GASETA MUNICIPAL PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 (I) SUMARI Pressupostos generals Serveis Personals ........................................ 190 Pressupost municipal ....................................... 179 Manteniment Urbà i Serveis ........................ 192 Pressupost consolidat ...................................... 180 Via Pública ................................................... 194 Pressupost dels organismes autònoms i Urbanisme.................................................... 196 empreses municipals ................................... 183 Districtes ...................................................... 198 Serveis Centrals .......................................... 210 Despeses Despeses per Sectors ..................................... 186 Memòria d’ingressos ......................................... 212 Despeses per Sectors i programes ................. 188 Serveis Generals .......................................... 188 Memòria de despeses ....................................... 215 Internet: http://www.bcn.es Núm. 6 (I) / Any LXXXVIII 23 de febrer de 2001 Intranet: http://www.ajuntament.bcn PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 179 Ingressos i despeses per capítols Ingressos Total Distribució percentual A. OPERACIONS CORRENTS 227.889.275.076 92,68 CAPÍTOL 1. Impostos directes 92.053.000.000 37,43 CAPÍTOL 2. Impostos indirectes 2.600.019.000 1,05 CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 27.487.275.076 11,17 CAPÍTOL 4. Transferències corrents 100.915.769.000 41,04 CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 4.833.212.000 1,96 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6.400.000.000 2,60 CAPÍTOL 6. Venda d’inversions reals 1.000.000.000 0,40 CAPÍTOL 7. Transferències de capital 5.400.000.000 2,19 C. OPERACIONS FINANCERES 11.586.000.000 4,71 CAPÍTOL 8. Variació d’actius financers 0,00 CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 11.586.000.000 4,71 TOTAL INGRESSOS 245.875.275.076 100,00 Despeses Total Distribució percentual A. OPERACIONS CORRENTS 169.797.288.076 69,05 CAPÍTOL 1. Remuneracions del personal 43.248.913.200 17,58 CAPÍTOL 2. Compres de béns corrents i serveis 42.511.591.025 17,28 CAPÍTOL 3. Interessos 20.689.705.866 8,41 CAPÍTOL 4. Transferències corrents 63.347.077.985 25,76 B. OPERACIONS DE CAPITAL 60.372.987.000 24,55 CAPÍTOL 6. Inversions reals 43.612.757.000 17,73 CAPÍTOL 7. Transferències de capital 16.760.230.000 6,81 C. OPERACIONS FINANCERES 15.705.000.000 6,38 CAPÍTOL 8. Variació d’actius financers 1.000.000.000 0,40 CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 14.705.000.000 5,98 TOTAL DESPESES 245.875.275.076 100,00 1 a80 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del ment, és de 306.267 milions de pessetes, el qual, Grup Municipal inclou el de l’Ajuntament, els dels comparat amb els 287.455 milions de 2000, repre- organismes autònoms amb personalitat jurídica prò- senta un increment del 6,5 %. pia i els de les societats mercantils amb capital ínte- El pressupost consolidat, igualment en termes grament municipal. homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada elimi- D’acord amb l’establert a l’article 115.1.a del RD nades les transferències internes del Grup, és de 500/90, els estats de previsió de despeses i ingres- 266.413 milions de pessetes, xifra que en relació als sos de les societats mercantils s’han harmonitzat 248.915 milions de l’any 2000 suposa un increment amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Pel del 7 %. que fa als organismes autònoms de caràcter comer- El pressupost conjunt d’organismes autònoms i cial, i a fi i efecte de complir amb aquest procediment societats mercantils suma 60.392 milions de pesse- d’harmonització, els seus ingressos comercials s’han tes, dels quals 44.323 milions corresponen als orga- registrat dins del capítol 3, i les seves despeses co- nismes autònoms i 16.069 a societats mercantils. En mercials dins del capítol 2, eliminant del capítol 5 d’in- analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d’acord gressos el corresponent resultat de les operacions amb allò que preveu la Llei 39/1988, de 28 de desem- comercials (–759 milions pessetes per l’ICUB i 235 bre, reguladora de les hisendes locals, que els pres- milions de pessetes per l’IMPiJ). Igualment, els pres- supostos de les societats mercantils tenen caràcter supostos i estats de previsions de cada organisme i de previsió d’ingressos i despeses. societat mercantil són els que figuren individualment Les despeses corrents consolidades de Grup Muni- en els pressupostos generals per a l’exercici 2001. cipal sumen 181.877 milions de pessetes i els ingres- L’import total sense consolidar, en termes homoge- sos corrents 241.654 milions, la qual cosa representa nis i harmonitzat d’acord amb allò descrit anterior- un estalvi corrent de 59.777 milions de pessetes. PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 181 (En milions de pessetes) TOTAL no Transf. intern Transf. intern TOTAL Ingressos AJUNT. OO.AA SOC. M. CONSOL. OO.AA Soc. Merc. CONSOL. A. OPERACIONS CORRENTS 227.889 38.056 14.140 280.085 32.293 6.138 241.654 CAPÍTOL 1. Impostos directes 92.053 92.053 92.053 CAPÍTOL 2. Impostos indirectes 2.600 2.600 2.600 CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 27.487 3.108 5.841 36.436 36.436 CAPÍTOL 4. Transferències corrents 100.916 33.529 8.276 142.721 104.290 Ajuntament de Barcelona 32.293 6.138 38.431 32.293 6.138 Altres subvencions 1.236 2.138 3.374 3.374 CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 4.833 1.419 23 6.275 6.275 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6.400 3.996 488 10.884 1.250 173 9.461 CAPÍTOL 6. Venda d’inversions reals 1.000 1.557 315 2.872 2.872 CAPÍTOL 7. Transferències de capital 5.400 2.439 173 8.012 6.589 Ajuntament de Barcelona 1.250 173 1.423 1.250 173 Altres subvencions 1.189 0 1.189 1.189 C. OPERACIONS FINANCERES 11.587 2.271 1.441 15.299 0 0 15.299 CAPÍTOL 8. Variació d’actius financers 3 41 44 44 CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 11.587 2.268 1.400 15.255 15.255 TOTAL INGRESSOS 245.875 44.323 16.069 306.267 33.543 6.311 266.413 (en milions de pessetes) TOTAL no Transf. internTransf. intern TOTAL Despeses AJUNT. OO.AA SOC. M. CONSOL. OO.AA Soc. Merc. CONSOL. A. OPERACIONS CORRENTS 169.797 38.009 12.502 220.308 32.293 6.138 181.877 CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal 43.249 22.072 7.130 72.451 72.451 CAPÍTOL 2. Compres de béns i serveis 42.511 10.043 5.289 57.843 57.843 CAPÍTOL 3. Interessos 20.690 558 83 21.331 21.331 CAPÍTOL 4. Transferències corrents 63.347 5.336 0 68.683 32.293 6.138 30.252 B. OPERACIONS DE CAPITAL 60.373 5.586 3.131 69.090 1.250 173 67.667 CAPÍTOL 6. Inversions reals 43.613 4.336 3.131 51.080 51.080 CAPÍTOL 7. Transferències de capital 16.760 1.250 0 18.010 1.250 173 16.587 C. OPERACIONS FINANCERES 15.705 728 436 16.869 0 0 16.869 CAPÍTOL 8. Variació d’actius financers 1.000 3 436 1.439 1.439 CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 14.705 725 0 15.430 15.430 TOTAL DESPESES 245.875 44.323 16.069 306.267 33.543 6.311 266.413 1 a82 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 2001 (RECURSOS GENERATS) 2000 2001 % 01/00 INGRESSOS CORRENTS 232.461 241.654 4,0% DESPESES CORRENTS NO FINANCERES 154.572 160.546 3,9% ESTALVI CORRENT ABANS D’INTERESSOS 77.889 81.108 4,1% INTERESSOS 19.125 21.331 11,5% ESTALVI CORRENT 58.764 59.777 1,7% INGRESSOS DE CAPITAL 6.777 9.461 39,6% RECURSOS GENERATS 65.541 69.238 5,6% PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 183 EL PRESSUPOST I ESTATS DE PREVISIÓ PER A L’ANY 2001 DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a mes autònoms 3.108 milions provenen de taxes preus, l’any 2001 dels organismes autònoms i empreses 32.293 milions de transferències de l’Ajuntament, municipals sumen 60.392 milions de pessetes, dels 1.236 milions de subvencions d’altres institucions i quals el 74% (44.323 milions) corresponen als orga- 1.419 milions d’ingressos patrimonials, mentre que per nismes autònoms i el 26% (16.069 milions) a les so- a les empreses municipals la distribució és de 5.841, cietats municipals. 6.138, 2.138 i 23 milions de pessetes respectivament. En relació a l’any 2000, cal destacar la inclusió per Les despeses corrents suposen el 84% (50.511 mi- primera vegada de les societats privades municipals lions) del pressupost, dels quals 38.009 milions per- Infrastructures 2004, SA, 22 Arroba Bcn, SA i Barce- tanyen als organismes autònoms i 12.502 milions a lona Gestió Urbanística, SA, aprovades pel Plenari les empreses municipals. El total de despesa corrent del Consell Municipal al llarg de l’exercici i destinades es distribueix en un 57% en despeses de personal, a la gestió d’obres: la primera en l’espai on tindran un 30% en compra de béns i serveis i un 13% en des- lloc els esdeveniments del Fòrum Universal de les peses financeres i transferències. Cultures 2004, la segona en el Poblenou, dins el Les inversions del sector públic municipal descen- marc del districte tecnològic 22@, i la tercera per a tralitzat representen un 12% del total de les despeses les actuacions encomanades fins al moment his- pressupostades i se situen en 7.467 milions, dels quals tòricament a l’Institut Municipal d’Urbanisme, entitat 4.336 milions corresponen als organismes autònoms i que es queda amb les competències que suposin 3.131 milions a les empreses municipals. exercici de l’autoritat municipal en matèria urbanística De les inversions realitzades pel conjunt de les i que, en conseqüència, traspassa part del seu pres- entitats, es destaquen per la seva magnitud les du- supost a la nova societat. tes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge, en Els ingressos corrents representen el 86% (52.196 construcció d’habitatges socials i reparació del parc milions) del total pressupostat, dels quals 38.056 mi- actual, i per la Societat Municipal d’Aparcaments i lions corresponen als organismes autònoms i 14.140 a Serveis, SA, orientades a proporcionar una eficaç les empreses municipals. Dels ingressos dels organis- infraestructura d’aparcaments a la ciutat. 1 a84 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS (en milions de pessetes) TOTAL Ingressos 2001 PMH IMPD FMVDR ICUB IMI IMU IMH IMM IMPJ IME IMPUQV IMSP OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 1.167 546 93 9.205 2.475 262 3.231 1.291 6.380 10.305 1.248 1.853 38.056 CAPÍTOL 1. Impostos directes CAPÍTOL 2. Impostos indirectes CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 28 8 30 1.070 36 13 310 726 841 3 43 3.108 CAPÍTOL 4. Transferències corrents 0 538 37 8.135 2.439 262 3.216 976 5.411 9.461 1.244 1.810 33.529 Ajuntament de Barcelona 283 25 7.890 1.912 262 3.216 976 5.411 9.428 1.240 1.650 32.293 Altres subvencions 255 12 245 527 33 4 160 1.236 CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 1.139 26 2 5 243 3 1 1.419 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.595 0 0 1.250 0 0 0 150 0 0 1 0 3.996 CAPÍTOL 6. Venda d’inversions reals 1.557 1.557 CAPÍTOL 7. Transferències de capital 1.038 0 0 1.250 0 0 150 0 0 1 0 2.439 Ajuntament de Barcelona 1.250 1.250 Altres subvencions 1.038 150 1 1.189 C. OPERACIONS FINANCERES 2.