GASETA
MUNICIPAL
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007 (I)
SUMARI
Pressupostos generals Serveis Generals ......................................... 62
Serveis Personals ........................................ 64
Pressupost municipal ....................................... 50
Serveis Urbans i Medi Ambient ................... 66
Estat de consolidació d’acord amb la Llei
Seguretat i Mobilitat ..................................... 68
reguladora de les hisendes locals ............... 51
Urbanisme.................................................... 70
Pressupost i estat de previsió per a l’any 2007
Districtes ...................................................... 72
dels organismes públics i empreses munici-
Promoció Econòmica ................................... 84
pals .............................................................. 55
Serveis Centrals .......................................... 86
Despeses
Memòria d'ingressos ......................................... 88
Despeses per classificació orgànica ............... 60
Despeses per Sectors i programes ................. 62 Memòria de despeses ....................................... 92
Núm. 2 (1) / Any XCIV 18 de gener de 2007
5 a0 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
Ingressos i despeses per capítols
INGRESSOS EUROS %
A OPERACIONS CORRENTS 1.978.951.404,00 93,28%
1 Impostos directes 689.400.000,00 32,50%
2 Impostos indirectes 71.000.090,00 3,35%
3 Taxes i altres ingressos 252.342.076,00 11,89%
4 Transferències corrents 935.699.258,00 44,11%
5 Ingressos patrimonials 30.509.980,00 1,44%
B OPERACIONS DE CAPITAL 42.545.244,00 2,01%
6 Venda d’inversions reals 21.520.000,00 1,01%
7 Transferències de capital 21.025.244,00 0,99%
C OPERACIONS FINANCERES 100.000.020,00 4,71%
9 Passius financers 100.000.020,00 4,71%
TOTAL INGRESSOS 2.121.496.668,00 100,00%
DESPESES EUROS %
A OPERACIONS CORRENTS 1.453.171.475,64 68,50%
1 Despeses de personal 317.004.541,35 14,94%
2 Despeses en béns corrents i serveis 405.385.434,57 19,11%
3 Despeses financeres 44.868.191,24 2,11%
4 Transferències corrents 685.913.308,48 32,33%
B OPERACIONS DE CAPITAL 524.600.000,00 24,73%
6 Inversions reals 457.890.146,00 21,58%
7 Transferències de capital 66.709.854,00 3,14%
C OPERACIONS FINANCERES 143.725.192,36 6,77%
8 Actius financers 10.000.000,00 0,47%
9 Passius financers 133.725.192,36 6,30%
TOTAL DESPESES 2.121.496.668,00 100,00%
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 51
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ D’ACORD AMB LA LLEI
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS
L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del genis i harmonitzat d’acord amb el descrit anterior-
grup municipal inclou els pressupostos de l’Ajunta- ment, és de 2.800.323 milers d’euros.
ment, els organismes públics (autònoms locals i enti- El pressupost consolidat, igualment en termes ho-
tats públiques empresarials) i les societats mercantils mogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada elimi-
amb capital íntegrament municipal. nades les transferències internes del grup, és de
Els pressupostos i estats de previsions de cada en- 2.407.490 milers d’euros.
titat són els que figuren individualment en els pres- El pressupost conjunt d’organismes públics i socie-
supostos generals per a l’exercici 2007. tats mercantils ascendeix a 678.827 milers d’euros,
D’acord amb l’establert a l’article 115.1.a. del RD dels quals 197.969 milers corresponen als orga-
500/90, els estats de previsió de despeses i in- nismes autònoms, 246.147 milers a les entitats públi-
gressos de les societats mercantils s’han harmonitzat ques empresarials i 234.711 a societats mercantils.
amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Se- En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d’a-
guint el previst en el disposició transitòria segona de cord amb allò que preveu la Llei 39/1988, de 28 de
la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats desembre, reguladora de les Hisendes Locals, que
públiques empresarials presenten el seu pressupost els pressupostos de les entitats públiques empresa-
mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos rials i societats mercantils tenen caràcter de previsió
definits per les societats mercantils, efectuant-se tam- d’ingressos i despeses.
bé la corresponent harmonització amb l’estructura Les despeses corrents consolidades de grup muni-
pressupostària de l’Ajuntament. cipal sumen 1.580.937 milers d’euros i els ingressos
L’import total sense consolidar, en termes homo- corrents 2.146.650 milers, la qual cosa suposa un es-
talvi corrent de 565.713 milers d’euros.
5 a2 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
Estat de consolidació 2007 (recursos generats)
(milers d’euros)
2006 2007 % 07/06
Ingressos corrents (*) 1.968.102 2.124.065 7,92%
Despeses corrents no financeres 1.402.172 1.528.800 9,03%
Estalvi corrent abans d’interessos 565.930 595.265 5,18%
Interessos 49.297 52.137 5,76%
Estalvi corrent 516.633 543.128 5,13%
Ingressos de capital 101.614 79.678 -21,59%
Recursos generats 618.247 622.806 0,74%
(*) Exclou les quotes d'urbanització de 22@Bcn, SA
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 53
CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)
INGRESSOS Ajuntament OA EPE EM Total no
consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS 1.978.951 195.505 164.161 193.651 2.532.268
1. IMPOSTOS DIRECTES 689.400 689.400
2. IMPOSTOS INDIRECTES 71.000 71.000
3. TAXES I ALTRES ING. 252.342 12.536 18.632 90.191 373.701
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 935.699 182.866 129.969 95.326 1.343.860
Ajuntament de Barcelona 174.837 127.550 79.207 381.594
Altres subvencions 935.699 8.029 2.419 16.119 962.266
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 30.510 103 15.560 8.134 54.307
B. OPERACIONS DE CAPITAL 42.545 2.464 34.052 7.832 86.893
6. VENDA D’INVERSIONS REALS 21.520 13.974 6.535 42.029
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 21.025 2.464 20.078 1.297 44.864
Ajuntament de Barcelona 7.215 7.215
Altres subvencions 21.025 2.464 12.863 1.297 37.649
C. OPERACIONS FINANCERES 100.000 47.934 33.228 181.162
8. ACTIUS FINANCERS 990 14.068 15.058
9. PASSIUS FINANCERS 100.000 46.944 19.160 166.104
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.121.496 197.969 246.147 234.711 2.800.323
DESPESES Ajuntament OA EPE EM Total no
consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS 1.453.171 193.427 166.517 153.440 1.966.555
1. DESPESES DE PERSONAL 317.005 108.941 67.833 71.394 565.173
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 405.385 66.205 53.867 79.381 604.838
3. DESPESES FINANCERES 44.868 21 5.183 2.065 52.137
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 685.913 18.260 39.634 600 744.407
B. OPERACIONS DE CAPITAL 524.600 4.542 70.412 76.717 676.271
6. INVERSIONS REALS 457.890 4.488 63.197 76.717 602.292
7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 66.710 54 7.215 73.979
C. OPERACIONS FINANCERES 143.725 9.218 4.554 157.497
8. ACTIUS FINANCERS 10.000 353 4.554 14.907
9. PASSIUS FINANCERS 133.725 8.865 142.590
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.121.496 197.969 246.147 234.711 2.800.323
5 a4 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)
INGRESSOS Total no Transf. int. Transf. int. Transf. int. Total
consolidat OA EPE EM consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS 2.532.268 178.861 127.550 79.207 2.146.650
1. IMPOSTOS DIRECTES 689.400 689.400
2. IMPOSTOS INDIRECTES 71.000 71.000
3. TAXES I ALTRES ING. 373.701 373.701
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.343.860 178.861 127.550 79.207 958.242
Ajuntament de Barcelona 381.594 174.837 127.550 79.207
Altres subvencions 962.266 4.024 958.242
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 54.307 54.307
B. OPERACIONS DE CAPITAL 86.893 7.215 79.678
6. VENDA D’INVERSIONS REALS 42.029 42.029
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 44.864 7.215 37.649
Ajuntament de Barcelona 7.215 7.215
Altres subvencions 37.649 37.649
C. OPERACIONS FINANCERES 181.162 181.162
8. ACTIUS FINANCERS 15.058 15.058
9. PASSIUS FINANCERS 166.104 166.104
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.800.323 178.861 134.765 79.207 2.407.490
DESPESES Total no Transf. int. Transf. int. Transf. int. Total
Consolidat OA EPE EM Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS 1.966.555 178.861 127.550 79.207 1.580.937
1. DESPESES DE PERSONAL 565.173 565.173
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 604.838 604.838
3. DESPESES FINANCERES 52.137 52.137
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 744.407 178.861 127.550 79.207 358.789
B. OPERACIONS DE CAPITAL 676.271 7.215 669.056
6. INVERSIONS REALS 602.292 602.292
7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 73.979 7.215 66.764
C. OPERACIONS FINANCERES 157.497 157.497
8. ACTIUS FINANCERS 14.907 14.907
9. PASSIUS FINANCERS 142.590 142.590
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.800.323 178.861 134.765 79.207 2.407.490
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 55
EL PRESSUPOST I ESTATS DE PREVISIÓ PER A L’ANY 2007
DELS ORGANISMES PÚBLICS I EMPRESES MUNICIPALS
Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a Les despeses corrents suposen el 76% (513.384
l’any 2007 dels organismes públics (autònoms i en- milers) del pressupost, dels que 193.427 milers per-
titats públiques empresarials) i empreses municipals tanyen als organismes autònoms, 166.517 a les enti-
sumen 678.827 milers d’euros, dels que 197.969 mi- tats públiques empresarials i 153.440 milers a les em-
lers corresponen als organismes autònoms, 246.147 preses municipals. El total de despesa corrent es
a les entitats públiques empresarials i 234.711 milers distribueix en un 48% en despeses de personal, un
a les societats municipals. 39% en compra de béns i serveis i un 13% en despe-
Els ingressos corrents representen el 82% ses financeres i transferències.
