GASETA MUNICIPAL PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 (I) SUMARI Pressupostos generals Serveis Generals ......................................... 272 Pressupost municipal ....................................... 258 Serveis Personals ........................................ 274 Estat de consolidació d’acord amb la Llei Serveis Urbans i Medi Ambient ................... 276 reguladora de les hisendes locals ............... 259 Seguretat i Mobilitat ..................................... 278 Pressupost dels organismes autònoms i Urbanisme.................................................... 280 empreses municipals ................................... 262 Districtes ...................................................... 282 Estat de consolidació d’acord amb la Llei Promoció Econòmica ................................... 292 general d’estabilitat pressupostària ............. 265 Serveis Centrals .......................................... 294 Despeses Memòria d'ingressos ......................................... 296 Despeses per classificació orgànica ............... 270 Despeses per Sectors i programes ................. 272 Memòria de despeses ....................................... 299 Internet: http://www.bcn.es Núm. 5 (I) / Any XCII 15 de febrer de 2005 Intranet: http://www.ajuntament.bcn 258 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 Ingressos i despeses per capítols Ingressos Total en euros Distribució percentual A. OPERACIONS CORRENTS 1.742.075.177,00 93,29 CAPÍTOL 1. Impostos directes 624.958.000,00 33,46 CAPÍTOL 2. Impostos indirectes 63.254.100,00 3,38 CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 231.484.758,00 12,39 CAPÍTOL 4. Transferències corrents 787.441.589,00 42,16 CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 34.936.730,00 1,87 B. OPERACIONS DE CAPITAL 25.263.927,00 1,35 CAPÍTOL 6. Venda d’inversions reals 20.000.000,00 1,07 CAPÍTOL 7. Transferències de capital 5.263.927,00 0,28 C. OPERACIONS FINANCERES 100.000.000,00 5,35 CAPÍTOL 8. Variació d’actius financers CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 100.000.000,00 5,35 TOTAL INGRESSOS 1.867.339.104,00 100,00 Despeses Total en euros Distribució percentual A. OPERACIONS CORRENTS 1.265.585.880,69 67,77 CAPÍTOL 1. Remuneracions del personal 290.807.979,00 15,57 CAPÍTOL 2. Compres de béns corrents i serveis 346.082.000,85 18,53 CAPÍTOL 3. Interessos 62.620.184,50 3,35 CAPÍTOL 4. Transferències corrents 566.075.716,34 30,31 B. OPERACIONS DE CAPITAL 440.465.627,00 23,58 CAPÍTOL 6. Inversions reals 325.799.174,00 17,44 CAPÍTOL 7. Transferències de capital 114.666.453,00 6,14 C. OPERACIONS FINANCERES 161.287.596,31 8,63 CAPÍTOL 8. Variació d’actius financers 3.000.000,00 0,16 CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 158.287.596,31 8,47 TOTAL DESPESES 1.867.339.104,00 100,00 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 259 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ D'ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del societats privades municipals 22@Bcn, SA i Pro Nou grup municipal inclou el de l’Ajuntament, els dels Barris, SA així com de les empreses d’economia mix- organismes autònoms amb personalitat jurídica ta Foment de Ciutat Vella, SA i Proeixample, SA. pròpia i els de les societats mercantils amb capital L’import total sense consolidar, en termes homo- íntegrament municipal. genis i harmonitzat d’acord amb el descrit anterior- D’acord amb l’establert a l’article 115.1.a. del RD ment, és de 2.469.127 milers d’euros. 500/90, els estats de previsió de despeses i ingres- El pressupost consolidat, igualment en termes sos de les societats mercantils s’han harmonitzat homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Pel eliminades les transferències internes del grup, és de que fa als Organismes Autònoms de caràcter comer- 2.128.301 milers d’euros. cial, i a fi i efecte de complir amb aquest procediment El pressupost conjunt d’organismes autònoms i d’harmonització, els seus ingressos comercials s’han societats mercantils ascendeix a 601.788 milers registrat dins del capítol 3, i les seves despeses d’euros, dels quals 296.963 milers corresponen als comercials dins del capítol 2, eliminant del capítol 5 organismes autònoms i 304.825 a societats mer- d’ingressos el corresponent resultat de les opera- cantils. En analitzar aquestes xifres cal tenir en cions comercials. Igualment, els pressupostos i estats compte, d’acord amb allò que preveu el RD legislatiu de previsions de cada organisme i societat mercantil 2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora són els que figuren individualment en els de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les pressupostos generals per a l’exercici 2005. societats mercantils tenen caràcter de previsió d’in- En relació a l’exercici precedent, cal tenir present gressos i despeses. que la societat privada municipal Infrastructures del Les despeses corrents consolidades de grup muni- Llevant de Barcelona, SA ha passat a denominar-se cipal sumen 1.364.069 milers d’euros i els ingressos Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA a la qual corrents 1.869.262 milers, la qual cosa suposa un s’ha traspassat la titularitat de les accions de les estalvi corrent de 505.193 milers d’euros. 260 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 2005 (RECURSOS GENERATS) (milers d’euros) 2004 homogeni 2005 % 05/04 Ingressos corrents (*) 1.748.722 1.855.296 6,09% Despeses corrents no financeres 1.190.223 1.296.157 8,90% Estalvi corrent abans d’interessos 558.499 559.139 0,11% Interessos 84.245 67.911 -19,39% Estalvi corrent 474.254 491.228 3,58% Ingressos de capital 106.865 63.618 -40,47% Recursos generats 581.119 554.846 -4,52% (*) Exclou les quotes d’urbanització de 22@Bcn, SA. PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 261 CONSOLIDAT LLRHHLL (milers euros) Ajuntament OOAA EEMM Total no Transf. int. Transf. int. Total INGRESSOS consolidat OOAA EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.742.075 231.055 230.651 2.203.782 193.791 140.729 1.869.262 1. IMPOSTOS DIRECTES 624.958 624.958 624.958 2. IMPOSTOS INDIRECTES 63.254 63.254 63.254 3. TAXES I ALTRES ING. 231.485 15.508 77.907 324.900 324.900 4. TRANSF. CORRENTS 787.442 201.516 152.646 1.141.604 193.791 140.729 807.084 Ajuntament de Barcelona 193.791 140.729 334.520 193.791 140.729 Altres subvencions 787.442 7.725 11.918 807.084 807.084 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 34.937 14.032 98 49.066 49.066 B. OPERACIONS DE CAPITAL 25.264 34.166 10.493 69.923 15 6.291 63.618 6. VENDA D'INVERSIONS REALS 20.000 24.479 4.091 48.570 48.570 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.264 9.687 6.402 21.354 15 6.291 15.048 Ajuntament de Barcelona 15 6.291 6.306 15 6.291 0 Altres subvencions 5.264 9.672 112 15.048 15.048 C. OPERACIONS FINANCERES 100.000 31.741 63.681 195.422 195.422 8. ACTIUS FINANCERS 60 38.585 38.645 38.645 9. PASSIUS FINANCERS 100.000 31.681 25.096 156.777 156.777 TOTAL PRESSUPOST D´INGRÉS 1.867.339 296.963 304.825 2.469.127 193.806 147.019 2.128.301 Ajuntament OOAA EEMM Total no Transf. int. Transf. int. Total DESPESES consolidat OOAA EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.265.586 228.765 204.238 1.698.589 193.791 140.729 1.364.069 1. DESPESES DE PERSONAL 290.808 136.373 79.687 506.868 506.868 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 346.082 70.660 89.980 506.723 506.723 3. DESPESES FINANCERES 62.620 4.055 1.236 67.911 67.911 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 566.076 17.676 33.334 617.086 193.791 140.729 282.566 B. OPERACIONS DE CAPITAL 440.466 56.023 88.255 584.744 15 6.291 578.438 6. INVERSIONS REALS 325.799 56.023 81.965 463.787 463.787 7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 114.666 0 6.291 120.957 15 6.291 114.651 C. OPERACIONS FINANCERES 161.288 12.175 12.332 185.794 185.794 8. ACTIUS FINANCERS 3.000 61 11.391 14.452 14.452 9. PASSIUS FINANCERS 158.288 12.114 941 171.343 171.343 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.867.339 296.963 304.825 2.469.127 193.806 147.019 2.128.301 262 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 EL PRESSUPOST I ESTATS DE PREVISIÓ PER A L’ANY 2005 DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a pertanyen als organismes autònoms i 204.238 milers l’any 2005 dels organismes autònoms i empreses a les empreses municipals. El total de despesa cor- municipals sumen 601.788 milers d’euros, dels que rent es distribueix en un 50% en despeses de perso- 296.963 milers corresponen als organismes autònoms nal, un 37% en compra de béns i serveis i un 13% en i 304.825 milers a les societats municipals. despeses financeres i transferències. Els ingressos corrents representen el 77% Les inversions del sector públic municipal descen- (461.706 milers) del total pressupostat, dels que tralitzat representen un 23% del total de les despeses 231.055 milers corresponen als organismes autò- pressupostades i es situen en 137.988 milers, dels noms i 230.651 a les empreses municipals. Dels que 56.023 milers corresponen als organismes ingressos dels organismes autònoms 15.508 milers autònoms i 81.965 milers a les empreses municipals. provenen de taxes i preus, 193.791 milers de trans- De les inversions realitzades pel conjunt de les ferències de l’Ajuntament, 7.724 milers de subven- entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a cions d’altres institucions i 14.032 milers d’ingressos terme per Patronat Municipal de l’Habitatge en la patrimonials, mentre que per les empreses munici- construcció d’habitatges socials, Barcelona d’Infra- pals la distribució és de 77.906, 140.729, 11.918 i 98 estructures Municipals, SA destinades a la dotació milers d’euros respectivament. d’infraestructura de la ciutat, Barcelona de Serveis Les despeses corrents suposen el 72% (433.003 Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç milers) del pressupost, dels que 228.765 milers infrastructura d’aparcaments i mobilitat a la ciutat. PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 263 PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS CONSOLIDAT LLRHHLL (milers euros) PMH IMPD FMVDR IMI IMU IMH IMM IMPJ IME IMPUQV TOTAL OO.AA INGRESSOS A. OPERACIONS CORRENTS 12.060 4.119 1.036 22.137 1.416 22.202 8.936 48.409 100.408 10.331 231.055 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 250 50 200 140 0 87 2.248 4.951 7.520 62 15.508 4. TRANSF. CORRENTS 0 4.069 592 21.997 1.416 22.100 6.674 41.541 92.867 10.260 201.516 Ajuntament de Barcelona 1.890 150 18.201 1.333 22.100 6.201 41.541 92.717 9.659 193.791 Altres subvencions 0 2.179 441 3.797 83 473 0 150 601 7.725 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 11.810 0 244 0 15 15 1.917 21 10 14.032 B. OPERACIONS DE CAPITAL 31.416 0 2.735 0 15 34.166 6. VENDA D'INVERSIONS REALS 24.479 24.479 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.937 0 2.735 0 15 9.687 Ajuntament de Barcelona 0 0 15 15 Altres subvencions 6.937 0 2.735 9.672 C. OPERACIONS FINANCERES 31.741 0 0 0 0 31.741 8. ACTIUS FINANCERS 60 0 0 0 60 9. PASSIUS FINANCERS 31.681 0 0 0 31.681 TOTAL PRESSUPOST D'INGRÉS 75.217 4.119 1.036 22.137 1.417 22.202 11.671 48.409 100.408 10.346 296.963 PMH IMPD FMVDR IMI IMU IMH IMM IMPJ IME IMPUQV TOTAL OO.AA DESPESES A. OPERACIONS CORRENTS 12.602 4.083 1.019 22.137 1.404 22.202 7.785 47.644 99.558 10.331 228.765 1. DESPESES DE PERSONAL 4.390 2.473 537 11.138 597 9.432 3.120 35.388 67.256 2.041 136.373 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.236 918 482 10.810 461 8.973 4.463 12.080 26.031 2.208 70.660 3. DESPESES FINANCERES 3.946 13 0 0 81 16 4.055 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 30 680 190 347 3.797 201 94 6.256 6.082 17.676 B. OPERACIONS DE CAPITAL 50.441 36 17 12 3.887 765 850 15 56.023 6. INVERSIONS REALS 50.441 36 17 12 3.887 765 850 15 56.023 7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 12.174 0 1 0 0 0 12.175 8. ACTIUS FINANCERS 60 0 1 0 0 61 9. PASSIUS FINANCERS 12.114 0 0 0 12.114 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 75.217 4.119 1.036 22.137 1.417 22.202 11.671 48.409 100.408 10.346 296.963 264 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS CONSOLIDAT LLRHHLL (milers euros) ICUB IBE BSM* ICB BA BIM (*) BGU TOTAL EEMM INGRESSOS A. OPERACIONS CORRENTS 75.483 4.603 89.881 13.741 21.979 22.184 2.780 230.651 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 7.073 154 49.594 1.501 2.061 16.924 600 77.907 4. TRANSF. CORRENTS 68.410 4.447 40.233 12.240 19.918 5.218 2.180 152.646 Ajuntament de Barcelona 68.410 4.447 40.233 12.000 8.240 5.218 2.180 140.729 Altres subvencions 0 240 11.678 11.918 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 0 2 54 42 98 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6.291 849 3.242 112 10.493 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 0 849 3.242 4.091 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.291 112 6.402 Ajuntament de Barcelona 6.291 6.291 Altres subvencions 112 112 C. OPERACIONS FINANCERES 53.510 10.170 63.681 8. ACTIUS FINANCERS 28.414 10.170 38.585 9. PASSIUS FINANCERS 25.096 25.096 TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 81.774 4.603 144.240 13.741 21.979 35.596 2.892 304.825 ICUB IBE BSM* ICB BA BIM (*) BGU TOTAL EEMM DESPESES A. OPERACIONS CORRENTS 75.477 4.597 78.718 13.219 21.359 8.074 2.793 204.238 1. DESPESES DE PERSONAL 20.314 1.400 39.600 970 12.035 3.371 1.997 79.687 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 23.026 2.000 37.961 12.249 9.248 4.700 796 89.980 3. DESPESES FINANCERES 0 1.157 75 3 1.236 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 32.137 1.197 33.334 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6.297 54.565 27.394 88.255 6. INVERSIONS REALS 6 54.565 27.394 81.965 7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.291 6.291 C. OPERACIONS FINANCERES 6 10.958 522 620 128 99 12.332 8. ACTIUS FINANCERS 6 10.016 522 620 128 99 11.391 9. PASSIUS FINANCERS 941 941 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 81.774 4.603 144.240 13.741 21.979 35.596 2.892 304.825 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 265 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ D'ACORD AMB LA LLEI GENERAL D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del El pressupost consolidat, igualment en termes grup municipal inclou el sector públic municipal definit homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada en l’article 2.1 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, eliminades les transferències internes del grup, és de general d’estabilitat pressupostària: és a dir, el de 1.958.154 milers d’euros. l’Ajuntament, i els dels seus organismes autònoms El pressupost conjunt d’organismes autònoms i amb personalitat jurídica pròpia i societats mercantils societats mercantils consolidades ascendeix a amb capital majoritàriament municipal que presten 396.024 milers d’euros, dels quals 221.746 milions serveis o produeixen béns que no es financen majori- corresponen als organismes autònoms i 174.278 tàriament amb ingressos comercials. Amb aquest milers a societats mercantils. En analitzar aques- criteri queden exclosos del present estat de conso- tes xifres cal tenir en compte, d’acord amb allò lidació el Patronat Municipal de l’Habitatge i Barcelo- que preveu el RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, na de Serveis Municipals, SA. text refós de la llei reguladora de les hisendes D’acord amb l’establert a l’article 115.1.a. del RD locals, que els pressupostos de les societats 500/90, els estats de previsió de despeses i ingres- mercantils tenen caràcter de previsió d’ingressos i sos de les societats mercantils s’han harmonitzat despeses. amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Les despeses corrents consolidades sumen L’import total sense consolidar, en termes homo- 1.314.477 milers d’euros i els ingressos corrents genis i harmonitzat d’acord amb el descrit anterior- 1.808.902 milers, la qual cosa suposa un estalvi ment, és de 2.263.363 milers d’euros. corrent de 494.425 milers d’euros. 