INVERSIONS MUNICIPALS INFORME DE TANCAMENT DE L’EXERCICI 2017 2017 Juny 2018 ÍNDEX 1 Pressupost 2017 1.1 Pressupost general per capítols Ingressos i despeses de Capital .........................................................................4 1.2 Ingressos de Capital Venda d’Inversions Reals .....................................................................................5 Transferències de Capital .....................................................................................6 Convenis actuals .......................................................................................................7 1.3 Despeses de capital Resum .........................................................................................................................10 Evolució mensual ..................................................................................................11 2 Execució despeses de capital 2017 2.1 Introducció ..............................................................................................................................13 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.1 Perspectiva: Executor Distribució de la inversió ............................................................14 Percentatge executat ...................................................................16 2.2.2 Perspectiva: Àrea Responsable Distribució de la inversió ............................................................17 2.2.3 Perspectiva: Àmbit Territorial Distribució de la inversió ............................................................18 2.2.3.1 Inversions de ciutat Llistat d’inversions....................................................19 Principals inversions................................................20 2.2.3.2 Inversions de districte Distribució de la inversió.......................................25 Percentatge executat..............................................27 Inversió per habitant...............................................28 Distribució per barris...............................................30 Inversions emblemàtiques...................................35 2.2.3.3 Inversions fora d’àmbit Inversions......................................................................69 2.2.4 Perspectiva: Tipologia de Mandat Distribució de la inversió ............................................................70 Percentatge executat.....................................................................73 2.2.5 Perspectiva: Pla d’Actuació Municipal (PAM) Distribució de la inversió ............................................................74 Eixos estratègics................................................................................75 Línies estratègiques.........................................................................76 2.3 Evolució despeses de capital dels darrers anys ....................................................77 2 1 PRESSUPOST 2017 1.1 Pressupost general per capítols Ingressos i despeses de Capital Execució del Pressupost d'Ingressos. Exercici Pressupostari 2017. PES DELS CAPÍTOLS PREVISIÓ INICIAL PREVISIÓ DEFINITIVA DRETS LIQUIDATS INGRESSOS (Liquidat/Total) A.- OPERACIONS CORRENTS 2.506.271.621,51 2.521.397.549,93 2.564.985.155,01 94,73% 1 Impostos Directes 1.039.801.038,77 1.039.801.038,77 1.075.150.555,48 39,71% 2 Impostos Indirectes 60.929.532,86 60.929.532,86 71.447.282,37 2,64% 3 Taxes i Altres Ingressos 280.116.621,40 280.116.621,40 294.324.349,37 10,87% 4 Transferencies Corrents 1.083.327.318,48 1.098.453.246,90 1.082.091.769,13 39,96% 5 Ingressos Patrimonials 42.097.110,00 42.097.110,00 41.971.198,66 1,55% B.- OPERACIONS DE CAPITAL 19.078.836,99 20.063.208,24 13.080.850,08 0,48% 6 Venda d'inversiones Reals 4.021.413,00 4.021.413,00 3.167.242,25 0,12% 7 Transferencies de Capital 15.057.423,99 16.041.795,24 9.913.607,83 0,37% C.- OPERACIONS FINANCERES 210.833.195,34 225.241.021,47 129.558.298,31 4,78% 8 Actius Financers 5.000.000,00 19.407.826,13 84.712,98 0,00% 9 Passius Financers 205.833.195,34 205.833.195,34 129.473.585,33 4,78% TOTAL GENERAL 2.736.183.653,84 2.766.701.779,64 2.707.624.303,40 100,00% Execució del Pressupost de despeses. Exercici Pressupostari 2017. PES DE LA CAPÍTOLS CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DEFINITIU OBLIGAT DESPESA (Obligat/Total) A.- OPERACIONS CORRENTS 2.151.399.911,26 2.172.775.818,62 2.102.300.873,27 78,68% 1 Despeses de Personal 374.483.318,46 377.981.572,21 374.671.608,77 14,02% 2 Despeses en bens corrents i serve 665.063.202,93 647.429.452,87 607.478.963,80 22,73% 3 Despeses Financeres 22.100.000,00 22.100.000,00 17.592.405,90 0,66% 4 Transferencies Corrents 1.076.105.570,97 1.120.356.501,17 1.102.557.894,80 41,26% 5 Fons de Contingència 13.647.818,90 4.908.292,37 0,00 0,00% B.- OPERACIONS DE CAPITAL 429.103.665,47 438.245.883,91 422.608.131,73 15,82% 6 Inversiones Reals 411.878.721,27 369.882.484,44 355.035.944,09 13,29% 7 Transferencies de Capital 17.224.944,20 68.363.399,47 67.572.187,64 2,53% C.- OPERACIONS FINANCERES 155.680.077,11 155.680.077,11 147.183.061,20 5,51% 8 Actius Financers 27.955.077,11 27.955.077,11 19.489.126,95 0,73% 9 Passius Financers 127.725.000,00 127.725.000,00 127.693.934,25 4,78% TOTAL GENERAL 2.736.183.653,84 2.766.701.779,64 2.672.092.066,20 100,00% 4 1.2 Ingressos de Capital Venda d’Inversions Reals OPERACIONS DE CAPITAL PREVISIÓ PREVISIÓ DRETS PES DELS INICIAL DEFINITIVA LIQUIDATS INGRESSOS (Liquidat / Total) 6 VENDA D' INVERSIONS REALS 60 DE TERRENYS 2.137.016,02 67,47% 600 SOLARS 0,00 0,00 204.054,24 6,44% 60000 Venda de Solars 0,00 0,00 204.054,24 6,44% 602 PARCELES 0,00 0,00 517.881,91 16,35% 60200 Venda de Parceles sobrants via pública 0,00 0,00 517.881,91 16,35% 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 100.010,00 100.010,00 1.156.278,10 36,51% 60300 Venda Solars PMSH 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 60301 Permuta solars PMSH 10,00 10,00 0,00 0,00% 60302 Altres indemnitzacions PMSH 0,00 0,00 1.156.278,10 36,51% 609 ALTRES TERRENYS 30,00 30,00 258.801,77 8,17% 60900 Indemnització substitòria edificabilitat 10,00 10,00 227.603,04 7,19% 60901 Indemnització per construccions 10,00 10,00 0,00 0,00% 60902 Expropiacions 10,00 10,00 31.198,73 0,99% 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 113.877,60 3,60% 619 D' ALTRES INVERSIONS REALS 3.921.353,00 3.921.353,00 113.877,60 3,60% 61900 Reversió de finques 10,00 10,00 0,00 0,00% 61901 Venda places aparcaments 10,00 10,00 11.485,00 0,36% 61902 Habitatges i locals de negoci 3.921.303,00 3.921.303,00 102.392,60 3,23% 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 10,00 0,00 0,00% 61928 Reparacions Torres Venecianes 10,00 10,00 0,00 0,00% 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 10,00 0,00 0,00% 68 REINTEGRAMENT PER OPERACIONS DE CAPITAL 916.348,63 28,93% 680 D`EXERCICIS TANCATS 20,00 20,00 916.348,63 28,93% 68000 Reint. TC Empreses del grup 10,00 10,00 808.354,65 25,52% 68001 Reint. TC exercicis tancats 0,00 0,00 107.993,98 3,41% 68009 Reint. ADOJ exercicis tancats 10,00 10,00 0,00 0,00% TOTAL GENERAL Venda d'Inversions Reals 4.021.413,00 4.021.413,00 3.167.242,25 100,00% 5 1.2 Ingressos de Capital Transferències de Capital OPERACIONS DE CAPITAL PREVISIÓ PREVISIÓ DRETS PES DE LA INICIAL DEFINITIVA LIQUIDATS INVERSIÓ (Liquidat / Total) 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 71 D'OOAA DE L'ENTITAT LOCAL 0,00 71000 TC Institut Mpal. del Paissatge Urbà 10,00 10,00 0,00 72 DE L'ESTAT 0,00 0,00% 720 DE L'ADM GENERAL DE L' ESTAT 20,00 20,00 0,00 0,00% 72000 Aportacions de la AG de l'Estat 10,00 10,00 0,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 10,00 0,00 0,00% 723 D'ENTITATS MERCANTILS ESTATALS 10,00 10,00 0,00 0,00% 72390 De Stats. Mercantils Estatals, EPES i altres 10,00 10,00 0,00 75 DE COMUNITATS AUTONOMES 7.011.877,56 70,73% 750 DE L'ADM GENERAL DE LES CCAA 10.665.334,99 10.814.724,10 6.659.842,56 67,18% 75030 TC Conveni en matèria educació 10,00 10,00 0,00 0,00% 75031 Aport. Generalit. places educació preescola 10,00 10,00 0,00 0,00% 75061 Aport. Generalitat Centre Cultural Disseny 4.582.307,55 4.582.307,55 4.582.307,55 46,22% 75062 Aport. Generalitat bateries antiaèries 10,00 10,00 100.000,00 1,01% 75070 Aport. Generalitat Llei de Barris 6.082.987,44 6.232.376,55 1.707.535,01 17,22% 75081 Aport. Generalitat biblioteques 10,00 10,00 270.000,00 2,72% 751 D' OOAA DE CCAA 10,00 10,00 352.035,00 3,55% 75100 Aportació Consell Català de l' Esport 10,00 10,00 352.035,00 3,55% 76 D'ENTITATS LOCALS 2.926.430,98 29,52% 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 3.200.000,00 4.034.982,14 2.926.430,98 29,52% 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 3.200.000,00 4.034.982,14 2.926.430,98 29,52% 79 DE L' EXTERIOR -24.700,71 -0,25% 791 DEL FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 1.192.039,00 1.192.039,00 73.101,55 0,74% 79101 Aportació feder Eix 1 0,00 0,00 73.101,55 0,74% 79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014 - 2020 1.192.039,00 1.192.039,00 0,00 0,00% 797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 0,00 0,00 -97.802,26 -0,99% 79700 Aportacions UE i altres municipis europeus 0,00 0,00 -97.802,26 -0,99% TOTAL GENERAL Transferencies de Capital 15.057.423,99 16.041.795,24 9.913.607,83 100,00% 6 1.2 Ingressos de Capital Convenis actuals Dins l’anualitat 2017 s’ha ingressat 52,62 M€ corresponents a justificacions d’aquest any i anteriors, i s’ha justificat 8,59 M€ de convenis actuals. El detall per convenis és el següent: Generalitat de Catalunya Pel que fa al conveni per a la construcció del Centre Cultural del Disseny, per un import total de finançament de 58,7 milions, s’ha justificat tota la despesa. A l'any 2017 s’ha cobrat 34,58 milions, amb la qual cosa, ja s'ha cobrat el total de la subvenció. Del conveni amb la Generalitat per a Llei de Barris, convocatòries 2004-2010, s’ha justificat en el decurs dels anys 167,7 milions dels 183 finançats. El percentatge de subvenció és del 50% de la despesa (91,5 M €). Fins als 2017, s’ha cobrat 81,34 milions. Els projectes executats als barris de Sta Caterina, Roquetes, Poble Sec, Torre Baró/C. Meridiana ,Trinitat Vella, La Bordeta, El Coll, la Barceloneta i Besòs-Maresme, ja han finalitzat, i resten en execució Bon Pastor-Baro Viver, Raval Sud i La Vinya-Can Clos-Plus Ultra. IMPORT JUSTIFICAT JUSTIFICAT INGRESSAT INGRESSAT JUSTIFICAT - CONVENI GENERALITAT SUBVENCIONAT AL 2017 ACUMULAT AL 2017 ACUMULAT INGRESSAT Centre Cultural del Disseny 58,70 0,00 58,70 34,58 58,70 0,00 Llei de Barris (*) 91,50 4,11 83,89 8,70 81,34 2,55 Biblioteques PUOSC 2008-2012 3,70 0,00 3,70 0,44 3,11 0,59 Bateries Antiaèries 0,50 0,00 0,50 0,10 0,50 0,00 Equipaments esportius (Piscina Coberta, pavelló CEM Cotxeres 4,00 0,35 2,11 0,35 2,11 0,00 Borbó, CEM Horta, CEM Parc Ciutadella) TOTAL 158,40 4,46 148,90 44,17 145,76 3,14 (*) Per a Llei de Barris, les dades corresponen a la suma de despesa corrent i inversió. El justificat acumulat correspon al 50% del justificat. ( total justificat 167,70 milions ) 7 1.2 Ingressos de Capital Convenis actuals Diputació de Barcelona Del conveni vigent amb la Diputació de Barcelona,” Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb un finançament total de 37M€ a l’any 2017 es van justificar 2,17 M€ i es van cobrar 2,61 M€. L’import total ingressat per a totes les anualitats és de 36,74 milions d’euros. S’ha renunciat a 0,04 M€ de Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu Etnològic perquè no s’executarà. Del Dipòsit Rei Martí, s’ha sol·licitat una pròrroga per a justificar l’import restant 0,2 M€. També s’han tramitat un altre conveni amb la Diputació, per a la Realització d’actuacions d’utilitat pública i d’interès social a Ciutat Vella, per import de 0,9 €. (dels quals al 2017 s’han justificat al 0,83M € i s’han cobrat 0’31 M €) Actualment està signat el nou Conveni per “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb una aportació prevista inicial de 30M€ distribuïts entre les actuacions de Plaça de les Glories (28M€) i Castell de Montjuïc (2M€). Al 2018 s’ha cobrat 1,13M € de Castell de Montjuic. Al 2017 s’ha aprovat una addenda a aquest Conveni per a Manteniment Centres Educatius (17M€). CONVENI XARXA DE IMPORT JUSTIFICAT JUSTIFICAT INGRESSAT INGRESSAT JUSTIFICAT - GOVERNS LOCALS 2012-2015 SUBVENCIONAT AL 2017 ACUMULAT AL 2017 ACUMULAT INGRESSAT Museus: Palau Llió, Museu 13,84 0,02 13,80 0,66 13,80 