GASETA MUNICIPAL PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 (I) SUMARI Pressupostos generals Serveis Generals ......................................... 174 Serveis Personals ........................................ 176 Pressupost municipal ....................................... 162 Serveis Urbans i Medi Ambient ................... 178 Estat de consolidació d’acord amb la Llei Seguretat i Mobilitat ..................................... 180 reguladora de les hisendes locals ............... 163 Urbanisme.................................................... 182 Pressupost dels organismes autònoms i Districtes ...................................................... 184 empreses municipals ................................... 167 Promoció Econòmica ................................... 196 Serveis Centrals .......................................... 198 Despeses Memòria d'ingressos 200 Despeses per classificació orgànica ............... 172 Despeses per Sectors i programes ................. 174 Memòria de despeses 204 Internet: http://www.bcn.es Núm. 3 (I) / Any XCIII 26 de gener de 2006 1 a62 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 Ingressos i despeses per capítols Ingressos Total en euros Distribució percentual A. OPERACIONS CORRENTS 1.845.322.352,00 95,33 Capítol 1. Impostos directes 651.355.000,00 33,64 Capítol 2. Impostos indirectes 68.509.100,00 3,53 Capítol 3. Taxes i altres ingressos 244.845.507,00 12,64 Capítol 4. Transferències corrents 854.427.715,00 44,14 Capítol 5. Ingressos patrimonials 26.185.030,00 1,35 B. OPERACIONS DE CAPITAL 55.360.550,00 2,86 Capítol 6. Venda d’inversions reals 21.000.000,00 1,08 Capítol 7. Transferències de capital 34.360.550,00 1,77 C. OPERACIONS FINANCERES 35.000.000,00 1,80 Capítol 8. Variació d’actius financers Capítol 9. Variació de passius financers 35.000.000,00 1,80 TOTAL INGRESSOS 1.935.682.902,00 100,00 Despeses Total en euros Distribució percentual A. OPERACIONS CORRENTS 1.344.312.146,86 69,44 Capítol 1. Remuneracions del personal 301.909.087,00 15,59 Capítol 2. Compres de béns corrents i serveis 374.999.462,65 19,37 Capítol 3. Interessos 44.871.677,96 2,31 Capítol 4. Transferències corrents 622.531.919,25 32,16 B. OPERACIONS DE CAPITAL 501.224.000,00 25,89 Capítol 6. Inversions reals 383.178.578,00 19,79 Capítol 7. Transferències de capital 118.045.422,00 6,09 C. OPERACIONS FINANCERES 90.146.755,14 4,65 Capítol 8. Variació d’actius financers 3.000.000,00 0,15 Capítol 9. Variació de passius financers 87.146.755,14 4,50 TOTAL DESPESES 1.935.682.902,00 100,00 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 163 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ D’ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del cantil, l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, grup municipal inclou els pressupostos de l’Ajunta- SA, integrada en el grup Barcelona d’Infraestructures ment, els organismes públics (autònoms locals i enti- Municipals. tats públiques empresarials) i les societats mercantils L’import total sense consolidar, en termes homo- amb capital íntegrament municipal. genis i harmonitzat d’acord amb el descrit anterior- Els pressupostos i estats de previsions de cada ment, és de 2.559.801 milers d’euros. entitat són els que figuren individualment en els pres- El pressupost consolidat, igualment en termes supostos generals per a l’exercici 2006. homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada elimi- D’acord amb l’establert a l’article 115.1.a. del RD nades les transferències internes del grup, és de 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos 2.190.647 milers d’euros. de les societats mercantils s’han harmonitzat amb El pressupost conjunt d’organismes públics i socie- l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el tats mercantils ascendeix a 624.117 milers d’euros, previst en el disposició transitòria segona de la Llei de dels quals 184.769 milers corresponen als organis- modernització del govern local, les entitats públiques mes autònoms, 221.342 milers a les entitats públi- empresarials presenten el seu pressupost mitjançant ques empresarials i 218.006 a societats mercantils. estats de previsió de despeses i ingressos definits per En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, les societats mercantils, efectuant-se també la corres- d’acord amb allò que preveu la Llei 39/1988, de 28 de ponents harmonització amb l’estructura pressupos- desembre, reguladora de les hisendes locals, que els tària de l’Ajuntament. pressupostos de les entitats públiques empresarials i En relació a l’exercici precedent, cal tenir present societats mercantils tenen caràcter de previsió que els antics organismes autònoms de caràcter eco- d’ingressos i despeses. nòmic Institut Municipal de Parcs i Jardins, Institut de Les despeses corrents consolidades de grup muni- Cultura i Patronat Municipal de l’Habitatge han passat cipal sumen 1.451.469 milers d’euros i els ingressos a configurar-se com entitats públiques empresarials. corrents 1.984.604 milers, la qual cosa suposa un S’ha constituït també, sota la figura de societat mer- estalvi corrent de 533.135 milers d’euros. 1 a64 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 Estat de consolidació 2006 (recursos generats) (milers d’euros) 2005 2006 06/05 % Ingressos corrents (*) 1.855.296 1.968.102 6,08 Despeses corrents no financeres 1.296.157 1.402.172 8,18 Estalvi corrent abans d’interessos 559.139 565.930 1,21 Interessos 67.911 49.297 -27,41 Estalvi corrent 491.228 516.633 5,17 Ingressos de capital 63.618 101.614 59,72 Recursos generats 554.846 618.247 11,43 (*) Exclou les quotes d’urbanització de 22@Bcn, SA. PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 165 CONSOLIDAT LLRHL (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OA EPE EM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.845.323 183.567 150.131 168.880 2.347.901 1. Impostos directes 651.355 651.355 2. Impostos indirectes 68.509 68.509 3. Taxes i altres ing. 244.846 11.286 16.288 79.522 351.942 4. Transf. corrents 854.428 171.876 120.081 89.276 1.235.661 Ajuntament de Barcelona 164.292 119.451 75.655 359.398 Altres subvencions 854.428 7.584 630 13.621 876.263 5. Ingressos patrimonials 26.185 405 13.762 82 40.434 B. OPERACIONS DE CAPITAL 55.361 1.202 32.995 17.913 107.471 6. Venda d’inversions reals 21.000 21.009 16.255 58.264 7. Transferències de capital 34.361 1.202 11.986 1.658 49.207 Ajuntament de Barcelona 5.857 5.857 Altres subvencions 34.361 1.202 6.129 1.658 43.350 C. OPERACIONS FINANCERES 35.000 38.216 31.213 104.429 8. Actius financers 216 9.791 10.007 9. Passius financers 35.000 38.000 21.422 94.422 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.935.684 184.769 221.342 218.006 2.559.801 DESPESES Ajuntament OA EPE EM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.344.313 181.375 150.159 138.919 1.814.766 1. Despeses de personal 301.909 101.407 64.191 64.947 532.454 2. Desp. béns corrents i serveis 375.000 62.398 47.078 72.450 556.926 3. Despeses financeres 44.872 22 2.881 1.522 49.297 4. Transferències corrents 622.532 17.548 36.009 676.089 B. OPERACIONS DE CAPITAL 501.224 3.393 53.109 70.822 628.548 6. Inversions reals 383.179 3.351 47.252 70.822 504.604 7. Transferències de capital 118.045 42 5.857 123.944 C. OPERACIONS FINANCERES 90.147 1 18.074 8.265 116.487 8. Actius financers 3.000 1 884 8.265 12.150 9. Passius financers 87.147 17.190 104.337 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.935.684 184.769 221.342 218.006 2.559.801 1 a66 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 CONSOLIDAT LLRHL (milers euros) INGRESSOS Total no Transf. int. Transf. int. Transf. int. Total consolidat OA EPE EM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.347.901 168.191 119.451 75.655 1.984.604 1. Impostos directes 651.355 651.355 2. Impostos indirectes 68.509 68.509 3. Taxes i altres ing. 351.942 351.942 4. Transf. corrents 1.235.661 168.191 119.451 75.655 872.364 Ajuntament de Barcelona 359.398 164.292 119.451 75.655 Altres subvencions 876.263 3.899 872.364 5. Ingressos patrimonials 40.434 40.434 B. OPERACIONS DE CAPITAL 107.471 5.857 101.614 6. Venda d’inversions reals 58.264 58.264 7. Transferències de capital 49.207 5.857 43.350 Ajuntament de Barcelona 5.857 5.857 Altres subvencions 43.350 43.350 C. OPERACIONS FINANCERES 104.429 104.429 8. Actius financers 10.007 10.007 9. Passius financers 94.422 94.422 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.559.801 168.191 125.308 75.655 2.190.647 DESPESES Total no Transf. int. Transf. int. Transf. int. Total Consolidat OA EPE EM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.814.766 168.191 119.451 75.655 1.451.469 1. Despeses de personal 532.454 532.454 2. Desp. béns corrents i serveis 556.926 556.926 3. Despeses financeres 49.297 49.297 4. Transferències corrents 676.089 168.191 119.451 75.655 312.792 B. OPERACIONS DE CAPITAL 628.548 5.857 622.691 6. Inversions reals 504.604 504.604 7. Transferències de capital 123.944 5.857 118.087 C. OPERACIONS FINANCERES 116.487 116.487 8. Actius financers 12.150 12.150 9. Passius financers 104.337 104.337 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.559.801 168.191 125.308 75.655 2.190.647 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 167 EL PRESSUPOST I ESTATS DE PREVISIÓ PER A L’ANY 2006 DELS ORGANISMES PÚBLICS I EMPRESES MUNICIPALS Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a milers) del pressupost, dels que 181.375 milers perta- l’any 2006 dels organismes públics (autònoms i enti- nyen als organismes autònoms, 150.159 a les entitats tats públiques empresarials) i empreses municipals su- públiques empresarials i 138.919 milers a les empre- men 624.177 milers d’euros, dels quals 184.769 milers ses municipals. El total de despesa corrent es distri- corresponen als organismes autònoms, 221.342 a les bueix en un 49% en despeses de personal, un 39% entitats públiques empresarials i 218.006 milers a les en compra de béns i serveis i un 12% en despeses fi- societats municipals. nanceres i transferències. Els ingressos corrents representen el 81% (502.578 Les inversions del sector públic municipal descen- milers) del total pressupostat, dels quals 183.567 milers tralitzat representen un 19% del total de les despeses corresponen als organismes autònoms, 150.131 a les pressupostades i es situen en 121.425 milers, dels que entitats públiques empresarials i 168.880 a les empre- 3.351 milers corresponen als organismes autònoms, ses municipals. Dels ingressos dels organismes autò- 47.252 milers a les entitats públiques empresarials i noms 11.286 milers provenen de taxes i preus, 164.292 70.822 milers a les empreses municipals. milers de transferències de l’Ajuntament, 7.584 milers De les inversions realitzades pel conjunt de les enti- de subvencions d’altres institucions i 405 milers d’in- tats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme gressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques per Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció empresarials, aquests imports són de 16.288, 119.451, d’habitatges socials, les del grup Barcelona d’Infraes- 630 i 13.762 milers, respectivament, mentre que per les tructures Municipals destinades a la dotació d’infra- empreses municipals la distribució és de 79.522, estructura de la ciutat i les de Barcelona de Serveis 75.655, 13.621 i 82 milers d’euros respectivament. Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç Les despeses corrents suposen el 75% (470.453 infraestructura d’aparcaments i mobilitat a la ciutat. 1 a68 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 ORGANISMES AUTÒNOMS CONSOLIDAT LLRHL (milers euros) INGRESSOS IMPD IMFMVDR IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 4.488 1.131 23.062 1.445 23.222 1. Impostos directes 2. Impostos indirectes 3. Taxes i altres ing. 50 225 144 63 4. Transf. corrents 4.438 577 22.918 1.445 23.144 Ajuntament de Barcelona 1.977 150 19.019 1.360 23.144 Altres subvencions 2.461 427 3.899 85 5. Ingressos patrimonials 329 15 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6. Venda d’inversions reals 7. Transferències de capital Ajuntament de Barcelona Altres subvencions C. OPERACIONS FINANCERES 8. Actius financers 9. Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.488 1.131 23.062 1.445 23.222 DESPESES IMPD IMFMVDR IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 4.440 1.120 23.062 1.433 23.222 1. Despeses de personal 2.698 580 11.505 609 9.964 2. Desp. béns corrents i serveis 1.022 525 11.274 467 9.359 3. Despeses financeres 13 4. Transferències corrents 707 15 283 357 3.899 B. OPERACIONS DE CAPITAL 48 10 12 6. Inversions reals 6 10 12 7. Transferències de capital 42 C. OPERACIONS FINANCERES 1 8. Actius financers 1 9. Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.488 1.131 23.062 1.445 23.222 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 169 ORGANISMES AUTÒNOMS CONSOLIDAT LLRHL (milers euros) INGRESSOS IMM IME IMPUQV Total OA A. OPERACIONS CORRENTS 9.392 110.657 10.170 183.567 1. Impostos directes 2. Impostos indirectes 3. Taxes i altres ing. 2.252 8.482 70 11.286 4. Transf. corrents 7.120 102.140 10.094 171.876 Ajuntament de Barcelona 6.640 101.908 10.094 164.292 Altres subvencions 480 232 7.584 5. Ingressos patrimonials 20 35 6 405 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.202 1.202 6. Venda d’inversions reals 7. Transferències de capital 1.202 1.202 Ajuntament de Barcelona Altres subvencions 1.202 1.202 C. OPERACIONS FINANCERES 8. Actius financers 9. Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 10.594 110.657 10.170 184.769 DESPESES IMM IME IMPUQV Total OA A. OPERACIONS CORRENTS 8.234 109.784 10.080 181.375 1. Despeses de personal 3.183 70.687 2.181 101.407 2. Desp. béns corrents i serveis 4.847 32.685 2.219 62.398 3. Despeses financeres 9 22 4. Transferències corrents 204 6.403 5.680 17.548 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.360 873 90 3.393 6. Inversions reals 2.360 873 90 3.351 7. Transferències de capital 42 C. OPERACIONS FINANCERES 1 8. Actius financers 1 9. Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES 10.594 110.657 10.170 184.769 1 a70 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS CONSOLIDAT LLRHL (milers euros) INGRESSOS PMH IMPJ ICUB IBE Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 11.910 50.094 82.970 5.157 150.131 1. Impostos directes 2. Impostos indirectes 3. Taxes i altres ing. 53 5.042 10.903 290 16.288 4. Transf. corrents 110 43.067 72.037 4.867 120.081 Ajuntament de Barcelona 110 43.067 71.407 4.867 119.451 Altres subvencions 630 630 5. Ingressos patrimonials 11.747 1.985 30 13.762 B. OPERACIONS DE CAPITAL 27.138 5.857 32.995 6. Venda d’inversions reals 21.009 21.009 7. Transferències de capital 6.129 5.857 11.986 Ajuntament de Barcelona 5.857 5.857 Altres subvencions 6.129 6.129 C. OPERACIONS FINANCERES 38.216 38.216 8. Actius financers 216 216 9. Passius financers 38.000 38.000 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 77.264 50.094 88.827 5.157 221.342 DESPESES PMH IMPJ ICUB IBE Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 13.144 49.163 82.695 5.157 150.159 1. Despeses de personal 4.582 36.129 21.852 1.628 64.191 2. Desp. béns corrents i serveis 5.760 12.853 26.165 2.300 47.078 3. Despeses financeres 2.772 84 25 2.881 4. Transferències corrents 30 97 34.653 1.229 36.009 B. OPERACIONS DE CAPITAL 46.930 322 5.857 53.109 6. Inversions reals 46.930 322 47.252 7. Transferències de capital 5.857 5.857 C. OPERACIONS FINANCERES 17.190 609 275 18.074 8. Actius financers 609 275 884 9. Passius financers 17.190 17.190 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 77.264 50.094 88.827 5.157 221.342 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 171 EMPRESES MUNICIPALS CONSOLIDAT LLRHL (milers euros) INGRESSOS BSM (*) BIM (**) ICB BA BAGUR Total EM A. OPERACIONS CORRENTS 97.979 27.808 15.601 24.502 2.990 168.880 1. Impostos directes 2. Impostos indirectes 3. Taxes i altres ing. 53.884 21.270 1.530 2.138 700 79.522 4. Transf. corrents 44.054 6.500 14.071 22.361 2.290 89.276 Ajuntament de Barcelona 44.054 6.500 13.824 8.987 2.290 75.655 Altres subvencions 247 13.374 13.621 5. Ingressos patrimonials 41 38 3 82 B. OPERACIONS DE CAPITAL 11.632 4.623 1.658 17.913 6. Venda d’inversions reals 11.632 4.623 16.255 7. Transferències de capital 1.658 1.658 Ajuntament de Barcelona Altres subvencions 1.658 1.658 C. OPERACIONS FINANCERES 30.519 682 12 31.213 8. Actius financers 9.097 682 12 9.791 9. Passius financers 21.422 21.422 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 140.130 32.431 15.601 26.842 3.002 218.006 DESPESES BSM (*) BIM (**) ICB BA BAGUR Total EM A. OPERACIONS CORRENTS 84.088 11.182 15.463 25.184 3.002 138.919 1. Despeses de personal 44.984 4.679 1.049 12.205 2.030 64.947 2. Desp. béns corrents i serveis 37.660 6.499 14.390 12.929 972 72.450 3. Despeses financeres 1.444 4 24 50 1.522 4. Transferències corrents B. OPERACIONS DE CAPITAL 48.478 20.686 1.658 70.822 6. Inversions reals 48.478 20.686 1.658 70.822 7. Transferències de capital C. OPERACIONS FINANCERES 7.564 563 138 8.265 8. Actius financers 7.564 563 138 8.265 9. Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES 140.130 32.431 15.601 26.842 3.002 218.006 (*) Inclou PATSA. (**) Inclou 22@, PNB i Agència del Carmel. 1 a72 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 Despeses per classificació orgànica Euros Per Sectors Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 301.909.087 374.999.463 44.871.678 622.531.919 01 SERVEIS GENERALS 43.202.111 44.188.801 63.907.525 02 SERVEIS PERSONALS 10.838.539 25.678.756 219.264.817 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 6.952.261 140.405.773 92.587.545 04 SEGURETAT I MOBILITAT 149.635.468 20.275.560 2.115.794 05 URBANISME 7.203.247 5.888.070 26.497.538 06 DISTRICTES 57.639.409 127.205.522 12.066.338 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.288.345 4.350.540 20.120.881 99 SERVEIS CENTRALS 23.149.707 7.006.440 44.871.678 185.971.482 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 173 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors 383.178.578 118.045.422 3.000.000 87.146.755 1.935.682.902 AJUNTAMENT 18.272.343 637.637 170.208.417 01 SERVEIS GENERALS 14.287.542 5.857.000 275.926.654 02 SERVEIS PERSONALS 41.000.865 81.135 281.027.580 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 8.014.000 180.040.822 04 SEGURETAT I MOBILITAT 4.000.000 43.588.855 05 URBANISME 44.146.340 609.255 241.666.863 06 DISTRICTES 120.000 27.879.766 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 253.337.488 110.860.395 3.000.000 87.146.755 715.343.945 99 SERVEIS CENTRALS 1 a74 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 01 SERVEIS GENERALS Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 301.909.087 374.999.463 44.871.678 622.531.919 01 SERVEIS GENERALS 43.202.111 44.188.801 63.907.525 01.01 SERVEIS GENERALS 43.202.111 44.188.801 63.907.525 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 5.865.438 2.134.069 111.20 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 2.570.114 367.651 326.504 111.30 PROTOCOL 1.072.903 1.963.209 111.31 RELACIONS PÚBLIQUES 975.726 111.50 RELACIONS INTERNACIONALS 1.126.977 271.813 1.685.136 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.252.268 278.243 123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS 2.424.696 2.991.094 131.10 RECURSOS HUMANS 4.046.997 748.801 131.11 FORMACIÓ I SELECCIÓ 274.681 131.20 SERVEIS GENERALS 8.393.328 3.399.000 2.116.860 131.30 DIRECCIÓ FINANÇAMENT O. A. I EMPRESES 1.088.461 116.748 131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 864.268 87.757 131.50 CONSELL TRIBUTARI 282.022 222.612 131.60 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ 30.864 95.000 131.80 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS 323.871 141.20 ORGANITZACIÓ I SISTEMES 300.000 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 14.426.820 151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 1.272.319 13.798.573 151.30 ARXIUS I BIBLIOTECA 1.586.579 241.154 151.31 BIBLIOTECA 292.041 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.594.670 4.400.000 171.20 TALLERS MUNICIPALS 3.771.244 1.860.000 322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 264.686 68.075 6.800 325.10 BARCELONA SOLIDARIA 146.595 573.100 5.061.426 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 45.000 432.20 COMPRA DE SÒL 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 1.576.970 3.097.803 13.842.943 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 3.449.076 4.182.856 30.000 463.21 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 102.144 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 136.000 27.281 463.61 USOS SOCIALS DEL TEMPS 100.000 60.000 463.70 RELACIONS CIUTADANES 320.363 277.712 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 552.499 924.623 627.769 463.90 INTERNET CORPORATIU 1.740.001 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 23.144.205 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 175 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 383.178.578 118.045.422 3.000.000 87.146.755 1.935.682.902 AJUNTAMENT 18.272.343 637.637 170.208.417 01 SERVEIS GENERALS 18.272.343 637.637 170.208.417 01.01 SERVEIS GENERALS 7.999.507 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 3.264.269 111.20 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 3.036.112 111.30 PROTOCOL 975.726 111.31 RELACIONS PÚBLIQUES 3.083.926 111.50 RELACIONS INTERNACIONALS 300.000 1.830.511 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 5.415.790 123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS 4.795.797 131.10 RECURSOS HUMANS 274.681 131.11 FORMACIÓ I SELECCIÓ 13.909.189 131.20 SERVEIS GENERALS 1.205.209 131.30 DIRECCIÓ FINANÇ. O. A. I EMPRESES 952.025 131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 504.634 131.50 CONSELL TRIBUTARI 125.864 131.60 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ 323.871 131.80 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS 300.000 141.20 ORGANITZACIÓ I SISTEMES 14.426.820 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORM. 3.527.980 228.000 18.826.871 151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 1.827.733 151.30 ARXIUS I BIBLIOTECA 292.041 151.31 BIBLIOTECA 5.994.670 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 5.631.244 171.20 TALLERS MUNICIPALS 339.561 322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 409.637 6.190.758 325.10 BARCELONA SOLIDARIA 45.000 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 8.096.000 8.096.000 432.20 COMPRA DE SÒL 3.646.645 3.646.645 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 18.517.716 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 7.661.932 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 102.144 463.21 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I RECLAMAC. 163.281 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 160.000 463.61 USOS SOCIALS DEL TEMPS 598.075 463.70 RELACIONS CIUTADANES 2.104.891 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1.740.001 463.90 INTERNET CORPORATIU 2.701.718 2.701.718 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 23.144.205 631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 1 a76 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 02 SERVEIS PERSONALS Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 301.909.087 374.999.463 44.871.678 622.531.919 02 SERVEIS PERSONALS 10.838.539 25.678.756 219.264.817 02.01 SERVEIS PERSONALS 10.838.539 25.678.756 219.264.817 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 1.833.143 61.937 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.728.942 1.590.520 46.215 121.30 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUP. 313.527 94.500 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 1.718.477 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 310.404 310.20 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 103.059 86.000 603.021 311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 477.784 240.000 8.177 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 150.638 1.244.827 22.989 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 20 40 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 147.747 2.071.252 180.000 311.40 ATENCIÓ SOCIAL PERSONES SENSE SOSTRE 204.550 5.780.202 1.179.321 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 63.805 50.000 311.60 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 580.708 312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1.804.074 72.863 456.272 312.20 ATENCIÓ A LA DONA 55.057 614.068 464.154 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 170.671 6.470.898 1.485.336 312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS 58.022 601.012 601.012 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 1.977.010 312.80 PRIMERA ACOLLIDA 777.424 802.809 713.588 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 358.464 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 98.963 114.702 111.549 323.30 PROMOCIÓ JOVES 214.051 668.180 520.116 323.40 PROMOCIÓ DONES 75.272 500.903 188.308 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 155.897 314.607 895.240 323.90 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ 1.343.576 1.379.000 325.10 BARCELONA SOLIDARIA 123.192 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 625.174 1.144.899 489.325 412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 11.665.460 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 470.650 414.20 AGENCIA DE SALUT PÚBLICA 14.593.150 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 19.962.936 422.30 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 81.945.056 432.30 REDACCIÓ PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 1.525 451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 71.406.588 451.60 MUSEUS 1.062.421 150.253 452.10 ESPORTS 50.579 4.912.069 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 223.736 367.717 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 665.679 463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 435.196 401.274 130.334 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 177 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 383.178.578 118.045.422 3.000.000 87.146.755 1.935.682.902 AJUNTAMENT 14.287.542 5.857.000 275.926.654 02 SERVEIS PERSONALS 14.287.542 5.857.000 275.926.654 02.01 SERVEIS PERSONALS 1.895.080 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 180.000 3.545.677 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 408.027 121.30 PLANIFIC. RECERCA I DESENVOLUP. 