266 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 CONSOLIDAT LLGEP (milers euros) CONSOLIDAT Ajuntament OOAA EEMM Total no Transf. int. Transf. int. Total INGRESSOS consolidat OOAA EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.742.075 218.995 146.735 2.107.805 193.791 105.112 1.808.902 1. IMPOSTOS DIRECTES 624.958 624.958 624.958 2. IMPOSTOS INDIRECTES 63.254 63.254 63.254 3. TAXES I ALTRES ING. 231.485 15.258 29.470 276.213 276.213 4. TRANSF. CORRENTS 787.442 201.516 117.169 1.106.126 193.791 105.112 807.223 Ajuntament de Barcelona 193.791 105.112 298.903 193.791 105.112 Altres subvencions 787.442 7.725 12.057 807.223 807.223 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 34.937 2.222 96 37.254 37.254 B. OPERACIONS DE CAPITAL 25.264 2.750 17.373 45.387 15 6.291 39.082 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 20.000 10.971 30.971 30.971 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.264 2.750 6.402 14.417 15 6.291 8.111 Ajuntament de Barcelona 15 6.291 6.306 15 6.291 Altres subvencions 5.264 2.735 112 8.111 8.111 C. OPERACIONS FINANCERES 100.000 0 10.170 110.170 110.170 8. ACTIUS FINANCERS 0 10.170 10.170 10.170 9. PASSIUS FINANCERS 100.000 0 100.000 100.000 TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 1.867.339 221.746 174.278 2.263.363 193.806 111.403 1.958.154 Ajuntament OOAA EEMM Total no Transf. int. Transf. int. Total DESPESES consolidat OOAA EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.265.586 216.163 131.632 1.613.380 193.791 105.112 1.314.477 1. DESPESES DE PERSONAL 290.808 131.983 43.073 465.865 465.865 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 346.082 66.424 55.145 467.652 467.652 3. DESPESES FINANCERES 62.620 109 79 62.808 62.808 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 566.076 17.646 33.334 617.056 193.791 105.112 318.153 B. OPERACIONS DE CAPITAL 440.466 5.582 36.391 482.439 15 6.291 476.133 6. INVERSIONS REALS 325.799 5.582 30.100 361.482 361.482 7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 114.666 0 6.291 120.957 15 6291 114.651 C. OPERACIONS FINANCERES 161.288 1 6.256 167.544 167.544 8. ACTIUS FINANCERS 3.000 1 6.256 9.256 9.256 9. PASSIUS FINANCERS 158.288 0 158.288 158.288 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.867.339 221.746 174.278 2.263.363 193.806 111.403 1.958.154 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 267 CONSOLIDAT LLGEP (milers euros) IMPD FMVDR IMI IMU IMH IMM INGRESSOS A. OPERACIONS CORRENTS 4.119 1.036 22.137 1.416 22.202 8.936 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 50 200 140 0 87 2.248 4. TRANSF. CORRENTS 4.069 592 21.997 1.416 22.100 6.674 Ajuntament de Barcelona 1.890 150 18.201 1.333 22.100 6.201 Altres subvencions 2.179 441 3.797 83 473 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 0 244 0 15 15 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 2.735 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 2.735 Ajuntament de Barcelona 0 Altres subvencions 0 2.735 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 8. ACTIUS FINANCERS 0 0 0 9. PASSIUS FINANCERS 0 0 TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 4.119 1.036 22.137 1.417 22.202 11.671 IMPD FMVDR IMI IMU IMH IMM DESPESES A. OPERACIONS CORRENTS 4.083 1.019 22.137 1.404 22.202 7.785 1. DESPESES DE PERSONAL 2.473 537 11.138 597 9.432 3.120 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 918 482 10.810 461 8.973 4.463 3. DESPESES FINANCERES 13 0 0 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 680 190 347 3.797 201 B. OPERACIONS DE CAPITAL 36 17 12 3.887 6. INVERSIONS REALS 36 17 12 3.887 7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 1 0 0 8. ACTIUS FINANCERS 0 1 0 0 9. PASSIUS FINANCERS 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.119 1.036 22.137 1.417 22.202 11.671 268 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 CONSOLIDAT LLGEP (milers euros) IMPJ IME IMPUQV ICUB IBE INGRESSOS A. OPERACIONS CORRENTS 48.409 100.408 10.331 75.483 4.603 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 4.951 7.520 62 7.073 154 4. TRANSF. CORRENTS 41.541 92.867 10.260 68.410 4.447 Ajuntament de Barcelona 41.541 92.717 9.659 68.410 4.447 Altres subvencions 0 150 601 0 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 1.917 21 10 0 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 15 6.291 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 15 6.291 Ajuntament de Barcelona 0 15 6.291 Altres subvencions C. OPERACIONS FINANCERES 0 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS 0 TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 48.409 100.408 10.346 81.774 4.603 IMPJ IME IMPUQV ICUB IBE DESPESES A. OPERACIONS CORRENTS 47.644 99.558 10.331 75.477 4.597 1. DESPESES DE PERSONAL 35.388 67.256 2.041 20.314 1.400 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.080 26.031 2.208 23.026 2.000 3. DESPESES FINANCERES 81 16 0 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 94 6.256 6.082 32.137 1.197 B. OPERACIONS DE CAPITAL 765 850 15 6.297 6. INVERSIONS REALS 765 850 15 6 7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 6.291 C. OPERACIONS FINANCERES 0 6 8. ACTIUS FINANCERS 6 9. PASSIUS FINANCERS 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 48.409 100.408 10.346 81.774 4.603 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 269 CONSOLIDAT LLGEP (milers euros) ICB BA BIM (*) BGU INGRESSOS A. OPERACIONS CORRENTS 13.741 21.979 28.149 2.780 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 1.501 2.061 18.080 600 4. TRANSF. CORRENTS 12.240 19.918 9.974 2.180 Ajuntament de Barcelona 12.000 8.240 9.835 2.180 Altres subvencions 240 11.678 139 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 94 B. OPERACIONS DE CAPITAL 10.971 112 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 10.971 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 112 Ajuntament de Barcelona Altres subvencions 112 C. OPERACIONS FINANCERES 10.170 8. ACTIUS FINANCERS 10.170 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 13.741 21.979 49.290 2.892 ICB BA BIM (*) BGU DESPESES A. OPERACIONS CORRENTS 13.219 21.359 14.187 2.793 1. DESPESES DE PERSONAL 970 12.035 6.358 1.997 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.249 9.248 7.826 796 3. DESPESES FINANCERES 75 3 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS B. OPERACIONS DE CAPITAL 30.094 6. INVERSIONS REALS 30.094 7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL C. OPERACIONS FINANCERES 522 620 5.009 99 8. ACTIUS FINANCERS 522 620 5.009 99 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST DESPESES 13.741 21.979 49.290 2.892 (*) Inclou 22@, PNB, FCV i PE 270 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 Despeses per classificació orgànica Euros Per Sectors Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 290.807.979 346.082.001 62.620.185 566.075.716 01 SERVEIS GENERALS 40.308.609 42.802.945 59.490.871 02 SERVEIS PERSONALS 9.683.894 23.467.896 203.614.513 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 7.060.250 123.392.636 80.210.734 04 SEGURETAT I MOBILITAT 141.182.943 18.958.868 2.033.833 05 URBANISME 6.812.917 6.710.312 24.683.295 06 DISTRICTES 55.636.639 118.802.386 10.234.007 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 2.906.870 4.384.964 18.318.071 99 SERVEIS CENTRALS 27.215.858 7.561.994 62.620.185 167.490.392 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 271 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors 325.799.174 114.666.453 3.000.000 158.287.596 1867.339.104 AJUNTAMENT 13.254.582 475.895 156.332.901 01 SERVEIS GENERALS 2.000.000 6.290.840 245.057.143 02 SERVEIS PERSONALS 31.734.000 242.397.619 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 6.000.000 168.175.644 04 SEGURETAT I MOBILITAT 1.923.000 40.129.524 05 URBANISME 37.792.000 222.465.033 06 DISTRICTES 120.000 25.729.905 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 232.975.592 107.899.718 3.000.000 158.287.596 767.051.335 99 SERVEIS CENTRALS 272 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 01 SERVEIS GENERALS Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 290.807.979 346.082.001 62.620.185 566.075.716 01 SERVEIS GENERALS 40.308.609 42.802.945 59.490.871 01.01 SERVEIS GENERALS 40.308.609 42.802.945 59.490.871 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 5.326.975 2.134.069 111.20 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 2.010.670 360.442 326.504 111.30 RELACIONS PUBLIQUES I PROTOCOL 962.927 2.861.669 111.50 RELACIONS INTERNACIONALS 1.040.839 264.666 1.685.096 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.223.848 270.929 123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS 2.134.410 2.912.457 131.10 RECURSOS HUMANS 3.850.222 748.800 131.11 FORMACIÓ I SELECCIÓ 274.680 131.20 SERVEIS GENERALS 7.453.241 3.053.906 2.020.935 131.30 DIRECCIÓ FINANÇAMENT OOAA I EMPRESES 1.012.415 113.677 131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 1.054.469 85.450 131.50 CONSELL TRIBUTARI 219.181 216.760 131.60 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ 30.258 95.000 131.80 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS 317.521 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 13.805.569 151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 1.279.273 14.748.220 151.30 ARXIUS I BIBLIOTECA 1.529.985 522.740 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.131.167 4.185.284 171.20 TALLERS MUNICIPALS 4.033.046 1.608.298 322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 141.899 54.600 6.000 325.10 BARCELONA SOLIDARIA 205.779 573.101 4.245.652 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 45.000 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 1.627.904 3.169.679 12.018.943 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 3.375.096 3.735.849 30.000 463.21 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 309.700 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 136.000 13.000 463.61 USOS SOCIALS DEL TEMPS 12.000 60.000 463.70 RELACIONS CIUTADANES 311.940 277.712 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 695.260 906.493 627.769 463.90 INTERNET CORPORATIU 1.017.825 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 611.20 REVISIÓ CADASTRAL 631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 22.099.622 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 273 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 325.799.174 114.666.453 3.000.000 158.287.596 1.867.339.104 AJUNTAMENT 13.254.582 475.895 156.332.901 01 SERVEIS GENERALS 13.254.582 475.895 156.332.901 01.01 SERVEIS GENERALS 7.461.045 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 2.697.615 111.20 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 3.824.596 111.30 RELACIONS PUBLIQUES I PROTOCOL 2.990.602 111.50 RELACIONS INTERNACIONALS 300.000 1.794.778 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 5.046.867 123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS 4.599.022 131.10 RECURSOS HUMANS 274.680 131.11 FORMACIÓ I SELECCIÓ 12.528.082 131.20 SERVEIS GENERALS 1.126.092 131.30 DIRECCIÓ FINANÇAM. OOAA I EMPRESES 1.139.919 131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 435.941 131.50 CONSELL TRIBUTARI 125.258 131.60 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ 317.521 131.80 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS 13.805.569 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 9.254.582 25.282.075 151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 2.052.726 151.30 ARXIUS I BIBLIOTECA 5.316.451 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 5.641.344 171.20 TALLERS MUNICIPALS 202.500 322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 5.024.532 325.10 BARCELONA SOLIDARIA 45.000 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 1.603.751 1.603.751 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 415.895 17.232.420 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 7.140.946 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 309.700 463.21 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 149.000 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 72.000 463.61 USOS SOCIALS DEL TEMPS 589.652 463.70 RELACIONS CIUTADANES 2.229.522 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1.017.825 463.90 INTERNET CORPORATIU 2.096.249 2.096.249 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 60.000 60.000 611.20 REVISIÓ CADASTRAL 22.099.622 631.10 GESTIÓ TRIBUTARIA 274 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 02 SERVEIS PERSONALS Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 290.807.979 