(553.317 milers) del total pressupostat, dels que Les inversions del sector públic municipal descen-
195.505 milers corresponen als organismes autò- tralitzat representen un 21% del total de les despeses
noms, 164.161 a les entitats públiques empresarials pressupostades i es situen en 144.402 milers, dels
i 193.651 a les empreses municipals. Dels ingressos que 4.488 milers corresponen als organismes autò-
dels organismes autònoms 12.536 milers provenen noms, 63.197 milers a les entitats públiques empre-
de taxes  i preus, 174.837 milers de transferències sarials i 76.717 milers a les empreses municipals.
de l’Ajuntament, 8.029 milers de subvencions d’al- De les inversions realitzades pel conjunt de les enti-
tres institucions i 103 milers d’ingressos patrimo- tats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme
nials; en les cas de les entitats públiques empresa- per Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció
rials, aquests imports són de 18.632, 127.550, 2.419 d’habitatges socials, les del grup Barcelona d’Infraes-
i 15.560 milers, respectivament, mentre que per les tructures Municipals destinades a la dotació d’infra-
empreses municipals la distribució és de 90.191, estructura de la ciutat i les de Barcelona de Serveis
79.207, 16.119 i 8.134 milers d’euros respectiva- Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç
ment. infraestructura d’aparcaments i mobilitat a la ciutat.
5 a6 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
ORGANISMES AUTÒNOMS
CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)
INGRESSOS IMPD IMFMVDR IMI IMU IMH
A. OPERACIONS CORRENTS 5.379 1.217 23.800 1.486 23.962
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES ING. 530 148 62
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.379 663 23.652 1.486 23.885
Ajuntament de Barcelona 2.209 150 19.628 1.404 23.885
Altres subvencions 3.170 513 4.024 82
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 24 15
B. OPERACIONS DE CAPITAL
6. VENDA D’INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Ajuntament de Barcelona
Altres subvencions
C. OPERACIONS FINANCERES
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 5.379 1.217 23.800 1.486 23.962
DESPESES IMPD IMFMVDR IMI IMU IMH
A. OPERACIONS CORRENTS 5.316 1.207 23.800 1.474 23.962
1. DESPESES DE PERSONAL 3.003 592 11.845 621 10.496
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.263 600 11.816 483 9.442
3. DESPESES FINANCERES 12
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.038 15 139 370 4.024
B. OPERACIONS DE CAPITAL 63 10 12
6. INVERSIONS REALS 9 10 12
7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 54
C. OPERACIONS FINANCERES
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 5.379 1.217 23.800 1.486 23.962
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 57
ORGANISMES AUTÒNOMS
CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)
INGRESSOS IMM IME IMPUQV Total OA
A. OPERACIONS CORRENTS 9.566 119.581 10.514 195.505
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES ING. 2.395 9.311 90 12.536
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.150 110.234 10.417 182.866
Ajuntament de Barcelona 7.150 109.994 10.417 174.837
Altres subvencions 240 8.029
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 21 36 7 103
B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.464 2.464
6. VENDA D’INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.464 2.464
Ajuntament de Barcelona
Altres subvencions 2.464 2.464
C. OPERACIONS FINANCERES
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 12.030 119.581 10.514 197.969
DESPESES IMM IME IMPUQV Total OA
A. OPERACIONS CORRENTS 8.463 118.691 10.514 193.427
1. DESPESES DE PERSONAL 3.250 76.909 2.225 108.941
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.002 35.342 2.257 66.205
3. DESPESES FINANCERES 9 21
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 211 6.431 6.032 18.260
B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.567 890 4.542
6. INVERSIONS REALS 3.567 890 4.488
7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 54
C. OPERACIONS FINANCERES
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 12.030 119.581 10.514 197.969
5 a8 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)
INGRESSOS PMH IMPJ ICUB IBE Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS 13.577 53.520 91.091 5.973 164.161
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES ING. 370 6.121 11.624 517 18.632
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 114 44.988 79.411 5.456 129.969
Ajuntament de Barcelona 114 44.988 77.091 5.357 127.550
Altres subvencions 2.320 99 2.419
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 13.093 2.411 56 15.560
B. OPERACIONS DE CAPITAL 26.837 7.215 34.052
6. VENDA D’INVERSIONS REALS 13.974 13.974
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 12.863 7.215 20.078
Ajuntament de Barcelona 7.215 7.215
Altres subvencions 12.863 12.863
C. OPERACIONS FINANCERES 47.934 47.934
8. ACTIUS FINANCERS 990 990
9. PASSIUS FINANCERS 46.944 46.944
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 88.348 53.520 98.306 5.973 246.147
DESPESES PMH IMPJ ICUB IBE Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS 16.803 52.650 91.091 5.973 166.517
1. DESPESES DE PERSONAL 5.088 37.903 22.965 1.877 67.833
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.530 14.619 29.890 2.828 53.867
3. DESPESES FINANCERES 5.125 28 30 5.183
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 60 100 38.206 1.268 39.634
B. OPERACIONS DE CAPITAL 62.680 517 7.215 70.412
6. INVERSIONS REALS 62.680 517 63.197
7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 7.215 7.215
C. OPERACIONS FINANCERES 8.865 353 9.218
8. ACTIUS FINANCERS 353 353
9. PASSIUS FINANCERS 8.865 8.865
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 88.348 53.520 98.306 5.973 246.147
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 59
EMPRESES MUNICIPALS
CONSOLIDAT LLRHL (milers euros)
INGRESSOS BSM (*) BIM (**) ICB BA BAGUR Total EM
A. OPERACIONS CORRENTS 111.202 34.702 17.656 26.576 3.515 193.651
1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES ING. 59.627 27.360 2.003 90 1.111 90.191
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 45.406 7.310 15.653 24.594 2.363 95.326
Ajuntament de Barcelona 45.406 6.710 14.987 9.741 2.363 79.207
Altres subvencions 600 666 14.853 16.119
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 6.169 32 1.892 41 8.134
B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.176 5.359 1.297 7.832
6. VENDA D’INVERSIONS REALS 1.176 5.359 6.535
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.297 1.297
Ajuntament de Barcelona
Altres subvencions 1.297 1.297
C. OPERACIONS FINANCERES 29.209 3.904 115 33.228
8. ACTIUS FINANCERS 10.049 3.904 115 14.068
9. PASSIUS FINANCERS 19.160 19.160
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 141.587 43.965 17.656 27.873 3.630 234.711
DESPESES BSM (*) BIM (**) ICB BA BAGUR Total EM
A. OPERACIONS CORRENTS 94.553 11.960 17.582 25.777 3.568 153.440
1. DESPESES DE PERSONAL 49.316 4.981 1.088 13.939 2.070 71.394
2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 43.182 6.374 16.494 11.833 1.498 79.381
3. DESPESES FINANCERES 2.055 5 5 2.065
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 600 600
B. OPERACIONS DE CAPITAL 43.461 31.850 1.406 76.717
6. INVERSIONS REALS 43.461 31.850 1.406 76.717
7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
C. OPERACIONS FINANCERES 3.573 155 74 690 62 4.554
8. ACTIUS FINANCERS 3.573 155 74 690 62 4.554
9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 141.587 43.965 17.656 27.873 3.630 234.711
(*) Inclou PATSA.
(**) Inclou 22@, PNB i Agència del Carmel.
6 a0 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
Despeses per classificació orgànica
Capítol 1 2 3
DESP. DE PERSONAL   DESP. BÉNS CORR. I SERV. DESP.FINANC.
Sector EUROS EUROS EUROS
317.004.541,35 405.385.434,57 44.868.191,24
01 SERVEIS GENERALS 44.337.216,75 46.207.052,57
0101 SERVEIS GENERALS 44.337.216,75 46.207.052,57
02 SERVEIS PERSONALS 11.486.090,94 32.034.455,80
0201 SERVEIS PERSONALS 11.486.090,94 32.034.455,80
03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 6.967.712,02 153.516.224,67
0301 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 6.967.712,02 153.516.224,67
04 SEGURETAT I MOBILITAT 158.815.856,26 21.348.458,55
0401 SEGURETAT I MOBILITAT 158.815.856,26 21.348.458,55
05 URBANISME 7.481.103,79 6.075.775,24
0501 URBANISME 7.481.103,79 6.075.775,24
06 DISTRICTES 58.031.624,81 136.052.174,74
0601 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 6.949.321,28 17.062.800,31
0602 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 6.054.754,53 18.101.299,05
0603 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 6.426.209,95 14.681.615,29
0604 DISTRICTE 4: LES CORTS 4.150.299,61 8.189.964,37
0605 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 4.660.567,01 9.854.941,50
0606 DISTRICTE 6: GRÀCIA 5.034.379,44 10.643.606,69
0607 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 6.218.733,50 12.380.367,24
0608 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 5.794.349,10 13.751.334,27
0609 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 6.002.992,49 11.596.255,02
0610 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 6.740.017,90 19.789.991,00
07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.475.415,99 4.874.580,00
0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.475.415,99 4.874.580,00
99 SERVEIS CENTRALS 26.409.520,79 5.276.713,00 44.868.191,24
9901 SERVEIS CENTRALS 26.409.520,79 5.276.713,00 44.868.191,24
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 61
4 6 7 8 9 TOTAL
TRANSF.CORRENTS  INVER. REALS  TRANSF. DE CAPITAL   ACTIUS FINANC.  PASSIUS FINANC.