1.718.477 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORM. 310.404 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 792.080 310.20 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 725.961 311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 1.418.454 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 60 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 2.398.998 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 7.164.072 311.40 ATEN. SOC. PERSONES SENSE SOSTRE 113.805 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 580.708 311.60 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 2.333.209 312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1.133.278 312.20 ATENCIÓ A LA DONA 8.126.905 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 1.260.046 312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS 1.977.010 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPAC. 2.293.821 312.80 PRIMERA ACOLLIDA 358.464 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVAC. 325.214 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 1.402.347 323.30 PROMOCIÓ JOVES 764.483 323.40 PROMOCIÓ DONES 1.365.744 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 2.722.576 323.90 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ 123.192 325.10 BARCELONA SOLIDARIA 2.259.398 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 11.665.460 412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 470.650 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 14.593.150 414.20 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA 11.287.542 31.250.478 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 81.945.056 422.30 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 1.334.952 1.336.477 432.30 REDACCIÓ PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 5.857.000 77.263.588 451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 1.212.674 451.60 MUSEUS 4.962.648 452.10 ESPORTS 591.453 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 665.679 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 966.804 463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 1.485.048 1.485.048 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 1 a78 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 301.909.087 374.999.463 44.871.678 622.531.919 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 6.952.261 140.405.773 92.587.545 03.01 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 6.952.261 140.405.773 92.587.545 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 171.485 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 655.891 454.350 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 632.234 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 27.307 413.10 CONTROL AMBIENTAL 246.178 242.437 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 1.231 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIM. DELS JARDINS 43.066.858 441.10 MANTENIM. I CONSERV. FONTS PÚBLIQUES 357.366 5.364.419 441.20 MANTENIM.-CONSERV. XARXA CLAVEGUERAM 703.123 10.521.986 4.127.210 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 1.338.618 99.762.912 442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 43.172.000 442.40 CENTRE DE MANTENIM. I EQUIP D’ACTUACIÓ 618.185 540.176 442.50 MANTENIMENT URBÀ 863.285 442.60 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERV. 843.992 1.306.666 914.670 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 282.890 1.280.247 617.717 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 813.675 14.072.676 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 56.856 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 920.856 1.346.113 511.30 MANTENIMENT I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ 1.700.000 511.40 MILLORA INTEGRAL ESPAI PÚBLIC 513.20 MANTENIM.-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS 2.921.968 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 179 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 383.178.578 118.045.422 3.000.000 87.146.755 1.935.682.902 AJUNTAMENT 41.000.865 81.135 281.027.580 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 41.000.865 81.135 281.027.580 03.01 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 171.485 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 180.000 1.290.241 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 632.234 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORM. 27.307 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 488.616 413.10 CONTROL AMBIENTAL 1.231 432.30 REDACCIÓ PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 43.066.858 432.40 CONSTRUC. I MANTENIM. DELS JARDINS 5.721.785 441.10 MANTENIM. I CONSERV. FONTS PÚBLI. 15.352.319 441.20 MANTENIM.-CONSERV. XARXA CLAVEG. 2.589.975 103.691.505 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RES. SÒLIDS URB. 43.172.000 442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 1.158.362 442.40 CENTRE MANTENIM. I EQUIP D’ACTUAC. 863.285 442.50 MANTENIMENT URBÀ 3.065.328 442.60 DESPESES GRALS. MEDI AMB. I SERV. 2.180.854 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 2.828.589 2.828.589 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 14.886.352 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUM. 56.856 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 2.266.970 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.700.000 511.30 MANTENIMENT I RENOV. SENYALITZACIÓ 35.402.301 81.135 35.483.436 511.40 MILLORA INTEGRAL ESPAI PÚBLIC 2.921.968 513.20 MANTENIM.-RENOV. ESTRUCT. VIALS 1 a80 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 04 SEGURETAT I MOBILITAT Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 301.909.087 374.999.463 44.871.678 622.531.919 04 SEGURETAT I MOBILITAT 149.635.468 20.275.560 2.115.794 04.01 SEGURETAT I MOBILITAT 149.635.468 20.275.560 2.115.794 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 214.393 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.698.001 2.878.587 182.170 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 1.570.314 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 46.000 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 111.916.940 6.531.401 92.570 222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 197.236 176.104 131.740 223.10 SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 33.583.490 2.525.077 54.000 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 3.407 513.30 GESTIÓ DE SISTEMES CONTROL DE TRÀNSIT 2.025.409 8.114.984 85.000 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 181 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 383.178.578 118.045.422 3.000.000 87.146.755 1.935.682.902 AJUNTAMENT 8.014.000 180.040.822 04 SEGURETAT I MOBILITAT 8.014.000 180.040.822 04.01 SEGURETAT I MOBILITAT 214.393 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 51.000 4.809.757 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.570.314 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORM. 46.000 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 4.609.994 123.150.905 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 505.080 222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 246.490 36.409.057 223.10 SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALV. 3.407 432.30 REDACCIÓ PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 3.106.516 13.331.909 513.30 GESTIÓ SISTEMES CONTROL TRÀNSIT 1 a82 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 05 URBANISME Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 301.909.087 374.999.463 44.871.678 622.531.919 05 URBANISME 7.203.247 5.888.070 26.497.538 05.01 URBANISME 7.203.247 5.888.070 26.497.538 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 274.910 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 621.674 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 747.410 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1.970.012 230.050 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.771.484 383.790 14.871.944 432.50 DIRECCIÓ D’URBANISME 3.186.841 1.781.240 910.360 453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ 10.093.560 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI 2.745.580 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 183 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 383.178.578 118.045.422 3.000.000 87.146.755 1.935.682.902 AJUNTAMENT 4.000.000 43.588.855 05 URBANISME 4.000.000 43.588.855 05.01 URBANISME 274.910 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 621.674 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORM. 747.410 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 2.200.062 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 478.000 17.505.218 432.30 REDACCIÓ PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 60.000 5.938.441 432.50 DIRECCIÓ D’URBANISME 10.093.560 453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ 2.745.580 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI 3.462.000 3.462.000 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 1 a84 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 06 DISTRICTES Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 301.909.087 374.999.463 44.871.678 622.531.919 06 DISTRICTES 57.639.409 127.205.522 12.066.338 06.01 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 6.595.331 16.238.977 2.711.140 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 180.043 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.398.183 1.429.933 25.300 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.496.960 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 782.323 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.622.376 82.400 251.000 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT. 367.831 240.000 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 2.286.496 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 101.000 311.34 MENJARS A DOMICILI 75.800 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 89.800 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 84.200 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 33.115 312.80 PRIMERA ACOLLIDA 188.500 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 91.800 467.172 323.30 PROMOCIÓ JOVES 40.158 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 443.586 553.482 323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 226.482 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 60.660 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 4.200 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.293.674 642.943 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 7.070.910 442.50 MANTENIMENT URBÀ 135.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 18.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 428.071 130.966 451.40 BIBLIOTEQUES 9.000 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 123.267 15.