346.082.001 62.620.185 566.075.716 02 SERVEIS PERSONALS 9.683.894 23.467.896 203.614.513 02.01 SERVEIS PERSONALS 9.683.894 23.467.896 203.614.513 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 1.731.091 60.000 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.796.335 1.506.105 43.000 121.30 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT 475.529 98.000 2.000 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 1.644.476 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 302.244 310.20 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 388.617 502.526 613.185 311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 100.727 42.000 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 45.247 418.887 26.989 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 90.239 1.735.562 558.350 311.40 ATENCIÓ SOCIAL PERSONES SENSE SOSTRE 116.846 4.789.539 1.081.616 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 55.263 291.110 311.60 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 48.347 580.708 312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1.647.107 62.676 350.105 312.20 ATENCIÓ A LA DONA 559.463 359.569 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 187.621 6.011.517 1.028.846 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 106.437 394.700 312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS 45.464 601.012 671.134 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ A 1.890.285 312.80 PRIMERA ACOLLIDA 1.126.977 675.822 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 41.598 92.008 323.30 PROMOCIÓ JOVES 239.230 577.092 593.679 323.40 PROMOCIÓ DONES 166.565 447.873 189.480 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 148.509 343.558 847.981 323.60 PROMOCIÓ MINORIES 13.999 26.517 323.90 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ 500.000 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 581.551 1.090.437 489.325 412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 11.358.770 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 507.333 414.20 AGENCIA DE SALUT PUBLICA 13.941.717 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 19.105.202 422.30 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 73.611.465 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 68.409.793 451.60 MUSEUS 1.076.868 150.253 452.10 ESPORTS 799.224 4.447.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 208.311 442.000 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 515.000 463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 441.657 380.237 118.803 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 275 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 325.799.174 114.666.453 3.000.000 158.287.596 1.867.339.104 AJUNTAMENT 2.000.000 6.290.840 245.057.143 02 SERVEIS PERSONALS 2.000.000 6.290.840 245.057.143 02.01 SERVEIS PERSONALS 1.791.091 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 180.000 3.525.440 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 575.529 121.30 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUP. 1.644.476 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 302.244 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.504.328 310.20 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 142.727 311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 491.123 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 2.384.151 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLAD. FAMILIARS 5.988.001 311.40 ATENCIÓ SOC. PERSONES SENSE SOSTRE 346.373 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 629.055 311.60 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 2.059.888 312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 919.031 312.20 ATENCIÓ A LA DONA 7.227.983 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 501.137 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 1.317.609 312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS 1.890.285 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ A 1.802.799 312.80 PRIMERA ACOLLIDA 133.605 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 1.410.001 323.30 PROMOCIÓ JOVES 803.918 323.40 PROMOCIÓ DONES 1.340.048 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 40.516 323.60 PROMOCIÓ MINORIES 500.000 323.90 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ 2.161.312 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 11.358.770 412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 507.333 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 13.941.717 414.20 AGENCIA DE SALUT PUBLICA 19.105.202 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 73.611.465 422.30 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 102.500 102.500 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 6.290.840 74.700.633 451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 1.227.121 451.60 MUSEUS 5.246.224 452.10 ESPORTS 650.311 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 515.000 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 940.697 463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 1.717.500 1.717.500 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 276 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 290.807.979 346.082.001 62.620.185 566.075.716 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 7.060.250 123.392.636 80.210.734 03.01 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 7.060.250 123.392.636 80.210.734 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 155.447 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 447.248 442.704 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 605.009 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 26.511 413.10 CONTROL AMBIENTAL 727.449 908.419 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.020 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIM. DELS JARDINS 41.541.000 441.10 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ FONTS PÚBLIQUES 366.475 5.204.893 441.20 MANTENIM.-CONSERV. XARXA CLAVEGUERAM 709.628 10.153.990 4.007.000 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 1.124.818 83.764.422 442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 32.873.000 442.40 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D’ACTUACIÓ 824.784 524.683 442.50 MANTENIMENT URBÀ 885.115 442.60 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 717.072 1.261.051 585.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 237.433 880.398 599.725 442.80 PLA ENERGÈTIC ÀMBIT CIUTAT 306.000 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 796.717 12.892.166 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 342.990 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 953.180 1.307.405 511.30 MANTENIMENT I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ 1.196.860 511.40 MILLORA INTEGRAL ESPAI PÚBLIC 513.20 MANTENIM.-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS 3.294.010 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 277 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 325.799.174 114.666.453 3.000.000 158.287.596 1.867.339.104 AJUNTAMENT 31.734.000 242.397.619 03 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 31.734.000 242.397.619 03.01 SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT 155.447 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 180.000 1.069.952 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 605.009 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 26.511 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.635.868 413.10 CONTROL AMBIENTAL 1.020 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 41.541.000 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIM. DELS JARDINS 440.933 6.012.301 441.10 MANTENIM. I CONSERV. FONTS PÚBLIQUES 14.870.618 441.20 MANT.-CONSERV. XARXA CLAVEGUERAM 84.889.239 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 32.873.000 442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 1.349.467 442.40 CENTRE MANTENIM. I EQUIP D’ACTUACIÓ 885.115 442.50 MANTENIMENT URBÀ 2.563.123 442.60 DESP. GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 1.717.556 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 306.000 442.80 PLA ENERGÈTIC ÀMBIT CIUTAT 7.886.067 7.886.067 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 13.688.882 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 342.990 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 2.260.585 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.196.860 511.30 MANTENIM. I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ 23.227.000 23.227.000 511.40 MILLORA INTEGRAL ESPAI PÚBLIC 3.294.010 513.20 MANTENIM.-RENOV. ESTRUCTURES VIALS 278 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 04 SEGURETAT I MOBILITAT Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 290.807.979 346.082.001 62.620.185 566.075.716 04 SEGURETAT I MOBILITAT 141.182.943 18.958.868 2.033.833 04.01 SEGURETAT I MOBILITAT 141.182.943 18.958.868 2.033.833 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 154.476 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.741.195 2.758.495 169.860 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 1.502.693 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 30.433 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 106.671.322 5.512.823 90.540 222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 196.003 176.104 131.740 223.10 SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 30.552.249 2.510.691 54.000 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 3.000 513.30 GESTIÓ DE SISTEMES DE CONTROL DE TRÀNSIT 1.867.699 7.967.322 85.000 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 279 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 325.799.174 114.666.453 3.000.000 158.287.596 1.867.339.104 AJUNTAMENT 6.000.000 168.175.644 04 SEGURETAT I MOBILITAT 6.000.000 168.175.644 04.01 SEGURETAT I MOBILITAT 154.476 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 125.000 4.794.549 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.502.693 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 30.433 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 2.824.687 115.099.372 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 503.847 222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 1.300.000 34.416.940 223.10 SERVEI EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 3.000 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.750.313 11.670.334 513.30 GESTIÓ SISTEMES CONTROL DE TRÀNSIT 280 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 05 URBANISME Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 290.807.979 346.082.001 62.620.185 566.075.716 05 URBANISME 6.812.917 6.710.312 24.683.295 05.01 URBANISME 6.812.917 6.710.312 24.683.295 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 262.657 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 594.903 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 784.108 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1.830.681 136.640 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.903.722 400.000 13.348.313 432.50 DIRECCIÓ D’URBANISME 2.815.857 1.723.954 1.081.170 453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ 9.658.909 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI 3.665.610 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 281 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 325.799.174 114.666.453 3.000.000 158.287.596 1.867.339.104 AJUNTAMENT 1.923.000 40.129.524 05 URBANISME 1.923.000 40.129.524 05.01 URBANISME 262.657 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 594.903 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 784.108 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 1.967.321 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 15.652.035 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 547.000 6.167.981 432.50 DIRECCIÓ D’URBANISME 9.658.909 453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ 3.665.610 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI 1.376.000 1.376.000 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 282 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 06 DISTRICTES Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 290.807.979 346.082.001 62.620.185 566.075.716 06 DISTRICTES 55.636.639 118.802.386 10.234.007 06.01 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 6.156.458 14.842.257 2.325.504 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 172.975 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.407.053 1.377.260 26.000 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.138.638 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 710.829 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.378.319 113.900 248.333 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 368.465 137.800 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.884.741 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 101.000 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 27.000 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 84.200 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 31.151 312.80 PRIMERA ACOLLIDA 121.096 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 79.800 415.699 323.30 PROMOCIÓ JOVES 40.786 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 387.317 405.690 323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 284.524 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 739 401.911 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 3.250 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.235.484 561.631 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 6.864.960 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 18.