0,00 Verdaguer i Museu Etnològic Museu Marítim rehabilitació 1,00 0,00 1,00 0,22 1,00 0,00 Castell de Montjuïc 8,66 2,15 8,64 1,25 8,64 0,00 Adequació Anella Olímpica 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 Dipòsit Rei Martí 1,50 0,00 1,30 0,48 1,30 0,00 Millores en el centres educatius 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 TOTAL 37,00 2,17 36,74 2,61 36,74 0,00 CONVENI XARXA DE IMPORT JUSTIFICAT JUSTIFICAT INGRESSAT INGRESSAT JUSTIFICAT - GOVERNS LOCALS 2016-2019 SUBVENCIONAT AL 2017 ACUMULAT AL 2017 ACUMULAT INGRESSAT Túnels de les Glories 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Castell de Montjuïc 2,00 1,13 1,13 0,00 0,00 1,13 Manteniment Centres Educatius 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 47,00 1,13 1,13 0,00 0,00 1,13 IMPORT JUSTIFICAT JUSTIFICAT INGRESSAT INGRESSAT JUSTIFICAT - ALTRES CONVENIS SUBVENCIONAT AL 2017 ACUMULAT AL 2017 ACUMULAT INGRESSAT Realització d’actuacions d’utilitat pública i d’interès social 0,90 0,83 0,87 0,31 0,81 0,06 a Ciutat Vella TOTAL 0,90 0,83 0,87 0,31 0,81 0,06 8 1.2 Ingressos de Capital Convenis actuals Fons Europeus La Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions té encomanada la Coordinació i Gestió dels Fons Europeus. Al 2017 s’ha cobrat 5,53 milions d’euros corresponents a Fons FEDER (despesa corrent) i Fons de Cohesió 2007-2013. Fons FEDER oberts més significatius: IMPORT IMPORT COBRAT CONVENI FONS EUROPEUS SUBVENCIONAT 2017 PO FEDER Catalunya 2014-2020 40,00 0,00 Accions Urbanes Innovadores (UIA) 5,00 1,76 PO Crecimiento Sostenible (EDUSI) 15,00 0,50 TOTAL 60,00 2,26 Al 2017 s’ha aprovat per Comissió de Govern els següents projectes de PO FEDER Catalunya . Anualitats 2017-2020. (no s’inclou despesa corrent): IMPORT CONVENI FONS EUROPEUS SUBVENCIONAT Millora teixit econòmic-empresarial. Millora instal·lacions 0,16 Foment de l'emprenedoria. Millora instal·lacions 0,08 Foment de l'emprenedoria. Desenvolupament sistemes informació 0,48 Millora teixit econòmic-empresarial. Desenvolupament 0,59 Digitalització de serveis públics. Desenvolupament 0,07 Projectes Normativa Legal. Projectes Pla Sectorial EU. Neteja 1,83 Serveis promoció autonomia personal i gent gran 1,30 Servei d'atenció primària i urgències 2,50 CityOS 1,20 Parcs i espais verds. Plataforma de Gestió Reg Intel·ligent 0,45 Fonts ornamentals. Sistemes de Telecontrol 0,19 Aplicatiu informàtic habitatge. Sistema informàtic gestió d’habitatge 1,14 TOTAL 9,99 9 1.3 Despeses de Capital Resum Durant l’exercici s’ha produït la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2016 per import de 3,5 milions d’euros, així com un conjunt de modificacions pressupostàries que han situat la xifra d’inversions en 438,25 milions d’euros. Per tant, el crèdit definitiu a tancament de juny és de 438,25 milions d’euros. ( 369,88 Cap VI i 68,37 Cap VII ). Despeses de Capital 438,25 M€ 422,61 M€ Crédit Definitiu Liquidat INVERSIONS TRANSFERÈNCIES INCORPORACIÓ GENERACIONS CRÈDIT INICIALS DE CRÈDIT ROMANENTS DE CRÈDIT DEFINITIU INVERSIONS Capítol VI Inversions Reals 411.878.721,27 -46.534.654,80 3.504.034,52 1.034.383,45 369.882.484,44 Capítol VII Transferències 17.224.944,20 50.925.263,27 0,00 213.192,00 68.363.399,47 de capital 429.103.665,47 4.390.608,47 3.504.034,52 1.247.575,45 438.245.883,91 10 1.3 Despeses de Capital Evolució mensual (imports acumulats) PES DE LA MESOS CRÈDIT DEFINITIU 2017 OBLIGAT 2017 % EXECUTAT INVERSIÓ (OBLIGAT/CRED.DEF.) MENSUAL (OBLIGAT/TOTAL) Gener 429.103.665,47 41.300.000,00 9,62% 9,77% Febrer 429.103.665,47 41.971.651,24 9,78% 9,93% Març 429.936.319,72 45.480.196,42 10,58% 10,76% Abril 428.334.411,06 53.083.384,16 12,39% 12,56% Maig 428.009.721,06 63.688.640,02 14,88% 15,07% Juny 429.324.351,94 114.670.825,25 26,71% 27,13% Juliol 429.175.161,03 131.502.290,29 30,64% 31,12% Agost 429.175.161,03 142.906.666,13 33,30% 33,82% Setembre 427.745.745,91 159.158.620,20 37,21% 37,66% Octubre 428.382.360,91 188.157.348,10 43,92% 44,52% Novembre 431.230.273,91 237.437.826,66 55,06% 56,18% Desembre 438.245.883,91 422.608.131,73 96,43% 100,00% 500 450 429,10M€ 429,10M€ 429,94M€ 428,33M€ 428,01M€ 429,32M€ 429,18M€ 429,18M€ 427,75M€ 428,38M€ 431,23M€ 438,25M€ 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Obligat 2017 Pendent de liquidar 11 2 EXECUCIÓ DESPESES DE CAPITAL 2017 2.1 Introducció S’efectua en aquest capítol l’anàlisi de l’execució de despeses de capital. Les dades provenen de la base de dades SAP INVERSIONS El resum és el següent: PREVISIONS 2017 APROVAT 2017 LIQUIDAT 2017 433.529.942,77 432.521.915,65 422.521.900,66 Tant les previsions com l’aprovat incorporen un romanent de 3.504.034,52 S’observen diferències entre els valors del Pressupost i els de la base de dades, que resten conciliades de la següent manera: - La diferència entre el liquidat pressupostari, de 422,61 M€, i el liquidat de la base de dades, de 422,52 M€, és de 0,09 M€. Aquesta diferència correspon a l’import comptabilitzat com obligació en el pressupost 2017 (assentament núm 7000684163/2017) i aplicat en el SAP INVERSIONS en avançament 2016. - La diferència entre el crèdit definitiu pressupostari, de 438,25 M€, i de la previsió, de 433,53 M€, és de 4,72 M€. Per qüestions d’àrea de despesa adient, es va utilitzar despesa corrent per finançar actuacions inversores. No incrementa PIM però sí el pressupost d’inversions de corrent a inversió. La part d’inversió pel mateix import a disposició de necessitats de corrent es va quedar en inversions. S’analitza seguidament, en aquest capítol, les despeses del capital de 2016 en funció dels següents factors: - Executor - Àrea responsable - Àmbit territorial - Tipologia - PAM 13 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.1 Perspectiva: Executor Distribució de la inversió PREVISIONS % PES OPERADOR EXECUTOR APROVAT 2017 LIQUIDAT 2017 2017 EXECUTAT INVERSIÓ (Liq./Aprovat) (Liq./Liq.tot) Patrimoni 19.107.708,71 19.107.708,71 19.062.709,02 99,8% 4,5% Ecologia Urbana 17.032.483,77 17.032.483,77 16.922.759,97 99,4% 4,0% Gerència de Recursos 17.202.350,79 17.202.350,79 16.708.509,86 97,1% 4,0% Mobilitat i Infraestructures 13.584.132,45 13.584.132,45 13.123.436,87 96,6% 3,1% Empresa, Cultura i Innovació 7.549.248,15 7.549.248,15 7.549.248,15 100,0% 1,8% Drets Socials 7.044.292,54 7.044.292,54 6.841.820,66 97,1% 1,6% Districte Nou Barris 4.797.211,11 4.797.211,11 4.408.993,75 91,9% 1,0% Seguretat i Prevenció 3.133.980,45 3.133.980,45 2.995.889,94 95,6% 0,7% Medi Ambient i Serveis Urbans 2.877.769,09 2.877.769,09 2.868.565,23 99,7% 0,7% Districte Ciutat Vella 3.086.103,12 3.086.103,12 1.476.395,72 47,8% 0,3% Districte Horta-Guinardó 1.451.824,46 1.451.824,46 1.449.114,08 99,8% 0,3% Districte Gràcia 1.305.516,47 1.305.516,47 1.268.534,76 97,2% 0,3% Districte Les Corts 1.146.535,57 1.146.535,57 1.145.338,62 99,9% 0,3% Districte Eixample 1.172.640,00 1.172.640,00 1.129.279,65 96,3% 0,3% Política Econòmica i Desenvolupament 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 100,0% 0,3% Districte Sarrià-Sant Gervasi 1.286.375,31 1.286.375,31 1.013.631,65 78,8% 0,2% Districte Sants-Montjuïc 1.317.652,68 1.317.652,68 992.301,68 75,3% 0,2% Districte Sant Martí 959.474,06 959.474,06 905.552,21 94,4% 0,2% Districte Sant Andreu 1.213.965,33 1.143.811,87 898.260,74 78,5% 0,2% Presidència i Economia 1.221.303,83 306.012,87 286.573,06 93,6% 0,1% Ajuntament de Barcelona (Sectors + 107.560.567,89 106.575.123,47 102.116.915,62 95,82% 24,17% Districtes) Barcelona d'Infraestructures Municipals 121.192.762,16 121.170.179,46 120.212.445,73 99,2% 28,5% Inst Municipal de l'Habitatge i la Rehabi 57.666.769,26 57.666.769,26 57.666.769,26 100,0% 13,6% Bcn Gestió Urbanística, SA 44.696.603,49 44.696.603,49 44.696.603,48 100,0% 10,6% Institut Municipal Mercats 33.663.197,04 33.663.197,04 33.389.269,25 99,2% 7,9% Consorci Educació de Barcelona 30.066.086,00 30.066.086,00 28.043.988,86 93,3% 6,6% Institut Municipal d'Informàtica 19.551.203,41 19.551.203,41 18.141.350,11 92,8% 4,3% Institut Barcelona Esports 4.401.304,51 4.401.304,51 4.395.668,48 99,9% 1,0% Institut Municipal Parcs i Jardins 3.426.899,01 3.426.899,01 3.176.325,22 92,7% 0,8% Barcelona Serveis Municipals, SA 2.758.176,00 2.758.176,00 2.696.043,99 97,7% 0,6% Barcelona Cicle de L'Aigua, SA 1.766.062,62 1.766.062,62 1.708.898,28 96,8% 0,4% Institut Cultura de Barcelona 1.550.247,85 1.550.247,85 1.512.099,04 97,5% 0,4% Barcelona Activa, SA 1.666.449,75 1.666.449,75 1.336.771,60 80,2% 0,3% Drets de Ciutadania, Participació i Trans 967.848,59 967.848,59 907.355,14 93,7% 0,2% Foment Ciutat, SA 837.118,45 837.118,45 827.039,45 98,8% 0,2% Agència de Salut Pública de Barcelona 861.241,23 861.241,23 815.937,56 94,7% 0,2% Agència Local Energia BCN 424.493,01 424.493,01 422.411,82 99,5% 0,1% Informació i Comunicació de Barcelona 300.000,00 300.000,00 299.695,19 99,9% 0,1% Institut Municipal d'Hisenda 172.912,50 172.912,50 156.312,58 90,4% 0,0% Ens Instrumentals 325.969.374,88 325.946.792,18 320.404.985,04 98,3% 75,8% TOTAL GENERAL 433.529.942,77 432.521.915,65 422.521.900,66 97,7% 100,0% 14 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.1 Perspectiva: Executor Distribució de la inversió PES DE LA INVERSIÓ 24,17% Ajuntament de Barcelona (Sectors + Districtes) 75,83% Ens Intrumentals Pes de la Inversió dins l’AJUNTAMENT DE BARCELONA Pes de la Inversió dins els ENS INSTRUMENTALS Presidència i Economia 0,3% Inst Municipal de Patrimoni Ecologia Urbana l'Habitatge i la Bcn Gestió Urbanística, SA 18,7% 14,0% Política Econonòm. 16,6% Rehabilitació 1,0% 18,0% Institut Municipal Mercats Medi Ambient 10,4% 2,8% Consorci Educació Seguretat i Prev. 8,8% 2,9% Gerència de Drets Socials Recursos Inst. M. 6,7% 16,4% d'Informàtica 5,7% Empresa, Cult. Innovació 7,4% I. B. Esports Districtes Barcelona 1,4% Mobilitat i Infraestructures 14,4% d'Infraestructures I. M. Parcs i Jardins 12,9% Municipals, SA Altres 1,0% 37,5% 3,3% 15 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.1 Perspectiva: Executor Percentatge executat % Executat:= Liquidat / Aprovat 100% 95,8% 97,7% (Total General) 98,3% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ajuntament de Barcelona Ens Instrumental 16 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.2 Perspectiva: Àrea Responsable Distribució de la inversió PREVISIONS % PES ÀREA RESPONSABLE APROVAT 2017 LIQUIDAT 2017 % EXECUTAT 2017 (Liq./Aprovat) INVERSIÓ (Liq./Liq.tot) Ecologia Urbana 179.186.081,54 179.115.927,88 175.100.441,46 97,8% 41,4% Drets Socials 113.324.692,75 113.324.692,75 110.561.743,07 97,6% 26,2% Presidència i Economia 53.356.324,21 52.441.033,25 51.763.441,99 98,7% 12,3% Drets de Ciutadania, Particip. i Transpar 44.460.933,71 44.460.933,71 43.687.857,63 98,3% 10,3% Recursos 37.097.980,33 37.075.397,83 35.675.664,13 96,2% 8,4% Seguretat i Prevenció 3.581.318,37 3.581.318,37 3.423.856,52 95,6% 0,8% Presidència i Economia - Econ. Coopera 1.275.274,44 1.275.274,44 1.275.274,44 100,0% 0,3% Alcaldia 1.033.621,42 1.033.621,42 1.033.621,42 100,0% 0,2% Empresa, Cultura i Innovació 213.716,00 213.716,00 0,00 0,0% 0,0% TOTAL GENERAL 433.529.942,77 432.521.915,65 422.521.900,66 97,7% 100,0% PES DE LA INVERSIÓ PER ÀREA RESPONSABLE Altres Ecologia Urbana Seguretat i Prevenció 0,5% 41,4% 0,8% Recursos 8,4% Drets de Ciutadania.. 