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 691.305 36.500 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000 19.710 463.60 CENTRES CÍVICS 11.840 1.119.952 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 781.310 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 377.200 06.02 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 6.069.928 16.843.596 1.680.122 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 208.435 53.038 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 969.573 2.216.555 24.437 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 401.718 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 563.533 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.351.002 25.422 161.397 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT. 179.071 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 2.970.698 30.439 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 48.802 323.30 PROMOCIÓ JOVES 8.970 27.810 323.40 PROMOCIÓ DONES 2.465 7.210 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 243.230 29.870 323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 67.633 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 54.107 2.000 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 2.092.247 660.407 12.671 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 8.073.510 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 57.626 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 185 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 383.178.578 118.045.422 3.000.000 87.146.755 1.935.682.902 AJUNTAMENT 44.146.340 609.255 241.666.863 06 DISTRICTES 1.640.000 27.185.448 06.01 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 180.043 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.973.416 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.496.960 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 782.323 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.955.776 311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR 607.831 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 2.286.496 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL. 101.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 75.800 311.34 MENJARS A DOMICILI 89.800 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 84.200 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 33.115 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 188.500 312.80 PRIMERA ACOLLIDA 558.972 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 40.158 323.30 PROMOCIÓ JOVES 997.068 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 226.482 323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.) 60.660 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 4.200 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 571.000 2.507.617 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 7.070.910 442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB. 135.000 442.50 MANTENIMENT URBÀ 18.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 559.037 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 9.000 451.40 BIBLIOTEQUES 138.267 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 727.805 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 37.710 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 1.131.792 463.60 CENTRES CÍVICS 949.000 949.000 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 781.310 511.10 MANTENIM. I RENOV. ENLLUMENAT 377.200 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 765.095 25.358.741 06.02 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 261.473 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 3.330.565 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 401.718 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 563.533 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.537.821 311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR 179.071 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 3.001.137 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL. 48.802 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 36.780 323.30 PROMOCIÓ JOVES 9.675 323.40 PROMOCIÓ DONES 273.100 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 67.633 323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.) 56.107 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 2.765.325 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 8.073.510 442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB. 57.626 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 1 a86 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 209.846 451.40 BIBLIOTEQUES 4.380 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 35.711 51.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 638.435 99.077 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.728 19.710 463.60 CENTRES CÍVICS 15.246 961.898 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 77.250 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 274.430 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 922.780 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 721.280 06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 6.324.520 13.476.931 1.043.703 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 124.972 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.228.676 1.468.174 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.112.102 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 1.956 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 417.894 46.924 25.400 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.426.809 37.612 157.500 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT. 268.042 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.749.759 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 42.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 306.362 323.30 PROMOCIÓ JOVES 127.800 90.220 323.40 PROMOCIÓ DONES 3.000 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 170.630 22.771 26.000 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 50.422 44.786 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 310.046 432.20 COMPRA DE SÒL 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.089.492 658.543 17.000 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 5.748.120 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 22.121 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 274.576 113.800 451.40 BIBLIOTEQUES 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 121.606 76.400 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 732.800 128.012 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.540 19.710 463.60 CENTRES CÍVICS 504.736 333.340 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 71.000 189.190 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 865.690 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 600.620 06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS 4.252.921 7.694.485 525.293 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 146.192 51.927 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.185.463 1.065.220 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 498.602 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 14.800 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 323.435 53.000 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 325.613 13.310 50.140 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT. 79.960 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 505.048 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 5.500 312.80 PRIMERA ACOLLIDA 5.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 3.000 323.30 PROMOCIÓ JOVES 108.665 14.000 323.40 PROMOCIÓ DONES 13.000 3.015 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 45.000 17.000 323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 292.003 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 2.000 4.500 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 10 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 33.900 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 17.300 13.500 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 8.100 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 187 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 209.846 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 645.095 649.475 451.40 BIBLIOTEQUES 86.711 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 737.512 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 38.438 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 977.144 463.60 CENTRES CÍVICS 77.250 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 274.430 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 922.780 511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 721.280 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 7.113.245 586.755 28.545.154 06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 124.972 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.816.849 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.112.102 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.956 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 490.218 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.621.921 311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR 268.042 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 1.749.759 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL. 42.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 306.362 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 218.020 323.30 PROMOCIÓ JOVES 3.000 323.40 PROMOCIÓ DONES 219.401 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 95.208 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 310.046 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 375.000 375.000 432.20 COMPRA DE SÒL 1.791.566 3.556.602 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 5.748.120 442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB. 22.121 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 388.376 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 586.755 586.755 451.40 BIBLIOTEQUES 198.006 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 860.812 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 38.250 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 500.000 1.338.076 463.60 CENTRES CÍVICS 260.190 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 4.326.679 4.326.679 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 865.690 511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 600.620 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 3.706.000 16.178.699 06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS 198.119 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.370.683 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 498.602 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 14.800 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 376.435 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 389.063 311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR 79.960 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 505.048 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL. 5.500 312.60 ATENC. PERSONES AMB DISCAPACITAT 5.000 312.80 PRIMERA ACOLLIDA 3.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 122.665 323.30 PROMOCIÓ JOVES 16.015 323.40 PROMOCIÓ DONES 62.000 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 292.003 323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.) 6.500 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 10 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 33.900 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 30.800 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 8.100 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1 a88 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.257.987 243.413 8.240 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 3.240.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 18.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 237.030 62.000 451.40 BIBLIOTEQUES 12.000 452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 3.000 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 9.100 39.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 526.434 203.800 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000 25.618 463.60 CENTRES CÍVICS 115.835 226.500 277.780 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 35.760 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 586.000 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 429.000 06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 4.659.969 9.898.201 982.562 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 361.993 57.067 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.125.989 1.415.934 20.000 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 750.870 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 8.200 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 437.385 600 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 509.593 9.000 117.000 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT. 1.892 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 528.903 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 26.780 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 22.000 51.562 323.30 PROMOCIÓ JOVES 54.000 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 83.000 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 66.625 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 15.000 432.20 COMPRA DE SÒL 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.717.498 679.224 86.000 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 4.546.242 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 37.