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 361.250 159.320 451.40 BIBLIOTEQUES 12.500 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 80.262 9.416 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 566.918 33.000 463.60 CENTRES CÍVICS 11.840 932.811 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 679.240 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 79.310 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 369.800 06.02 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 5.734.879 15.794.948 1.434.262 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 199.078 53.038 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 937.201 2.272.136 23.725 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 344.160 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 493.124 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.226.136 24.952 144.851 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 176.304 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 2.503.650 30.439 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 47.380 323.30 PROMOCIÓ JOVES 8.737 27.000 323.40 PROMOCIÓ DONES 2.416 7.000 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 236.531 29.000 323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 103.893 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 628 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 53.115 12.900 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 2.017.320 436.391 12.671 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 7.838.360 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 56.496 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 142.998 451.40 BIBLIOTEQUES 4.300 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 35.011 23.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 581.195 98.631 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.360 463.60 CENTRES CÍVICS 15.246 850.176 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 283 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 325.799.174 114.666.453 3.000.000 158.287.596 1.867.339.104 AJUNTAMENT 37.792.000 222.465.033 06 DISTRICTES 1.620.000 24.944.219 06.01 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 172.975 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.930.313 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.138.638 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 710.829 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.740.552 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 506.265 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 1.884.741 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 101.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 27.000 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 84.200 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 31.151 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 121.096 312.80 PRIMERA ACOLLIDA 495.499 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 40.786 323.30 PROMOCIÓ JOVES 793.006 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 284.524 323.80 EQUIP. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 402.650 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 3.250 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 600.000 2.397.115 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 6.864.960 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 18.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 520.570 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 12.500 451.40 BIBLIOTEQUES 89.678 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 599.918 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 944.651 463.60 CENTRES CÍVICS 900.000 900.000 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 679.240 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 79.310 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 369.800 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 120.000 23.084.089 06.02 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 252.116 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 3.353.062 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 344.160 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 493.124 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.395.939 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 176.304 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 2.534.089 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 47.380 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 35.737 323.30 PROMOCIÓ JOVES 9.416 323.40 PROMOCIÓ DONES 265.531 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 103.893 323.80 EQUIP. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 628 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 66.015 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 2.466.382 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 7.838.360 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 56.496 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 142.998 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 4.300 451.40 BIBLIOTEQUES 58.011 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 679.826 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 18.360 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 865.422 463.60 CENTRES CÍVICS 284 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 75.000 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 198.500 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 801.700 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 94.200 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 707.140 06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 6.152.668 12.905.613 642.458 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.641 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.121.676 1.340.030 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.148.979 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 5.007 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 345.402 39.724 51.850 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.304.318 37.624 134.163 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 241.432 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.388.864 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 38.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 255.134 323.30 PROMOCIÓ JOVES 123.305 105.400 323.40 PROMOCIÓ DONES 3.000 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 158.836 22.116 24.750 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 63.227 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 46.724 230.906 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 360.041 432.20 COMPRA DE SOL 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.291.043 538.640 25.800 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 5.635.410 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 18.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 216.206 108.400 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 21.606 25.150 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 630.831 96.012 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000 463.60 CENTRES CÍVICS 468.498 252.740 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 65.000 148.945 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 752.290 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 88.180 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 588.840 06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS 3.983.576 7.209.779 259.304 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 134.731 51.835 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.068.682 943.977 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 496.037 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 3.864 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 309.676 118.485 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 360.945 4.900 50.140 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 71.778 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 435.234 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ A 4.500 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 44.000 323.30 PROMOCIÓ JOVES 91.325 13.823 323.40 PROMOCIÓ DONES 12.950 3.015 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 49.300 17.000 323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 267.321 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 2.000 4.508 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 100 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 106 134.123 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 14.900 12.500 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 6.500 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.141.693 184.030 9.888 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 3.176.270 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 15.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 179.275 61.505 451.40 BIBLIOTEQUES 11.500 452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 3.000 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 8.736 19.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 495.983 147.500 463.60 CENTRES CÍVICS 132.662 149.328 63.425 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 285 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 75.000 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 198.500 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 801.700 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 94.200 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 707.140 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 6.100.000 25.800.739 06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 120.641 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.581.706 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.148.979 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 5.007 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 436.976 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.476.105 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 241.432 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 1.388.864 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 38.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 255.134 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 228.705 323.30 PROMOCIÓ JOVES 3.000 323.40 PROMOCIÓ DONES 205.702 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 63.227 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 277.630 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 360.041 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 138.048 138.048 432.20 COMPRA DE SOL 1.400.000 3.255.483 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 5.635.410 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 18.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 324.606 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 46.756 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 726.843 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 18.000 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 721.238 463.60 CENTRES CÍVICS 213.945 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 4.441.952 4.441.952 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 752.290 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 88.180 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 588.840 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 3.778.000 15.230.659 06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS 186.566 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.132.659 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 496.037 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 3.864 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 428.161 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 415.985 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 71.778 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 435.234 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 4.500 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ A 44.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 105.148 323.30 PROMOCIÓ JOVES 15.965 323.40 PROMOCIÓ DONES 66.300 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 267.321 323.80 EQUIP. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 6.508 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 100 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 134.229 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 27.400 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 6.500 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 616.227 1.951.838 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 3.176.270 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 15.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 240.780 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 11.500 451.40 BIBLIOTEQUES 3.000 452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 27.736 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 643.483 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 345.415 463.60 CENTRES CÍVICS 3.041.773 3.041.773 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 286 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 456.440 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 49.310 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 419.860 06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 4.518.678 9.256.026 972.711 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 342.049 54.000 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.008.697 1.318.119 20.000 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 662.944 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 8.000 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 338.707 600 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 468.347 9.000 110.000 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 1.569 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 482.922 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 26.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 22.000 50.148 323.30 PROMOCIÓ JOVES 40.000 16.000 323.40 PROMOCIÓ DONES 3.000 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 82.100 9.500 323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 53.779 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 323 66.353 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 15.000 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.779.679 427.283 68.002 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 4.457.100 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 37.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 200.900 70.000 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 5.500 154.