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
685.913.308,48 457.890.146,00 66.709.854,00 10.000.000,00 133.725.192,36 2.121.496.668,00
67.937.242,28 17.529.350,00 716.000,00 176.726.861,60
67.937.242,28 17.529.350,00 716.000,00 176.726.861,60
235.186.427,82 3.379.244,00 8.000.000,00 290.086.218,56
235.186.427,82 3.379.244,00 8.000.000,00 290.086.218,56
96.543.747,25 52.220.865,00 81.135,00 309.329.683,94
96.543.747,25 52.220.865,00 81.135,00 309.329.683,94
2.183.499,41 10.932.000,00 193.279.814,22
2.183.499,41 10.932.000,00 193.279.814,22
26.827.314,00 4.369.000,00 44.753.193,03
26.827.314,00 4.369.000,00 44.753.193,03
14.109.056,68 53.542.617,00 302.167,00 262.037.640,23
3.183.742,30 1.304.869,00 28.500.732,89
1.995.311,00 120.000,00 26.271.364,58
1.179.611,00 10.755.000,00 33.042.436,24
556.597,00 4.665.000,00 17.561.860,98
1.805.270,00 8.531.748,00 302.167,00 25.154.693,51
689.725,00 2.419.000,00 18.786.711,13
1.130.849,69 9.544.000,00 29.273.950,43
1.788.550,00 130.000,00 21.464.233,37
514.792,69 6.814.000,00 24.928.040,20
1.264.608,00 9.259.000,00 37.053.616,90
20.269.507,68 120.000,00 28.739.503,67
20.269.507,68 120.000,00 28.739.503,67
222.856.513,36 315.797.070,00 57.610.552,00 10.000.000,00 133.725.192,36 816.543.752,75
222.856.513,36 315.797.070,00 57.610.552,00 10.000.000,00 133.725.192,36 816.543.752,75
6 a2 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
01 SERVEIS GENERALS
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
44.337.216,75
0101 SERVEIS GENERALS 44.337.216,75
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 6.211.177,23
11120 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 2.294.479,56
11130 PROTOCOL 978.600,17
11131 RELACIONS PÚBLIQUES 294.369,24
11150 RELACIONS INTERNACIONALS 1.013.470,96
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.368.491,42
12310 IMPREMTA I PUBLICACIONS 2.394.468,73
13110 RECURSOS HUMANS 4.270.218,50
13111 FORMACIÓ I SELECCIÓ
13120 SERVEIS GENERALS 8.871.608,07
13130 DIRECCIÓ FINANÇAMENT OO AA I EMPRESES 947.861,81
13131 DIRECCIÓ DE FINANÇAMENT
13140 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 829.972,82
13150 CONSELL TRIBUTARI 292.146,45
13160 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ
13180 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS
14120 ORGANITZACIÓ I SISTEMES 167.047,18
14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ
15110 GESTIÓ DE PATRIMONI 1.415.813,84
15130 ARXIUS I BIBLIOTECA 1.672.212,75
15131 BIBLIOTECA
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.597.763,66
17120 TALLERS MUNICIPALS 3.445.804,49
32230 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 216.487,62
32510 BARCELONA SOLIDÀRIA 151.394,55
43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 1.664.355,49
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 3.367.499,36
46321 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46361 USOS SOCIALS DEL TEMPS
46370 RELACIONS CIUTADANES
46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 689.109,07
46390 INTERNET CORPORATIU 182.863,78
46910 INVERSIONS A DETERMINAR
63110 GESTIÓ TRIBUTÀRIA
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 63
2 4 6 7 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS TRANSF.DE CAPITAL
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
46.207.052,57 67.937.242,28 17.529.350,00 716.000,00 176.726.861,60
46.207.052,57 67.937.242,28 17.529.350,00 716.000,00 176.726.861,60
2.202.359,79 8.413.537,02
378.681,00 337.053,80 3.010.214,36
2.022.105,00 3.000.705,17
800.000,00 1.094.369,24
285.967,00 1.655.136,40 2.954.574,36
286.591,00 300.000,00 1.955.082,42
3.568.099,08 5.962.567,81
771.264,00 5.041.482,50
284.293,80 284.293,80
3.478.563,00 2.833.890,26 15.184.061,33
20.000,00 967.861,81
102.585,00 102.585,00
190.500,00 1.020.472,82
230.403,42 522.549,87
40.000,00 95.000,00 135.000,00
333.587,00 333.587,00
315.000,00 482.047,18
14.888.478,00 14.888.478,00
14.200.000,00 2.076.350,00 17.692.163,84
250.000,00 1.922.212,75
300.803,00 300.803,00
5.844.401,92 7.442.165,58
1.215.800,00 4.661.604,49
100.000,00 6.800,00 323.287,62
900.000,00 5.960.000,00 450.000,00 7.461.394,55
45.000,00 45.000,00
10.046.802,00 266.000,00 10.312.802,00
3.180.000,00 15.005.942,77 19.850.298,26
4.329.255,96 30.000,00 7.726.755,32
107.251,20 107.251,20
136.000,00 27.280,58 163.280,58
150.000,00 60.000,00 210.000,00
329.900,27 277.711,74 607.612,01
952.000,00 627.768,94 2.268.878,01
1.104.000,92 1.286.864,70
5.106.198,00 5.106.198,00
23.884.820,00 23.884.820,00
6 a4 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
02 SERVEIS PERSONALS
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
11.486.090,94
0201 SERVEIS PERSONALS 11.486.090,94
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 1.929.213,33
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.736.796,02
12130 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT 325.906,63
14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
31020 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 111.595,09
31120 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 645.195,20
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 162.022,74
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 107.288,78
31140 ATENCIÓ SOCIAL PERSONES SENSE SOSTRE 212.064,41
31150 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS
31160 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE
31210 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 2.530.962,46
31220 ATENCIÓ A LA DONA
31230 ATENCIÓ GENT GRAN 133.801,04
31250 ATENCIÓ IMMIGRANTS 60.126,80
31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT
31280 PRIMERA ACOLLIDA 81.281,48
32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
32320 PROMOCIÓ INFANTS 102.174,65
32330 PROMOCIÓ JOVES 221.387,92
32340 PROMOCIÓ DONES 341.932,65
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 176.295,26
32390 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ
32510 BARCELONA SOLIDÀRIA 66.960,54
32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 749.726,74
41210 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
41420 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA
42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
42230 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES
45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
45160 MUSEUS 1.086.139,09
45210 ESPORTS
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 257.409,96
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
46372 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 447.810,15
46910 INVERSIONS A DETERMINAR
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 65
2 4 6 7 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS TRANSF.DE CAPITAL
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
32.034.455,80 235.186.427,82 3.379.244,00 8.000.000,00 290.086.218,56
32.034.455,80 235.186.427,82 3.379.244,00 8.000.000,00 290.086.218,56
57.727,34 6.192,00 1.993.132,67
1.364.041,80 47.693,88 180.000,00 3.328.531,70
97.523,99 423.430,62
1.773.468,17 1.773.468,17
420.337,00 420.337,00
88.752,00 622.317,38 822.664,47
247.680,00 108.438,93 1.001.314,13
1.713.961,58 23.724,34 1.899.708,66
23,92 38,00 61,92
2.137.531,69 185.760,00 2.430.580,47
9.515.168,23 1.217.059,17 10.944.291,81
65.846,67 51.600,00 117.446,67
599.290,66 599.290,66
75.194,85 468.280,34 3.074.437,65
854.717,01 479.006,51 1.333.723,52
8.100.689,72 1.532.866,98 9.767.357,74
0,00 0,00 60.126,80
2.209.141,00 2.209.141,00
828.498,93 736.422,77 1.646.203,18
369.934,85 369.934,85
118.372,09 115.118,57 335.665,31
854.221,61 532.100,00 1.607.709,53
562.036,80 194.334,05 1.098.303,50
324.674,12 923.887,68 1.424.857,06
1.880.995,60 1.735.000,00 3.615.995,60
66.960,54
1.189.436,58 504.982,95 2.444.146,27
12.038.754,09 12.038.754,09
485.710,31 485.710,31
15.453.129,99 15.453.129,99
20.601.748,87 1.024.244,00 21.625.992,87
89.393.073,00 89.393.073,00
2.596,16 500.000,00 502.596,16
77.091.000,00 7.500.000,00 84.591.000,00
150.253,00 1.236.392,09
52.197,56 5.403.247,21 5.455.444,77
555.387,16 812.797,12
511.077,09 511.077,09
415.766,30 132.853,12 996.429,57
2.175.000,00 2.175.000,00
6 a6 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
6.967.712,02
0301 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 6.967.712,02
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 159.116,25
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.246.066,11
14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES
43240 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS
44110 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ FONTS PÚBLIQUES 281.676,38
44120 MANTENIMENT-CONSERV.XARXA CLAVEGUERAM 626.123,26
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 1.208.919,30
44220 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS
44240 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D’ACTUACIÓ 417.179,04
44250 MANTENIMENT URBÀ
44260 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 914.231,67
44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 401.251,36
46910 INVERSIONS A DETERMINAR
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 802.139,76
51111 ESTALVI ENERGÈTIC
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 911.008,89
51130 MANTENIMENT I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ
51140 MILLORA INTEGRAL ESPAI PÚBLIC
51320 MANTENIMENT-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 67
2 4 6 7 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS TRANSF.DE CAPITAL
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
153.516.224,67 96.543.747,25 52.220.865,00 81.135,00 309.329.683,94
153.516.224,67 96.543.747,25 52.220.865,00 81.135,00 309.329.683,94
159.116,25
450.321,57 180.000,00 1.876.387,68
652.465,49 652.465,49
28.180,32 28.180,32
1.269,90 6.347.000,00 6.348.269,90
44.987.636,00 44.987.636,00
5.525.177,90 5.806.854,28
11.036.900,04 4.659.280,72 3.254.065,00 19.576.369,02
110.194.844,93 1.000,00 427.988,00 111.832.752,23
44.553.504,00 44.553.504,00
553.623,58 970.802,62
1.006.055,22 1.006.055,22
1.346.172,40 965.236,00 3.225.640,07
1.700.000,00 627.769,04 2.729.020,40
1.140.495,00 1.140.495,00
14.045.961,84 14.848.101,60
96.856,00 96.856,00
2.185.720,44 3.096.729,33
1.651.000,00 1.651.000,00
40.871.317,00 81.135,00 40.952.452,00
3.790.996,53 3.790.996,53
6 a8 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
04 SEGURETAT I MOBILITAT
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
158.815.856,26
0401 SEGURETAT I MOBILITAT 158.815.856,26
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 107.850,16
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 2.849.203,37
14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 118.138.900,16
22220 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 204.627,68
22310 SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 35.652.369,92
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES
51330 GESTIÓ DE SISTEMES DE CONTROL DE TRÀNSIT 1.862.904,97
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 69
2 4 6 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS
EUROS EUROS EUROS EUROS
21.348.458,55 2.183.499,41 10.932.000,00 193.279.814,22
21.348.458,55 2.183.499,41 10.932.000,00 193.279.814,22
107.850,16
3.291.165,61 193.023,44 60.000,00 6.393.392,42
1.620.564,05 1.620.564,05
46.000,00 46.000,00
6.740.405,83 95.244,24 3.455.933,00 128.430.483,23
179.059,84 135.667,68 519.355,20
2.645.879,46 54.000,00 955.175,00 39.307.424,38
3.516,35 3.516,35
8.442.431,46 85.000,00 6.460.892,00 16.851.228,43
7 a0 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
05 URBANISME
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
7.481.103,79
0501 URBANISME 7.481.103,79
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 286.322,02
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 603.008,89
14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ
43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)
43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1.460.277,23
43220 COMPRA DE SÒL
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 2.381.967,07
43250 DIRECCIÓ D’URBANISME 2.749.528,58
45310 MILLORA PAISATGE URBÀ
45320 MILLORA DEL PATRIMONI
46910 INVERSIONS A DETERMINAR
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 71
2 4 6 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS
EUROS EUROS EUROS EUROS
6.075.775,24 26.827.314,00 4.369.000,00 44.753.193,03
6.075.775,24 26.827.314,00 4.369.000,00 44.753.193,03
286.322,02
603.008,89
641.570,00 641.570,00
747.410,00 747.410,00
214.670,00 1.674.947,23
597.000,00 597.000,00
150.000,00 14.829.700,00 180.689,00 17.542.356,07
2.130.255,24 939.490,00 60.000,00 5.879.273,82
10.416.554,00 10.416.554,00
2.833.440,00 2.833.440,00
3.531.311,00 3.531.311,00
7 a2 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
06 DISTRICTES
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
58.031.624,81
0601 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 6.949.321,28