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.271 CAPÍTOL 8. Variació d’actius financers 3 3 CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 2.268 2.268 TOTAL INGRESSOS 6.033 546 93 10.455 2.475 262 3.231 1.441 6.380 10.305 1.249 1.853 44.323 (en milions de pessetes) TOTAL Despeses 2001 PMH IMPD FMVDR ICUB IMI IMU IMH IMM IMPJ IME IMPUQV IMSP OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 1.485 546 93 9.204 2.475 262 3.231 1.218 6.203 10.190 1.249 1.853 38.009 CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal 532 342 57 2.701 1.680 139 1.269 413 4.836 8.634 291 1.178 22.072 CAPÍTOL 2. Compres de béns i serveis 420 96 36 2.863 795 108 1.443 785 1.349 1.333 204 611 10.043 CAPÍTOL 3. Interessos 526 3 4 25 558 CAPÍTOL 4. Transferències corrents 7 105 3.640 0 15 519 20 14 198 754 64 5.336 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.820 0 0 1.251 0 0 0 223 177 115 0 0 5.586 CAPÍTOL 6. Inversions reals 3.820 1 223 177 115 4.336 CAPÍTOL 7. Transferències de capital 1.250 1.250 C. OPERACIONS FINANCERES 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 CAPÍTOL 8. Variació d’actius financers 3 3 CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 725 725 TOTAL DESPESES 6.033 546 93 10.455 2.475 262 3.231 1.441 6.380 10.305 1.249 1.853 44.323 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 185 PRESSUPOST SOCIETATS MERCANTILS (En milions de pessetes) TOTAL INGRESSOS 2001 SMASSA ZOO ICB BPIO BA PNB FCV I-2004 22@ BGU Soc. Merc. A. OPERACIONS CORRENTS 6.740 1.411 955 756 3.353 153 270 222 100 180 14.140 CAPÍTOL 1. Impostos directes CAPÍTOL 2. Impostos indirectes CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 2.913 1.258 80 739 236 153 60 222 180 5.841 CAPÍTOL 4. Transferències corrents 3.824 150 875 0 3.117 0 210 0 100 0 8.276 Ajuntament de Barcelona 3.824 150 875 998 191 100 6.138 Altres subvencions 2.119 19 2.138 CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 3 3 17 23 B. OPERACIONS DE CAPITAL 315 0 0 0 0 0 0 173 0 0 488 CAPÍTOL 6. Venda d’inversions reals 315 315 CAPÍTOL 7. Transferències de capital 0 0 173 173 Ajuntament de Barcelona 173 173 Altres subvencions 0 C. OPERACIONS FINANCERES 1.400 0 0 41 0 0 0 0 0 0 1.441 CAPÍTOL 8. Variació d’actius financers 0 41 41 CAPÍTOL 9. Variació de passius financers 1.400 1.400 TOTAL INGRESSOS 8.455 1.411 955 797 3.353 153 270 395 100 180 16.069 (En milions de pessetes) TOTAL DESPESES 2001 SMASSA ZOO ICB BPIO BA PNB FCV I-2004 22@ BGU Soc. Merc. A. OPERACIONS CORRENTS 5.116 1.356 950 727 3.260 150 270 395 99 179 12.502 CAPÍTOL 1. Remuneracions de personal 3.353 769 55 252 2.016 112 189 161 73 150 7.130 CAPÍTOL 2. Compres de béns i serveis 1.730 587 880 475 1.209 38 81 234 26 29 5.289 CAPÍTOL 3. Interessos 33 15 35 83 CAPÍTOL 4. Transferències corrents B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.061 0 0 70 0 0 0 0 0 0 3.131 CAPÍTOL 6. Inversions reals 3.061 70 3.131 CAPÍTOL 7. Transferències de capital C. OPERACIONS FINANCERES 278 55 5 0 93 3 0 0 1 1 436 CAPÍTOL 8. Variació d’actius financers 278 55 5 93 3 1 1 436 CAPÍTOL 9. Variació de passius financers TOTAL DESPESES 8.455 1.411 955 797 3.353 153 270 395 100 180 16.069 1 a86 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 Despeses per Sectors Milers de pessetes Per Sectors Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 43.248.914 42.511.591 20.689.706 63.347.078 01 SERVEIS GENERALS 6.391.094 4.476.396 8.848.941 02 SERVEIS PERSONALS 1.631.410 2.530.824 22.136.718 03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS 1.282.815 14.668.318 8.810.964 04 VIA PÚBLICA 20.281.508 2.505.672 135.652 05 URBANISME 1.081.503 792.060 1.683.239 06 DISTRICTES 9.788.314 16.177.321 794.889 99 SERVEIS CENTRALS 2.792.269 1.361.000 20.689.706 20.936.675 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 187 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors 43.612.757 16.760.230 1.000.000 14.705.000 245.875.276 AJUNTAMENT 2.199.074 121.730 22.037.236 01 SERVEIS GENERALS 527.872 1.703.000 28.529.825 02 SERVEIS PERSONALS 6.033.797 30.795.895 03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS 698.489 23.621.321 04 VIA PÚBLICA 1.131.630 1.505.000 6.193.432 05 URBANISME 7.797.400 89.500 34.647.424 06 DISTRICTES 25.224.495 13.341.000 1.000.000 14.705.000 100.050.145 99 SERVEIS CENTRALS 1 a88 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 01 SERVEIS GENERALS Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 43.248.914 42.511.591 20.689.706 63.347.078 01 SERVEIS GENERALS 6.391.094 4.476.396 8.848.941 01.01 SERVEIS GENERALS 6.391.094 4.476.396 8.848.941 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 812.465 290.000 111.20 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 283.348 34.042 15.777 111.30 RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL 177.834 296.839 111.50 RELACIONS INTERNACIONALS 134.980 37.600 26.657 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 197.226 42.558 35.660 123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS 282.384 234.432 131.10 RECURSOS HUMANS 557.741 44.412 9.540 131.11 FORMACIÓ I SELECCIÓ 47.648 3.917 131.20 SERVEIS GENERALS 1.110.686 316.355 171.690 131.30 DIRECCIÓ FINAN. OOAA I EMPRESES 190.723 14.902 150.000 131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 250.129 42.614 131.50 CONSELL TRIBUTARI 50.452 21.427 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INF. 1.611.052 151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 164.022 1.024.739 151.30 ARXIUS I BIBLIOTECA 174.900 52.910 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 709.051 614.354 171.20 TALLERS MUNICIPALS 158.460 155.595 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 118.934 3.900 1.061.460 322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 16.390 8.604 3.060 325.10 BARCELONA SOLIDARITAT 57.073 534.658 325.20 COMISSIONAT BARCELONA SOLIDÀRIA 31.446 22.919 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 80.775 157.425 62.000 325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 20.000 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI 459.10 BCN (FÒRUM DE LES CULTURES) 200.000 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 2.403 203.560 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 176.869 367.728 875.000 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 441.680 379.108 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 135.606 178.178 116.870 611.90 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 622.20 COMERÇ INTERIOR 134.994 230.813 49.000 631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 3.216.121 751.10 PROMOCIÓ TURISME 90.737 190.000 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 189 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 43.612.757 16.760.230 1.000.000 14.705.000 245.875.276 AJUNTAMENT 2.199.074 121.730 22.037.236 01 SERVEIS GENERALS 2.199.074 121.730 22.037.236 01.01 SERVEIS GENERALS 1.102.465 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 333.167 111.20 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 474.673 111.30 RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL 199.237 111.50 RELACIONS INTERNACIONALS 90.000 365.443 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 516.815 123.10 IMPREMTA I PUBLICACIONS 611.692 131.10 RECURSOS HUMANS 51.565 131.11 FORMACIÓ I SELECCIÓ 1.598.731 131.20 SERVEIS GENERALS 100.000 455.625 131.30 DIREC. FINANÇAMENT OOAA I EMPRESES 292.744 131.40 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 71.879 131.50 CONSELL TRIBUTARI 1.611.052 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 256.712 1.445.473 151.10 GESTIÓ DE PATRIMONI 227.810 151.30 ARXIUS I BIBLIOTECA 1.323.406 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 314.054 171.20 TALLERS MUNICIPALS 1.184.294 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 28.054 322.30 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 591.731 325.10 BARCELONA SOLIDARITAT 54.365 325.20 COMISSIONAT BARCELONA SOLIDÀRIA 300.200 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 20.000 325.40 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 1.406.445 1.406.445 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 390.891 390.891 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI 200.000 459.10 BCN (FÒRUM DE LES CULTURES) 21.730 227.693 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 1.419.597 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 820.787 463.20 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 430.654 463.80 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 55.026 55.026 611.90 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 414.808 622.20 COMERÇ INTERIOR 3.216.121 631.10 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 280.737 751.10 PROMOCIÓ TURISME 1 a90 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 02 SERVEIS PERSONALS Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 43.248.914 42.511.591 20.689.706 63.347.078 02 SERVEIS PERSONALS 1.631.410 2.530.824 22.136.718 02.01 SERVEIS PERSONALS 1.631.410 2.530.824 22.136.718 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 127.459 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 164.279 287.838 5.050 121.30 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENV. 79.388 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 108.547 310.20 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 94.797 311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 40.715 76.398 311.21 ATEN .SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 193.075 13.307 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 10.643 202.551 68.000 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 26.961 311.40 ATENCIÓ SOCIAL PERS. SENSE SOSTRE 29.234 455.229 140.471 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 78.076 38.317 4.040 311.60 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 3.104 76.883 311.70 ACOLLIMENT INFANTS I ADOLESCENTS 9.581 624 3.131 312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 268.003 20.814 47.231 312.20 ATENCIÓ A LA DONA 22.021 76.000 15.754 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 37.686 533.631 4.400 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 25.295 59.607 14.715 312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS 11.932 101.496 139.333 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ A 283.000 323.10 DIRECCIÓ PROMOCIÓ I ACCIÓ COM. 233 323.20 PROMOCIÓINFANTS 12.441 12.000 323.30 PROMOCIÓ JOVES 19.859 101.565 60.583 323.40 PROMOCIÓ DONES 19.558 14.740 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 12.193 90.591 323.60 PROMOCIÓ MINORIES 520 5.000 323.70 CENTRES D’INFORMACIÓ 40.371 412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 1.877.413 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 80.190 414.20 INSTITUT MUNICIPAL DE SALUT PÚBLICA 1.650.000 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 3.726 422.30 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 9.428.000 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 7.890.000 451.60 MUSEUS 256.140 25.000 452.10 DIRECCIÓ D’ESPORTS 30.617 50.237 6.000 452.20 INFORMACIÓ ESPORTIVA 48.913 10.417 452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 9.698 31.058 70.338 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 139.815 73.563 34.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 24.512 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 41.845 463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 55.315 69.846 4.040 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 191 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 43.612.757 16.760.230 1.000.000 14.705.000 245.875.276 AJUNTAMENT 527.872 1.703.000 28.529.825 02 SERVEIS PERSONALS 527.872 1.703.000 28.529.825 02.01 SERVEIS PERSONALS 127.459 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 477.167 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 79.388 121.30 PLAN. RECERCA I DESENVOLUPAMENT 108.547 141.40 GESTIÓ XARXA INT. D’INFORMACIÓ 94.797 310.20 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 117.114 311.20 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 206.381 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 281.194 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 26.961 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 624.933 311.40 ATENCIÓ SOC. PERS. SENSE SOSTRE 120.433 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 79.987 311.60 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 13.337 311.70 ACOLLIMENT INFANTS I ADOLESCENTS 336.049 312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 113.776 312.20 ATENCIÓ A LA DONA 575.717 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 99.618 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 252.761 312.50 ATENCIÓ IMMIGRANTS 283.000 312.60 ATENCIÓ PERS. AMB DISMINUCIÓ A 233 323.10 DIR. PROMOCIÓ I ACCIÓ COMUNITÀRIA 24.441 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 182.006 323.30 PROMOCIÓ JOVES 34.298 323.40 PROMOCIÓ DONES 102.784 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 5.520 323.60 PROMOCIÓ MINORIES 40.371 323.70 CENTRES D’INFORMACIÓ 453.000 2.330.413 412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 80.190 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 1.650.000 414.20 INSTITUT MUNICIPAL DE SALUT PÚBLICA 102.193 105.919 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 9.428.000 422.30 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 91.632 91.632 432.30 RED. DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 1.250.000 9.140.000 451.20 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 314.047 595.187 451.60 MUSEUS 86.853 452.10 DIRECCIÓ D’ESPORTS 59.330 452.20 INFORMACIÓ ESPORTIVA 111.094 452.30 COMPETICIONS ESPOR. D’ALT NIVELL 247.378 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 24.512 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 129.201 463.72 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 1 a92 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 43.248.914 42.511.591 20.689.706 63.347.078 03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS 1.282.815 14.668.318 8.810.964 03.01 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS 1.282.815 14.668.318 8.810.964 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 45.664 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 83.528 68.554 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 47.964 413.10 CONTROL AMBIENTAL 159.778 68.954 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANT. DELS JARDINS 5.411.000 441.10 MANT. I CONSERVACIÓ FONTS PÚBLIQUES 66.605 596.649 441.20 MANT.