10,3% Drets Socials Presidència i Economia 26,2% 12,3% 17 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial Distribució de la inversió En l’àmbit territorial, les actuacions d’inversions s’agrupen, primerament, en tres grups: Inversions de ‘ciutat’: aquelles actuacions que abasten més d’un districte, i actuacions corporatives Inversions de districte: aquelles actuacions realitzades en un districte concret Fora àmbit: aquelles actuacions realitzades fora del terme municipal % PES NÚMERO INVERSIÓ % EXECUTAT DISTRICTE APROVAT 2017 LIQUIDAT 2017 INVERSIÓ ACTUACIONS MITJANA (Liq./Aprovat) (Liq./Liq.tot) Ciutat 182.783.023,27 178.170.561,88 169 1.054.263,68 97,5% 42,2% Districtes 248.942.600,22 243.555.245,81 498 489.066,76 97,8% 57,6% Fora àmbit 796.292,16 796.092,97 4 199.023,24 100,0% 0,2% Total general 432.521.915,65 422.521.900,66 671 629.689,87 97,7% 100,0% Pes de la Inversió Àmbit Territorial Fora àmbit 0,2% Districtes 57,6% Ciutat 42,2% 18 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.1 Inversions de ciutat Llistat d’inversions Les 25 actuacions de ciutat de major import liquidat, i que sumen el 70,5 % del total, són: CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.11.7044.01 Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació 20.356.790,33 P.11.6183.01 Compra privats (entitats financeres i altres). Compra d'habitatge 13.586.333,00 P.11.6022.01 Manteniment centres educatius. Obres de millora 13.387.501,29 P.11.6025.01 Foment de la bicicleta. Millores 9.328.421,23 P.11.7054.01 Pla de Barris. Finques alta complexitat. Ajuts rehabilitació 8.184.500,00 P.11.6182.01 Tempteig i retracte. Compra d'habitatge 6.000.000,00 P.11.7005.02 Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació 5.815.491,16 P.11.6178.01 Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI 4.859.575,04 P.11.6099.02 Pla de manteniment integral Ciutat. Asfaltat 4.803.863,58 P.11.7012.02 Institut de Cultura de Barcelona. Transferència de capital 4.699.248,15 P.11.6036.09 Sist. d'informació. Gerència de Presidència i Econ. SAP - Pla renovació sistemes d'Hisenda 4.086.517,02 P.11.6205.01 Noves escolaritzacions. Adequació de solars 3.508.762,32 P.11.6002.01 Equipaments esportius. Manteniment 3.250.386,63 P.11.6033.02 RUN Manteniment. Suport al desenvolupament intern i manteniment d'aplicacions 3.192.045,07 P.11.6059.05 Nova xarxa de bus. Millores transport 2.501.440,06 P.11.6099.05 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 2.199.995,86 P.11.6022.02 Manteniment centres educatius. Honoraris professionals 2.031.762,05 P.11.6163.01 Projectes BIM,SA. Redacció de projectes 1.968.731,27 P.11.6180.01 Aplicatiu informàtic habitatge. Sistema informàtic gestió habitatge 1.920.010,00 P.11.6139.03 Pla Rehabilitació Integral. Renovació xarxes de reg 1.885.690,26 P.11.6133.01 Pla general d’obres Mercats. Millores 1.713.692,72 P.11.6102.04 Rda. de Dalt. Cobertura. Tram Av. Jordà - Mercat de la Vall d'Hebron 1.614.055,22 P.11.6172.01 Aparells de Teleassistència. Adquisició 1.608.452,09 P.11.6200.01 Escoles enriquides. Millores 1.551.757,44 P.11.6102.03 Rda. de Dalt. Cobertura. Redacció de projecte 1.536.894,75 Subtotal 125.591.916,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.11.6138.01 Béns mobles Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. Adquisició i reposició 568,70 TOTAL 178.170.561,88 19 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.1 Inversions de ciutat Principals inversions OBRES DE CIUTAT HABITATGE CIUTAT. AJUTS A LA REHABILITACIÓ Engloba les dues inversions ‘Habitatges. Ajuts rehabilitació’ P.11.7044.01 i P.11.7005.02 Es concreta en 3 àrees de rehabilitació: Energètica: eficiència i reducció de consum, aïllament exterior de l’edifici, impulsar la generació d’energia solar. D’interiors: millorar l’habitabilitat i l’accessibilitat, aïllar acústicament l’habitatge, eliminar els possibles materials nocius per a la salut de les persones. Comunitats: reparació de les patologies estructurals i els elements comuns. Edificis segurs, accessibles i sostenibles. COMPRA D'HABITATGE Les dues actuacions: P.11.6183.01 Compra privats (entitats financeres i altres). Compra d’habitatge P.11.6182.01 Tempteig i retracte. Compra d’habitatge formen part del Pla 100 x 1000, que té l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatge públic de lloguer social destinats a famílies vulnerables, mitjançant l’adquisició i rehabilitació d’habitatges, la compra o acords amb promotors socials MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS. OBRES DE MILLORA Actuacions de manteniment i millora en centres educatius a la ciutat de Barcelona, entre d'altres, i per ordre pressupostari: CEIP Pegaso, CEIP Font d'en Fargues, ESCOLA Els Pins, CEIPM Escola del Mar, CEIP Josep Maria Jujol, ESCOLA Ferran i Clua, CEIP Ramon Llull, CEIP Teixonera, CEIP Provençals, CEIP Tibidabo, EBM Ralet, Escola Jovellanos, Escola N-II de Pràctiques, CEIP El Carmel, EM Pau Vila, EBM Bellmunt, CEIP El Sagrer, IES Vall d'Hebron, Escola Baró de Viver, CEIPM Arc Iris, CEIP Parc de la Ciutadella, EBM l'Oreneta, CEIP Ferrer i Guardia, CEIP Francesc Macià... 20 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.1 Inversions de ciutat Principals inversions OBRES DE CIUTAT FOMENT DE LA BICICLETA Inversions en millores de carrils bicis existents, en la redacció de projectes per a futures actuacions i en execució de nous carrils bicis, emmarcades dins el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, amb l’horitzó estratègic de continuar avançant cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. Destaquen dins aquest conjunt d’actuacions, els carrils bici dels carrers Ganduxer, Taulat, Marina, Pujades, Av. Meridiana, Zona Plaça Drassanes; de les Avingudes Meridiana i Diagonal; i del Passeig de la Zona Franca. PLA DE BARRIS. FINQUES ALTA COMPLEXITAT. AJUTS REHABILITACIÓ El programa de rehabilitació d’edificis vulnerables en el marc del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona està orientat a actuar sobre les causes estructurals que propicien la persistència a no rehabilitar ni mantenir els edificis d’habitatges. Les principals claus del programa de rehabilitació tenen a veure amb la intervenció en sectors vulnerables, la gestió específica de l’acompanyament de les comunitats i de l’elaboració de convenis, la intervenció dels agents implicats o la transversalitat amb altres programes existents PLA TECNOLÒGIC I EVOLUTIU IMI Suport als eixos de digitalització de l’Ajuntament de Barcelona: transparència, informació consistent, participació, accés simplificat, oficina sense papers, estalvi energètic, expedient comú i proximitat Les principals iniciatives han estat: ampliació de 500 punts d’accés wifi en edificis municipals, millora de la cobertura de la xarxa wifi al carrer, desplegament eines corporatives, treball en el Big Data intern i millora seguretat sistemes corporatius, entre d’altres. 21 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.1 Inversions de ciutat Principals inversions OBRES DE CIUTAT PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DE CIUTAT. ASFALTAT Treballs de sanejament, renovació i millora del paviment d'aglomerat asfàltic en calçades de carrers i places de la ciutat, distribuïts en més de 40 actuacions i en les quals s'han asfaltat, en total, més de 246.000 m2 . Dins aquest conjunt de treballs, se n’han realitzat en extensions grans de carrers, com per exemple a l’Av. Meridiana, a la Via Augusta, al Passeig Torres i Bages o a la Ronda Guinardó, així com actuacions més puntals, com poden ser als Carrers Vicent López, Sant Martí de Porres o Nen de la Rutlla. INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA Formen part del conjunt de la inversió les següents actuacions: Reforma interior de l’edifici del Disseny Hub Barcelona, per tal d’incloure-hi les activitats i exposicions del centre Disseny Lab. Inversions per a diferents espais: sales de música, espais audiovisuals, galeries.. Aportacions a consorcis: diversos museus, CCCB, Teatre Lliure, Castell dels Tres Dragons... Convenis: Jardí Botànic, Nau Ivanov, Circ Rogelio, cinemes SISTEMES D'INFORMACIÓ. GERRÈNCIiA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA. SAP Segona fase del Pla per a la renovació dels sistemes d’Hisenda, iniciat al 2011, centrat en les següents funcionalitats del mapa de processos d’Hisenda: - Gestió de la base de dades fiscals - Generació de liquidacions - Gestió de recursos de tributs - Gestió de denúncies i sancions - Embargaments - Notificacions - Gestió de contribuents 22 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.1 Inversions de ciutat Principals inversions OBRES DE CIUTAT NOVES ESCOLARITZACIONS. ADEQUACIÓ DE SOLARS Treballs d'adequació de solars en els seguents centres educatius de la ciutat de Barcelona: Escola Anglesola, Mòduls Escola Gràcia, Mòduls Escola Cartagena, Escola Eixample I, Escola Eixample II, Escola Entença, Institut Viladomat, IES Les Corts, Institut Martí Pous, Escola Mar Bella, Escola Antaviana, Escola La Llacuna del Poblenou, EBM Aurora, Institut Maria Espinal, Escola 30 Passos, EBM Els Tres Tombs, EBM Canòdrom, EBM Dels Encants, CEIP Miralletes, IE Trinitat Nova, CEIPM Ignasi Iglesias EQUIPAMENTS ESPORTIUS. MANTENIMENT Treballs de manteniment als següents centres esportius: CEM Mar Bella, CEM Colom, CEM Can Ricart, CEM Vintró, CEM Sagrada Familia, CEM Verneda, CEM Can Dragó, CEM Can Cuyàs, CEM Piscines Bernat Picornell, Camp Futbol Horta, estadi Joan Serrahima, CEM escalada La Foixarda, CEM Horta, CEM Trinitat Vella, Escola Hípica La Foixarda, CEM La Vernada, CEM Bon Pastor, Base Nàutica, CEM Serrahima, seu del IBE, CEM Mundet i Escola Industrial RUN MANTENIMENT. SUPORT AL DESENVOLUPAMENT INTERN I MANTENIMENT D'APLICACIONS El projecte consisteix en el suport al desenvolupament intern i manteniment d'aplicacions ha donat cobertura a tot un seguit d’actuacions per la millora i evolució i/o renovació dels sistemes d’informació de les diferents gerències municipals. Les principals actuacions han estat les següents: nova plataforma e-Arxiu, construcció Datamart Turisme, evolució i suport sistemes d’informació, avantprojectes nous sistemes d’informació (identitat digital, gestió pla risc arbrat, implementació BIM, vehicle elèctric) 23 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.1 Inversions de ciutat Principals inversions OBRES DE CIUTAT NOVA XARXA DE BUS. MILLORES TRANSPORT Actuacions per a la posada en marxa de la nova xarxa bus. La nova xarxa d’autobusos, amb recorreguts verticals, horitzontals i diagonals, és una xarxa d'altes prestacions que té entre els seus punts forts una major freqüència, entre 5 i 8 minuts, i que la majoria de ciutadans poden fer els seus recorreguts de manera més eficient i minimitzant els intercanvis, amb una major cobertura de territori que es complementa amb els autobusos convencionals i els busos de barri. PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DE CIUTAT. ENLLUMENAT Actuacions de renovació de les instal·lacions d’enllumenat públic tant per garantir l’estalvi energètic com per adequar- les a la normativa elèctrica i lumínica. Les tasques han anat des de renovació únicament de lluminàries, fins a renovació integral de tot el sistema, segons la casuística de cada àmbit. Els treballs han abastat els 10 districtes, pressupostàriament força equitativa. Despunta el de Ciutat Vella, amb les intervencions al Passejos de Lluís Companys i de Salvat Papasseit; i als Carrers Gas, de les Tapies i del Carme. 24 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Distribució de la inversió % PES NÚMERO INVERSIÓ % EXECUTAT DISTRICTE APROVAT 2017 LIQUIDAT 2017 INVERSIÓ ACTUACIONS MITJANA (Liq./Aprovat) (Liq./Liq.tot) 10 - Sant Martí 44.739.221,67 44.466.627,51 66 673.736,78 99,4% 18,3% 2 - Eixample 42.153.722,96 41.789.653,91 53 788.484,04 99,1% 17,2% 9 - Sant Andreu 30.733.270,42 30.275.529,97 64 473.055,16 98,5% 12,4% 7 - Horta-Guinardó 25.039.136,64 25.011.282,26 43 581.657,73 99,9% 10,3% 3 - Sants-Montjuïc 24.064.146,99 23.309.636,90 58 401.890,29 96,9% 9,6% 1 - Ciutat Vella 24.031.506,02 21.879.240,27 67 326.555,82 91,0% 9,0% 8 - Nou Barris 21.170.789,07 20.559.944,01 48 428.332,17 97,1% 8,4% 6 - Gràcia 20.751.663,76 20.502.812,23 39 525.713,13 98,8% 8,4% 4 - Les Corts 9.165.680,34 8.940.751,71 26 343.875,07 97,5% 3,7% 5 - Sarrià-Sant Gervasi 7.093.462,35 6.819.767,04 34 200.581,38 96,1% 2,8% Total 248.942.600,22 243.555.245,81 498 489.066,76 97,8% 100,0% Sarrià-Sant Gervasi 3% Horta- Guinardó 10% Nou Barris 8% Les Corts 4% Gràcia Sant-Andreu 8% 12% Eixample 17% Sant-Martí Ciutat Vella Sants-Montjuïc 18% 9% 10% Pes de la Inversió per Districtes 25 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Distribució de la inversió Inversió Liquidada per Districtes 44,5M€ 45 M€ 41,8M€ 40 M€ 35 M€ 30,3M€ 30 M€ 25,0M€ 25 M€ 23,3M€ 21,9M€ 20,6M€ 20,5M€ 20 M€ 15 M€ 8,9M€ 10 M€ 6,8M€ 5 M€ 0 M€ Pes de Inversió Liquidada en Districtes Sarrià-Sant Gervasi Sant Martí 2,8% 18,3% Eixample Les Corts 17,2% 3,7% Gràcia 8,4% Sant Andreu 12,4% Nou Barris 8,4% Horta-Guinardó Ciutat Vella 10,3% 9,0% Sants-Montjuïc 9,6% 26 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Percentatge executat % Executat:= Liquidat / Aprovat 99,4% 99,1% 98,5% 99,9% 98,8% 100,0% 96,9% 97,1% 97,5% 96,1% 95,0% 97,8 % (Total Districtes) 91,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 27 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversió per habitant INVERSIÓ ( € / HABITANT ) DISTRICTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ciutat Vella 339,69 354,69 881,37 331,59 