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 481.764 68.000 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000 21.975 463.60 CENTRES CÍVICS 43.763 393.086 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 26.000 57.000 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 689.348 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 78.393 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 461.464 06.06 DISTRICTE 6: GRACIA 4.887.479 9.005.852 528.020 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 141.838 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.330.982 1.326.190 37.865 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 218.920 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 6.398 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 317.695 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 587.422 607 97.335 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 191.950 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.106.460 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 19.100 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 102.020 323.30 PROMOCIÓ JOVES 60.700 31.980 323.40 PROMOCIÓ DONES 3.060 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 12.382 35.040 323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 179.407 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 47.686 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 11.433 140.689 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 6.000 15.910 431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT 37.100 12.380 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.455.565 321.640 10 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 4.149.720 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 19.660 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 300.690 228.410 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 6.000 35.050 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 525.332 77.620 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000 463.60 CENTRES CÍVICS 98.169 188.536 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 60 34.040 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 547.560 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 46.580 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 290.160 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 287 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 456.440 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 49.310 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 419.860 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 3.176.000 17.923.415 06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 396.049 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 60.000 2.406.816 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 662.944 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 8.000 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 339.307 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 587.347 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.569 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 482.922 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 26.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 72.148 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 56.000 323.30 PROMOCIÓ JOVES 3.000 323.40 PROMOCIÓ DONES 91.600 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 53.779 323.80 EQUIP. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 66.676 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 15.000 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 526.187 2.801.151 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 4.457.100 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 37.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 270.900 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 159.500 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 549.764 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 39.975 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 436.849 463.60 CENTRES CÍVICS 83.000 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 2.589.813 2.589.813 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 689.348 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 78.393 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 461.464 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.607.000 16.028.351 06.06 DISTRICTE 6: GRÀCIA 141.838 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.815.037 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 218.920 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 6.398 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 317.695 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 685.364 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 191.950 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 1.106.460 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 19.100 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 102.020 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 92.680 323.30 PROMOCIÓ JOVES 3.060 323.40 PROMOCIÓ DONES 47.422 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 179.407 323.80 EQUIP. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 47.686 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 152.122 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 21.910 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 49.480 431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT 250.000 2.027.215 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 4.149.720 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 19.660 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 529.100 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 41.050 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 602.952 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 18.000 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 286.705 463.60 CENTRES CÍVICS 34.100 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1.237.000 1.237.000 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 547.560 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 46.580 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 290.160 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 288 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 6.481.661 10.862.857 1.034.452 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 244.021 42.177 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.012.554 1.495.954 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 993.958 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 7.452 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 674.666 20.000 47.622 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.250.507 121.477 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 32.243 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.061.361 6.904 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 16.000 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 69.800 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ A 2.050 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 408.681 48.282 323.30 PROMOCIÓ JOVES 58.722 45.615 333.327 323.40 PROMOCIÓ DONES 8.000 7.663 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 27.587 4.000 17.550 323.60 PROMOCIÓ MINORIES 12.000 323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 4.480 325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 1.000 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 25.597 394.844 422.20 SERVEIS EDUCACIÓ 10.368 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 564.677 4.000 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.173.537 519.010 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 3.791.100 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 18.016 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 66.700 79.382 451.40 BIBLIOTEQUES 89.187 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 15.006 39.667 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 625.413 139.285 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000 463.60 CENTRES CÍVICS 792.138 297.453 232.556 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 66.713 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 66.090 33.309 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 800.210 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 85.550 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 355.510 06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 5.613.174 11.861.005 1.517.430 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 192.876 61.638 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.063.269 1.719.418 3.311 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.881.100 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 4.714 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 490.547 1.351 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.247.958 70.566 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 188.892 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.114.434 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 21.990 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 299.288 90.862 323.30 PROMOCIÓ JOVES 66.503 267.092 323.40 PROMOCIÓ DONES 3.000 10.401 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 44.068 28.797 323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 479.459 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 209 5.067 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 4.483 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.142.895 470.091 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 3.893.560 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.736 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 652.508 463.589 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 33.177 12.469 65.427 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 605.987 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000 463.60 CENTRES CÍVICS 167.906 416.466 319.435 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 197.951 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 724.350 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 87.260 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 355.510 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 289 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 8.625.000 27.003.970 06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 286.198 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.628.508 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 993.958 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 7.452 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 742.288 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.371.984 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 32.243 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 1.068.265 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 16.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 69.800 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 2.050 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ A 456.963 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 437.664 323.30 PROMOCIÓ JOVES 15.663 323.40 PROMOCIÓ DONES 49.137 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 12.000 323.60 PROMOCIÓ MINORIES 4.480 323.80 EQUIP. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 1.000 325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 420.441 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 10.368 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 568.677 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 2.023.270 3.715.817 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 3.791.100 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 18.016 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 146.082 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 89.187 451.40 BIBLIOTEQUES 54.673 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 764.698 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 18.000 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 1.322.147 463.60 CENTRES CÍVICS 66.713 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 99.399 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 6.481.730 6.481.730 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 800.210 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 85.550 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 355.510 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 100.000 19.091.610 06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 254.514 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 100.000 2.885.998 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.881.100 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 4.714 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 491.898 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.318.524 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 188.892 311.22 ATENCIÓ I PREV.Ó GRUPAL I COMUNITÀRIA 1.114.434 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 21.990 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 390.150 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 333.596 323.30 PROMOCIÓ JOVES 13.401 323.40 PROMOCIÓ DONES 72.865 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 479.459 323.80 EQUIP. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 5.276 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 4.483 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1.612.986 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 3.893.560 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 3.736 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 1.116.097 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 111.074 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 605.987 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 18.000 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 903.807 463.60 CENTRES CÍVICS 197.951 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 724.350 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 87.260 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 355.510 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 290 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 5.506.428 10.162.104 460.582 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 100.510 64.336 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.085.190 1.562.191 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 465.660 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 54.599 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 467.741 48.154 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 955.946 58.684 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 75.027 16.320 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 685.814 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 18.571 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 78.235 323.30 PROMOCIÓ JOVES 98.018 43.653 323.40 PROMOCIÓ DONES 927 4.209 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 74.712 15.656 323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 241.419 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 511 426.891 16.363 422.20 SERVEIS EDUCACIÓ 41.368 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.540.801 626.042 18.565 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 3.534.940 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 778.570 223.331 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 24.998 35.357 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 509.539 74.691 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 18.540 463.60 CENTRES CÍVICS 529.742 326.437 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 44.763 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 590.180 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 66.180 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 485.730 06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 6.601.638 16.901.945 1.059.284 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 170.965 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.007.005 1.853.304 27.240 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.078.228 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 15.863 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 512.704 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.338.256 4.180 154.000 311.22 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 302.880 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.165.100 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 30.950 311.34 MENJARS A DOMICILI 165.790 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 350.472 26.932 323.30 PROMOCIÓ JOVES 86.000 36.700 323.40 PROMOCIÓ DONES 12.000 4.080 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 39.634 45.951 70.050 323.80 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 454.744 325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 2.100 1.850 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 27.038 355.452 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.861.782 1.025.983 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 7.889.580 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 18.000 7.300 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 29.493 173.000 243.774 451.40 BIBLIOTEQUES 52.531 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 22.400 57.814 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 655.952 247.570 463.60 CENTRES CÍVICS 201.186 166.641 429.544 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 1.360.490 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 128.660 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 651.700 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 291 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 5.366.000 21.495.113 06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 164.846 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 2.767.381 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 465.660 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 54.599 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 515.895 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.014.631 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 91.347 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 685.814 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 18.571 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 78.235 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 141.671 323.30 PROMOCIÓ JOVES 5.136 323.40 PROMOCIÓ DONES 90.368 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 241.419 323.80 EQUIP. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 443.764 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 41.368 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 1.711.095 3.896.503 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 3.534.940 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 1.001.901 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 60.355 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 584.230 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 18.540 463.50 VOLUNTARIS CÍVICS 856.179 463.60 CENTRES CÍVICS 44.763 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 3.534.905 3.534.905 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 590.180 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 66.180 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 485.730 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 7.300.000 31.862.867 06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 170.965 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 3.007.549 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.078.228 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 15.863 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 512.704 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.496.436 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 302.880 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 1.165.100 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 30.950 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 165.790 311.34 MENJARS A DOMICILI 377.404 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 122.700 323.30 PROMOCIÓ JOVES 16.080 323.40 PROMOCIÓ DONES 155.635 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 454.744 323.80 EQUIP. SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 3.950 325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 382.490 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 2.000.000 4.887.765 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 7.889.580 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 25.300 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 446.267 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 52.531 451.40 BIBLIOTEQUES 80.214 452.40 FOMENT DE LA PRÀCT. ESPORTIVA 903.522 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 797.371 463.60 CENTRES CÍVICS 5.180.000 5.180.000 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 1.360.490 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 128.660 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 651.700 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 292 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 290.807.979 346.082.001 62.620.185 566.075.716 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 2.906.870 4.384.964 18.318.071 07.01 PROMOCIÓ ECONÒMICA 2.906.870 4.384.964 18.318.071 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 437.658 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.027.851 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 47.350 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 309.941 624.751 8.539.349 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 1.216.042 667.647 464.10 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 260.381 184.186 622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 6.200.548 622.20 COMERÇ INTERIOR 1.131.419 1.569.500 385.958 751.10 PROMOCIÓ TURISME 714.290 2.293.033 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 293 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 325.799.174 114.666.453 3.000.000 158.287.596 1.67.339.104 AJUNTAMENT 120.000 25.729.905 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 120.000 25.729.905 07.01 PROMOCIÓ ECONÒMICA 437.658 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000 1.147.851 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 47.350 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 9.474.041 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 1.883.689 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 444.567 464.10 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 6.200.548 622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 3.086.877 622.20 COMERÇ INTERIOR 3.007.323 751.10 PROMOCIÓ TURISME 294 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 99 SERVEIS CENTRALS Euros Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 290.807.979 346.082.001 62.620.185 566.075.716 99 SERVEIS CENTRALS 27.215.858 7.561.994 62.620.185 167.490.392 99.01 SERVEIS CENTRALS 27.215.858 7.561.994 62.620.185 167.490.392 011.10 DESPESES FINANCERES 2.600.000 62.620.185 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.566.200 1.651.576 131.12 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA 469.662 131.13 CONTINGÈNCIES 21.881.199 131.14 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 1.936.038 131.15 ALTRES CENTRES 1.308.564 151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 772.915 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 600.000 222.90 GRUA I PARQUÍMETRES 43.930.000 311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 100.000 314.10 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒM. 1.620.394 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 276.000 432.20 COMPRA DE SOL 432.30 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 800.000 155.000 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS 443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 8.550.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 272.686 451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 500.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 1.256.000 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 486.879 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 469.20 MANTENIMENT URBÀ 536.000 511.90 INVERSIONS A IMPUTAR 513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS 35.731.373 513.60 ESTRUCTURES VIALS 4.963.757 611.90 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 100.000 622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 911.10 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL. 70.204.000 PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 295 Euros Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 325.799.174 114.666.453 3.000.000 158.287.596 1867.339.104 AJUNTAMENT 232.975.592 107.899.718 3.000.000 158.287.596 767.051.335 99 SERVEIS CENTRALS 232.975.592 107.899.718 3.000.000 158.287.596 767.051.335 99.01 SERVEIS CENTRALS 158.287.596 223.507.781 011.10 DESPESES FINANCERES 7.500.000 10.717.776 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 469.662 131.12 SEGONA ACTIVITAT GUÀRDIA URBANA 21.881.199 131.13 CONTINGÈNCIES 1.936.038 131.14 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 1.308.564 131.15 ALTRES CENTRES 3.000.000 3.000.000 151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 772.915 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.500.000 2.100.000 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 43.930.000 222.90 GRUA I PARQUÍMETRES 2.905.172 2.905.172 311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 100.000 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.620.394 314.10 PENSIONS I ALTRES PRESTAC. ECONÒM. 3.775.000 3.775.000 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 6.899.000 6.899.000 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 276.000 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 21.144.934 21.144.934 432.20 COMPRA DE SÒL 166.424.194 77.631.091 245.010.285 432.30 REDACCIÓ PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 4.777.292 4.777.292 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANTENIM. DELS JARDINS 8.550.000 443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 272.686 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 3.500.000 3.500.000 451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 500.000 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 1.256.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 486.879 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 12.050.000 12.050.000 469.10 INVERSIONS A DETERMINAR 536.000 469.20 MANTENIMENT URBÀ 1.000.000 1.000.000 511.90 INVERSIONS A IMPUTAR 30.268.627 66.000.000 513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS 4.963.757 513.60 ESTRUCTURES VIALS 100.000 611.90 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 1.500.000 1.500.000 622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 70.204.000 911.10 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRAC. PÚBL. 296 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 MEMÒRIA D'INGRESSOS Els pressupostos per a l’any 2005 que es presen- respecte de l’exercici 2004, són les que es recullen ten a aprovació, així com les variacions per capítols en el següent quadre: INGRESSOS En milers d’euros Pressupost Pressupost Variació 2004 2005 05/04 % A. OPERACIONS CORRENTS 1.649.143,86 1.742.075,18 5,64% Capítol 1 – Impostos directes 541.812,00 624.958,00 15,35% Capítol 2- Impostos indirectes 28.943,10 63.254,10 118,55% Capítol 3 – Taxes i altres ingressos 205.221,73 231.484,76 12,80% Subtotal ingressos tributaris 775.976,83 919.796,86 18,53% Capítol 4 – Transferències corrents 830.792,13 787.441,59 -5,22% Capítol 5 – Ingressos patrimonials 42.374,90 34.936,73 -17,55% B. OPERACIONS DE CAPITAL 47.899,80 25.263,93 -47,26% Capítol 6 – Venda inversions reals 35.000,00 20.000,00 -42,86% Capítol 7 – Transferències de capital 12.899,80 5.263,93 -59,19% C. OPERACIONS FINANCERES 143.000,00 100.000,00 -30,07% Capítol 9 – Passius financers 143.000,00 100.000,00 -30,07% TOTAL INGRESSOS 1.840.043,66 1.867.339,10 1,48% Els ingressos tributaris figuren al pressupost als A efectes comparatius el detall és el següent: capítols “1. Impostos directes”, “2. Impostos indi- rectes” i “3. Taxes i altres ingressos”. Amb caràcter 2004 2005 Variació % general, el càlcul dels recursos de cadascuna de les figures tributàries s’ha fet d’acord amb la quantificació Cessió IRPF (1) 55.160 57.918 2.758 5,00% de les possibilitats financeres de les Ordenances Cessió IVA (2) 23.035 24.176 1.141 4,95% fiscals a aprovar per l’exercici 2005, i l’estat de la Cessió Impostos liquidació d’ingressos a 30 de setembre d’enguany. especials (2) 9.255 9.718 463 5,00% Els ingressos per transferències corrents recullen Participació In- les diverses subvencions i participacions que rep gressos Estat 662.635 702.588 39.953 6,03% l’Ajuntament per al finançament de les seves activitats. Entre aquestes destaca, per la seva incidència econòmica, la Participació en el Ingressos TOTAL 750.085 794.400 44.315 5,91% tributaris de l’Estat. Aquest model de finançament ha estat modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2005, aquests ingressos s’han (1) Concepte inclòs a Impostos Directes a l’any 2005. desglossat en dos trams, el primer com a participació (2) Concepte inclòs a Impostos Indirectes a l’any en el Fons Complementari de Finançament, i el 2005 segon com a Cessió d’Impostos Estatals. Aquest darrer s’inclou com a Impostos Directes (Per la cessió En atenció a les seves pròpies normes de de l’IRPF), i Impostos Indirectes (Per la cessió de generació, s’han calculat els ingressos patrimonials l’IVA i els Impostos especials), a diferència de l’any que figuren al capítol 5. 