–CONS. XARXA CLAVEGUERAM 127.460 1.379.710 400.000 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB. 172.890 10.015.820 442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 2.889.000 442.40 CENTRE DE MANT. I EQUIP D’ACTUACIÓ 140.401 45.268 442.50 MANTENIMENT URBÀ 71.969 442.60 DESPESES GRALS. MEDI AMB. I SERVEIS 198.766 85.348 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 141.200 63.000 511.10 MANTENIMENT I RENOV. ENLLUMENAT 145.699 1.650.328 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 44.151 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 142.026 202.569 513.20 MANT.-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS 297.798 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 193 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 43.612.757 16.760.230 1.000.000 14.705.000 245.875.276 AJUNTAMENT 6.033.797 30.795.895 03 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS 6.033.797 30.795.895 03.01 MANTENIMENT URBÀ I SERVEIS 45.664 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 30.000 182.081 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 47.964 141.40 GES. XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 228.733 413.10 CONTROL AMBIENTAL 8.300 8.300 432.30 RED. DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 247.132 5.658.132 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANT. DELS JARDINS 73.365 736.619 441.10 MANT. I CONS. FONTS PÚBLIQUES 4.297.000 6.204.170 441.20 MANT.-CONS..XARXA CLAVEGUERAM 1.378.000 11.566.710 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 2.889.000 442.20 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 185.669 442.40 CENTRE DE MANT. I EQUIP D’ACTUACIÓ 71.969 442.50 MANTENIMENT URBÀ 284.114 442.60 DESP. GRALS. MEDI AMBIENT I SERVEIS 204.200 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 1.796.027 511.10 MANT. I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 44.151 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 344.595 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 297.798 513.20 MANT.-RENOVA. ESTRUCTURES VIALS 1 a94 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 04 VIA PÚBLICA Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 43.248.914 42.511.591 20.689.706 63.347.078 04 VIA PÚBLICA 20.281.508 2.505.672 135.652 04.01 VIA PÚBLICA 20.281.508 2.505.672 135.652 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 54.995 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 258.266 315.854 39.623 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INF. 95.029 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 15.168.192 469.523 222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 43.619 26.520 1.000 223.10 SERVEI D’EXT. D’INCENDIS I SALVAMENT 4.473.970 260.770 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 513.30 GES. DE SIST. DE CONTROL DE TRÀNSIT 282.467 1.301.046 513.60 ESTRUCTURES VIALS 131.959 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 195 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 43.612.757 16.760.230 1.000.000 14.705.000 245.875.276 AJUNTAMENT 698.489 23.621.321 04 VIA PÚBLICA 698.489 23.621.321 04.01 VIA PÚBLICA 54.995 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 56.000 669.742 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 95.029 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 235.000 15.872.714 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 71.139 222.20 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 109.000 4.843.740 223.10 SERVEI D’EXT. D’INCENDIS I SALVAMENT 166.000 166.000 432.30 RED. DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.583.513 513.30 GESTIÓ DE SIS. DE CONTROL DE TRÀNSIT 132.489 264.448 513.60 ESTRUCTURES VIALS 1 a96 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 05 URBANISME Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 43.248.914 42.511.591 20.689.706 63.347.078 05 URBANISME 1.081.503 792.060 1.683.239 05.01 URBANISME 1.081.503 792.060 1.683.239 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 34.310 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 49.560 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 116.256 431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓ CIUTAT VELLA 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 277.335 45.000 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 372.159 70.000 262.117 432.50 DIRECCIÓ D’URBANISME 397.699 273.602 131.122 453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ 1.240.440 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI 287.202 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 197 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 43.612.757 16.760.230 1.000.000 14.705.000 245.875.276 AJUNTAMENT 1.131.630 1.505.000 6.193.432 05 URBANISME 1.131.630 1.505.000 6.193.432 05.01 URBANISME 34.310 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 49.560 141.40 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 116.256 431.10 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 1.505.000 1.505.000 431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓ CIUTAT VELLA 322.335 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 183.315 887.591 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 948.315 1.750.738 432.50 DIRECCIÓ D’URBANISME 1.240.440 453.10 MILLORA PAISATGE URBÀ 287.202 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI 1 a98 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 06 DISTRICTES Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 43.248.914 42.511.591 20.689.706 63.347.078 06 DISTRICTES 9.788.314 16.177.321 794.889 06.01 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 1.101.444 2.097.374 151.618 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 13.115 2.150 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 208.926 216.521 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 79.220 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 650 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 87.898 311.21 ATEN .SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 190.016 4.949 33.300 311.22 AT. I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 49.535 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 192.569 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 711 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 9.000 311.34 MENJARS A DOMICILI 10.000 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 6.500 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 6.662 14.000 312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 25.490 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 11.786 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 40.590 65.093 323.30 PROMOCIÓ JOVES 5.500 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 69.226 5.700 323.60 PROMOCIÓ MINORIES 6.044 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 57.790 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 16.502 1.131 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 85.130 241.501 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 525 432.30 RED. DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 237.450 74.839 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB. 754.807 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 51.164 26.400 451.40 BIBLIOTEQUES 17.116 600 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 12.000 1.100 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 80.435 5.405 463.60 CENTRES CÍVICS 7.547 138.139 511.10 MANTENIMENT I RENOV. ENLLUMENAT 109.924 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 11.863 511.20 MANTENIMENT I RENOV. PAVIMENT 60.915 06.02 DISTRICTE 2: L'EIXAMPLE 920.780 2.105.291 54.944 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 24.212 3.591 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 144.504 212.899 8.920 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 55.254 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 60.499 311.21 ATEN. SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 160.456 2.760 19.712 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 19.969 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 255.569 4.700 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 2.208 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 6.500 311.34 MENJARS A DOMICILI 5.459 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 10.358 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 1.800 323.30 PROMOCIÓ JOVES 225 1.990 323.40 PROMOCIÓ DONES 270 450 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 20.165 3.173 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 18.567 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 21.364 429 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 199 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 43.612.757 16.760.230 1.000.000 14.705.000 245.875.276 AJUNTAMENT 7.797.400 89.500 34.647.424 06 DISTRICTES 291.000 3.641.435 06.01 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 15.265 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 445.447 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 79.220 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 650 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 87.898 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 228.265 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 49.535 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 192.569 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 711 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 9.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 10.000 311.34 MENJARS A DOMICILI 6.500 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 20.662 311.50 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 25.490 312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 11.786 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 105.683 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 5.500 323.30 PROMOCIÓ JOVES 74.926 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 6.044 323.60 PROMOCIÓ MINORIES 57.790 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 17.633 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 326.631 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 525 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 271.000 583.289 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.S-EXECUCIÓ D’OBRES 754.807 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 3.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 77.564 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 17.716 451.40 BIBLIOTEQUES 13.100 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 85.840 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 145.686 463.60 CENTRES CÍVICS 109.924 511.10 MANTENIMENT I RENOV. ENLLUMENAT 11.863 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 60.915 511.20 MANTENIMENT I REN. PAVIMENT 267.000 3.348.015 06.02 DISTRICTE 2: L’EIXAMPLE 27.803 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 386.323 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 55.254 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 60.499 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 182.928 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 19.969 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 260.269 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 2.208 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 6.500 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 5.459 311.34 MENJARS A DOMICILI 10.358 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 1.800 312.30 ATENCIÓ GENT GRAN 2.215 323.30 PROMOCIÓ JOVES 720 323.40 PROMOCIÓ DONES 23.337 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 18.567 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 21.793 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 2 a00 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 65.259 132.675 2.025 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 2.555 432.20 COMPRA DE SÒL 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 290.821 70.181 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB. 938.906 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 20.648 10.757 451.40 BIBLIOTEQUES 40.295 316 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 1.126 1.418 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 74.833 11.282 463.60 CENTRES CÍVICS 89.200 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 129.741 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 14.091 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 115.883 06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 1.196.134 1.741.083 82.091 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 18.050 2.184 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 