Núm . 6(extraordin M G Memò Ingres Ingres Clas Clas Despe Clas Clas Clas Clas Pressu econ Pressu econ Pressu per ari) / Any XCIX U A PR ria ............. sos i despes sos: sificació econò sificació orgàn ses: sificació econò sificació per p sificació per g sificació orgàn post per sec òmica ......... post per dis òmica ......... post per se programes ... N ESSU ................... es per capít mica .......... ica - econòm mica .......... rogrames ..... rup de progra ica – econòm tors. Classif ................... trictes. Clas ................... ctors. Classif ................... S POS S ................ ol ........... ................ ica ........... ................ ................ ma i capítols ica ........... icació ................ sificació ................ icació ................ IC E T G UMA 991 1002 1003 1009 1014 1022 1027 1029 1030 1041 1051 I ENE RI Pressupo per prog Pressupo D’acord D’acord Bases d’e Annex: Re ampliab Annex: Re de desp Annex: Re de desp Annex: Re de desp Proposta P T RAL st per distric rames ......... st Municipal amb la LRHL amb la LGEP xecució ...... lació de parti les .............. lació de parti eses ............ lació de parti eses ............ lació de parti eses ............ plantilla ..... A A 2012 tes. Classific .................. consolidat .................. .................. .................. des d’ingresso .................. des del capíto .................. des del capíto .................. des del capíto .................. .................. 24 de febre L ació ........... 1 ........... 1 ........... 1 ........... 1 s ........... 1 l 4 ........... 1 l 6 ........... 1 l 7 ........... 1 ........... 1 r de 2012 064 077 089 100 114 122 134 136 137 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 991 PRESSUPOST GENERAL 2012 El Consell Municipal en sessió celebrada el 23 de desembre de 2011, ha acordat: Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2012 durant el termini d’informació pública, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient; Aprovar definitivament el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2012, integrat pel pressupost de la mateixa entitat, els pressupostos dels organismes autònoms locals, i els estats de previsi- ons d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils; Aprovar definitivament les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2012; i Aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2012 d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària. Memòria de l’Alcaldia Amb aquest pressupost per l’exercici del 2012, l’equip de govern tradueix en xi- fres econòmiques les primeres actuacions i projectes que es duran a terme el pro- per any, tenint present però que es tracta d’un pressupost que s’emmarca dins d’un procés de planificació pressupostària més ampli, i que finalitzarà el mes de març del 2012 amb l’elaboració d’un nou model de pressupost executiu que con- tindrà els objectius estratègics de govern, recollits en un Pla de Govern que inclou la definició d’un mapa de ciutat, els objectius estratègics de les diferents Gerències municipals, que conformen els diferents Plans de Gestió amb l’elaboració dels dife- rents mapes competitius, i finalment amb la plasmació de tot el conjunt d’objectius funcionals i accions que conformen el Pla d’actuació Municipal (PAM) del mandat. El pressupost executiu doncs com a facilitador entre el diàleg polític i executiu i com a eina per dotar de recursos l’estratègia i fer-ne seguiment. Els beneficis esperats del nou model s’articulen entorn als aspectes que seguei- xen: − Definir l’estratègia a l’inici de la legislatura i vincular-la al programa electoral i a altres compromisos públics formulats. − Orientar a tota la organització cap als resultats, expressant l’estratègia en forma d’objectius a assolir que siguin mesurables. − Alinear a tota l’organització a través del desplegament d’objectius en casca- da, des del nivell polític (Comissió de Govern), al de gestió (Consell de Di- recció i Comitè Executiu), arribant fins a les direccions tècniques. − Vincular estratègia i recursos econòmics i garantir el seguiment del seu grau d’acompliment. − Definir responsabilitats i establir polítiques de transparència absoluta. Es tracta doncs d’un procés en el que s’alinearan els objectius polítics, l’estratègia política, amb els recursos disponibles, siguin econòmics (pressuposta- ris, tant ordinaris com de capital) com organitzatius (objectius de l’organització, del capital humà que treballa a l’Ajuntament). Bon govern i transparència com a guia de conducta municipal en els propers anys. Lideratge i comunicació per impul- sar aquets canvi de model. En aquest sentit unes de les primeres mesures de govern que s’han adoptat te- nen a veure amb la política pressupostària i financera de la nostra institució. Al Consell Plenari de 30 de setembre es va aprovar una primera mesura de go- vern que estableix els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 95) com a element bàsic de tota la planificació financera i pressupostària de l’Ajuntament. L’objectiu bàsic és protegir la solvència de la Institució, mesura que garanteix la viabilitat i la qualitat de totes les polítiques i inversions públiques a la ciutat de Barcelona i que crea a la vegada un entorn de confiança, motor de creixement econòmic i projecció territorial. Tots els ingressos i despeses pressupostats s’han 992 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 planificat segons els esmentats criteris, de tal manera que dona compliment a l’article 19 de la llei d’estabilitat pressupostària que diu que s’han d’ajustar els pressupostos al principi d’estabilitat, entès com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i regionals (SEC 95). Per tant, disciplina, austeritat i exigència de solvència com a millor garantia de les finances municipals futures. Una segona mesura de govern ha estat l’anticipació de l’obligació de pagar a tots els proveïdors de l’Ajuntament de Barcelona a 30 dies, de l’any 2013 a l’any 2012. La llei 15/2010 de 5 de juliol va establir les mesures de lluita contra la morositat i fixava un calendari determinat. L’ajuntament de Barcelona es compromet a complir anticipadament l’esmentat calendari, amb la voluntat d’ajudar al creixement i la reactivació econòmica, així com la competitivitat empresarial, afavorint la liquiditat dels proveïdors, que cobraran amb celeritat les seves factures (30 dies al 2012) i evitant que les administracions públiques gaudeixin d’un finançament encobert i no desitjable, fent del palanquejament amb els proveïdors una mesura de finançament. El pressupost 2012 s’ha elaborat tenint present aquestes dues mesures i la proposta definitiva que es presenta permetrà complir amb els objectius fixats. En qualsevol cas resta palès que aquest primer pressupost marca ja una clara distància respecte als pressupostos passats, posant l’accent en la regeneració de Barcelona, la qualitat de vida i el progrés social i econòmic dels barcelonins i barcelonines. Es tracta, com es veurà després amb les dades detallades, d’un pressupost auster però realista, que prioritza clarament la despesa social, la reactivació econòmica, la seguretat ciutadana i un espai públic de qualitat. Aquest pressupost s’orienta amb la idea estratègica de fer de Barcelona la Ciutat de les Persones. Pel que fa a l’estructura pressupostària, cal esmentar que amb la constitució del nou Consistori i la conformació d’un nou equip de govern l’organització s’ha dotat d’una nova estructura organitzativa, més simplificada i on es posa l’accent en noves àrees o àmbits gerencials, és a dir, en l’estructura executiva. Per aquest motiu s’han modificat algunes de les codificacions orgàniques i s’han eliminat o creat de noves. Taula orgànics 2011: TAULA DE CODIS ORGÀNICS A 30-06-11 CODI ORGÀNIC NOM CURT NOM COMPLET 0101 GSSGGiCT SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITO. 0102 GRHiO RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 0103 FINANCES GERÈNCIA DE FINANCES 0104 GERÈNCIA MUNICIPAL GERÈNCIA MUNICIPAL 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUT. ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 0301 MEDI AMBIENT MEDI AMBIENT 0401 PREV.,SEGUR I MOBIL. PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 0501 URBANISME I INFRAES. URBANISME I INFRAESTRUCTURES 0601 CIUTAT VELLA CIUTAT VELLA 0602 EIXAMPLE EIXAMPLE 0603 SANTS-MONTJUÏC SANTS-MONTJUÏC 0604 LES CORTS LES CORTS 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI SARRIÀ-SANT GERVASI 0606 GRÀCIA GRÀCIA 0607 HORTA-GUINARDÓ HORTA-GUINARDÓ NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 993 0608 NOU BARRIS NOU BARRIS 0609 SANT ANDREU SANT ANDREU 0610 SANT MARTÍ SANT MARTÍ 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA PROMOCIÓ ECONÒMICA 0801 EDU., CULTURA I BEN. EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 9901 SERVEIS CENTRALS SERVEIS CENTRALS 9902 9902 SERVEIS CENTRALS FEOSL Nova taula orgànics 2012: TAULA DE CODIS ORGÀNICS 2012 CODI ORGÀNIC NOM CURT NOM COMPLET 0101 G. RECURSOS GERÈNCIA DE RECURSOS 0102 GRHiO GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 0104 GERÈNCIA MUNICIPAL GER. MUNICIPAL I COORD. ENS I TERRITORI 0201 Q.VIDA, IG.I ESPORT GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS 0401 PREV., SEGUR I MOBI. GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 0501 G. HABITAT URBÀ GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ 0502 MEDI AMBI. I S. UR. GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 0601 CIUTAT VELLA DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 0602 EIXAMPLE DISTRICTE DE L'EIXAMPLE 0603 SANTS-MONTJUÏC DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 0604 LES CORTS DISTRICTE DE LES CORTS 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI 0606 GRÀCIA DISTRICTE DE GRÀCIA 0607 HORTA-GUINARDÓ DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ 0608 NOU BARRIS DISTRICTE DE NOU BARRIS 0609 SANT ANDREU DISTRICTE DE SANT ANDREU 0610 SANT MARTÍ DISTRICTE DE SANT MARTÍ 0701 ECONOMIA ECONOMIA 0702 EMPRESA I OCUPACIÓ EMPRESA I OCUPACIÓ 0703 SERVEIS CENTRALS SERVEIS CENTRALS 0801 CULT, CONEIX. I INN. GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ Canvis de nom respecte 2011 Canvis de codi respecte 2011 994 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Les hipòtesis macroeconòmiques emprades per l’elaboració del Pressupost Municipal 2012 s’han extret de les fons habituals on s’estimen variables macroeconòmiques futures, com són la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional (FMI), la OCDE, el Ministeri d’Economia i Hisenda i l’Institut Nacional d’Estadística de l’Estat, així com fons d’elaboració pròpia. En tot cas aquest exercici i com es veurà quan s’informi dels ingressos i la fiscalitat, s’ha substituït el deflactor PIB previst per l’últim IPC anual conegut com a criteri general, per ésser magnitud més entenedora per la ciutadania, i que evita arrossegar desviacions entre costos previstos i costos reals. Com es conegut per tots, l’Ajuntament de Barcelona està subjecte al compliment del Pla Econòmic Financer 2010-2013 (PEF 2010-2013), aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2009 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de gener de 2010. Amb motiu de l’aprovació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (RDL 8/2010), el PEF 2010-2013 es va revisar. El PEF 2010-2013 revisat va ser aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de juliol de 2010 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de juliol de 2010. És important destacar en aquest moment que aquest PEF revisat, que implicava l’anticipació de part de l’endeutament previst de l’any 2011 al PEF inicial, per tal de finançar determinades inversions, en un entorn on els ingressos estaven caient perillosament (basta recordar les PIE negatives dels anys 2008 i 2009 que s’han anat acumulant aquesta darrers dos anys, per import de més 380 milions d’euros, així com l’evolució d’alguns tributs municipals que es veuen afectats directament per la crisi econòmica existent) han significat una hipoteca important pel nou equip de govern, limitant la capacitat inversora futura si es vol garantir, com es farà, la solvència de la Institució i ser rigorós de cara al futur. Quan s’explicitin les inversions entrarem en més detalls al respecte, però ja avancem que moltes de les inversions 2012 estaven ja compromeses, donat que corresponien a projectes plurianuals aprovats, i s’ha hagut d’adequar també el pressupost de despesa ordinària a cost real que implica el manteniment i funcionament ordinari d’aquelles inversions que es van efectuar. El Pressupost Municipal s’ha elaborat respectant el marc financer establert per l’any 2012 en el vigent Pla Econòmic Financer 2010-2013 que s’ha heretat de l’anterior govern, i compleix amb les mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic derivades del RDL 8/2010, però pren com a línia estratègica bàsica la planificació pressupostària seguin els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95), com va establir la mesura de govern de 30 de setembre d’enguany, esmentada a l’inici d’aquesta Memòria d’Alcaldia. Per aquest motiu, totes les comparatives que es facin en matèria de pressupost, a l’hora d’entrar en les xifres 2012, es faran sobre l’estimació de liquidació SEC 95 de l’any 2011 establerta pels serveis tècnics de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament. Com es veurà, aquesta estimació de liquidació 2011 anticipa un nou incompliment de la llei d’estabilitat pressupostària, amb unes importants necessitats de finançament després d’ajustos SEC. A més, cal esmentar també que, durant l’any 2011, s’han efectuat expedients de modificació del pressupost importants que fan que la comparativa clàssica amb el pressupost inicial perdi sentit i sigui molt més explicatiu i entenedor anar al pressupost real executat. Ja entrant en dades, el Pressupost Municipal del 2012 és de 2.296 milions d’euros. És un pressupost que efectua un gran esforç en la contenció de la despesa, un pressupost, però, que s’ajusta a la realitat del que s’executarà l’any vinent, i que prioritza clarament les polítiques socials, la preservació d’un espai públic de qualitat, reforçant aspectes com la seguretat ciutadana i l’entorn urbà, i també les mesures per la reactivació econòmica de la ciutat. NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 995 En el següent quadre s’observen les principals variacions en relació a l’estimació de liquidació de l’any 2011: Milions d’euros EL-2011 PI-2012 Variació % RESULTAT CORRENT (ORDINARI) A Ingressos corrents (1,2,3,4,5) 1.871 2.094 11,9% B Despeses corrents (1,2,3,4) 1.814 1.835 1,1% C Estalvi brut (A-B) 57 259 Estalvi brut / Ingressos corrents 3,0% 12,4% 9,7 punts RESULTAT DE CAPITAL (NO FINANCER) D Ingressos de capital (6,7) 96 36 -62,9% E Despeses de capital (6,7) 663 362 -45,4% F Superàvit / (dèficit) de capital (D-E) -567 -326 CNF Capacitat o necessitat de finançament (C+F) -510 -67 FONTS DE FINANÇAMENT DE LA CNF G Ingressos de capital financers (8,9) 36 166 361,8% H Despeses de capital financeres (8,9) 112 99 -11,4% I Superàvit / (dèficit) de capital -76 67 Excés / Defecte cobertura CNF anual -586 0 EL: Estimació de liquidació PI: Pressupost inicial L’estalvi brut representa el 12,4% dels ingressos corrents. Aquest estalvi brut permet autofinançar un elevat volum de despeses de capital (259 dels 362 milions planificats, el 71,5%), i és una de les variables clau a l’hora de garantir la solvència de l’Ajuntament. Cal doncs mantenir i millorar aquest rati d’estalvi brut de cara a propers exercicis. El 2011 però, com dèiem anteriorment, presenta una estimació de liquidació ajustada a SEC 95 amb unes necessitats de finançament molt importants, cosa que implicarà revisar de nou el PEF de l’any 2009, revisat ja al 2010 i que s’haurà de modificar també al 2012. Resta clara la idoneïtat de la mesura de govern de 30 de setembre de 2011 on s’estableixen els criteris SEC 95 com a guia i garantia el compliment futur de l’estabilitat pressupostària de la nostra Institució. En referència a la fiscalitat i els ingressos corrents, a l’estimació de liquidació de pressupost 2011 i el 2012 s’ha extret la venda del percentatge de participació en serveis funeraris d’aquest 2011, ingrés no recorrent però que tenia la consideració de corrent i alterava la interpretació de l’estalvi brut. A més s’han efectuat els ajustos SEC 95 per un import total aproximat de -386 milions d’euros (PIE 2009 304 milions, ajustos padrons i liquidacions fiscals pendents de cobrar a finals de l’exercici 80 milions, etc…). Els ingressos corrents 2012, que esdevenen del projecte d’ordenances fiscals en tràmit d’aprovació i de l’aplicació estricte dels criteris SEC 95, s’han planificat fonamentalment anant a la recaptació (no posant en pressupost més del que s’espera cobrar) i sent absolutament prudents en la participació en els tributs de l’estat (pressupostant les bestretes netes, la quantia estimada que cobrarem de 996 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 l’Estat l’any vinent) i pel que fa als ingressos patrimonials, ajustant-los a criteris estrictament contractuals. Com que es pressuposta únicament allò que es preveu cobrar, l’increment d’impostos directes sobre la liquidació ajustada 2011 (2%) s’explica bàsicament per l’evolució dels padrons, donat que la figura tributària més important, que és l’IBI (Impost de Bens Immobles), resta congelada en el projecte d’ordenances d’enguany (no hi haurà cap increment en la fiscalitat per aquest tribut a Barcelona). El capítol d’impostos indirectes cau en l’estimació de liquidació del 2011 per l’impacte negatiu de la liquidació del 2009 (part de l’IVA cedit i especials) i al 2012 es pressuposta amb contenció i prudència i amb els ajustos d’activitat pel que fa a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. En quant a les taxes i altres figures del capítol 3 d’ingressos, recordar que a la liquidació del 2011 hi figura la liquidació extraordinària de recollida de residus a autònoms (al voltant de 4 M€) i que en un futur immediat, quan s’aprovin els preus públics del 2012 per Comissió de Govern, caldrà modificar, assimilant aquests residus als domiciliaris i eximint del pagament doncs als autònoms. Aquest fet, junt a que al 2012 no es pressuposten ni les multes de trànsit que no es cobraran (criteri caixa), ni les taxes de telefonia mòbil (9,8 M€) i s’aplica el criteri caixa amb màxima prudència, l’increment global és negatiu malgrat que al projecte d’ordenances fiscals s’ha aprovat un increment general del 3% (IPC) en aquelles taxes que per motius de cobertura de cost s’aconsellava efectuar i adequar a l’IPC per no baixar aquesta esmentada cobertura del cost. Per tant, aquest pressupost recull uns ingressos previstos conseqüència d’unes ordenances fiscals que no impliquen increment de la fiscalitat local, que no trasllada la crisi a més impostos, congelant la principal figura tributària, el Impost de Bens Immobles (IBI), ajustant l’Impost de Construccions i Obres a l’activitat prevista i la crisi, així com les taxes d’obres, i indexant a l’IPC aquelles taxes en que la no cobertura del cost així ho aconsella. Es destacable en tot cas que al projecte d’Ordenances Fiscals en tràmit s’han establert noves mesures encaminades a la recerca de la reactivació econòmica a la ciutat, emprant els tributs locals: − Es bonificarà en un 20% l’Impost d’Activitats Econòmiques a aquelles empreses que el darrer any hagin incrementat la plantilla estable de la seva empresa en un 10%. − Es bonificarà també l’ICIO en un 30% als emprenedors i empresaris que comencin una nova activitat i també als que, estant ja en funcionament, hagin incrementat la plantilla estable de la seva empresa en un 10%. Mesures orientades a un dels eixos bàsics i la raó d’ésser d’aquest pressupost. Gràficament: Estructura dels impostos locals 2012 Construccions;  3% Impostos  cedits;  9% Vehicles; 7% Plusvàlua; 9% IAE; 11% IBI; 61% NÚM. 6 C M T T P A T E 24-2-2012 A la se ingressos: APÍTOL 3 ilions d’eu axes per pr axes per ut reus públics ltres ingres otal taxes L: Estimació de Com dè 904,3 mili Estat i G pressupos com l’actu CAPÍTOL Milions d Fons comp Altres tran Aportacion Aportacion Altres apo Total tran EL: Estimació En resu Tra co güent taula D'INGRESS ros estació de s ilització del per la pres sos , preus púb liquidació iem, el pres ons d’euros eneralitat c tat l’altre pa al): 4 D'INGRE ’euros lementari fi sferències d s Generalita s d'entitats rtacions sferències de liquidació m, la distrib nsferències  rrents; 43% Estr presentem OS erveis domini públ tació de ser lics i altres PI: Pressupost supost d’in i en tots els riteri Entita rt, per tant SSOS nançament e l'Estat t de Catalu locals corrents PI: Pressupo ució dels ing In patr uctura de GA les dades ic veis ingressos inicial gressos per casos s’ha t pagadora amb absol nya st inicial ressos corr Taxes i 13 gressos  imonials;  2% ls ingress SETA MUN de les taxe EL-201 58,3 96,6 28,6 95,1 278,9 transferènc pressuposta , posant en uta prudènc EL-2011 554,7 13,6 63,5 60,0 2,7 694,5 ents és la se  altres;  % os corren ICIPAL DE s, preus p 1 PI-20 90 60 59 91 98 25 67 92 14 270 ies corrents t seguint cr pressupos ia en un en PI-2012 759 11 75 58 0 904 güent: I dir Impost indirecte ts 2012 BARCELONA úblics i altr 12 Var ,623 3 ,616 -5 ,834 -10 ,405 -2 ,477 -3 es preveu iteris SEC (c t allò que torn complic Var. % ,2 36,9 ,6 -14,7 ,0 18,2 ,2 -2,9 ,2 -91,0 ,3 30,2 mpostos  ectes; 40% os  s; 2% 99 es . % ,8% ,2% ,0% ,9% ,0% de as té at % % % % % % 7 998 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 En quan als ingressos de capital pressupostats inicialment per a l’any 2012 hem de dir que provenen de la venda d’inversions reals i de les transferències de capital que es rebran i presenten una reducció important respecte a l’estimació de liquidació del 2011 (-60 M€). Les alienacions d’inversions reals previstes són de 12,2 milions d’euros i els ingressos per transferències de capital s’estimen en 23,3 milions d’euros. Una part important de la baixada d’aquest tipus d’ingressos es justifica pel fet que al 2012 ja no hi ha previsió de projectes finançats amb el FEOSL, finalitzen projectes finançats amb fons FEDER, no es pressuposten projectes finançats per la DIBA i es redueix la previsió de cofinançament de la Generalitat de Catalunya en alguns projectes, entre els quals es troba la construcció d’escoles bressol. El pressupost inicial per a despeses corrents del 2012 ascendeix a 1.835 milions d’euros, un 1,2% més que la estimació de liquidació 2011, i és el resultat de l’aplicació dels criteris d’austeritat i disciplina que hem comentat en paràgrafs anteriors, però adaptant a la realitat el que caldrà executar a l’exercici 2012 i prioritzant les despeses vinculades a polítiques socials, seguretat ciutadana, espai públic urbà de qualitat i reactivació econòmica i foment de l’ocupació. La reducció de les despeses no prioritàries, la consciència del cost, per passar de la cultura administrativa de la despesa a la cultura del cost, ha estat un els eixos bàsics de la construcció del nou pressupost. Seguint amb el nou model de planificació pressupostària SEC 95, un fet destacable és que els ingressos corrents creixeran, en termes relatius i absoluts, molt per sobre de les despeses corrents, garantint que a la liquidació del 2012 l’estalvi brut creixi de manera important Analitzant en detall les despeses corrents per àrees de despesa, informació aquesta que té una certa aproximació política al que s’ha planificat en aquest pressupost podem veure: DESPESA CORRENT PER ÀREES DE DESPESA Milions d’euros EL- 2011 Distribuc ió EL- 2011 PI- 2012 Distribuc ió PI- 2012 Variaci ó PI- 12 / EL-11 0 Deute públic 39,0 2,2% 48,7 2,7% 24,9% 1 Serveis públics bàsics 819,0 45,2% 819,3 44,7% 0,0% 2 Actuacions de protecció i promoció social 188,0 10,4% 205,9 11,2% 9,5% 3 Béns públics de caràcter preferent 262,7 14,5% 267,6 14,6% 1,9% 4 Actuacions de caràcter econòmic 135,3 7,5% 136,6 7,4% 1,0% 9 Actuacions de caràcter general 369,9 20,4% 356,7 19,4% -3,6% Total despeses corrents 1.813,8 100,0% 1.834,8 100,0% 1,2% EL: Estimació de liquidació PI: Pressupost inicial Les despeses dels serveis públics bàsics, que comprenen les polítiques de despesa de seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient, varien globalment poc, des del punt de vista quantitatiu, respecte a l’estimació de liquidació 2011, però presenten variacions quantitatives i qualitatives importants si analitzem els diferents subgrups dins d’aquestes polítiques de despesa. Per exemple la política de despesa de seguretat i mobilitat ciutadana, creix un 1% degut en gran mesura a les despeses de personal derivades de la incorporació de 150 nous agents de la Guàrdia Urbana i 40 bombers, posa al dia el pressupost a la realitat liquidada durant l’any 2011 via expedients de modificació i incorpora una NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 999 dotació addicional de 2,4 M€ per millores en seguretat ciutadana, mobilitat i prevenció. Les polítiques de despesa d’habitatge i urbanisme es redueixen un -4% d’acord amb els criteris establerts en l’elaboració del pressupost. Cal tenir en compte, no obstant, que les actuacions en matèria d’habitatge estan delegades en el Consorci de l’Habitatge i el Patronat Municipal d’Habitatge. Les despeses de la política de benestar comunitari, la part quantitativament més important de la qual és recollida de residus i neteja viària, creixen el 1%. Aquest variació es deu, bàsicament, a l’actualització del pressupost al nombre exacte de punts de llum de la ciutat, mobiliari urbà, ampliacions efectuades en neteja viària, etc. Un espai urbà de qualitat on s’haurà de prioritzar la gestió per trobar eficiències i millores en el servei prestat. Pel que fa a les actuacions de protecció i promoció social, es preveu un increment important del 7,9%. Inclou les actuacions relacionades amb l’acció social, la promoció social i l’assistència a persones dependents, prioritats clares del nou govern de la ciutat. Bona part de les despeses d’atenció social es presten des de l’Institut Municipal de Serveis Socials, l’aportació del qual per l’any 2012 augmenta un 7,9%. Es de destacar que aquest pressupost incorpora el pressupost necessari per cobrir el servei de transport especial per a persones discapacitades, la teleassistència, la reducció de llistes d’espera, etc. Les despeses corrents que es destinen als béns públics de caràcter preferent són aquelles destinades a les polítiques de despesa relacionades amb la sanitat, l’educació, la cultura i els esports. Augmenten en un 8,3% les despeses en educació, reflectint les majors necessitats per l’augment de places d’escola bressol i l’increment de despesa de manteniment de les escoles de primària. El model d’escoles bressol heretat de l’anterior govern fa necessària aquesta dotació pressupostària. Quant a les despeses en les polítiques culturals i d’esports, aquestes disminuiran (un -1,8% i un -0,7%, respectivament) i s’adapten als compromisos actuals existents. Les polítiques de despesa de comerç, turisme i pimes, del transport públic i d’altres actuacions de caràcter econòmic són les que s’inclouen a l’àrea de despesa d’actuacions de caràcter econòmic. El seu pes en el total de despeses corrents és del 7,4%. Quant a les polítiques de transports, es preveu incrementar de manera important el volum d’aportacions respecte del 2011, al voltant d’un 10%, sobre tot per un increment substancial de l’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità. Si bé les polítiques de promoció econòmica tenen una disminució del -8,6% respecte l’estimació de liquidació del 2011, aquest fet es deu a que el pressupost de l’àmbit d’Empresa i Ocupació acostuma a presentar importants modificacions a l’alça durant l’exercici, fruit de la signatura de convenis de col·laboració i d’aportació de recursos amb