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 188.529,15
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.449.949,16
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 917.061,53
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.570.221,18
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 431.466,32
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES
31134 MENJARS A DOMICILI
31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
31150 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS
31230 ATENCIÓ GENT GRAN 34.636,93
31280 PRIMERA ACOLLIDA
32320 PROMOCIÓ INFANTS
32330 PROMOCIÓ JOVES
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN
32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 199.631,19
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
42220 SERVEIS EDUCACIÓ
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.399.060,22
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS
44250 MANTENIMENT URBÀ
44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
45140 BIBLIOTEQUES
45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 227.658,98
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 531.106,62
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46360 CENTRES CÍVICS
46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
0602 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 6.054.754,53
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 233.362,20
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.000.361,58
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 548.528,18
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.420.981,82
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 244.378,70
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES
31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
32330 PROMOCIÓ JOVES
32340 PROMOCIÓ DONES
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN
32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 58.965,42
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
42220 SERVEIS EDUCACIÓ
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.992.476,69
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS
44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 73
2 4 6 7 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS TRANSF.DE CAPITAL
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
136.052.174,74 14.109.056,68 53.542.617,00 302.167,00 262.037.640,23
17.062.800,31 3.183.742,30 1.304.869,00 28.500.732,89
55.396,00 243.925,15
1.396.712,63 27.600,00 120.000,00 2.994.261,79
1.692.887,86 1.692.887,86
917.061,53
112.400,00 277.600,00 1.960.221,18
240.000,00 671.466,32
2.459.312,60 2.459.312,60
194.200,00 194.200,00
146.280,20 146.280,20
82.327,20 82.327,20
84.200,00 84.200,00
34.636,93
18.150,00 18.150,00
94.275,00 463.826,38 558.101,38
50.491,00 50.491,0
426.391,40 552.986,16 979.377,56
199.631,19
12.000,00 12.000,00
49.338,63 49.338,63
4.200,00 4.200,00
673.416,23 1.184.869,00 3.257.345,45
7.283.040,00 7.283.040,00
132.316,56 132.316,56
18.000,00 18.000,00
518.571,20 126.650,76 645.221,96
27.140,00 27.140,00
127.837,62 149.740,00 277.577,62
36.500,00 264.158,98
531.106,62
18.000,00 19.710,00 37.710,00
85.191,18 1.374.973,00 1.460.164,18
21.615,00 21.615,00
804.750,00 804.750,00
388.516,00 388.516,00
18.101.299,05 1.995.311,00 120.000,00 26.271.364,58
54.734,00 288.096,20
2.623.507,05 25.220,00 120.000,00 3.769.088,63
427.646,00 427.646,00
548.528,18
26.144,00 166.561,00 1.613.686,82
244.378,70
3.422.082,00 31.412,00 3.453.494,00
50.364,00 50.364,00
15.000,00 15.000,00
9.247,00 28.700,00 37.947,00
2.544,00 7.441,00 9.985,00
200.562,00 180.825,00 381.387,00
58.965,42
7.500,00 12.000,00 19.500,00
47.140,00 2.064,00 49.204,00
704.815,00 2.697.291,69
8.315.720,00 8.315.720,00
57.626,00 57.626,00
7 a4 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
45140 BIBLIOTEQUES
45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 226.993,72
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 328.706,22
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46360 CENTRES CÍVICS
46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA
46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
0603 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 6.426.209,95
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 132.213,97
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.274.525,20
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.
31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 386.461,38
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.352.529,64
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 359.859,38
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES
32320 PROMOCIÓ INFANTS
32330 PROMOCIÓ JOVES
32340 PROMOCIÓ DONES
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 178.580,73
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
42220 SERVEIS EDUCACIÓ 52.678,30
43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 228.985,79
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.198.023,02
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 231.203,22
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 495.786,62
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46360 CENTRES CÍVICS 535.362,70
46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA
46910 INVERSIONS A DETERMINAR
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
0604 DISTRICTE 4: LES CORTS 4.150.299,61
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 214.857,19
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 989.884,83
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.
31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 394.539,25
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 419.655,25
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 84.053,36
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
31134 MENJARS A DOMICILI
31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT
31280 PRIMERA ACOLLIDA
32320 PROMOCIÓ INFANTS
32330 PROMOCIÓ JOVES
32340 PROMOCIÓ DONES
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN
32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 245.991,03
32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
42220 SERVEIS EDUCACIÓ
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 75
2 4 6 7 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS TRANSF.DE CAPITAL
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
18.830,00 18.830,00
4.510,00 4.510,00
35.789,00 52.631,00 88.420,00
101.956,00 328.949,72
328.706,22
19.327,00 20.340,00 39.667,00
15.734,00 1.105.186,00 1.120.920,00
79.721,00 79.721,00
247.144,00 283.210,00 530.354,00
950.460,00 950.460,00
742.918,00 742.918,00
14.681.615,29 1.179.611,00 10.755.000,00 33.042.436,24
132.213,97
1.599.972,29 120.000,00 2.994.497,49
1.304.982,00 1.304.982,00
653,00 653,00
36.524,00 29.840,00 452.825,38
28.812,00 162.576,00 1.543.917,64
359.859,38
2.170.398,00 2.170.398,00
42.000,00 42.000,00
314.940,00 314.940,00
129.650,00 93.640,00 223.290,00
3.000,00 3.000,00
108.600,00 26.800,00 313.980,73
12.000,00 12.000,00
33.786,00 86.464,30
228.985,79
837.530,00 6.000,00 7.059.120,00 9.100.673,02
5.920.560,00 5.920.560,00
378.082,00 176.000,00 554.082,00
22.291,00 160.300,00 182.591,00
134.212,00 365.415,22
495.786,62
18.540,00 19.710,00 38.250,00
400.523,00 508.198,00 1.444.083,70
177.805,00 177.805,00
3.067.682,00 3.067.682,00
891.660,00 891.660,00
619.840,00 619.840,00
8.189.964,37 556.597,00 4.665.000,00 17.561.860,98
51.927,00 266.784,19
1.177.664,08 120.000,00 2.287.548,91
546.220,00 546.220,00
14.800,00 14.800,00
55.650,00 450.189,25
8.000,00 50.140,00 477.795,25
84.053,36
575.200,00 575.200,00
4.400,00 4.400,00
2.200,00 2.200,00
7.500,00 5.500,00 13.000,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
139.163,32 14.000,00 153.163,32
16.000,00 4.500,00 20.500,00
52.376,00 18.000,00 70.376,00
245.991,03
2.000,00 4.000,00 6.000,00
10,00 12.000,00 12.010,00
35.600,00 35.600,00
16.300,00 15.000,00 31.300,00
7 a6 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.174.138,90
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS
44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
45140 BIBLIOTEQUES
45230 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL
45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 186.838,48
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 318.202,68
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46360 CENTRES CÍVICS 122.138,64
46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
0605 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 4.660.567,01
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 340.469,08
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.132.755,99
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.
31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 439.515,82
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 470.356,20
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 39.172,54
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES
31134 MENJARS A DOMICILI
31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
32320 PROMOCIÓ INFANTS
32330 PROMOCIÓ JOVES
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
42220 SERVEIS EDUCACIÓ
43220 COMPRA DE SÒL
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.691.348,76
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS
44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 204.995,28
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 341.953,34
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46360 CENTRES CÍVICS
46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
0606 DISTRICTE 6: GRÀCIA 5.034.379,44
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 189.683,38
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.433.281,63
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.
31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 287.990,00
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 741.772,88
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 173.424,56
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES
31134 MENJARS A DOMICILI
31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
32320 PROMOCIÓ INFANTS
32330 PROMOCIÓ JOVES
32340 PROMOCIÓ DONES
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN
32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 161.059,42
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 77
2 4 6 7 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS TRANSF.DE CAPITAL
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
8.100,00 8.100,00
279.634,00 8.240,00 4.545.000,00 6.007.012,90
3.337.200,00 3.337.200,00
15.700,00 15.700,00
270.233,00 82.766,00 352.999,00
13.050,00 13.050,00
3.000,00 3.000,00
9.100,00 39.000,00 48.100,00
234.000,00 420.838,48
318.202,68
18.000,00 22.156,00 40.156,00
240.150,97 276.295,00 638.584,61
36.000,00 36.000,00
606.160,00 606.160,00
411.626,00 411.626,00
9.854.941,50 1.805.270,00 8.531.748,00 302.167,00 25.154.693,51
57.068,00 397.537,08
1.409.825,50 8.500,00 220.000,00 2.771.081,49
667.149,00 667.149,00
8.200,00 8.200,00
700,00 440.215,82
9.000,00 117.000,00 596.356,20
39.172,54
602.668,00 602.668,00
27.040,00 27.040,00
4.400,00 4.400,00
2.200,00 2.200,00
30.900,00 121.395,00 152.295,00
39.939,00 300.000,00 339.939,00
525,00 200.000,00 200.525,00
12.000,00 12.000,00
66.925,00 66.925,00
15.000,00 15.000,00
547.716,00 547.716,00
493.514,00 88.500,00 7.764.032,00 302.167,00 10.339.561,76
4.682.630,00 4.682.630,00
37.000,00 37.000,00
271.199,00 81.000,00 352.199,00
5.500,00 100.198,00 105.698,00
80.250,00 285.245,28
341.953,34
18.000,00 20.500,00 38.500,00
0,00 668.677,00 668.677,00
26.000,00 87.500,00 113.500,00
814.503,00 814.503,00
484.806,00 484.806,00
10.643.606,69 689.725,00 2.419.000,00 18.786.711,13
189.683,38
1.834.408,65 39.000,00 120.000,00 3.426.690,28
312.650,00 312.650,00
1.000,00 1.000,00
287.990,00
134.100,00 875.872,88
173.424,56
1.452.798,00 1.452.798,00
37.000,00 37.000,00
17.084,76 17.084,76
9.150,24 9.150,24
55.752,77 55.752,77
45.980,00 33.930,00 79.910,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 37.173,00 49.173,00
161.059,42
7 a8 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 51.512,70
42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
42220 SERVEIS EDUCACIÓ
43130 HABITATGE I REALLOTJAMENT
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.385.777,58
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS
44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 232.870,70
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 265.308,75
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46360 CENTRES CÍVICS 111.697,84
46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
0607 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 6.218.733,50
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 343.464,96
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 930.612,18
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.