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 231.600 81.000 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 5.500 112.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 505.618 69.850 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000 20.500 463.60 CENTRES CÍVICS 3.333 396.000 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 8.000 98.500 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 790.780 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 470.693 06.06 DISTRICTE 6: GRÀCIA 4.928.597 9.870.253 624.160 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 145.832 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.455.249 1.659.595 39.000 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 303.695 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 800 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 276.587 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 636.844 130.260 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT. 206.740 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.283.943 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 24.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 104.720 323.30 PROMOCIÓ JOVES 72.940 32.940 323.40 PROMOCIÓ DONES 12.000 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 12.000 36.090 323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 191.531 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 50.051 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 3.000 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 6.000 21.390 431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT 37.100 12.750 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 189 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 1.352.979 2.862.619 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 3.240.000 442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB. 18.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 299.030 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 12.000 451.40 BIBLIOTEQUES 3.000 452.30 COMPETICIONS ESPORT. D’ALT NIVELL 48.100 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 730.234 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 43.618 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 140.267 760.382 463.60 CENTRES CÍVICS 35.760 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2.092.754 2.092.754 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 586.000 511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 429.000 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 5.830.000 21.370.732 06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 419.060 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.681.923 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 750.870 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 8.200 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 437.985 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 635.593 311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR 1.892 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 528.903 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL. 26.780 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 73.562 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 54.000 323.30 PROMOCIÓ JOVES 83.000 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 66.625 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 15.000 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 248.918 248.918 432.20 COMPRA DE SÒL 4.609.262 7.091.984 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 4.546.242 442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB. 37.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 312.600 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 117.500 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 575.468 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 38.500 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 399.333 463.60 CENTRES CÍVICS 106.500 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 851.820 851.820 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 790.780 511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 470.693 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 6.675.000 22.098.011 06.06 DISTRICTE 6: GRÀCIA 145.832 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 3.273.844 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 303.695 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 800 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 276.587 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 767.104 311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR 206.740 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 1.283.943 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL. 24.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 104.720 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 105.880 323.30 PROMOCIÓ JOVES 12.000 323.40 PROMOCIÓ DONES 48.090 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 191.531 323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.) 50.051 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 3.000 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 27.390 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 49.850 431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT 1 a90 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.345.751 342.360 10 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 4.232.710 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 20.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 335.100 255.260 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 12.060 41.100 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 513.489 88.620 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000 20.300 463.60 CENTRES CÍVICS 106.521 368.880 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 24.800 35.060 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 611.970 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 295.960 06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 6.298.753 11.571.460 1.084.162 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 347.212 42.177 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 949.736 1.591.424 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.104.493 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 7.921 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 681.743 25.000 47.622 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.413.273 10.000 151.477 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.303.061 6.904 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 16.480 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 72.135 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 6.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 420.353 48.282 323.30 PROMOCIÓ JOVES 37.690 333.327 323.40 PROMOCIÓ DONES 10.000 7.663 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 29.852 16.608 17.550 323.60 PROMOCIÓ MINORIES 36.536 323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 6.300 325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 1.000 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 130.408 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 10.650 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 747.834 6.000 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 753.641 624.721 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 3.866.920 442.70 EDUCACIÓ PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 18.016 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 109.000 79.382 451.40 BIBLIOTEQUES 90.705 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 20.006 39.667 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 703.143 139.339 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000 19.710 463.60 CENTRES CÍVICS 672.320 387.846 232.556 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 138.570 66.713 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 17.091 33.309 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 924.390 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 362.620 06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 5.765.393 12.549.995 1.721.459 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 185.842 63.796 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.109.692 1.850.613 3.311 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.598.130 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 5.094 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 580.607 1.399 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.269.621 81.937 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT. 206.515 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.443.284 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 22.650 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 367.788 94.860 323.30 PROMOCIÓ JOVES 66.503 277.093 323.40 PROMOCIÓ DONES 3.000 10.859 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 44.068 30.064 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 191 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 5.131.000 6.819.121 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 4.232.710 442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB. 20.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 590.360 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 53.160 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 602.109 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 38.300 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 475.401 463.60 CENTRES CÍVICS 59.860 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1.424.000 1.424.000 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 611.970 511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 295.960 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 6.678.000 22.500 25.654.874 06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 389.389 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.661.160 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.104.493 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 7.921 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 754.365 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.574.750 311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR 1.309.965 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMILI. 16.480 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 72.135 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 6.000 312.60 ATENC. PERSONES AMB DISCAPACITAT 468.635 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 371.017 323.30 PROMOCIÓ JOVES 17.663 323.40 PROMOCIÓ DONES 64.010 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 36.536 323.60 PROMOCIÓ MINORIES 6.300 323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.) 