altres administracions, que no es pressuposten inicialment. Durant l’exercici s’aniran incorporant al pressupost a mesura que es realitzin els compromisos d’ingrés. Mesures com les incorporades a les ordenances fiscals pel foment de l’activitat econòmica i l’ocupació, així com les recomanacions pràctiques de la taula Barcelona Creixement marcaran el nou esforç pressupostari en aquesta matèria. Quant a les despeses en actuacions de caràcter general, aquelles pròpies de l’organització de l’administració, s’ha previst una reducció del -3,6% en relació a l’any anterior. Inclou les següents polítiques de despesa: òrgans de govern, serveis de caràcter general i administració financera i tributària que disminueixen, en conjunt, un -3,3%; i transferències a entitats locals territorials, que disminueixen un -4,3% per la reducció de les aportacions finalistes a la AMB, donada la disminució que es preveu en els ingressos per la Participació en els Tributs de l’Estat, una part dels quals es transfereixen a l’AMB. Finalment, l’àrea de despesa de deute públic, que inclou bàsicament les despeses financeres derivades del pagament del deute, es preveu que augmenti en un 25%. Aquesta previsió es basa en l’import i estructura previstos de l’endeutament, en que s’han de pagar els interessos del deute esdevingut pel PEF revisat al 2010 i en la hipòtesi realitzada sobre l’evolució de l’Euribor a 3 mesos, del 3%. En referència a les despeses de capital; la previsió és de 362 milions d’euros, un pressupost que es veu absolutament condicionat pel PEF aprovat el mandat 1000 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 anterior i pels compromisos plurianuals adoptats aquests darrers anys. En aquest sentit més de 250 milions d’euros són projectes d’inversions compromesos per l’anterior equip de govern, 50 M€ corresponen a expropiacions, 29 a transferències de capital i només 33 milions serien noves inversions planificades pel 2012. S’ha de dir però que el procés de planificació d’inversions i l’elaboració del PIM (Pla d’Inversions Municipals del Mandat), com a element bàsic integrant del PAM (Pla d’Actuació Municipal) finalitzarà el mes de març del 2012, dins del marc del nou pressupost executiu, de manera que es revisaran totes les inversions compromeses per l’anterior govern per veure la situació en la que es troben en quan a estat d’execució (iniciats o no) i compromisos amb tercers, de manera que es pugui incloure en el nou PAM alguns projectes nous finançats amb el crèdit alliberat, així com la resta de projectes d’inversions a executar durant el període 2013-2015 pel nou govern de la Ciutat. En síntesi, les depeses de capital presenten per aquest any 2012 un estret marge de maniobra i la majoria estan compromeses, però els anys futurs aquest equip de govern prioritzarà amb seny les noves inversions, posant l’accent en aquelles que siguin productives i generen oportunitats de creixement econòmic i benestar dels ciutadans, i no oblidant mai que quan es pressuposten actuacions inversores, especialment equipaments, s’ha de tenir molt present el cost de manteniment futur (despesa ordinària) que significaran en el futur. En l’annex d’inversions es relacionen els projectes d’inversió informats per la Comissió de Govern fins el dos de novembre, especificant el codi i nom del projecte, l’any d’inici i final previst, l’operador encarregat de la seva execució i l’aplicació pressupostària prevista en el pressupost pel seu finançament. S’indica, a més, si s’escau, l’existència d’ingressos afectats al finançament dels projectes. La diferència entre el volum d’inversions previst en el pressupost i el total de projectes informats, correspon a disponibilitats de crèdit que s’aniran concretant en projectes d’inversió a mesura que la Comissió de Govern vagi informant les actuacions inversores. En darrer terme, i d’acord amb el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària (LGEP) en la seva aplicació a les entitats locals, el Pressupost Municipal Consolidat s’ha elaborat incloent l’Ajuntament de Barcelona i els ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials. En conseqüència, no inclou els ens comercials de l’Ajuntament de Barcelona, que són el grup Barcelona de Serveis Municipals i el Patronat Municipal de l’Habitatge. Aquest Pressupost Consolidat es preveu de 2.407 milions d’euros, amb un estalvi brut de 262 milions d’euros que representa el 12,0% dels ingressos corrents. Comparació Ajuntament de Barcelona individual i Grup Municipal consolidat segons LGEP Milions d’euros Ajuntament de Barcelona Consolidat LGEP RESULTAT CORRENT (ORDINARI) A Ingressos corrents 2.094 2.186 B Despeses corrents 1.835 1.924 C Estalvi brut (A-B) 259 262 Estalvi brut / Ingressos corrents 12,4% 12,0% RESULTAT DE CAPITAL (NO FINANCER) D Ingressos de capital 36 51 E Despeses de capital 362 382 F Superàvit / (dèficit) de capital (D-E) -326 -331 G CNF Capacitat o necessitat de finançament (C+F) -67 -69 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1001 FONTS DE FINANÇAMENT DE LA CNF H Ingressos de capital financers 166 169 I Despeses de capital financeres 99 101 J Superàvit / (dèficit) de capital (H-I) 67 69 Excés / Defecte cobertura CNF anual (G+J) 0 0 EL: Estimació de liquidació PI: Pressupost inicial LGEP: Llei general d'estabilitat pressupostària D’acord amb l’article 8bis del TR de la LGEP, s’ha efectuat el càlcul del sostre de despesa no financera pel Pressupost inicial 2012 consolidat segons LGEP, en relació amb el Pressupost inicial del 2011, igualment consolidat segons LGEP. El sostre teòric s’estima en 2.275 M€, resultat d’aplicar el 3,23% d’increment de despesa al Pressupost inicial 2011, mentre que la Previsió inicial pel 2012 del Grup Ajuntament de Barcelona segons LGEP és de 2.260 M€, un increment del 2,5%. Així doncs, el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, compleix amb la normativa vigent de contenció de la despesa. Per finalitzar aquesta memòria d’Alcaldia del pressupost 2012, volem deixar palès que el nou equip de govern afronta amb gran il·lusió i confiança aquesta etapa que acaba de començar, en que l’accent estarà marcat en fer de Barcelona la Ciutat de les persones, prioritzant les polítiques socials per amunt de qualsevol política pública, ajudant a la gent en aquest moment de crisi econòmica, fer de l’espai públic urbà un espai de qualitat, amb renovades polítiques de seguretat ciutadana i fent de Barcelona una ciutat on agradi viure, i creant les condicions per que Barcelona sigui motor de creixement econòmic i lideri la sortida de la crisi del nostre País. 1002 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Ingressos i despeses per capítol EUR % INGRESSOS 2.295.881.322,20 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.094.050.299,11 91,21 1 IMPOSTOS DIRECTES 828.920.281,00 36,10 2 IMPOSTOS INDIRECTES 51.599.263,00 2,25 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 270.477.388,79 11,78 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 904.340.546,32 39,39 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.712.820,00 1,69 B OPERACIONS DE CAPITA 35.598.823,09 1,55 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 12.203.830,00 0,53 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.394.993,09 1,02 C OPERACIONS FINANCERE 166.232.200,00 7,24 9 PASSIUS FINANCERS 166.232.200,00 7,24 Tipus partida EUR % DESPESES 2.295.881.322,20 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 1.834.795.879,65 79,92 1 DESPESES DE PERSONAL 350.616.975,38 15,27 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SER 548.891.807,01 23,91 3 DESPESES FINANCERES 46.109.364,12 2,01 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 889.177.733,14 38,73 B OPERACIONS DE CAPITAL 361.853.601,64 15,76 6 INVERSIONS REALS 333.117.556,43 14,51 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 28.736.045,21 1,25 C OPERACIONS FINANCERES 99.231.840,91 4,32 8 ACTIUS FINANCERS 7.999.640,91 0,35 9 PASSIUS FINANCERS 91.232.200,00 3,97 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1003 Ingressos.Classificació econòmica Capítol EUR Resultado total 2.295.881.322,20 1 IMPOSTOS DIRECTES 828.920.281,00 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 51.774.488,00 100 IRPF 51.774.488,00 10000 Cessió IRPF 51.774.488,00 11 SOBRE EL CAPITAL 681.469.858,00 113 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 533.522.212,00 11301 IBI de naturalesa urbana 533.522.212,00 114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 6.046.350,00 11401 IBI de característiques especials 6.046.350,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 60.741.808,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 60.741.808,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 81.159.488,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 81.159.488,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 95.675.925,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 95.675.925,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 86.766.915,00 13001 Impost activitats profesionals i artistiques 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.909.000,00 18 DIRECTES EXTINGITS 10,00 180 DIRECTES EXTINGITS 10,00 18000 Directes extingits 10,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 51.599.263,00 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 18.527.642,00 210 IVA 18.527.642,00 21000 Cessió IVA 18.527.642,00 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 8.624.311,00 220 IMPOSTOS ESPECIALS 8.624.311,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 384.959,00 22001 Cessió IE cervesa 129.079,00 22003 Cessió IE tabac 3.769.172,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.332.630,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 8.471,00 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 24.447.310,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 24.447.310,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 24.447.310,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 270.477.388,79 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS 28.327.947,79 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 15.941.263,00 30100 Taxa de clavegueram 15.941.263,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.386.684,79 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 450.726,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 35.597,00 30903 Taxa de cementiris 11.900.361,79 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 32.295.094,00 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 6.771.488,00 32100 Taxes per llicències d'obres 5.248.088,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.523.400,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 210,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats urbanistics 110,00 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 455.404,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 455.404,00 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHÍCLES 18.618.786,00 32600 Taxa de grua i parany 18.617.651,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 10,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.125,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 6.449.206,00 32900 Taxes de mercats 5.957.619,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 10,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 491.557,00 32903 Taxa de salut pública i animals 10,00 32905 Taxes per accés oferta pública 10,00 1004 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Ingressos.Classificació econòmica EUR 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 91.615.823,00 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 38.505.329,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 37.953.663,00 33001 Taxa reserva estacionament 551.666,00 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.631.451,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.631.451,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 21.636.322,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.636.322,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 789.280,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 789.280,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 6.984.059,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.851.538,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.006.684,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.125.837,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 7.069.302,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.069.302,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 80,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 50,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 20,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 25.833.740,00 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 1.823.647,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.823.627,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 90,00 34300 Activitats centres esportius 90,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 100,00 34400 Actes culturals districtes 100,00 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 24.009.903,00 34900 Activitats centres civics districtes 100,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 10,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34920 Recollida comercial residus 18.506.423,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.503.330,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 6.950.000,00 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 6.950.000,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 6.950.000,00 36 VENDES 7.819.499,00 360 PUBLICACIONS 70.757,00 36000 Publicacions 38.760,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 31.977,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 7.982,00 36200 Venda de material inservible 7.982,00 363 IMPRESOS 120,00 36300 Impresos 120,00 364 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 40.630,00 36401 Treballs impremta municipal 40.630,00 365 ALTRES VENDES 7.700.000,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 7.700.000,00 38 REINTEGRAMENTS 923.200,00 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 923.200,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 923.010,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 110,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 10,00 38908 Reintegrament despeses 20,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1005 Ingressos.Classificació econòmica EUR 39 ALTRES INGRESSOS 76.712.085,00 391 MULTES 57.089.645,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 51.665.350,00 39130 Infraccions ordenances 3.476.777,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.947.328,00 39191 Sancions de Contractes 190,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 11.497.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 547.000,00 39210 Recàrrec executiu 9.041.000,00 39211 Recàrrec apremi 1.909.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 6.646.807,00 39300 Interessos de demora 6.646.807,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 10,00 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 10,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 1.478.613,00 39900 Execucions subsidiàries 120,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 801.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 230.160,00 39905 Utilització telèfon públic 130,00 39906 Actuacions mercadillos varis 165.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 20,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39911 Compensacio costos 281.873,00 39912 Incautació de dipòsits 140,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 10,00 39915 Recuperació costes notificacions 10,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 50,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 904.340.546,32 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 770.820.110,00 420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT 770.820.080,00 42010 Fons complementari de finançament 691.643.980,00 42011 Compensació IAE LPG 67.578.020,00 42030 Compensació tributs 2.098.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 50,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 9.500.000,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 42095 Aport. Ministeri Sanitat programa assist. persona 10,00 421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45 DE COMUNITATS AUTONOMES 75.037.318,08 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 74.691.308,08 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 4.250.000,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 14.363.513,33 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 22.029.250,68 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.332.433,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 4.000.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.457.490,38 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 2.188.852,25 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 10.371.739,05 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 2.630.874,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 7.751.489,01 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45061 Subvenció Generalitat per transport 10,00 45062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 1.110.429,89 45080 Altres subvencions de la CCAA 205.196,49 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 1006 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Ingressos.Classificació econòmica EUR 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 346.000,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 346.000,00 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS 58.243.501,24 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 326.040,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 40,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 223.000,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 103.000,00 462 D'AJUNTAMENTS 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 464 D'AREES METROPOLITANES 57.917.421,24 46401 Aportació AMB (Taxa metropolitana de tractament de residus 54.878.421,24 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.539.000,00 46403 Aportació AMB pel manteniment de rondes 1.500.000,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 20,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 170,00 470 D'EMPRESES PRIVADES 170,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 170,00 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 25.170,00 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 25.170,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 25.160,00 49 DE L'EXTERIOR 214.277,00 490 DE FONS SOCIAL EUROPEU 60,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 50,00 49041 Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5 10,00 491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 214.107,00 49100 Aportacions del FEDER 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 20,00 49111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 10,00 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 214.057,00 49114 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 10,00 492 FONS DE COHESIÓ 10,00 49200 Fons Cohessió Eix 5 10,00 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 60,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 60,00 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 40,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 40,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.712.820,00 50 INTERESSOS DE TITOLS VALORS 10,00 500 EMESOS PER L'ESTAT 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,00 52 INTERESSOS DE DIPOSITS 10.010,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 10.010,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 10.000,00 52001 Interessos ajornats 10,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 10,00 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 10,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 54 RENDES DE BENS IMMOBLES 3.850.020,00 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 3.850.020,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 3.850.000,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 10,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel 10,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1007 Ingressos.Classificació econòmica EUR 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 34.852.770,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 23.952.740,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.100.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.620,00 55002 Altres concessions administratives 20.850.120,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 8.500.010,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 8.500.000,00 55250 Dret Superficie PMSH 10,00 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 10,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,00 555 APROFITAMENT ESPECIAL 2.400.000,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 2.400.000,00 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 10,00 55901 Cànon publicitat quioscos 10,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 12.203.830,00 60 DE TERRENYS 5.408.920,00 600 SOLARS 5.408.900,00 60000 Venda de solars 5.408.900,00 602 PARCELES 10,00 60200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA 10,00 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 10,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 6.794.900,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 6.794.900,00 61901 Venda places aparcaments 794.880,00 61902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 10,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.394.993,09 72 DE L'ESTAT 2.714.268,84 720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 10,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 2.714.258,84 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 2.714.258,84 75 DE COMUNITATS AUTONOMES 19.691.486,59 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 19.691.486,59 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.000.000,00 75060 Altres transferències en cumpliment convenis 7.142.041,68 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 10,00 75070 Aport. Gencat per la llei de barris 9.549.384,91 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,00 75082 Aport. Generalitat Rehab. Can Mariner 10,00 75083 Aport. Generalitat obres rehabil. edifici Canòdrom 20,00 76 D'ENTITATS LOCALS 10,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 10,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 77 APORT. EMPRESES PRIVADES 20,00 770 APORT. EMPRESES PRIVADES 20,00 77000 Aportacions d'empreses privades 20,00 79 DE L'EXTERIOR 989.207,66 791 DEL FEDER 989.177,66 79100 Aportacions del FEDER 989.157,66 79101 Aport. Feder Eix 1 10,00 79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 10,00 792 DEL F. COHESIÓ 20,00 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 10,00 797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 10,00 79720 Aportacions UE programa Europres 10,00 1008 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Ingressos.Classificació econòmica EUR 9 PASSIUS FINANCERS 166.232.200,00 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 165.000.000,00 901 A LLARG TERMINI 165.000.000,00 90199 Nou finançament 165.000.000,00 94 DIPÒSITS I FIANCES 1.232.200,00 941 FIANCES 1.232.200,00 94101 Fiances per guals (recepció) 22.200,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.210.000,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1009 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica EUR 2.295.881.322,20 01 GERÈNCIA DE RECURSOS 47.176.101,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 70.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals 10,00 32905 Taxes per accés oferta pública 10,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.006.684,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 36000 Publicacions 38.710,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 31.857,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 36200 Venda de material inservible 7.982,00 36300 Impresos 10,00 36401 Treballs impremta municipal 40.630,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 923.000,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 39130 Infraccions ordenances 3.326.657,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.947.318,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39300 Interessos de demora 10,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 801.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10,00 39911 Compensacio costos 281.863,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 3.850.000,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 10,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel 10,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.100.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,00 55002 Altres concessions administratives 20.850.000,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 8.500.000,00 55250 Dret Superficie PMSH 10,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 2.400.000,00 55901 Cànon publicitat quioscos 10,00 1010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica EUR 02 QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 49.365.492,85 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.823.627,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 36000 Publicacions 10,00 38906 Reintegraments per subministres 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42095 Aport. Ministeri Sanitat programa assist. persona 10,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 22.029.250,68 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.332.433,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 4.000.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.457.490,38 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 2.188.852,25 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 10.371.739,05 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 2.630.874,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 205.046,49 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 223.000,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 103.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 55002 Altres concessions administratives 10,00 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 60.073.546,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 35.597,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 385.264,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.125,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 491.557,00 33001 Taxa reserva estacionament 82.666,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 95.837,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 10,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 6.950.000,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 51.665.350,00 39130 Infraccions ordenances 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39904 Indemnitzacions 20.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 346.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1011 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica EUR 05 HÀBITAT URBÀ 141.476.775,24 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 4.075.310,00 30100 Taxa de clavegueram 15.941.263,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 450.726,00 32100 Taxes per llicències d'obres 3.002.088,00 32301 Taxes informes, planols i certificats urbanistics 10,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 20,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 10,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.636.322,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 789.280,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.069.302,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 50,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 20,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00 34920 Recollida comercial residus 18.506.423,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.503.330,00 36000 Publicacions 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 20,00 36300 Impresos 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 7.700.000,00 39130 Infraccions ordenances 150.000,00 39191 Sancions de Contractes 20,00 39900 Execucions subsidiàries 20,00 39904 Indemnitzacions 210.