2004 que tots els conceptes estaven inclosos dins de Els tributs locals mantenen el primer lloc en les Transferències Corrents, a la partida de l’aportació de recursos, que representa el 52,80 % Participació Ingressos de l’Estat. del total del pressupost corrent. PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 297 El total d’ingressos tributaris comparant-los amb el nes han estat les hipòtesis pel càlcul de cada recurs pressupost de 2004 augmenten en un 18,53 %. pressupostari. Aquest augment es deriva de la projecció pel 2005 de La consignació proposada per l’Impost sobre Béns l’estat de les liquidacions a 30 de setembre d’en- Immobles assoleix la xifra de 329,10 M d’euros. Tot i guany, així com a l’aplicació de la nova taxa d’estaci- la disminució del tipus, es preveuen uns topalls del onament de vehicles de tracció mecànica a les vies 4% per habitatges amb valor cadastral fins a 60.000 publiques en règim d’aparcament temporal, que euros i del 6% quant superin aquest valor cadastral. entrarà en vigor l’any 2005, amb l’objectiu d’impulsar També es conserva un topall del 10% en apar- la mobilitat sostenible a la ciutat. caments de fins a 12.000 euros de valor cadastral, i Pel que fa als tipus impositius –o, si s’escau– les en altres usos de fins a 60.000 euros de valor tarifes de les ordenances que regulen els impostos cadastral. Es preveu un increment del 16,6% en la sobre increment de valor dels terrenys, activitats bonificació a l’IBI pels subjectes passius que tinguin econòmiques i vehicles de tracció mecànica es la condició de titulars de família nombrosa (70 euros) mantenen igual que per l’any 2004. que passarà a 90 euros quan un o més membres Pel que fa a l’IBI, donada la revisió cadastral que siguin discapacitats. Aquesta bonificació s’aplicarà es va portar a terme l’any 2001 amb efectes 2002, la d’ofici. Es segueix mantenint el recàrrec a la quota als previsió bé modulada pels topalls aprovat inicialment pisos buits, a l’espera del reglament de l’Estat. a les Ordenances fiscals. Es passa d’un tipus im- L’Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica té positiu del 0,85% a l’any 2004 a un 0,75% al 2005, en una consignació de 67,970 M d’euros. Per a l’esti- la gran majoria dels immobles. Únicament es preveu, mació d’aquest recurs pressupostari s’ha tingut en com permet i regula l’article 72.4 del Text Refós de la compte el padró de 2004 modificat com a conse- Llei d’hisendes locals, que en les activitats no qüència de la variació vegetativa del parc (altes menys residencials el 10% d’immobles amb valor cadastral baixes del 2004). En aquest cas, les Ordenances superior en cada activitat el tipus serà del 0,85%. fiscals no contenen variacions, encara que s’ha de Referent a l’impost de construccions, instal·lacions tenir en compte que existeix una variació a l’alça en la i obres es passa d’un tipus del 3,15% % a un 3,25% potència dels cotxes de nova matriculació. al 2005. Per al 2005 s’estimen uns ingressos de 82,81 M L’estructura de la fiscalitat municipal, no varia res- d’euros en concepte d’Impost d’Increment de Valor de pecte de l’exercici anterior. Terrenys. S’ha modificat la reducció a aplicar als valors cadastrals que es van revisar l’any 2001, deixant-la en ESTRUCTURA DE LA FISCALITAT MUNICIPAL el 40%. Per al càlcul s’ha partit de l’evolució real de les transmissions patrimonials a la ciutat als darrers anys. 2004 2005 Quant a l’Impost sobre Activitats Econòmiques 1. Impostos directes 69,82% 67,95% (concepte 130.00, i 130.04), s’estimen uns ingressos 2. Impostos indirectes 3,73% 6,88% de 87,16 M d’euros, dels quals 6,58 milions correspo- 3. Taxes i altres ingressos 26,45% 25,17% nen a les quotes nacionals i provincials, recaptades per l’Agència Estatal per a l’Administració Tributària. Quant a la Cessió de l’IRPF s’ha estimat un import TOTAL TRIBUTACIÓ LOCAL 100,00% 100,00% de 57,918 M d’euros, d’acord amb els criteris de la Llei de Pressupostos de l’Estat pel 2005. El conjunt d’ingressos corrents comparant-los amb el pressupost de l’exercici anterior, augmenten un CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES 5,64%. Aquesta variació es justifica, principalment, per l’augment del 6,03% de la participació en els Globalment aquest capítol augmenta un 118,55 %, ingressos de l’estat. tal i com s’ha comentat anteriorment, per la inclusió El pressupost d’ingressos per al 2005 s’ha elaborat de la Cessió de l’Impost de l’IVA, per 24,18 M tenint en compte els valors liquidats fins a 30 de d’Euros, i per la Cessió dels Impostos Especials, per setembre d’enguany i les perspectives de gestió dels 9,72 M d’Euros. L’augment sense l’efecte d’aquestes diferents Sectors d’Actuació i/o Districtes. noves partides hauria estat d’un 3,32%. Els ingressos gestionats per la Hisenda Municipal L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i s’han assignat al Sector 99 dels Serveis Centrals. Obres, presenta un augment d’un 1,44 % sobre el Les estimacions dels recursos pressupostaris i les pressupostat al 2004 d’acord amb l’estimació per al corresponents modificacions respecte a 2004, s’es- 2005 d’aquesta figura tributària derivada de l’extra- pecifiquen a continuació desagregades per concepte polació de les dades d’enguany a 30 de setembre. econòmic. S’incrementa el tipus impositiu en 0,10 punts quedant per tant, del 3,25% sobre el cost real efectiu de l’obra, instal·lació i/o construcció. CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES Quant a la Cessió de l’IVA, i dels Impostos Espe- cials s’ha estimat d’acord amb els criteris de la Llei de Globalment, el capítol corresponent als impostos Pressupostos de l’Estat pel 2005. directes augmenta en un 15,35 %. Aquest increment s’explica per la inclusió a l’any 2005 de la Cessió del IRPF. La variació respecte a l’any anterior homoge- CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS neïtzat, hagués estat del 4,69%. A l’hora d’analitzar cadascuna de les figures tribu- En conjunt, el capítol 3, Taxes i altres ingressos, tàries que configuren aquest capítol es concreta qui- experimenta una variació del 12,80% respecte a l’any 298 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 2004. Aquesta variació ve derivada de l’estimació real Aquest increment s’explica per la previsió dels de la recaptació de multes i la liquidació d’ingressos ingressos derivats de la Participació en el Fons bruts, d’acord amb la millor previsió de tancament de Complementari de Finançament de l’Estat (PIE) 2004, així com per la modificació en la seva estructu- d’acord amb la modificació de la Llei reguladora de ra de l’Ordenança fiscal reguladora d’estacionament les hisendes locals, que ha augmentat un 6.03% de vehicles, ja que conservant la taxa de rotació de S’incorpora com a previsió inicial i per un import de vehicles (zones blaves), s’estableixen noves zones 6.010,12 milions d’euros l’aportació de la Generalitat d’estacionament regulat (zones de residents, i zones de Catalunya en concepte de Fons de Cooperació mixtes). Local, mantenint la xifra de l’any anterior. S’inclouen com a taxes les contraprestacions per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com les taxes derivades de la CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa que no sigui de sol·licitud o El capítol 5, Ingressos Patrimonials, disminueix un recepció voluntària pels administrats. En termes 17,55 % respecte a 2004, que s’explica per la generals aquestes taxes han augmentat en un 3% finalització del ingressos per Drets de superfície, com respecte a l’any 2004. hi havia l’any 2004, i per la disminució dels canons i Així mateix, s’inclouen com a preus públics les rendiments empresarials. tarifes i llurs regulacions per la prestació de diferents L’estimació dels interessos de bancs i caixes s’ha serveis d’aquest Ajuntament que han estat aprovats efectuat acuradament d’acord amb els fluxos de per la Comissió de Govern en virtut de la delegació del tresoreria estimats per al 2005. Consell Plenari. La característica comú a tots ells es Pel que fa a la resta de partides, dividends, aparca- concreta en el fet que es tracta de serveis de sol·licitud ments, etc., no presenta variacions significatives res- i/o recepció voluntària prestats per l’Ajuntament, bé pecte l’exercici anterior. directament o bé per un dels seus organismes Pel que fa a les partides relatives a les autònoms. concessions administratives i els cànons i Al capítol 3 a més de les taxes (llicències urbanís- rendiments, l’estimació respon a previsió acurada de tiques, clavegueram, cementiris, serveis funeraris, la generació d’aquests tipus d’ingrés segons grua, mercats, aprofitament del domini públic, etc.) l’evolució estimada pels serveis de patrimoni munici- inclou les multes i els altres ingressos. Les multes ex- pal. perimenten una variació del 11,82%, com a con- seqüència de la millora en la recaptació d’aquest concepte d’acord amb l’evolució dels darrers exer- CAPÍTOL 6. VENDA D’INVERSIONS REALS cicis. Sense aquest efecte, l’increment del capítol 3 se situaria en un 3,06%. Es pressuposta per 20 M d’euros. Cal recordar que Quant als altres ingressos que inclou els recursos no es tracta d’ingressos corrents, sinó de capital i, per pressupostaris derivats de la venda de béns, tant, excepcionals. contribucions especials, recàrrec d’apressament, interessos de demora i imprevistos no experimenten cap variació significativa. CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Per a 2005 es preveu una dotació de 5,26 milions d’euros per a aquest concepte. Cal tenir present que CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS les subvencions que es reben d’altres Administra- cions destinades a inversió es vinculen per aquest La variació global del capítol 4 suposa una capítol com a finançament afectat. disminució del 5,22 % respecte de l’exercici anterior. S’ha de destacar que la quasi totalitat d’aquestes Aquesta disminució s’explica per la modificació de la transferències corresponen a aportacions de la Unió Llei Pressupostaria pel 2005 de l’Estat, que conside- Europea (Fons de Cohesió i FEDER). ra, tal i com ja s’ha comentat, la Cessió de l’IRPF com ingressos de Capítol 1 (Impostos Directes) i la Cessió de l’IVA i els Impostos especials com ingressos de CAPÍTOL 9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS Capítol 2 (Impostos Indirectes). La variació respecte a l’any 2004, sense aquest efecte, es a dir amb l’any El recurs al mercat de capitals en termes bruts és 2004 homogeneïtzat hagués suposat un increment de 100milions d’euros. La disminució de l’endeuta- del 5,93%. ment a 31 de desembre de 2005 s’estima en 58,29 milions d’euros. PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 299 MEMÒRIA DE DESPESES En aquest apartat es presenta l’estructura econòmica del pressupost de despeses i la comparació amb l’exercici anterior. DESPESES En milers d’euros Pressupost Pressupost Variació 2004 2005 2005/04 % A. OPERACIONS CORRENTS 1.190.305,95 1.265.585,88 6.32% 1. Despeses de personal 280.838,58 290.807,98 3,55% 2. Desp. béns corrents i serveis 329.283,15 346.082,00 5,10% 3. Despeses financeres 79.503,29 62.620,18 -21,24% 4. Transferències corrents 500.680,93 566.075,72 13,06% B. OPERACIONS DE CAPITAL 446.939,17 440.465,63 -1.45% 6. Inversions reals 339.341,26 325.799,17 -3,99% 7. Transferències de capital 107.597,91 114.666,45 6,57% C. OPERACIONS FINANCERES 202.798,54 161.287,60 -20,47% 8. Actius financers 3.000,00 3.000,00 0,00% 9. Passius financers 199.798,54 158.287,60 -20,78% TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.840.043,66 1.867.339,10 12,19% El pressupost de despesa corrent recull el nivell de suposa un creixement del 3,55 % sobre el mateix prestació de serveis que ha millorat en quantitat i capítol del Pressupost per a 2004. qualitat en els darrers anys. Aquesta quantitat inclou l’increment salarial del La previsió de despeses de personal per a 2,5% previst en la Llei de pressupostos generals de l’exercici 2005 suma 290,81 milions d’euros, quantitat l’Estat. Es preveuen també els increments de costos que suposa un creixement del 3,55% sobre el mateix derivats de l’acabament dels processos de promoció capítol del Pressupost de 2004. interna corresponents al 2004 i que estan actualment Quant al capítol 2 “Compra de Béns i Serveis” que en tràmit. experimenta una variació positiva del 5,10%, s’explica Tal com s’indica en les bases d’execució de la per l’augment de les despeses destinades a serveis proposta de pressupost, la promoció interna no personals, com ara l’atenció primària i l’ajut a la llar, originarà increment global de plantilla, ja que es així com les despeses per projectes de millora i produirà un increment de les places a les reestructuració de circuits i processos (tecnologia). categories objecte de l’esmentada promoció i El capítol 4 “Transferències corrents”, té un incre- s’amortitzarà automàticament a les categories ment global del 13,06% respecte l’any anterior. d’origen, excepte pel que fa a Guardia Urbana i Dins de les despeses corrents s’ha de destacar la Bombers, que s’inclou una previsió de despesa per disminució del capítol d’interessos com a conse- a fer front a l’oferta pública. El nombre exacte es qüència de l’evolució del mercat financer. concretarà quan es coneguin les baixes definitives El total de recursos pressupostats per a inversions produïdes durant l’any 2004. En el seu moment directes és de 325,80 milions d’euros, destinats, s’elaborarà la corresponent proposta d’Oferta Pú- principalment, a la renovació urbana, i en la millora blica d’Ocupació, amb definició de nombre i de la qualitat dels serveis que es presten a la ciutat. categories. El sector 99 inclou, a més del personal adscrit al Programa d’actuacions sectorials, les previsions per a CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL promoció interna, la dotació pel Pla de jubilacions incentivades, les pensions de classes passives a La previsió de despeses de personal per a càrrec de l’Ajuntament i la previsió per a contin- l’exercici 2005 suma 290,81 M d’euros, quantitat que gències. 