181.154 229.869 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 182.562 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 360 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 58.374 6.364 1.000 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 209.683 6.599 17.461 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 12.871 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 144.477 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 1.500 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 10.150 311.34 MENJARS A DOMICILI 5.850 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 2.500 312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 5.766 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ 1.270 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 8.028 40.279 323.30 PROMOCIÓ JOVES 23.376 8.089 323.40 PROMOCIÓ DONES 500 640 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 22.645 2.350 4.530 413.10 CONTROL AMBIENTAL 5.009 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 15.286 360 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 112.067 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 6.943 149.045 431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT 8.258 22.980 10.000 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 66.038 432.20 COMPRA DE SÒL 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 168.275 83.546 4.113 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 532.745 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 22.053 24.985 451.40 BIBLIOTEQUES 32.651 4 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 36.780 2.451 5.483 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 93.991 15.425 463.60 CENTRES CÍVICS 134.265 11.900 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 4.520 511.10 MANTENIMENT I RENOV. ENLLUMENAT 121.745 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 13.190 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 103.720 06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS 650.907 839.042 40.460 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 32.671 5.640 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 152.556 106.477 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 76.492 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 268 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 50.648 1.626 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 50.651 126 10.339 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 9.500 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 31.624 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 201 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 199.959 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 2.555 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 152.000 152.000 432.20 COMPRA DE SÒL 95.000 456.002 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 938.906 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 3.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 31.405 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 40.611 451.40 BIBLIOTEQUES 2.544 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 86.116 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 89.200 463.60 CENTRES CÍVICS 129.741 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 14.091 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 115.883 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 892.000 3.911.308 06.03 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 20.234 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 431.024 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 182.562 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 360 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 65.738 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 233.743 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 12.871 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 144.477 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB.S FAMILIARS 1.500 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 10.150 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 5.850 311.34 MENJARS A DOMICILI 2.500 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 5.766 312.10 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1.270 312.60 ATENCIÓ PERSONES AMB DISMINUCIÓ A 48.307 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 31.465 323.30 PROMOCIÓ JOVES 1.140 323.40 PROMOCIÓ DONES 29.525 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 5.009 413.10 CONTROL AMBIENTAL 15.646 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 161.000 273.067 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 155.988 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 41.238 431.30 HABITATGE I REALLOTJAMENT 66.038 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 118.500 118.500 432.20 COMPRA DE SÒL 564.500 820.434 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 532.745 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 3.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 47.038 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 28.000 60.655 451.40 BIBLIOTEQUES 44.714 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 109.416 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 146.165 463.60 CENTRES CÍVICS 4.520 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 121.745 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 13.190 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 103.720 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 766.000 2.296.410 06.04 DISTRICTE 4: LES CORTS 38.311 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 279.032 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 76.492 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 268 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 52.274 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 61.117 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 9.500 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 31.624 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 2 a02 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 185 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 720 311.34 MENJARS A DOMICILI 425 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 517 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 7.223 323.30 PROMOCIÓ JOVES 15.547 2.300 323.40 PROMOCIÓ DONES 280 1.000 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 1.820 2.900 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 38.350 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 750 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 17.234 101 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 22.691 71.811 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 1.263 1.400 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1.125 432.20 COMPRA DE SÒL 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 179.886 24.273 1.371 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANT. DELS JARDINS 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 295.289 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 6.883 9.400 451.40 BIBLIOTEQUES 17.564 404 452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 1.117 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 606 2.800 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 59.162 12.078 463.60 CENTRES CÍVICS 19.995 17.538 8.200 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 72.406 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 7.375 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 74.805 06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 749.699 1.111.111 44.051 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 37.915 4.027 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 153.381 147.132 2.900 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 160.640 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 763 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 45.143 501 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 81.049 1.000 10.749 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 5.131 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 69.423 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 260 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 4.000 311.34 MENJARS A DOMICILI 50 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 1.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 2.250 323.30 PROMOCIÓ JOVES 18.700 4.100 323.40 PROMOCIÓ DONES 600 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 6.000 1.200 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 15.563 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 21.252 325 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 40.493 11.100 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 2.300 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1 432.20 COMPRA DE SÒL 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 236.877 53.879 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANT. DELS JARDINS 1 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 395.683 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 14.601 16.750 451.40 BIBLIOTEQUES 13.031 500 452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 1.500 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 2.750 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 68.102 3.522 463.60 CENTRES CÍVICS 31.761 5.175 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 203 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 185 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 720 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 425 311.34 MENJARS A DOMICILI 517 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 7.223 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 17.847 323.30 PROMOCIÓ JOVES 1.280 323.40 PROMOCIÓ DONES 4.720 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 38.350 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 750 325.30 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 17.335 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 34.891 129.393 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 2.663 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 1.125 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 354.413 354.413 432.20 COMPRA DE SÒL 321.696 527.227 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 15.000 15.000 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANT. DELS JARDINS 295.289 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB. 3.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 16.283 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 17.968 451.40 BIBLIOTEQUES 1.117 452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 3.406 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 71.240 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 20.000 65.733 463.60 CENTRES CÍVICS 72.406 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 7.375 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 74.805 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 882.500 2.787.361 06.05 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 41.942 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 323.414 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 160.640 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 763 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 45.644 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 92.798 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 5.131 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 69.423 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 260 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 4.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 50 311.34 MENJARS A DOMICILI 1.000 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 2.250 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 22.800 323.30 PROMOCIÓ JOVES 600 323.40 PROMOCIÓ DONES 7.200 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 15.563 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 21.577 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 51.593 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 2.300 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 1 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 15.000 15.000 432.20 COMPRA DE SÒL 544.406 835.162 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 153.500 153.501 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANT. DELS JARDINS 395.683 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URB. 3.