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39912 Incautació de dipòsits 20,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46401 Aportació AMB (Taxa metropolitana de tractament de residus) 54.878.421,24 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.539.000,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 25.000,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 61924 Venda equips mesura gasos 10,00 06 DISTRICTES 47.292.959,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 20.372.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 2.246.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.523.400,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats urbanistics 100,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 100,00 33001 Taxa reserva estacionament 469.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.631.451,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.851.538,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.030.000,00 34300 Activitats centres esportius 90,00 34400 Actes culturals districtes 100,00 34900 Activitats centres civics districtes 100,00 36000 Publicacions 20,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 100,00 36300 Impresos 100,00 38906 Reintegraments per subministres 100,00 39130 Infraccions ordenances 100,00 39191 Sancions de Contractes 100,00 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 39900 Execucions subsidiàries 100,00 1012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica EUR 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46403 Aportació AMB pel manteniment de rondes 1.500.000,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 20,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 20,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49041 Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5 10,00 49100 Aportacions del FEDER 10,00 49111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 10,00 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 214.057,00 49114 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 10,00 49200 Fons Cohessió Eix 5 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 10.000,00 52001 Interessos ajornats 10,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 60000 Venda de solars 5.408.900,00 60200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA 10,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 61901 Venda places aparcaments 794.880,00 61902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 2.714.258,84 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.000.000,00 75060 Altres transferències en cumpliment convenis 7.142.041,68 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 10,00 75070 Aport. Gencat per la llei de barris 9.549.384,91 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,00 75082 Aport. Generalitat Rehab. Can Mariner 10,00 75083 Aport. Generalitat obres rehabil. edifici Canòdrom 10,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 77000 Aportacions d'empreses privades 10,00 79100 Aportacions del FEDER 989.157,66 79101 Aport. Feder Eix 1 10,00 79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 10,00 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 10,00 79720 Aportacions UE programa Europres 10,00 90199 Nou finançament 165.000.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 22.200,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.210.000,00 08 CULTURA, CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 14.363.673,33 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 36000 Publicacions 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 14.363.513,33 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 55002 Altres concessions administratives 10,00 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica EUR 39904 Indemnitzacions 100,00 39905 Utilització telèfon públic 100,00 39906 Actuacions mercadillos varis 165.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,00 39912 Incautació de dipòsits 100,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 100,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 100,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 100,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.610,00 55002 Altres concessions administratives 100,00 75083 Aport. Generalitat obres rehabil. edifici Canòdrom 10,00 77000 Aportacions d'empreses privades 10,00 07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 1.936.132.774,78 10000 Cessió IRPF 51.774.488,00 11301 IBI de naturalesa urbana 533.522.212,00 11401 IBI de característiques especials 6.046.350,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 60.741.808,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 81.159.488,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 86.766.915,00 13001 Impost activitats profesionals i artistiques 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.909.000,00 18000 Directes extingits 10,00 21000 Cessió IVA 18.527.642,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 384.959,00 22001 Cessió IE cervesa 129.079,00 22003 Cessió IE tabac 3.769.172,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.332.630,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 8.471,00 30903 Taxa de cementiris 11.900.361,79 32600 Taxa de grua i parany 18.617.651,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 10,00 32900 Taxes de mercats 5.957.619,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 37.953.663,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 10,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00 39130 Infraccions ordenances 10,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 10,00 39191 Sancions de Contractes 30,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 547.000,00 39210 Recàrrec executiu 9.041.000,00 39211 Recàrrec apremi 1.909.000,00 39300 Interessos de demora 6.646.797,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 39904 Indemnitzacions 30,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10,00 39911 Compensacio costos 10,00 1 Recuperació costes embargaments , 1 Recuperació costes notificacions , 8 ltr s i r ss s extingits , 399 9 ltr s ingressos diversos 3 , 2 1 Fons complem ntari de fin nçament 691.64 .980,00 2 11 Compensació IAE LPG 67.578.02 , 203 Compensació tributs 2.098.00 , 2 9 ltres tra f. corrents de l'A.G.Estat 2 , 2 91 rtació E tat institucions àmplia proj 9.500.00 , 219 D'altres rganismes autònoms i agències , 50 ons cooperació local de Catalunya (FCLC 4.250.00 , 5051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 7.751.479, 1 5061 enció Gener litat per tra sp rt 4 6 port. Gen ralitat per estalvi en rgètic 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 1.110.429,89 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1013 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica EUR 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46403 Aportació AMB pel manteniment de rondes 1.500.000,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 20,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 20,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49041 Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5 10,00 49100 Aportacions del FEDER 10,00 49111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 10,00 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 214.057,00 49114 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 10,00 49200 Fons Cohessió Eix 5 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 10.000,00 52001 Interessos ajornats 10,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 60000 Venda de solars 5.408.900,00 60200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA 10,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 61901 Venda places aparcaments 794.880,00 61902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 2.714.258,84 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.000.000,00 75060 Altres transferències en cumpliment convenis 7.142.041,68 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 10,00 75070 Aport. Gencat per la llei de barris 9.549.384,91 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,00 75082 Aport. Generalitat Rehab. Can Mariner 10,00 75083 Aport. Generalitat obres rehabil. edifici Canòdrom 10,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 77000 Aportacions d'empreses privades 10,00 79100 Aportacions del FEDER 989.157,66 79101 Aport. Feder Eix 1 10,00 79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 10,00 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 10,00 79720 Aportacions UE programa Europres 10,00 90199 Nou finançament 165.000.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 22.200,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.210.000,00 08 CULTURA, CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 14.363.673,33 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 36000 Publicacions 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 14.363.513,33 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 55002 Altres concessions administratives 10,00 1014 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Despeses. Classificació econòmica EUR Resultado total 2.295.881.322,20 1 DESPESES DE PERSONAL 350.616.975,38 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 3.219.124,75 100 RET.BASIQUES I ALTRES ORGANS GOVERN 3.219.124,75 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.219.124,75 11 PERSONAL EVENTUAL 11.178.606,76 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 11.178.606,76 11000 Retribucions basiques personal eventual 11.178.606,76 12 PERSONAL FUNCIONARI 214.212.953,98 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 67.304.792,26 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 10.649.635,31 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 7.445.097,91 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 6.605.855,68 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 30.541.718,76 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 384.917,86 12006 Trienis funcionaris 11.677.566,74 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 137.204.160,28 12100 Complement desti funcionaris 31.668.189,62 12101 Complement específic funcionaris 105.535.970,66 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES 9.704.001,44 12403 Retribucions grup C1 funcionaris en pràc 405.265,28 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 9.257.632,30 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 41.103,86 13 PERSONAL LABORAL 11.029.877,96 130 LABORAL FIX 10.474.863,17 13000 Retribucions basiques personal laboral f 4.351.335,11 13002 Retribució complementaria personal labor 6.123.528,06 131 LABORAL TEMPORAL 555.014,79 13100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 555.014,79 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 35.596.846,67 150 PRODUCTIVITAT 14.947.312,70 15000 Productivitat 14.947.312,70 151 GRATIFICACIONS 9.631.723,12 15100 Gratificacions 9.631.723,12 154 CONTINGÈNCIES 11.017.810,85 15400 Contingencies 11.017.810,85 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 75.379.565,26 160 QUOTES SOCIALS 73.062.661,25 16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 6.604.030,56 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 34.102.319,58 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 26.133.335,99 16003 Primes i quotes SS Interi integrat 14.036,16 16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 3.191.605,87 16008 Assistència médico-farmaceutica (PAMEM) 3.004.091,33 16009 MUFACE 13.241,76 161 PRESTACIONS SOCIALS 981.300,70 16105 Pensions a carrec de l'entitat 981.300,70 162 DESPESA SOCIAL 849.240,00 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 50.000,00 16205 Assegurances de personal 624.240,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 486.363,31 16400 Complement familiar 486.363,31 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 548.891.807,01 20 ARRENDAMENTS 23.504.102,33 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 17.606.698,05 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 17.606.698,05 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 326.000,00 20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 326.000,00 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.997.716,92 20400 Arrendaments material de transport 2.997.716,92 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 1.862.080,07 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 1.862.080,07 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.500,00 20800 Arrendaments altre immobilitzat material 1.500,00 209 CÀNONS 710.107,29 20900 Canons 710.107,29 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1015 EUR 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 14.133.740,11 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 9.311.402,18 21200 Manteniment edificis i altres construc. 9.251.402,18 21201 Despeses comunitat de propietaris 60.000,00 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 2.255.145,55 21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 2.255.145,55 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 925.118,06 21400 Manteniment material de transport 925.118,06 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 574.679,89 21500 Manteniment mobiliari i equipament 574.679,89 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO 326.268,29 21600 Manteniment equips i software proces d'i 326.268,29 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 741.126,14 21900 Manteniment altre immobilitzat material 741.126,14 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 502.119.952,38 220 MATERIAL D'OFICINA 1.569.740,06 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 564.075,28 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 379.178,82 22002 Material informatic no inventariable 495.434,37 22003 Altres despeses de material d'oficina 131.051,59 221 SUBMINISTRAMENTS 31.690.663,68 22100 Energia electrica 10.111.646,69 22101 Aigua 961.968,08 22102 Gas 1.245.136,97 22103 Combustibles i carburants 1.028.105,34 22104 Vestuari 1.842.799,43 22105 Productes alimentaris 14.503,75 22106 Productes farmaceutics 152.098,70 22109 Altre material de consum 1.631.184,25 22110 Productes neteja 12.162,65 22113 Manutenció animals 120.937,37 22120 Energia elèctrica via pública 14.082.052,14 22121 Aigua via pública 483.458,71 22122 Gas via pública 4.609,60 222 COMUNICACIONS 6.966.702,00 22200 Comunicacions telefòniques 5.742.200,80 22201 Comunicacions postals 671.073,63 22202 Comunicacions telegràfiques 329,92 22205 Serveis de missatgeria 553.097,65 223 TRANSPORTS 528.321,98 22300 Transports 528.321,98 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 3.335.827,07 22400 Primes d'assegurances 3.335.827,07 225 TRIBUTS 553.104,99 22500 Tributs estatals 1,00 22501 Tributs comunicat autònoma 465,70 22502 Tributs entitats locals 552.638,29 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 33.187.141,83 22601 Atencions protocolaries i representativ. 1.216.280,65 22602 Publicitat i propaganda 9.565.000,08 22603 Publicacions en diaris oficials 220.000,00 22604 Despeses juridiques 546.224,52 22605 Despeses procuradors 185.588,75 22606 Reunions, conferencies i cursos 1.575.687,60 22608 Despeses compra materials 172.100,29 22609 Festes populars 744.135,40 22610 Despeses compra serveis 15.329.340,31 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 373.138,03 22613 Formació de personal 862.993,20 22615 Hotels i pensions d'afers socials 150.000,00 22620 Oficina protecció d'animals 831.450,00 22622 Organització i sistemes d'informació 80.000,00 22626 Consells de participació 127.751,00 22698 Pla Integral i transversal Comerç (PIC) 1.000.000,00 22699 Altres despeses diverses 207.452,00 1016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 EUR 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 424.288.450,77 22700 Neteja edificis i locals 11.734.014,54 22701 Seguretat 438.010,00 22702 Valoracions i peritatges 6.790,00 22703 Treballs tècnics 1.548.901,81 22705 Processos electorals 30.000,00 22706 Estudis 1.861.184,51 22707 Informes 155.600,02 22708 Serveis recaptació 3.499.250,00 22712 Manteniment vies públiques 13.377.400,96 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 10.666.266,58 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 4.183.637,13 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 13.559.883,82 22717 Manteniment altres infraestructures 405.596,07 22718 Manteniment galeries de serveis 105.310,00 22719 Altres contractes de serveis municipals 43.719.571,67 22720 Manteniment senyalitzacio zones 1.200.000,00 22721 Manteniment escales mecàniques 1.167.722,85 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.850.500,40 22724 Sistemes de control de trànsit 9.003.301,16 22725 Execucions subsidiaries 39.976,70 22726 Contractes de serveis d'atenció social 1,00 22727 Neteja i recollida residus solids 256.553.005,46 22729 Manteniment tunels 1.153.686,58 22731 Contractes d'acció social 40.562.175,96 22732 Altres contractes neteja viària 4.217.587,53 22733 Altres contractes control de soroll 725.613,59 22736 Despeses reconeixements mèdics 225.000,00 22737 Pla suport famílies 500.000,00 22750 Despeses corrents llei de barris 798.462,43 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.311.697,75 230 DIETES 2.048.206,55 23000 Dietes d'órgans de govern 82.450,00 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 1.579.712,10 23010 Dietes del personal directiu 207.754,91 23020 Dietes del personal no directiu 178.289,54 231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 790.477,26 23100 Locomocio d'órgans de govern 248.797,07 23110 Locomoció del personal directiu 108.359,10 23120 Locomoció del personal no directiu 433.321,09 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 473.013,94 23300 Altres indemnitzacions 473.013,94 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 5.822.314,44 270 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 5.822.314,44 27000 Despeses imprevistes i funcions no class 3.822.314,44 27010 Fons contingències socials 2.000.000,00 3 DESPESES FINANCERES 46.109.364,12 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 45.579.364,12 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 44.978.161,09 31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 2.784.714,46 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 998.506,67 31004 Préstec 50 M euros 2010 403.000,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 3.295.900,00 31014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 1.913.600,00 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 1.019.444,45 31016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 2.604.090,00 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 2.951.666,66 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 8.400.222,22 31019 Préstec 60M (vt.2013) 2.599.583,32 31020 Préstec 40M (vt.2020) 1.376.250,00 31053 Schuldschein 90 M (vt. 18/04/12) 1.797.975,00 31054 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 1.171.041,67 31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 3.270.755,55 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 2.580.300,00 31081 La Caixa - pòlissa de crèdit 520.833,33 31083 BSCH pòlissa de crèdit 520.833,33 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1017 31084 Banesto - pòlissa de crèdit 208.333,33 31085 BBVA pòlissa de crèdit 520.833,33 31086 Banc popular - pòlissa de crèdit 208.333,33 31088 Caixa Catalunya - pòlissa de crèdit 62.500,00 31089 Ibercaja-pòlissa de crèdit 208.333,33 31099 Nou finançament 2012 5.561.111,11 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 601.203,03 31102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 1.803,03 31154 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 600,00 31155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 800,00 31181 La caixa - pòlissa de crèdit 100.000,00 31183 BSCH pòlissa de crèdit 100.000,00 31184 Banesto - pòlissa de crèdit 65.000,00 31185 BBVA pòlissa de crèdit 30.000,00 31186 Banc Popular - pòlissa de crèdit 74.000,00 31188 Caixa catalunya - pòlissa de crèdit 9.000,00 31189 Ibercaja-pòlissa de crèdit 20.000,00 31199 Nou finançament 2010 200.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00 35200 Interessos de demora 250.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00 35900 Altres despeses financeres 180.000,00 35901 Avals atorgats 100.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 889.177.733,14 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 227.416.483,23 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 227.416.483,23 41000 IM d'Hisenda 24.506.028,00 41010 IM d'Urbanisme 945.786,86 41020 IM d'Educacio 33.679.862,44 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 14.363.513,33 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 22.795.948,88 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 787.568,69 41040 IM de Serveis Socials 84.804.459,61 41050 IM de Mercats 'Taxes' 5.957.619,00 41051 IM de Mercats 2.076.236,50 41060 IM Paisatge Urbà 8.202.201,95 41070 IM Barcelona Esports 22.020.244,00 41080 IM Persones amb discapacitat 4.716.323,97 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 2.457.490,00 41082 IM Persones amb Discapacitat DIBA 103.200,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 274.290.404,86 443 A EPE'S 142.702.549,45 44300 IM de Cultura de Barcelona 81.821.366,00 44301 ICUB Aportació Estat IAP 9.500.000,00 44310 IM Parcs i jardins 48.871.610,22 44320 Patronat Mpal Habitatge 2.037.797,24 44330 Fundació Mies van der Rohe 471.775,99 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 131.587.855,41 44400 Barcelona Activa 16.884.314,62 44401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 90,00 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 1.625.683,04 44404 Barcelona Activa SOC 2010-2011 4.822.239,64 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 14.827.628,70 44420 Barcelona Serveis Municipals 64.273.408,69 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 2.277.365,93 44431 Foment Ciutat Vella 3.257.843,56 44432 Proeixample 1.113.004,58 44433 Pronoubarris 1.138.494,82 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 2.436.095,83 44435 Agencia del Carmel 1.291.543,36 44436 22@bcn 971.780,85 44440 Cementiris de Barcelona 11.900.361,79 44450 Tersa 4.268.000,00 44452 Siresa 500.000,00 1018 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 EUR 46 A ENTITATS LOCALS 309.790.301,53 464 A AREES METROPOLITANES 131.426.572,66 46401 AMB - Taxa metropolitana de tractament de residus 54.878.421,24 46402 AMB (medcites) 53.592,50 46403 AMB (CTE i FC) 58.563.351,92 46404 AMB (IBI) 17.060.000,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 824.500,00 46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 46.707,00 465 A COMARQUES 5.830.789,97 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 5.830.789,97 467 A CONSORCIS 172.532.938,90 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 21.001,47 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 80.174.325,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 61.073.632,33 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 83.954,08 46710 Consorci de Comunicacio local 1.113.065,11 46713 Consorci de Turisme de barcelona 1.456.940,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 268.852,80 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 15.464.646,60 46717 C.S.B (pamem) 2.231.000,00 46722 Consorci del Besòs 1.596.136,89 46723 Consorci Localret 152.354,39 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 123.393,87 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 215.860,38 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 165.353,48 46733 Consorci del Parc de Collserola 54.000,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.027.450,32 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 78.859,27 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 387.116,11 46740 Consorci Casa Asia 665.371,50 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 90.971,45 46743 Consorci Habitatge 2.708.969,65 46746 Consorci de Serveis Socials 1.084.102,13 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 2.295.582,07 47 A EMPRESES PRIVADES 6.021.178,33 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 6.021.178,33 47900 A empreses privades 10,00 47902 Aportació a Clabsa 4.320.097,57 47903 Aportació a Acefhat 207.249,49 47930 Convenis amb empreses privades 1.493.821,27 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 71.521.871,69 480 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 11.467.117,52 48001 Ajuts a families 7.908.300,00 48003 Ajuts per a allotjaments 3.558.817,52 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 380.412,51 48100 Ajuts per estudis i investigació 253.594,98 48101 Premis, beques i pensions immigr. 126.817,53 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 10.220.540,76 48500 Federació Municipis de Catalunya 264.453,44 48501 Aportació Casa Amèrica 370.540,00 48502 Baie 35.453,50 48503 Aportació Ibei 204.723,35 48504 Fundació Forum Ambiental 12.367,50 48505 Fundació Miró 2.928,03 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 24.189,38 48507 Reial Club Tenis Barcelona1899 1.125.000,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 18.530,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 21.100,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 12.350,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 16.800,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 18.850,00 48516 Fundació CIDOB 428.740,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 236.219,25 48518 Plataforma sindical prioritària 374.748,44 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr 96.198,00 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 40.591,25 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1019 EUR 48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime 78.475,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 82.011,23 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 5.435,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 4.950,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 46.638,54 48527 Pla Estrategic Metropolità 465.496,21 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 32.010,00 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 36.235,00 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 31.645,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 278.396,51 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 9.700,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 21.382,00 48536 Centre del vidre 162.960,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 34.