1.000 325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNAC. 130.408 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 10.650 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 753.834 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 5.024.050 22.500 6.424.912 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 3.866.920 442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB. 18.016 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 188.382 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 1.306.000 1.396.705 451.40 BIBLIOTEQUES 59.673 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 842.482 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 37.710 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 1.292.721 463.60 CENTRES CÍVICS 205.283 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 50.400 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 227.950 227.950 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 924.390 511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 362.620 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 130.000 20.166.847 06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 249.638 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 130.000 3.093.616 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.598.130 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 5.094 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 582.006 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.351.558 311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR 206.515 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 1.443.284 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL. 22.650 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 462.648 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 343.596 323.30 PROMOCIÓ JOVES 13.859 323.40 PROMOCIÓ DONES 74.132 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 1 a92 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 399.107 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 5.150 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 4.640 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.103.988 612.596 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 3.971.430 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.867 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 894.722 407.199 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 35.746 12.469 65.428 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 681.791 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 6 19.706 463.60 CENTRES CÍVICS 192.483 380.210 503.050 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 227.952 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 835.960 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 362.620 06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 5.939.189 10.823.274 494.696 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 102.735 66.266 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.216.268 1.477.694 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.331.976 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 3.390 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 495.051 48.200 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 964.472 60.445 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT. 83.038 16.810 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 827.245 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 19.128 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 93.582 323.30 PROMOCIÓ JOVES 110.368 44.962 323.40 PROMOCIÓ DONES 955 4.336 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 21.031 16.126 323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 240.648 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 213.250 16.853 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 42.124 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.692.693 729.826 19.122 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 3.605.640 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 486.891 230.031 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 25.318 36.418 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 541.826 76.932 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 19.096 20.297 463.60 CENTRES CÍVICS 602.459 218.590 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 217.462 46.106 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 676.060 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 495.440 06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 6.804.808 18.238.350 1.199.041 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 178.084 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.117.882 2.076.723 53.480 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.352.728 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 10.198 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 623.855 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.340.056 4.180 161.700 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNIT. 260.346 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.933.261 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 30.950 311.34 MENJARS A DOMICILI 170.760 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 363.952 28.548 323.30 PROMOCIÓ JOVES 88.978 38.902 323.40 PROMOCIÓ DONES 12.000 5.406 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 43.353 36.381 55.790 323.80 EQUIPAM. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 283.116 325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 2.100 12.720 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 5.000 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.984.033 1.282.372 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 193 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 399.107 323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.) 5.150 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 4.640 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1.716.583 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 3.971.430 442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB. 3.867 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 1.301.921 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 113.643 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 681.791 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 19.712 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 1.075.743 463.60 CENTRES CÍVICS 227.952 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 835.960 511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 362.620 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 5.734.000 22.991.159 06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 169.001 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.813.962 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACI 1.331.976 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 3.390 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 543.251 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.024.917 311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIAR 99.848 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 827.245 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL. 19.128 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 93.582 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 155.330 323.30 PROMOCIÓ JOVES 5.290 323.40 PROMOCIÓ DONES 37.156 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 240.648 323.80 EQUIPAM. SERV.PERSON. (ESTRUCT.) 230.103 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 42.124 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 2.633.980 5.075.621 432.30 REDAC. .PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 3.605.640 442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB. 716.922 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 61.736 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 618.758 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 39.393 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 821.049 463.60 CENTRES CÍVICS 263.568 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2.980.020 2.980.020 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 676.060 511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 495.440 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 5.875.000 32.117.199 06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 178.084 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 3.368.085 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACI 1.352.728 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 10.198 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 623.855 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.505.936 311.21 ATEN. SOCIAL IND. I FAMILIA 260.346 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 1.933.261 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMIL. 30.950 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 170.760 311.34 MENJARS A DOMICILI 392.500 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 127.880 323.30 PROMOCIÓ JOVES 17.406 323.40 PROMOCIÓ DONES 135.524 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 283.116 323.80 EQUIPAM. SERV. PERSON. (ESTRUCT.) 14.820 325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNAC. 5.000 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 4.708.824 7.975.229 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 1 a94 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 8.047.370 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 18.000 9.200 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 31.946 180.000 300.250 451.40 BIBLIOTEQUES 53.608 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 26.000 66.685 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 739.111 177.000 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 19.707 463.60 CENTRES CÍVICS 203.027 168.199 446.653 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 1.533.820 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 664.770 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 195 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 8.047.370 442.10 NETEJA VIÀRIA REC. RES. SÒLIDS URB. 27.200 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 512.196 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 53.608 451.40 BIBLIOTEQUES 92.685 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 916.111 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 19.707 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 817.879 463.60 CENTRES CÍVICS 1.046.176 1.046.176 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 1.533.820 511.10 MANTENIM. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 664.770 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1 a96 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 301.909.087 374.999.463 44.871.678 622.531.919 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.288.345 4.350.540 20.120.881 07.01 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.288.345 4.350.540 20.120.881 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 445.267 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.104.083 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 49.481 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 503.908 656.420 9.294.630 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 36.780 995.510 1.121.540 464.10 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 322.400 189.080 622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 6.640.000 622.20 COMERÇ INTERIOR 1.198.307 1.611.880 396.380 751.10 PROMOCIÓ TURISME 764.330 2.429.770 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 197 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 383.178.578 118.045.422 3.000.000 87.146.755 1.935.682.902 AJUNTAMENT 120.000 27.879.766 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 120.000 27.879.766 07.01 PROMOCIÓ ECONÒMICA 445.267 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 1.224.083 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 49.481 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORM. 10.454.958 322.10 PROMOC. DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 2.153.830 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 511.480 464.10 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 6.640.000 622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 3.206.567 622.20 COMERÇ INTERIOR 3.194.100 751.10 PROMOCIÓ TURISME 1 a98 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 99 SERVEIS CENTRALS Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 301.909.087 374.999.463 44.871.678 622.531.919 99 SERVEIS CENTRALS 23.149.707 7.006.440 44.871.678 185.971.482 99.01 SERVEIS CENTRALS 23.149.707 7.006.440 44.871.678 185.971.482 011.10 DESPESES FINANCERES 2.500.000 44.871.678 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.200.000 3.186.126 131.12 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA 466.436 131.13 CONTINGÈNCIES 19.159.068 500.000 131.14 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 2.030.511 131.15 ALTRES CENTRES 15.108 151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 400.000 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 400.000 222.90 GRUA I PARQUÍMETRES 43.663.918 311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 200.000 311.22 ATENCIÓ I PREVENC. GRUPAL I COMUNITÀRIA 500.000 314.10 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒM. 1.478.584 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 386.188 432.20 COMPRA DE SÒL 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 162.000 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS 111.840 443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 9.480.810 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 691.000 451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 800.