31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 710.095,90
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.472.052,56
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES
31134 MENJARS A DOMICILI
31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
31240 INSERCIÓ SOCIOLABORAL
31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT
31280 PRIMERA ACOLLIDA
32320 PROMOCIÓ INFANTS
32330 PROMOCIÓ JOVES
32340 PROMOCIÓ DONES
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 31.313,50
32360 PROMOCIÓ MINORIES
32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.)
32540 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
42220 SERVEIS EDUCACIÓ
43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 710.297,77
43220 COMPRA DE SÒL
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 738.118,60
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS
44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
45140 BIBLIOTEQUES
45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 253.797,78
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 372.700,04
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46360 CENTRES CÍVICS 656.280,21
46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA
46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
46910 INVERSIONS A DETERMINAR
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
0608 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 5.794.349,10
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 182.601,08
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.164.541,88
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.
31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 584.433,63
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 79
2 4 6 7 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS TRANSF.DE CAPITAL
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
12.000,00 63.512,70
3.000,00 3.000,00
6.000,00 47.030,00 53.030,00
37.600,00 37.600,00
351.911,90 10,00 2.299.000,00 4.036.699,48
4.359.690,00 4.359.690,00
20.000,00 20.000,00
384.840,00 287.737,00 672.577,00
135.060,00 42.333,00 177.393,00
130.420,00 363.290,70
265.308,75
18.000,00 20.300,00 38.300,00
447.091,57 558.789,41
25.000,00 36.112,00 61.112,00
630.330,00 630.330,00
304.838,80 304.838,80
12.380.367,24 1.130.849,69 9.544.000,00 29.273.950,43
42.200,00 385.664,96
1.618.875,34 120.000,00 2.669.487,52
1.210.366,00 1.210.366,00
7.707,00 7.707,00
25.800,00 49.145,90 785.041,80
22.650,00 156.324,26 1.651.026,82
1.548.251,08 5.000,00 1.553.251,08
17.000,00 17.000,00
36.882,12 36.882,12
2.200,00 2.200,00
75.215,00 75.215,00
3.000,00 3.000,00
200,00 600,00 800,00
500.198,29 49.827,02 550.025,31
34.600,00 346.146,36 380.746,36
10.000,00 7.663,00 17.663,00
190.806,80 18.000,00 240.120,30
37.812,76 37.812,76
5.487,92 5.487,92
500,00 500,00
12.000,00 12.000,00
49.624,00 49.624,00
10.950,00 10.950,00
6.000,00 716.297,77
127.955,00 127.955,00
662.830,00 3.335.356,00 4.736.304,60
3.982.930,00 3.982.930,00
15.300,00 15.300,00
109.000,00 81.922,00 190.922,00
79.657,04 1.918.000,00 1.997.657,04
20.006,00 40.936,00 60.942,00
142.358,26 396.156,04
372.700,04
13.000,00 16.000,00 29.000,00
423.099,63 242.910,27 1.322.290,11
138.400,00 70.000,00 208.400,00
17.090,00 34.374,88 51.464,88
4.042.689,00 4.042.689,00
950.370,00 950.370,00
370.000,00 370.000,00
13.751.334,27 1.788.550,00 130.000,00 21.464.233,37
63.800,00 246.401,08
2.185.509,16 3.417,00 130.000,00 3.483.468,04
1.762.880,00 1.762.880,00
5.258,40 5.258,40
1.444,00 585.877,63
8 a0 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.420.400,78
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 163.221,38
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES
32320 PROMOCIÓ INFANTS
32330 PROMOCIÓ JOVES
32340 PROMOCIÓ DONES
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN
32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 229.276,15
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.103.719,48
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS
44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 37.086,22
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 258.196,29
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 462.818,14
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46360 CENTRES CÍVICS 188.054,07
46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
0609 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 6.002.992,49
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 99.146,74
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.147.673,21
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.
31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 465.256,76
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 559.180,05
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 206.878,92
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES
31134 MENJARS A DOMICILI
31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
32320 PROMOCIÓ INFANTS
32330 PROMOCIÓ JOVES
32340 PROMOCIÓ DONES
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN
32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 406.642,68
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
42220 SERVEIS EDUCACIÓ
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.772.739,27
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 164.785,36
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 352.741,74
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46360 CENTRES CÍVICS 827.947,76
46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
46910 INVERSIONS A DETERMINAR
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
0610 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 6.740.017,90
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 187.042,14
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 995.601,85
17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS
22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U.
31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 649.874,07
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.314.692,47
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 81
2 4 6 7 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS TRANSF.DE CAPITAL
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
84.560,00 1.504.960,78
163.221,38
1.823.705,00 1.823.705,00
23.375,00 23.375,00
379.558,00 97.896,00 477.454,00
68.631,00 285.960,00 354.591,00
3.096,00 11.207,00 14.303,00
45.479,00 31.027,00 76.506,00
229.276,15
12.000,00 12.000,00
2.400,00 2.400,00
3.789,00 3.789,00
654.128,71 1.757.848,19
4.090.570,00 4.090.570,00
6,00 6,00
916.825,00 420.230,00 1.337.055,00
10.911,00 67.522,00 115.519,22
258.196,29
462.818,14
6,00 20.336,00 20.342,00
500.379,00 519.148,00 1.207.581,07
235.247,00 235.247,00
861.040,00 861.040,00
348.544,00 348.544,00
11.596.255,02 514.792,69 6.814.000,00 24.928.040,20
68.234,85 167.381,59
1.612.646,17 120.000,00 2.880.319,38
1.615.446,29 1.615.446,29
5.389,57 5.389,57
49.073,50 514.330,26
62.379,13 621.559,18
78.381,45 285.260,37
1.002.723,10 1.002.723,10
19.740,52 19.740,52
3.378,90 3.378,90
3.500,00 3.500,00
96.574,68 96.574,68
113.899,34 47.401,24 161.300,58
985,36 5.474,40 6.459,76
21.703,79 17.641,70 39.345,49
406.642,68
12.000,00 12.000,00
172.425,08 18.392,77 190.817,85
6.366,19 6.366,19
748.685,77 4.613.656,00 7.135.081,04
3.713.810,00 3.713.810,00
487.842,30 243.391,79 731.234,09
25.966,84 38.583,49 64.550,33
78.285,21 243.070,57
352.741,74
19.690,30 20.946,73 40.637,03
287.439,85 1.115.387,61
157.420,96 48.581,44 206.002,40
2.080.344,00 2.080.344,00
696.341,80 696.341,80
510.303,20 510.303,20
19.789.991,00 1.264.608,00 9.259.000,00 37.053.616,90
187.042,14
2.383.153,00 120.000,00 3.498.754,85
1.653.504,00 1.653.504,00
10.600,00 10.600,00
649.874,07
4.200,00 166.870,00 1.485.762,47
8 a2 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 258.250,45
31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS
31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES
31134 MENJARS A DOMICILI
31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI
32320 PROMOCIÓ INFANTS
32330 PROMOCIÓ JOVES
32340 PROMOCIÓ DONES
32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 45.730,26
32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 244.726,79
32540 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 2.100.982,55
44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS
44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 33.523,36
45140 BIBLIOTEQUES
45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 249.764,28
46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 474.470,31
46350 VOLUNTARIS CÍVICS
46360 CENTRES CÍVICS 185.359,37
46910 INVERSIONS A DETERMINAR
51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT
51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 83
2 4 6 7 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS TRANSF.DE CAPITAL
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
15.000,00 273.250,45
2.190.926,00 2.190.926,00
30.950,00 30.950,00
287.788,00 287.788,00
2.200,00 2.200,00
415.850,00 29.500,00 445.350,00
104.270,00 54.400,00 158.670,00
12.400,00 5.600,00 18.000,00
43.520,00 57.800,00 147.050,26
244.726,79
2.175,00 13.100,00 15.275,00
12.000,00 12.000,00
5.200,00 5.200,00
1.210.032,00 8.906.170,00 12.217.184,55
8.288.790,00 8.288.790,00
18.500,00 9.500,00 28.000,00
185.000,00 358.000,00 576.523,36
55.950,00 55.950,00
26.900,00 68.900,00 95.800,00
257.720,00 507.484,28
474.470,31
20.400,00 20.400,00
361.165,00 453.538,00 1.000.062,37
232.830,00 232.830,00
1.579.830,00 1.579.830,00
659.368,00 659.368,00
8 a4 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
07 PROMOCIÓ ECONÒMICA
Capítol 1
DESP. DE PERSONAL
Subsector Programa EUROS
3.475.415,99
0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.475.415,99
11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 494.949,91
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.166.383,13
14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ
32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 514.587,60
46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 209.755,97
46120 PROMOCIÓ ECONÒMICA INTERIOR
46410 CIUTAT DEL CONEIXEMENT
62210 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS
62220 COMERÇ INTERIOR 1.089.739,38
62230 JUNTA ARBITRAL CONSUM
75110 PROMOCIÓ TURISME
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 85
2 4 6 TOTAL
DESP. BÉNS CORR. I SER.  TRANSF.CORRENTS INVER.REALS
EUROS EUROS EUROS EUROS
4.874.580,00 20.269.507,68 120.000,00 28.739.503,67
4.874.580,00 20.269.507,68 120.000,00 28.739.503,67
494.949,91
120.000,00 1.286.383,13
51.060,00 51.060,00
682.090,00 10.053.600,00 11.250.277,60
717.762,96 933.841,52 1.861.360,45
309.600,00 265.000,00 574.600,00
337.878,00 265.131,00 603.009,00
7.149.811,00 7.149.811,00
1.827.002,99 409.064,16 3.325.806,53
211.457,49 211.457,49
788.788,56 1.142.000,00 1.930.788,56
8 a6 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
99 SERVEIS CENTRALS
Capítol 1 2
DESP. DE PERSONAL DESP.BÉNS CORR. I SER.