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 24.189,38 48539 Coordinadora Eix Prim (gestio cas barri) 24.189,38 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 24.189,38 48541 Ass.esplai Va que Roda (gestió cas.barri 24.189,38 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D 37.461,48 48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 24.189,38 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 98.940,00 48547 Barcelona Centre Logístic 20.200,25 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 37.102,50 48549 Fundació Bdigital 39.576,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 3.607,00 48551 Fundació Dieta Mediterrània 16.490,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 110.800,00 48554 Consell joventut Bcn-intercanv.juvenil 43.650,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 4.900,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 6.750,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 72.000,00 48559 Fundació Mobile World Capital 5.000.000,00 489 ALTRES TRANSFERENCIES 49.453.800,90 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 10.165.819,78 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 10.478.155,07 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 10.486.479,26 48904 Altres aportacions a institucions sense 148.692,77 48905 Fires i Congressos 3.880.000,00 48930 Compensació domiciliació 787,40 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 121.652,50 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 24.330,59 48933 Subvenció per altres tributs municipals 7.500,00 48940 Foment i promoció esportiva 500.000,00 48962 Grups Municipals 2.454.162,56 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 7.625.473,34 48999 Subvencions gestió de serveis 3.560.747,63 49 A L'EXTERIOR 137.493,50 490 A L'EXTERIOR 137.493,50 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 105.493,50 49002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) 2.000,00 49003 Cooperació amb l'exterior 30.000,00 6 INVERSIONS REALS 333.117.556,43 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 297.025.429,04 601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIO 80.000,00 60188 Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral 80.000,00 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO 9.609.779,00 60212 Urbanització Av. Estatut Catalunya 8.661.033,72 60258 Millora espais públics 515.842,00 60277 PMI MIllores xarxa clavegueram 246.041,00 60283 Tractament integral i reurbanització 186.862,28 603 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO 3.457.164,00 60301 Pla Mill.Int.Esp.Púb.Dt.St.Andreu 113.000,00 60316 Millora Drenatge Claveg.Ciutat 1.244.164,00 60350 Oficina Diagonal (Projecte Urbanització) 2.100.000,00 1020 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 EUR 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 60.000,00 60427 Redacció projectes i assistències tècniq 60.000,00 605 EXPROPIACIONS 50.000.000,00 60500 Expropiacions 50.000.000,00 609 ALTRES INVERSIONS NOVES 233.818.486,04 60900 Inversions 28.462.266,26 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 6.066.779,60 60971 Inversions ProEixample 1.760.000,00 60972 Inversions ProNouBarris 5.214.083,00 60973 Inversions Agència Promoció El Carmel 2.535.569,00 60974 Inversions BIMSA 112.025.961,84 60975 Inversions Bagursa 4.570.453,89 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 11.307.002,81 60979 Inversions IMI 4.401.000,00 60983 Inversions IM Esports 8.951.744,78 60985 Inversions BSM 7.000.000,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 334.800,00 60990 Inversions CEB 41.188.824,86 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 236.000,00 619 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 236.000,00 61918 Millores i arranjaments a la Font Màgica de Montjuïc 236.000,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 33.495.608,39 621 TERRENYS I BENS NATURALS 11.538.366,85 62110 Adquisició terreny Pl Ca N'Esteper 11.538.366,85 622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIO 21.957.241,54 62214 Centre Neteja al Torrent dels Maduixers 859.811,00 62218 Dipòsit pluvial Carmel-Clota 5.695.790,43 62219 Adq. edifici Calàbria 66-78 6.959.000,00 62220 Adquisició Casal Torre Baró 2.472.362,11 62244 Magatzem museus 1.000.000,00 62291 Escola Bressol Neptú i instal. esportiva 3.000.000,00 62293 Redac. Proj. Equip. sense sostre 135.278,00 62297 Equipament integral addiccions 485.000,00 62299 Adquisició Teatre Arnau 1.350.000,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 2.140.000,00 632 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.990.000,00 63254 Rehabilitació Can Puig (F1) 565.000,00 63255 Apartaments Gent Gran Pau Casals 200.000,00 63267 Reforma pl 2ª edifici Nou 1.225.000,00 635 MOBILIARI 150.000,00 63501 Béns mobles de reposició 150.000,00 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 220.519,00 640 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 220.519,00 64001 Assistència òrgans inversions 220.519,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 28.736.045,21 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 71060 IM Paisatge Urbà 5.000.000,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 8.523.789,80 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 6.134.761,00 74300 IM de Cultura de Barcelona 6.134.761,00 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 2.389.028,80 74421 Bagursa-No activable 780.501,00 74431 Foment Ciutat Vella-No activable 1.608.527,80 75 A COMUNITATS AUTONOMES 7.393.613,41 753 A SOC. MERCANTILS I ALTRES OO.AA. DEPENE 7.393.613,41 75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO) 7.393.613,41 76 A ENTITATS LOCALS 3.743.142,00 765 A COMARQUES 2.797.532,00 76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 2.797.532,00 767 A CONSORCIS 945.610,00 76720 Consorci del Barri de la Mina 924.500,00 76722 Consorci Parc de Collserola (A) 21.110,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 4.075.500,00 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 4.075.500,00 78001 Rehabilitació vivenda 3.000.000,00 78099 Altres transferències de capital 1.075.500,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1021 EUR 8 ACTIUS FINANCERS 7.999.640,91 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 7.999.640,91 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 7.999.640,91 85001 Adquisició accions Fira 2000 2.999.640,91 85010 Aportacions fons patrimonial 5.000.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 91.232.200,00 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 90.000.000,00 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA SECTOR PÚB 90.000.000,00 91353 Schuldschein 90M # (vt 18/04/12) 90.000.000,00 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.232.200,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.232.200,00 94101 Fiances per guals (devolució) 20.200,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 1.212.000,00 1022 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Despeses. Classificació per programes Àrea de Despesa EUR 2.295.881.322,20 0 DEUTE PÚBLIC 138.701.364,12 01 DEUTE PÚBLIC 138.701.364,12 011 DEUTE PÚBLIC 138.701.364,12 01101 Servei del deute 138.701.364,12 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.109.811.043,01 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 292.959.337,14 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 5.003.212,43 13000 Administració general P.S.M. 4.963.186,07 13001 Serveis comuns equipaments PSM 40.026,36 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 167.313.152,38 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 166.810.661,49 13211 Prevenció de la delinqüència 502.490,89 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 78.585.657,83 13301 Estacionament regulat (àrea) 56.571.314,00 13304 Servei del Bicing 7.242.094,69 13305 Altres serveis BSM 460.000,00 13311 Gestió de sistemes de control de trànsit 14.312.249,14 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 42.057.314,50 13501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 42.057.314,50 15 HABITATGE I URBANISME 366.551.720,28 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 5.559.262,08 15001 Gerència d'Hàbitat Urbà 3.374.351,57 15002 Proj. infraestructures i espais públics 357.220,51 15003 Comunicació corpor. d’Urbanisme i Infrae 354.342,31 15004 Planificació Hàbitat Urbà 193.258,00 15005 Planificació Adjunta Hàbitat Urbà 1.230.089,69 15006 Direcció Jurídica Hàbitat Urbà 50.000,00 151 URBANISME 308.500.458,49 15101 Actuació urbanística i disciplina 5.784.896,20 15102 Gestió de sol 62.111.120,65 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 234.708.905,73 15104 Planejament de la ciutat 646.353,13 15105 Control de qualitat i seguiment d'obres 440.829,47 15107 Llicències i inspeccions 4.808.353,31 153 ACCÉS A L'HABITATGE 5.402.953,33 15301 Promoció habitatge social (PMH) 5.402.953,33 155 VIES PÚBLIQUES 19.658.345,61 15501 Manteniment i renovació paviment 8.199.299,80 15502 Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit 1.423.320,97 15503 Manteniment i renovació estructure vials 4.204.934,87 15510 Manteniment integral rondes 5.830.789,97 156 LLEI DE BARRIS 8.377.998,42 15601 Llei de barris Barceloneta 1.799.763,80 15603 Llei de barris Torre Baró 3.003.862,11 15606 Llei de barris La Bordeta 973.604,89 15608 Llei de barris Maresme-Besòs 532.652,20 15609 Llei de barris La Vinya - Can Clos - Plus Ultra 359.250,00 15610 Llei de barris Bon Pastor (C) 735.000,00 15611 Llei de Barris Bon Pastor 180.000,00 15612 Llei de Barris Raval Sud 793.865,42 157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 19.052.702,35 15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 16.202.201,95 15702 Manteniment i millora del patrimoni 2.850.500,40 16 BENESTAR COMUNITARI 396.689.455,67 160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BENESTAR COMUNI 5.051.313,24 16010 Direcció i administració Medi Ambient 876.744,29 16011 Serveis generals Medi Ambient 1.695.480,10 16012 Manten. i conserv. edificis Medi Ambient 1.013.429,77 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1023 EUR 16013 Estra. i gestió coneixement Medi Ambient 363.515,29 16014 Millora contínua Medi Ambient 1.019.143,79 16015 Anàlisi i siste. informació Medi Ambient 83.000,00 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 28.646.247,28 16101 Abastament de les aigües 12.653.289,32 16102 Sanejament xarxa de clavegueram 15.992.957,96 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 160.938.471,80 16201 Recollida de residus 100.119.962,20 16202 Gestió de residus 59.383.377,83 16203 Avaluació serveis de neteja 1.029.535,70 16205 Manteniment de serveis en espais públics 405.596,07 163 NETEJA VIÀRIA 162.599.939,32 16301 Neteja viària 162.599.939,32 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 11.900.361,79 16400 Cementiris 11.900.361,79 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 26.345.178,75 16501 Gestió de l'enllumenat públic 26.345.178,75 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 1.207.943,49 16901 Protecció i control d'animals 1.207.943,49 17 MEDI AMBIENT 53.610.529,92 171 PARCS I JARDINS 49.206.410,22 17101 Construccio i manteniment espais verds 49.206.410,22 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 114.000,00 17201 Actuacions prevenció incendis forestals 114.000,00 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 4.290.119,70 17901 Educació mediambiental 1.647.263,86 17902 Comunicació mediambiental 364.490,13 17903 Participació mediambiental 101.609,27 17904 Intervenció acústica ambiental 1.149.306,12 17910 Gestió de recursos energètics locals 1.027.450,32 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 207.409.579,90 21 PENSIONS 981.300,70 211 PENSIONS 981.300,70 21101 Pensions i altres prestacions econòmique 981.300,70 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 206.428.279,20 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 13.544.836,69 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 4.143.322,17 23011 Direcció i administració d'àrea de QVIE 2.311.602,69 23012 Recerca i coneixement serveis àrea de QVIE 451.803,77 23013 Serveis comuns equipaments d'àrea de QVIE 3.048.642,03 23014 Participació xarxa social 954.615,91 23015 Informació, comunicació activitat de QVIE 689.848,38 23021 Consorci serveis socials 508.102,13 23031 Direcció tècnica d'Acció Social 756.128,54 23032 Direcció executiva d'Acció Social 680.771,07 231 ACCIÓ SOCIAL 138.166.663,96 23101 Serveis socials bàsics 90.370.894,68 23102 Atenció social individual i familiar 2.282.604,49 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 479.895,92 23104 Suport a les accions comunitàries 103.269,60 23105 Emergències i urgències socials 4.084.208,93 23106 Primera acollida (immigrants) 2.001.932,55 23110 Atenció infància i adolescència 6.564.570,49 23120 Acció municipal envers les famílies 634.322,68 23130 Altres serveis d'atenció gent gran 101.445,00 23131 Habitatges amb serveis gent gran 3.533.962,58 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 5.210.066,46 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 4.187.975,25 23143 Centres reside. 1ª acollida sense sostre 6.094.372,64 23151 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 2.854.723,79 23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.638.680,38 23161 Immigració - acollida 2.756.531,00 23162 Immigració - reglament d'estrangeria 1.026.419,00 23171 Atenció a la dona víctima de violència 3.482.490,60 23172 Abordatge integral del treball sexual 758.297,92 1024 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 EUR 232 PROMOCIÓ SOCIAL 23.848.159,56 23210 Promoció i participació infància 2.437.778,28 23211 Altres accions millora de la infància 10.000,00 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 2.290.988,63 23220 Promoció joves 3.243.973,16 23230 Promoció social gent gran 2.455.182,47 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 1.822.053,99 23240 Promoció de les dones 983.218,80 23241 Promoció atenció a la dona víctima de violència 108.578,87 23242 Promoció abordatge integral del treball sexual 59.918,73 23250 Foment i promoció dels drets humans 1.616.518,41 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 613.596,90 23260 Promoció social de la immigració 1.139.245,75 23262 Promoció immigració -regllament d'estrangeria 119.175,94 23270 Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 5.132.929,63 23271 Cooperació directa 807.500,00 23272 Cooperació Estratègica Entitats 737.500,00 23273 Ajuda humanitària-emergències 250.000,00 23280 Promoció minories 20.000,00 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 30.868.618,99 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 7.302.918,97 23301 Teleassistència 9.224.928,00 23302 Atenció social i neteja llar (SAD) 3.184.949,93 23330 Centres per atenció gent gran 7.721.148,56 23331 Acolliment temporal urgències gent gran 3.434.673,53 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 327.837.334,28 31 SANITAT 18.280.398,78 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 2.231.000,00 31201 Assistència sanitària 2.231.000,00 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 16.049.398,78 31301 Promoció de la salut 639.822,16 31302 Agència de salut pública 15.409.576,62 32 EDUCACIÓ 156.978.393,82 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 156.524.867,76 32000 Gestió educació 156.524.867,76 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 453.526,06 32401 Serveis complementaris d'educació 453.526,06 33 CULTURA 114.869.134,95 331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 96.701.587,08 33100 Administració general de cultura 96.701.587,08 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 352.346,18 33201 Biblioteques 228.671,18 33202 Biblioteca Arús 123.675,00 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 1.016.395,54 33301 Museus 1.016.395,54 334 PROMOCIÓ CULTURAL 16.552.659,59 33401 Promoció i acció cultural 5.034.380,05 33402 Centres cívics 11.295.664,54 33403 Barcelona Centre per la Pau 222.615,00 337 OCI I TEMPS LLIURE 246.146,56 33702 Castell de Montjuïc 246.146,56 34 ESPORT 37.709.406,73 340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 21.762.488,19 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 21.762.488,19 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 15.946.918,54 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 1.509.686,16 34110 Esdeveniments esportius 14.437.232,38 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 137.641.377,02 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 56.397.404,87 431 COMERÇ 13.658.479,18 43101 Comerc interior 5.624.623,68 43110 Mercats municipals 8.033.855,50 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 2.261.191,35 43201 Promoció del turisme 2.261.191,35 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 21.531.738,56 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 21.267.806,45 43310 Consell economic i social (CESB) 263.932,11 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1025 EUR 434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 18.945.995,78 43401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 4.689.731,51 43402 Promoció econòmica internacional 1.525.604,73 43403 Foment del creixement econòmic 2.205.297,01 43404 Aliances altres institucions públiques 9.561.110,43 43405 Informació i comunicació Promoció Econòm 964.252,10 44 TRANSPORT PÚBLIC 80.174.325,00 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 80.174.325,00 44101 Transport públic 80.174.325,00 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.069.647,15 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.069.647,15 49301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 1.069.647,15 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 374.480.623,87 91 ÒRGANS DE GOVERN 26.584.741,01 912 ÒRGANS DE GOVERN 26.584.741,01 91201 Representació política 16.306.765,37 91202 Gabinet d'alcaldia 2.713.358,74 91203 Direcció tècnica de premsa 852.435,53 91210 Protocol 2.521.805,32 91211 Presidència i relacions institucionals 978.836,33 91220 Relacions internacionals 3.211.539,72 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 169.813.353,78 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 50.722.590,55 92001 Direcció i administració 29.341.777,63 92002 Serveis generals 4.794.816,63 92003 Impremta municipal 3.227.062,10 92005 Programa d'actuació sectorial 1.474.392,19 92008 Secretaria 4.296.918,83 92009 Serveis jurídics 2.129.720,74 92010 Sindicatura de Greuges 770.285,27 92011 Reprografia 168.280,45 92012 Coordinació territorial 1.567.482,60 92020 Arxiu municipal administratiu 1.829.617,13 92021 Direcció sistema d'arxius 534.311,81 92022 Biblioteca general 587.925,17 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 6.049.836,71 92201 Direcció de la GRHO 1.123.255,12 92202 Gestió i administració GRHO 1.120.265,83 92203 Assessoria jurídica GRHO 369.911,93 92204 Comunicació interna GRHO 828.825,95 92205 Organització de l'estructura municipal 441.033,24 92206 Selecció de recursos humans 599.711,79 92207 Formació del personal 559.246,72 92208 Prevenció de riscos laborals 1.007.586,13 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.203.617,34 92301 Gabinet tècnic de programació 1.008.767,34 92302 Serveis d'estudis i avaluacions 194.850,00 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 16.754.771,87 92400 Serveis de territori (districtes) 7.554.611,05 92401 Participació cívica 1.121.273,94 92402 Participació institucional 104.000,00 92404 Participació ciutadana 3.099.150,98 92405 Participació associativa 2.812.878,61 92406 Consell de Ciutat 72.500,00 92410 Civisme 59.360,75 92411 Usos socials del temps 1.459.510,52 92412 Relacions ciutadanes 471.486,02 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 45.319.787,53 92501 Informació i atenció al ciutadà 12.489.814,76 92502 Comunicació corporativa 21.174.823,44 92503 Màrqueting corporatiu 9.127.018,78 92504 Internet corporatiu 1.573.584,61 92505 Gestió d'incidències i reclamacions 279.969,50 92506 Direcció de continguts 674.576,44 926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 31.614.781,26 92601 GEASI 3.501.382,14 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 28.113.399,12 1026 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 EUR 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 18.147.968,52 92901 Contingències 7.850.968,52 92902 Dotacions a districtes 1.500.000,00 92999 Gestió de contingències 8.797.000,00 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 100.850.565,66 930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANCERA I TRIBUT 5.014.930,29 93001 Gestió econòmica-financera 3.531.658,12 93002 Control intern 1.483.272,17 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 26.153.952,64 93200 Administració general Gestió tributària 24.506.028,00 93210 Consell Tributari 415.724,64 93250 Serveis d'ingressos 1.232.200,00 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 68.949.934,50 93301 Gestió del patrimoni 26.515.827,42 93302 Manteniment d'edificis 39.066.160,55 93303 Parc mòbil 3.367.946,53 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 731.748,23 93401 Tresoreria 731.748,23 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 77.231.963,42 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO 77.231.963,42 94201 Transferències administracions públiques 77.231.963,42 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1027 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES Àrea de Despesa EUR EUR EUR Resultado total 350.616.975,38 548.891.807,01 46.109.364,12 0 DEUTE PÚBLIC 2.592.000,00 46.109.364,12 01 DEUTE PÚBLIC 2.592.000,00 46.109.364,12 011 DEUTE PÚBLIC 2.592.000,00 46.109.364,12 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 229.118.265,48 365.229.044,80 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 198.179.724,05 30.066.629,50 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 3.506.173,92 1.244.263,70 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 154.139.224,15 12.987.128,14 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 2.162.605,55 12.149.643,59 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 38.371.720,43 3.685.594,07 15 HABITATGE I URBANISME 24.302.633,12 25.516.456,76 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 3.480.456,00 1.220.458,71 151 URBANISME 20.187.985,56 6.456.526,74 153 ACCÉS A L'HABITATGE 624.955,12 155 VIES PÚBLIQUES 634.191,56 12.986.114,59 156 LLEI DE BARRIS 1.377.901,20 157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 2.850.500,40 16 BENESTAR COMUNITARI 5.789.747,16 308.101.286,29 160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BENESTAR COMUNI 2.068.108,23 2.983.205,01 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 1.047.392,20 17.315.924,61 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 1.902.009,89 99.526.142,95 163 NETEJA VIÀRIA 161.740.128,32 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 640.743,35 25.704.435,40 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 131.493,49 831.450,00 17 MEDI AMBIENT 846.161,15 1.544.672,25 171 PARCS I JARDINS 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 60.000,00 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 846.161,15 1.484.672,25 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 16.772.159,55 65.371.181,64 21 PENSIONS 981.300,70 211 PENSIONS 981.300,70 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 15.790.858,85 65.371.181,64 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 7.576.596,86 5.033.752,70 231 ACCIÓ SOCIAL 5.268.466,91 33.944.774,35 232 PROMOCIÓ SOCIAL 2.720.792,79 7.737.651,86 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 225.002,29 18.655.002,73 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 3.058.053,95 6.782.480,11 31 SANITAT 42.250,00 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 42.250,00 32 EDUCACIÓ 118.610,57 634.946,47 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 478.069,85 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 118.610,57 156.876,62 33 CULTURA 2.939.443,38 4.741.523,25 331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 147.127,72 81.543,46 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 686.614,94 334 PROMOCIÓ CULTURAL 1.967.554,16 4.659.979,79 337 OCI I TEMPS LLIURE 138.146,56 34 ESPORT 1.363.760,39 340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 1.363.760,39 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 3.837.887,74 5.774.383,16 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 3.132.590,63 5.430.033,16 431 COMERÇ 477.078,02 2.185.545,65 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 250.981,35 52.750,00 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 492.937,98 68.508,14 434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 1.911.593,28 3.123.229,37 44 TRANSPORT PÚBLIC 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 705.297,11 344.350,00 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 705.297,11 344.350,00 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 97.830.608,66 103.142.717,30 91 ÒRGANS DE GOVERN 17.426.234,88 3.667.164,62 912 ÒRGANS DE GOVERN 17.426.234,88 3.667.164,62 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 70.399.846,02 42.367.393,69 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 29.760.219,29 13.098.906,02 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 4.985.498,71 1.002.500,00 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 973.609,25 230.008,09 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 7.183.692,13 5.190.931,68 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 12.641.677,82 16.719.470,90 926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 128.881,55 3.501.382,14 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 14.726.267,27 2.624.194,86 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 10.004.527,76 57.108.158,99 930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANCERA I TRIBUT 3.876.902,75 1.138.027,54 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 205.574,63 210.150,01 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 5.190.302,15 55.759.981,44 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 731.748,23 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO Despeses. Classificació per grups de programa i capítols 1028 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 4 6 7 8 9 Resultado total TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 889.177.733,14 333.117.556,43 28.736.045,21 7.999.640,91 91.232.200,00 2.295.881.322,20 90.000.000,00 138.701.364,12 90.000.000,00 138.701.364,12 90.000.000,00 138.701.364,12 224.936.462,68 267.925.985,84 22.601.284,21 1.109.811.043,01 64.712.983,59 292.959.337,14 252.774,81 5.003.212,43 186.800,09 167.313.152,38 64.273.408,69 78.585.657,83 42.057.314,50 33.341.802,78 260.789.543,41 22.601.284,21 366.551.720,28 858.347,37 5.559.262,08 12.536.097,79 256.666.592,99 12.653.255,41 308.500.458,49 4.777.998,21 5.402.953,33 6.038.039,46 19.658.345,61 929.118,00 4.122.950,42 1.948.028,80 8.377.998,42 8.202.201,95 8.000.000,00 19.052.702,35 75.996.779,79 6.801.642,43 396.689.455,67 5.051.313,24 4.341.099,04 5.941.831,43 28.646.247,28 59.510.318,96 160.938.471,80 859.811,00 162.599.939,32 11.900.361,79 11.900.361,79 26.345.178,75 245.000,00 1.207.943,49 50.884.896,52 334.800,00 53.610.529,92 48.871.610,22 334.800,00 49.206.410,22 54.000,00 114.000,00 1.959.286,30 4.290.119,70 123.766.238,71 1.500.000,00 207.409.579,90 981.300,70 981.300,70 123.766.238,71 1.500.000,00 206.428.279,20 934.487,13 13.544.836,69 97.453.422,70 1.500.000,00 138.166.663,96 13.389.714,91 23.848.159,56 11.988.613,97 30.868.618,99 257.721.468,63 54.140.570,59 6.134.761,00 327.837.334,28 18.238.148,78 18.280.398,78 2.231.000,00 2.231.000,00 16.007.148,78 16.049.398,78 111.036.010,97 45.188.825,81 156.978.393,82 110.857.972,10 45.188.825,81 156.524.867,76 178.038,87 453.526,06 101.053.407,32 6.134.761,00 114.869.134,95 90.566.826,08 6.134.761,00 96.701.587,08 123.675,00 352.346,18 329.780,60 1.016.395,54 9.925.125,64 16.552.659,59 108.000,00 246.146,56 27.393.901,56 8.951.744,78 37.709.406,73 12.810.743,41 8.951.744,78 21.762.488,19 14.583.158,15 15.946.918,54 127.029.106,12 1.000.000,00 137.641.377,02 46.834.781,08 1.000.000,00 56.397.404,87 10.995.855,51 13.658.479,18 1.957.460,00 2.261.191,35 19.970.292,44 1.000.000,00 21.531.738,56 13.911.173,13 18.945.995,78 80.174.325,00 80.174.325,00 80.174.325,00 80.174.325,00 20.000,04 1.069.647,15 20.000,04 1.069.647,15 155.724.457,00 8.551.000,00 7.999.640,91 