eventos (100605) 10.072,11 0,00 0,00 10.072,11 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 303.423,99 0,00 0,00 303.423,99 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 100,88 0,00 0,00 100,88 100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 100,88 0,00 0,00 100,88 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 302.818,70 0,00 0,00 302.818,70 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 100,88 0,00 0,00 100,88 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 100,88 0,00 0,00 100,88 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 100,88 0,00 0,00 100,88 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 100,88 0,00 0,00 100,88 100,00%
Proyectos modelo urbano (0119) 133.362,29 0,00 0,00 133.362,29 100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901) 133.362,29 0,00 0,00 133.362,29 100,00%
Salud pública (0311) 610.563,89 0,00 0,00 610.563,89 100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105) 32.445,51 0,00 0,00 32.445,51 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 32.445,51 0,00 0,00 32.445,51 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 32.445,51 0,00 0,00 32.445,51 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 291.129,33 0,00 0,00 291.129,33 100,00%
Promoción de la salud (031106) 157.207,00 0,00 0,00 157.207,00 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 32.445,51 0,00 0,00 32.445,51 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 32.445,51 0,00 0,00 32.445,51 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 102.882,63 28.448,28 0,00 74.434,35 72,35%
Licencias de actividades (110401) 102.882,63 25.225,50 0,00 77.657,13 75,48%
29.770.538,75 12.657.539,06 123.683,41 16.989.316,28 57,07%
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