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 1.289.912 465.10 BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS (BSM) 390.000 465.20 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 1.706.440 1.631.910 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.90 INVERSIONS A IMPUTAR 513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS 45.041.000 513.60 ESTRUCTURES VIALS 5.097.778 611.90 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 100.000 911.10 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL. 73.539.000 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 199 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 383.178.578 118.045.422 3.000.000 87.146.755 1.935.682.902 AJUNTAMENT 253.337.488 110.860.395 3.000.000 87.146.755 715.343.945 99 SERVEIS CENTRALS 253.337.488 110.860.395 3.000.000 87.146.755 715.343.945 99.01 SERVEIS CENTRALS 87.146.755 134.518.433 011.10 DESPESES FINANCERES 11.124.000 15.510.126 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 466.436 131.12 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA 19.659.068 131.13 CONTINGÈNCIES 2.030.511 131.14 PROGRAMA D’ACTUAC. SECTORIALS 15.108 131.15 ALTRES CENTRES 3.000.000 3.400.000 151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 1.000.000 1.400.000 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 43.663.918 222.90 GRUA I PARQUÍMETRES 3.000.000 3.000.000 311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 200.000 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 500.000 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNIT. 1.478.584 314.10 PENSIONS I ALTRES PREST. ECONÒM. 246.414 246.414 322.10 PROMO. DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 7.320.564 7.320.564 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 386.188 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 10.000.000 10.000.000 432.20 COMPRA DE SÒL 155.824.012 82.270.395 238.256.407 432.30 REDAC. PROJEC.-EXECUCIÓ D’OBRES 10.111.000 10.222.840 432.40 CONSTRUC. I MANTENIM. DELS JARDINS 9.480.810 443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 691.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 26.087.512 26.087.512 451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 800.000 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 1.289.912 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 390.000 465.10 BARCELONA SERV. MUNICIPALS (BSM) 3.338.350 465.20 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 27.623.986 27.623.986 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 1.000.000 1.000.000 511.90 INVERSIONS A IMPUTAR 28.590.000 73.631.000 513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS 5.097.778 513.60 ESTRUCTURES VIALS 100.000 611.90 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 73.539.000 911.10 TRANSFER. A ADMINISTRACIONS PÚBL. 2 a00 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 MEMÒRIA D’INGRESSOS Els pressupostos per a l’any 2006 que es presen- respecte de l’exercici 2005, són les que es recullen ten a aprovació, així com les variacions per capítols en el següent quadre: INGRESSOS (en milers d’euros) Pressupost Pressupost % Variació 2005 2006 06/05 A. OPERACIONS CORRENTS 1.742.075,18 1.845.322,35 5,93 Capítol 1 – Impostos directes 624.958,00 651.355,00 4,22 Capítol 2- Impostos indirectes 63.254,10 68.509,10 8,31 Capítol 3 – Taxes i altres ingressos 231.484,76 244.845,51 5,77 Subtotal ingressos tributaris i altres 919.696,86 964.709,61 4,89 Capítol 4 – Transferències corrents 787.441,59 854.427,72 8,51 Capítol 5 – Ingressos patrimonials 34.936,73 26.185,03 -25,05 B. OPERACIONS DE CAPITAL 25.263,93 55.360,55 119,13 Capítol 6 – Venda inversions reals 20.000,00 21.000,00 5,00 Capítol 7 – Transferències de capital 5.263,93 34.360,55 552,76 C. OPERACIONS FINANCERES 100.000,00 35.000,00 -65,00 Capítol 9 – Passius financers 100.000,00 35.000,00 -65,00 TOTAL INGRESSOS 1.867.339,10 1.935.682,90 3,66 Els ingressos tributaris figuren en el pressupost als l’Ajuntament per al finançament de les seves activi- capítols “1. Impostos directes”, “2. Impostos indirec- tats. Entre aquestes destaca, per la seva incidència tes” i en determinats conceptes de “3. Taxes i altres econòmica, la Participació en els Ingressos tributaris ingressos”. Amb caràcter general, el càlcul dels recur- de l’Estat. Aquests s’han desglossat en dos trams, sos de cadascuna de les figures tributàries s’ha fet el primer com a participació en el Fons Complemen- d’acord amb la quantificació de les possibilitats finan- tari de Finançament, i el segon com a Cessió d’Im- ceres de les Ordenances fiscals per aprovar a l’exer- postos Estatals. Aquest darrer s’inclou com a Impos- cici 2006, i l’estat de la liquidació d’ingressos a 30 de tos Directes (per la cessió de l’IRPF), i Impostos setembre d’enguany. Indirectes (per la cessió de l’IVA i els Impostos es- Els ingressos per transferències corrents recullen pecials). les diverses subvencions i participacions que rep A efectes comparatius el detall és el següent: 2005 2006 Variació % Cessió IRPF 57.918,00 59.482,00 1.564,00 2,70 Cessió IVA 24.176,00 24.829,00 653,00 2,70 Cessió impostos especials 9.718,00 9.980,00 262,00 2,70 Participació ingressos Estat 702.588,00 745.575,00 42.987,00 6,12 TOTAL 794.400,00 839.866,00 45.466,00 5,72 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 201 En atenció a les seves pròpies normes de genera- Pel que fa als tipus impositius –o, si s’escau– les ció, s’han calculat els ingressos patrimonials que figu- tarifes de les ordenances que regulen els impostos ren al capítol 5. sobre increment de valor dels terrenys, activitats Els tributs locals mantenen el primer lloc en l’apor- econòmiques i vehicles de tracció mecànica es tació de recursos, que representa el 52,28% del total mantenen igual que per a l’any 2005. del pressupost corrent (52,80% a l’any 2005). L’estructura de la fiscalitat municipal, no varia El total d’ingressos tributaris comparant-los amb el respecte de l’exercici anterior. pressupost de 2005 augmenten en un 4,89%. Estructura de la fiscalitat municipal 2005 2006 1. Impostos directes 67,95% 67,52% 2. Impostos indirectes 6,88% 7,10% 3. Taxes i altres ingressos 25,17% 25,38% TOTAL TRIBUTACIÓ LOCAL 100,00% 100,00% El conjunt d’ingressos corrents comparant-los amb de la Generalitat de Catalunya que, en el seu conjunt, el pressupost de l’exercici anterior, augmenten un augmenten un 37,57%. 5,93% (5,64% l’any 2005). Aquesta variació es Les estimacions dels recursos pressupostaris i les justifica, principalment, per l’augment del 5,72% de la corresponents modificacions envers al 2005, s’espe- participació en els ingressos de l’Estat (6,03% a l’any cifiquen a continuació desagregades per concepte 2005), i per l’increment de les transferències finalistes econòmic. CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES Detall d’impostos directes (en milers d’euros) 2005 2006 Variació euros % Cessió IRPF 57.918,00 59.482,00 1.564,00 2,70 IBI 329.100,00 349.800,00 20.700,00 6,29 IVTM 67.970,00 68.030,00 60,00 0,09 Plusvàlua 82.810,00 83.601,00 791,00 0,96 IAE 80.580,00 83.862,00 3.282,00 4,07 IAE quotes nacionals 6.580,00 6.580,00 0,00 0,00 Total Capítol 1 624.958,00 651.355,00 26.397,00 4,22 CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES Detall d’impostos indirectes (en milers d’euros) 2005 2006 Variació euros % Cessió IVA 24.176,00 24.829,00 653,00 2,70 Cessió impostos especials 9.718,00 9.980,00 262,00 2,70 ICIO 29.360,10 33.700,10 4.340,00 14,78 Total Capítol 2 63.254,10 68.509,10 5.255,00 8,31 2 a02 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS Detall de taxes i altres ingressos (en milers d’euros) 2005 2006 Variació euros % Venda de béns 503,27 539,27 36,00 7,15 Taxes per prest. de serveis 68.401,36 70.459,26 2.057,90 3,01 Taxes per utilitz. dom. púb. 69.599,00 78.824,95 9.225,95 13,26 Preus púb. prest. serveis 18.362,28 20.269,14 1.906,86 10,38 Contribucions especials 4.392,00 4.390,00 -2,00 -0,05 Reintegraments 905,41 910,45 5,04 0,56 Altres ingressos 69.321,44 69.452,45 131,01 0,19 Total Capítol 3 231.484,76 244.845,51 13.360,75 5,77 Aquests imports es deriven tan de la normativa es- projecció de les liquidacions hagudes a la fi del mes tablerta per les Ordenances municipals per a l’exer- de setembre d’enguany. cici pressupostari 2006, com de les directrius i criteris de la Llei de pressupostos de l’Estat per al mateix any, pel que fa als impostos cedits. Tanmateix, la previsió dels ingressos derivats de la CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS Participació en el Fons Complementari de Finança- ment de l’Estat (PIE) es fa d’acord amb la Llei La variació global del capítol 4 suposa un augment reguladora de les hisendes locals. del 5,90% respecte l’exercici anterior. Cal remarcar addicionalment que els augments S’incrementen les aportacions finalistes de la d’ingressos tributaris han estat contrastats amb la Generalitat, augmentant en el seu conjunt un 25,15%. Subvencions finalistes Generalitat de Catalunya 2005 2006 Variació euros % Mant. rondes 315,0 315,0 0,0 0,00 Aport. Gen. atenció primària 6.578,0 8.000,0 1.422,0 21,62 Aport. Gen. EAIA 1.485,0 1.685,0 200,0 13,47 Aport. Gen. IME 32.239,7 38.710,0 6.470,2 20,07 Aport. Gen. gent gran 1.613,0 2.000,0 387,0 23,99 Aport. Gen. atenció immigració 1.020,0 4.202,0 3.182,0 311,95 Fons Coop. Local Catalunya 6.010,1 6.010,1 0,0 0,00 Aport. Generalitat llei de barris 0,0 727,8 727,8 100,00 Altres 0,2 0,2 0,0 0,00 TOTAL 49.261,047 61.650,095 12.389,048 25,15 CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS En referència a les partides relatives a les con- cessions administratives i els cànons i rendiments, El capítol 5, Ingressos Patrimonials, disminueix un l’estimació respon a previsió acurada de la generació 25,05% respecte al 2005, la qual cosa s’explica per la d’aquests tipus d’ingressos segons l’evolució esti- reducció prevista en els dividends i en els cànons i mada pels serveis de patrimoni municipal. rendiments d’empreses, d’acord amb les últimes xifres estimades. L’import dels interessos de bancs i caixes s’ha efectuat acuradament d’acord amb els fluxos de CAPÍTOL 6. VENDA D’INVERSIONS REALS tresoreria previstos per al 2006. Pel que fa a la resta de partides –dividends, apar- Es pressuposta per 21,0 M d’euros. Cal recordar caments, etc.–, no presenten variacions significatives que no es tracta d’ingressos corrents, sinó de capital respecte l’exercici anterior. i, per tant, excepcionals. PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 203 CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Diputació de Barcelona per import de 14.000 M d’euros. Per a 2006 es preveu una dotació de 34,36 M d’eu- ros per a aquest concepte. Cal tenir present que les subvencions que es reben d’altres administracions destinades a inversió es vinculen per aquest capítol CAPÍTOL 9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS com a finançament afectat. Les transferències de capital corresponen a aporta- El recurs al mercat de capitals en termes bruts és cions de l’Estat per 15.050 M d’euros, de la Gene- de 35 M d’euros. La disminució de l’endeutament a 31 ralitat de Catalunya per 5.310,5 M d’euros, i de la de desembre de 2006 s’estima en 52,14 M d’euros. 2 a04 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 MEMÒRIA DE DESPESES En aquest apartat es presenta l’estructura econòmica del pressupost de despeses i la comparació amb l’exercici anterior. DESPESES (en milers d’euros) Pressupost Pressupost % Variació 2005 2006 2006/05 A. OPERACIONS CORRENTS 1.265.585,88 1.344.312,15 6,22 1. Despeses de personal 290.807,98 301.909,09 3,82 2. Desp. béns corrents i serveis 346.082,00 374.999,46 8,36 3. Despeses financeres 62.620,18 44.871,68 -28,34 4. Transferències corrents 566.075,72 622.531,92 9,97 B. OPERACIONS DE CAPITAL 440.465,62 501.224,00 13,79 6. Inversions reals 325.799,17 383.178,58 17,61 7. Transferències de capital 114.666,45 118.045,42 2,95 C. OPERACIONS FINANCERES 161.287,60 90.146,76 -44,11 8. Actius financers 3.000,00 3.000,00 0,00 9. Passius financers 158.287,60 87.146,76 -44,94 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.867.339,10 1.935.682,91 3,66 Quant al capítol 2 “Compra de Béns i Serveis” que l’increment salarial del 2,0% previst en l’Avantprojecte experimenta una variació positiva del 8,36% s’expli- de Llei de pressupostos generals de l’Estat. ca, bàsicament, per l’augment de les despeses desti- Tal com s’indica en les bases d’execució de la nades a la recollida d’escombraries i neteja viària, així proposta de pressupost, la promoció interna produirà com les despeses pel manteniment dels espais un increment a les categories de l’esmentada promo- públics. ció i s’amortitzarà a les categories d’origen, sense Dins de les despeses corrents s’ha de destacar la que això signifiqui un increment de la plantilla. La disminució del capítol d’interessos com a conseqüèn- present proposta de plantilla incorpora les places cia de l’evolució del mercat financer. corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació 2006. El capítol 4 “Transferències corrents” té un incre- ment global del 9,97% respecte l’any anterior. El total de recursos pressupostats per a inversions Remuneracions de personal Pressupost inicial