1.232.200,00 374.480.623,87 5.491.341,51 26.584.741,01 5.491.341,51 26.584.741,01 48.495.114,07 8.551.000,00 169.813.353,78 3.713.465,24 4.150.000,00 50.722.590,55 61.838,00 6.049.836,71 1.203.617,34 4.380.148,06 16.754.771,87 15.958.638,81 45.319.787,53 23.583.517,57 4.401.000,00 31.614.781,26 797.506,39 18.147.968,52 24.506.038,00 7.999.640,91 1.232.200,00 100.850.565,66 5.014.930,29 24.506.028,00 1.232.200,00 26.153.952,64 10,00 7.999.640,91 68.949.934,50 731.748,23 77.231.963,42 77.231.963,42 77.231.963,42 77.231.963,42 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1029 Despeses. Classificació orgànica-econòmica D e sp e se s. C la ss if ic a ci ó p e r S e ct o rs i C a p ít o l D e sp e se s. C la ss if ic a ci ó p e r S e ct o rs i C a p ít o l C a p ít o l 1 2 3 4 6 7 8 9 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS D E S P E S E S F IN A N C E R E S T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L A C T IU S F IN A N C E R S P A S S IU S F IN A N C E R S T O T A L E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R S e ct o r 3 5 0 .6 1 6 .9 7 5 ,3 8 5 4 8 .8 9 1 .8 0 7 ,0 1 4 6 .1 0 9 .3 6 4 ,1 2 8 8 9 .1 7 7 .7 3 3 ,1 4 3 3 3 .1 1 7 .5 5 6 ,4 3 2 8 .7 3 6 .0 4 5 ,2 1 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 9 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 2 .2 9 5 .8 8 1 .3 2 2 ,2 0 0 1 G E R È N C IA D E R E C U R S O S 5 3 .4 0 1 .8 4 0 ,9 3 5 2 .4 4 8 .6 6 1 ,9 5 4 3 .6 2 7 .7 8 3 ,5 5 2 4 .6 9 4 .7 2 8 ,9 6 2 .7 9 7 .5 3 2 ,0 0 1 7 6 .9 7 0 .5 4 7 ,3 9 0 1 0 1 G E R È N C IA D E R E C U R S O S 4 6 .8 8 8 .9 7 5 ,2 1 4 8 .5 6 1 .2 9 2 ,0 9 4 3 .5 6 5 .9 4 5 ,5 5 2 4 .6 9 4 .7 2 8 ,9 6 2 .7 9 7 .5 3 2 ,0 0 1 6 6 .5 0 8 .4 7 3 ,8 1 0 1 0 2 G E R . D E R E C U R S O S H U M A N S I O R G A N IT Z A C IÓ 5 .1 1 0 .9 3 4 ,7 2 1 .0 0 2 .5 0 0 ,0 0 6 1 .8 3 8 ,0 0 6 .1 7 5 .2 7 2 ,7 2 0 1 0 4 G E R . M U N IC IP A L I C O O R D . E N S I T E R R IT O R I 1 .4 0 1 .9 3 1 ,0 0 2 .8 8 4 .8 6 9 ,8 6 4 .2 8 6 .8 0 0 ,8 6 0 2 Q U A L IT A T D E V ID A , IG U A L T A T I E S P O R T S 1 3 .5 7 7 .8 8 2 ,7 6 6 2 .5 0 9 .6 1 4 ,5 0 9 9 .2 4 3 .5 9 1 ,4 9 1 .3 8 5 .2 7 8 ,0 0 1 7 6 .7 1 6 .3 6 6 ,7 5 0 2 0 1 G E R . Q U A L IT A T D E V ID A , IG U A L T A T , E S P O R T S 1 3 .5 7 7 .8 8 2 ,7 6 6 2 .5 0 9 .6 1 4 ,5 0 9 9 .2 4 3 .5 9 1 ,4 9 1 .3 8 5 .2 7 8 ,0 0 1 7 6 .7 1 6 .3 6 6 ,7 5 0 4 P R E V E N C IÓ , S E G U R E T A T I M O B IL IT A T 2 0 6 .8 2 0 .8 1 2 ,2 8 2 9 .2 8 0 .5 2 1 ,1 3 2 .7 7 4 .3 5 6 ,0 8 2 3 8 .8 7 5 .6 8 9 ,4 9 0 4 0 1 G E R . D E P R E V E N C IÓ , S E G U R E T A T I M O B IL IT A T 2 0 6 .8 2 0 .8 1 2 ,2 8 2 9 .2 8 0 .5 2 1 ,1 3 2 .7 7 4 .3 5 6 ,0 8 2 3 8 .8 7 5 .6 8 9 ,4 9 0 5 H À B IT A T U R B À 1 6 .9 3 3 .8 4 9 ,0 0 2 2 4 .0 1 8 .8 2 9 ,7 5 1 4 8 .0 0 8 .7 3 9 ,7 4 1 9 .5 3 0 .2 2 1 ,4 3 7 .3 9 3 .6 1 3 ,4 1 4 1 5 .8 8 5 .2 5 3 ,3 3 0 5 0 1 G E R È N C IA D ' H A B IT A T U R B À 8 .9 7 6 .0 1 9 ,8 4 5 .6 1 4 .2 3 1 ,8 5 3 1 .9 7 4 .8 6 1 ,3 3 2 .3 2 0 .5 1 9 ,0 0 7 .3 9 3 .6 1 3 ,4 1 5 6 .2 7 9 .2 4 5 ,4 3 0 5 0 2 G E R È N C IA M E D I A M B IE N T I S E R V E IS U R B A N S 7 .9 5 7 .8 2 9 ,1 6 2 1 8 .4 0 4 .5 9 7 ,9 0 1 1 6 .0 3 3 .8 7 8 ,4 1 1 7 .2 0 9 .7 0 2 ,4 3 3 5 9 .6 0 6 .0 0 7 ,9 0 0 6 D IS T R IC T E S 4 3 .9 8 0 .8 4 9 ,2 5 1 5 4 .7 1 5 .6 5 3 ,2 5 7 7 .2 3 6 .9 2 0 ,6 0 3 .6 8 8 .8 4 2 ,0 0 2 1 .1 1 0 ,0 0 2 7 9 .6 4 3 .3 7 5 ,1 0 0 6 0 1 C IU T A T V E L L A 4 .6 2 6 .6 0 8 ,3 0 2 8 .8 0 6 .6 3 1 ,4 9 1 1 .0 8 1 .7 0 1 ,4 1 4 4 .5 1 4 .9 4 1 ,2 0 0 6 0 2 E IX A M P L E 4 .6 3 5 .1 0 8 ,3 4 2 0 .5 6 1 .1 4 0 ,3 9 1 2 .1 3 4 .1 6 4 ,7 1 3 7 .3 3 0 .4 1 3 ,4 4 0 6 0 3 S A N T S -M O N T JU ÏC 4 .6 8 4 .5 1 0 ,5 7 1 8 .6 7 8 .8 9 5 ,5 7 8 .2 4 8 .8 2 1 ,0 5 3 1 .6 1 2 .2 2 7 ,1 9 0 6 0 4 L E S C O R T S 3 .6 7 0 .2 5 6 ,6 7 7 .2 8 0 .5 3 0 ,1 0 3 .7 4 8 .2 1 5 ,2 2 1 4 .6 9 9 .0 0 1 ,9 9 0 6 0 5 S A R R IÀ -S A N T G E R V A S I 4 .2 1 1 .3 4 7 ,3 2 1 0 .5 7 5 .8 5 3 ,4 4 5 .6 2 0 .8 7 2 ,3 2 2 0 .4 0 8 .0 7 3 ,0 8 0 6 0 6 G R À C IA 4 .2 3 1 .8 9 0 ,0 3 1 0 .5 3 8 .6 2 9 ,3 8 5 .6 0 2 .2 2 5 ,0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 2 3 .3 7 2 .7 4 4 ,4 1 0 6 0 7 H O R T A -G U IN A R D O 4 .6 0 1 .3 2 3 ,8 0 1 2 .1 5 9 .9 4 2 ,6 3 8 .0 8 8 .9 6 8 ,0 7 5 1 5 .8 4 2 2 1 .1 1 0 2 5 .3 8 7 .1 8 6 ,5 0 0 6 0 8 N O U B A R R IS 3 .5 2 7 .3 1 3 ,3 0 1 3 .2 6 5 .2 5 1 ,9 4 8 .7 1 2 .1 7 7 ,4 0 2 5 .5 0 4 .7 4 2 ,6 4 0 6 0 9 S A N T A N D R E U 4 .7 0 1 .7 8 3 ,6 4 1 2 .5 5 0 .3 2 2 ,2 4 3 .8 6 8 .0 5 2 ,7 6 1 7 3 .0 0 0 2 1 .2 9 3 .1 5 8 ,6 4 0 6 1 0 S A N T M A R T Í 5 .0 9 0 .7 0 7 ,2 8 2 0 .2 9 8 .4 5 6 ,0 7 1 0 .1 3 1 .7 2 2 ,6 6 3 5 .5 2 0 .8 8 6 ,0 1 0 7 + B 2 3 E C O N O M IA , E M P R E S A I O C U P A C IÓ 1 4 .2 9 7 .8 3 5 ,8 5 2 5 .4 0 8 .5 2 6 ,4 3 4 6 .1 0 9 .3 6 4 ,1 2 3 1 2 .1 5 8 .6 4 1 ,1 6 2 8 3 .8 1 8 .4 8 6 ,0 4 1 2 .3 8 9 .0 2 8 ,8 0 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 9 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 7 9 3 .4 1 3 .7 2 3 ,3 1 0 7 0 1 G E R È N C IA D 'E C O N O M IA 3 .2 3 0 .1 7 5 ,2 1 2 .2 2 1 .1 0 1 ,1 2 2 4 .8 3 1 .0 5 0 ,7 3 3 0 .2 8 2 .3 2 7 ,0 6 0 7 0 2 E M P R E S A I O C U P A C IÓ 2 .9 5 1 .5 2 5 ,4 9 5 .7 2 9 .1 6 9 ,4 1 4 7 .3 2 8 .7 9 6 ,1 2 5 6 .0 0 9 .4 9 1 ,0 2 0 7 0 3 S E R V E IS C E N T R A L S 8 .1 1 6 .1 3 5 ,1 5 1 7 .4 5 8 .2 5 5 ,9 0 4 6 .1 0 9 .3 6 4 ,1 2 2 3 9 .9 9 8 .7 9 4 ,3 1 2 8 3 .8 1 8 .4 8 6 ,0 4 1 2 .3 8 9 .0 2 8 ,8 0 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 9 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 7 0 7 .1 2 1 .9 0 5 ,2 3 0 8 C U L T U R A C O N E IX M E N T I I N N O V A C IÓ 1 .6 0 3 .9 0 5 ,3 1 5 1 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 6 .1 2 7 .7 0 0 ,5 2 6 .1 3 4 .7 6 1 ,0 0 2 1 4 .3 7 6 .3 6 6 ,8 3 0 8 0 1 G E R È N C IA C U L T U R A C O N E IX E M E N T I I N N O V A C I Ó 1 .6 0 3 .9 0 5 ,3 1 5 1 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 6 .1 2 7 .7 0 0 ,5 2 6 .1 3 4 .7 6 1 ,0 0 2 1 4 .3 7 6 .3 6 6 ,8 3 1030 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Pressupost per sectors. Classificació econòmica G E R È N C IA D E R E C U R S O S P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 1 3 8 .2 1 0 .2 0 3 ,9 3 1 6 6 .5 0 8 .4 7 3 ,8 1 2 8 .2 9 8 .2 6 9 ,8 8 2 0 ,4 7 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 4 6 .5 2 6 .7 7 5 ,0 3 4 6 .8 8 8 .9 7 5 ,2 1 3 6 2 .2 0 0 ,1 8 0 ,7 8 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T IU 1 .8 8 6 .7 3 3 ,8 8 3 .2 1 9 .1 2 4 ,7 5 1 .3 3 2 .3 9 0 ,8 7 7 0 ,6 2 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 5 .9 0 3 .6 2 9 ,1 6 6 .1 2 8 .1 7 9 ,8 3 2 2 4 .5 5 0 ,6 7 3 ,8 0 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 1 .7 2 8 .6 0 7 ,7 2 2 1 .9 0 7 .1 3 7 ,8 7 1 7 8 .5 3 0 ,1 5 0 ,8 2 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 5 .1 2 9 .3 1 5 ,8 9 4 .0 3 5 .7 3 1 ,2 4 -1 .0 9 3 .5 8 4 ,6 5 -2 1 ,3 2 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 .1 2 6 .9 3 7 ,1 3 1 .9 3 3 .9 4 6 ,5 0 -1 9 2 .9 9 0 ,6 3 -9 ,0 7 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M P . 9 .7 5 1 .5 5 1 ,2 5 9 .6 6 4 .8 5 5 ,0 2 -8 6 .6 9 6 ,2 3 -0 ,8 9 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 4 7 .5 7 2 .3 2 1 ,4 9 4 8 .5 6 1 .2 9 2 ,0 9 9 8 8 .9 7 0 ,6 0 2 ,0 8 2 0 A R R E N D A M E N T S 1 3 .5 5 0 .7 2 3 ,3 0 1 4 .3 4 1 .1 6 7 ,6 5 7 9 0 .4 4 4 ,3 5 5 ,8 3 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 1 .5 0 2 .8 6 9 ,2 6 1 .4 7 5 .4 9 4 ,4 5 -2 7 .3 7 4 ,8 1 -1 ,8 2 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 3 0 .5 5 5 .6 0 4 ,8 9 3 0 .8 7 6 .4 1 6 ,0 3 3 2 0 .8 1 1 ,1 4 1 ,0 5 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 7 1 1 .3 5 7 ,3 6 7 3 7 .9 5 0 ,7 8 2 6 .5 9 3 ,4 2 3 ,7 4 2 7 D E S P E S E S I M P R E V IS T E S I F U N C IO N S N O C L A S S 1 .2 5 1 .7 6 6 ,6 8 1 .1 3 0 .2 6 3 ,1 8 -1 2 1 .5 0 3 ,5 0 -9 ,7 1 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 3 9 .0 5 9 .8 9 1 ,4 1 4 3 .5 6 5 .9 4 5 ,5 5 4 .5 0 6 .0 5 4 ,1 4 1 1 ,5 4 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E N T 1 6 .3 5 5 .0 0 0 ,0 0 1 3 .9 0 4 .7 2 3 ,8 8 -2 .4 5 0 .2 7 6 ,1 2 -1 4 ,9 8 4 4 A E P E 'S I S O C IE T A T S M E R C A N T IL S D E L 'A JU N 1 5 .2 8 6 .2 1 5 ,1 5 1 4 .8 2 7 .6 2 8 ,7 0 -4 5 8 .5 8 6 ,4 5 -3 ,0 0 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 1 .5 3 5 .6 6 2 ,2 4 1 .5 0 7 .3 9 4 ,6 4 -2 8 .2 6 7 ,6 0 -1 ,8 4 4 7 A E M P R E S E S P R IV A D E S 1 0 ,0 0 1 0 ,0 0 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 5 .8 1 8 .7 8 6 ,4 2 1 3 .2 2 6 .3 8 7 ,5 7 7 .4 0 7 .6 0 1 ,1 5 1 2 7 ,3 0 4 9 A L 'E X T E R IO R 6 4 .2 2 7 ,6 0 9 9 .8 0 0 ,7 6 3 5 .5 7 3 ,1 6 5 5 ,3 9 6 IN V E R S IO N S R E A L S 3 .2 5 1 .2 1 6 ,0 0 2 4 .6 9 4 .7 2 8 ,9 6 2 1 .4 4 3 .5 1 2 ,9 6 6 5 9 ,5 5 6 0 IN V . N O V A E N I N F R A S T R U C . I B E N S D 'U S G E N 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 -1 5 0 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 6 2 IN V . N O V A P E R F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU S E R V 2 .8 0 2 .8 7 4 ,0 0 2 3 .3 1 9 .7 2 8 ,9 6 2 0 .5 1 6 .8 5 4 ,9 6 7 3 1 ,9 9 6 3 IN V . R E P O S IC IO F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU S E R 2 9 8 .3 4 2 ,0 0 1 .3 7 5 .0 0 0 ,0 0 1 .0 7 6 .6 5 8 ,0 0 3 6 0 ,8 8 7 T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L 1 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .7 9 7 .5 3 2 ,0 0 9 9 7 .5 3 2 ,0 0 5 5 ,4 2 7 6 A E N T IT A T S L O C A L S 1 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .7 9 7 .5 3 2 ,0 0 9 9 7 .5 3 2 ,0 0 5 5 ,4 2 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1031 G E R È N C IA D E R E C U R S O S H U M A N S I O R G A N IT Z A C IÓ P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 5 .9 8 1 .8 1 3 ,1 0 6 .1 7 5 .2 7 2 ,7 2 1 9 3 .4 5 9 ,6 2 3 ,2 3 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 5 .0 7 2 .1 6 1 ,1 0 5 .1 1 0 .9 3 4 ,7 2 3 8 .7 7 3 ,6 2 0 ,7 6 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 1 7 6 .4 3 8 ,9 2 1 7 6 .4 3 8 ,9 2 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .9 3 4 .6 4 1 ,3 6 3 .0 4 9 .5 0 6 ,1 6 1 1 4 .8 6 4 ,8 0 3 ,9 1 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 3 1 1 .6 2 0 ,0 6 2 7 2 .4 0 9 ,3 4 -3 9 .2 1 0 ,7 2 -1 2 ,5 8 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 3 6 .1 8 7 ,1 1 2 1 0 .9 3 9 ,0 1 -2 5 .2 4 8 ,1 0 -1 0 ,6 9 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C 1 .4 1 3 .2 7 3 ,6 5 1 .4 0 1 .6 4 1 ,2 9 -1 1 .6 3 2 ,3 6 -0 ,8 2 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 8 4 5 .9 0 2 ,0 0 1 .0 0 2 .5 0 0 ,0 0 1 5 6 .5 9 8 ,0 0 1 8 ,5 1 2 0 A R R E N D A M E N T S 1 7 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 -1 7 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A 1 8 .2 7 5 ,0 0 1 9 .0 0 0 ,0 0 7 2 5 ,0 0 3 ,9 7 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E 7 8 8 .1 0 2 ,0 0 9 6 3 .5 0 0 ,0 0 1 7 5 .3 9 8 ,0 0 2 2 ,2 6 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V 2 2 .5 2 5 ,0 0 2 0 .0 0 0 ,0 0 -2 .5 2 5 ,0 0 -1 1 ,2 1 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 6 3 .7 5 0 ,0 0 6 1 .8 3 8 ,0 0 -1 .9 1 2 ,0 0 -3 ,0 0 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U 6 3 .7 5 0 ,0 0 6 1 .8 3 8 ,0 0 -1 .9 1 2 ,0 0 -3 ,0 0 1032 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 G E R È N C IA M U N IC IP A L P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 4 .5 4 5 .8 4 3 ,3 8 4 .2 8 6 .8 0 0 ,8 6 -2 5 9 .0 4 2 ,5 2 -5 ,7 0 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 3 .8 0 2 .0 8 3 ,0 1 1 .4 0 1 .9 3 1 ,0 0 -2 .4 0 0 .1 5 2 ,0 1 -6 3 ,1 3 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 8 0 9 .2 2 9 ,4 0 5 1 5 .3 1 3 ,1 2 -2 9 3 .9 1 6 ,2 8 -3 6 ,3 2 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 1 .7 6 7 .2 5 6 ,3 2 6 5 4 .1 7 2 ,5 4 -1 .1 1 3 .0 8 3 ,7 8 -6 2 ,9 8 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 3 9 5 .9 3 6 ,9 9 -3 9 5 .9 3 6 ,9 9 -1 0 0 ,0 0 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 1 5 5 .7 1 7 ,7 7 3 4 .0 8 7 ,0 8 -1 2 1 .6 3 0 ,6 9 -7 8 ,1 1 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C 6 7 3 .9 4 2 ,5 3 1 9 8 .3 5 8 ,2 6 -4 7 5 .5 8 4 ,2 7 -7 0 ,5 7 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 6 3 8 .7 6 0 ,3 7 2 .8 8 4 .8 6 9 ,8 6 2 .2 4 6 .1 0 9 ,4 9 3 5 1 ,6 4 2 0 A R R E N D A M E N T S 1 4 5 .6 2 5 ,6 8 1 4 5 .6 2 5 ,6 8 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E 6 2 1 .2 1 8 ,0 2 1 .2 3 9 .2 4 4 ,1 8 6 1 8 .0 2 6 ,1 6 9 9 ,4 9 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V 1 7 .5 4 2 ,3 5 -1 7 .5 4 2 ,3 5 -1 0 0 ,0 0 2 7 D E S P E S E S I M P R E V IS T E S I F U N C IO N S N O C L A S S 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 1 0 5 .0 0 0 ,0 0 -1 0 5 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U 1 0 5 .0 0 0 ,0 0 -1 0 5 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1033 Q U A L IT A T D E V ID A , IG U A L T A T I E S P O R T S P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 1 1 8 .2 1 8 .4 1 3 ,8 8 1 7 6 .7 1 6 .3 6 6 ,7 5 5 8 .4 9 7 .9 5 2 ,8 7 4 9 ,4 8 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 1 0 .9 8 7 .6 7 8 ,3 0 1 3 .5 7 7 .8 8 2 ,7 6 2 .5 9 0 .2 0 4 ,4 6 2 3 ,5 7 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T 8 4 .5 3 2 ,0 8 -8 4 .5 3 2 ,0 8 -1 0 0 ,0 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 5 1 4 .9 8 4 ,2 4 3 0 6 .3 8 0 ,3 4 -2 0 8 .6 0 3 ,9 0 -4 0 ,5 1 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 6 .7 5 8 .1 8 0 ,9 7 8 .9 2 5 .9 2 5 ,2 5 2 .1 6 7 .7 4 4 ,2 8 3 2 ,0 8 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 7 8 7 .9 2 6 ,7 2 9 2 1 .2 9 7 ,7 2 1 3 3 .3 7 1 ,0 0 1 6 ,9 3 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 5 5 3 .0 4 5 ,9 9 6 7 2 .9 4 5 ,4 6 1 1 9 .8 9 9 ,4 7 2 1 ,6 8 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C 2 .2 8 9 .0 0 8 ,3 0 2 .7 5 1 .3 3 3 ,9 9 4 6 2 .3 2 5 ,6 9 2 0 ,2 0 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 4 5 .5 6 9 .1 3 7 ,2 6 6 2 .5 0 9 .6 1 4 ,5 0 1 6 .9 4 0 .4 7 7 ,2 4 3 7 ,1 8 2 0 A R R E N D A M E N T S 4 5 3 .4 2 2 ,5 3 1 .5 2 5 .0 7 5 ,4 8 1 .0 7 1 .6 5 2 ,9 5 2 3 6 ,3 5 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A 5 8 9 .9 4 3 ,8 2 9 3 7 .8 0 7 ,8 1 3 4 7 .8 6 3 ,9 9 5 8 ,9 7 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E 4 4 .4 2 0 .2 0 3 ,9 1 5 7 .9 1 8 .8 2 4 ,7 1 1 3 .4 9 8 .6 2 0 ,8 0 3 0 ,3 9 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V 1 0 5 .5 6 7 ,0 0 1 2 7 .9 0 6 ,5 0 2 2 .3 3 9 ,5 0 2 1 ,1 6 2 7 D E S P E S E S I M P R E V IS T E S I F U N C IO N S N O C L A S S 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 6 1 .6 6 1 .5 9 8 ,3 2 9 9 .2 4 3 .5 9 1 ,4 9 3 7 .5 8 1 .9 9 3 ,1 7 6 0 ,9 5 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A 2 9 .7 6 1 .4 3 0 ,5 3 5 4 .9 6 3 .9 7 3 ,4 8 2 5 .2 0 2 .5 4 2 ,9 5 8 4 ,6 8 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 2 1 .0 3 8 .5 0 0 ,9 4 2 0 .7 2 5 .8 9 1 ,9 3 -3 1 2 .6 0 9 ,0 1 -1 ,4 9 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U 1 0 .8 5 5 .6 6 7 ,5 5 2 3 .5 4 6 .7 2 6 ,0 8 1 2 .6 9 1 .0 5 8 ,5 3 1 1 6 ,9 1 4 9 A L 'E X T E R IO R 5 .9 9 9 ,3 0 7 .0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 ,7 0 1 6 ,6 8 6 IN V E R S IO N S R E A L S 1 .3 8 5 .2 7 8 ,0 0 1 .3 8 5 .2 7 8 ,0 0 6 2 IN V . N O V A P E R F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU S E R V 6 2 0 .2 7 8 ,0 0 6 2 0 .2 7 8 ,0 0 6 3 IN V . R E P O S IC IO F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU S E R 7 6 5 .0 0 0 ,0 0 7 6 5 .0 0 0 ,0 0 1034 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 P R E V E N C IÓ , S E G U R E T A T I M O B IL IT A T P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 2 3 0 .0 9 2 .5 9 8 ,4 9 2 3 8 .8 7 5 .6 8 9 ,4 9 8 .7 8 3 .0 9 1 ,0 0 3 ,8 2 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 2 0 4 .3 9 0 .6 1 9 ,7 5 2 0 6 .8 2 0 .8 1 2 ,2 8 2 .4 3 0 .1 9 2 ,5 3 1 ,1 9 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 6 0 7 .0 8 2 ,2 8 4 9 0 .3 8 5 ,8 4 -1 1 6 .6 9 6 ,4 4 -1 9 ,2 2 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 1 3 1 .4 5 4 .7 6 6 ,0 1 1 3 6 .6 6 4 .9 1 5 ,9 1 5 .2 1 0 .1 4 9 ,9 0 3 ,9 6 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 5 9 7 .5 8 8 ,5 1 6 4 5 .1 0 4 ,5 5 4 7 .5 1 6 ,0 4 7 ,9 5 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 6 .7 2 9 .0 1 1 ,8 3 2 3 .4 7 7 .5 3 2 ,8 5 -3 .2 5 1 .4 7 8 ,9 8 -1 2 ,1 6 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M P . 4 5 .0 0 2 .1 7 1 ,1 2 4 5 .5 4 2 .8 7 3 ,1 3 5 4 0 .7 0 2 ,0 1 1 ,2 0 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 2 1 .3 9 9 .2 8 0 ,9 2 2 9 .2 8 0 .5 2 1 ,1 3 7 .8 8 1 .2 4 0 ,2 1 3 6 ,8 3 2 0 A R R E N D A M E N T S 2 .0 8 4 .0 5 2 ,9 0 2 .7 3 3 .2 7 1 ,3 5 6 4 9 .2 1 8 ,4 5 3 1 ,1 5 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 1 .6 3 8 .9 7 0 ,0 3 3 .0 7 4 .1 1 0 ,3 8 1 .4 3 5 .1 4 0 ,3 5 8 7 ,5 6 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 1 7 .6 7 3 .2 5 7 ,9 9 2 3 .2 1 0 .7 5 1 ,4 6 5 .5 3 7 .4 9 3 ,4 7 3 1 ,3 3 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 3 .0 0 0 ,0 0 2 6 2 .3 8 7 ,9 4 2 5 9 .3 8 7 ,9 4 8 .6 4 6 ,2 6 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 1 .9 2 6 .2 3 9 ,8 2 2 .7 7 4 .3 5 6 ,0 8 8 4 8 .1 1 6 ,2 6 4 4 ,0 3 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E N 1 .7 3 8 .0 0 0 ,0 0 2 .5 2 1 .5 8 1 ,2 7 7 8 3 .5 8 1 ,2 7 4 5 ,0 9 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 5 5 .0 6 9 ,9 8 5 5 .0 6 9 ,9 8 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 1 8 8 .2 3 9 ,8 2 1 9 7 .7 0 4 ,8 3 9 .4 6 5 ,0 1 5 ,0 3 6 IN V E R S IO N S R E A L S 2 .3 7 6 .4 5 8 ,0 0 -2 .3 7 6 .4 5 8 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 6 2 IN V . N O V A P E R F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU S E 1 .9 2 3 .4 5 8 ,0 0 -1 .9 2 3 .4 5 8 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 6 3 IN V . R E P O S IC IO F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU S 4 5 3 .0 0 0 ,0 0 -4 5 3 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1035 H À B IT A T U R B À P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 5 5 .0 3 8 .6 6 2 ,5 1 5 6 .2 7 9 .2 4 5 ,4 3 1 .2 4 0 .5 8 2 ,9 2 2 ,2 5 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 8 .5 1 4 .2 5 7 ,3 0 8 .9 7 6 .0 1 9 ,8 4 4 6 1 .7 6 2 ,5 4 5 ,4 2 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 8 0 5 .5 1 7 ,5 8 6 6 8 .3 1 6 ,3 2 -1 3 7 .2 0 1 ,2 6 -1 7 ,0 3 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 5 .4 2 5 .8 4 6 ,2 9 5 .8 0 1 .2 5 2 ,8 5 3 7 5 .4 0 6 ,5 6 6 ,9 2 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 1 2 4 .8 3 1 ,0 6 2 6 1 .4 8 8 ,9 2 1 3 6 .6 5 7 ,8 6 1 0 9 ,4 7 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 4 2 9 .7 9 1 ,2 2 4 1 4 .9 6 6 ,8 2 -1 4 .8 2 4 ,4 0 -3 ,4 5 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C 1 .7 2 8 .2 7 1 ,1 5 1 .8 2 9 .9 9 4 ,9 3 1 0 1 .7 2 3 ,7 8 5 ,8 9 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 5 .3 9 9 .6 7 6 ,9 4 5 .6 1 4 .2 3 1 ,8 5 2 1 4 .5 5 4 ,9 1 3 ,9 7 2 0 A R R E N D A M E N T S 6 8 7 .6 2 7 ,9 3 6 6 6 .9 9 9 ,0 9 -2 0 .6 2 8 ,8 4 -3 ,0 0 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A 6 2 .3 1 2 ,1 0 6 6 .8 6 9 ,7 4 4 .5 5 7 ,6 4 7 ,3 1 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E 4 .6 3 3 .7 3 6 ,9 1 4 .8 6 0 .4 8 3 ,0 2 2 2 6 .7 4 6 ,1 1 4 ,8 9 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V 1 6 .0 0 0 ,0 0 1 9 .8 8 0 ,0 0 3 .8 8 0 ,0 0 2 4 ,2 5 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 3 2 .8 5 2 .0 0 3 ,2 7 3 1 .9 7 4 .8 6 1 ,3 3 -8 7 7 .1 4 1 ,9 4 -2 ,6 7 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A 1 0 .1 1 8 .9 1 6 ,3 0 1 0 .1 6 4 .8 0 6 ,8 1 4 5 .8 9 0 ,5 1 0 ,4 5 4 4 A E P E 'S I S O C IE T A T S M E R C A N T IL S D E L 'A 1 3 .3 5 8 .7 0 3 ,8 7 1 2 .7 1 6 .9 0 2 ,9 2 -6 4 1 .8 0 0 ,9 5 -4 ,8 0 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 8 .8 0 3 .8 7 5 ,9 0 8 .5 3 9 .7 5 9 ,6 2 -2 6 4 .1 1 6 ,2 8 -3 ,0 0 4 7 A E M P R E S E S P R IV A D E S 2 8 5 .1 0 0 ,0 0 3 0 0 .7 9 7 ,0 0 1 5 .6 9 7 ,0 0 5 ,5 1 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U 2 8 5 .4 0 7 ,2 0 2 5 2 .5 9 4 ,9 8 -3 2 .8 1 2 ,2 2 -1 1 ,5 0 6 IN V E R S IO N S R E A L S 4 .9 9 1 .0 1 5 ,0 0 2 .3 2 0 .5 1 9 ,0 0 -2 .6 7 0 .4 9 6 ,0 0 -5 3 ,5 1 6 0 IN V . N O V A E N I N F R A S T R U C . I B E N S D 'U S 2 .2 9 2 .1 2 1 ,0 0 2 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0 -1 9 2 .1 2 1 ,0 0 -8 ,3 8 6 3 IN V . R E P O S IC IO F U N C IO N A M E N T O P E R A T 1 .4 8 9 .7 1 0 ,0 0 -1 .4 8 9 .7 1 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 6 4 D E S P E S A E N I N V E R S IO N S D E C A R A C T . IM 1 .2 0 9 .1 8 4 ,0 0 2 2 0 .5 1 9 ,0 0 -9 8 8 .6 6 5 ,0 0 -8 1 ,7 6 7 T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L 3 .2 8 1 .7 1 0 ,0 0 7 .3 9 3 .6 1 3 ,4 1 4 .1 1 1 .9 0 3 ,4 1 1 2 5 ,3 0 7 5 A C O M U N IT A T S A U T O N O M E S 6 9 4 .9 5 6 ,0 0 7 .3 9 3 .6 1 3 ,4 1 6 .6 9 8 .6 5 7 ,4 1 9 6 3 ,9 0 7 6 A E N T IT A T S L O C A L S 2 .5 8 6 .7 5 4 ,0 0 -2 .5 8 6 .7 5 4 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 1036 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 M E D IA A M B IE N T I S E R V E IS U R B A N S P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 3 5 9 .6 0 6 .0 0 7 ,9 0 3 5 9 .6 0 6 .0 0 7 ,9 0 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 7 .9 5 7 .8 2 9 ,1 6 7 .9 5 7 .8 2 9 ,1 6 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 1 8 4 .5 9 6 ,1 6 1 8 4 .5 9 6 ,1 6 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 5 .2 0 3 .8 3 1 ,6 2 5 .2 0 3 .8 3 1 ,6 2 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 4 8 1 .7 3 0 ,8 5 4 8 1 .7 3 0 ,8 5 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 4 0 2 .0 2 0 ,2 9 4 0 2 .0 2 0 ,2 9 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M P . 1 .6 8 5 .6 5 0 ,2 4 1 .6 8 5 .6 5 0 ,2 4 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 2 1 8 .4 0 4 .5 9 7 ,9 0 2 1 8 .4 0 4 .5 9 7 ,9 0 2 0 A R R E N D A M E N T S 1 4 9 .5 9 5 ,3 0 1 4 9 .5 9 5 ,3 0 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 4 0 5 .9 2 1 ,7 3 4 0 5 .9 2 1 ,7 3 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 2 1 7 .7 7 6 .8 3 8 ,8 8 2 1 7 .7 7 6 .8 3 8 ,8 8 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 7 2 .2 4 1 ,9 9 7 2 .2 4 1 ,9 9 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 1 1 6 .0 3 3 .8 7 8 ,4 1 1 1 6 .0 3 3 .8 7 8 ,4 1 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E N T 1 .2 1 3 .0 7 5 ,0 0 1 .2 1 3 .0 7 5 ,0 0 4 4 A E P E 'S I S O C IE T A T S M E R C A N T IL S D E L 'A JU N 5 3 .5 7 4 .0 4 9 ,6 2 5 3 .5 7 4 .0 4 9 ,6 2 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 5 6 .4 5 6 .1 2 4 ,2 3 5 6 .4 5 6 .1 2 4 ,2 3 4 7 A E M P R E S E S P R IV A D E S 4 .5 2 7 .3 4 7 ,0 6 4 .5 2 7 .3 4 7 ,0 6 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 2 6 3 .2 8 2 ,5 0 2 6 3 .2 8 2 ,5 0 6 IN V E R S IO N S R E A L S 1 7 .2 0 9 .7 0 2 ,4 3 1 7 .2 0 9 .7 0 2 ,4 3 6 0 IN V . N O V A E N I N F R A S T R U C . I B E N S D 'U S G E N 1 0 .4 1 8 .1 0 1 ,0 0 1 0 .4 1 8 .1 0 1 ,0 0 6 1 IN V E R S IO N S D E R E P O S IC IÓ D 'I N F R A E S T R U C T U R E S 2 3 6 .0 0 0 ,0 0 2 3 6 .0 0 0 ,0 0 6 2 IN V . N O V A P E R F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU S E R V 6 .5 5 5 .6 0 1 ,4 3 6 .5 5 5 .6 0 1 ,4 3 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1037 E C O N O M IA P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . C a p ít o l E U R E U R E U R R e su lt a d o t o ta l 4 5 .7 9 4 .6 3 6 ,2 3 3 0 .2 8 2 .3 2 7 ,0 6 -1 5 .5 1 2 .3 0 9 ,1 7 -3 3 ,8 7 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 3 .5 3 8 .1 1 3 ,0 2 3 .2 3 0 .1 7 5 ,2 1 -3 0 7 .9 3 7 ,8 1 -8 ,7 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 3 5 9 .2 0 5 ,4 2 5 2 3 .3 4 4 ,2 2 1 6 4 .1 3 8 ,8 0 4 5 ,6 9 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .0 6 5 .1 0 0 ,3 9 1 .8 3 4 .6 1 1 ,4 0 -2 3 0 .4 8 8 ,9 9 -1 1 ,1 6 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 2 0 8 .0 9 5 ,6 1 1 3 9 .2 3 9 ,7 0 -6 8 .8 5 5 ,9 1 -3 3 ,0 9 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 1 6 9 .6 1 3 ,1 0 1 1 6 .8 1 4 ,5 7 -5 2 .7 9 8 ,5 3 -3 1 ,1 3 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C 7 3 6 .0 9 8 ,5 0 6 1 6 .1 6 5 ,3 2 -1 1 9 .9 3 3 ,1 8 -1 6 ,2 9 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 4 .1 4 5 .0 5 1 ,9 6 2 .2 2 1 .1 0 1 ,1 2 -1 .9 2 3 .9 5 0 ,8 4 -4 6 ,4 2 2 0 A R R E N D A M E N T S 1 .5 4 5 ,0 0 1 .4 9 8 ,6 5 -4 6 ,3 5 -3 ,0 0 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A 6 .0 0 0 ,0 0 4 7 .5 0 5 ,7 5 4 1 .5 0 5 ,7 5 6 9 1 ,7 6 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E 3 .7 8 6 .1 2 6 ,1 9 2 .0 0 2 .4 1 1 ,2 0 -1 .7 8 3 .7 1 4 ,9 9 -4 7 ,1 1 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V 3 5 1 .3 8 0 ,7 7 1 6 9 .6 8 5 ,5 2 -1 8 1 .6 9 5 ,2 5 -5 1 ,7 1 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 3 8 .0 8 1 .4 7 1 ,2 5 2 4 .8 3 1 .0 5 0 ,7 3 -1 3 .2 5 0 .4 2 0 ,5 2 -3 4 ,7 9 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A 8 .0 7 7 .6 2 8 ,0 0 2 4 .5 0 6 .0 2 8 ,0 0 1 6 .4 2 8 .4 0 0 ,0 0 2 0 3 ,3 8 4 4 A E P E 'S I S O C IE T A T S M E R C A N T IL S D E L 'A 1 9 .0 8 2 .5 6 4 ,6 0 -1 9 .0 8 2 .5 6 4 ,6 0 -1 0 0 ,0 0 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 1 .5 8 8 .5 5 0 ,6 0 -1 .5 8 8 .5 5 0 ,6 0 -1 0 0 ,0 0 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U 9 .3 0 1 .0 8 6 ,0 5 3 2 5 .0 2 2 ,7 3 -8 .9 7 6 .0 6 3 ,3 2 -9 6 ,5 1 4 9 A L 'E X T E R IO R 3 1 .6 4 2 ,0 0 -3 1 .6 4 2 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 6 IN V E R S IO N S R E A L S 3 0 .0 0 0 ,0 0 -3 0 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 6 3 IN V . R E P O S IC IO F U N C IO N A M E N T O P E R A T 3 0 .0 0 0 ,0 0 -3 0 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 1038 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 E M P R E S A I O C U P A C IÓ P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 5 6 .0 0 9 .4 9 1 ,0 2 5 6 .0 0 9 .4 9 1 ,0 2 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 2 .9 5 1 .5 2 5 ,4 9 2 .9 5 1 .5 2 5 ,4 9 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 1 1 5 .8 7 1 ,8 4 1 1 5 .8 7 1 ,8 4 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 1 .9 2 5 .5 2 8 ,2 9 1 .9 2 5 .5 2 8 ,2 9 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 1 8 1 .1 7 9 ,1 0 1 8 1 .1 7 9 ,1 0 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 1 4 5 .0 9 3 ,6 7 1 4 5 .0 9 3 ,6 7 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M P . 5 8 3 .8 5 2 ,5 9 5 8 3 .8 5 2 ,5 9 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 5 .7 2 9 .1 6 9 ,4 1 5 .7 2 9 .1 6 9 ,4 1 # S e n se A ss i g n a r 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 A R R E N D A M E N T S 2 4 .2 5 0 ,0 0 2 4 .2 5 0 ,0 0 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 5 .5 2 3 .5 2 9 ,4 1 5 .5 2 3 .5 2 9 ,4 1 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 1 8 1 .3 9 0 ,0 0 1 8 1 .3 9 0 ,0 0 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 4 7 .3 2 8 .7 9 6 ,1 2 4 7 .3 2 8 .7 9 6 ,1 2 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E N T 8 .7 7 2 .8 8 1 ,5 0 8 .7 7 2 .8 8 1 ,5 0 4 4 A E P E 'S I S O C IE T A T S M E R C A N T IL S D E L 'A JU N 2 3 .3 3 2 .3 2 7 ,3 0 2 3 .3 3 2 .3 2 7 ,3 0 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 1 .5 4 0 .8 9 4 ,0 8 1 .5 4 0 .8 9 4 ,0 8 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 1 3 .6 5 2 .0 0 0 ,5 0 1 3 .6 5 2 .0 0 0 ,5 0 4 9 A L 'E X T E R IO R 3 0 .6 9 2 ,7 4 3 0 .6 9 2 ,7 4 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1039 S E R V E IS C E N T R A L S P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 7 0 7 .1 2 1 .9 0 5 ,2 3 7 0 7 .1 2 1 .9 0 5 ,2 3 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 8 .1 1 6 .1 3 5 ,1 5 8 .1 1 6 .1 3 5 ,1 5 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 7 1 4 .7 1 2 ,0 4 7 1 4 .7 1 2 ,0 4 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 1 0 9 .5 2 6 ,6 2 1 0 9 .5 2 6 ,6 2 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 5 .9 8 5 .6 8 0 ,4 7 5 .9 8 5 .6 8 0 ,4 7 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M P . 