Subsector Programa EUROS EUROS
26.409.520,79 5.276.713,00
9901 SERVEIS CENTRALS 26.409.520,79 5.276.713,00
01110 DESPESES FINANCERES 2.500.000,00
12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.000.000,00
13112 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA 451.762,84
13113 CONTINGÈNCIES 22.624.497,00 700.000,00
13114 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 1.933.260,95
15110 GESTIÓ DE PATRIMONI 440.000,00
22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 98.988,00
22290 GRUA I PARQUÍMETRES
31120 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 0,00
31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 120.800,00
31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA
31410 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒM. 1.400.000,00
32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
41310 CONTROL AMBIENTAL
41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT
42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH)
43220 COMPRA DE SÒL
43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES
43240 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS
44310 CEMENTIRIS
45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL
45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
45210 ESPORTS
46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT
46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT
46520 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 216.925,00
46910 INVERSIONS A DETERMINAR
51190 INVERSIONS A IMPUTAR
51350 TRANSPORTS I APARCAMENTS
51360 ESTRUCTURES VIALS
61190 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 200.000,00
91110 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL.
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 87
3 4 6 7 8 9 TOTAL
DESP.   TRANSF. INVER. TRANSF. ACTIUS PASSIUS
FINANCERES CORRENTS REALS CAPITAL FINANC. FINANC.
EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS
44.868.191,24 222.856.513,36 315.797.070,00 57.610.552,00 10.000.000,00 133.725.192,36 816.543.752,75
44.868.191,24 222.856.513,36 315.797.070,00 57.610.552,00 10.000.000,00 133.725.192,36 816.543.752,75
44.868.191,24 133.725.192,36 181.093.383,60
6.626.962,00 15.263.000,00 0,00 22.889.962,00
451.762,84
23.324.497,00
1.933.260,95
10.000.000,00 10.440.000,00
301.012,00 1.000.000,00 1.400.000,00
45.405.737,00 45.405.737,00
1.000.000,00 1.000.000,00
120.800,00
850.000,00 850.000,00
1.400.000,00
2.025.010,00 2.025.010,00
156.000,00 156.000,00
24.000,00 24.000,00
21.557.308,00 21.557.308,00
389.714,00 389.714,00
12.172.975,00 12.172.975,00
141.185,00 183.245.399,00 29.020.552,00 212.407.136,00
115.418,00 10.606.482,00 10.721.900,00
9.833.500,00 9.833.500,00
400.000,00 400.000,00
25.447.934,00 25.447.934,00
2.500.000,00 2.500.000,00
1.800.000,00 1.800.000,00
1.331.189,00 1.331.189,00
19.683.796,36 19.900.721,36
39.978.962,00 39.978.962,00
1.000.000,00 1.000.000,00
52.404.000,00 28.590.000,00 80.994.000,00
5.100.000,00 5.100.000,00
200.000,00
78.294.000,00 78.294.000,00
8 a8 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
MEMÒRIA D’INGRESSOS
Els pressupostos per a l’any 2007 que es presen- respecte de l’exercici 2006, són les que es recullen
ten a aprovació, així com les variacions per capítols en el següent quadre:
INGRESSOS (en milers d’euros)
Pressupost Pressupost Variació %
2006 2007 07/06
A. OPERACIONS CORRENTS 1.845.322,35 1.978.951,40 7,24
Capítol 1 - Impostos directes 651.355,00 689.400,00 5,84
Capítol 2 - Impostos indirectes 68.509,10 71.000,09 3,64
Capítol 3 - Taxes i altres ingressos 244.845,51 252.342,08 3,06
Subtotal ingressos tributaris i altres 964.709,61 1.012.742,17 4,98
Capítol 4 - Transferències corrents 854.427,72 935.699,26 9,51
Capítol 5 - Ingressos patrimonials 26.185,03 30.509,98 16,52
B. OPERACIONS DE CAPITAL 55.360,55 42.545,24 -23,15
Capítol 6 - Venda inversions reals 21.000,00 21.520,00 2,48
Capítol 7 - Transferències de capital 34.360,55 21.025,24 -38,81
C. OPERACIONS FINANCERES 35.000,00 100.000,02 185,71
Capítol 9 - Passius financers 35.000,00 100.000,02 185,71
TOTAL INGRESSOS 1.935.682,90 2.121.496,67 9,60
Els ingressos tributaris figuren en el pressupost als econòmica, la Participació en els Ingressos tributaris
capítols “1. Impostos directes”, “2. Impostos indirec- de l’Estat. Aquests s’han desglossat en dos trams, el
tes” i en determinats conceptes de “3. Taxes i altres primer com a participació en el Fons Complementari
ingressos”. Amb caràcter general, el càlcul dels re- de Finançament, i el segon com a Cessió d’Impos-
cursos de cadascuna de les figures tributàries s’ha fet tos Estatals. Aquest darrer s’inclou com a Impostos
d’acord amb la quantificació de les possibilitats finan- Directes (Per la cessió de l’IRPF), i Impostos Indi-
ceres de les Ordenances fiscals per aprovar a l’exer- rectes (Per la cessió de l’IVA i els Impostos espe-
cici 2007, i l’estat de la liquidació d’ingressos a 30 de cials).
juny d’enguany. A l’any 2007, la base per al seu càlcul ha estat mo-
Els ingressos per transferències corrents recullen dificada, a efectes de mostrar les dades homogeneït-
les diverses subvencions i participacions que rep zades, hem procedit a recalcular els imports de l’any
l’Ajuntament per al finançament de les seves activi- 2006.
tats. Entre aquestes destaca, per la seva incidència A efectes comparatius el detall és el següent:
2006 Homog 2007 Variació %
Cessió IRPF 48.900,00 52.000,00 3.100,00 6,34
Cessió IVA 24.820,00 26.531,00 1.711,00 6,89
Cessió Impostos especials 9.080,00 9.469,00 389,00 4,28
Participació Ingressos Estat 750.693,00 806.287,00 55.594,00 7,41
TOTAL 833.493,00 894.287,00 60.794,00 7,29
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 89
En atenció a les seves pròpies normes de genera- Pel que fa als tipus impositius –o, si s’escau– les
ció, s’han calculat els ingressos patrimonials que figu- tarifes de les ordenances que regulen els impostos
ren al capítol 5. sobre increment de valor dels terrenys, activitats
Els tributs locals mantenen el primer lloc en l’apor- econòmiques i vehicles de tracció mecànica es man-
tació de recursos, que representa el 51,18% del total tenen igual que per l’any 2006, es a dir sense va-
del pressupost corrent (52,28% a l’any 2006). riació.
El total d’ingressos tributaris comparant-los amb el L’estructura de la fiscalitat municipal, no varia res-
pressupost de 2006 augmenten en un 4,98% (4,9% pecte de l’exercici anterior.
l’any 2006).
ESTRUCTURA DE LA FISCALITAT MUNICIPAL
2006 2007
1. Impostos directes 67,52% 68,07%
2. Impostos indirectes 7,10% 7,01%
3. Taxes i altres ingressos 25,38% 24,92%
TOTAL TRIBUTACIÓ LOCAL 100,00% 100,00%
El conjunt d’ingressos corrents comparant-los amb augmenten un 6,47%, i per la transferència de l’Estat
el pressupost de l’exercici anterior, augmenten un per a Institucions Municipals per import de 15,05 M
7,24% (5,93% l’any 2006 i 5,64% l’any 2005). Aques- euros.
ta variació es justifica, principalment, per l’augment
del 7,41% en termes homogenis, de la participació en Les estimacions dels recursos pressupostaris i les
els ingressos de l’estat, (5,72% l’any 2006 i 6,03% al corresponents modificacions envers al 2006, s’espe-
2005), pel increment de les transferències finalistes cifiquen a continuació desagregades per concepte
de la Generalitat de Catalunya, que en el seu conjunt econòmic.
CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES
DETALL D’IMPOSTOS DIRECTES (en milers d’euros)
2.006 2.007 Variació
Homog ˛ %
Cessió IRPF 48.900,00 52.000,00 3.100,00 6,34
IBI 363.900,00 380.800,00 16.900,00 4,64
IVTM 68.030,00 68.500,00 470,00 0,69
Plusvàlua 88.700,00 96.000,00 7.300,00 8,23
IAE 83.862,00 85.100,00 1.238,00 1,48
IAE quotes nacionals 6.580,00 7.000,00 420,00 6,38
TOTAL CAPÍTOL 1 659.972,00 689.400,00 29.428,00 4,46
Els imports de l’any 2006 han estat homogeneïtzats per poder fer la seva comparació.
CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES
DETALL D’IMPOSTOS INDIRECTES (en milers d’euros)
2006 2007 Variació
Homog ˛ %
Cessió IVA 24.820,00 26.531,00 1.711,00 6,89
Cessió Impostos especials 9.080,00 9.469,00 389,00 4,28
ICIO 33.700,10 35.000,09 1.299,99 3,86
Total Capítol 2 67.600,10 71.000,09 3.399,99 5,03
9 a0 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
DETALL DE TAXES I ALTRES INGRESSOS  (en milers d’euros)
Variació
2006 2007 ˛ %
Venda de béns 539,27 567,79 28,52 5,29
Taxes per prest. de Serveis 70.459,26 72.389,82 1.930,56 2,74
Taxes per utilitz. Dom. púb. 78.824,95 79.551,20 726,25 0,92
Preus Púb. Prest. Serveis 20.269,14 20.853,74 584,60 2,88
Contribucions especials 4.390,00 4.530,50 140,50 3,20
Reintegraments 910,45 939,65 29,20 3,21
Altres ingressos 69.452,45 73.509,38 4.056,93 5,84
Total Capítol 3 244.845,52 252.342,08 7.496,56 3,06
Aquests imports es deriven tan de la normativa es- Tanmateix la previsió dels ingressos derivats de la
tablerta per les Ordenances municipals pel exercici Participació en el Fons Complementari de Finança-
pressupostari 2007, com de les directrius i criteris de ment de l’Estat (PIE) es fa d’acord amb la Llei Regu-
la Llei de Pressupostos de l’Estat pel mateix any, pel ladora de les Hisendes Locals.
que fa als impostos cedits. S’incrementen les aportacions finalistes de la Ge-
Cal remarcar addicionalment, que els augments neralitat, augmentant en el seu conjunt un 6,47%, lo
d’ingressos tributaris han estat contrastats amb la que implica la consolidació de les transferències de
projecció de les liquidacions hagudes a la fi del mes l’any 2006, que s’havien incrementat un 25,15% res-
de juny d’enguany. pecte a les de l’any 2005.
Cal senyalar, que l’Estat aporta 15,05 M euros,
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS com a finançament corrent per a Institucions del
municipi de Barcelona i/o Arrea Metropolitana.
La variació global del capítol 4 suposa un augment L’any 2006, es van aportar com a transferència de
del 9,51% en termes homogenis respecte a l’any an- capital.
terior, 5,90 % l’any 2006.
Subvencions Finalistes Generalitat de Catalunya (en milers d’euros)
Variació
2006 2007 ˛ %
Mant. Rondes 315,0 325,0 10,0 3,17
Aport. Generalitat Atenció Primària 8.000,0 8.256,0 256,0 3,20
Aport. Generalitat EAIA 1.685,0 1.738,9 53,9 3,20
Aport. Generalitat IME 38.710,0 43.504,5 4.794,5 12,39
Aport. Generalitat Gent Gran 2.000,0 2.064,0 64,0 3,20
Aport. Generalitat Atenció Immigració 4.202,0 4.336,5 134,5 3,20
Fons Coop. Local Catalunya 6.010,1 4.756,1 -1.254,0 -20,86
Aport. Generalitat llei de Barris 727,8 660,6 -67,3 -9,24
Altres 0,2 0,2 0,0 5,56
TOTAL 61.650,095 65.641,724 3.991,6 6,47
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Pel que fa a la resta de partides –dividends, apar-
El capítol 5, Ingressos Patrimonials, augmenta un caments, etc.–, no presenten variacions significatives
16,52% respecte al 2006, que s’explica, bàsicament, respecte l’exercici anterior.
per l’entrada en funcionament de la nova contrata de En referència a les partides relatives a les con-
mobiliari urbà. cessions administratives i els cànons i rendiments,
L’import dels interessos de bancs i caixes s’ha l’estimació respon a previsió acurada de la generació
efectuat acuradament d’acord amb els fluxos de d’aquests tipus d’ingressos segons l’evolució estima-
tresoreria previstos per al 2007. da pels serveis de patrimoni municipal.
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 91
CAPÍTOL 6. VENDA D’INVERSIONS REALS
Es pressuposta per 21,520 M d’euros. Cal recordar i, per tant, excepcionals. El detall, en milers d’euros,
que no es tracta d’ingressos corrents, sinó de capital d’aquesta previsió, es la següent:
ACTIU IMPORT PREVIST
Selva de Mar / Diagonal 4.620,00
Permuta La Salle 3.000,00
Finca c/ Boronat / Sancho de Ávila 1.800,00
C/ Almogàvers 107 Conveni FAVB (Habitatge Protegit) 4.000,00
Vall Hebron - Can Cortada (Habitatge Protegit) 2.734,00
C/ Sancho de Ávila (Habitatge Protegit) 600,00
Altres vendes (Habitatge Protegit) 1.500,00
Sobreres 1.000,00
Indivisos 2.266,00
Total 21.520,00
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL CAPÍTOL 9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS
Per a 2007 es preveu una dotació de 21,025 M El recurs al mercat de capitals en termes bruts és
d’euros per a aquest concepte. Cal tenir present que de 100 M d’euros. La disminució de l’endeutament a
les subvencions que es reben d’altres Adminis- 31 de desembre de 2007 s’estima en 33,7 M d’euros.
tracions destinades a inversió es vinculen per aquest
capítol com a finançament afectat.
9 a2 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
MEMÒRIA DE DESPESES
En aquest apartat es presenta l’estructura econòmica del pressupost de despeses i la comparació amb
l’exercici anterior.
DESPESES (en milers d’euros)
Pressupost Pressupost Variació %
2006 2007 2007/06
A. OPERACIONS CORRENTS 1.344.312,15 1.453.171,48 8,10
1. Despeses de personal 301.909,09 317.004,54 5,00
2. Desp. béns corrents i serveis 374.999,46 405.385,43 8,10
3. Despeses financeres 44.871,68 44.868,19 -0,01
4. Transferències corrents 622.531,92 685.913,31 10,18
B. OPERACIONS DE CAPITAL 501.224,00 524.600,00 4,66
6. Inversions reals 383.573,05 457.890,15 19,37
7. Transferències de capital 117.650,95 66.709,85 -43,30
C. OPERACIONS FINANCERES 90.146,76 143.725,19 59,43
8. Actius financers 3.000,00 10.000,00 233,33
9. Passius financers 87.146,76 133.725,19 53,45
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.935.682,90 2.121.496,67 9,60
Quant al capítol 2 “Compra de Béns i Serveis” que Pressupost per l’any 2006. Aquesta quantitat inclou
experimenta una variació positiva del 8,10% s’expli- l’increment salarial del 2,0 % .
ca, bàsicament, per l’augment de les despeses desti- Tal com s’indica en les bases d’execució de la pro-
nades a la recollida d’escombraries i neteja viària, posta de pressupost, la promoció interna produirà un
així com les despeses pel manteniment dels espais increment a les categories de l’esmentada promoció i
públics. s’amortitzarà a les categories d’origen, sense que
Dins de les despeses corrents s’ha de destacar el això signifiqui un increment de la plantilla. La present
no augment del capítol d’interessos com a conse- proposta de plantilla incorpora les places corres-
qüència de la reducció del deute viu. ponents a l’Oferta Pública d’Ocupació 2007.
El capítol 4 “Transferències corrents”, té un incre-
ment global del 10.18 % respecte l’any anterior, moti-
vat per l’increment de les transferències corrents a REMUNERACIONS DE PERSONAL
institucions municipals, que tenen el seu origen a les (en milers d’euros) Pressupost inicial 2007
aportacions realitzades per l’Estat.
El total de recursos pressupostats per a inversions Retribucions membres corporació
directes és de 457,9 milions d’euros, destinats, princi- i personal eventual ........................................ 12.976,10
palment, a la renovació urbana, i en la millora de la Retribucions bàsiques i complement FN ...... 188.190,13
qualitat dels serveis que es presten a la ciutat. Retribucions personal laboral ....................... 17.770,31
Les transferències de capital, capítol 7, s’han vist Altres retribucions ......................................... 6.906,97
reduïdes per la finalització de l’aportació a HOLSA, Productivitat .................................................. 13.946,60
d’acord amb el calendari previst, bàsicament. Gratificacions hores extres ........................... 6.882,54
SUBTOTAL PERSONAL ACTIU .................. 246.672,64
Quotes socials .............................................. 68.212,01
CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL SUBTOTAL COSTOS SOCIALS .................. 314.884,65
Prestacions socials ....................................... 2.119,89
La previsió de despeses de personal per a l’exerci- SUBTOTAL PASSIUS .................................. 2.119,89
ci 2007 suma 317,0 M d’euros, quantitat que suposa TOTAL CAPÍTOL I ........................................ 317.004,54
un creixement del 5,0 % sobre el mateix capítol del
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 93
CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS ciutat (25,27% l’any 2006), el 50,46% a les contractes
de neteja viària, recollida, pavimentació, enllumenat,
clavegueram, etc. (50,77% l’any anterior) i el 22,26%
El capítol 2 de l’any 2007 té un increment global del restant a les despeses de funcionament i consums
8,10% respecte a l’any 2006. generades per l’activitat municipal (23,96% al 2006).
El 27,28 % de les despeses de capítol 2 es desti- El detall de partides de Capítol 2 i la seva evolució
nen a la conservació i manteniment de l’actiu de la es pot veure a la taula següent:
CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS (en milers d’euros)
Pressupost Pressupost Diferència Variació %
Conceptes 2006 2007 07/06 07/06
202 Arrendaments edificis i altres construccions 11.772,02 12.575,17 803,15 6,82
203 Arrendaments maquinària, insta. i utillatge 493,92 460,88 -33,04 -6,69
204 Arrendaments material de transport 1.198,03 2.108,32 910,30 75,98
205 Arrendaments mobiliari i equipament 1.811,80 2.010,35 198,55 10,96
209 Arrendaments altre immobilitzat material 3,00 3,00 0,00 0,00
212 Manteniment edificis i altres construccions 6.297,53 6.492,33 294,81 4,68
213 Manteniment maquinària, insta. i utillatge 2.403,38 2.242,20 -161,17 -6,71
214 Manteniment material de transport 1.557,71 1.170,54 -387,17 -24,86
215 Manteniment mobiliari i equipament 787,17 864,84 77,67 9,87
216 Manteniment equips i sot. procés d’informació 706,33 748,59 42,25 5,98
219 Manteniment altre immobilitzat material 665,45 679,19 13,74 2,07
220 Material d’oficina 1.848,87 1.896,16 47,29 2,56
221 Subministraments 27.952,82 27.349,08 786,79 2,81
222 Comunicacions 6.129,77 6.612,64 482,87 7,88
223 Transports 425,53 849,25 423,73 99,58
224 Primes d’assegurances 3.915,54 3.882,89 -32,65 -0,83
225 Tributs 151,74 257,48 105,74 69,69
226 Despeses no incloses altres apartats 31.950,66 29.871,35 -1.078,29 -3,37
227 Treballs realitzats per altres empreses 272.727,13 302.929,50 27.710,83 10,16
230 Dietes 1.112,66 1.178,38 65,72 5,91
231 Locomoció del personal 681,19 724,64 43,45 6,38
233 Altres indemnitzacions 407,21 478,64 71,44 17,54
TOTAL CAPÍTOL 2 374.999,45 405.385,43 30.385,98 8,10
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES llumenat públic, amb un import total de 204,6 M
d’euros.