324,66 213,98 Eixample 197,4 164,29 381,13 184,06 131,9 156,41 Sants-Montjuïc 215,91 170,2 274,86 239,82 336,83 127,83 Les Corts 169,71 77,05 192,59 175,98 334,63 108,77 Sarria-Sant Gervasi 61,54 186,09 152,42 242,86 75,8 45,55 Gràcia 283,04 94,23 109,43 194,07 123,09 168,66 Horta-Guinardo 182,33 181,93 136,34 226,86 85,86 147,83 Nou Barris 188,85 161,48 197,87 142,08 151,84 123,26 Sant Andreu 115,66 159,43 237,93 161,91 155,95 204,99 Sant Martí 287,18 102,84 259,25 243,36 329,35 188,29 1000 2012 900 2013 800 2014 700 2015 2016 600 2017 500 400 300 200 100 0 28 Inversió ( €/Habitant ) 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversió per habitant Sarrià-Sant Gervasi 46 €/hab Horta-Guinardó 148 €/hab Nou Barris 123 €/hab Les Corts 109 €/hab Gràcia Sant-Andreu 169 205 €/hab €/hab Eixample 156 €/hab Sant-Martí Ciutat Vella 188 €/hab Sants-Montjuïc 214 €/hab 128 €/hab Inversió per habitant en Districtes 29 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Distribució per barris PES DE LA INVERSIÓ DISTRICTE BARRI LIQUIDAT 2017 PER BARRI PER DISTRICTE EL RAVAL 11.232.029,07 51,34% SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 4.037.535,49 18,45% 1 - CIUTAT VELLA LA BARCELONETA 2.931.847,00 13,40% EL GÒTIC 1.727.894,66 7,90% DISTRICTE * 1.949.934,06 8,91% Total Ciutat Vella 21.879.240,27 100,00% 9,0% SANT ANTONI 20.054.086,20 47,99% LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 8.691.843,13 20,80% L' ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 7.444.301,08 17,81% 2 - EIXAMPLE EL FORT PIENC 2.769.297,65 6,63% LA SAGRADA FAMÍLIA 970.541,97 2,32% LA DRETA DE L'EIXAMPLE 467.286,75 1,12% DISTRICTE * 1.392.297,14 3,33% Total Eixample 41.789.653,91 100,00% 17,2% LA BORDETA 7.892.783,61 33,86% EL POBLE SEC 5.583.558,46 23,95% SANTS 3.692.306,50 15,84% LA MARINA DE PORT 2.082.921,05 8,94% 3 - SANTS-MONTJUÏC SANTS - BADAL 1.270.005,78 5,45% HOSTAFRANCS 1.130.281,54 4,85% LA FONT DE LA GUATLLA 66.715,67 0,29% LA MARINA DEL PRAT VERMELL 63.161,70 0,27% DISTRICTE * 1.527.902,60 6,55% Total Sants-Montjuïc 23.309.636,90 100,00% 9,6% LES CORTS 4.614.789,74 51,62% 4 - LES CORTS PEDRALBES 2.111.952,40 23,62% LA MATERNITAT I SANT RAMON 796.571,92 8,91% DISTRICTE * 1.417.437,65 15,85% Total Les Corts 8.940.751,71 100,00% 3,7% EL PUTXET I EL FARRÓ 2.718.808,73 39,87% SARRIÀ 1.266.208,26 18,57% 5 - SARRIÀ-SANT SANT GERVASI - LA BONANOVA 758.761,93 11,13% GERVASI VALLVIDRERA 420.801,46 6,17% SANT GERVASI - GALVANY 159.611,86 2,34% LES TRES TORRES 109.529,99 1,61% DISTRICTE * 1.386.044,81 20,32% Total Sarrià-Sant Gervasi 6.819.767,04 100,00% 2,8% (*) DISTRICTE: Inversions que afecten a més d’un barri del mateix Districte. 30 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Distribució per barris PES DE LA INVERSIÓ DISTRICTE BARRI LIQUIDAT 2017 PER BARRI PER DISTRICTE LA VILA DE GRÀCIA 11.805.533,06 57,58% VALLCARCA I ELS PENITENTS 3.925.353,91 19,15% 6 - GRÀCIA EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA 2.271.413,51 11,08% LA SALUT 964.356,58 4,70% EL COLL 968,00 0,00% DISTRICTE * 1.535.187,17 7,49% Total Gràcia 20.502.812,23 100,00% 8,4% EL GUINARDÓ 8.846.505,37 35,37% HORTA 5.250.985,36 20,99% EL CARMEL 2.752.275,95 11,00% SANT GENÍS DELS AGUDELLS 2.323.567,81 9,29% LA TEIXONERA 1.575.766,66 6,30% 7 - HORTA-GUINARDÓ LA FONT D'EN FARGUES 1.053.630,13 4,21% LA VALL D'HEBRON 521.557,41 2,09% CAN BARÓ 440.705,34 1,76% LA CLOTA 222.653,00 0,89% MONTBAU 179.213,64 0,72% DISTRICTE * 1.844.421,59 7,37% Total Horta-Guinardó 25.011.282,26 100,00% 10,3% LA TRINITAT NOVA 6.673.652,84 32,46% LA GUINEUETA 3.378.119,54 16,43% EL TURÓ DE LA PEIRA 1.971.371,22 9,59% LES ROQUETES 1.129.337,73 5,49% TORRE BARÓ 1.089.019,17 5,30% 8 - NOU BARRIS PORTA 543.757,16 2,64% CANYELLES 346.559,80 1,69% CIUTAT MERIDIANA 139.164,63 0,68% LA PROSPERITAT 97.839,46 0,48% VALLBONA 30.797,43 0,15% CAN PEGUERA 21.029,80 0,10% DISTRICTE * 5.139.295,23 25,00% Total Nou Barris 20.559.944,01 100,00% 8,4% (*) DISTRICTE: Inversions que afecten a més d’un barri del mateix Districte. 31 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Distribució per barris PES DE LA INVERSIÓ DISTRICTE BARRI LIQUIDAT 2017 PER BARRI PER DISTRICTE SANT ANDREU 13.247.118,50 43,76% LA TRINITAT VELLA 7.663.185,59 25,31% EL BON PASTOR 4.290.783,04 14,17% 9 - SANT ANDREU LA SAGRERA 2.945.483,07 9,73% EL CONGRÉS I ELS INDIANS 865.831,88 2,86% BARÓ DE VIVER 120.916,90 0,40% NAVAS 56.032,82 0,19% DISTRICTE * 1.086.178,17 3,59% Total Sant Andreu 30.275.529,97 100,00% 12,4% PROVENÇALS DEL POBLENOU 15.011.830,33 33,76% EL POBLENOU 10.549.923,28 23,73% EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU 10.365.117,53 23,31% EL BESÓS I ELMARESME 2.969.903,28 6,68% EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT 1.650.637,83 3,71% 10 - SANT MARTÍ DIAGONAL MAR I EL FRONT MARÍTIM DEL POBL 891.258,07 2,00% LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU 711.541,45 1,60% SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 499.621,61 1,12% LA VERNEDA I LA PAU 296.369,05 0,67% EL CLOT 5.688,99 0,01% DISTRICTE * 1.514.736,09 3,41% Total Sant Martí 44.466.627,51 100,00% 18,3% TOTAL DISTRICTES 243.555.245,81 100,00% (*) DISTRICTE: Inversions que afecten a més d’un barri del mateix Districte. 32 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Distribució per barris BARRI DTE. LIQ. 2017 PES BARRI DTE. LIQ. 2017 PES SANT ANTONI EIXAMPLE 20.054.086,20 8,23% LA FONT D'EN FARGUES HORTA-GUI. 1.053.630,13 0,43% PROVENÇALS DEL POBLENOU ST.MARTÍ 15.011.830,33 6,16% LA SAGRADA FAMÍLIA EIXAMPLE 970.541,97 0,40% SANT ANDREU ST.ANDREU 13.247.118,50 5,44% LA SALUT GRACIA 964.356,58 0,40% LA VILA DE GRÀCIA GRACIA 11.805.533,06 4,85% DIAGONAL MAR I EL FRONT MARST.MA RTÍ 891.258,07 0,37% EL RAVAL C.VELLA 11.232.029,07 4,61% EL CONGRÉS I ELS INDIANS ST.ANDREU 865.831,88 0,36% EL POBLENOU ST.MARTÍ 10.549.923,28 4,33% LA MATERNITAT I SANT RAMON LES CORTS 796.571,92 0,33% EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLST.MARTÍ 10.365.117,53 4,26% SANT GERVASI - LA BONANOVA SARRIÀ 758.761,93 0,31% EL GUINARDÓ HORTA-GUI 8.846.505,37 3,63% LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOST.MARTÍ 711.541,45 0,29% LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMEIXAMPLE 8.691.843,13 3,57% PORTA N.BARRIS 543.757,16 0,22% LA BORDETA SANTS 7.892.783,61 3,24% LA VALL D'HEBRON HORTA-GUI. 521.557,41 0,21% LA TRINITAT VELLA ST.ANDREU 7.663.185,59 3,15% SANT MARTÍ DE PROVENÇALS ST.MARTÍ 499.621,61 0,21% L' ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMEIXAMPLE 7.444.301,08 3,06% LA DRETA DE L'EIXAMPLE EIXAMPLE 467.286,75 0,19% LA TRINITAT NOVA N.BARRIS 6.673.652,84 2,74% CAN BARÓ HORTA-GUI. 440.705,34 0,18% EL POBLE SEC SANTS 5.583.558,46 2,29% VALLVIDRERA SARRIÀ 420.801,46 0,17% HORTA HORTA-GUI 5.250.985,36 2,16% CANYELLES N.BARRIS 346.559,80 0,14% LES CORTS LES CORTS 4.614.789,74 1,89% LA VERNEDA I LA PAU ST.MARTÍ 296.369,05 0,12% EL BON PASTOR ST.ANDREU 4.290.783,04 1,76% LA CLOTA HORTA-GUI. 222.653,00 0,09% SANT PERE, SANTA CATERINA I LC .VELLA 4.037.535,49 1,66% MONTBAU HORTA-GUI. 179.213,64 0,07% VALLCARCA I ELS PENITENTS GRACIA 3.925.353,91 1,61% SANT GERVASI - GALVANY SARRIÀ 159.611,86 0,07% SANTS SANTS 3.692.306,50 1,52% CIUTAT MERIDIANA N.BARRIS 139.164,63 0,06% LA GUINEUETA N.BARRIS 3.378.119,54 1,39% BARÓ DE VIVER ST.ANDREU 120.916,90 0,05% EL BESÓS I ELMARESME ST.MARTÍ 2.969.903,28 1,22% LES TRES TORRES SARRIÀ 109.529,99 0,04% LA SAGRERA ST.ANDREU 2.945.483,07 1,21% LA PROSPERITAT N.BARRIS 97.839,46 0,04% LA BARCELONETA C.VELLA 2.931.847,00 1,20% LA FONT DE LA GUATLLA SANTS 66.715,67 0,03% EL FORT PIENC EIXAMPLE 2.769.297,65 1,14% LA MARINA DEL PRAT VERMELL SANTS 63.161,70 0,03% EL CARMEL HORTA-GUI 2.752.275,95 1,13% NAVAS ST.ANDREU 56.032,82 0,02% EL PUTXET I EL FARRÓ SARRIÀ 2.718.808,73 1,12% VALLBONA N.BARRIS 30.797,43 0,01% SANT GENÍS DELS AGUDELLS HORTA-GUI 2.323.567,81 0,95% CAN PEGUERA N.BARRIS 21.029,80 0,01% EL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCI G RACIA 2.271.413,51 0,93% EL CLOT ST.MARTÍ 5.688,99 0,00% PEDRALBES LES CORTS 2.111.952,40 0,87% EL COLL GRACIA 968,00 0,00% LA MARINA DE PORT SANTS 2.082.921,05 0,86% DISTRICTE * N.BARRIS 5.139.295,23 2,11% EL TURÓ DE LA PEIRA N.BARRIS 1.971.371,22 0,81% DISTRICTE * C.VELLA 1.949.934,06 0,80% EL GÒTIC C.VELLA 1.727.894,66 0,71% DISTRICTE * HORTA-GUI. 1.844.421,59 0,76% EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT ST.MARTÍ 1.650.637,83 0,68% DISTRICTE * GRACIA 1.535.187,17 0,63% LA TEIXONERA HORTA-GUI 1.575.766,66 0,65% DISTRICTE * SANTS 1.527.902,60 0,63% SANTS - BADAL SANTS 1.270.005,78 0,52% DISTRICTE * ST.MARTÍ 1.514.736,09 0,62% SARRIÀ SARRIÀ 1.266.208,26 0,52% DISTRICTE * LES CORTS 1.417.437,65 0,58% HOSTAFRANCS SANTS 1.130.281,54 0,46% DISTRICTE * EIXAMPLE 1.392.297,14 0,57% LES ROQUETES N.BARRIS 1.129.337,73 0,46% DISTRICTE * SARRIÀ 1.386.044,81 0,57% TORRE BARÓ N.BARRIS 1.089.019,17 0,45% DISTRICTE * ST.ANDREU 1.086.178,17 0,45% 243.555.245,81 100% (*) DISTRICTE: Inversions que afecten a més d’un barri del mateix Districte. 33 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial Plànol Barris PES DE LA INVERSIÓ PER BARRIS I LOCALITZACIÓ DE LES 30 PRIMERES Urbanització Escola Gràcia Expropiació C/Xiprer 40 Centre Esportiu Rda. del Mig Encarnació 61 “Torre Garcini” Municipal Piscina i pista Turó Interiors d’illa La Vil.la Urània de la Peira Guineueta Expropiació àmbit Trinitat Nova VALLVIDRERA, EL TIBIDABO I LES PLANES Casal de Barri Trinitat Nova Biblioteca C/Comtes de Bell-lloc CIUTAT MERIDIANA SANT GENÍS MONTBAU VALLBONA DELS AGUDELLS HORTA TORRE BARÓ Opció compra Penitenciari Trin. Vella VALL D'HEBRON CANYELLES Expropiació LES ROQUETES Londres/Villarroel/París LA LA CLOTA SARRIÀ SANT GERVASI LA TEIXONERA GUINEUETA VALLCARCA I LA TRINITAT CAN LA BONANOVA PENITENTS PEGUERA VERDUM NOVA EL EL CARMEL COLL PEDRALBES LA PROSPERITAT EL TURÓ DE LA TRINITAT Casa de Joves LA PEIRA VELLA Casernes EL PUTXET I Centre de neteja LES TRES EL FARRÓ LA FONT PORTA Esq. de l’Eixample TORRES D’EN FARGUES LA SALUT CAN BARÓ VILAPICINA BARÓ VIVER Mercat de St. Andreu” SANT ANDREU LA MATERNITAT I SANT RAMON SANT GERVASI CONGRÉS INDIANS Escola de Mitjans GALVANY LA VILA EL GUINARDÓ EL BON PASTOR Audiovisuals LES CORTS DE GRÀCIA EL BAIX Remodelació Mercat GUINARDÓ del Bon Pastor CAMP D’EN NAVAS SANTS GRASSOT I LA SAGRERA BADAL GRÀCIA NOVA Urbanització EL CAMP DE SANTS Can Batlló-La Magòria L'ANTIGA LA SAGRADA L'ARPA DEL LA VERNEDA ESQUERRA FAMÍLIA CLOT I LA PAU Ca l’Aliè LA NOVA DE Arranjament ESQUERRA L'EIXAMPLE LA DRETA SANT MARTÍ HOSTAFRANCS LA BORDETA DE L'EIXAMPLE DE L'EIXAMPLE EL CLOT PROVENÇALS Remodelació Mercat del Sant Antoni FONT GUATLLA PROVENÇALS DEL POBLENOU SANT ANTONI EL FORT PIENC EL PARC I LA LLACUNA Adquisició de LA MARINA DEL POBLENOU EL BESÓS “La escocesa” DE PORT I EL SANT PERE, MARESME EL RAVAL STA CATERINA I LA RIBERA EL POBLENOU EL POBLE-SEC DIAGONAL MAR I EL GÒTIC VILA OLÍMPICA EL FRONT MARÍTIM DEL POBLENOU DEL POBLENOU LA MARINA DEL PRAT VERMELL LA BARCELONETA Urbanització C/Pere IV Palau de Victòria Plaça Folch i Edifici Escola Zoo - Reforma Reparcel.lació Expropiació Túnel Plaça Eugènia Torres Massana integral 22@ C/Castella 1 Les Glòries 39 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.01.6104.01/02 Escola Massana. Constr.+Mobiliari i condicionament 3.189.264,98 P.01.6111.01 Pl. Folch i Torres. Reurbanització 2.200.063,24 P.01.6025.02 Zoo Ciutadella. Reforma integral 2.073.029,64 1.