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 31.351 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 13.531 451.40 BIBLIOTEQUES 1.500 452.30 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 2.750 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 71.624 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 149.594 186.530 463.60 CENTRES CÍVICS 2 a04 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 4.000 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 111.561 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 11.726 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 81.494 06.06 DISTRICTE 6: GRÀCIA 761.470 1.246.638 71.519 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 13.115 4.488 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 195.812 164.426 6.000 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 65.382 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 5.316 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 52.236 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 69.518 535 13.120 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 19.512 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 119.011 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 788 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 3.074 311.34 MENJARS A DOMICILI 1.813 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 2.207 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 14.535 323.30 PROMOCIÓ JOVES 7.714 5.064 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 3.919 5.550 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 22.518 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 16.917 500 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 59.220 87.652 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 1.500 2.520 432.20 COMPRA DE SÒL 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 211.048 51.852 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 524.802 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 26.202 33.715 451.40 BIBLIOTEQUES 3.876 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 600 5.550 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 77.173 2.300 463.60 CENTRES CÍVICS 20.525 19.186 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 74.291 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 7.216 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 54.329 06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 1.068.734 1.604.925 71.757 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 27.719 2.206 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 188.271 205.765 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 163.696 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 1.947 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 92.612 3.000 9.348 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 136.916 13.659 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 23.837 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 113.062 1.149 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 901 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 3.515 311.34 MENJARS A DOMICILI 2.030 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 1.218 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 10.161 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 51.819 1.951 323.30 PROMOCIÓ JOVES 30.027 7.500 323.40 PROMOCIÓ DONES 150 1.200 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 4.024 458 3.000 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 88.699 1.246 413.10 CONTROL AMBIENTAL 500 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 39.351 350 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 84.796 205.818 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 820 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 68.853 556 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 205 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 4.000 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 111.561 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 11.726 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 81.494 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.038.000 3.117.627 06.06 DISTRICTE 6: GRÀCIA 17.603 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 386.238 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 65.382 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 5.316 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 52.236 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 83.173 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 19.512 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 119.011 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 788 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 3.074 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 1.813 311.34 MENJARS A DOMICILI 2.207 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 14.535 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 12.778 323.30 PROMOCIÓ JOVES 9.469 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 22.518 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 17.417 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 146.872 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 4.020 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 35.000 35.000 432.20 COMPRA DE SÒL 983.000 1.245.900 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.S-EXECUCIÓ D’OBRES 524.802 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 3.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 59.917 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 3.876 451.40 BIBLIOTEQUES 6.150 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 79.473 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 39.711 463.60 CENTRES CÍVICS 74.291 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 7.216 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 54.329 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.182.400 76.000 4.003.816 06.07 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 29.925 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 414.035 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 163.696 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.947 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 104.960 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 150.575 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 23.837 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 114.211 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 901 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 3.515 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 2.030 311.34 MENJARS A DOMICILI 1.218 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 10.161 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 53.770 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 37.527 323.30 PROMOCIÓ JOVES 1.350 323.40 PROMOCIÓ DONES 7.482 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 89.945 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 500 413.10 CONTROL AMBIENTAL 39.701 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 290.615 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 820 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 69.409 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 2 a06 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 171.421 72.902 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANT. DELS JARDINS 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 451.013 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 9.525 16.250 451.40 BIBLIOTEQUES 3.902 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 4.386 2.000 6.600 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 78.608 13.601 463.60 CENTRES CÍVICS 59.242 48.424 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 11.100 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 122.218 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 13.243 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 65.854 06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 1.186.538 1.809.082 156.090 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 29.012 6.485 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 161.419 296.280 1.551 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 137.882 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 4.392 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 89.053 4.382 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 169.597 5.200 10.701 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 37.585 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 118.412 1 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 100 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 2.000 311.34 MENJARS A DOMICILI 2.000 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 3.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 50.000 9.100 323.30 PROMOCIÓ JOVES 2.430 25.400 323.40 PROMOCIÓ DONES 500 500 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 1.823 3.229 8.135 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 122.381 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 28.505 400 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 146.542 200.269 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 1 1 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 700 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 209.363 109.908 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 514.211 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 73.653 43.200 451.40 BIBLIOTEQUES 47.724 5.875 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 4.787 1.400 8.001 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 83.618 463.60 CENTRES CÍVICS 55.131 63.952 47.000 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 2.500 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 120.516 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 13.052 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 65.854 06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 948.412 1.393.637 47.974 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 13.746 3.996 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 166.065 181.561 6.581 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 9.543 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 7.252 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 73.141 894 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 111.094 4.890 9.480 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 18.716 1.975 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 72.311 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 356 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 3.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 19.012 323.30 PROMOCIÓ JOVES 9.689 7.196 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 207 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 1.064.500 76.000 1.384.823 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 25.400 25.400 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANT. DELS JARDINS 451.013 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 3.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 25.775 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 29.500 33.402 451.40 BIBLIOTEQUES 12.986 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 92.209 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 43.000 150.666 463.60 CENTRES CÍVICS 11.100 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 122.218 511.10 MANTENIMENT I RENOV. ENLLUMENAT 13.243 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 65.854 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 20.000 3.171.711 06.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 35.497 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 479.249 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 137.882 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 4.392 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 93.435 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 185.498 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 37.585 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 118.413 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 100 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 2.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 2.000 311.34 MENJARS A DOMICILI 3.000 311.35 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 59.100 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 27.830 323.30 PROMOCIÓ JOVES 1.000 323.40 PROMOCIÓ DONES 13.186 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 122.381 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 28.905 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 346.811 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 2 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 700 432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 319.271 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 514.211 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 3.