directes és de 383,12 milions d’euros, destinats, prin- (en milers d’euros) 2006 cipalment, a la renovació urbana, i en la millora de la qualitat dels serveis que es presten a la ciutat. Retribucions membres Corporació Les transferències de capital, capítol 7, tenen un i personal eventual 12.241,94 increment total del 2,95% respecte a l’any anterior, Retribucions bàsiques i complement FN 177.742,17 degut bàsicament al augment de les aportacions Retribucions personal laboral 17.398,51 d’altres administracions. Altres retribucions 6.450,35 Productivitat 13.409,38 Gratificacions hores extres 6.615,73 CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL SUBTOTAL PERSONAL ACTIU 233.858,08 Quotes socials 65.965,32 La previsió de despeses de personal per a l’exer- SUBTOTAL COSTOS SOCIALS 65.965,32 cici 2006 suma 301,91 M d’euros, quantitat que supo- Prestacions socials 2.085,69 sa un creixement del 3,82% sobre el mateix capítol SUBTOTAL PASSIUS 2.085,69 del Pressupost per a 2005. Aquesta quantitat inclou TOTAL CAPÍTOL I 301.909,09 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 205 CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS el 50,77% a les contractes de neteja viària, recollida, pavimentació, enllumenat, clavegueram, etc. i el El capítol 2 de l’any 2006 té un increment global del 23,96% restant a les despeses de funcionament i 8,36%. consums generades per l’activitat municipal. El 25,27% de les despeses de capítol 2 es destinen El detall de partides de Capítol 2 i la seva evolució a la conservació i manteniment de l’actiu de la ciutat, es pot veure a la taula següent: Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis (en milers d’euros) Pressupost Pressupost Diferència % Variació Conceptes 2005 2006 06/05 06/05 202 Arrendaments edificis i altres construccions 11.067,16 11.772,02 704,86 6,37 203 Arrendaments maquinària, inst. i utillatge 460,63 493,92 33,29 7,23 204 Arrendaments material de transport 384,38 1.198,03 813,65 211,68 205 Arrendaments mobiliari i equipament 1.639,41 1.811,80 172,39 10,52 209 Arrendaments altre immobilitzat material 3,00 3,00 0,00 0,00 212 Manteniment edificis i altres construccions 5.804,66 6.297,53 492,87 8,49 213 Manteniment maquinària, inst. i utillatge 2.102,64 2.403,38 300,74 14,30 214 Manteniment material de transport 1.689,50 1.557,71 -131,79 -7,80 215 Manteniment mobiliari i equipament 857,84 787,17 -70,67 -8,24 216 Manteniment equips i sot. procés d’informació 199,02 706,33 507,31 254,90 219 Manteniment altre immobilitzat material 732,95 665,45 -67,50 -9,21% 220 Material d’oficina 1.743,29 1.848,87 105,58 6,06 221 Subministraments 26.010,72 27.952,82 1.942,10 7,47 222 Comunicacions 5.966,57 6.129,77 163,20 2,74 223 Transports 324,73 425,53 100,80 31,04 224 Primes d’assegurances 3.495,35 3.915,54 420,19 12,02 225 Tributs 134,23 151,74 17,51 13,04 226 Despeses no incloses altres apartats 31.988,42 31.950,66 -37,76 -0,12 227 Treballs realitzats per altres empreses 249.332,95 272.727,13 23.394,18 9,38 230 Dietes 1.173,78 1.112,66 -61,12 -5,21 231 Locomoció del personal 651,78 681,19 29,41 4,51 233 Altres indemnitzacions 318,99 407,21 88,22 27,66 TOTAL CAPÍTOL 2 346.082,01 374.999,46 28.917,46 8,36 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES llumenat públic, amb un import total de 190,38 M d’euros. Aquestes despeses, que suposen un 72,73% del Les contractes de prestació de serveis més importants total del Capítol 2 (72,04 % l’any 2005), i experimen- són, com és tradicional, les de recollida d’escombraries i ten un increment del 9,38% respecte al pressupost de neteja viària amb un import de 152,0 M d’euros. l’exercici 2005. La taula següent presenta una descripció detallada Els treballs de manteniment més importants són: el dels diferents treballs realitzats per altres empreses, i manteniment de vies públiques, el clavegueram i l’en- la seva evolució: Concepte 227. Treballs realitzats per altres empreses (en milers d’euros) Pressupost Pressupost % Variació 2005 2006 06/05 Recollida escombraries i neteja viària 134.834,00 152.000,00 12,73 Manteniment vies públiques 12.285,33 12.954,10 5,44 Manteniment xarxa enllumenat públic 11.491,52 11.284,61 -1,80 Manteniment xarxa distribució i eliminació d’aigües 13.687,40 14.139,08 3,30 GRANS CONTRACTES 172.298,25 190.377,79 10,49 2 a06 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 S’observa que les grans contractes experimenten Xarxa viària, i a l’estalvi energètic, avançant en la un increment del 10,49% respecte l’any anterior, reducció del soroll a la via pública i amb el pla de degut a l’increment de la contracta de recollida millora i modernització de l’enllumenat públic. Amb- d’escombraries i neteja viària. En termes homogenis, dues actuacions es porten a terme amb càrrec al ca- és a dir, si s’incorporen al 2005 els suplements de pítol 6. crèdits tramitats per a neteja i escombraries, la variació real no supera el 5%. L’augment tan petit de les contractes de mante- DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS niment de vies públiques és conseqüència de l’esforç realitzat en aquest mandat en relació al manteniment Les partides que integren el concepte “despeses de integral de l’espai públic, adreçat bàsicament a la funcionament i consum” són les següents: Despeses de funcionament i consums (en milers d’euros) Conceptes Pressupost Pressupost Variació 2005 2006 % 202 Arrendaments edificis i altres construccions 11.067,16 11.772,02 6,37 203 Arrendaments maquinària, inst. i utillatge 460,63 493,92 7,23 204 Arrendaments material de transport 384,38 1.198,03 211,68 205 Arrendaments mobiliari i equipament 1.6394,41 1.811,80 10,52 209 Arrendaments altre immobilitzat material 3,00 3,00 0,00 220 Material d’oficina 1.743,29 1.848,87 6,06 221 Subministraments 26.010,72 27.952,82 7,47 222 Comunicacions 5.966,57 6.129,77 2,74 223 Transports 324,73 425,53 31,04 224 Primes d’assegurances 3.495,35 3.915,54 12,02 225 Tributs 134,23 151,74 13,04 226 Despeses no incloses altres apartats 31.988,42 31.950,66 -0,12 230 Dietes 1.173,78 1.112,66 -5,21 231 Locomoció del personal 651,78 681,19 4,51 233 Altres indemnitzacions 318,99 407,21 27,66 TOTAL 85.362,44 89.854,76 5,26 En conjunt, les despeses de funcionament i con- ments, per la actualització dels preus de lloguer de la sums experimenten un increment del 5,26%. Aquest maquinària i material de transport en arrendament, i augment s’explica per l’increment dels subministra- per les despeses lligades a les pòlisses d’assegurances. MANTENIMENT Les partides que integren el manteniment d’edificis i altres, i la seva evolució són: Despeses de manteniment (en milers d’euros) Conceptes Pressupost Pressupost Variació 2005 2006 % 212 Manteniment edificis i altres construccions 5.804,66 6.297,53 8,49 213 Manteniment maquinària, inst. i utillatge 2.102,64 2.403,38 14,30 214 Manteniment material de transport 1.689,50 1.557,71 -7,80 215 Manteniment mobiliari i equipament 857,84 787,17 -8,24 216 Manteniment equips i sot. procés d’informació 199,02 706,33 254,90 219 Manteniment altre immobilitzat material 732,95 665,45 -9,21 TOTAL 11.386,61 12.417,57 9,05 PRESSUPOSTOS GENERALS 2006a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 207 Les despeses de conservació i manteniment d’edi- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL ficis presenten un increment global del 9,05% com a conseqüència de l’increment en el volum d’edificis a El quadre que segueix ofereix una distribució de les mantenir i per l’increment de la maquinària i material despeses de Capítol 2 per grups de funció. de transport municipal. Capítol 2. Compra de béns i serveis (en milers d’euros) Pressupost Pressupost % Variació Funció 2005 % 2006 % 06/05 0 Deute públic 2.600,00 0,75 2.500,00 0,67 -3,85 1 Serveis de caràcter general 64.103,59 18,52 67.044,85 17,88 4,59 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 8.905,52 2,57 9.684,94 2,58 8,75 3 Seguretat, protecció i promoció social 37.113,69 10,72 43.227,70 11,53 16,47 4 Producció de béns públics de caràcter soc. 191.083,52 55,21 208.601,06 55,63 9,17 5 Prod. de béns públics de caràcter econ. 39.891,90 11,53 41.464,70 11,06 3,94 6 Regulació econòmica de caràcter general 1.669,50 0,48 1.711,88 0,46 2,54 7 Regulació econòmica sectors productius 714,29 0,21 764,33 0,20 7,01 TOTAL CAPÍTOL 2 346.082,00 100,00 374.999,46 100,00 8,36 Com es pot observar s’incrementen significativa- La política d’endeutament de l’Ajuntament de Bar- ment els recursos assignats als serveis de producció celona s’orienta a assolir un cost mitjà del deute en de béns públics de caràcter social (9,17%), per l’es- línia amb els tipus d’interès a llarg termini dels mer- forç realitzat a la contracta de recollida d’escombra- cats financers, diversificant el risc de tipus d’interès. ries i neteja viària. L’augment en els serveis de protecció civil i segu- retat ciutadana es deriven de les despeses destina- CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS des als serveis de Guàrdia Urbana i SPEIS. L’augment en el serveis de seguretat, protecció i Les transferències corrents pressupostades per al promoció social es deriva de l’increment a la despesa 2006 són 622,53 M d’euros, que representen un d’ajut a la llar, treballadores familiars, i atenció social 9,97% més que l’any anterior. individual i familiar. Per al 2006 es mantenen les aportacions munici- pals a altres administracions públiques que compre- nen la Mancomunitat de Municipis i l’Autoritat del CAPÍTOL 3. INTERESSOS Transport Metropolità. L’aportació de despesa corrent a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Trac- Els interessos del Pressupost del 2006 pugen 44,2 tament de Residus, en concepte de la Taxa Ambiental M euros, la qual cosa representa una reducció del de Gestió de Residus Municipals, s’adequa al cost 29,4% respecte al pressupost inicial de l’any 2005. real a transferir a l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient. CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL Capítol 4. Transferències corrents (en milers d’ euros) % Variació Funció 2005 % 2006 % 06/05 1 Serveis de caràcter general 26.466,18 4,68 28.956,61 4,65 9,41 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 44.206,28 7,81 43.942,23 7,06 -0,60 3 Seguretat, protecció i promoció social 26.727,21 4,72 31.388,29 5,04 17,44 4 Producció de béns públics de caràcter soc. 326.712,76 57,72 361.814,81 58,12 10,74 5 Prod. de béns públics de caràcter econ. 40.780,13 7,20 50.280,63 8,08 23,30 6 Regulació econòmica de caràcter general 28.686,13 5,07 30.180,59 4,85 5,21 7 Regulació econòmica de sectors prod. 2.293,03 0,41 2.429,77 0,39 5,96 9 Transferències a administracions públiques 70.204,00 12,40 73.539,00 11,81 4,75 TOTAL CAPÍTOL 4 566.075,72 100,00 622.531,92 100,00 9,97 2 a08 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2006 CAPÍTOLS 6 I 7. INVERSIONS REALS I sa un augment del 13,79 % envers l’any 2005 i con- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL firma la voluntat ja manifestada en els darrers exerci- cis de mantenir el nivell d’inversió i, per tant, de capi- talització de la ciutat al màxim nivell, destinant aquest Les despeses per inversions pressupostades per esforç inversor a la millora de la qualitat dels serveis al 2006 són de 501,2 M d’euros. Aquesta xifra supo- que es presten a la ciutat. Capítols 6 i 7. Inversions reals i transferències de capital (en milers d’euros) Pressupost Pressupost % Variació 2005 2006 06/05 Capítol 6. Inversions reals 325.799,17 383.178,58 17,61 Capítol 7. Transferències de capital 114.666,45 118.045,42 2,95 TOTAL 440.465,62 501.224,00 13,79 Les transferències de capital més significatives són addicional de 18,59 M d’euros, que fan un total per a les següents: l’any 2006 de 155,47 M d’euros. – HOLSA: 62,96 M d’euros. Tanmateix l’Estat té previst fer una transferència – Institucions Culturals: 15,05 M d’euros. addicional de 4,8 M d’euros pel Museu Nacional d’Art – ICUB: 5,9 M d’euros de Catalunya. Cal destacar també les aportacions globals realit- zades per l’Ajuntament de Barcelona a l’Autoritat del CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS Transport Metropolità (ATM), que han passat d’un total de 66 M d’euros l’any 2005, a 73,6 M d’euros El capítol d’amortitzacions financeres està dotat l’any 2006. amb 87,1 M d’euros d’acord amb els venciments L’Administració de l’Estat aporta a l’ATM 136,68 M acordats en les contractes de préstecs vigents que d’euros (117,95 l’any 2005), més una aportació finalitzen el proper exercici. PREU DE SUBSCRIPCIÓ: ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIÖ Barcelona, anual 9,02 € GASETA MUNICIPAL Número corrent 0,30 € Pl. Sant Miquel, s/n Es publica cada deu dies – PRODUCCIÓ EDITORIAL ISSN 1575-7838 – Dipòsit legal: B. 1.824-1958