- CIUTAT VELLA P.01.6157.01 Teatre Tantarantana. Adquisició 1.300.000,00 P.01.6165.01 Reina Amàlia, 10. Adquisició 1.265.000,00 P.01.6008.03 Mercat de la Boqueria. Amortització i trasllat 1.077.971,60 P.01.6038.06 Fàbrica del Sol. Adequació 1.013.616,99 Reina Amàlia, 10 La Boqueria Pl.Folch i Torres Escola Massana Teatre Tantarantana Zoo Ciutadella Fàbrica del Sol 35 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 1. CIUTAT VELLA ESCOLA MASSANA Finalització de l’execució, compra de mobiliari i condicionament del nou edifici seu del centre municipal d’Art i Disseny Escola Massana, ubicat a la plaça de la Gardunya. L’edifici té planta baixa i cinc plantes més, i una planta soterrada. La superficie total de 11.000m². Consta de tres accessos: l’entrada principal pel carrer de les Floristes de la Rambla, un accés per la plaça de la Gardunya vinculat a la sala d’exposicions, i un tercer accés pel carrer de Jerusalem vinculat a la sala d’actes. PLAÇA FOLCH I TORRES Obres de reurbanització de la Plaça Folch i Torres, al barri del Raval, delimitada pels carrers de la Reina Amàlia i de la Lleialtat, la ronda de Sant Pau i l’Institut Milà i Fontanals. El desnivell existent entre les cotes dels quatre costats de la plaça s’han salvat mitjançant escales i, predominantment, plans inclinats, que garantitzen l’accessiblitat. La plaça disposa d’una pista de basquet, tres de petanca, jocs infantils i molt espai fonamentalment verd. En el contacte amb la Ronda, una placeta triangular fa de porta d’entrada al barri i distribueix els fluxos de vianants. ZOO CIUTADELLA Part inclosa a l’exercici del 2017 de la inversió, prevista fins al 2019, de les obres de reforma integral, reparacions i gran manteniments del Zoo de Barcelona. Inclou reformes als espais dels orangutans, dels elefants, les girafes i dels lleons S’ha actualitzat el mur de rocalla que forma la Muntanya de Montserrat, i que es troba col·lindant amb el pati dels elefants. En el transcurs de les obres s’han documentat les restes arqueològiques del baluard de Llevant, aparegudes dins l’àmbit del nou hàbitat de les girafes. 36 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 1. CIUTAT VELLA TEATRE TANTARANTANA Compra de l’edifici del carrer de les Flors número 22, on s’hi troba el teatre Tantarantana, a fi de garantir-ne el seu futur com a sala d’espectacles teatrals. L'objectiu és que el Tantarantana formi part de la xarxa de fàbriques de creació de Barcelona, desplegant amb més facilitat la línia artística que el caracteritza, centrada a donar suport a les companyies emergents i a la fabricació de nou públic escènic. Fins ara el teatre ocupava els baixos i l’àtic de l’inmoble. Ara tot l'inmoble en formarà part. REINA AMÀLIA, 10 Compra de l’edifici situat al número 10 del carrer Reina Amàlia, amb un doble objectiu: construir-hi habitatges socials, i permetre la continuïtat del gimnàs cooperatiu Sant Pau. A l'interior dels baixos de la finca de Reina Amàlia 10 s’hi troben part de les instal·lacions del gimnàs, situat, fonamentalment, en el número 46 de la Ronda de Sant Pau. El gimnàs desenvolupa una reconeguda funció social al barri. Nens en risc d'exclusió i persones de col·lectius desfavorits poden gaudir de les instal·lacions de forma gratuïta. MERCAT DE LA BOQUERIA La inversió inclou les amortitzacions de llicències d'algunes parades i el trasllat d’altres, per tal de generar nous espais de trànsit i d’estada. L'objectiu del trasllat i compra ha esta el de concentrar parades buides per poder-les enderrocar i, d'aquesta forma, obtenir nou espai buit per al mercat. Això permet crear un esponjament que fa més còmoda la compra i més agradable l'estada al mercat. L’àrea alliberada té una superfície de 60 metres quadrats. L’actuació forma part del conjunt d’accions previstes per recuperar el mercat per als veïns. 37 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 1. CIUTAT VELLA FÀBRICA DEL SOL La Fàbrica del Sol és un equipament municipal d'educació ambiental que integra una sèrie de serveis dirigits a la ciutadania en matèria d'energies renovables, medi ambient urbà i sostenibilitat. Situat en l'antic edifici modernista de la Catalana de Gas, el centre s'ha rehabilitat emprant materials de bioconstrucció i criteris d'ecodisseny. Incorpora diferents solucions sostenibles per millorar l'eficiència energètica com són: la generació d'energies renovables, l'estalvi d'aigua i la conservació de la biodiversitat 38 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.02.6011.03 Mercat de Sant Antoni. Remodelació 16.959.096,83 P.02.6900.02 Expropiació IP. C. Londres/Villarroel/Paris 6.689.859,48 P.02.6006.02 Centre de neteja Esquerra de l'Eixample. Construcció 4.258.915,40 2.- EIXAMPLE P.02.6060.03 Escola Bressol Germanetes. Construcció 1.878.810,93 P.02.6064.02 Casal gent gran C. Calàbria, 256-260. Reforma 1.357.181,12 P.02.6115.01 Oficina del Servei d'Inserció Social. Adquisició 1.105.000,00 Londres/Villarroel/París Casal de Gent Gran Centre de Neteja Escola Bressol Germanetes Oficina d’Inserció Social Mercat de Sant Antoni 39 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 2. EIXAMPLE MERCAT DE SANT ANTONI Reforma, rehabilitació i modernització integral de l’històric mercat de Sant Antoni, fundat al 1882. En la rehabilitació integral de l’edifici es restauren l’estructura i el tancament original, així com es recupera la ceràmica vidriada en la coberta. Es mantenen les vuit entrades originals, però fent- les visibles des del carrer, alhora que es converteixen en places públiques els quatre patis interiors. S’han executat quatre plantes de soterrani, per a aparcament i serveis. S’han dut a terme treballs arqueològics per tal de restaurar part del fosat de les antigues muralles i el camí romà. EXPROPIACIÓ INTERIOR ILLA LONDRES/VILLARROEL/PARÍS L’expropiació a l’interior d’illa dels carrers Londres, Villarroel i París, s’inclou en el projecte de l’adequació de l’edifici d’habitatges emplaçat als carrers Londres amb Villarroel (C/Londres 56/58) per convertir-lo en una Escola d’Educació Infantil i Primària de dues línies. En aquesta mateixa illa s’hi ubica el CEIP Malorca i l’Escola Bressol Municipal Londres. CENTRE DE NETEJA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE Execució del nou parc de neteja, de 3.560 metres quadrats, i de dues plantes, amb capacitat per a 290 operaris i 70 vehicles de servei, situat al subsòl del parc de Joan Miró. Els parcs de neteja són espais base de personal i material mòbil per a les tasques de la neteja viària de l’espai públic i per fer una primera compactació de les restes de l’escombrat i de les papereres. Altres usos de l’edifici: aparcament, zona de càrrega elèctrica per als vehicles, dipòsit d’aigües freàtiques, oficines, vestuaris i una sala polivalent. 40 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 2. EIXAMPLE ESCOLA BRESSOL GERMANETES Execució d’un conjunt d’equipaments a l’interior d’illa formada per els carrers C. de Cent, Viladomat i Borrell. En aquest interior d'illa actualment ja s’hi troben els Jardins d’Emma i l’Espai Germanetes. Els equipaments que s'hi construeixen són els següents: un Institut, una Escola Bressol i habitatges socials per a gent gran i joves. Els habitatges de lloguer social es realitzaran en dues promocions, una d’elles preveu 35 habitatges. En els baixos d’aquesta és on es situa l’escola Bressol Municipal. CASAL DE LA GENT GRAN CALÀBRIA, 256-260 Compra d’un local al carrer de Calàbria, 256-260, convertit en un Casal de Gent Gran. L’espai compta amb 1.170 m2, en planta baixa i altell. En aquest nou equipament els usuaris disposen de sales-taller per realitzar tot tipus de cursos, un espai per realitzar activitats físiques, un espai de trobada, una sala de noves tecnologies, i una sala d’actes polivalent. La finalitat és la d’afavorir la plena integració social de les persones grans, la prevenció d’aïllament social, el foment de la relació i la promoció de la participació en la comunitat. OFICINA DEL SERVEI D'INSERCIÓ SOCIAL Adquisició del local situat al Carrer Casp nº 126, per a la posada en marxa d'un Servei d'Intervenció Social. El Departament d’Intervenció Social en l’Espai Públic dirigeix i gestiona els serveis d’intervenció social a persones, col·lectius i famílies amb una alta vulnerabilitat i en situació d’exclusió social severa. Al nou local s'hi preveu el trasllat del Servei d’Inserció Social per a Famílies, l'Oficina del Pla d’Assentaments, el Servei de Detecció i Intervenció de Menors no Acompanyats i el Servei de Gestió de Conflictes d’Àmbit Social a l’Espai Públic (SGC). 41 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.03.6068.04 Escola de Mitjans Audiovisuals. Construcció 4.886.377,73 P.03.6125.01 Palau de Victòria Eugenia. Rehabilitació 2.500.000,00 P.03.6002.04 Àmbit Can Batlló - Magòria. Urbanització 2.161.148,00 3.- SANTS- MONTJUÏC P.03.6106.01 Eix Casteràs. Reurbanització 1.968.432,49 P.03.6107.01 Pl. del Mig de Can Clos. Reurbanització 1.383.089,05 P.03.6039.01 Edifici Lleialtat Santsenca. Remodelació 1.258.366,84 P.03.6048.12 Castell de Montjuïc. Noves actuacions 1.131.657,85 Eix Casteràs Lleialtat Santsenca Can Batlló Escola Mitajans AudioVisuals Palau de Victòria Eugènia Pl. del Mig de Can Clos Castell de Montjuïc 42 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 3. SANTS MONTJUÏC ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS Execució de la nova seu de l’Escola de Mitjans Audiovisuals dins el bloc nº 7 de l'antic recinte fabril de Can Batlló, en procés de reordenació i rehabilitació. L’operació es du a terme conservant i restaurant tot el patrimoni tècnic i l’essència dels elements estructurals existents. Al seu interior es projecta l’execució de la nova escola, que disposarà d’una superfície estimada de 5.460 m2 i acollirà fins a 600 alumnes, xifra superior als 425 alumnes que té actualment l’escola a la seu de Via Laietana. PALAU DE VICTÒRIA EUGÈNIA Rehabilitació i adequació del Palau de Victòria Eugènia, que es trobava pràcticament en desús, a fi de convertir-lo en un nou espai cultural. Es disposaran de 6.350 metres quadrats nous per a usos expositius mentre que la resta d'espai mantindrà la seva funció firal. El palau acollirà grans exposicions temporals dels diferents museus de la ciutat, amb prioritat pel MNAC, i permetrà que la ciutat tingui una major presència en els circuits internacionals. El Palau va ser construït per Josep Puig i Cadafalch entre 1918 i 1923 per a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. ÀMBIT CANT BATLLÓ-MAGÒRIA URBANITZACIÓ El projecte de rehabilitació i dinamització de l’antic recinte fabril de Can Batlló, consisteix en una reordenació de tot el recinte, preservant el seu caràcter històric, executant nous equipaments de caràcter social i creant una gran zona verda. El projecte aconsegueix permeabilitzar l’antic recinte, tancat perimetralment per quatre carrers, permetent connectar-lo amb la resta del barri de La Bordeta. Un dels treballs que inclou aquest gran projecte és el de urbanitzar nous carrers en l’interior del recinte i reformar la urbanització del seu perímetre. 43 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 3. SANTS MONTJUÏC EIX CASTERÀS Projecte d’urbanització de l’alineació formada pels carrers Sant Frederic, Casteràs i Càceres, dels transversals Riera Escuder i Jocs florals, i reurbanització dels carrers de l’entorn del Mercat de Sants. En línies general, l’actuació consisteix en la conversió de la secció dels carrers en una plataforma única a fi de millorar l’accessibilitat de l’àmbit, donar prioritat al vianant i potenciar el caràcter comercial de la zona. L'actuació també ha inclòs el soterrament de les línies de serveis aèries existents i la col·locació de nou arbrat. PLAÇA DEL MIG DE CAN CLOS Renovació de la plaça situada al barri de la Marina, circumscrita per un perímetre de blocs alts d’edificis. L’objectiu és el de recuperar i transformar la plaça a fi de convertir-la en un lloc d’esbarjo, d’estada pel veïnat i celebració d’esdeveniments dels col·lectius i entitats del barri. Les principals actuacions han estat: impermeabilització de la plaça per tal d'evitar les filtracions als locals i aparcaments situats sota, plantació d’arbrat, renovació de paviment, instal.lació de dues pèrgoles, zones enjardinades, nou sistema d'enllumenat i nova xarxa de reg. EDIFICI LLEIALTAT SANTSENCA Rehabilitació de l’edifici Lleialtat Santsenca, situat al carrer d’Olzinelles número 31, per tal de convertir-lo en un equipament per a l’ús del barri i de les seves entitats i associacions. El projecte recupera les antigues dues sales principals que configuraven l’edifici original de la vella cooperativa. A la planta baixa s’hi situa la sala taller i un gran espai polivalent; la planta superior, en la que s’han restaurat les encavallades de fusta originals, es conforma com a sala d’actes, amb capacitat per a 200 persones. 44 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 3. SANTS MONTJUÏC CASTELL DE MONTJUÏC Millores en l’accessibilitat del castell per tal d'adequar l’ús de l’espai a les necessitats museístiques. S’hi han fet una sèrie de millores, com ara una nova entrada, un espai de venda de tiquets i una zona d’acollida, situades a l’antic lloc de guàrdia, just a sota del baluard de Sant Carles. Aquesta actuació permet millorar-hi l’accessibilitat, en especial per a les persones amb mobilitat reduïda, amb la instal·lació d’un ascensor, i també ordenar l’entrada dels visitants al recinte. També s’han habilitat dues aules taller a les sales del pati d’armes, lavabos nous i un cafè restaurant. 