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 116.853 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 53.599 451.40 BIBLIOTEQUES 14.188 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 83.618 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 166.083 463.60 CENTRES CÍVICS 2.500 463.71 PARTICIPACIÓ CÍVICA 120.516 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 13.052 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 65.854 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.027.500 13.500 3.431.023 06.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 17.742 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 374.207 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 9.543 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 7.252 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 74.035 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 125.463 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 20.691 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 72.311 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 356 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 3.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 19.012 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 16.886 323.30 PROMOCIÓ JOVES 2 a08 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 323.40 PROMOCIÓ DONES 75 305 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 6.839 1.890 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 58.013 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 24.692 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 71.418 223.709 780 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 5.520 432.20 COMPRA DE SÒL 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 247.820 96.280 2.999 441.20 MANT.-CONS. XARXA CLAVEGUERAM 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 434.179 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 60.321 11.366 451.40 BIBLIOTEQUES 24.656 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 2.010 7.377 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 2 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 75.727 18.323 463.60 CENTRES CÍVICS 63.325 37.529 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 95.509 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 10.250 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 85.611 06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 1.204.196 2.229.137 74.385 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 26.080 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 176.333 270.620 3.061 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 152.551 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 7.606 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 87.972 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 189.370 550 24.001 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 30.999 311.31 AJUT A LA LLAR. TREBALL. FAMILIARS 126.036 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 250 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 5.000 311.34 MENJARS A DOMICILI 26.000 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 67.166 3.800 323.30 PROMOCIÓ JOVES 4.303 12.921 4.779 323.40 PROMOCIÓ DONES 400 585 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 5.761 10.782 8.000 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 112.749 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 38.087 525 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 118.817 221.794 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 263.697 108.378 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANT. DELS JARDINS 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 764.214 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.000 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 4.023 34.002 22.452 451.40 BIBLIOTEQUES 23.162 6.612 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 2.700 7.707 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 74.182 16.652 463.60 CENTRES CÍVICS 48.661 76.620 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 181.792 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 19.928 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 113.038 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 209 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 380 323.40 PROMOCIÓ DONES 8.729 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 58.013 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 24.692 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 295.907 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 5.520 422.20 SERVEIS D’EDUCACIÓ 5.500 5.500 432.20 COMPRA DE SÒL 990.588 13.500 1.351.187 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 11.412 11.412 441.20 MANT.-CONS.XARXA CLAVEGUERAM 434.179 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 3.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 71.687 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 24.656 451.40 BIBLIOTEQUES 9.387 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 2 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 94.050 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 100.855 463.60 CENTRES CÍVICS 95.509 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 10.250 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 85.611 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.431.000 4.938.718 06.10 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 26.080 111.10 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 20.000 470.014 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 152.551 171.10 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 7.606 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 87.972 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 213.921 311.21 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 30.999 311.22 ATENCIÓ I PREV. GRUPAL I COMUNITÀRIA 126.036 311.31 AJUT A LA LLAR. TREB. FAMILIARS 250 311.32 SERVEI D’ALARMES TELEFÒNIQUES 5.000 311.33 ARRANJAMENT D’HABITATGES 26.000 311.34 MENJARS A DOMICILI 70.966 323.20 PROMOCIÓ INFANTS 22.003 323.30 PROMOCIÓ JOVES 985 323.40 PROMOCIÓ DONES 24.542 323.50 PROMOCIÓ GENT GRAN 112.749 323.80 EQUIPAMENTS S. PERSONALS (ESTRUCT.) 38.612 414.10 PROMOCIÓ DE LA SALUT 19.000 359.612 422.10 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 1.374.000 1.746.075 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 18.000 18.000 432.40 CONSTRUCCIÓ I MANT. DELS JARDINS 764.214 442.10 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URB. 3.000 442.70 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 60.477 451.10 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 29.773 451.40 BIBLIOTEQUES 10.407 452.40 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 90.834 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 125.281 463.60 CENTRES CÍVICS 181.792 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 19.928 511.11 ESTALVI ENERGÈTIC 113.038 511.20 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 2 a10 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 99 SERVEIS CENTRALS Milers de pessetes Per Sectors i programes Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 AJUNTAMENT 43.248.914 42.511.591 20.689.706 63.347.078 99 SERVEIS CENTRALS 2.792.269 1.361.000 20.689.706 20.936.675 99.01 SERVEIS CENTRALS 2.792.269 1.361.000 20.689.706 20.936.675 011.10 DESPESES FINANCERES 320.000 20.689.706 111.50 RELACIONS INTERNACIONALS 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 299.000 217.727 131.12 SEGONA ACTIVITAT GUÀRDIA URBANA 214.328 131.13 CONTINGÈNCIES 1.559.189 137.000 131.14 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 692.511 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 50.000 222.90 GRUA I PARQUÍMETRES 3.824.000 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 100.000 100.000 314.10 PENSIONS I ALTRES PREST. ECONÒM. 326.241 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 100.000 736.003 443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 1.352.000 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 50.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 185.000 469.10 INVERSIONS A IMPUTAR 469.20 MANTENIMENT URBÀ I EDIFICIS 100.000 511.10 MANTENIMENT I RENOV. ENLLUMENAT 100.000 511.90 INVERSIONS A IMPUTAR 513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS 2.745.000 513.60 ESTRUCTURES VIALS 250.000 611.10 RECAPTACIÓ 1.000.000 611.20 REVISIÓ CADASTRAL 25.000 611.90 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 80.000 622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 975.945 911.10 MANCOMUNITAT METROPOL. DE BCN 9.551.000 PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 211 Milers de pessetes Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 TOTAL Per Sectors i programes 43.612.757 16.760.230 1.000.000 14.705.000 245.875.276 AJUNTAMENT 25.224.495 13.341.000 1.000.000 14.705.000 100.050.145 99 SERVEIS CENTRALS 25.224.495 13.341.000 1.000.000 14.705.000 100.050.145 99.01 SERVEIS CENTRALS 14.705.000 35.714.706 011.10 DESPESES FINANCERES 50.000 50.000 111.50 RELACIONS INTERNACIONALS 1.020.000 7.000 1.000.000 2.543.727 121.10 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 214.328 131.12 SEGONA ACTIVITAT GUÀRDIA URBANA 1.696.189 131.13 CONTINGÈNCIES 692.511 131.14 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 50.000 100.000 222.10 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 3.824.000 222.90 GRUA I PARQUÍMETRES 200.000 310.10 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 326.241 314.10 PENSIONS I ALTRES PREST. ECONÒM. 423.000 423.000 322.10 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 20.407.218 9.188.000 30.431.221 432.30 REDACCIÓ DE PROJ.-EXECUCIÓ D’OBRES 1.352.000 443.10 CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 50.000 461.10 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 185.000 463.10 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 2.154.277 2.154.277 469.10 INVERSIONS A IMPUTAR 100.000 469.20 MANTENIMENT URBÀ I EDIFICIS 100.000 511.10 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 550.000 550.000 511.90 INVERSIONS A IMPUTAR 4.096.000 6.841.000 513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS 250.000 513.60 ESTRUCTURES VIALS 1.000.000 611.10 RECAPTACIÓ 25.000 611.20 REVISIÓ CADASTRAL 80.000 611.90 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 620.000 1.595.945 622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 9.551.000 911.10 MANCOMUNITAT METROPOL. DE BCN 2 a12 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 MEMÒRIA D’INGRESSOS El pressupost d’ingressos del 2001 i les variacions per capítols respecte al corresponent pressupost de 2000 són les següents: INGRESSOS En milions de pessetes Pressupost Pressupost Variació 2000 2001 01/00% A.OPERACIONS CORRENTS 218.752 227.889 4,18 Capítol 1 - Impostos directes 91.065 92.053 1,08 Capítol 2 - Impostos indirectes 2.400 2.600 8,33 Capítol 3 - Taxes i altres ingressos 27.200 27.487 1,05 Subtotal ingressos tributaris 120.665 122.140 1,22 Capítol 4 - Transferències corrents 94.341 100.916 6,97 Capítol 5 - Ingressos patrimonials 3.746 4.833 29,02 B.OPERACIONS DE CAPITAL 3.250 6.400 96,9 Capítol 6 - Venda inversions reals 1.000 1.000 0 Capítol 7 - Transferències de capital 2.250 5.400 140 C.OPERACIONS FINANCERES 6.430 11.586 80,19 Capítol 9 - Passius financers 6.430 11.586 80,19 TOTAL INGRESSOS 228.432 245.875 7,64 Els ingressos tributaris figuren al pressupost als ca- tat de les liquidacions a 30 de setembre d’enguany pítols “1. Impostos directes”, “2. Impostos indirectes” i més les actualitzacions dels valors cadastrals (2%) de “3. Taxes i altres ingressos”. Amb caràcter general, el la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i els incre- càlcul dels recursos de cadascuna de les figures tribu- ments en les taxes i preus públics d’acord amb les or- tàries s’ha fet d’acord amb la quantificació de les pos- denances fiscals. Cal destacar que els tipus impositius sibilitat financeres de les Ordenances fiscals a aprovar –o, si s’escau– les tarifes de les ordenances que regu- per a l’exercici 2001. len els impostos sobre béns immobles, sobre activitats Els ingressos per transferències corrents recullen econòmiques, vehicles de tracció mecànica, increment les diverses subvencions i participacions que rep de valor dels terrenys de naturalesa urbana i el de l’Ajuntament per al finançament de les seves activitats. construccions, instal·lacions i obres, no es modifiquen. Entre aquestes es destaca, per la seva incidència eco- La projecció per al 2001 de les liquidacions dels tributs nòmica, la Participació en els Ingressos de l’Estat. municipals respecte de 2000 presenta, bàsicament, com En atenció a les seves pròpies normes de genera- a variació significativa, la dels ingressos derivats de l’Im- ció, s’han calculat els ingressos patrimonials que figu- post sobre construccions, conseqüència directa de l’evo- ren al capítol 5. lució de l’activitat econòmica de la ciutat. Per altra banda Amb la voluntat de reflectir comptablement el flux es preveu una disminució dels ingressos derivats de les real d’ingressos gestionats per aquest Ajuntament, es taxes per Llicències Urbanístiques d’acord amb la nova fa necessari tenir present els ingressos per compte de ordenança municipal dels procediments d’intervenció tercers (corresponent a les transferències per a la ambiental d’activitats en els quals determinades sol·li- Mancomunitat de Municipis de Barcelona). Aquests in- cituds de llicència d’activitat o d’obertura d’establiments ja gressos tenen la seva contrapartida en despeses, i no es tramiten amb el règim de llicències i autoritzacions. equivalen a 7.151 milions de pessetes. L’estructura de la fiscalitat municipal es manté simi- Els tributs locals mantenen el primer lloc en l’aporta- lar a la del pressupost de 2000. ció de recursos, que representa el 53,6% del total del El conjunt d’ingressos corrents, comparant-los amb pressupost corrent. el pressupost de l’exercici anterior, augmenten un El total d’ingressos tributaris comparant-los amb el 4,18%. Aquesta variació s'explica, principalment, per pressupost de 2000 s’incrementen en un 1,22%, per l’augment del 7,16% de la participació en els ingres- sota de la previsió de l’IPC per a l’any 2001. Aquest sos de l’Estat que, signifiquen 5.673 milions de pes- augment es deriva de la projecció per al 2001 de l’es- setes més que respecte del pressupost de 2000. PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 213 ESTRUCTURA DE LA FISCALITAT MUNICIPAL amb l'estimació per al 2001 d'aquesta figura tributària derivada de l'extrapolació de les dades d'enguany a 2000 2001 30 de setembre. 