1 .3 0 6 .2 1 6 ,0 2 1 .3 0 6 .2 1 6 ,0 2 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 1 7 .4 5 8 .2 5 5 ,9 0 1 7 .4 5 8 .2 5 5 ,9 0 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 2 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 1 3 .8 6 6 .2 0 4 ,6 4 1 3 .8 6 6 .2 0 4 ,6 4 2 7 D E S P E S E S I M P R E V IS T E S I F U N C IO N S N O C L A S S 1 .1 9 2 .0 5 1 ,2 6 1 .1 9 2 .0 5 1 ,2 6 3 D E S P E S E S F IN A N C E R E S 4 6 .1 0 9 .3 6 4 ,1 2 4 6 .1 0 9 .3 6 4 ,1 2 3 1 D E P R É S T E C S I A L T R E S O P E R A C IO N S F IN A N C E R 4 5 .5 7 9 .3 6 4 ,1 2 4 5 .5 7 9 .3 6 4 ,1 2 3 5 IN T E R E S S O S D E D E M O R A I A L T R E S D E S P E S E S F 5 3 0 .0 0 0 ,0 0 5 3 0 .0 0 0 ,0 0 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 2 3 9 .9 9 8 .7 9 4 ,3 1 2 3 9 .9 9 8 .7 9 4 ,3 1 4 4 A E P E 'S I S O C IE T A T S M E R C A N T IL S D E L 'A JU N 7 8 .1 8 3 .0 4 9 ,7 2 7 8 .1 8 3 .0 4 9 ,7 2 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 1 5 8 .2 3 3 .9 5 2 ,6 5 1 5 8 .2 3 3 .9 5 2 ,6 5 4 7 A E M P R E S E S P R IV A D E S 1 .1 8 1 .1 5 5 ,8 6 1 .1 8 1 .1 5 5 ,8 6 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 2 .4 0 0 .6 3 6 ,0 8 2 .4 0 0 .6 3 6 ,0 8 6 IN V E R S IO N S R E A L S 2 8 3 .8 1 8 .4 8 6 ,0 4 2 8 3 .8 1 8 .4 8 6 ,0 4 6 0 IN V . N O V A E N I N F R A S T R U C . I B E N S D 'U S G E N 2 8 3 .8 1 8 .4 8 6 ,0 4 2 8 3 .8 1 8 .4 8 6 ,0 4 7 T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L 1 2 .3 8 9 .0 2 8 ,8 0 1 2 .3 8 9 .0 2 8 ,8 0 7 1 A O R G A N IS M E S A U T O N O M S D E L 'A JU N T A M E N T 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 4 A E N S P Ú B L IC S I S O C M E R C A N T IL S L O C A L S 2 .3 8 9 .0 2 8 ,8 0 2 .3 8 9 .0 2 8 ,8 0 7 6 A E N T IT A T S L O C A L S 9 2 4 .5 0 0 ,0 0 9 2 4 .5 0 0 ,0 0 7 8 A F A M IL IE S I I N S T .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 4 .0 7 5 .5 0 0 ,0 0 4 .0 7 5 .5 0 0 ,0 0 8 A C T IU S F IN A N C E R S 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 8 5 A D Q U IS IC IÓ D 'A C C IO N S I P A R T IC IP A C IO N S D E 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 9 P A S S IU S F IN A N C E R S 9 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 9 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 9 0 A M O R T IT Z A C IÓ D E U D A P Ú B L IC A E N E U R O S 0 ,0 0 0 ,0 0 9 1 A M O R T IT Z A C IÓ D E P R È S T E C S I O P E R . E N E U R O 9 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 4 D E V O L U C IÓ D E D E P Ò S IT S I F IA N C E S 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 1040 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C U L T U R A , C O N E IX E M E N T I I N N O V A C IÓ P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 2 4 2 .0 7 1 .5 4 5 ,0 8 2 1 4 .3 7 6 .3 6 6 ,8 3 -2 7 .6 9 5 .1 7 8 ,2 5 -1 1 ,4 4 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 6 .5 3 2 .1 4 8 ,6 4 1 .6 0 3 .9 0 5 ,3 1 -4 .9 2 8 .2 4 3 ,3 3 -7 5 ,4 5 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 1 .0 7 0 .7 0 9 ,7 0 -1 .0 7 0 .7 0 9 ,7 0 -1 0 0 ,0 0 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 3 .3 3 7 .0 2 8 ,6 8 1 .1 5 2 .1 0 6 ,5 1 -2 .1 8 4 .9 2 2 ,1 7 -6 5 ,4 8 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 4 9 3 .9 1 6 ,1 2 2 2 .2 9 4 ,8 6 -4 7 1 .6 2 1 ,2 6 -9 5 ,4 9 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 9 6 .8 5 9 ,5 4 8 4 .6 3 3 ,8 5 -2 1 2 .2 2 5 ,6 9 -7 1 ,4 9 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C 1 .3 3 3 .6 3 4 ,6 0 3 4 4 .8 7 0 ,0 9 -9 8 8 .7 6 4 ,5 1 -7 4 ,1 4 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E I S 1 2 .6 7 4 .7 1 4 ,7 1 5 1 0 .0 0 0 ,0 0 -1 2 .1 6 4 .7 1 4 ,7 1 -9 5 ,9 8 2 0 A R R E N D A M E N T S 1 .1 4 1 .4 6 6 ,5 0 -1 .1 4 1 .4 6 6 ,5 0 -1 0 0 ,0 0 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A 2 2 9 .7 5 0 ,0 0 0 ,0 0 -2 2 9 .7 5 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E 1 1 .1 9 4 .8 9 8 ,2 1 5 1 0 .0 0 0 ,0 0 -1 0 .6 8 4 .8 9 8 ,2 1 -9 5 ,4 4 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V 1 0 8 .6 0 0 ,0 0 -1 0 8 .6 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 2 1 6 .5 4 0 .1 8 6 ,1 6 2 0 6 .1 2 7 .7 0 0 ,5 2 -1 0 .4 1 2 .4 8 5 ,6 4 -4 ,8 1 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A 5 5 .9 3 5 .7 8 7 ,9 4 4 9 .7 1 3 .5 9 4 ,7 7 -6 .2 2 2 .1 9 3 ,1 7 -1 1 ,1 2 4 4 A E P E 'S I S O C IE T A T S M E R C A N T IL S D E L ' A 9 1 .4 0 6 .6 9 5 ,0 0 9 1 .6 5 1 .1 4 6 ,6 0 2 4 4 .4 5 1 ,6 0 0 ,2 7 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 5 2 .9 8 0 .4 7 3 ,5 8 6 2 .6 6 8 .1 7 8 ,4 0 9 .6 8 7 .7 0 4 ,8 2 1 8 ,2 9 4 7 A E M P R E S E S P R IV A D E S 0 ,0 0 0 ,0 0 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U 1 6 .1 7 7 .7 2 9 ,6 4 2 .0 9 4 .7 8 0 ,7 5 -1 4 .0 8 2 .9 4 8 ,8 9 -8 7 ,0 5 4 9 A L 'E X T E R IO R 3 9 .5 0 0 ,0 0 -3 9 .5 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 6 IN V E R S IO N S R E A L S 0 ,0 0 0 ,0 0 6 0 IN V . N O V A E N I N F R A S T R U C . I B E N S D 'U S 0 ,0 0 0 ,0 0 7 T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L 6 .3 2 4 .4 9 5 ,5 7 6 .1 3 4 .7 6 1 ,0 0 -1 8 9 .7 3 4 ,5 7 -3 ,0 0 7 4 A E N S P Ú B L IC S I S O C M E R C A N T IL S L O C A 6 .3 2 4 .4 9 5 ,5 7 6 .1 3 4 .7 6 1 ,0 0 -1 8 9 .7 3 4 ,5 7 -3 ,0 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1041 Pressupost per districtes. Classificació econòmica C IU T A T V E L L A P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n c ia % V A R . E U R E U R E U R 4 5 .0 5 4 .3 9 9 ,0 5 4 4 .5 1 4 .9 4 1 ,2 0 -5 3 9 .4 5 7 ,8 5 -1 ,2 0 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 4 .8 6 4 .8 8 7 ,1 4 4 .6 2 6 .6 0 8 ,3 0 -2 3 8 .2 7 8 ,8 4 -4 ,9 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 3 2 7 .8 4 7 ,8 0 1 7 3 .0 8 3 ,8 2 -1 5 4 .7 6 3 ,9 8 -4 7 ,2 1 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .7 3 4 .3 7 3 ,8 2 2 .7 1 2 .1 3 8 ,2 8 -2 2 .2 3 5 ,5 4 -0 ,8 1 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 4 9 4 .2 0 7 ,1 6 5 3 3 .0 9 3 ,9 3 3 8 .8 8 6 ,7 7 7 ,8 7 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 4 7 .5 0 3 ,4 2 2 1 5 .3 2 3 ,0 9 -3 2 .1 8 0 ,3 3 -1 3 ,0 0 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M P . 1 .0 6 0 .9 5 4 ,9 4 9 9 2 .9 6 9 ,1 8 -6 7 .9 8 5 ,7 6 -6 ,4 1 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 2 9 .4 4 5 .4 1 1 ,8 8 2 8 .8 0 6 .6 3 1 ,4 9 -6 3 8 .7 8 0 ,3 9 -2 ,1 7 2 0 A R R E N D A M E N T S 4 6 8 .2 9 3 ,4 0 4 0 0 .5 6 9 ,1 4 -6 7 .7 2 4 ,2 6 -1 4 ,4 6 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 5 6 7 .6 6 9 ,5 0 7 6 8 .2 7 9 ,4 9 2 0 0 .6 0 9 ,9 9 3 5 ,3 4 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 2 8 .2 5 4 .9 6 8 ,3 2 2 7 .5 0 2 .4 9 4 ,2 7 -7 5 2 .4 7 4 ,0 5 -2 ,6 6 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 1 5 4 .4 8 0 ,6 6 1 3 5 .2 8 8 ,5 9 -1 9 .1 9 2 ,0 7 -1 2 ,4 2 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 1 0 .7 4 4 .1 0 0 ,0 3 1 1 .0 8 1 .7 0 1 ,4 1 3 3 7 .6 0 1 ,3 8 3 ,1 4 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E N T 7 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 ,8 9 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 3 3 3 .7 2 1 ,3 3 0 ,0 0 -3 3 3 .7 2 1 ,3 3 -1 0 0 ,0 0 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 2 .8 1 0 .3 7 8 ,7 0 2 .8 8 1 .7 0 1 ,4 1 7 1 .3 2 2 ,7 1 2 ,5 4 1042 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 E IX A M P L E P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 3 7 .9 8 8 .8 4 1 ,7 1 3 7 .3 3 0 .4 1 3 ,4 4 -6 5 8 .4 2 8 ,2 7 -1 ,7 3 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 5 .1 6 0 .0 0 7 ,5 4 4 .6 3 5 .1 0 8 ,3 4 -5 2 4 .8 9 9 ,2 0 -1 0 ,1 7 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T IU 1 5 9 .8 4 8 ,4 0 -1 5 9 .8 4 8 ,4 0 -1 0 0 ,0 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 2 5 2 .4 0 7 ,6 8 1 7 4 .2 0 0 ,0 5 -7 8 .2 0 7 ,6 3 -3 0 ,9 8 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 3 .0 8 4 .6 1 6 ,2 2 2 .9 5 9 .8 1 5 ,4 4 -1 2 4 .8 0 0 ,7 8 -4 ,0 5 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 3 1 1 .2 0 3 ,8 3 2 8 7 .1 0 2 ,9 2 -2 4 .1 0 0 ,9 1 -7 ,7 4 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 5 6 .0 5 3 ,8 2 2 2 8 .1 5 4 ,1 0 -2 7 .8 9 9 ,7 2 -1 0 ,9 0 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M 1 .0 9 5 .8 7 7 ,5 9 9 8 5 .8 3 5 ,8 3 -1 1 0 .0 4 1 ,7 6 -1 0 ,0 4 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 2 1 .2 2 8 .6 9 4 ,9 6 2 0 .5 6 1 .1 4 0 ,3 9 -6 6 7 .5 5 4 ,5 7 -3 ,1 4 2 0 A R R E N D A M E N T S 6 7 9 .9 2 6 ,0 0 6 2 6 .1 9 0 ,0 0 -5 3 .7 3 6 ,0 0 -7 ,9 0 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 5 7 4 .3 6 5 ,6 8 5 4 8 .4 3 5 ,0 9 -2 5 .9 3 0 ,5 9 -4 ,5 1 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 1 9 .7 5 1 .7 5 5 ,2 8 1 9 .1 7 0 .1 4 9 ,3 0 -5 8 1 .6 0 5 ,9 8 -2 ,9 4 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 2 2 2 .6 4 8 ,0 0 2 1 6 .3 6 6 ,0 0 -6 .2 8 2 ,0 0 -2 ,8 2 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 1 1 .6 0 0 .1 3 9 ,2 1 1 2 .1 3 4 .1 6 4 ,7 1 5 3 4 .0 2 5 ,5 0 4 ,6 0 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E 9 .4 0 0 .9 3 4 ,2 1 1 0 .0 0 0 .9 3 4 ,2 1 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 ,3 8 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R 2 .1 9 9 .2 0 5 ,0 0 2 .1 3 3 .2 3 0 ,5 0 -6 5 .9 7 4 ,5 0 -3 ,0 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1043 S A N T S -M O N T JU ÏC P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 3 4 .6 8 2 .1 8 2 ,4 9 3 1 .6 1 2 .2 2 7 ,1 9 -3 .0 6 9 .9 5 5 ,3 0 -8 ,8 5 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 5 .0 3 5 .7 4 9 ,8 8 4 .6 8 4 .5 1 0 ,5 7 -3 5 1 .2 3 9 ,3 1 -6 ,9 7 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T IU 1 6 2 .4 0 7 ,4 0 -1 6 2 .4 0 7 ,4 0 -1 0 0 ,0 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 3 1 3 .2 4 2 ,5 8 1 3 8 .7 4 6 ,5 8 -1 7 4 .4 9 6 ,0 0 -5 5 ,7 1 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .7 6 9 .4 7 1 ,3 2 2 .7 7 0 .9 3 0 ,8 2 1 .4 5 9 ,5 0 0 ,0 5 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 4 5 8 .9 9 9 ,7 6 5 0 9 .2 3 5 ,5 6 5 0 .2 3 5 ,8 0 1 0 ,9 4 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 4 1 .0 0 6 ,1 5 2 2 8 .9 7 0 ,4 0 -1 2 .0 3 5 ,7 5 -4 ,9 9 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M 1 .0 9 0 .6 2 2 ,6 7 1 .0 3 6 .6 2 7 ,2 1 -5 3 .9 9 5 ,4 6 -4 ,9 5 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 1 9 .1 2 2 .9 8 7 ,0 5 1 8 .6 7 8 .8 9 5 ,5 7 -4 4 4 .0 9 1 ,4 8 -2 ,3 2 2 0 A R R E N D A M E N T S 2 8 9 .1 2 8 ,0 6 2 8 8 .5 5 7 ,1 0 -5 7 0 ,9 6 -0 ,2 0 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 7 2 4 .5 0 0 ,0 0 7 0 7 .7 1 4 ,7 3 -1 6 .7 8 5 ,2 7 -2 ,3 2 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 1 7 .9 0 2 .0 3 1 ,9 9 1 7 .4 7 3 .9 8 5 ,0 9 -4 2 8 .0 4 6 ,9 0 -2 ,3 9 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 2 0 7 .3 2 7 ,0 0 2 0 8 .6 3 8 ,6 5 1 .3 1 1 ,6 5 0 ,6 3 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 7 .6 1 6 .3 9 0 ,2 7 8 .2 4 8 .8 2 1 ,0 5 6 3 2 .4 3 0 ,7 8 8 ,3 0 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E 6 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 ,2 3 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R 1 .1 1 6 .3 9 0 ,2 7 1 .1 4 8 .8 2 1 ,0 5 3 2 .4 3 0 ,7 8 2 ,9 0 6 IN V E R S IO N S R E A L S 2 .9 0 7 .0 5 5 ,2 9 -2 .9 0 7 .0 5 5 ,2 9 -1 0 0 ,0 0 6 0 IN V . N O V A E N I N F R A S T R U C . I B E N S D 'U S G E 2 .9 0 7 .0 5 5 ,2 9 -2 .9 0 7 .0 5 5 ,2 9 -1 0 0 ,0 0 6 2 IN V . N O V A P E R F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU S 0 ,0 0 0 ,0 0 1044 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 L E S C O R T S P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . E U R E U R E U R 1 5 .2 7 7 .4 0 8 ,4 1 1 4 .6 9 9 .0 0 1 ,9 9 -5 7 8 .4 0 6 ,4 2 -3 ,7 9 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 3 .9 5 3 .0 0 7 ,9 0 3 .6 7 0 .2 5 6 ,6 7 -2 8 2 .7 5 1 ,2 3 -7 ,1 5 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T IU 1 1 9 .0 3 4 ,5 8 -1 1 9 .0 3 4 ,5 8 -1 0 0 ,0 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 2 2 1 .9 5 9 ,5 0 2 8 4 .7 5 8 ,7 4 6 2 .7 9 9 ,2 4 2 8 ,2 9 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .3 0 6 .3 1 2 ,8 1 2 .2 5 4 .9 4 5 ,1 6 -5 1 .3 6 7 ,6 5 -2 ,2 3 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 2 6 9 .9 4 5 ,1 5 1 5 9 .4 7 3 ,7 2 -1 1 0 .4 7 1 ,4 3 -4 0 ,9 2 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 1 9 6 .7 3 2 ,6 7 1 7 7 .4 7 3 ,6 2 -1 9 .2 5 9 ,0 5 -9 ,7 9 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M 8 3 9 .0 2 3 ,1 9 7 9 3 .6 0 5 ,4 3 -4 5 .4 1 7 ,7 6 -5 ,4 1 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 7 .6 2 2 .3 9 8 ,5 7 7 .2 8 0 .5 3 0 ,1 0 -3 4 1 .8 6 8 ,4 7 -4 ,4 9 2 0 A R R E N D A M E N T S 4 0 2 .3 1 4 ,0 0 4 0 0 .8 6 7 ,3 0 -1 .4 4 6 ,7 0 -0 ,3 6 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 2 9 8 .5 2 0 ,9 4 2 5 0 .9 4 1 ,4 0 -4 7 .5 7 9 ,5 4 -1 5 ,9 4 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 6 .7 8 4 .6 4 4 ,9 5 6 .5 0 3 .4 8 5 ,9 6 -2 8 1 .1 5 8 ,9 9 -4 ,1 4 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 1 3 6 .9 1 8 ,6 8 1 2 5 .2 3 5 ,4 4 -1 1 .6 8 3 ,2 4 -8 ,5 3 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 3 .2 3 8 .6 8 8 ,9 4 3 .7 4 8 .2 1 5 ,2 2 5 0 9 .5 2 6 ,2 8 1 5 ,7 3 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E 2 .1 5 1 .9 5 0 ,1 0 2 .7 5 1 .9 5 0 ,1 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 7 ,8 8 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R 1 .0 8 6 .7 3 8 ,8 4 9 9 6 .2 6 5 ,1 2 -9 0 .4 7 3 ,7 2 -8 ,3 3 6 IN V E R S IO N S R E A L S 4 6 3 .3 1 3 ,0 0 -4 6 3 .3 1 3 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 6 0 IN V . N O V A E N I N F R A S T R U C . I B E N S D 'U S G E 1 9 5 .0 0 0 ,0 0 -1 9 5 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 6 3 IN V . R E P O S IC IO F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU 2 6 8 .3 1 3 ,0 0 -2 6 8 .3 1 3 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1045 S A R R IÀ -S A N T G E R V A S I P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . C a p ít ol E U R E U R E U R R e su lt a d o t o ta l 2 0 .5 8 3 .5 5 7 ,7 7 2 0 .4 0 8 .0 7 3 ,0 8 -1 7 5 .4 8 4 ,6 9 -0 ,8 5 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 4 .3 3 2 .0 4 0 ,2 1 4 .2 1 1 .3 4 7 ,3 2 -1 2 0 .6 9 2 ,8 9 -2 ,7 9 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T IU 1 6 4 .9 2 3 ,7 5 -1 6 4 .9 2 3 ,7 5 -1 0 0 ,0 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 2 4 8 .5 5 0 ,4 4 2 6 1 .7 7 2 ,5 6 1 3 .2 2 2 ,1 2 5 ,3 2 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .4 4 9 .9 3 3 ,8 6 2 .4 4 0 .3 8 0 ,7 7 -9 .5 5 3 ,0 9 -0 ,3 9 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 3 4 7 .7 6 4 ,6 0 4 0 8 .9 6 3 ,6 6 6 1 .1 9 9 ,0 6 1 7 ,6 0 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 1 2 .7 3 2 ,0 7 2 0 7 .5 4 6 ,8 0 -5 .1 8 5 ,2 7 -2 ,4 4 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M 9 0 8 .1 3 5 ,4 9 8 9 2 .6 8 3 ,5 3 -1 5 .4 5 1 ,9 6 -1 ,7 0 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 1 1 .0 3 6 .0 4 1 ,2 1 1 0 .5 7 5 .8 5 3 ,4 4 -4 6 0 .1 8 7 ,7 7 -4 ,1 7 2 0 A R R E N D A M E N T S 6 3 9 .2 8 4 ,0 0 6 5 2 .1 6 3 ,9 6 1 2 .8 7 9 ,9 6 2 ,0 1 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 3 8 7 .2 9 6 ,0 0 4 2 1 .6 0 0 ,6 1 3 4 .3 0 4 ,6 1 8 ,8 6 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 9 .8 4 7 .9 6 1 ,2 1 9 .3 4 4 .7 8 7 ,8 7 -5 0 3 .1 7 3 ,3 4 -5 ,1 1 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 1 6 1 .5 0 0 ,0 0 1 5 7 .3 0 1 ,0 0 -4 .1 9 9 ,0 0 -2 ,6 0 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 5 .0 2 9 .4 7 6 ,3 5 5 .6 2 0 .8 7 2 ,3 2 5 9 1 .3 9 5 ,9 7 1 1 ,7 6 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E 2 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 2 ,2 2 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 5 4 .0 0 0 ,0 0 5 4 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 7 A E M P R E S E S P R IV A D E S 1 .8 6 8 ,4 1 1 1 .8 6 8 ,4 1 1 0 .0 0 0 ,0 0 5 3 5 ,2 1 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R 2 .2 7 3 .6 0 7 ,9 4 2 .2 5 5 .0 0 3 ,9 1 -1 8 .6 0 4 ,0 3 -0 ,8 2 7 T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L 1 8 6 .0 0 0 ,0 0 -1 8 6 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 7 6 A E N T IT A T S L O C A L S 1 8 6 .0 0 0 ,0 0 -1 8 6 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 1046 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 G R À C IA P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . C ap ít ol E U R E U R E U R R e su lt a d o t o ta l 2 1 .3 6 3 .4 2 8 ,2 9 2 3 .3 7 2 .7 4 4 ,4 1 2 .0 0 9 .3 1 6 ,1 2 9 ,4 1 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 4 .3 2 2 .2 6 1 ,5 2 4 .2 3 1 .8 9 0 ,0 3 -9 0 .3 7 1 ,4 9 -2 ,0 9 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T IU 1 6 0 .9 9 1 ,6 4 -1 6 0 .9 9 1 ,6 4 -1 0 0 ,0 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 2 2 3 .8 4 2 ,2 2 1 2 1 .5 7 7 ,9 6 -1 0 2 .2 6 4 ,2 6 -4 5 ,6 9 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .4 9 6 .0 1 1 ,5 7 2 .7 7 8 .0 4 9 ,7 1 2 8 2 .0 3 8 ,1 4 1 1 ,3 0 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 3 0 2 .0 3 4 ,9 6 2 2 4 .4 6 7 ,4 4 -7 7 .5 6 7 ,5 2 -2 5 ,6 8 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 1 4 .1 0 7 ,4 4 2 1 8 .0 2 1 ,2 7 3 .9 1 3 ,8 3 1 ,8 3 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M P . 9 2 5 .2 7 3 ,6 9 8 8 9 .7 7 3 ,6 5 -3 5 .5 0 0 ,0 4 -3 ,8 4 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 1 1 .1 5 5 .8 4 2 ,7 7 1 0 .5 3 8 .6 2 9 ,3 8 -6 1 7 .2 1 3 ,3 9 -5 ,5 3 2 0 A R R E N D A M E N T S 4 3 2 .0 0 0 ,0 0 4 2 8 .3 4 0 ,0 0 -3 .6 6 0 ,0 0 -0 ,8 5 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 3 6 0 .0 1 5 ,9 8 3 4 1 .2 5 9 ,8 1 -1 8 .7 5 6 ,1 7 -5 ,2 1 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 1 0 .2 4 1 .1 8 6 ,5 7 9 .6 4 7 .3 8 9 ,3 5 -5 9 3 .7 9 7 ,2 2 -5 ,8 0 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 1 2 2 .6 4 0 ,2 2 1 2 1 .6 4 0 ,2 2 -1 .0 0 0 ,0 0 -0 ,8 2 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 5 .0 1 9 .3 2 4 ,0 0 5 .6 0 2 .2 2 5 ,0 0 5 8 2 .9 0 1 ,0 0 1 1 ,6 1 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E N T 4 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 4 ,2 9 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 8 1 9 .3 2 4 ,0 0 8 0 2 .2 2 5 ,0 0 -1 7 .0 9 9 ,0 0 -2 ,0 9 6 IN V E R S IO N S R E A L S 8 6 6 .0 0 0 ,0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .1 3 4 .0 0 0 ,0 0 2 4 6 ,4 2 6 0 IN V . N O V A E N I N F R A S T R U C . I B E N S D 'U S G E N 1 9 4 .0 0 0 ,0 0 -1 9 4 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 6 2 IN V . N O V A P E R F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU S E R V 6 7 2 .0 0 0 ,0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .3 2 8 .0 0 0 ,0 0 3 4 6 ,4 3 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1047 H O R T A -G U IN A R D Ó P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . C a p ít ol E U R E U R E U R R e su lt a d o t o ta l 2 8 .8 1 8 .0 4 1 ,7 5 2 5 .3 8 7 .1 8 6 ,5 0 -3 .4 3 0 .8 5 5 ,2 5 -1 1 ,9 1 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 4 .9 1 2 .0 9 3 ,2 0 4 .6 0 1 .3 2 3 ,8 0 -3 1 0 .7 6 9 ,4 0 -6 ,3 3 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T IU 8 4 .5 3 2 ,0 8 -8 4 .5 3 2 ,0 8 -1 0 0 ,0 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 2 4 1 .3 8 2 ,5 4 2 4 8 .0 8 3 ,7 8 6 .7 0 1 ,2 4 2 ,7 8 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .6 7 0 .7 9 6 ,5 0 2 .6 1 0 .6 9 0 ,0 4 -6 0 .1 0 6 ,4 6 -2 ,2 5 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 5 9 4 .8 9 9 ,7 8 5 2 8 .9 2 6 ,8 9 -6 5 .9 7 2 ,8 9 -1 1 ,0 9 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 4 9 .2 5 3 ,9 0 2 1 9 .7 3 5 ,5 4 -2 9 .5 1 8 ,3 6 -1 1 ,8 4 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M P . 1 .0 7 1 .2 2 8 ,4 0 9 9 3 .8 8 7 ,5 5 -7 7 .3 4 0 ,8 5 -7 ,2 2 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 1 3 .0 2 5 .9 9 3 ,4 3 1 2 .1 5 9 .9 4 2 ,6 3 -8 6 6 .0 5 0 ,8 0 -6 ,6 5 2 0 A R R E N D A M E N T S 2 1 3 .5 7 0 ,0 0 1 9 5 .7 0 0 ,0 0 -1 7 .8 7 0 ,0 0 -8 ,3 7 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 5 9 9 .9 7 2 ,3 5 6 1 4 .4 5 0 ,8 7 1 4 .4 7 8 ,5 2 2 ,4 1 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 1 2 .0 0 8 .9 1 1 ,0 8 1 1 .1 4 7 .6 7 6 ,7 6 -8 6 1 .2 3 4 ,3 2 -7 ,1 7 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 2 0 3 .5 4 0 ,0 0 2 0 2 .1 1 5 ,0 0 -1 .4 2 5 ,0 0 -0 ,7 0 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 7 .3 2 8 .7 4 8 ,1 2 8 .0 8 8 .9 6 8 ,0 7 7 6 0 .2 1 9 ,9 5 1 0 ,3 7 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E N T 5 .8 0 0 .9 3 4 ,2 1 6 .4 0 0 .9 3 4 ,2 1 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 ,3 4 4 4 A E P E 'S I S O C IE T A T S M E R C A N T IL S D E L 'A JU N 5 .3 0 0 ,0 0 5 .3 0 0 ,0 0 4 6 A E N T IT A T S L O C A L S 9 .0 3 6 ,0 0 9 .0 3 6 ,0 0 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 1 .5 2 7 .8 1 3 ,9 1 1 .6 7 3 .6 9 7 ,8 6 1 4 5 .8 8 3 ,9 5 9 ,5 5 6 IN V E R S IO N S R E A L S 3 .5 3 1 .0 8 3 ,0 0 5 1 5 .8 4 2 ,0 0 -3 .0 1 5 .2 4 1 ,0 0 -8 5 ,3 9 6 0 IN V . N O V A E N I N F R A S T R U C . I B E N S D 'U S G E N 2 .6 8 6 .7 8 3 ,0 0 5 1 5 .8 4 2 ,0 0 -2 .1 7 0 .9 4 1 ,0 0 -8 0 ,8 0 6 3 IN V . R E P O S IC IO F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU S E R 8 4 4 .3 0 0 ,0 0 -8 4 4 .3 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 7 T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L 2 0 .1 2 4 ,0 0 2 1 .1 1 0 ,0 0 9 8 6 ,0 0 4 ,9 0 7 6 A E N T IT A T S L O C A L S 2 0 .1 2 4 ,0 0 2 1 .1 1 0 ,0 0 9 8 6 ,0 0 4 ,9 0 1048 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 N O U B A R R IS P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . C a p ít ol E U R E U R E U R R e su lt a d o t o ta l 2 6 .0 9 8 .8 8 8 ,2 2 2 5 .5 0 4 .7 4 2 ,6 4 -5 9 4 .1 4 5 ,5 8 -2 ,2 8 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 3 .8 8 6 .8 1 6 ,9 1 3 .5 2 7 .3 1 3 ,3 0 -3 5 9 .5 0 3 ,6 1 -9 ,2 5 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T IU 8 7 .3 1 9 ,2 0 -8 7 .3 1 9 ,2 0 -1 0 0 ,0 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 1 9 5 .2 9 3 ,7 0 2 2 7 .0 8 4 ,6 2 3 1 .7 9 0 ,9 2 1 6 ,2 8 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .2 6 0 .7 7 5 ,8 8 2 .0 5 5 .0 3 8 ,7 0 -2 0 5 .7 3 7 ,1 8 -9 ,1 0 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 3 1 9 .7 2 8 ,9 1 3 3 1 .0 0 4 ,9 4 1 1 .2 7 6 ,0 3 3 ,5 3 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 0 9 .1 3 4 ,2 2 1 6 6 .5 7 9 ,6 0 -4 2 .5 5 4 ,6 2 -2 0 ,3 5 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M P . 8 1 4 .5 6 5 ,0 0 7 4 7 .6 0 5 ,4 4 -6 6 .9 5 9 ,5 6 -8 ,2 2 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 1 3 .9 7 3 .6 9 3 ,8 2 1 3 .2 6 5 .2 5 1 ,9 4 -7 0 8 .4 4 1 ,8 8 -5 ,0 7 2 0 A R R E N D A M E N T S 4 6 2 .3 5 9 ,7 6 4 2 6 .7 1 3 ,4 0 -3 5 .6 4 6 ,3 6 -7 ,7 1 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 6 2 7 .7 4 6 ,0 7 6 1 3 .1 2 9 ,1 8 -1 4 .6 1 6 ,8 9 -2 ,3 3 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 1 2 .6 9 5 .7 1 0 ,0 6 1 2 .0 4 3 .1 6 7 ,5 9 -6 5 2 .5 4 2 ,4 7 -5 ,1 4 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 1 8 7 .8 7 7 ,9 3 1 8 2 .2 4 1 ,7 7 -5 .6 3 6 ,1 6 -3 ,0 0 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 8 .2 3 8 .3 7 7 ,4 9 8 .7 1 2 .1 7 7 ,4 0 4 7 3 .7 9 9 ,9 1 5 ,7 5 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E N T 6 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 .1 0 2 .0 0 0 ,0 0 6 0 2 .0 0 0 ,0 0 9 ,2 6 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 1 .7 3 8 .3 7 7 ,4 9 1 .6 1 0 .1 7 7 ,4 0 -1 2 8 .2 0 0 ,0 9 -7 ,3 7 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1049 S A N T A N D R E U P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . C ap ít ol E U R E U R E U R R e su lt a d o t o ta l 2 1 .4 2 7 .5 8 5 ,5 5 2 1 .2 9 3 .1 5 8 ,6 4 -1 3 4 .4 2 6 ,9 1 -0 ,6 3 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 4 .9 8 6 .1 4 3 ,1 9 4 .7 0 1 .7 8 3 ,6 4 -2 8 4 .3 5 9 ,5 5 -5 ,7 0 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T IU 8 4 .5 3 2 ,0 8 -8 4 .5 3 2 ,0 8 -1 0 0 ,0 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 2 0 7 .3 2 6 ,5 6 2 1 9 .3 6 2 ,2 2 1 2 .0 3 5 ,6 6 5 ,8 1 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .7 8 1 .1 2 0 ,8 4 2 .6 5 9 .2 3 0 ,6 6 -1 2 1 .8 9 0 ,1 8 -4 ,3 8 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 5 7 6 .2 9 7 ,8 7 5 8 2 .8 6 3 ,8 2 6 .5 6 5 ,9 5 1 ,1 4 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 5 5 .6 1 0 ,4 7 2 1 6 .7 2 6 ,8 0 -3 8 .8 8 3 ,6 7 -1 5 ,2 1 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M 1 .0 8 1 .2 5 5 ,3 7 1 .0 2 3 .6 0 0 ,1 4 -5 7 .6 5 5 ,2 3 -5 ,3 3 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 1 2 .9 8 3 .3 8 7 ,3 6 1 2 .5 5 0 .3 2 2 ,2 4 -4 3 3 .0 6 5 ,1 2 -3 ,3 4 2 0 A R R E N D A M E N T S 3 2 6 .4 2 2 ,0 0 3 1 6 .6 3 0 ,0 0 -9 .7 9 2 ,0 0 -3 ,0 0 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 6 0 9 .5 4 5 ,0 0 6 1 5 .8 8 8 ,2 0 6 .3 4 3 ,2 0 1 ,0 4 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 1 1 .8 2 2 .5 6 7 ,3 6 1 1 .4 0 5 .8 1 8 ,0 4 -4 1 6 .7 4 9 ,3 2 -3 ,5 3 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 2 2 4 .8 5 3 ,0 0 2 1 1 .9 8 6 ,0 0 -1 2 .8 6 7 ,0 0 -5 ,7 2 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 3 .2 7 0 .7 7 2 ,0 0 3 .8 6 8 .0 5 2 ,7 6 5 9 7 .2 8 0 ,7 6 1 8 ,2 6 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E 2 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 1 ,4 3 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R 4 7 0 .7 7 2 ,0 0 4 6 8 .0 5 2 ,7 6 -2 .7 1 9 ,2 4 -0 ,5 8 6 IN V E R S IO N S R E A L S 1 8 7 .2 8 3 ,0 0 1 7 3 .0 0 0 ,0 0 -1 4 .2 8 3 ,0 0 -7 ,6 3 6 0 IN V . N O V A E N I N F R A S T R U C . I B E N S D 'U S G E 3 7 .2 8 3 ,0 0 1 7 3 .0 0 0 ,0 0 1 3 5 .7 1 7 ,0 0 3 6 4 ,0 2 6 3 IN V . R E P O S IC IO F U N C IO N A M E N T O P E R A T IU 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 -1 5 0 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 1050 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 S A N T M A R T Í P I- 2 0 1 1 P I- 2 0 1 2 D if e rè n ci a % V A R . C ap ít ol E U R E U R E U R R e su lt a d o t o ta l 3 7 .0 8 5 .1 7 4 ,7 1 3 5 .5 2 0 .8 8 6 ,0 1 -1 .5 6 4 .2 8 8 ,7 0 -4 ,2 2 1 D E S P E S E S D E P E R S O N A L 5 .3 7 2 .6 6 5 ,1 3 5 .0 9 0 .7 0 7 ,2 8 -2 8 1 .9 5 7 ,8 5 -5 ,2 5 1 0 Ó R G A N S D E G O V E R N I P E R S O N A L D IR E C T IU 8 6 .6 8 0 ,0 8 -8 6 .6 8 0 ,0 8 -1 0 0 ,0 0 1 1 P E R S O N A L E V E N T U A L 2 8 2 .4 9 2 ,1 4 2 2 1 .1 0 9 ,8 4 -6 1 .3 8 2 ,3 0 -2 1 ,7 3 1 2 P E R S O N A L F U N C IO N A R I 2 .9 9 1 .9 1 0 ,0 9 3 .1 3 8 .0 3 3 ,9 6 1 4 6 .1 2 3 ,8 7 4 ,8 8 1 3 P E R S O N A L L A B O R A L 5 7 2 .7 6 0 ,5 8 3 9 4 .7 4 2 ,1 8 -1 7 8 .0 1 8 ,4 0 -3 1 ,0 8 1 5 IN C E N T IU S A L R E N D IM E N T 2 6 6 .7 5 8 ,2 8 2 3 9 .6 5 4 ,8 8 -2 7 .1 0 3 ,4 0 -1 0 ,1 6 1 6 Q U O T E S ,P R E S T A C .I D E S P .S O C .A C A R R E C E M 1 .1 7 2 .0 6 3 ,9 6 1 .0 9 7 .1 6 6 ,4 2 -7 4 .8 9 7 ,5 4 -6 ,3 9 2 D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS 2 1 .8 9 8 .7 9 9 ,2 7 2 0 .2 9 8 .4 5 6 ,0 7 -1 .6 0 0 .3 4 3 ,2 0 -7 ,3 1 2 0 A R R E N D A M E N T S 1 8 9 .2 2 9 ,6 5 1 8 0 .8 8 8 ,2 3 -8 .3 4 1 ,4 2 -4 ,4 1 2 1 M A N T E N IM E N T , R E P A R A C IO I C O N S E R V A C IO 8 1 8 .7 9 9 ,1 2 8 2 5 .3 3 0 ,8 7 6 .5 3 1 ,7 5 0 ,8 0 2 2 M A T E R IA L , S U B M IN IS T R A M E N T S I A L T R E S 2 0 .7 1 6 .7 7 8 ,3 0 1 9 .1 3 2 .7 9 4 ,6 2 -1 .5 8 3 .9 8 3 ,6 8 -7 ,6 5 2 3 IM D E M N IT Z A C IO N S P E R M O T IU D E L S E R V E I 1 7 3 .9 9 2 ,2 0 1 5 9 .4 4 2 ,3 5 -1 4 .5 4 9 ,8 5 -8 ,3 6 4 T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S 9 .5 3 8 .7 1 0 ,3 1 1 0 .1 3 1 .7 2 2 ,6 6 5 9 3 .0 1 2 ,3 5 6 ,2 2 4 1 A O R G A