45 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.04.6014.02/04 Biblioteca Comtes de Bell-lloc. Rehabilitació + Mobiliari 3.409.081,75 P.04.6033.01 Aparcament subsòl Pl. Mirall de Pedralbes. Impermeabilitzac 1.889.322,02 4.- LES CORTS P.04.7006.01 Institut d'Educació Secundària Les Corts. Millores 610.780,41 P.04.6813.01 Expropiació PIM. Colònia Castells 491.101,07 P.04.6007.02 Av. Tarradellas. Remodelació Av. Sarrià-Pl. Francesc Macià 362.434,35 Plaça del Mirall de Pedralbes Institut de les Corts Av. Tarradellas Biblioteca C/ Comtes de Bell-lloc Colònia Castells 46 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 4. LES CORTS BIBLIOTECA C/COMTES DE BELL-LLOC Construcció de la nova biblioteca central del districte, en l'edifici de l'antiga fàbrica tèxtil Benet Campabadal. L’equipament ocupa 3.300 m2 i és el primer edifici públic de la ciutat amb el certificat de sostenibilitat BREEAM. En el seu disseny destaca l’aprofitament de la llum natural amb l’obertura de la façana al carrer Novell, finestres al de Comtes de Bell-lloc, finestrals recuperats de la nau i col·locació de lluernes a la coberta. La nova biblioteca comparteix part del seu espai amb l’Ateneu de Fabricació de Les Corts. PLAÇA DEL MIRALL DE PEDRALBES Obres de millora de la impermeabilització de l’aparcament del subsòl de la plaça del Mirall de Pedralbes, situada a l’interior de l’illa formada pels carrers del Doctor Ferran, Manila, Capità Arenas i el Passeig Manel Girona. En la part superficial de la plaça, consisteixen en la seva nova urbanització, de la que destaca la inclusió de quatre àrees de jocs infantils i la gran explanada per celebrar-hi activitats del barri. Les obres han inclòs la renovació del paviment, de la xarxa d’evacuació d’aigua pluvial i del sistema de reg. INSTITUT LES CORTS Reforma del Pavelló de Ponent, al recinte de la Maternitat, i adequació per a aulari de l'Institut de Les Corts. La intervenció a l'edifici, inclòs en el Catàleg de Patrimoni Històric Artístic de l’Ajuntament de Barcelona, s'ha limitat al seu interior, amb intervencions puntuals a l’envolvent, i sense afectar infraestructures, ni vegetació, ni altres elements en l’entorn. L'edifici consta de dues plantes i soterrani, un total de 1027m 2, que han permès habilitar 6 aules grans de 52m 2 i 4 de petites per a 15-20 alumnes, i tota la resta d'instal.lacions necessàries en un centre educatiu. 47 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 4. LES CORTS COLÒNIA CASTELLS Expropiació conjunta de 35 finques afectades pel projecte de transformació de l’antiga colònia Castells, conjunt industrial construït entre el 1923 i el 1928 per acollir els treballadors de la fàbrica de vernissos , i situada a l’illa delimitada pels carrers Entença, Equador, Montnegre i Taquígraf Serra. D'aquestes finques, 14 es situen al passatge interior Piera i les altres 21 estan distribuïdes en el perímetre de la colònia. Posteriorment, un cop fets els reallotjaments, s’enderrocarà les edificacions a fi de disposar finalment d’un solar net amb la perspectiva de fer-hi una zona verda de 10.000 m². AV. TARRADELLAS ENTRE AV. SARRIÀ I PL. FRANCESC MACIÀ Reforma de l'avinguda Josep Tarradellas entre la plaça Francesc Macià i l'avinguda de Sarrià. Ampliació de les voreres, reordenació de l’espai interior, en el qual s’ha dut a terme destacats treballs de plantació, i d’instal·lació de mobiliari urbà, com ara bancs i columnes d’enllumenat. S’ha renovat el sistema de clavegueram, el de reg i el d’enllumenat; Les dues calçades han estat pavimentades i senyalitzades. S’ha incorporat un pas de vianants amb semàfor a l'altura de Comte Borrell. 48 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.05.6010.02 EQUIPAMENTS VIL·LA URÀNIA. REHABILITACIÓ 2.010.924,75 5.- SARRIÀ- P.05.6056.01 C. CARDENAL DE SENTMENAT. REURBANITZACIÓ 651.312,49 SANT GERVASI P.05.6011.01 EQUIPAMENTS PL. SARRIÀ. REDACCIÓ DE PROJECTE 439.914,04 P.05.6055.01 C. SEPTIMÀNIA I C. BERNA. REURBANITZACIÓ 403.703,50 Plaça de Sarrià C/ Cardenal de Sentmenat Carrers Septimània i Berna Vil·la Urània 49 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 5. SARRIÀ-SANT GERVASI VIL·LA URÀNIA Rehabilitació íntegre de la Vil.la Urània, antigament propietat de l’astrònom Josep Comas i Solà, situada al carrer Saragossa nº29, i construcció d’un nou edifici adjunt de set plantes. El nou equipament és un espai de cultura en el que s’hi troben: un Espai Familiar per infants de 0 a 3 anys, un Casal Infantil per infants de 4 a 12 anys i un Centre Cívic amb tallers per adults i activitats per a totes les edats. A més s’hi desenvolupa un projecte que gira al voltant de la divulgació científica, conforme al llegat d'en Josep Comas i Solà CARRER CARDENAL DE SENTMENAT Reurbanització del carrer del Cardenal Sentmenat, entre Vergós i Mañé i Flaquer i arranjament de la franja existent, al llarg del carrer, fins a tocar del mur de l’aparcament de BSM. Amb aquesta actuació s’ha aconseguit millorar l’accessibilitat de la zona i potenciar l’àrea de vianants del barri vell de Sarrià. S’ha executat la nova pavimentació del tram, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, el soterrament de les xarxes de serveis aèries i s’ha renovat el col·lector existent. S’ha col·locat mobiliari urbà, s’ha planta arbrat i implantat la EQUIPAMENTS P LdAÇ A DE SARRIÀ Projecte de nou equipament de biblioteca i oficines municipals a la Plaça de Sarrià Consisteix en l’execució d’un nou edifici d'espais diàfans de 5.300 m2, dels quals 2.000 es destinen a biblioteca. Aquesta ocuparà la planta baixa i primera. La segona i tercera planta es destinaran a oficines municipals. El soterrani esta pensat com un espai versàtil d'aules polivalents, per als veïns i entitats del barri. L'execució d'aquest nou equipament també comportarà l'obertura del carrer menor de sarria, fins a la Via Augusta 50 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 5. SARRIÀ-SANT GERVASI CARRERS SEPTIMÀNIA I BERNA Obres d’urbanització dels carrers Septimània, entre la plaça de Sant Joaquim i el carrer de Sant Magí, i al carrer Berna, entre la ronda del General Mitre i el mateix Septimània. L’actuació ha tingut per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. S’ha realitzat una secció de carrer de plataforma única, en la que s’ha incrementat l’espai per al vianant; S’ha renovat l’enllumenat amb tecnologia LED i s’han soterrat antigues xarxes de serveis que discorrien aèries. S’ha col·locat mobiliari urbà i plantat arbrat al carrer de Septimània. 51 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.06.6016.06 Rda. del Mig Urbanització tram Pl. Lesseps-C. Escorial 4.427.171,68 P.06.6073.01 Solar C. Encarnació 61. Adquisició 2.974.600,00 P.06.6814.01 Expropiació PIM. AA 5 Hospital Militar-Farigola 1.865.716,11 6.- GRÀCIA P.06.6029.03 Escola Bressol Escorial. Adquisició 1.387.922,03 P.06.6065.01 Vallcarca AA3. Vallcarca AA3 1.071.000,00 P.06.6052.01 C. Providència. Urbanització tram C. Rabassa i T. de l'Olla 1.018.241,46 Expropiació AA5 Vallcarca AA3 Ronda del Mig Escola Bressol Escorial C/ Providència C/ Encarnació 61 52 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 6. GRÀCIA RDA DEL MIG ENTRE C/ ESCORIAL I PL. LESSEPS Remodelació i reurbanització de la Travessera de Dalt en el tram comprès entre la pl. Lesseps i el c/Escorial, donant continuïtat a la urbanització global de la via. El tram compta amb 700 metres de longitud i una superfície total de 21.462 m2. Les principals modificacions han estat: reducció de l’amplada de calçada, ampliació de voreres, mitjana enjardinada, instal·lació de nous elements d’enllumenat eficient amb làmpades LED i de xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans. CARRER ENCARNACIÓ Nº 61 Adquisició de l'interior de l'illa delimitada pels carrers Torrent de les Flors, Reig i Bonet, Escorial i Encarnació, i enderroc de les naus de l’antiga fabrica tèxtil Batlló que hi havia al seu interior, i que havien estat reconvertides en aparcament de cotxes. En el terreny, que està destinat a equipaments municipals, s’hi han construït mòduls prefabricat provisionals per a la nova escola Gràcia; els nous mòduls acullen dues línies de P3 amb 24 alumnes cada classe, i s’hi incorpora una aula de psicomotricitat, una aula de joc simbòlic i el menjador. EXPROPIACIÓ AA5 HOSPITAL MILITAR-FARIGOLA Expropiació de 4 edificis i una nau industrial situats al triangle format per l’Avinguda Vallcarca i els carrers Farigola i de Cambrils. L’actuació s’emmarca dins el projecte de la nova ordenació urbanística de la part del barri de Vallcarca afectada per la Modificació del Pla General Metropolità Hospital Militar- Vallcarca; la nova ordenació planteja una barreja entre la rehabilitació de l'edificació antiga i la inserció de nova planta, adaptant-se a la topografia, amb l'objectiu de reconstruir el teixit del barri. 53 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 6. GRÀCIA ESCOLA BRESSOL ESCORIAL L’Escola Bressol Municipal Trencadís, abans anomenada Escorial, és la primera llar d’infants municipal que integra l’educació especial a l’escola ordinària amb una atenció completa als infants amb discapacitats. L'escola ofereix 65 places de regim ordinari i 9 places per a infants amb greus discapacitats. Situada a la Travessera de Dalt, 94-98, en la planta baixa d’un edifici de nova construcció, amb una superfície de 902,18 m2; i dotada d’un espai multisensorial i de psicomotricitat especial per als infants amb discapacitats. VALLCARCA AA3 Promoció de 15 habitatges en dret de superfície, en un edifici entre mitgeres, situat a l’Avinguda Vallcarca 93-95, i amb accés també per a l’Avinguda de República Argentina. Els habitatges s’organitzen en tres blocs paral.lels, i entre ells dos patis amb espai comunitari. Aquests espais comuns adossats a la mitgera permeten la distribució dels tres blocs amb un sol nucli, i una fàcil connexió entre els dos carrers, salvant el gran desnivell entre ells. Els accessos pels punts més alts afavoreixen la preservació de la intimitat en les plantes baixes. URBANITZACIÓ C/ PROVIDÈNCIA Renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Providència i Biada, en el tram comprès entre els carrers Rabassa i Torrent de l’Olla. El projecte inclou la substitució de la claveguera, la reposició dels embornals i claveguerons de les finques fins a la línia de façana, la posterior renovació del paviment en el àmbit de l’obra, així com la demolició i reposició de les vorades, voreres i guals afectats per l’execució dels treballs. 54 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.07.6816.02 EXPROPIACIÓ PIM. C. XIPRER, 40-46 8.519.024,42 P.07.6008.02 CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL HORTA. CONSTRUCCIÓ. FASE 3.920.306,43 7,- HORTA- P.07.6100.01 MERCAT DEL CARMEL. MILLORA 1.678.566,30 GUINARDÓ P.07.6013.02 MERCAT DE LA VALL D'HEBRON. REMODELACIÓ 1.438.349,73 P.07.6108.01 PL EIVISSA. ADQUISICIÓ 1.210.000,00 P.07.6006.01 CAMP DE FUTBOL SANT GENÍS. CONSTRUCCIÓ 928.040,06 Camp de futbol Sant Genís Centre Esportiu M. Horta Mercat de La Vall d’Hebron Mercat del Carmel Plaça Eivissa C/ Xiprer, 40-46 55 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 7.HORTA-GUINARDÓ EXPROPIACIÓ PIM. C. XIPRER, 40-46 Adquisició de la finca de Can Garcini. L’edifici es rehabilitarà i passarà a ser un casal per a gent gran. La dimensió de l’edificació, i la conservació dels jardins existents, és coincident amb el programa funcional requerit. La Torre Garcini és un dels pocs exponents de l’arquitectura rural tradicional del Guinardó, i el seu bon estat de conservació és un element distintiu que li aporta gran valor històrico-cultural. Configura una peça clau per entendre i donar a conèixer la història del barri. CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL HORTA Reforma del CEM Horta, al carrer de Feliu i Codina 27-29 Aquesta actuació ha consistit en la reforma dels pavellons poliesportius, dels vestidors de la piscina i l’ampliació dels gimnasos. S’ha executat, també, una zona de solàrium, piscines cobertes complementaries a l’existent, oficines, serveis i altres espais. També es fa l’ordenació de l’espai exterior. La reforma ha permès ampliar en un 60% la superfície anterior, i s’afegeixen al pavelló, el gimnàs, la piscina i la recepció que es van construir a la primera fase. MERCAT DEL CARMEL Inversió que s’engloba en la l’estratègia de recuperació de llicències i amortitzacions de parades de comerciants que no continuen la seva activitat, i que permeten reordenar l’oferta comercial dels mercats. L’objectiu principal és el de modernitzar, dignificar i donar qualitat al servei del mercat. L’alliberament d’espai permetrà la propera remodelació de la façana. 