1. Impostos directes 75,5 75,37 2. Impostos indirectes 2 2,13 CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 3. Taxes i altres ingressos 22,5 22,5 En conjunt, el capítol 3, Taxes i altres ingressos, no TOTAL TRIBUTACIÓ LOCAL 100,0 100,0 experimenten cap variació significativa excepte en la derivada de l'aplicació de les noves tarifes de l'actua- ció de la grua, que suposen un augmenten previst El pressupost d’ingressos per al 2001 s’ha elaborat dels ingressos d'un 7%. tenint en compte els valors liquidats fins a 30 de se- S'inclouen com a taxes les contraprestacions per la tembre d’enguany i les perspectives de la gestió que utilització privativa o l’aprofitament especial del domini en fan els diferents Sectors d’Actuació i/o Districtes. públic local, així com les taxes derivades de la presta- Els ingressos gestionats per la Hisenda Municipal ció d’un servei públic o la realització d’una activitat ad- s’han assignat al Sector 99 dels Serveis Centrals. ministrativa que no sigui de sol·licitud o recepció volun- Les estimacions dels recursos pressupostaris i les cor- tària pels administrats. responents modificacions respecte a 2000 s’especifiquen Així mateix, s’inclouen com a preus públics les tari- a continuació desagregades per concepte econòmic. fes i llurs regulacions per la prestació de diferents ser- veis d’aquest Ajuntament que, d’acord amb el que pre- veu l’article 17 de la vigent Ordenança general CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES reguladora de preus públics per al 2000, han estat aprovats per la Comissió de govern en virtut de la de- Globalment, el capítol corresponent als impostos di- legació del Consell Plenari que s'establia a l'esmentat rectes augmenta un 1,08%. article. La característica comú a tots ells es concreta A l’hora d’analitzar cadascuna de les figures tributà- en el fet que es tracta de serveis de sol·licitud i/o re- ries que configuren aquest capítol, es concreta quines cepció voluntària prestats per l’Ajuntament, bé directa- han estat les hipòtesis per al càlcul de cada recurs ment o bé per un dels seus organismes autònoms. pressupostari. Fent una comparació entre els pressupostos de La consignació proposada per l’Impost sobre Béns 2000 i 2001, la variació de les taxes és de l'1,05 %, i si Immobles assoleix la xifra de 45.960 milions de pesse- comparem amb l’estimació de liquidació a 31 de de- tes. Per al càlcul d’aquest recurs tributari s’ha partit de sembre d’enguany, la variació és només del 0,3%. l’extrapolació de la liquidació d’enguany a 30 de se- Al capítol 3 a més de les taxes (llicències urbanísti- tembre, sensiblement superior a la prevista inicialment ques, recollida d’escombraries de locals de negoci, que es deriva bàsicament de la millora en la gestió clavegueram, cementiris, serveis funerals, grua, mer- portada a terme des de l’Institut Municipal d’Hisenda, cats, aprofitament del domini públic, etc.) inclou les més la variació dels valors cadastrals (2%) en aplica- multes i els altres ingressos. ció de la Llei de Pressupostos General de l’Estat. Les multes experimenten una variació del 2%, com L’Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica té una a conseqüència de la millora en la recaptació d’aquest consignació de 11.130 milions de pessetes. Per a l’esti- concepte d’acord amb l’evolució dels darrers exercicis. mació d’aquest recurs pressupostari s’ha tingut en comp- Quant als altres ingressos que inclouen els recursos te el padró de 2000 modificat com a conseqüència de la pressupostaris derivats de la venda de béns, contribu- variació vegetativa del parc (altes menys baixes del cions especials, recàrrec d’apressament, interessos de 2000). En aquest cas, s’ha de tenir en compte que a més demora i imprevistos, no experimenten cap variació de la variació del parc és evident, alhora, una variació a significativa. l’alça en la potència dels cotxes de nova matriculació. Per al 2001 s’estimen uns ingressos de 11.500 mi- lions de pessetes en concepte d’Impost d’Increment de CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS Valor de Terrenys. Per al càlcul s’ha partit de l’evolució real d’aquesta mesura tributària en els dos darrers anys. La variació global del capítol 4 suposa un augment Quant a l’Impost sobre Activitats Econòmiques del 6,97% respecte de l’exercici anterior. (concepte 130.00, 130.01, i 130.04), s’estimen uns in- Aquest increment s’explica per l’estimació de la gressos de 23.463 milions de pessetes dels quals Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) d’a- 1.123 milions corresponen a les quotes nacionals i cord amb els criteris establerts a l’article 28 de la provincials, recaptades per l’Agència Estatal per a Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fis- l’Administració Tributària. En aquest cas, si bé el flux cals, administratives i d’orde fiscal. En aquest sentit i d’altes és superior a les baixes, cal contemplar que d’acord amb el que es preveu en el projecte de la Llei incideixen molt directament les bonificacions previs- de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2001, tes per a l’inici d’activitat en la legislació vigent. l’any vigent es preveu un creixement del 5,9% sobre la liquidació de l’any 2000 que estava pressupostada per sota de la recaptació real que fa que l’augment CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES respecte del 2000 sigui del 7,2%. La variació més significativa de les transferències Aques capítol integrat per l'Impost sobre Cons- de la Generalitat de Catalunya és l’augment de la truccions, Instal·lacions i Obres, presenta un augment transferència finalista en l’Institut Municipal d’Educa- d'un 8,33% sobre el pressupostat al 2000 d'acord ció per 146 milions de pessetes. 2 a14 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 S’hi incorpora com a previsió inicial i per un import de recordar que no es tracta d’ingressos corrents, sinó de 1.000 milions de pessetes l’aportació de la Generalitat capital i, per tant, excepcionals. de Catalunya en concepte de Fons de Cooperació Lo- cal, mantenint la xifra de l’any anterior. CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS Per a 2001 es preveu una dotació de 5.400 milions de pessetes per a aquest concepte. Cal tenir present El capítol 5, Ingressos Patrimonials, augmenta un que les subvencions que es reben d’altres Administra- 29,02% respecte a 2000. La principal variació respecte cions destinades a inversió es vehiculen per aquest ca- de l’any 2000 ve explicada pel pagament pressupostari pítol com a finançament afectat. en l’any 2001 del contracte de publicitat a les marque- S’ha de destacar que 4.638 milions de pessetes cor- sines de la ciutat pel segon semestre de l’any. responen a l’aportació de la Unió Europea en concepte L’estimació dels interessos de bancs i caixes s’ha de Fons de Cohesió, d’acord amb les decisions d’ator- efectuat acuradament d’acord amb els fluxos de treso- gament de subvencions, per al cofinançament (80%) de reria estimats per al 2001. projectes municipals d’inversió. Pel que fa a la resta de partides, dividends, aparca- ments, etc., no presenta variacions significatives res- pecte l’exercici anterior. CAPÍTOL 9. OPERACIONS FINANCERES El recurs al mercat de capitals en termes bruts és de CAPÍTOL 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 11.586 milions de pessetes. La disminució neta de l’en- deutament a 31 de desembre de 2001 s’estima en Es pressuposta pel mateix import que l’any 2000. Cal 3.119 milions de pessetes. PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 215 MEMÒRIA DE DESPESES En aquest apartat es presenta l’estructura econòmica del pressupost de despeses i la comparació amb l’exer- cici anterior. DESPESES En milions de pessetes Pressupost Pressupost Variació 2000 2001 01/00% A. OPERACIONS CORRENTS 161.848 169.798 4,9 1. Despeses de personal 41.813 43.249 3,4 2. Desp. béns corrents i serveis 39.824 42.511 6,7 3. Despeses financeres 18.485 20.690 11,9 4. Transferències corrents 61.726 63.347 2,6 B. OPERACIONS DE CAPITAL 49.621 60.373 21,7 6. Inversions reals 32.420 43.613 34,5 7. Transferències de capital 17.201 16.760 -2,6 C. OPERACIONS FINANCERES 16.963 15.705 -7,4 8. Actius financers 1.000 1.000 0 9. Passius financers 15.963 14.705 -7,9 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 228.432 245.875 7,6 Les despeses per remuneracions de personal supo- un creixement del 3,4% sobre el mateix capítol del sen un augment del 3,4% L’increment inclou allò previst Pressupost per a 2000. al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat L’increment inclou allò previst al Projecte de Llei de per al 2001 i els més elevats costos de seguretat social Pressupostos Generals de l’Estat per al 2001 i els derivats de l’increment dels topes màxims de cotització. costos de seguretat social més elevats derivats de Quant al capítol 2, “Compra de Béns i Serveis”, que l’increment dels límits màxims de cotització. experimenta una variació positiva del 6,7%, s’explica També és prevista la incorporació de 100 places bàsicament per l’augment de les despeses destinades d’agents de la Guàrdia Urbana. a manteniment urbà amb significació especial de la Es destina la quantitat de 375 milions de pessetes nova contracta de recollida i neteja, que ella sola ex- per a les jubilacions incentivades d’acord amb el Pla plica un increment total de la despesa del 5,3% res- aprovat pel Consell Plenari de 24 d’octubre de 2000. pecte del 2000 (l’increment de la partida de recollida i Es preveuen també els increments de costos deri- neteja és del 18,1%), les destinades a l’atenció primà- vats de l’acabament dels processos de promoció in- ria per a l’ajut a la llar, així com les despeses per pro- terna. Tal com s’indica a les bases d’execució de la jectes de millora i reestructuració de circuits i pro- proposta de pressupost, la promoció interna no origi- cessos (tecnologia) i el manteniment de la ciutat. narà increment global de plantilla, ja que es produirà El capítol 4, “Transferències corrents”, té un incre- un increment de les places a les categories objecte ment global del 2,6% respecte l’any anterior (aquest de l’esmentada promoció i s’amortitzarà automàtica- increment seria de l’1,3% descomptant l’efecte que ment a les categories d’origen . suposa l’increment del 7,2% en les transferències a la Atenent al que estableix l’article 22.1 del projecte MMAMB, que augmenten igual que els ingressos de de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, en el l’Estat per aquest concepte). qual es marca el límit de reposició de plantilla en el Dins de les despeses corrents s’ha de destacar 25% de les baixes produïdes, excepte en el que fa a l’augment del capítol d’interessos com a conseqüèn- Guàrdia Urbana, s’inclou una previsió d’oferta pública cia de l’evolució del mercat financer malgrat la baixa- d’unes 35 places, el nombre exacte de les quals es da real de l’endeutament de l’Ajuntament. concretarà quan es coneguin les baixes definitives Referent a les operacions de capital, aquestes aug- produïdes durant l’any 2000. En el seu moment s’ela- menten en un 21,7%. S’ha de fer esment que les in- borarà la corresponent proposta d’Oferta Pública versions incloses en el pressupost es financiïn en la d’Ocupació, amb definició de nombre i categories. seva totalitat amb l’estalvi corrent. El sector 99 inclou, a més del personal adscrit al Programa d’actuacions sectorials, les previsions per CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL a promoció interna, oferta pública d’ocupació, la dota- ció pel Pla de jubilacions incentivades, les pensions La previsió de despeses de personal per a l’exer- de classes passives a càrrec de l’Ajuntament i totes cici 2001 suma 43.249 milions, quantitat que mostra les contingències. 