N IS M E S A U T .L O C A L S D E L 'A JU N T A M E 8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 ,5 0 4 8 A F A M IL IE S I I N S T IT .S E N S E A F A N Y D E L U C R 1 .5 3 8 .7 1 0 ,3 1 1 .5 3 1 .7 2 2 ,6 6 -6 .9 8 7 ,6 5 -0 ,4 5 7 T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L 2 7 5 .0 0 0 ,0 0 -2 7 5 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 7 8 A F A M IL IE S I I N S T .S E N S E A F A N Y D E L U C R E 2 7 5 .0 0 0 ,0 0 -2 7 5 .0 0 0 ,0 0 -1 0 0 ,0 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1051 Despeses per Sectors d’Actuacions i Programes C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 0 1 G E R È N C IA R E C U R S O S , G R H iO , G .M U N IC IP A L 5 3 .4 0 1 .8 4 0 ,9 3 5 2 .4 4 8 .6 6 1 ,9 5 4 3 .6 2 7 .7 8 3 ,5 5 2 4 .6 9 4 .7 2 8 ,9 6 2 .7 9 7 .5 3 2 ,0 0 1 7 6 .9 7 0 .5 4 7 ,3 9 0 1 0 1 G E R È N C IA D E R E C U R S O S 4 6 .8 8 8 .9 7 5 ,2 1 4 8 .5 6 1 .2 9 2 ,0 9 4 3 .5 6 5 .9 4 5 ,5 5 2 4 .6 9 4 .7 2 8 ,9 6 2 .7 9 7 .5 3 2 ,0 0 1 6 6 .5 0 8 .4 7 3 ,8 1 1 5 0 0 1 G e rè n ci a d 'H à b it a t U rb à 1 6 2 .9 6 0 ,0 0 1 6 2 .9 6 0 ,0 0 1 5 1 0 2 G e st ió d e s o l 1 1 .5 3 8 .3 6 6 ,8 5 1 1 .5 3 8 .3 6 6 ,8 5 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 1 0 .5 3 4 .0 0 0 ,0 0 2 .7 9 7 .5 3 2 ,0 0 1 3 .3 3 1 .5 3 2 ,0 0 1 5 3 0 1 P ro m o ci ó h a b it a tg e s o ci a l (P M H ) 3 6 .5 3 1 ,3 2 3 6 .5 3 1 ,3 2 1 5 6 0 3 L le i d e b a rr is T o rr e B a ró 2 .4 7 2 .3 6 2 ,1 1 2 .4 7 2 .3 6 2 ,1 1 1 6 9 0 1 P ro te cc ió i c o n tr o l d 'a n im a ls 8 3 1 .4 5 0 ,0 0 2 4 5 .0 0 0 ,0 0 1 .0 7 6 .4 5 0 ,0 0 2 3 2 7 0 C o o p e ra ci ó I n te rn a ci o n a l, S o li d a ri ta t i P a u 3 0 2 .7 4 3 ,6 3 5 1 2 .5 0 0 ,0 0 4 .3 0 9 .0 0 0 ,0 0 5 .1 2 4 .2 4 3 ,6 3 2 3 2 7 1 C o o p e ra ci ó d ir e ct a 1 2 7 .5 0 0 ,0 0 6 8 0 .0 0 0 ,0 0 8 0 7 .5 0 0 ,0 0 2 3 2 7 2 C o o p e ra ci ó E st ra tè g ic a E n ti ta ts 7 3 7 .5 0 0 ,0 0 7 3 7 .5 0 0 ,0 0 2 3 2 7 3 A ju d a h u m a n it à ri a -e m e rg è n ci e s 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 2 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 2 0 0 0 G e st ió e d u ca ci ó 9 8 9 ,4 0 9 8 9 ,4 0 3 3 4 0 3 B a rc e lo n a C e n tr e p e r la P a u 2 2 2 .6 1 5 ,0 0 2 2 2 .6 1 5 ,0 0 4 3 3 1 0 C o n se ll e co n o m ic i s o ci a l (C E S B ) 1 9 8 .2 7 9 ,1 3 5 2 .6 6 7 ,5 5 1 2 .9 8 5 ,4 3 2 6 3 .9 3 2 ,1 1 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 9 .2 9 6 .9 9 1 ,0 9 2 .4 9 5 .7 5 1 ,0 2 1 1 .7 9 2 .7 4 2 ,1 1 9 1 2 0 2 G a b in e t d 'a lc a ld ia 2 .2 4 2 .6 2 2 ,5 4 2 0 8 .9 8 6 ,3 0 2 6 1 .7 4 9 ,9 0 2 .7 1 3 .3 5 8 ,7 4 9 1 2 0 3 D ir e cc ió t è cn ic a d e p re m sa 6 8 3 .2 6 1 ,4 6 1 6 9 .1 7 4 ,0 7 8 5 2 .4 3 5 ,5 3 9 1 2 1 0 P ro to co l 1 .1 4 6 .6 2 8 ,3 6 1 .3 7 5 .1 7 6 ,9 6 2 .5 2 1 .8 0 5 ,3 2 9 1 2 1 1 P re si d è n ci a i r e la ci o n s in st it u ci o n a ls 6 0 .4 6 8 ,4 6 3 1 4 .9 5 9 ,0 0 6 0 3 .4 0 8 ,8 7 9 7 8 .8 3 6 ,3 3 9 1 2 2 0 R e la ci o n s in te rn a ci o n a ls 9 2 8 .4 8 2 ,9 8 1 5 2 .6 2 5 ,0 2 2 .1 3 0 .4 3 1 ,7 2 3 .2 1 1 .5 3 9 ,7 2 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 1 .7 0 4 .7 0 7 ,3 2 3 6 0 .9 9 7 ,5 2 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 2 .2 1 5 .7 0 4 ,8 4 9 2 0 0 2 S e rv e is g e n e ra ls 8 8 8 .9 7 4 ,7 9 2 .1 2 8 .4 8 5 ,4 3 1 .6 5 5 .8 6 6 ,4 5 4 .6 7 3 .3 2 6 ,6 7 9 2 0 0 3 Im p re m ta m u n ic ip a l 1 .4 0 5 .3 6 1 ,1 0 1 .7 3 4 .0 0 0 ,0 0 3 .1 3 9 .3 6 1 ,1 0 9 2 0 0 8 S e cr e ta ri a 3 .4 9 2 .7 5 1 ,9 0 3 .4 9 2 .7 5 1 ,9 0 9 2 0 0 9 S e rv e is j u rí d ic s 7 2 7 .4 6 6 ,4 8 3 9 3 .6 9 8 ,7 5 1 .1 2 1 .1 6 5 ,2 3 1052 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 9 2 0 1 0 S in d ic a tu ra d e G re u g e s 7 1 8 .5 2 8 ,2 5 5 1 .7 5 7 ,0 2 7 7 0 .2 8 5 ,2 7 9 2 0 1 1 R e p ro g ra fi a 1 6 8 .2 8 0 ,4 5 1 6 8 .2 8 0 ,4 5 9 2 0 1 2 C o o rd in a ci ó t e rr it o ri a l 4 9 7 .1 3 0 ,0 2 0 ,0 0 4 9 7 .1 3 0 ,0 2 9 2 0 2 0 A rx iu m u n ic ip a l a d m in is tr a ti u 1 .3 7 2 .8 3 0 ,4 9 8 9 .4 7 8 ,5 6 1 .4 6 2 .3 0 9 ,0 5 9 2 0 2 1 D ir e cc ió s is te m a d 'a rx iu s 5 0 5 .1 8 2 ,2 2 2 9 .1 2 9 ,5 9 5 3 4 .3 1 1 ,8 1 9 2 0 2 2 B ib li o te ca g e n e ra l 3 3 4 .2 7 2 ,7 8 2 4 7 .7 1 5 ,2 3 5 .9 3 7 ,1 6 5 8 7 .9 2 5 ,1 7 9 2 3 0 1 G a b in e t tè cn ic d e p ro g ra m a ci ó 9 7 3 .6 0 9 ,2 5 3 5 .1 5 8 ,0 9 1 .0 0 8 .7 6 7 ,3 4 9 2 3 0 2 S e rv e is d 'e st u d is i a v a lu a ci o n s 1 9 4 .8 5 0 ,0 0 1 9 4 .8 5 0 ,0 0 9 2 4 0 1 P a rt ic ip a ci ó c ív ic a 5 4 .7 2 4 ,8 7 0 ,0 0 5 4 .7 2 4 ,8 7 9 2 4 0 2 P a rt ic ip a ci ó i n st it u ci o n a l 1 0 4 .0 0 0 ,0 0 1 0 4 .0 0 0 ,0 0 9 2 4 0 4 P a rt ic ip a ci ó c iu ta d a n a 5 7 8 .6 0 9 ,9 9 2 0 9 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 8 7 .6 0 9 ,9 9 9 2 4 0 5 P a rt ic ip a ci ó a ss o ci a ti v a 1 8 0 .7 8 8 ,6 1 5 4 0 .0 0 0 ,0 0 1 .0 8 3 .4 7 2 ,0 0 1 .8 0 4 .2 6 0 ,6 1 9 2 4 0 6 C o n se ll d e C iu ta t 7 2 .5 0 0 ,0 0 7 2 .5 0 0 ,0 0 9 2 4 1 2 R e la ci o n s ci u ta d a n e s 1 8 1 .8 9 1 ,5 3 1 4 4 .5 5 0 ,3 9 1 4 5 .0 4 4 ,1 0 4 7 1 .4 8 6 ,0 2 9 2 5 0 1 In fo rm a ci ó i a te n ci ó a l ci u ta d à 7 .8 7 4 .5 4 5 ,1 3 4 .5 1 7 .7 0 0 ,0 0 1 2 .3 9 2 .2 4 5 ,1 3 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 2 .2 2 4 .8 7 2 ,4 3 4 9 4 .1 7 6 ,5 2 1 4 .8 4 5 .5 7 3 ,7 0 1 7 .5 6 4 .6 2 2 ,6 5 9 2 5 0 3 M à rq u e ti n g c o rp o ra ti u 2 9 2 .2 0 4 ,3 9 5 .1 0 1 .2 2 5 ,7 5 5 .3 9 3 .4 3 0 ,1 4 9 2 5 0 4 In te rn e t co rp o ra ti u 4 6 0 .4 9 3 ,2 7 1 .1 1 3 .0 9 1 ,3 4 1 .5 7 3 .5 8 4 ,6 1 9 2 5 0 5 G e st ió d 'i n ci d è n ci e s i re cl a m a ci o n s 2 1 4 .9 7 4 ,7 0 2 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 4 .9 7 4 ,7 0 9 2 5 0 6 D ir e cc ió d e c o n ti n g u ts 6 7 4 .5 7 6 ,4 4 6 7 4 .5 7 6 ,4 4 9 2 6 0 1 G E A S I 2 3 5 .5 9 6 ,5 8 2 3 5 .5 9 6 ,5 8 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 1 3 .9 0 4 .7 2 3 ,8 8 1 3 .9 0 4 .7 2 3 ,8 8 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 1 5 1 .0 0 0 ,0 0 1 5 1 .0 0 0 ,0 0 9 3 0 0 2 C o n tr o l in te rn 1 .4 8 3 .2 7 2 ,1 7 1 .4 8 3 .2 7 2 ,1 7 9 3 2 1 0 C o n se ll T ri b u ta ri 2 1 0 .1 5 0 ,0 1 2 1 0 .1 5 0 ,0 1 9 3 3 0 1 G e st ió d e l p a tr im o n i 1 .1 7 3 .9 7 5 ,9 8 1 7 .3 4 2 .2 0 0 ,5 3 1 0 ,0 0 1 8 .5 1 6 .1 8 6 ,5 1 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 1 .7 3 8 .6 9 8 ,6 6 7 .0 7 9 .2 6 7 ,0 6 8 .8 1 7 .9 6 5 ,7 2 9 3 3 0 3 P a rc m ò b il 2 .0 6 6 .8 8 3 ,0 0 1 .3 0 1 .0 6 3 ,5 3 3 .3 6 7 .9 4 6 ,5 3 9 3 4 0 1 T re so re ri a 7 3 1 .7 4 8 ,2 3 7 3 1 .7 4 8 ,2 3 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1053 C a p ít o l 1 2 4 6 7 D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 0 1 0 2 G E R . D E R E C U R S O S H U M A N S I O R G A N IT Z A C I Ó 5 .1 1 0 .9 3 4 ,7 2 1 .0 0 2 .5 0 0 ,0 0 6 1 .8 3 8 ,0 0 6 .1 7 5 .2 7 2 ,7 2 9 2 0 0 5 P ro g ra m a d 'a ct u a ci ó s e ct o ri a l 1 2 5 .4 3 6 ,0 1 1 2 5 .4 3 6 ,0 1 9 2 2 0 1 D ir e cc ió d e l a G R H O 7 3 4 .9 1 7 ,1 2 3 2 6 .5 0 0 ,0 0 6 1 .8 3 8 ,0 0 1 .1 2 3 .2 5 5 ,1 2 9 2 2 0 2 G e st ió i a d m in is tr a ci ó G R H O 1 .0 6 9 .2 6 5 ,8 3 5 1 .0 0 0 ,0 0 1 .1 2 0 .2 6 5 ,8 3 9 2 2 0 3 A ss e ss o ri a j u rí d ic a G R H O 3 6 9 .9 1 1 ,9 3 3 6 9 .9 1 1 ,9 3 9 2 2 0 4 C o m u n ic a ci ó i n te rn a G R H O 8 1 3 .8 2 5 ,9 5 1 5 .0 0 0 ,0 0 8 2 8 .8 2 5 ,9 5 9 2 2 0 5 O rg a n it za ci ó d e l 'e st ru ct u ra m u n ic ip a l 4 4 1 .0 3 3 ,2 4 4 4 1 .0 3 3 ,2 4 9 2 2 0 6 S e le cc ió d e r e cu rs o s h u m a n s 4 4 9 .7 1 1 ,7 9 1 5 0 .0 0 0 ,0 0 5 9 9 .7 1 1 ,7 9 9 2 2 0 7 F o rm a ci ó d e l p e rs o n a l 3 5 9 .2 4 6 ,7 2 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 5 9 .2 4 6 ,7 2 9 2 2 0 8 P re v e n ci ó d e r is co s la b o ra ls 7 4 7 .5 8 6 ,1 3 2 6 0 .0 0 0 ,0 0 1 .0 0 7 .5 8 6 ,1 3 0 1 0 4 G E R . M U N IC IP A L I C O O R D . E N S I T E R R IT O R I 1 .4 0 1 .9 3 1 ,0 0 2 .8 8 4 .8 6 9 ,8 6 4 .2 8 6 .8 0 0 ,8 6 1 5 0 0 2 P ro j. i n fr a e st ru ct u re s i e sp a is p ú b li cs 3 5 7 .2 2 0 ,5 1 3 5 7 .2 2 0 ,5 1 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 1 .0 4 4 .7 1 0 ,4 9 1 .0 4 4 .7 1 0 ,4 9 9 2 0 1 2 C o o rd in a ci ó t e rr it o ri a l 1 .0 0 0 .8 7 1 ,9 1 1 .0 0 0 .8 7 1 ,9 1 9 2 6 0 1 G E A S I 3 8 3 .9 9 7 ,9 5 3 8 3 .9 9 7 ,9 5 9 2 9 0 2 D o ta ci o n s a d is tr ic te s 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 1054 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T O T A L E U R E U R E U R E U R E U R P ro g ra m a 1 3 .5 7 7 .8 8 2 ,7 6 6 2 .5 0 9 .6 1 4 ,5 0 9 9 .2 4 3 .5 9 1 ,4 9 1 .3 8 5 .2 7 8 ,0 0 1 7 6 .7 1 6 .3 6 6 ,7 5 0 2 0 1 G E R . Q U A L IT A T D E V ID A , IG U A L T A T , E S P O R T S 1 3 .5 7 7 .8 8 2 ,7 6 6 2 .5 0 9 .6 1 4 ,5 0 9 9 .2 4 3 .5 9 1 ,4 9 1 .3 8 5 .2 7 8 ,0 0 1 7 6 .7 1 6 .3 6 6 ,7 5 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 1 .3 8 5 .2 7 8 ,0 0 1 .3 8 5 .2 7 8 ,0 0 2 3 0 1 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó d 'à re a d e Q V IE 1 .5 9 7 .8 0 1 ,6 9 6 7 7 .2 0 1 ,0 0 3 6 .6 0 0 ,0 0 2 .3 1 1 .6 0 2 ,6 9 2 3 0 1 2 R e ce rc a i c o n e ix e m e n t se rv e is à re a d e Q V IE 2 6 9 .2 6 0 ,2 7 1 8 2 .5 4 3 ,5 0 4 5 1 .8 0 3 ,7 7 2 3 0 1 3 S e rv e is c o m u n s e q u ip a m e n ts d 'à re a d e Q V IE 1 9 1 .3 2 9 ,7 5 2 .8 5 7 .3 1 2 ,2 8 3 .0 4 8 .6 4 2 ,0 3 2 3 0 1 4 P a rt ic ip a ci ó x a rx a s o ci a l 4 3 5 .8 4 2 ,8 0 3 3 4 .5 8 9 ,1 1 1 8 4 .1 8 4 ,0 0 9 5 4 .6 1 5 ,9 1 2 3 0 1 5 In fo rm a ci ó , co m u n ic a ci ó a ct iv it a t d e Q V IE 2 1 4 .8 0 4 ,3 8 4 7 5 .0 4 4 ,0 0 6 8 9 .8 4 8 ,3 8 2 3 0 2 1 C o n so rc i se rv e is s o ci a ls 5 0 8 .1 0 2 ,1 3 5 0 8 .1 0 2 ,1 3 2 3 0 3 1 D ir e cc ió t è cn ic a d 'A cc ió S o ci a l 5 1 4 .5 3 7 ,6 4 2 3 2 .6 5 1 ,9 0 8 .9 3 9 ,0 0 7 5 6 .1 2 8 ,5 4 2 3 0 3 2 D ir e cc ió e x e cu ti v a d 'A cc ió S o ci a l 4 2 3 .3 5 7 ,2 7 1 1 4 .8 2 2 ,8 0 1 4 2 .5 9 1 ,0 0 6 8 0 .7 7 1 ,0 7 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 3 1 8 .1 0 4 ,7 3 2 1 1 .7 5 5 ,3 6 2 5 .1 9 9 .7 1 9 ,7 3 2 5 .7 2 9 .5 7 9 ,8 2 2 3 1 0 2 A te n ci ó s o ci a l in d iv id u a l i fa m il ia r 5 8 .1 6 2 ,2 7 1 .7 4 7 .7 4 8 ,0 9 3 4 6 .8 1 5 ,8 9 2 .1 5 2 .7 2 6 ,2 5 2 3 1 0 3 A te n ci ó i p re v e n ci ó g ru p a l i co m u n it à ri a 6 5 .6 6 2 ,1 7 6 .0 1 0 ,0 0 1 8 0 .4 0 4 ,7 5 2 5 2 .0 7 6 ,9 2 2 3 1 0 4 S u p o rt a l e s a cc io n s co m u n it à ri e s 3 9 .2 5 9 ,6 0 6 4 .0 1 0 ,0 0 1 0 3 .2 6 9 ,6 0 2 3 1 0 5 E m e rg è n ci e s i u rg è n ci e s so ci a ls 6 3 .2 4 2 ,0 8 3 .9 7 5 .9 6 6 ,8 5 4 5 .0 0 0 ,0 0 4 .0 8 4 .2 0 8 ,9 3 2 3 1 0 6 P ri m e ra a co ll id a ( im m ig ra n ts ) 5 4 .7 2 4 ,8 7 9 1 7 .6 0 2 ,9 3 9 3 5 .1 1 4 ,7 5 1 .9 0 7 .4 4 2 ,5 5 2 3 1 1 0 A te n ci ó i n fà n ci a i a d o le sc è n ci a 4 .3 2 0 .1 8 0 ,7 1 1 .2 6 7 .6 0 5 ,6 4 9 7 6 .7 8 4 ,1 4 6 .5 6 4 .5 7 0 ,4 9 2 3 1 2 0 A cc ió m u n ic ip a l e n v e rs l e s fa m íl ie s 6 1 4 .3 2 2 ,6 8 2 0 .0 0 0 ,0 0 6 3 4 .3 2 2 ,6 8 2 3 1 3 0 A lt re s se rv e is d 'a te n ci ó g e n t g ra n 4 5 .8 0 0 ,0 0 5 5 .6 4 5 ,0 0 1 0 1 .4 4 5 ,0 0 2 3 1 3 1 H a b it a tg e s a m b s e rv e is g e n t g ra n 2 .8 5 3 .9 6 2 ,5 8 6 8 0 .0 0 0 ,0 0 3 .5 3 3 .9 6 2 ,5 8 2 3 1 4 1 C e n tr e s d iu rn s i re s. i n se rc . se n se s o st 5 9 .0 2 4 ,0 7 5 .1 4 8 .0 4 2 ,3 9 3 .0 0 0 ,0 0 5 .2 1 0 .0 6 6 ,4 6 2 3 1 4 2 S e rv e is i p ro je ct e p e rs o n e s se n se s o st re 1 6 7 .5 5 7 ,5 2 2 .1 7 7 .1 2 1 ,7 3 1 .8 4 3 .2 9 6 ,0 0 4 .1 8 7 .9 7 5 ,2 5 2 3 1 4 3 C e n tr e s re si d e . 1 ª a co ll id a s e n se s o st re 5 4 .2 0 3 ,3 2 6 .0 3 0 .1 6 9 ,3 2 1 0 .0 0 0 ,0 0 6 .0 9 4 .3 7 2 ,6 4 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1055 C a p ít o l 1 2 4 6 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T O T A L E U R E U R E U R E U R E U R P ro g ra m a 1 3 .5 7 7 .8 8 2 ,7 6 6 2 .5 0 9 .6 1 4 ,5 0 9 9 .2 4 3 .5 9 1 ,4 9 1 .3 8 5 .2 7 8 ,0 0 1 7 6 .7 1 6 .3 6 6 ,7 5 2 3 1 5 1 S e rv e is d 'a li m . - m e n ja d o rs s o ci a ls P V S P 1 .8 3 5 .5 2 3 ,7 9 1 .0 1 9 .2 0 0 ,0 0 2 .8 5 4 .7 2 3 ,7 9 2 3 1 5 2 S u p o rt a cc é s a l 'h a b it a tg e P V S P 9 8 4 .3 4 9 ,7 9 6 3 0 .0 0 0 ,0 0 1 .6 1 4 .3 4 9 ,7 9 2 3 1 6 1 Im m ig ra ci ó - a co ll id a 1 .1 3 5 .0 0 1 ,0 0 1 .6 2 1 .5 3 0 ,0 0 2 .7 5 6 .5 3 1 ,0 0 2 3 1 6 2 Im m ig ra ci ó - r e g la m e n t d 'e st ra n g e ri a 1 .0 2 6 .4 1 9 ,0 0 1 .0 2 6 .4 1 9 ,0 0 2 3 1 7 1 A te n ci ó a l a d o n a v íc ti m a d e v io lè n ci a 2 .3 1 7 .9 5 4 ,1 2 1 .1 6 4 .5 3 6 ,4 8 3 .4 8 2 .4 9 0 ,6 0 2 3 1 7 2 A b o rd a tg e i n te g ra l d e l tr e b a ll s e x u a l 3 4 4 .0 4 4 ,3 2 4 1 4 .2 5 3 ,6 0 7 5 8 .2 9 7 ,9 2 2 3 2 1 0 P ro m o ci ó i p a rt ic ip a ci ó i n fà n ci a 2 9 7 .2 6 3 ,8 5 1 0 5 .0 1 0 ,0 0 7 6 1 .6 4 0 ,0 0 1 .1 6 3 .9 1 3 ,8 5 2 3 2 1 1 A lt re s a cc io n s m il lo ra d e l a i n fà n ci a 1 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 1 2 G e st ió e q u ip a m e n ts i n fa n ts i a d o le sc e n ts 6 1 .1 9 8 ,2 3 6 1 .1 9 8 ,2 3 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 2 3 6 .7 0 0 ,8 3 9 8 9 .3 7 2 ,0 0 5 7 7 .1 5 1 ,0 0 1 .8 0 3 .2 2 3 ,8 3 2 3 2 3 0 P ro m o ci ó s o ci a l g e n t g ra n 2 2 2 .9 4 3 ,1 3 1 8 7 .3 5 8 ,5 6 1 .1 4 7 .2 2 3 ,3 0 1 .5 5 7 .5 2 4 ,9 9 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 2 5 5 .2 3 7 ,3 6 5 3 0 .1 4 9 ,2 8 1 2 7 .1 1 6 ,0 5 9 1 2 .5 0 2 ,6 9 2 3 2 4 1 P ro m o ci ó a te n ci ó a l a d o n a v íc ti m a d e v io lè n ci a 1 0 8 .5 7 8 ,8 7 1 0 8 .5 7 8 ,8 7 2 3 2 4 2 P ro m o ci ó a b o rd a tg e i n te g ra l d e l tr e b a ll s e x u a l 5 9 .9 1 8 ,7 3 5 9 .9 1 8 ,7 3 2 3 2 5 0 F o m e n t i p ro m o ci ó d e ls d re ts h u m a n s 3 5 9 .0 3 2 ,9 8 6 1 7 .4 4 8 ,4 9 6 3 5 .0 3 6 ,9 4 1 .6 1 1 .5 1 8 ,4 1 2 3 2 5 1 A te n ci ó l a d iv e rs it a t i n o d is cr im in a ci ó 2 6 0 .7 8 7 ,7 9 3 5 1 .8 0 9 ,1 1 1 .0 0 0 ,0 0 6 1 3 .5 9 6 ,9 0 2 3 2 6 0 P ro m o ci ó s o ci a l d e l a i m m ig ra ci ó 2 6 9 .6 1 8 ,7 5 5 8 7 .0 0 1 ,0 0 2 3 0 .8 0 0 ,0 0 1 .0 8 7 .4 1 9 ,7 5 2 3 2 6 2 P ro m o ci ó i m m ig ra ci ó - re g ll a m e n t d 'e st ra n g e ri a 1 1 9 .1 7 5 ,9 4 1 1 9 .1 7 5 ,9 4 2 3 3 0 0 A d m in . g e n . a tt . p e rs o n e s d is ca p a ci ta d e s 7 .2 7 7 .0 1 3 ,9 7 7 .2 7 7 .0 1 3 ,9 7 2 3 3 0 1 T e le a ss is tè n ci a 9 .2 2 4 .9 2 8 ,0 0 9 .2 2 4 .9 2 8 ,0 0 2 3 3 0 2 A te n ci ó s o ci a l i n e te ja l la r (S A D ) 1 1 3 .9 9 8 ,8 1 7 0 .9 5 1 ,1 2 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .1 8 4 .9 4 9 ,9 3 2 3 3 3 0 C e n tr e s p e r a te n ci ó g e n t g ra n 6 2 .3 0 1 ,8 2 7 .6 5 8 .5 4 6 ,7 4 3 0 0 ,0 0 7 .7 2 1 .1 4 8 ,5 6 2 3 3 3 1 A co ll im e n t te m p o ra l u rg è n ci e s g e n t g ra n 4 8 .7 0 1 ,6 6 1 .6 8 5 .9 7 1 ,8 7 1 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .4 3 4 .6 7 3 ,5 3 1056 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R 3 1 2 0 1 A ss is tè n ci a s a n it à ri a 2 .2 3 1 .0 0 0 ,0 0 2 .2 3 1 .0 0 0 ,0 0 3 1 3 0 1 P ro m o ci ó d e l a s a lu t 3 5 .0 0 0 ,0 0 5 9 7 .5 7 2 ,1 6 6 3 2 .5 7 2 ,1 6 3 1 3 0 2 A g è n ci a d e s a lu t p ú b li ca 1 5 .4 0 9 .5 7 6 ,6 2 1 5 .4 0 9 .5 7 6 ,6 2 3 4 0 0 1 G e st ió d e l 'e sp o rt a B a rc e lo n a 1 2 .8 1 0 .7 4 3 ,4 1 1 2 .8 1 0 .7 4 3 ,4 1 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 4 1 1 0 E sd e v e n im e n ts e sp o rt iu s 1 .0 1 7 .2 4 1 ,3 8 1 3 .4 1 9 .9 9 1 ,0 0 1 4 .4 3 7 .2 3 2 ,3 8 4 3 3 0 1 O cu p a ci ó i d e se n v o lu p a m e n t e m p re sa ri a l 2 5 2 .0 2 5 ,5 7 2 5 2 .0 2 5 ,5 7 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 4 5 5 .9 6 3 ,9 5 3 2 .3 3 9 ,3 7 4 8 8 .3 0 3 ,3 2 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 1 .0 2 3 .1 7 1 ,4 2 1 .0 2 3 .1 7 1 ,4 2 9 2 0 0 2 S e rv e is g e n e ra ls 3 8 .0 8 7 ,5 2 3 8 .0 8 7 ,5 2 9 2 0 0 3 Im p re m ta m u n ic ip a l 1 4 .5 5 0 ,0 0 1 4 .5 5 0 ,0 0 9 2 0 0 5 P ro g ra m a d 'a ct u a ci ó s e ct o ri a l 2 6 2 .5 0 2 ,1 2 2 6 2 .5 0 2 ,1 2 9 2 4 0 4 P a rt ic ip a ci ó c iu ta d a n a 1 .0 4 8 ,0 8 1 .0 4 8 ,0 8 9 2 4 1 1 U so s so ci a ls d e l te m p s 2 7 3 .3 1 2 ,5 2 6 5 9 .7 1 9 ,0 0 2 6 .4 7 9 ,0 0 9 5 9 .5 1 0 ,5 2 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 1 9 5 .2 8 3 ,2 6 5 7 .0 0 0 ,0 0 2 5 2 .2 8 3 ,2 6 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 2 .5 1 3 .2 0 6 ,0 0 2 .5 1 3 .2 0 6 ,0 0 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 1 .0 9 7 .6 4 4 ,4 0 1 .0 9 7 .6 4 4 ,4 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1057 C a p ít o l 1 2 4 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S T O T A L E U R E U R E U R E U R P ro g ra m a 2 0 6 .8 2 0 .8 1 2 ,2 8 2 9 .2 8 0 .5 2 1 ,1 3 2 .7 7 4 .3 5 6 ,0 8 2 3 8 .8 7 5 .6 8 9 ,4 9 0 4 0 1 G E R . D E P R E V E N C IÓ , S E G U R E T A T I M O B IL IT A T 2 0 6 .8 2 0 .8 1 2 ,2 8 2 9 .2 8 0 .5 2 1 ,1 3 2 .7 7 4 .3 5 6 ,0 8 2 3 8 .8 7 5 .6 8 9 ,4 9 1 3 0 0 0 A d m in is tr a ci ó g e n e ra l P .S .M . 3 .5 0 6 .1 7 3 ,9 2 1 .2 0 4 .2 3 7 ,3 4 2 5 2 .7 7 4 ,8 1 4 .9 6 3 .1 8 6 ,0 7 1 3 0 0 1 S e rv e is c o m u n s e q u ip a m e n ts P S M 4 0 0 2 6 ,3 6 4 0 0 2 6 ,3 6 1 3 2 0 1 S e rv e is g e n e ra ls d e l a G u à rd ia U rb a n a 1 5 3 .8 3 6 .7 3 3 ,2 6 1 0 .2 3 5 .0 0 8 ,5 6 1 6 4 .0 7 1 .7 4 1 ,8 2 1 3 2 1 1 P re v e n ci ó d e l a d e li n q ü è n ci a 3 0 2 .4 9 0 ,8 9 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 2 .4 9 0 ,8 9 1 3 3 1 1 G e st ió d e s is te m e s d e c o n tr o l d e t rà n si t 2 .1 6 2 .6 0 5 ,5 5 1 2 .1 4 9 .6 4 3 ,5 9 1 4 .3 1 2 .2 4 9 ,1 4 1 3 5 0 1 S e rv e i d 'e x ti n ci ó d 'i n ce n d is i s a lv a m e n t 3 8 .3 7 1 .7 2 0 ,4 3 3 .6 8 5 .5 9 4 ,0 7 4 2 .0 5 7 .3 1 4 ,5 0 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 3 .4 8 0 ,2 6 3 .4 8 0 ,2 6 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 1 4 1 .0 8 8 ,2 3 1 4 1 .0 8 8 ,2 3 9 2 0 0 3 Im p re m ta m u n ic ip a l 3 6 .0 0 0 ,0 0 3 6 .0 0 0 ,0 0 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 2 .5 2 1 .5 8 1 ,2 7 2 .5 2 1 .5 8 1 ,2 7 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 8 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 1 .7 2 6 .5 3 0 ,9 5 1 .7 2 6 .5 3 0 ,9 5 1058 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 0 5 H À B IT A T U R B À , M E D I A M B IE N T I S E R V .U R B A N S 1 6 .9 3 3 .8 4 9 ,0 0 2 2 4 .0 1 8 .8 2 9 ,7 5 1 4 8 .0 0 8 .7 3 9 ,7 4 1 9 .5 3 0 .2 2 1 ,4 3 7 .3 9 3 .6 1 3 ,4 1 4 1 5 .8 8 5 .2 5 3 ,3 3 0 5 0 1 G E R È N C IA D ' H À B IT A T U R B À 8 .9 7 6 .0 1 9 ,8 4 5 .6 1 4 .2 3 1 ,8 5 3 1 .9 7 4 .8 6 1 ,3 3 2 .3 2 0 .5 1 9 ,0 0 7 .3 9 3 .6 1 3 ,4 1 5 6 .2 7 9 .2 4 5 ,4 3 1 5 0 0 1 G e rè n ci a d 'H à b it a t U rb à 2 .8 5 6 .1 9 3 ,1 8 1 2 .4 0 6 ,0 0 3 4 2 .7 9 2 ,3 9 3 .2 1 1 .3 9 1 ,5 7 1 5 0 0 3 C o m u n ic a ci ó c o rp o r. d ’U rb a n is m e i I n fr a e 2 6 7 .0 4 2 ,3 1 8 7 .3 0 0 ,0 0 3 5 4 .3 4 2 ,3 1 1 5 0 0 4 P la n if ic a ci ó H à b it a t U rb à 9 3 .2 5 8 ,0 0 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 9 3 .2 5 8 ,0 0 1 5 0 0 5 P la n if ic a ci ó A d ju n ta H à b it a t U rb à 9 7 7 .4 9 4 ,7 1 2 5 2 .5 9 4 ,9 8 1 .2 3 0 .0 8 9 ,6 9 1 5 0 0 6 D ir e cc ió J u rí d ic a H à b it a t U rb à 5 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 ,0 0 1 5 1 0 1 A ct u a ci ó u rb a n ís ti ca i d is ci p li n a 1 .7 2 5 .0 3 1 ,4 3 1 2 4 .1 6 0 ,0 0 1 .8 4 9 .1 9 1 ,4 3 1 5 1 0 2 G e st ió d e s o l 5 7 2 .7 5 3 ,8 0 5 7 2 .7 5 3 ,8 0 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 1 .6 3 3 .3 5 7 ,1 1 1 3 2 .4 4 5 ,6 3 1 2 .5 0 2 .7 9 7 ,7 9 2 .3 2 0 .5 1 9 ,0 0 7 .3 9 3 .6 1 3 ,4 1 2 3 .9 8 2 .7 3 2 ,9 4 1 5 1 0 4 P la n e ja m e n t d e l a c iu ta t 6 4 6 .3 5 3 ,1 3 6 4 6 .3 5 3 ,1 3 1 5 1 0 5 C o n tr o l d e q u a li ta t i se g u im e n t d 'o b re s 4 4 0 .8 2 9 ,4 7 4 4 0 .8 2 9 ,4 7 1 5 1 0 7 L li cè n ci e s i in sp e cc io n s 7 9 6 .4 5 3 ,4 0 3 4 0 .4 7 0 ,0 0 1 .1 3 6 .9 2 3 ,4 0 1 5 3 0 1 P ro m o ci ó h a b it a tg e s o ci a l (P M H ) 6 2 4 .9 5 5 ,1 2 3 .0 2 9 .0 6 9 ,6 5 3 .6 5 4 .0 2 4 ,7 7 1 5 5 1 0 M a n te n im e n t in te g ra l ro n d e s 5 .8 3 0 .7 8 9 ,9 7 5 .8 3 0 .7 8 9 ,9 7 1 5 6 0 1 L le i d e b a rr is B a rc e lo n e ta 6 3 2 .2 3 6 ,0 0 6 3 2 .2 3 6 ,0 0 1 5 7 0 1 M il lo ra p a is a tg e u rb à i q u a li ta t d e v id a 8 .2 0 2 .2 0 1 ,9 5 8 .2 0 2 .2 0 1 ,9 5 1 5 7 0 2 M a n te n im e n t i m il lo ra d e l p a tr im o n i 2 .8 5 0 .5 0 0 ,4 0 2 .8 5 0 .5 0 0 ,4 0 1 7 1 0 1 C o n st ru cc io i m a n te n im e n t e sp a is v e rd s 6 5 .5 6 0 ,6 0 6 5 .5 6 0 ,6 0 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 3 2 .0 0 6 ,0 1 3 2 .0 0 6 ,0 1 9 2 0 0 3 Im p re m ta m u n ic ip a l 5 .8 2 0 ,0 0 5 .8 2 0 ,0 0 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 1 .0 1 6 .8 1 8 ,0 0 1 .0 1 6 .8 1 8 ,0 0 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 3 1 5 4 2 1 ,9 9 3 1 5 4 2 1 ,9 9 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1059 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 0 5 0 2 G E R È N C IA M E D I A M B IE N T I S E R V E IS U R B A N S 7 .9 5 7 .8 2 9 ,1 6 2 1 8 .4 0 4 .5 9 7 ,9 0 1 1 6 .0 3 3 .8 7 8 ,4 1 1 7 .2 0 9 .7 0 2 ,4 3 3 5 9 .6 0 6 .0 0 7 ,9 0 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 3 9 9 .2 5 8 ,5 2 2 .7 3 0 ,0 0 1 0 .4 0 8 .0 6 0 ,0 0 1 0 .8 1 0 .0 4 8 ,5 2 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 4 0 1 .1 0 3 ,0 4 2 .6 1 4 .0 0 0 ,0 0 2 0 7 .2 4 9 ,4 9 3 .2 2 2 .3 5 2 ,5 3 1 5 5 0 2 M a n t. -r e n . se n y . v ià ri a i c o n tr . tr à n si t 8 3 .3 2 0 ,9 7 1 .3 4 0 .0 0 0 ,0 0 1 .4 2 3 .3 2 0 ,9 7 1 5 5 0 3 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó e st ru ct u re v ia ls 1 4 9 .7 6 7 ,5 5 4 .0 5 5 .1 6 7 ,3 2 4 .2 0 4 .9 3 4 ,8 7 1 6 0 1 0 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó M e d i A m b ie n t 7 6 0 .2 1 9 ,2 2 1 1 6 .5 2 5 ,0 7 8 7 6 .7 4 4 ,2 9 1 6 0 1 1 S e rv e is g e n e ra ls M e d i A m b ie n t 6 0 5 .8 3 8 ,9 4 1 .0 8 9 .6 4 1 ,1 6 1 .6 9 5 .4 8 0 ,1 0 1 6 0 1 2 M a n te n . i co n se rv . e d if ic is M e d i A m b ie n t 1 5 2 .2 6 8 ,9 9 8 6 1 .1 6 0 ,7 8 1 .0 1 3 .4 2 9 ,7 7 1 6 0 1 3 E st ra . i g e st ió c o n e ix e m e n t M e d i A m b ie n t 1 2 8 .4 1 5 ,2 9 2 3 5 .1 0 0 ,0 0 3 6 3 .5 1 5 ,2 9 1 6 0 1 4 M il lo ra c o n tí n u a M e d i A m b ie n t 4 2 1 .3 6 5 ,7 9 5 9 7 .7 7 8 ,0 0 1 .0 1 9 .1 4 3 ,7 9 1 6 0 1 5 A n à li si i s is te . in fo rm a ci ó M e d i A m b ie n t 8 3 .0 0 0 ,0 0 8 3 .0 0 0 ,0 0 1 6 1 0 1 A b a st a m e n t d e l e s a ig ü e s 5 6 4 .9 2 8 ,8 9 6 .3 7 1 .5 6 8 ,5 3 2 1 .0 0 1 ,4 7 5 .6 9 5 .7 9 0 ,4 3 1 2 .6 5 3 .2 8 9 ,3 2 1 6 1 0 2 S a n e ja m e n t x a rx a d e c la v e g u e ra m 4 8 2 .4 6 3 ,3 1 1 0 .9 4 4 .3 5 6 ,0 8 4 .3 2 0 .0 9 7 ,5 7 2 4 6 .0 4 1 ,0 0 1 5 .9 9 2 .9 5 7 ,9 6 1 6 2 0 1 R e co ll id a d e r e si d u s 7 8 1 .3 6 3 ,0 1 9 8 .9 7 4 .7 0 1 ,4 7 3 6 3 .8 9 7 ,7 2 1 0 0 .1 1 9 .9 6 2 ,2 0 1 6 2 0 2 G e st ió d e r e si d u s 2 3 6 .9 5 6 ,5 9 5 9 .1 4 6 .4 2 1 ,2 4 5 9 .3 8 3 .3 7 7 ,8 3 1 6 2 0 3 A v a lu a ci ó s e rv e is d e n e te ja 8 8 3 .6 9 0 ,2 9 1 4 5 .8 4 5 ,4 1 1 .0 2 9 .5 3 5 ,7 0 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 7 2 .5 9 5 .2 5 8 ,5 2 8 5 9 .8 1 1 ,0 0 7 3 .4 5 5 .0 6 9 ,5 2 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 6 4 0 .7 4 3 ,3 5 1 6 .4 9 3 .0 2 1 ,6 2 1 7 .1 3 3 .7 6 4 ,9 7 1 6 9 0 1 P ro te cc ió i c o n tr o l d 'a n im a ls 1 3 1 .4 9 3 ,4 9 1 3 1 .4 9 3 ,4 9 1 7 1 0 1 C o n st ru cc io i m a n te n im e n t e sp a is v e rd s 4 8 .8 0 6 .0 4 9 ,6 2 4 8 .8 0 6 .0 4 9 ,6 2 1 7 9 0 1 E d u ca ci ó m e d ia m b ie n ta l 1 8 8 .6 6 2 ,2 2 4 1 1 .8 2 7 ,4 5 9 2 8 .6 3 5 ,9 8 1 .5 2 9 .1 2 5 ,6 5 1 7 9 0 2 C o m u n ic a ci ó m e d ia m b ie n ta l 1 8 6 .4 9 5 ,1 3 1 7 7 .9 9 5 ,0 0 3 6 4 .4 9 0 ,1 3 1 7 9 0 3 P a rt ic ip a ci ó m e d ia m b ie n ta l 4 7 .3 1 1 ,2 7 5 1 .7 9 8 ,0 0 9 9 .1 0 9 ,2 7 1 7 9 0 4 In te rv e n ci ó a cú st ic a a m b ie n ta l 4 2 3 .6 9 2 ,5 3 7 2 5 .6 1 3 ,5 9 1 .1 4 9 .3 0 6 ,1 2 1 7 9 1 0 G e st ió d e r e cu rs o s e n e rg è ti cs l o ca ls 1 .0 2 7 .4 5 0 ,3 2 1 .0 2 7 .4 5 0 ,3 2 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 6 2 .4 3 1 ,9 2 6 2 .4 3 1 ,9 2 9 2 0 0 8 S e cr e ta ri a 9 1 .1 5 7 ,3 0 9 1 .1 5 7 ,3 0 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 1 2 8 .8 8 1 ,5 5 1 .2 1 3 .0 7 5 ,0 0 1 .3 4 1 .9 5 6 ,5 5 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 5 1 7 .5 0 9 ,9 0 5 1 7 .5 0 9 ,9 0 1060 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 3 4 6 7 8 9 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS D E S P E S E S F IN A N C E R E S T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L A C T IU S F IN A N C E R S P A S S IU S F IN A N C E R S T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R 0 7 E C O N O M IA , E M P R E S A I O C U P A C IÓ , S .C E N T R A L S 1 4 .2 9 7 .8 3 5 ,8 5 2 5 .4 0 8 .5 2 6 ,4 3 4 6 .1 0 9 .3 6 4 ,1 2 3 1 2 .1 5 8 .6 4 1 ,1 6 2 8 3 .8 1 8 .4 8 6 ,0 4 1 2 .3 8 9 .0 2 8 ,8 0 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 9 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 7 9 3 .4 1 3 .7 2 3 ,3 1 0 7 0 1 G E R È N C IA D 'E C O N O M IA 3 .2 3 0 .1 7 5 ,2 1 2 .2 2 1 .1 0 1 ,1 2 2 4 .8 3 1 .0 5 0 ,7 3 3 0 .2 8 2 .3 2 7 ,0 6 4 3 4 0 1 P ro m o ci ó e co n ò m ic a . G e rè n ci a i a d m in is t. 6 2 4 .9 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 2 4 .9 7 0 ,0 0 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 6 6 0 .2 7 2 ,4 2 3 1 7 .6 2 2 ,7 3 9 7 7 .8 9 5 ,1 5 9 2 0 0 2 S e rv e is g e n e ra ls 7 .4 0 0 ,0 0 7 .4 0 0 ,0 0 9 2 6 0 1 G E A S I 4 2 2 .8 0 1 ,1 6 4 2 2 .8 0 1 ,1 6 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 0 0 1 G e st ió e co n ò m ic a -f in a n ce ra 2 .3 9 3 .6 3 0 ,5 8 1 .1 3 8 .0 2 7 ,5 4 3 .5 3 1 .6 5 8 ,1 2 9 3 2 0 0 A d m in is tr a ci ó g e n e ra l G e st ió t ri b u tà ri a 2 4 .5 0 6 .0 2 8 ,0 0 2 4 .5 0 6 .0 2 8 ,0 0 9 3 2 1 0 C o n se ll T ri b u ta ri 2 0 5 .5 7 4 ,6 3 2 0 5 .5 7 4 ,6 3 0 7 0 2 E M P R E S A I O C U P A C IÓ 2 .9 5 1 .5 2 5 ,4 9 5 .7 2 9 .1 6 9 ,4 1 4 7 .3 2 8 .7 9 6 ,1 2 5 6 .0 0 9 .4 9 1 ,0 2 4 3 1 0 1 C o m e rc i n te ri o r 4 7 7 .0 7 8 ,0 2 2 .1 6 7 .9 4 5 ,0 0 2 .9 6 2 .0 0 0 ,0 1 5 .6 0 7 .0 2 3 ,0 3 4 3 1 1 0 M e rc a ts m u n ic ip a ls 8 .0 3 3 .8 5 5 ,5 0 8 .0 3 3 .8 5 5 ,5 0 4 3 2 0 1 P ro m o ci ó d e l tu ri sm e 2 5 0 .9 8 1 ,3 5 4 8 .5 0 0 ,0 0 1 .9 5 7 .4 6 0 ,0 0 2 .2 5 6 .9 4 1 ,3 5 4 3 3 0 1 O cu p a ci ó i d e se n v o lu p a m e n t e m p re sa ri a l 2 9 4 .6 5 8 ,8 5 1 9 .7 0 5 .2 8 1 ,4 4 1 9 .9 9 9 .9 4 0 ,2 9 4 3 4 0 1 P ro m o ci ó e co n ò m ic a . G e rè n ci a i a d m in is t. 7 8 0 .2 5 9 ,3 2 3 .0 2 6 .2 2 9 ,3 7 1 8 9 .1 5 9 ,7 0 3 .9 9 5 .6 4 8 ,3 9 4 3 4 0 2 P ro m o ci ó e co n ò m ic a i n te rn a ci o n a l 2 8 2 .2 6 9 ,7 4 9 7 .0 0 0 ,0 0 1 .1 4 6 .3 3 4 ,9 9 1 .5 2 5 .6 0 4 ,7 3 4 3 4 0 3 F o m e n t d e l cr e ix e m e n t e co n ò m ic 2 .2 0 5 .2 9 7 ,0 1 2 .2 0 5 .2 9 7 ,0 1 4 3 4 0 4 A li a n ce s a lt re s in st it u ci o n s p ú b li q u e s 9 .5 6 1 .1 1 0 ,4 3 9 .5 6 1 .1 1 0 ,4 3 4 3 4 0 5 In fo rm a ci ó i c o m u n ic a ci ó P ro m o ci ó E co n ò m 1 5 4 .9 8 1 ,1 0 0 ,0 0 8 0 9 .2 7 1 ,0 0 9 6 4 .2 5 2 ,1 0 4 9 3 0 1 Ju n ta a rb it ra l d e c o n su m ( JA C ) i O M IC 7 0 5 .2 9 7 ,1 1 3 4 4 .3 5 0 ,0 0 2 0 .0 0 0 ,0 4 1 .0 6 9 .6 4 7 ,1 5 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 7 3 9 .0 2 6 ,0 0 7 3 9 .0 2 6 ,0 0 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 4 5 .1 4 5 ,0 4 4 5 .1 4 5 ,0 4 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1061 C a p ít o l 1 2 3 4 6 7 8 9 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS D E S P E S E S F IN A N C E R E S T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L A C T IU S F IN A N C E R S P A S S IU S F IN A N C E R S T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R 0 7 0 3 S E R V E IS C E N T R A L S 8 .1 1 6 .1 3 5 ,1 5 1 7 .4 5 8 .2 5 5 ,9 0 4 6 .1 0 9 .3 6 4 ,1 2 2 3 9 .9 9 8 .7 9 4 ,3 1 2 8 3 .8 1 8 .4 8 6 ,0 4 1 2 .3 8 9 .0 2 8 ,8 0 