300 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 REMUNERACIONS DE PERSONAL (en milers d’euros) Pressupost inicial 2005 Retribucions membres corporació i personal eventual 11.649,76 Retribucions bàsiques i complement FN 167.598,00 Retribucions personal laboral 16.973,41 Altres retribucions 8.142,37 Productivitat 12.685,75 Gratificacions hores extres 7.525,47 SUBTOTAL PERSONAL ACTIU 224.574,75 Quotes socials 64.045,89 SUBTOTAL COSTOS SOCIALS 64.045,89 Prestacions socials 2.187,33 SUBTOTAL PASSIUS 2.187,33 TOTAL CAPÍTOL I 290.807,98 La plantilla pressupostària per a l’exercici 2005 és de 6.551 persones. PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA Any 2004 Any 2005 6.525 6.551 La plantilla es manté força estable respecte anteriorment, resta pendent de concretar la variació l’exercici 2004, amb un petit increment del 0,4% res- de la plantilla municipal resultant de l’Oferta Publica pecte a la situació de 31 de desembre de 2004, degut d’Ocupació. bàsicament a la reincorporació del personal adscrit al Consorci del X Campionat de la Natació i al Consorci La comparació de les despeses de personal dels de Jocs de Policies i Bombers. Com s’ha expressat exercicis de 2005 i 2004 és la següent: CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL En milers d’euros 2004 2005 % Personal actiu 216.081,26 224.574,75 3,93% Costos socials 62.418,33 64.045,89 2,61% Passius 2.338,99 2.187,33 -6,48% TOTAL 280.838,58 290.807,97 3,55% CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS ciutat, el 48,39 % a les contractes de neteja viària, recollida, pavimentació, enllumenat, clavegueram, etc. i el 24,66% restant a les despeses de funcio- El capítol 2 de l’any 2005 té un increment global del nament i consums generades per l’activitat municipal. 5,10 %. El 26,95 % de les despeses de capítol 2 es desti- El detall de partides de Capítol 2 i la seva evolució nen a la conservació i manteniment de l’actiu de la es pot veure a la taula següent: PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 301 CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS En milers d’euros Pressupost Pressupost Diferencia Variació Conceptes 2004 2005 05/04 05/04 202 Arrendaments edificis i altres construccions 8.141,79 11.067,16 2.925,37 35,93% 203 Arrendaments maquinària, insta. i utillatge 390,13 460,63 70,50 18,07% 204 Arrendaments material de transport 460,62 384,38 -76,24 -16,55% 205 Arrendaments mobiliari i equipament 1.516,40 1.639,41 123,01 8,11% 209 Arrendaments altre immobilitzat material 14,94 3,00 -11,94 -79,92% 212 Manteniment edificis i altres construccions 5.970,81 5.804,66 -166,15 -2,78% 213 Manteniment maquinària, insta. i utillatge 2.487,00 2.102,64 -384,36 -15,45% 214 Manteniment material de transport 1.637,94 1.689,50 51,56 3,15% 215 Manteniment mobiliari i equipament 870,15 857,84 -12,31 -1,41% 216 Manteniment equips i sot. procés d’informació 195,86 199,02 3,16 1,61% 219 Manteniment altre immobilitzat material 711,6 732,95 21,35 3,00% 220 Material d’oficina 1.767,47 1.743,29 -24,18 -1,37% 221 Subministraments 24.919,58 26.010,72 1.091,14 4,38% 222 Comunicacions 6.445,36 5.966,57 -478,79 -7,43% 223 Transports 348,41 324,73 -23,68 -6,80% 224 Primes d’assegurances 3.240,98 3.495,35 254,37 7,85% 225 Tributs 109,64 134,23 24,59 22,43% 226 Despeses no incloses altres apartats 26.421,01 31.988,42 5.567,41 21,07% 227 Treballs realitzats per altres empreses 241.445,63 249.332,95 7.887,32 3,27% 230 Dietes 1.036,91 1.173,78 136,87 13,20% 231 Locomoció del personal 850,96 651,78 -199,18 -23,41% 233 Altres indemnitzacions 299,97 318,99 19,02 6,34% TOTAL CAPÍTOL 2 329.283,16 346.082,01 16.798,85 5,10% TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES clavegueram i l’enllumenat públic, amb un import total de 167,46 M d’euros. Les contractes de prestació de serveis directes Aquest concepte recull en la seva totalitat la partida més importants són, com és tradicional, els de 227. Aquestes despeses, que suposen un 72,04 % recollida d’escombraries i neteja viària amb un import del total del Capítol 2, experimenten un increment del de 130,00 M d’euros. 3,27% respecte al pressupost de l’exercici 2004. La taula següent presenta una descripció detallada Els treballs de manteniment més importants són dels diferents treballs realitzats per altres empreses, i els de manteniment de vies públiques, el la seva evolució: CONCEPTE 227. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES En milers d’euros Pressupost Pressupost Variació 2004 2005 05/04 % Recollida escombraries i neteja viària 117.723,94 130.000,00 10,43% Manteniment vies públiques 12.052,99 12.285,33 1,93% Manteniment xarxa enllumenat públic 11.156,76 11.491,52 3,00% Manteniment xarxa distribució i eliminació d’aigües 13.156,00 13.687,40 4,04% GRANS CONTRACTES 154.089,69 167.464,25 8,68% Com pot observar-se, les grans contractes experi- L’augment tan petit de les contractes de mante- menten un increment del 8,68% respecte l’any ante- niment de vies públiques és conseqüència de rior, degut a la contracta de recollida escombraries i l’esforç realitzat en aquest mandat en relació al neteja viària. En termes homogenis, és a dir si s’in- manteniment integral de l’espai públic, adreçat corporen al 2004 els suplements de crèdits tramitats bàsicament a la xarxa viària avançant en la reducció per a neteja i escombraries, la variació real no supera del soroll a la via pública i amb el pla de millora i el 3%. modernització de l’enllumenat públic. Ambdues 302 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 actuacions es porten a terme amb càrrec al capítol 6. riència dels exercicis anteriors s’ha aplicat en el sentit Els bons resultats assolits en la gestió compartida de precisar millor les quantitats que, realment, s’han de les contractes descentralitzades ha fet evident la imputat als diferents districtes; això pot produir uns conveniència de continuar pel camí iniciat, i l’expe- certs efectes redistributius entre ells. DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS Les partides que integren el concepte “despeses de funcionament i consum” són les següents: DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS En milers d’euros Conceptes Pressupost Pressupost Variació 2004 2005 % 202 Arrendaments edificis i altres construccions 8.141,79 11.067,16 35,93% 203 Arrendaments maquinària, insta. i utillatge 390,13 460,63 18,07% 204 Arrendaments material de transport 460,62 384,38 -16,55% 205 Arrendaments mobiliari i equipament 1.516,40 1.639,41 8,11% 209 Arrendaments altre immobilitzat material 14,94 3,00 -79,92% 220 Material d’oficina 1.767,47 1.743,29 -1,37% 221 Subministraments 24.919,58 26.010,72 4,38% 222 Comunicacions 6.445,36 5.966,57 -7,43% 223 Transports 348,41 324,73 -6,80% 224 Primes d’assegurances 3.240,98 3.495,35 7,85% 225 Tributs 109,64 134,23 22,43% 226 Despeses no incloses altres apartats 26.421,01 31.988,42 21,07% 230 Dietes 1.036,91 1.173,78 13,20% 231 Locomoció del personal 850,96 651,78 -23,41% 233 Altres indemnitzacions 299,97 318,99 6,34% TOTAL 75.964,17 85.362,44 12,37% En el seu conjunt les despeses de funcionament i arrendaments, per la actualització dels preus de consums experimenta un increment del 12,37 %. lloguer dels edificis municipals en arrendament, i per Aquest augment s’explica per l’increment dels les despeses lligades a les pòlisses d’assegurances. MANTENIMENT Les partides que integren el manteniment d’edificis i altres, i la seva evolució és: DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS En milers d’euros Conceptes Pressupost Pressupost Variació 2004 2005 % 212 Manteniment edificis i altres construccions 5.970,81 5.804,66 -2,78% 213 Manteniment maquinària, insta. i utillatge 2.487,00 2.102,64 -15,45% 214 Manteniment material de transport 1.637,94 1.689,50 3,15% 215 Manteniment mobiliari i equipament 870,15 857,84 -1,41% 216 Manteniment equips i sot. procés d’informació 195,86 199,02 1,61% 219 Manteniment altre immobilitzat material 711,6 732,95 3,00% TOTAL 11.873,36 11.386,61 -4,10% PRESSUPOSTOS GENERALS 2005a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 303 Les despeses de conservació i manteniment anys i pel traspàs del manteniment dels edificis d’edificis presenten una disminució global del 4,10% escolars a l’IMEB que es va realitzar ja l’any 2004. com a conseqüència de la gestió realitzada en anys El quadre que segueix ofereix una distribució de anteriors, per elevat volum d’inversions dels darrers les despeses de Capítol 2 per grups de funció. CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS En milers d’euros Pressupost Pressupost Variació Funció 2004 % 2005 % 05/04 % 0 Deute públic 2.400,00 0,73% 2.600,00 0,75% 8,33% 1 Serveis de caràcter general 57.561,92 17,48% 64.103,59 18,52% 11,36% 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 8.702,90 2,64% 8.905,52 2,57% 2,33% 3 Seguretat, protecció i promoció social 32.970,29 10,01% 37.113,69 10,72% 12,57% 4 Producció de béns públics de caràcter Soc. 186.521,60 56,64% 191.083,52 55,21% 2,45% 5 Prod. de béns públics de caràcter Econ. 38.861,54 11,80% 39.891,90 11,53% 2,65% 6 Regulació econòmica de caràcter general 1.668,50 0,51% 1.669,50 0,48% 0,06% 7 Regulació econòmica sectors productius 596,4 0,18% 714,29 0,21% 19,77% TOTAL CAPÍTOL 2 329.283,15 100,00% 346.082,00 100,00% 5,10% Com es pot observar s’incrementen significa- 79.503,29 milers d’euros del 2004. Els interessos pre- tivament els recursos assignats als Serveis de caràcter senten aquest decrement de milers d’euros (21,24%) general (11,36%), així com als serveis que configuren degut a la baixada dels tipus d’interès. el grup de funció 3 que corresponen a Atenció Social, Atenció Social Primària, Atenció Especialitzada, i Pensions i Altres prestacions Econòmiques (12,57%). L’augment en els serveis de caràcter general es CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS deriven de les despeses destinades als projectes de millora i reestructuració de circuits i processos, així Les transferències corrents pressupostades per al com les relatives al desenvolupament d’internet. 2005 són 566075,72 milers d’euros, que representen L’augment en el serveis de Seguretat, Protecció i un 13,06 % més que l’any anterior. Promoció Social es deriva de l’increment a la Per al 2005 es mantenen les aportacions munici- despesa d’Ajut a la Llar, treballadores familiars, i pals a altres administracions públiques que compre- Atenció social individual i familiar. nen la Mancomunitat de Municipis, i l’Autoritat del Transport Metropolità. L’aportació de despesa corrent a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i CAPÍTOL 3. INTERESSOS Tractament de Residus, en concepte de la Taxa Am- biental de Gestió de Residus Municipals, s’adequa al El capítol d’interessos del Pressupost del 2005 cost real a transferir a l’Entitat Metropolitana del Medi està dotat amb 62.620,18 milers d’euros, enfront dels Ambient. CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS En milers d’ euros Variació Funció 2004 % 2005 % 05/04 % 1 Serveis de caràcter general 24.112,74 4,82% 26.466,18 4,68% 9,76% 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 30.663,19 6,12% 44.206,28 7,81% 44,17% 3 Seguretat, protecció i promoció social 23.532,25 4,70% 26.727,21 4,72% 13,58% 4 Producció de bens públics de caràcter Soc. 295.119,46 58,94% 326.712,76 57,72% 10,71% 5 Prod. De bens públics de caràcter Econ. 30.636,00 6,12% 40.780,13 7,20% 33,11% 6 Regulació econòmica de caràcter general 29.311,36 5,85% 28.686,13 5,07% -2,13% 7 Regulació econòmica de sectors prod. 1.141,92 0,23% 2.293,03 0,41% 100,81% 9 Transferències a administracions públiques 66.164,00 13,21% 70.204,00 12,40% 6,11% TOTAL CAPÍTOL 4 500.680,92 100% 566.075,72 100% 13,06% 304 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2005 CAPÍTOL 6 I 7. INVERSIONS REALS I suposa una disminució del 1,45% respecte a l’any TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2004 i confirma la voluntat ja manifestada en els darrers exercicis de mantenir el nivell d’inversió i, per tant, de capitalització de la ciutat al màxim nivell, Les despeses de capital pressupostades per al destinant aquest esforç inversor, a la millora de la 2005 són de 440.465,62 milers d’euros. Aquesta xifra qualitat dels serveis que es presten a la ciutat. CAPÍTOL 6 i 7. INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL En milers d’euros Pressupost Pressupost Variació Capítol 2004 2005 05/04 6 Inversions reals 339.341,26 325.799,17 -3,99% 7 Transferències de capital 107.597,91 114.666,45 6,57% TOTAL 446.939,17 440.465,62 -1,45% Destaquen com a transferències de capital més CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS significatives les transferències a HOLSA per 60.537,00 milers d’euros, a l’ATM per 30.268,62 El capítol d’amortitzacions financeres està dotat milers d’euros i a Consorci Fòrum de les cultures per amb 158.287,60 milers d’euros d’acord amb els 13.450,00 milers d’euros. venciments acordats en les contractes de préstecs vigents que finalitzen el proper exercici. PREU DE SUBSCRIPCIÓ: ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIÓ: Barcelona, anual 9,02 € GASETA MUNICIPAL Número corrent 0,30 € Pl. Sant Miquel, s/n Es publica cada deu dies – PRODUCCIÓ EDITORIAL ISSN 1575-7838 – Dipòsit legal: B. 1.824-1958