56 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 7.HORTA-GUINARDÓ MERCAT DE LA VALL D'HEBRON Remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron, que proposa les següents actuacions principals: ampliació de l’edifici per la part posterior, incorporació d’un autoservei en la planta baixa, remodelació de façanes, execució d’un hort urbà en la coberta, millora en la comunicació vertical entre plantes, millora de l’aparcament, reordenació de la zona de recollida de residus i adaptació de l’edifici a les normatives vigents. A més, en els treballs previstos s’inclou la millora dels accessos al mercat i la urbanització dels carrers limítrofs amb el mercat. PL EIVISSA Adquisició de l’edifici situat al nº 17 de la Plaça Eivissa. Consta de quatre plantes amb un total de 881 m2, essent dos dels pisos destinats a l'habitatge. La resta es destina per a usos culturals del barri, principalment juvenils, en els que hi participen fins a 25 entitats, entre elles els Diables d’Horta i l’esplai del barri. En l’edifici s’hi han dut a terme activitats d’associacionisme des de fa més de trenta anys, per voluntat de l’antic propietari, i està fortament arrelat al barri d’Horta. CAMP DE FUTBOL SANT GENÍS Execució del nou Camp de Futbol Sant Genís - Institut Vall d'Hebron. El projecte ha inclòs, també, la reubicació de l’antiga pista esportiva de l’Institut, afectada per l’execució del nou camp de futbol, dins les instal·lacions del recinte; i la reurbanització dels carrers de l'entorn. El camp de futbol donarà servei a l'Institut; fora de l’horari lectiu, el principal usuari en serà l'equip de futbol Club Esportiu Sant Genís 57 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.08.6816.01 EXPROPIACIÓ PIM. ÀMBIT TRINITAT NOVA FASE 3 - K 2.903.527,90 P.08.6012.02 CASAL DE BARRI TRINITAT NOVA. CONSTRUCCIÓ 2.035.377,04 P.08.6025.02 INTERIORS GUINEUETA. FASE 2. URBANITZACIÓ 2.031.498,57 8.- NOU BARRIS P.08.6032.02 PISCINA I PISTA TURÓ DE LA PEIRA. REFORMA 1.947.413,22 P.08.6123.01 PARC CENTRAL DE NOU BARRIS. MILLORA ENLLUMENAT 1.320.587,13 P.08.6101.01 PL. DE LES DONES DE NOU BARRIS. URBANITZACIÓ 1.067.627,89 Interiors Guineueta Casal de Barri Trinitat Nova Parc Central de Nou Barris Plaça de les Dones de Nou Barris Expropiacions àmbit Trinitat Nova Piscina Turó de la Peira 58 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 8. NOU BARRIS EXPROPIACIÓ PIM. ÀMBIT TRINITAT NOVA FASE 3 - K Gestió urbanística en l’àmbit circumscrit pels carrers de S’Agaró, Sa Tuna, Aiguablava i de la Pedrosa, a la Trinitat Vella. L’activitat es desenvolupa en dos tasques principals: gestió del sòl, que inclou l’alliberament de sòl, reallotjaments i execució d’enderrocs; i per altra banda la urbanització dels nous espais disponibles. En aquesa unitat d'actuació nº3, s'han remodelat un total de 900 habitatges. CASAL DE BARRI TRINITAT NOVA L’edifici, situat davant de la Casa de l’Aigua, disposa de 1.012 metres quadrats dividits en dues plantes. L’entrada principal, situada a la planta inferior, condueix als espais funcionals del casal, que inclouen quatre sales taller, dos bucs d’assaig, una cabina de gravació i banys i vestidors. També hi ha una sala d’actes, una sala polivalent i d’exposicions, un pati interior, la recepció, l’administració, un taller de cuina i una sala de reunions.La coberta de la primera planta s’ha urbanitzat com a extensió natural del carrer de S’Agaró; generant-se una plaça que funciona com a mirador de la Casa de l’Aigua. URBANITZACIÓ INTERIORS GUINEUETA Reurbanització del interiors d’illa en l’àmbit comprès entre la Via Favència, el passeig de Valldaura i el carrer de la Guineueta. S’han creat dos àmbits amb vocació diferent, un d’usos cívics, amb espais concebuts amb una idea més comunitària; i uns de més domèstics, que s’interposen entre els primers i els habitatges. S’ha renovat la pavimentació, l'enllumenat, s’ha col·locat bancs, papereres, jocs infantils i un circuit d’activitats per a la gent gran. 59 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 8. NOU BARRIS REFORMA PISCINA I PISTA TURÓ DE LA PEIRA Execució de nou complex esportiu, amb piscina coberta i pista poliesportiva, al Turó de la Peira, al nº 50 del Carrer Sant Iscle. En l'interior d’illa que ocupaven les antigues instal·lacions que ara son substiuides, serà ocupat en petita proporció pel nou edifici i la resta per un gran entorn de zona verda, que facilitarà la connectivitat de l’entorn, especialment entre el carrers de Sant Iscle i el Doctor Pi i Molist. Destaca en la nova construcció, dissenyada amb criteris mediambientals, l'estructura de fusta de l'edifici. PARC CENTRAL DE NOU BARRIS Renovació de l’enllumenat del parc Central de Nou Barris a fi de millorar les condicions i la qualitat de l’espai públic, millorant la sensació lumínica i reduint el consum d’energia. S’han substituït les làmpades existents de vapor de mercuri i les de vapor d’alta pressió de sodi per d’altres de tecnologia LED, i s’ha realitzat un estudi lumínic integral del parc adaptant la il·luminació a les necessitats actuals d’ús. En total, s’han renovat 414 lluminàries i 165 suports i s’han instal·lat 31 punts de llum nous. Aquesta renovació permet aconseguir un estalvi del 70%. PLAÇA DE LES DONES DE NOU BARRIS Urbanització de l’espai delimitat pels carrers de Les Torres, Nou Barris i Portlligat, a les Roquetes, creant un espai verd, d’estada i de passeig que enllaça el parc del Pla de Fornells i l’eix cívic de l’entorn del mercat de Montserrat, facilitant el passeig dels vianants i la comunicació entre dos punts del barri separats pel fort pendent existent. La zona verda s’estructura en diversos camins delimitats per parterres enjardinats amb arbres i plantes arbustives que comuniquen, a través d’un itinerari adaptat, el desnivell existent entre la part alta i baixa de l’àmbit. 60 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.09.6120.01 EQUIP. PENITENCIARI TRINITAT VELLA. OPCIÓ DE COMPRA 6.677.152,51 P.09.6023.02 MERCAT DE SANT ANDREU. CONSTRUCCIÓ 2.570.949,67 P.09.6019.03 MERCAT BON PASTOR. REMODELACIÓ 2.372.388,66 9.- SANT ANDREU P.09.6109.02 CASAL DE JOVES CASERNES. CONSTRUCCIÓ 2.000.000,00 P.09.6118.03 ÀMBIT SAGRERA. FINCA FR1- REPARCEL·LACIÓ PAU 1 1.920.737,91 P.09.6125.01 ESCOLA PROVISIONAL A LA MAQUINISTA. CONSTRUCCIÓ 1.700.000,00 P.09.6066.02 EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO 1.365.326,58 Equipament Penitenciari Casal de joves Casernes Mercat de Sant Andreu Escola provisional La Maquinista Equipament esportiu Can Ferro Mercat del Bon Pastor Reparcel.lació àmbit Sagrera 61 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 9. SANT ANDREU OPCIÓ DE COMPRA EQUIPAMENT PENITENCIARI TRINITAT VELLA Adquisició de sòl en I'àmbit de Trinitat Vella, dins el marc del Conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona, en el qual es concreta, també, el compromís de reparcel·lar i transmetre la resta de sols d'aquest àmbit per part de la Generalitat de Catalunya a favor de I‘Ajuntament de Barcelona. Un cop traslladat, tancat i enderrocat el Centre Penitenciari, tota la propietat es destinarà a la construcció de nous habitatges i a la transformació urbanística de la zona. CONSTRUCCIÓ DEL MERCAT DE SANT ANDREU Construcció del nou Mercat de Sant Andreu, partint de la rehabilitació de gran part de l’estructura original; executant- se prèviament un mercat provisional, al carrer de Sant Adrià, entre els carrers Segre i d'Otger. El nou Mercat de Sant Andreu estarà format per dos espais, l' edifici central on hi haurà una planta amb 18 comerços de venda de producte i un soterrani amb espais logístics i establiments no alimentaris; el volum de l'edifici serà rebaixat, respecte l’acutal, i tot el perímetre serà de vidre per donar transparència visual i lluminositat a tot conjunt. REMODELACIÓ DEL MERCAT DEL BON PASTOR Construcció del nou Mercat del Bon Pastor. El nou edifici, al carrer de Sant Adrià 154-162, tindrà quatre plantes i una superfície total de 9.348 metres quadrats. El projecte garanteix un edifici sostenible gràcies al seu comportament energètic passiu i a la connectivitat entre els espais. A més comptarà amb una instal·lació d’aerotèrmia i de plaques solars fotovoltaiques; la façana comptarà amb un tractament uniforme i una imatge de neutralitat cromàtica amb un acabat blanc de la pell de l’edifici que facilitarà la integració en l’entorn. 62 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 9. SANT ANDREU CASAL DE JOVES 'CASERNES' Reurbanización de las Casernes de Sant Andreu, que compren tot un conjunt d’intervencions a l’àmbit comprès entre el carrer Gran de Sant Andreu, el Passeig de Santa Coloma, el carrer de Fernando Pessoa i el de Palomar. Dins dels elments projectats hi ha un parc de 22.000 metres quadrats, una rambla d’11.000 metres quadrats, un projecte inicial de 160 habitatges, una guarderia, poliesportiu i Casal de Joves, que ja esta en execució. REPARCEL·LACIÓ PAU 1 . ÀMBIT SAGRERA Aportació econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. per a l’adquisició de la finca resultant FR1, del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística 1 del Sector Colorantes-RENFE Subàmbit 2, i les seves obres d’infraestructura i urbanització. La finca FR1 està situada entre el Carrer Gran de La Sagrera i el Carrer de Berenguer de Palou, i, en el sentit perpendicular, entre els carrers Garcilaso i Costa Rica. ESCOLA PROVISIONAL LA MAQUINISTA Trasllat dels mòduls prefabricats actuals en els que es desenvolupa l’escola La Maquinista, situats entre els carrers Sao Paulo i de Ferran Junoy, a una altra ubicació enfront, a l’altre costat de les vies, concretament entre els carrers de Fernando Pesoa i de l'Andana de l'Estació. Amb aquesta nova ubicació dels mòduls provisionals, quedarà lliure l’espai actual per poder-hi construir l’edifici definitiu de l’Escola. 63 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 9. SANT ANDREU EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO Construcció del nou complex Esportiu Municipal Camp del Ferro, situat a la parcel·la ubicada al carrer Pare Manyanet, 40. L'edifici, de 7.600 m2 i una capacitat per a 1.600 espectadors, disposarà de tres pistes poliesportives, en tres pavellons diferents; i ha estat dissenyat de forma que s’integri en l’entorn, els material i les formes recorden el passat industrial de la Sagrera; prèviament s’ha enderrocat les antigues piscines municipals a l’aire lliures i algunes dependències de la Llotja. 64 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques DISTRICTE CODI ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.10.6156.01 LA ESCOCESA. ADQUISICIÓ 10.118.180,59 P.10.6009.07 VIALITAT PL. GLÒRIES. TÚNEL C. CASTILLEJOS-C. BADAJOZ 6.053.858,52 P.10.6027.02 C. PERE IV. URBANITZACIÓ C. ROC BORONAT - C. BILBAO 2.993.685,35 10.- SANT MARTÍ P.10.6031.01 NAU INDUSTRIAL CA L'ALIÈ. ARRANJAMENT 1.920.927,03 P.10.6153.01 PLA DE BARRIS MILLORA MERCAT BESÒS 1.520.528,90 P.10.6081.01 C. JONCAR. URBANITZACIÓ 1.211.153,22 P.10.6070.02 EQUIPAMENT D'ACOLLIMENT HIVERNAL PGE.DOS DE MAIG 1.103.097,73 Equipament acolliment hivernal Túnels Plaça de les Glòries Urbanització C/Pere IV La Escocesa Ca l’Aliè Mercat del Besòs Urbanització C/Joncar 65 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 10. SANT MARTÍ LA ESCOCESA Compra de part del conjunt industrial La Escocesa, situat al carrer Pere IV entre els números 341 i 357. Amb aquesta compra es completa l’adquisició i la incorporació al patrimoni municipal del 93% d’aquest recinte fabril catalogat i protegit. L’objectiu és el d’impulsar la construcció de més habitatge públic, recuperació del patrimoni històric i industrial que hi ha a la zona, i habilitar nous espais per generar activitats econòmiques d’interès social. Edifici de mitjans del segle XIX en el que s'hi produïa productes químics per a l’estampació tèxtil VIALITAT PL GLÒRIES. TÚNEL C.CASTILLEJOS-C.BADAJOZ Execució dels túnels de Glòries, dos tubs independents amb circulació unidireccional i longitud total de 957 m. Els túnels segueixen la traça de Gran Via i passen per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França- Sants. El primer tram de túnel, entre c/Castillejos i c/Badajoz és de 508 m. de longitud i arriba als 25 m. sota la rasant de la plaça. El segon tram de túnel, del c/Badajoz a la Rambla del Poblenou té 449 m. de llarg i discorre una profunditat mitjana d’uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via. C. PERE IV. URBANITZACIÓ C. ROC BORONAT - C. BILBAO Reurbanització del carrer de Pere IV, entre els carrers de Roc Boronat i de Bilbao. La nova secció de la calçada és de sentit únic, amb dos carrils, un de circulació i un altre destinat a serveis al costat mar. Al costat muntanya s’hi habilitarà un carril bici bidireccional segregat. Les dues voreres s’eixamplen fins a 5,45 metres d’amplada, amb instal·lació de nou enllumenat de tecnologia LED. Execució de nova xarxa de recollida pneumàtica de residus, amb instal·lació de nous punts de recollida. 