Aquestes despeses, suposen un 74,73% del total Les contractes de prestació de serveis més impor-
del Capítol 2 (72,33 % l’any 2006), i experimenten un tants són, com és tradicional, les de recollida d’escom-
increment del 10,16% respecte al pressupost de braries i neteja viària amb un import de 164,0 M d’euros.
l’exercici 2006. La taula següent presenta una descripció detallada
Els treballs de manteniment més importants són: el dels diferents treballs realitzats per altres empreses, i
manteniment de vies públiques, el clavegueram i l’en- la seva evolució:
CONCEPTE 227. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES (en milers d’euros)
Pressupost Pressupost Variació %
2006 2007 07/06
Recollida escombraries i neteja viària 152.000,00 164.000,00 7,89
Manteniment vies públiques 12.954,10 13.865,22 7,03
Manteniment xarxa enllumenat públic 11.284,61 11.923,14 5,66
Manteniment xarxa distribució i eliminació d’aigües 14.139,08 14.763,26 4,41
GRANS CONTRACTES 190.377,79 204.551,61 7,45
9 a4 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
S’observa que les grans contractes experimenten de l’espai públic, adreçat bàsicament a la Xarxa vià-
un increment del 7,45% respecte l’any anterior, degut ria, i al estalvi energètic, avançant en la reducció del
a l’increment de la contracta de recollida d’escombra- soroll a la via pública i amb el pla de millora i moder-
ries i neteja viària. En termes homogenis, és a dir, si nització de l’enllumenat públic.
s’incorporen al 2006 els suplements de crèdits trami-
tats per a neteja i escombraries, la variació real no
supera el 4%. DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS
L’augment de les contractes de manteniment de
vies públiques és conseqüència de l’esforç realitzat Les partides que integren el concepte “despeses
en aquest mandat en relació al manteniment integral de funcionament i consum” són les següents:
DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS (en milers d’euros)
Conceptes Pressupost Pressupost Variació
2006 2007 %
202 Arrendaments edificis i altres construccions 11.772,02 12.575,17 6,82
203 Arrendaments maquinària, insta. i utillatge 493,92 460,88 -6,69
204 Arrendaments material de transport 1.198,03 2.108,32 75,98
205 Arrendaments mobiliari i equipament 1.811,80 2.010,35 10,96
209 Arrendaments altre immobilitzat material 3,00 3,00 0,00
220 Material d’oficina 1.848,87 1.896,16 2,56
221 Subministraments 27.952,82 27.349,08 -2,16
222 Comunicacions 6.129,77 6.612,64 7,88
223 Transports 425,53 849,25 99,58
224 Primes d’assegurances 3.915,54 3.882,89 -0,83
225 Tributs 151,74 257,48 69,69
226 Despeses no incloses altres apartats 31.950,66 29.871,35 -6,51
230 Dietes 1.112,66 1.178,38 5,91
231 Locomoció del personal 681,19 724,64 6,38
233 Altres indemnitzacions 407,21 478,64 17,54
TOTAL 89.854,76 90.258,24 0,45
En conjunt les despeses de funcionament i l’estalvi als subministraments, bàsicament a electri-
consums experimenta un increment del 0,45%. citat i telèfon.
Aquest augment s’explica per la actualització dels
preus. MANTENIMENT
Cal destacar l’increment dels arrendaments de ma-
terial de transport. Per l’adquisició de vehicles per Les partides que integren el manteniment d’edificis
renting per a la Guàrdia Urbana. Destacar, també, i altres, i la seva evolució són:
DESPESES DE MANTENIMENT (en milers d’euros)
Conceptes Pressupost Pressupost Variació
2006 2007 %
212 Manteniment edificis i altres construccions 6.297,53 6.492,33 3,09
213 Manteniment maquinària, insta. i utillatge 2.403,38 2.242,20 -6,71
214 Manteniment material de transport 1.557,71 1.170,54 -24,86
215 Manteniment mobiliari i equipament 787,17 864,84 9,87
216 Manteniment equips i sot. Procés d’informació 706,33 748,59 5,98
219 Manteniment altre immobilitzat material 665,45 679,19 2,07
TOTAL 12.417,56 12.197,69 -1,77
Les despeses de conservació i manteniment d’edi- conseqüència, bàsicament, de l’adquisició per renting
ficis presenten un decrement global del 1,77 % com a de vehicles i altre maquinaria, per a la Guàrdia Urba-
PRESSUPOSTOS GENERALS 2007a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 95
na, que inclou el seu manteniment. La resta de parti- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
des augmenta com a conseqüència de l’actualització
dels preus dels contractes. El quadre que segueix ofereix una distribució de
les despeses de Capítol 2 per grups de funció.
CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS (en milers d’euros)
Pressupost Pressupost Variació
Funció 2006 % 2007 % 07/06 %
0 Deute públic 2.500,00 0,67 2.500,00 0,62 0,00
1 Serveis de caràcter general 67.044,85 17,88 72.243,31 17,82 7,75
2 Protecció civil i seguretat ciutadana 9.684,94 2,58 9.717,94 2,40 0,34
3 Seguretat, protecció i promoció social 43.227,70 11,53 52.925,56 13,06 22,43
4 Producció de béns públics de caràcter Soc. 208.601,06 55,63 221.229,06 54,57 6,05
5 Prod. de béns públics de caràcter Econ. 41.464,70 11,06 43.742,32 10,79 5,49
6 Regulació econòmica de caràcter general 1.711,88 0,46 2.238,46 0,55 30,76
7 Regulació econòmica sectors productius 764,33 0,20 788,79 0,19 3,20
TOTAL CAPÍTOL 2 374.999,46 100,00 405.385,44 100,00 8,10
Com es pot observar s’incrementa significativa- CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
ment els recursos assignats als Serveis de Seguretat,
Protecció i Promoció Social (22,43%), per l’esforç re-
alitzat a les contractes d’Ajut a la llar i Atenció social, Les transferències corrents pressupostades per al
així com la resta de recursos destinats a la Promoció 2007 són 685,91 M d’euros, que representen un
Social. 10,18% més que l’any anterior.
L’augment en els serveis de Protecció civil i segu- Per al 2007 es mantenen les aportacions munici-
retat ciutadana es deriven de les despeses destina- pals a altres administracions públiques que compre-
des als serveis de Guardia Urbana i SPEIS . nen la Mancomunitat de Municipis, i l’Autoritat del
Transport Metropolità. L’aportació de despesa corrent
a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Trac-
CAPÍTOL 3. INTERESSOS tament de Residus, en concepte de la Taxa Ambien-
tal de Gestió de Residus Municipals, s’adequa al cost
Els interessos del Pressupost del 2007 pugen 44,9 real a transferir a l’Entitat Metropolitana del Medi Am-
M euros, el que representa una lleugera reducció res- bient.
pecte al pressupost inicial de l’any 2006. Cal destacar la finançament de les Institucions
La política d’endeutament de L’Ajuntament de Bar- Municipals, amb 15,05 M d’euros, que te el seu ori-
celona s’orienta a assolir un cost mitjà del deute en lí- gen a les transferències que l’Ajuntament rep de
nia amb els tipus d’interès a llarg termini dels mercats l’Estat.
financers, diversificant el risc de tipus d’interès.
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (en milers d’euros)
Variació
Funció 2006 % 2007 % 07/06 %
1 Serveis de caràcter general 28.956,61 4,65 33.728,65 4,92 16,48
2 Protecció civil i seguretat ciutadana 43.942,23 7,06 45.991,66 6,71 4,66
3 Seguretat, protecció i promoció social 31.388,29 5,04 34.632,95 5,05 10,34
4 Producció de béns públics de caràcter Soc. 361.814,81 58,12 402.994,49 58,75 11,38
5 Prod. De béns públics de caràcter Econ. 50.280,63 8,08 57.685,86 8,41 14,73
6 Regulació econòmica de caràcter general 30.180,59 4,85 31.443,70 4,58 4,19
7 Regulació econòmica de sectors prod. 2.429,77 0,39 1.142,00 0,17 -53,00
9 Transferències a administracions públiques 73.539,00 11,81 78.294,00 11,41 6,47
TOTAL CAPÍTOL 4 622.531,92 100,00 685.913,31 100,00 10,18
9 a6 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa                       PRESSUPOSTOS GENERALS 2007
CAPÍTOLS 6 I 7. INVERSIONS REALS I un augment del 4,66 % envers l’any 2006, com a
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL continuació de la voluntat ja manifestada al llarg del
present mandat, de mantenir el nivell d’inversió i, per
tant, de capitalització de la ciutat al màxim nivell,
Les despeses per inversions, pressupostades per destinant aquest esforç inversor, a la millora de la
al 2007 són de 524,6 M d’euros. Aquesta xifra suposa qualitat dels serveis que es presten a la ciutat.
CAPÍTOLS 6 i 7. INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (en milers d’euros)
Pressupost Pressupost Variació %
Capítol 2006 2007 07/06
6 Inversions reals 383.573,05 457.890,15 19,37
7 Transferències de capital 117.650,95 66.709,85 -43,30
TOTAL 501.224,00 524.600,00 4,66
Les transferències de capital mes significatives son senta un augment del 10,0% respecta a l’any an-
les següents: terior.
– HOLSA .................................. 27,10 M d’euros
– ICUB ...................................... 7,50 M d’euros
Cal destacar també les aportacions globals realit-
zades per l’Ajuntament de Barcelona a l’Autoritat del CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
Transport Metropolità (ATM), que han passat d’un to-
tal de 73,6 M d’euros a l’any 2006, a 81,0 M d’euros a El capítol d’amortitzacions financeres està dotat
l’any 2007 (52,4 M d’euros com a transferència cor- amb 133,7 M d’euros d’acord amb els venciments
rent, i 28,6 M d’euros com a transferència de Capital), acordats en les contractes de préstecs vigents que
això suposa un increment de 7,39 M d’euros, i repre- finalitzen el proper exercici.
GASETA MUNICIPAL ISSN: en tramitació – Dipòsit legal: B. 5.656-2007
Pl. Sant Miquel, s/n Es publica cada deu dies