2 a16 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 REMUNERACIONS DE PERSONAL En milions de pessetes Pressupost inicial 2001 Retribucions membres corporació i personal eventual 1.577 Retribucions bàsiques i complement FN 24.689 Retribucions personal laboral 3.068 Personal temporer 92 Productivitat 1.922 Gratificacions hores extres 1.757 SUBTOTAL PERSONAL ACTIU 33.105 Quotes socials 9.749 SUBTOTAL COSTOS SOCIALS 9.749 Prestacions socials 395 SUBTOTAL PASSIUS 395 TOTAL CAPÍTOL I 43.249 PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA Any 2000 Any 2001 7.201 7.074 CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL En milions de pessetes Variació 01/00 2000 2001 % Personal actiu 31.416 33.105 5,3 Costos socials 9.511 9.749 2,5 Passius 886 395 -55,4 TOTAL 41.813 43.249 3,4 CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS La comparació dels exercicis 2000 i 2001 per al Capítol 2 ens mostra que s’ha produït un increment global del 6,7%. La distribució per grans conceptes econòmics, segons Pressupost inicial, és la següent: CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS En milions de pessetes Variació Pressupost Pressupost 01/00 2000 % 2001 % % Contractes de neteja i recollida 13.044 32,7 15.400 36,2 18,1 Conservació i manteniment 16.397 41,2 17.263 40,6 5,3 Despeses de funcionament i consums 10.383 26,1 9.849 23,2 -5,1 TOTAL CAPÍTOL 2 39.824 100,0 42.512 100,0 6,7 Com pot observar-se el 40,6% de les despeses del restant a les despeses de funcionament i consums gene- Capítol 2 es destinen a la conservació i manteniment de rades per l’activitat municipal. les inversions municipals, el 36,2% a les contractes de El detall de partides del Capítol 2 i la seva evolució es pot neteja viària, recollida i tractament de residus i el 23,2% veure a la taula següent: PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 217 CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS En milions de pessetes Conceptes Pressupost Pressupost Diferència Variació % 2000 2001 00/01 01/00 202 Arrendaments edificis i altres construccions 866 886 20 2.31 203 Arrendaments maquinària, instal. i utillatge 81 112 31 38,27 204 Arrendaments material de transport 47 38 -9 -19,15 205 Arrendaments mobiliari i equipament 154 165 11 7,14 206 Arrendaments equips de procés d’informació 3 3 0 0 209 Arrendaments altre immobilitzat material 3 4 1 33,33 212 Manteniment edificis i altres construccions 1.001 1.159 158 15,78 213 Manteniment maquinària, instal. i utillatge 365 324 -41 -11,23 214 Manteniment material de transport 147 154 7 4,76 215 Manteniment mobiliari i equipament 58 56 -2 -3,44 216 Manteniment equips i sot. procés d’informació 30 41 11 36,67 219 Manteniment altre immobilitzat material 146 147 1 0,68 220 Material d’oficina 247 223 -24 -9,72 221 Subministraments 3.939 3.834 -105 -2,67 222 Comunicacions 848 850 2 -024 223 Transports 21 48 27 128,57 224 Primes d’assegurances 327 356 29 8,87 225 Tributs 39 2 -37 -94,87 226 Despeses no incloses altres apartats 3.575 3.070 -505 -14,13 227 Treballs realitzats per altres empreses 27.693 30.781 3.088 11,15 230 Dietes 88 120 32 36,36 231 Locomoció del personal 96 90 -6 -6,25 233 Altres indemnitzacions 50 45 -5 -10 TOTAL CAPÍTOL 2 39.824 42.512 2.684 6,74 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES públic, amb un import total de 5.391 milions de pessetes. Les contractes de prestació de serveis directes més im- Aquest concepte recull en la seva totalitat la partida portants són, com és tradicional, els de recollida de brossa 227. Aquestes despeses, que suposen un 72,4% del i neteja viària que enguany s’han unificat amb una nova total del Capítol 2, experimenten un increment de contracta, amb un import de 15.400 milions de pessetes. l'11,15% respecte al pressupost de 2000. La taula següent presenta una descripció detallada Els treballs de manteniment més importants són els de dels diferents treballs realitzats per altres empreses i la manteniment de la via pública, clavegueram i enllumenat seva evolució: CONCEPTE 227. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES En milions de pessetes Variació Pressupost Pressupost 01/00 2000 2001 % Recollida escombraries i neteja viària 13.045 15.400 18,1 Manteniment vies públiques 1.958 1.973 0,8 Manteniment xarxa enllumenat públic 1.607 1.637 1,9 Manteniment xarxa distribució i eliminació d’aigües 1.745 1.781 2,1 GRANS CONTRACTES 18.355 20.791 13,3 Altres 9.338 9.990 7 TOTAL CONCEPTE 227 27.693 30.781 11,2 2 a18 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 Com pot observar-se, les grans contractes experi- de precisar millor les quantitats que, realment, s’han menten un increment del 13,3% respecte l’any anteri- imputat als diferents districtes; això pot produir uns or, bàsicament degut a la contracta de neteja viària i certs efectes redistributius entre ells. recollida d’escombraries. Els bons resultats assolits en la gestió compartida DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUMS de les contractes descentralitzades ha fet evident la conveniència de continuar pel camí iniciat, i l’experi- Les partides que integren el concepte “despeses ència dels exercicis anteriors s’ha aplicat en el sentit de funcionament i consum” són les següents: DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSUM En milions de pessetes Variació Pressupost Pressupost 01/00 Conceptes 2000 2001 % 202 Arrendaments edificis i altres construccions 866 886 2.31 203 Arrendaments maquinària, instal. i utillatge 81 112 38,27 204 Arrendaments material de transport 47 38 -19,15 205 Arrendaments mobiliari i equipament 154 165 7,14 206 Arrendaments equips de procés d’informació 3 3 0 209 Arrendaments altre immobilitzat material 3 4 33,33 220 Material d’oficina 247 223 -9,72 221 Subministraments 3.939 3.834 -2,67 222 Comunicacions 848 850 -0,24 223 Transports 21 48 128,57 224 Primes d’assegurances 327 356 8,87 225 Tributs 39 2 -94,87 226 Despeses no incloses altres apartats 3.575 3.070 -14,13 230 Dietes 88 120 36,36 231 Locomoció del personal 96 90 -6,25 233 Altres indemnitzacions 50 45 -10 TOTAL 10.384 9.846 -5,18 En el seu conjunt les despeses de funcionament i Aquesta disminució s’explica pels programes d’estalvi consums experimenta una disminució del 5,18%. energètic i racionalització dels consums. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT Les partides les integren la conservació d’inversions i la seva evolució és: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT En milions de pessetes Variació Pressupost Pressupost 01/00 Concepte 2000 2001 % 212 Manteniment edificis i altres construccions 1.001 1.159 15,8 213 Manteniment maquinària, intal. i utillatge 365 325 -11,0 214 Manteniment material de transport 147 154 4,8 215 Manteniment mobiliari i equipament 58 56 -3,4 216 Manteniment equips i soft. procés d’informació 30 41 36,7 219 Manteniment altre immobilitzat material 146 147 0,7 227 Part de conservació 14.534 15.381 5,8 TOTAL 16.281 17.263 6,0 Les despeses de conservació i manteniment d’edi- nament de noves inversions fetes en els darrers anys. ficis tenen un ritme de creixement regular, igual que El quadre que segueix ofereix una distribució de les en exercicis anteriors, a causa de l’entrada en funcio- despeses de Capítol 2 per grups de funció. PRESSUPOSTOS GENERALS 2001a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 219 CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS I SERVEIS En milions de pessetes Variació Pressupost Pressupost 01/00 Funció 2000 % 2001 % % 0 Deute públic 350 0,88 320 0,75 -8.6 1 Serveis de caràcter general 6.899 17,32 7.245 17,04 5,0 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 872 2,2 835 1,96 -4,2 3 Seguretat, protecció i promoció social 3.677 9,23 4.320 10,16 17,5 4 Producció de béns públics de caràcter soc. 21.962 55,15 23.553 55,40 7,2 5 Prod. de béns públics de caràcter econ. 5.545 13,92 5.811 13,68 4,8 6 Regulació econòmica de caràcter general 429 1,08 336 0,79 -21,7 7 Regulació econòmica sectors productius 90 0,22 91 0,22 1,1 TOTAL CAPÍTOL 2 39.824 100,00 42.512 100,00 6,7 CAPÍTOL 3. INTERESSOS crement del 7,2% en les transferències a la MMAMB, que augmenten igual que els ingressos de l’Estat per El capítol d’interessos del Pressupost del 2001 aquest concepte). està dotat amb 20.690 milions de pessetes, enfront S’ha de tenir en compte que s’implementa un nou dels 18.485 milions del 2000, i això representa un sistema de comptabilització de les despeses realitza- augment de l '11,9%. des pels ens municipals inversors per compte de L’augment dels costos financers és degut a l’incre- l’Ajuntament, el qual fa disminuir el Capítol 4 en 615 ment del cost mitjà dels recursos aliens que es com- M ptes. per les transferències corrents aportades a pensa en part amb la reducció del deute. IMU/BAGUSA, Proeixample, Pronoubarris, Procive- sa, i Infrastructures 2004, i incrementar en la mateixa quantia els Capítols 6 i 7 d’inversions. CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS Per al 2001 es mantenen les aportacions a altres ad- ministracions públiques que comprenen la Mancomuni- Les transferències corrents pressupostades per al tat de Municipis, així com l’aportació de despesa corrent 2001 són 63.347 milions de pessetes, que represen- al Consell Comarcal del Barcelonès en concepte del ten un 2,6% més que l’any anterior. manteniment de la Ronda de Dalt. També hi figuren les Com s’ha comentat anteriorment, el Capítol 4, aportacions de l’Ajuntament a l’Entitat Metropolitana del “Transferències corrents”, té un increment global del Transport derivades de la signatura del contracte-pro- 2,6% respecte l’any anterior (aquest increment seria grama, així com l’aportació a l’Entitat Metropolitana de de l’1,3% si es decomptava l’efecte que suposa l’in- Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS En milions de pessetes Variació Pressupost Pressupost 00/01 Funció 2000 % 2001 % % 1 Serveis de caràcter general 2.856 4,6 2.907 4,6 1,8 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 3.618 5,9 3.825 6,0 5,7 3 Seguretat, protecció i promoció social 2.765 4,5 3.100 4,9 12,1 4 Producció de béns públics de caràcter soc. 34.326 55,6 35.538 56,1 3,5 5 Prod. de béns públics de caràcter econ. 3.894 6,3 2.995 4,7 -23,1 6 Regulació econòmica de caràcter general 5.004 8,1 5.241 8,3 4,7 7 Regulació econòmica de sectors prod. 190 0,3 190 0,3 0 9 Transferències a administracions públiques 9.073 14,7 9.551 15,1 5,3 TOTAL CAPÍTOL 4 61.726 100,00 63.347 100,00 2,6 CAPÍTOL 6 I 7. INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Les despeses de capital pressupostades per al darrers exercicis d’augmentar el nivell d’inversió 2001 són de 60.373 milions de pessetes. Aquesta i, per tant, de capitalització de la ciutat al màxim xifra confirma la voluntat ja manifestada en els nivell. 2 a20 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2001 CAPÍTOL 6 i 7. INVERSIONS REALS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL En milions de pessetes Variació Pressupost Pressupost 01/00 Capítol 2000 2001 % 6 Inversions reals 32.420 43.613 34,5 7 Transferències de capital 17.201 16.760 -2,6 TOTAL 49.621 60.373 21,7 Es destaquen com a transferències de capital CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS més significatives les transferències a HOLSA per 8.610 milions de pessetes, 4.096 milions de pes- El capítol d’amortitzacions financeres està dotat amb setes a l’ATM i 1.505 milions de pessetes a 14.705 milions de pessetes d’acord amb els venciments PROCIVESA. acordats en les contractes de préstecs vigents. Quantita- La continuïtat en l’esforç per a la millora de la si- tivament es produeix una disminució del 7,9% dels pas- tuació econòmica interna permet alhora mantenir sius financers respecte l’any passat. l’esforç inversor i finançar la totalitat d’aquestes in- No es pot oblidar que la disminució neta de l’endeuta- versions amb l’estalvi de l’exercici. ment a 31 de desembre de 2001 s’estima en 3.118 mi- lions de pessetes. PREU DE SUBSCRIPCIÓ: ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIÓ: Barcelona, anual 1.500 ptes. GASETA MUNICIPAL Número corrent 50 ptes. Pl. Sant Miquel, s/n Es publica cada deu dies Dipòsit legal: B. 1.824-1958 – PRODUCCIÓ EDITORIAL