66 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 10. SANT MARTÍ NAU INDUSTRIAL CA L'ALIER. ARRANJAMENT Rehabilitació de l’antiga fàbrica de Ca l'Alier, per convertir-lo en un complex d'empreses d'innovació tecnològica. L’edifici es convertirà en un prototip d’edifici autosuficient, intel·ligent y de 0 emissions. En el disseny s’ha maximitzant l’eficiència de las instal·lacions, l’explotació intel·ligent de l’edifici, la reutilització d’aigües grises y de pluja, la utilització d’energies renovables. El nou espai acollirà centres de recerca, empreses relacionades amb l’emprenedoria i amb l’Internet of Things i les Smart Cities. PLA DE BARRIS MILLORA MERCAT BESÒS Recuperació de llicencies i reordenació del Mercat del Besòs. L’operació permet alliberar espai per millorar els accessos i la zona de descàrrega de mercaderies de l’equipament. C. JONCAR. URBANITZACIÓ Urbanització del tram del carrer de Joncar comprès entre la rambla del Poblenou i el carrer de Marià Aguiló. El nou tram de carrer és de plataforma única, prioritzant, en el disseny, l’accessibilitat i la mobilitat dels vianants. Al tram en contacte amb la rambla del Poblenou, s’hi ha situat una franja de càrrega i descàrrega, un aparcament per a motocicletes i un espai per a contenidors. Pel que fa al mobiliari urbà, s’hi ha instal·lat cadires, bancs, papereres i aparcaments per a bicicletes. S’ha renovat l’enllumenat, substituint els fanals existents per uns de LED. 67 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.2 Inversions de districte Inversions emblemàtiques 10. SANT MARTÍ EQUIPAMENT D'ACOLLIMENT HIVERNAL PGE.DOS DE MAIG Remodelació interior en l'edifici existent al passatge Dos de Maig 17-25, i actuació puntual en la façana i la coberta per al Centre d'Acolliment Nocturn d'Emergències ( CANE ) El CANE ofereix la cobertura de les necessitats bàsiques: allotjament, alimentació, dutxes, consignes i atenció social i sanitària. 68 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.3 Perspectiva: Àmbit territorial 2.2.3.3 Obres fora d’àmbit Inversions Les 4 inversions fora d’àmbit són les següents: CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ LIQUIDAT 2017 P.12.7001.03 Consorci de la Mina. Transferència de capital 608.292,23 P.12.7004.02 Escola Primària Rafael María Mendive. Rehabilitació 75.000,00 P.12.7008.01 Habana Espacios Creativos. Rehabilitació 75.000,00 P.12.6012.02 Centre d'acollida d'animals de companyia. Redacció de Projecte 37.800,74 796.092,97 OBRES FORA D'ÀMBIT CONSORCI DE LA MINA. TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL Continuació del finançament del Consorci de la Mina, integrat per la Generalitat i els Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià del Besòs, i iniciat l’any 2000, per a la transformació del barri de La Mina. Les principals activitats previstes en aquest exercici són les següents: Urbanització de l’espai Lliure davant de la parròquia, CEIP i CAP. Millora d’accessibilitat dels habitatges i rehabilitació. Habitatges protegits, locals i places d’aparcament. 69 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.4 Perspectiva: Tipologia de Mandat Distribució de la Inversió PES DE LA INVERSIÓ TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA LIQUIDAT 2017 PER SUBT. PER TIPOL. VIALS 90.203.648,51 88,18% PARCS 4.300.678,01 4,20% APARCAMENTS 1.889.322,02 1,85% ENERGIA 1.720.042,46 1,68% TRANSFORMACIÓ REPARCEL·LACIÓ 1.465.262,62 1,43% URBANÍSTICA I ESPAI PÚBLIC INFRAESTRUCTURES 1.338.555,25 1,31% DIVERSOS 629.623,85 0,62% VERD URBÀ I ZONES FORESTALS 432.002,26 0,42% AIGUA I CLAVEGUERAM 313.176,08 0,31% ENDERROC 1.835,27 0,00% Total Transformació Urbanística i Espai Públic 102.294.146,33 100,00% 24,2% EQUIPAMENT COMERCIAL 27.091.487,71 31,21% EQUIPAMENT EDUCATIU 18.700.765,56 21,55% EQUIPAMENT SOCIAL 12.639.605,65 14,56% EQUIPAMENT SINGULAR 10.318.463,66 11,89% EQUIPAMENT ESPORTIU 8.556.303,95 9,86% EQUIPAMENTS EQUIPAMENT CULTURAL 6.480.957,77 7,47% EQUIPAMENT ADMINISTRATIU 2.096.007,71 2,41% EQUIPAMENT MULTI EQUIPAMENT 833.499,08 0,96% EQUIPAMENT DIVERSOS 48.536,75 0,06% EQUIPAMENT SALUT 28.029,67 0,03% Total Equipaments 86.793.657,51 100,00% 20,5% 70 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.4 Perspectiva: Tipologia de Mandat Distribució de la Inversió PES DE LA INVERSIÓ TIPOLOGIA SUBTIPOLOGIA LIQUIDAT 2017 PER SUBT. PER TIPOL. EQUIPAMENT EDUCATIU 21.369.915,33 28,10% DIVERSOS 9.963.413,50 13,10% VIALS 8.029.835,63 10,56% EQUIPAMENT ESPORTIU 6.590.857,44 8,67% EQUIPAMENT COMERCIAL 5.563.074,95 7,31% EQUIPAMENT ADMINISTRATIU 5.219.768,46 6,86% EQUIPAMENT SOCIAL 4.681.370,34 6,16% EQUIPAMENT CULTURAL 3.160.239,03 4,16% EQUIPAMENT SEGURETAT 2.856.557,90 3,76% EQUIPAMENT SALUT 2.091.340,15 2,75% MANTENIMENT AIGUA I CLAVEGUERAM 2.040.263,90 2,68% EQUIPAMENT SINGULAR 946.202,83 1,24% INFRAESTRUCTURES 812.077,90 1,07% ENERGIA 760.012,00 1,00% PARCS 751.405,35 0,99% RESIDUS 459.884,86 0,60% VERD URBÀ I ZONES FORESTALS 402.386,22 0,53% EQUIPAMENT MULTI EQUIPAMENT 151.981,39 0,20% REPARCEL·LACIÓ 145.880,64 0,19% ENDERROC 55.611,99 0,07% Total Manteniment 76.052.079,81 100,00% 18,0% REHABILITACIÓ 34.931.701,34 58,69% HABITATGE HABITATGE SOCIAL 24.586.441,76 41,31% Total Habitatge 59.518.143,10 100,00% 14,1% EXPROPIACIÓ 27.053.437,63 51,46% ADQUISICIONS ADQUISICIÓ FINCA 19.360.333,10 36,83% ADQUISICIÓ LOCAL 3.182.275,43 6,05% ADQUISICIÓ SOLAR 2.974.600,00 5,66% Total Adquisicions 52.570.646,16 100,00% 12,4% SIST. INFORMACIÓ TIC 24.287.729,57 100,00% Total Sistemes d'Informació 24.287.729,57 100,00% 5,7% ALTRES ALTRES 13.192.916,40 100,00% Total Altres 13.192.916,40 100,00% 3,1% TRANSFER. CAPITAL TRANSFERÈNCIA 6.778.960,36 100,00% Total Transferència de Capital 6.778.960,36 100,00% 1,6% RESERVA PLA DE BARRIS 1.033.621,42 100,00% Total Reserva 1.033.621,42 100,00% 0,2% TOTAL GENERAL 422.521.900,66 100,00% 71 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.4 Perspectiva: Tipologia de Mandat Distribució de la Inversió Inversió liquidada per tipologia 120 M€ 102,3 M€ 100 M€ 86,8 M€ 76,1 M€ 80 M€ 59,5 M€ 60 M€ 52,6 M€ 40 M€ 24,3 M€ 13,2 M€ 20 M€ 6,8 M€ 1,0 M€ 0 M€ Pes de la Inversió per tipologia Reserva Transfer. capital Transformació Urbanística i Altres 0,24% 1,60% Espai Públic 3,12% 24,21% Sist. informació 5,75% Adquisicions Equipaments 12,44% 20,54% Habitatge 14,09% Manteniment 18,00% 72 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.4 Perspectiva: Tipologia de Mandat Percentatge executat % Executat:= Liquidat / Aprovat 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 98,8% 99,3% 97,8% 94,5% 97,7 % (Total General) 95,0% 93,1% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% TRANSFORMACIÓ EQUIPAMENTS MANTENIMENT HABITATGE ADQUISICIONS SISTEMES ALTRES TRANSFERÈNCIA RESERVA URBANÍSTICA D'INFORMACIÓ DE CAPITAL ESPAI PÚBLIC 73 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.5 Perspectiva Pla d’Actuació Municipal (PAM) Distribució de la Inversió PES DE LA INVERSIÓ EIX ESTRATÈGIC LÍNIA ESTRATÈGICA LIQUIDAT 2017 PER LÍNIA PER EIX 1.01 Justícia social 50.586.179,31 26,20% 1.02 Autonomia personal 881.865,04 0,46% 1.03 Educació i coneixement 38.078.505,33 19,72% 1 Una Barcelona 1.04 Equitat de gènere i diversitat sexual 140.364,77 0,07% diversa que asseguri 1.05 Cicles de vida 6.452.584,80 3,34% el bon viure 1.06 Habitatge 57.579.624,40 29,82% 1.07 Sanitat i salut 891.135,41 0,46% 1.10 Cultura 19.492.180,72 10,10% 1.11 Esports 15.357.950,92 7,95% 1.12 Convivència i seguretat 3.619.183,56 1,87% Total Eix núm.1 193.079.574,26 100,00% 45,7% 2 Una Barcelona amb 2.01 Desenvolupament econòmic i economia de 36.070.596,67 92,87% empenta per a una 2.02 Economia cooperativa, social i solidària 536.899,07 1,38% economia plural 2.04 Ocupació de qualitat 118.375,37 0,30% 2.05 Turisme sostenible 2.112.906,40 5,44% Total Eix núm.2 38.838.777,51 100,00% 9,2% 3.01 Medi ambient i espai públic 58.167.725,62 41,02% 3 Una Barcelona més 3.02 Verd urbà i biodiversitat 7.291.995,07 5,14% humana i en transició 3.03 Urbanisme per als barris 50.040.319,73 35,29% ecològica 3.04 Mobilitat sostenible 14.355.662,68 10,12% 3.05 Energia i canvi climàtic 11.936.336,43 8,42% Total Eix núm.3 141.792.039,53 100,00% 33,6% 4 Una Barcelona 4.01 Govern transparent i rendició de comptes 219.819,16 0,68% participativa que 4.02 Participació ciutadana 15.973.662,61 49,22% garanteixi el bon 4.03 Acció comunitària 6.638.288,32 20,45% govern 4.05 Eficiència i professionalitat 9.621.413,86 29,65% Total Eix núm.4 32.453.183,95 100,00% 7,7% 5 Una Barcelona oberta i compromesa 5.01 Justícia global 718.366,28 100,00% amb el món Total Eix núm.5 718.366,28 100,00% 0,2% 9 Pendent concretar 9.99 Pendent concretar durant l'exercici 15.639.959,13 100,00% durant l'exercici Total Eix núm.9 15.639.959,13 100,00% 3,7% TOTAL GENERAL 422.521.900,66 100,00% 74 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.5 Perspectiva Pla d’Actuació Municipal (PAM) Eixos estratègics Inversió liquidada per Eixos estratègics 200 M€ 193,1 M€ 180 M€ 160 M€ 141,8 M€ 140 M€ 120 M€ 100 M€ 80 M€ 60 M€ 38,8 M€ 40 M€ 32,5 M€ 15,6 M€ 20 M€ 0,7 M€ 0 M€ Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 Eix 5 Eix 9 Pendent Bon viure Economia Humana i Participativa i Oberta i concretar plural ecològica bon govern compromesa Pes de la Inversió per Eixos estratègics Eix 5 Oberta i compromesa Eix 9 Pendent concretar 0,17% 3,70% Eix 4 Participativa i bon govern Eix 1 Bon viure 7,68% 45,70% Eix 3 Humana i ecològica 33,56% Eix 2 Economia plural 9,19% 75 2.2 Anàlisi de la inversió 2.2.5 Perspectiva Pla d’Actuació Municipal (PAM) Línies estratègiques 0 M€ 10 M€ 20 M€ 30 M€ 40 M€ 50 M€ 60 M€ 1.01 Justícia social 50,59 M€ 1.02 Autonomia personal 0,88 M€ 1.03 Educació i coneixement 38,08 M€ 1.04 Equitat de gènere i diversitat sexual 0,14 M€ 1.05 Cicles de vida 6,45 M€ 1.06 Habitatge 57,58 M€ 1.07 Sanitat i salut 0,89 M€ 1.10 Cultura 19,49 M€ 1.11 Esports 15,36 M€ 1.12 Convivència i seguretat 3,62 M€ 2.01 Desenvolup. Econ. i economia de proximitat 36,07 M€ 2.02 Economia cooperativa, social i solidària 0,54 M€ 2.04 Ocupació de qualitat 0,12 M€ 2.05 Turisme sostenible 2,11 M€ 3.01 Medi ambient i espai públic 58,17 M€ 3.02 Verd urbà i biodiversitat 7,29 M€ 3.03 Urbanisme per als barris 50,04 M€ 3.04 Mobilitat sostenible 14,36 M€ 3.05 Energia i canvi climàtic 11,94 M€ 4.01 Govern transparent i rendició de comptes 0,22 M€ 4.02 Participació ciutadana 15,97 M€ 4.03 Acció comunitària 6,64 M€ 4.05 Eficiència i professionalitat 9,62 M€ 5.01 Justícia global 0,72 M€ 9.99 Pendent concretar durant l'exercici 15,64 M€ 76 2.3 Evolució despeses de capital als darrers anys Evolució despeses de capital als darrers anys % Executat EXERCICI APROVAT LIQUIDAT MITJANA 2008 683.264.044,87 607.030.531,07 88,84% 2009 959.150.394,72 871.115.184,44 90,82% 83,22% 2010 1.043.126.437,83 733.435.367,69 70,31% 2011 640.628.005,44 531.232.195,48 82,92% 2012 503.295.167,65 426.550.329,55 84,75% 2013 353.730.709,20 334.091.750,25 94,45% 93,26% 2014 (*) 676.090.704,21 658.194.800,36 97,35% 2015 464.946.290,12 448.650.558,86 96,50% 2016 445.321.971,08 433.463.148,65 97,34% 97,51% 2017 432.521.915,65 422.521.900,66 97,69% (*) Els imports del 2014 inclouen 100 milions corresponents al programa 100 x 1000 ( habitatge social ) 100% 95% MITJANA EXECUTAT: 97,5% MITJANA EXECUTAT: 93,3% 90% 85% MITJANA EXECUTAT: 83,2% 80% 75% 70% 65% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 77