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 9 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 7 0 7 .1 2 1 .9 0 5 ,2 3 0 1 1 0 1 S e rv e i d e l d e u te 2 .5 9 2 .0 0 0 ,0 0 4 6 .1 0 9 .3 6 4 ,1 2 9 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 3 8 .7 0 1 .3 6 4 ,1 2 1 3 2 0 1 S e rv e is g e n e ra ls d e l a G u à rd ia U rb a n a 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 8 6 .8 0 0 ,0 9 2 .6 8 6 .8 0 0 ,0 9 1 3 3 0 1 E st a ci o n a m e n t re g u la t (à re a ) 5 6 .5 7 1 .3 1 4 ,0 0 5 6 .5 7 1 .3 1 4 ,0 0 1 3 3 0 4 S e rv e i d e l B ic in g 7 .2 4 2 .0 9 4 ,6 9 7 .2 4 2 .0 9 4 ,6 9 1 3 3 0 5 A lt re s se rv e is B S M 4 6 0 .0 0 0 ,0 0 4 6 0 .0 0 0 ,0 0 1 5 1 0 2 G e st ió d e s o l 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 3 9 5 .2 1 2 ,4 3 1 6 9 .7 9 1 .5 2 7 ,1 4 2 .4 4 1 .0 0 0 ,0 0 1 7 2 .6 2 7 .7 3 9 ,5 7 1 5 3 0 1 P ro m o ci ó h a b it a tg e s o ci a l (P M H ) 1 .7 1 2 .3 9 7 ,2 4 1 .7 1 2 .3 9 7 ,2 4 1 5 6 0 1 L le i d e b a rr is B a rc e lo n e ta 1 .1 6 7 .5 2 7 ,8 0 1 .1 6 7 .5 2 7 ,8 0 1 5 6 0 3 L le i d e b a rr is T o rr e B a ró 4 8 7 .5 0 0 ,0 0 4 8 7 .5 0 0 ,0 0 1 5 6 0 6 L le i d e b a rr is L a B o rd e ta 9 7 3 .6 0 4 ,8 9 9 7 3 .6 0 4 ,8 9 1 5 6 0 8 L le i d e b a rr is M a re sm e -B e sò s 2 9 3 .0 0 1 ,0 0 2 9 3 .0 0 1 ,0 0 1 5 6 1 1 L le i d e B a rr is B o n P a s to r 1 8 0 .0 0 0 ,0 0 1 8 0 .0 0 0 ,0 0 1 5 6 1 2 L le i d e B a rr is R a v a l S u d 2 9 6 .8 8 2 ,0 0 4 9 6 .9 8 3 ,4 2 7 9 3 .8 6 5 ,4 2 1 5 7 0 1 M il lo ra p a is a tg e u rb à i q u a li ta t d e v id a 8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 6 4 0 0 C e m e n ti ri s 1 1 .9 0 0 .3 6 1 ,7 9 1 1 .9 0 0 .3 6 1 ,7 9 1 7 1 0 1 C o n st ru cc io i m a n te n im e n t e sp a is v e rd s 3 3 4 .8 0 0 ,0 0 3 3 4 .8 0 0 ,0 0 2 1 1 0 1 P e n si o n s i a lt re s p re st a ci o n s e co n ò m iq u e 9 8 1 .3 0 0 ,7 0 9 8 1 .3 0 0 ,7 0 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 9 9 0 .3 6 4 ,7 6 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .9 9 0 .3 6 4 ,7 6 2 3 1 5 2 S u p o rt a cc é s a l 'h a b it a tg e P V S P 2 4 .3 3 0 ,5 9 2 4 .3 3 0 ,5 9 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 1 2 1 .6 5 2 ,5 0 1 2 1 .6 5 2 ,5 0 3 2 0 0 0 G e st ió e d u ca ci ó 4 0 7 .3 5 6 ,4 0 4 2 .1 8 8 .8 2 5 ,8 1 4 2 .5 9 6 .1 8 2 ,2 1 3 4 0 0 1 G e st ió d e l 'e sp o rt a B a rc e lo n a 8 .9 5 1 .7 4 4 ,7 8 8 .9 5 1 .7 4 4 ,7 8 1062 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 3 4 6 7 8 9 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS D E S P E S E S F IN A N C E R E S T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L A C T IU S F IN A N C E R S P A S S IU S F IN A N C E R S T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R E U R 4 3 3 0 1 O cu p a ci ó i d e se n v o lu p a m e n t e m p re sa ri a l 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 3 4 0 1 P ro m o ci ó e co n ò m ic a . G e rè n ci a i a d m in is t. 6 9 .1 1 3 ,1 2 6 9 .1 1 3 ,1 2 4 4 1 0 1 T ra n s p o rt p ú b li c 8 0 .1 7 4 .3 2 5 ,0 0 8 0 .1 7 4 .3 2 5 ,0 0 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 9 0 7 .2 5 0 ,0 0 1 .6 6 6 .1 0 1 ,4 9 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 .5 7 3 .3 5 1 ,4 9 9 2 0 0 5 P ro g ra m a d 'a ct u a ci ó s e ct o ri a l 1 .0 8 6 .4 5 4 ,0 6 1 .0 8 6 .4 5 4 ,0 6 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 1 .1 1 3 .0 6 5 ,1 1 1 .1 1 3 .0 6 5 ,1 1 9 2 5 0 3 M à rq u e ti n g c o rp o ra ti u 3 .6 8 2 .8 9 1 ,0 0 3 .6 8 2 .8 9 1 ,0 0 9 2 6 0 1 G E A S I 2 .4 5 8 .9 8 6 ,4 5 2 .4 5 8 .9 8 6 ,4 5 9 2 6 0 2 G e s ti ó x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 4 .4 0 1 .0 0 0 ,0 0 4 .4 0 1 .0 0 0 ,0 0 9 2 9 0 1 C o n ti n g è n ci e s 5 .9 2 9 .2 6 7 ,2 7 1 .1 2 4 .1 9 4 ,8 6 7 9 7 .5 0 6 ,3 9 7 .8 5 0 .9 6 8 ,5 2 9 2 9 9 9 G e s ti ó d e c o n ti n g è n ci e s 5 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 ,0 0 9 3 2 5 0 S e rv e is d 'i n g re ss o s 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 1 .2 3 2 .2 0 0 ,0 0 9 3 3 0 1 G e s ti ó d e l p a tr im o n i 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 7 .9 9 9 .6 4 0 ,9 1 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 2 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 4 2 0 1 T ra n s fe rè n ci e s a d m in is tr a ci o n s p ú b li q u e s 7 7 .2 3 1 .9 6 3 ,4 2 7 7 .2 3 1 .9 6 3 ,4 2 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1063 C a p ít o l 1 2 4 7 D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R 0 8 0 1 G E R È N C IA C U L T U R A C O N E IX E M E N T I I N N O V A C IÓ 1 .6 0 3 .9 0 5 ,3 1 5 1 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 6 .1 2 7 .7 0 0 ,5 2 6 .1 3 4 .7 6 1 ,0 0 2 1 4 .3 7 6 .3 6 6 ,8 3 3 2 0 0 0 G e st ió e d u ca ci ó 1 1 0 .8 5 7 .9 7 2 ,1 0 1 1 0 .8 5 7 .9 7 2 ,1 0 3 2 4 0 1 S e rv e is c o m p le m e n ta ri s d 'e d u ca ci ó 1 1 8 .6 1 0 ,5 7 1 1 8 .6 1 0 ,5 7 3 3 1 0 0 A d m in is tr a ci ó g e n e ra l d e c u lt u ra 9 0 .5 6 6 .8 2 6 6 .1 3 4 .7 6 1 9 6 .7 0 1 .5 8 7 ,0 8 3 3 2 0 1 B ib li o te q u e s 1 4 7 .1 2 7 ,7 2 1 4 7 .1 2 7 ,7 2 3 3 2 0 2 B ib li o te ca A rú s 1 2 3 .6 7 5 1 2 3 .6 7 5 ,0 0 3 3 3 0 1 M u se u s 6 8 6 .6 1 4 ,9 4 3 2 9 .7 8 1 1 .0 1 6 .3 9 5 ,5 4 3 3 4 0 1 P ro m o ci ó i a cc ió c u lt u ra l 5 8 .6 0 3 ,3 3 1 .8 2 8 .3 6 3 1 .8 8 6 .9 6 6 ,1 5 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 3 0 3 .3 6 5 3 0 3 .3 6 4 ,9 2 3 3 7 0 2 C a st e ll d e M o n tj u ïc 1 3 8 .1 4 6 ,5 6 1 0 8 .0 0 0 2 4 6 .1 4 6 ,5 6 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 2 8 4 .7 5 5 ,0 8 2 8 4 .7 5 5 ,0 8 9 2 0 0 8 S e cr e ta ri a 4 1 .6 7 5 ,1 9 4 1 .6 7 5 ,1 9 9 2 0 1 2 C o o rd in a ci ó t e rr it o ri a l 6 9 .4 8 0 ,6 7 6 9 .4 8 0 ,6 7 9 2 4 0 4 P a rt ic ip a ci ó c iu ta d a n a 5 2 .8 9 1 ,2 5 5 2 .8 9 1 ,2 5 9 2 4 0 5 P a rt ic ip a ci ó a ss o ci a ti v a 3 3 9 .5 0 0 3 3 9 .5 0 0 ,0 0 9 2 4 1 1 U so s so ci a ls d e l te m p s 5 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 1 .6 7 0 .2 1 9 1 .6 7 0 .2 1 9 ,0 0 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 ,0 0 1064 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 0 6 D IS T R IC T E S 4 3 .9 8 0 .8 4 9 ,2 5 1 5 4 .7 1 5 .6 5 3 ,2 5 7 7 .2 3 6 .9 2 0 ,6 0 3 .6 8 8 .8 4 2 ,0 0 2 1 .1 1 0 ,0 0 2 7 9 .6 4 3 .3 7 5 ,1 0 0 6 0 1 C IU T A T V E L L A 4 .6 2 6 .6 0 8 ,3 0 2 8 .8 0 6 .6 3 1 ,4 9 1 1 .0 8 1 .7 0 1 ,4 1 4 4 .5 1 4 .9 4 1 ,2 0 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 2 6 5 .3 4 6 ,4 7 7 0 4 .9 9 2 ,8 5 9 7 0 .3 3 9 ,3 2 1 5 1 0 7 L li cè n ci e s i in sp e cc io n s 1 .3 0 8 .8 6 3 ,5 0 1 .3 0 8 .8 6 3 ,5 0 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 3 9 9 .8 1 1 ,3 2 3 9 9 .8 1 1 ,3 2 1 6 2 0 5 M a n te n im e n t d e s e rv e is e n e sp a is p ú b li cs 4 0 5 .5 9 6 ,0 7 4 0 5 .5 9 6 ,0 7 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 2 1 .9 2 8 .2 6 6 ,0 0 2 1 .9 2 8 .2 6 6 ,0 0 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 8 4 5 .5 2 9 ,5 3 8 4 5 .5 2 9 ,5 3 1 7 9 0 1 E d u ca ci ó m e d ia m b ie n ta l 1 5 .9 7 8 ,2 1 1 5 .9 7 8 ,2 1 2 3 0 0 1 D ir e cc ió d e s e rv e is a l e s p e rs o n e s (d is t 3 7 2 .0 2 4 ,2 0 3 7 2 .0 2 4 ,2 0 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 8 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 1 0 2 A te n ci ó s o ci a l in d iv id u a l i fa m il ia r 3 3 .7 3 2 ,6 7 3 3 .7 3 2 ,6 7 2 3 1 0 3 A te n ci ó i p re v e n ci ó g ru p a l i co m u n it à ri a 1 6 9 .0 0 0 ,0 0 5 8 .8 1 9 ,0 0 2 2 7 .8 1 9 ,0 0 2 3 1 0 6 P ri m e ra a co ll id a ( im m ig ra n ts ) 1 2 .4 9 0 ,0 0 1 2 .4 9 0 ,0 0 2 3 2 1 0 P ro m o ci ó i p a rt ic ip a ci ó i n fà n ci a 7 3 .9 2 5 ,4 0 1 7 6 .6 9 7 ,0 0 2 5 0 .6 2 2 ,4 0 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 1 5 .0 0 0 ,0 0 4 0 .0 0 1 ,0 0 5 5 .0 0 1 ,0 0 2 3 2 3 0 P ro m o ci ó s o ci a l g e n t g ra n 3 6 .8 2 9 ,5 0 3 1 .5 0 0 ,0 0 3 3 .7 5 6 ,0 0 1 0 2 .0 8 5 ,5 0 2 3 2 3 1 G e st ió d e c a sa ls i e sp a is p e r g e n t g ra n 1 1 .0 0 0 ,0 0 5 3 0 .8 0 1 ,4 0 5 4 1 .8 0 1 ,4 0 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 8 .0 0 0 ,0 0 8 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 6 0 P ro m o ci ó s o ci a l d e l a i m m ig ra ci ó 9 .8 4 0 ,0 0 2 3 .8 8 5 ,0 0 3 3 .7 2 5 ,0 0 3 2 0 0 0 G e st ió e d u ca ci ó 4 8 .4 1 4 ,0 5 0 ,0 0 4 8 .4 1 4 ,0 5 3 2 4 0 1 S e rv e is c o m p le m e n ta ri s d 'e d u ca ci ó 2 6 .7 8 7 ,6 2 8 8 .2 3 3 ,8 7 1 1 5 .0 2 1 ,4 9 3 3 2 0 1 B ib li o te q u e s 7 .0 0 0 ,0 0 7 .0 0 0 ,0 0 3 3 4 0 1 P ro m o ci ó i a cc ió c u lt u ra l 4 2 8 .4 0 8 ,0 1 2 1 2 .3 8 3 ,0 0 6 4 0 .7 9 1 ,0 1 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 1 0 4 .4 5 2 ,4 2 1 .4 0 2 .7 0 6 ,1 3 1 .5 0 7 .1 5 8 ,5 5 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 6 .0 0 0 ,0 0 1 9 4 .6 5 6 ,3 4 2 0 0 .6 5 6 ,3 4 4 3 1 0 1 C o m e rc i n te ri o r 1 7 .6 0 0 ,6 5 1 7 .6 0 0 ,6 5 4 3 3 0 1 O cu p a ci ó i d e se n v o lu p a m e n t e m p re sa ri a l 1 5 .8 4 0 ,5 9 1 5 .8 4 0 ,5 9 Pressupost per districtes. Classificació per programa NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1065 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 3 0 5 .4 0 1 ,6 8 1 2 9 .6 0 0 ,2 4 4 3 5 .0 0 1 ,9 2 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 9 8 2 .9 5 2 ,2 1 3 4 6 .9 9 0 ,8 5 1 8 .0 0 0 ,0 0 1 .3 4 7 .9 4 3 ,0 6 9 2 0 0 3 Im p re m ta m u n ic ip a l 3 1 .3 3 1 ,0 0 3 1 .3 3 1 ,0 0 9 2 0 0 9 S e rv e is j u rí d ic s 4 3 4 .7 5 4 ,5 4 4 3 4 .7 5 4 ,5 4 9 2 0 2 0 A rx iu m u n ic ip a l a d m in is tr a ti u 8 4 .3 4 4 ,0 4 8 4 .3 4 4 ,0 4 9 2 4 0 0 S e rv e is d e t e rr it o ri ( d is tr ic te s) 7 4 8 .4 2 3 ,1 9 7 4 8 .4 2 3 ,1 9 9 2 4 0 4 P a rt ic ip a ci ó c iu ta d a n a 5 4 .2 0 0 ,0 0 5 5 .5 4 0 ,0 0 1 0 9 .7 4 0 ,0 0 9 2 4 1 0 C iv is m e 1 5 .0 0 0 ,0 0 1 5 .0 0 0 ,0 0 9 2 5 0 1 In fo rm a ci ó i a te n ci ó a l ci u ta d à 9 .7 0 0 ,0 0 9 .7 0 0 ,0 0 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 8 1 .6 6 8 ,9 7 9 7 .2 6 5 ,2 5 1 7 8 .9 3 4 ,2 2 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 2 .8 4 9 .6 0 1 ,4 3 2 .8 4 9 .6 0 1 ,4 3 0 6 0 2 E IX A M P L E 4 .6 3 5 .1 0 8 ,3 4 2 0 .5 6 1 .1 4 0 ,3 9 1 2 .1 3 4 .1 6 4 ,7 1 3 7 .3 3 0 .4 1 3 ,4 4 1 5 1 0 1 A ct u a ci ó u rb a n ís ti ca i d is ci p li n a 1 .6 3 7 .3 2 7 ,1 0 1 .6 3 7 .3 2 7 ,1 0 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 3 7 4 .0 7 0 ,2 7 5 0 7 .4 0 3 ,3 3 8 8 1 .4 7 3 ,6 0 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 7 5 6 .2 6 6 ,8 4 7 5 6 .2 6 6 ,8 4 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 1 4 .1 1 2 .0 0 6 ,0 0 1 4 .1 1 2 .0 0 6 ,0 0 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 9 9 8 .6 2 3 ,1 8 9 9 8 .6 2 3 ,1 8 1 7 9 0 1 E d u ca ci ó m e d ia m b ie n ta l 6 3 .0 0 0 ,0 0 6 3 .0 0 0 ,0 0 2 3 0 0 1 D ir e cc ió d e s e rv e is a l e s p e rs o n e s (d is t 3 8 9 .9 0 1 ,1 9 3 8 9 .9 0 1 ,1 9 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 1 0 P ro m o ci ó i p a rt ic ip a ci ó i n fà n ci a 4 .5 0 0 ,0 0 4 .5 0 0 ,0 0 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 1 8 .0 7 1 ,0 0 1 8 .0 7 1 ,0 0 2 3 2 3 0 P ro m o ci ó s o ci a l g e n t g ra n 4 2 .5 0 0 ,0 0 4 2 .5 0 0 ,0 0 2 3 2 3 1 G e st ió d e c a sa ls i e sp a is p e r g e n t g ra n 2 2 3 .5 0 0 ,0 0 2 2 3 .5 0 0 ,0 0 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 2 .5 0 0 ,0 0 2 .5 0 0 ,0 0 1066 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 2 3 2 6 0 P ro m o ci ó s o ci a l d e l a i m m ig ra ci ó 1 .0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 ,0 0 3 1 3 0 1 P ro m o ci ó d e l a s a lu t 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 2 4 0 1 S e rv e is c o m p le m e n ta ri s d 'e d u ca ci ó 1 8 .4 3 0 ,0 0 1 8 .4 3 0 ,0 0 3 3 2 0 1 B ib li o te q u e s 7 .6 5 0 ,0 0 7 .6 5 0 ,0 0 3 3 4 0 1 P ro m o ci ó i a cc ió c u lt u ra l 2 6 .4 0 0 ,4 9 2 6 .4 0 0 ,4 9 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 1 8 .0 0 0 ,0 0 1 .3 3 2 .7 5 0 ,5 1 1 .3 5 0 .7 5 0 ,5 1 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 2 5 .4 9 1 ,0 1 1 0 8 .4 6 5 ,9 9 1 3 3 .9 5 7 ,0 0 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 2 2 1 .6 4 2 ,1 4 2 0 3 .0 9 2 ,0 0 4 2 4 .7 3 4 ,1 4 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 8 8 9 .9 3 6 ,3 0 9 4 2 .1 9 6 ,4 7 1 9 .6 6 9 ,0 0 1 .8 5 1 .8 0 1 ,7 7 9 2 0 0 8 S e cr e ta ri a 4 4 4 .7 7 8 ,6 2 4 4 4 .7 7 8 ,6 2 9 2 4 0 0 S e rv e is d e t e rr it o ri ( d is tr ic te s) 5 5 8 .7 7 6 ,2 1 2 3 8 .4 6 1 ,0 0 7 9 7 .2 3 7 ,2 1 9 2 4 0 4 P a rt ic ip a ci ó c iu ta d a n a 2 7 5 .3 4 8 ,0 0 2 7 5 .3 4 8 ,0 0 9 2 4 0 5 P a rt ic ip a ci ó a ss o ci a ti v a 5 0 0 ,0 0 1 7 3 .4 9 7 ,0 0 1 7 3 .9 9 7 ,0 0 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 1 1 2 .6 7 6 ,5 1 8 0 .2 3 9 ,0 0 1 9 2 .9 1 5 ,5 1 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 9 3 4 ,2 1 9 3 4 ,2 1 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 2 .4 8 9 .8 1 0 ,0 7 2 .4 8 9 .8 1 0 ,0 7 0 6 0 3 S A N T S -M O N T JU ÏC 4 .6 8 4 .5 1 0 ,5 7 1 8 .6 7 8 .8 9 5 ,5 7 8 .2 4 8 .8 2 1 ,0 5 3 1 .6 1 2 .2 2 7 ,1 9 1 3 2 0 1 S e rv e is g e n e ra ls d e l a G u à rd ia U rb a n a 5 .7 1 3 ,3 0 5 .7 1 3 ,3 0 1 5 1 0 1 A ct u a ci ó u rb a n ís ti ca i d is ci p li n a 7 7 9 .5 2 9 ,0 5 7 7 9 .5 2 9 ,0 5 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 6 0 5 .1 0 8 ,8 1 4 7 2 .9 2 2 ,2 0 1 .0 7 8 .0 3 1 ,0 1 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 6 3 8 .4 7 9 ,8 9 6 3 8 .4 7 9 ,8 9 1 5 6 0 9 L le i d e b a rr is L a V in y a - C a n C lo s - P lu s U lt ra 3 5 9 .2 5 0 ,0 0 3 5 9 .2 5 0 ,0 0 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 1 1 .0 7 1 .8 9 6 ,0 0 1 1 .0 7 1 .8 9 6 ,0 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1067 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 9 3 6 .8 4 3 ,5 7 9 3 6 .8 4 3 ,5 7 2 3 0 0 1 D ir e cc ió d e s e rv e is a l e s p e rs o n e s (d is t 3 1 2 .4 7 3 ,4 3 6 .7 5 4 ,1 3 3 1 9 .2 2 7 ,5 6 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 7 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 1 0 2 A te n ci ó s o ci a l in d iv id u a l i fa m il ia r 6 8 .3 4 5 ,5 7 6 .8 0 0 ,0 0 7 5 .1 4 5 ,5 7 2 3 2 1 0 P ro m o ci ó i p a rt ic ip a ci ó i n fà n ci a 1 .0 8 4 ,0 0 3 5 6 .9 0 1 ,0 0 3 5 7 .9 8 5 ,0 0 2 3 2 1 2 G e st ió e q u ip a m e n ts i n fa n ts i a d o le sc e n ts 2 7 9 .0 5 1 ,0 0 2 7 9 .0 5 1 ,0 0 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 1 .0 9 4 ,0 0 7 9 .6 1 6 ,0 0 8 0 .7 1 0 ,0 0 2 3 2 3 0 P ro m o ci ó s o ci a l g e n t g ra n 9 3 .5 2 2 ,4 0 1 0 .6 0 0 ,0 0 1 0 4 .1 2 2 ,4 0 2 3 2 3 1 G e st ió d e c a sa ls i e sp a is p e r g e n t g ra n 3 4 5 .0 0 0 ,0 0 3 4 5 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 3 .7 0 6 ,0 0 3 .7 0 6 ,0 0 2 3 3 0 0 A d m in . g e n . a tt . p e rs o n e s d is ca p a ci ta d e s 6 .3 0 5 ,0 0 6 .3 0 5 ,0 0 3 2 4 0 1 S e rv e is c o m p le m e n ta ri s d 'e d u ca ci ó 2 7 .8 3 9 ,0 0 2 7 .8 3 9 ,0 0 3 3 2 0 1 B ib li o te q u e s 1 5 .0 3 5 ,0 0 1 5 .0 3 5 ,0 0 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 4 1 6 .1 0 4 ,7 8 5 4 8 .0 1 5 ,8 2 9 6 4 .1 2 0 ,6 0 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 1 7 .3 0 1 ,0 0 1 9 1 .0 0 0 ,0 0 2 0 8 .3 0 1 ,0 0 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 1 6 9 .8 1 9 ,9 6 2 0 1 .6 0 0 ,0 0 3 7 1 .4 1 9 ,9 6 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 1 .3 5 3 .6 3 5 ,6 6 3 8 5 .4 0 9 ,0 8 1 .7 3 9 .0 4 4 ,7 4 9 2 4 0 0 S e rv e is d e t e rr it o ri ( d is tr ic te s) 5 8 5 .4 9 9 ,1 5 3 9 7 .7 0 9 ,7 0 8 2 .2 2 2 ,0 5 1 .0 6 5 .4 3 0 ,9 0 9 2 4 0 1 P a rt ic ip a ci ó c ív ic a 5 .5 5 8 ,0 0 4 3 2 .2 8 2 ,0 0 4 3 7 .8 4 0 ,0 0 9 2 4 1 0 C iv is m e 1 7 .0 4 7 ,7 5 1 7 .0 4 7 ,7 5 9 2 5 0 1 In fo rm a ci ó i a te n ci ó a l ci u ta d à 8 7 .8 6 9 ,6 3 8 7 .8 6 9 ,6 3 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 2 0 6 .6 0 2 ,1 3 1 9 7 .6 8 6 ,0 0 4 0 4 .2 8 8 ,1 3 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 2 .7 2 6 .9 9 5 ,1 3 2 .7 2 6 .9 9 5 ,1 3 1068 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 0 6 0 4 L E S C O R T S 3 .6 7 0 .2 5 6 ,6 7 7 .2 8 0 .5 3 0 ,1 0 3 .7 4 8 .2 1 5 ,2 2 1 4 .6 9 9 .0 0 1 ,9 9 1 3 2 0 1 S e rv e is g e n e ra ls d e l a G u à rd ia U rb a n a 1 2 .5 9 5 ,0 0 1 2 .5 9 5 ,0 0 1 5 1 0 1 A ct u a ci ó u rb a n ís ti ca i d is ci p li n a 1 5 .0 0 0 ,0 0 1 5 .0 0 0 ,0 0 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 3 5 8 .5 1 1 ,0 7 1 6 9 .9 3 8 ,8 6 1 0 .7 0 0 ,0 0 5 3 9 .1 4 9 ,9 3 1 5 1 0 7 L li cè n ci e s i in sp e cc io n s 6 9 1 .9 2 2 ,9 5 6 9 1 .9 2 2 ,9 5 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 4 2 4 .0 0 4 ,4 6 4 2 4 .0 0 4 ,4 6 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 3 .6 1 3 .8 6 0 ,0 0 3 .6 1 3 .8 6 0 ,0 0 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 6 7 9 .0 1 4 ,8 2 6 7 9 .0 1 4 ,8 2 1 7 9 0 1 E d u ca ci ó m e d ia m b ie n ta l 3 .5 0 0 ,0 0 3 .5 0 0 ,0 0 2 3 0 0 1 D ir e cc ió d e s e rv e is a l e s p e rs o n e s (d is t 3 4 2 .8 5 0 ,8 4 1 3 .5 0 6 ,9 8 3 5 6 .3 5 7 ,8 2 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 2 .7 5 0 .9 5 0 ,1 0 2 .7 5 0 .9 5 0 ,1 0 2 3 2 1 2 G e st ió e q u ip a m e n ts i n fa n ts i a d o le sc e n ts 2 7 0 .9 3 5 ,7 4 2 7 0 .9 3 5 ,7 4 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 1 4 .0 0 0 ,0 0 1 4 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 3 0 P ro m o ci ó s o ci a l g e n t g ra n 1 .8 0 8 ,0 0 6 .6 0 0 ,0 0 8 .4 0 8 ,0 0 2 3 2 3 1 G e st ió d e c a sa ls i e sp a is p e r g e n t g ra n 1 0 5 .2 9 1 ,8 8 1 0 5 .2 9 1 ,8 8 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 1 3 .0 0 0 ,0 0 4 .7 4 9 ,5 0 1 7 .7 4 9 ,5 0 2 3 2 5 0 F o m e n t i p ro m o ci ó d e ls d re ts h u m a n s 1 .0 0 0 ,0 0 4 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 2 3 3 0 0 A d m in . g e n . a tt . p e rs o n e s d is ca p a ci ta d e s 5 .8 0 0 ,0 0 8 .3 0 0 ,0 0 1 4 .1 0 0 ,0 0 3 1 3 0 1 P ro m o ci ó d e l a s a lu t 2 .2 5 0 ,0 0 2 .2 5 0 ,0 0 3 2 0 0 0 G e st ió e d u ca ci ó 2 .5 0 0 ,0 0 2 .5 0 0 ,0 0 3 2 4 0 1 S e rv e is c o m p le m e n ta ri s d 'e d u ca ci ó 2 5 .5 0 0 ,0 0 4 2 .6 6 9 ,0 0 6 8 .1 6 9 ,0 0 3 3 2 0 1 B ib li o te q u e s 1 2 .4 0 0 ,0 0 1 2 .4 0 0 ,0 0 3 3 4 0 1 P ro m o ci ó i a cc ió c u lt u ra l 1 9 .0 0 0 ,0 0 3 5 .0 0 9 ,0 0 5 4 .0 0 9 ,0 0 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 1 2 0 .6 2 8 ,2 4 1 2 6 .1 7 4 ,0 0 3 7 5 .0 1 0 ,0 0 6 2 1 .8 1 2 ,2 4 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 9 .3 0 0 ,0 0 6 2 .7 0 0 ,0 0 7 2 .0 0 0 ,0 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1069 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 1 9 4 .5 5 3 ,4 4 1 0 6 .9 2 0 ,4 4 3 0 1 .4 7 3 ,8 8 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 8 2 9 .0 6 8 ,3 9 7 3 3 .2 8 8 ,1 8 1 .5 6 2 .3 5 6 ,5 7 9 2 0 0 8 S e cr e ta ri a 2 2 6 .5 5 5 ,8 2 2 2 6 .5 5 5 ,8 2 9 2 0 0 9 S e rv e is j u rí d ic s 1 2 7 .4 6 7 ,3 5 1 2 7 .4 6 7 ,3 5 9 2 0 2 0 A rx iu m u n ic ip a l a d m in is tr a ti u 1 0 8 .5 9 3 ,4 6 4 3 .4 4 6 ,3 0 1 5 2 .0 3 9 ,7 6 9 2 4 0 0 S e rv e is d e t e rr it o ri ( d is tr ic te s) 3 7 3 .1 8 1 ,0 1 1 3 3 .6 2 0 ,0 0 5 6 .3 0 0 ,0 0 5 6 3 .1 0 1 ,0 1 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 1 4 7 .3 8 7 ,6 6 1 3 2 .8 8 0 ,0 0 2 8 0 .2 6 7 ,6 6 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 1 .0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 ,0 0 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 1 4 3 .5 3 6 ,4 4 9 8 0 .2 2 3 ,0 6 1 .1 2 3 .7 5 9 ,5 0 0 6 0 5 S A R R IÀ -S A N T G E R V A S I 4 .2 1 1 .3 4 7 ,3 2 1 0 .5 7 5 .8 5 3 ,4 4 5 .6 2 0 .8 7 2 ,3 2 2 0 .4 0 8 .0 7 3 ,0 8 1 3 2 0 1 S e rv e is g e n e ra ls d e l a G u à rd ia U rb a n a 7 .5 0 0 ,0 0 7 .5 0 0 ,0 0 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 1 .0 0 8 .0 5 9 ,3 4 5 6 9 .2 9 8 ,6 7 1 .5 7 7 .3 5 8 ,0 1 1 5 1 0 7 L li cè n ci e s i in sp e cc io n s 6 3 2 .2 9 3 ,0 1 6 3 2 .2 9 3 ,0 1 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 4 9 9 .3 8 5 ,1 5 4 9 9 .3 8 5 ,1 5 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 5 .6 5 4 .3 1 9 ,0 0 5 .6 5 4 .3 1 9 ,0 0 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 8 5 5 .7 7 6 ,7 5 8 5 5 .7 7 6 ,7 5 1 7 2 0 1 A ct u a ci o n s p re v e n ci ó i n ce n d is f o re st a ls 6 0 .0 0 0 ,0 0 5 4 .0 0 0 ,0 0 1 1 4 .0 0 0 ,0 0 1 7 9 0 1 E d u ca ci ó m e d ia m b ie n ta l 1 4 .5 5 0 ,0 0 1 4 .5 5 0 ,0 0 2 3 0 0 1 D ir e cc ió d e s e rv e is a l e s p e rs o n e s (d is t 3 3 9 .4 7 6 ,0 7 3 3 9 .4 7 6 ,0 7 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 3 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 1 0 P ro m o ci ó i p a rt ic ip a ci ó i n fà n ci a 1 2 .0 0 0 ,0 0 1 2 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 1 2 G e st ió e q u ip a m e n ts i n fa n ts i a d o le sc e n ts 4 9 9 .0 5 7 ,0 0 4 9 9 .0 5 7 ,0 0 2 3 2 3 1 G e st ió d e c a sa ls i e sp a is p e r g e n t g ra n 2 8 3 .8 1 7 ,7 1 2 8 3 .8 1 7 ,7 1 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 1 .5 0 0 ,0 0 1 .5 0 0 ,0 0 1070 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 3 2 4 0 1 S e rv e is c o m p le m e n ta ri s d 'e d u ca ci ó 3 3 .0 0 0 ,0 0 3 3 .0 0 0 ,0 0 3 3 2 0 1 B ib li o te q u e s 1 2 .5 0 0 ,0 0 1 2 .5 0 0 ,0 0 3 3 4 0 1 P ro m o ci ó i a cc ió c u lt u ra l 5 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 ,0 0 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 2 3 8 .2 7 3 ,2 2 1 .2 1 3 .3 0 1 ,9 7 1 .4 5 1 .5 7 5 ,1 9 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 3 .5 5 0 ,0 0 3 .5 5 0 ,0 0 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 3 6 5 .1 7 6 ,1 5 1 4 5 .8 0 1 ,0 0 5 1 0 .9 7 7 ,1 5 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 1 .1 4 4 .6 0 0 ,5 2 8 3 0 .4 0 6 ,9 2 1 1 .8 6 8 ,4 1 1 .9 8 6 .8 7 5 ,8 5 9 2 4 0 0 S e rv e is d e t e rr it o ri ( d is tr ic te s) 7 0 .0 0 0 ,0 0 7 0 .0 0 0 ,0 0 9 2 4 0 4 P a rt ic ip a ci ó c iu ta d a n a 4 8 4 .9 0 1 ,9 7 1 5 2 .0 0 0 ,0 0 2 5 8 .8 2 7 ,2 3 8 9 5 .7 2 9 ,2 0 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 1 1 2 .9 3 4 ,5 5 8 8 .5 0 0 ,0 0 2 0 1 .4 3 4 ,5 5 9 2 5 0 3 M à rq u e ti n g c o rp o ra ti u 5 0 .6 9 7 ,6 4 5 0 .6 9 7 ,6 4 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 6 7 .2 0 8 ,0 7 1 .2 7 7 .4 9 2 ,7 3 1 .3 4 4 .7 0 0 ,8 0 0 6 0 6 G R À C IA 4 .2 3 1 .8 9 0 ,0 3 1 0 .5 3 8 .6 2 9 ,3 8 5 .6 0 2 .2 2 5 ,0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 .3 7 2 .7 4 4 ,4 1 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 1 .3 5 1 .6 1 7 ,8 6 2 9 8 .4 5 9 ,6 2 1 .6 5 0 .0 7 7 ,4 8 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 3 1 4 .0 0 5 ,9 4 3 1 4 .0 0 5 ,9 4 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 5 .5 9 1 .4 3 6 ,0 0 5 .5 9 1 .4 3 6 ,0 0 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 6 6 2 .2 7 1 ,0 5 6 6 2 .2 7 1 ,0 5 1 7 9 0 1 E d u ca ci ó m e d ia m b ie n ta l 1 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 0 0 1 D ir e cc ió d e s e rv e is a l e s p e rs o n e s (d is t 3 7 4 .6 2 2 ,6 4 3 7 4 .6 2 2 ,6 4 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 4 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 1 0 2 A te n ci ó s o ci a l in d iv id u a l i fa m il ia r 2 1 .0 0 0 ,0 0 2 1 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 1 0 P ro m o ci ó i p a rt ic ip a ci ó i n fà n ci a 7 3 .9 6 2 ,5 0 7 3 .9 6 2 ,5 0 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 2 3 9 .2 1 6 ,6 5 3 6 .0 0 0 ,0 0 2 7 5 .2 1 6 ,6 5 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1071 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 2 3 2 3 0 P ro m o ci ó s o ci a l g e n t g ra n 3 0 .0 0 0 ,0 0 3 9 .0 0 0 ,0 0 6 9 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 1 1 .0 0 0 ,0 0 1 1 .0 0 0 ,0 0 3 2 0 0 0 G e st ió e d u ca ci ó 2 .9 1 0 ,0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .0 0 2 .9 1 0 ,0 0 3 2 4 0 1 S e rv e is c o m p le m e n ta ri s d 'e d u ca ci ó 3 5 .0 0 0 ,0 0 3 5 .0 0 0 ,0 0 3 3 4 0 1 P ro m o ci ó i a cc ió c u lt u ra l 2 4 8 .2 2 0 ,0 0 4 3 9 .0 0 0 ,0 0 6 8 7 .2 2 0 ,0 0 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 1 5 0 .7 9 7 ,4 6 1 2 0 .0 6 0 ,0 0 1 7 1 .2 2 5 ,0 0 4 4 2 .0 8 2 ,4 6 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 1 4 0 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 ,0 0 1 7 0 .0 0 0 ,0 0 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 1 4 6 .8 5 6 ,3 3 1 1 6 .6 4 0 ,2 2 2 6 3 .4 9 6 ,5 5 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 1 .7 2 5 .0 9 4 ,4 7 6 7 5 .1 8 3 ,1 3 1 1 .0 0 0 ,0 0 2 .4 1 1 .2 7 7 ,6 0 9 2 4 0 0 S e rv e is d e t e rr it o ri ( d is tr ic te s) 4 7 6 .9 0 1 ,2 7 1 8 8 .3 4 0 ,0 0 6 6 5 .2 4 1 ,2 7 9 2 4 0 4 P a rt ic ip a ci ó c iu ta d a n a 2 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 .0 0 0 ,0 0 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 1 .8 1 6 .9 2 4 ,2 7 1 .8 1 6 .9 2 4 ,2 7 0 6 0 7 H O R T A -G U IN A R D O 4 .6 0 1 .3 2 3 ,8 0 1 2 .1 5 9 .9 4 2 ,6 3 8 .0 8 8 .9 6 8 ,0 7 5 1 5 .8 4 2 ,0 0 2 1 .1 1 0 ,0 0 2 5 .3 8 7 .1 8 6 ,5 0 1 5 1 0 1 A ct u a ci ó u rb a n ís ti ca i d is ci p li n a 6 6 0 .1 0 7 ,0 1 6 6 0 .1 0 7 ,0 1 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 5 7 9 .9 4 2 ,5 3 5 7 6 .6 5 4 ,0 0 2 2 .6 0 0 ,0 0 5 1 5 .8 4 2 ,0 0 2 1 .1 1 0 ,0 0 1 .7 1 6 .1 4 8 ,5 3 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 3 8 1 .1 2 6 ,6 8 3 8 1 .1 2 6 ,6 8 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 5 .6 2 1 .0 1 6 ,0 0 5 .6 2 1 .0 1 6 ,0 0 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 9 3 7 .1 6 9 ,2 8 9 3 7 .1 6 9 ,2 8 1 7 9 0 3 P a rt ic ip a ci ó m e d ia m b ie n ta l 2 .5 0 0 ,0 0 2 .5 0 0 ,0 0 2 3 0 0 1 D ir e cc ió d e s e rv e is a l e s p e rs o n e s (d is t 4 7 1 .4 0 7 ,2 0 9 1 .2 1 5 ,0 0 5 .3 0 0 ,0 0 5 6 7 .9 2 2 ,2 0 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 6 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 6 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 1 2 G e st ió e q u ip a m e n ts i n fa n ts i a d o le sc e n ts 1 7 .0 0 0 ,0 0 3 6 7 .6 2 2 ,2 8 3 8 4 .6 2 2 ,2 8 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 1 0 3 .2 6 5 ,0 0 3 2 3 .9 2 6 ,2 3 4 2 7 .1 9 1 ,2 3 2 3 2 3 0 P ro m o ci ó s o ci a l g e n t g ra n 2 5 0 .0 2 0 ,0 0 2 5 0 .0 2 0 ,0 0 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 3 .0 0 0 ,0 0 3 .0 0 0 ,0 0 1072 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 2 3 2 8 0 P ro m o ci ó m in o ri e s 2 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 3 0 0 A d m in . g e n . a tt . p e rs o n e s d is ca p a ci ta d e s 2 .5 0 0 ,0 0 2 .5 0 0 ,0 0 3 2 4 0 1 S e rv e is c o m p le m e n ta ri s d 'e d u ca ci ó 1 9 .5 0 0 ,0 0 9 .0 3 6 ,0 0 2 8 .5 3 6 ,0 0 3 3 2 0 1 B ib li o te q u e s 5 .8 0 0 ,0 0 5 .8 0 0 ,0 0 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 2 8 6 .0 0 2 ,5 6 3 7 8 .3 8 5 ,6 1 4 4 2 .6 0 5 ,0 0 1 .1 0 6 .9 9 3 ,1 7 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 9 .2 6 5 ,0 0 9 .2 6 5 ,0 0 4 3 2 0 1 P ro m o ci ó d e l tu ri sm e 4 .2 5 0 ,0 0 4 .2 5 0 ,0 0 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 2 9 8 .2 1 9 ,6 1 1 8 0 .3 6 0 ,0 0 4 7 8 .5 7 9 ,6 1 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 1 .5 4 4 .9 3 4 ,6 5 2 5 0 .0 0 1 ,8 5 1 .7 9 4 .9 3 6 ,5 0 9 2 4 0 0 S e rv e is d e t e rr it o ri ( d is tr ic te s) 6 3 5 .3 3 9 ,7 6 6 3 5 .3 3 9 ,7 6 9 2 4 0 1 P a rt ic ip a ci ó c ív ic a 2 9 6 .9 5 6 ,0 0 1 6 0 .4 6 9 ,5 0 4 5 7 .4 2 5 ,5 0 9 2 4 0 4 P a rt ic ip a ci ó c iu ta d a n a 2 1 9 .4 2 9 ,8 5 3 5 6 .4 7 4 ,8 5 5 7 5 .9 0 4 ,7 0 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 1 1 9 .3 7 0 ,4 8 1 1 2 .2 3 6 ,0 0 2 3 1 .6 0 6 ,4 8 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 9 3 4 ,2 1 9 3 4 ,2 1 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 2 .6 7 8 .2 9 2 ,3 6 2 .6 7 8 .2 9 2 ,3 6 0 6 0 8 N O U B A R R IS 3 .5 2 7 .3 1 3 ,3 0 1 3 .2 6 5 .2 5 1 ,9 4 8 .7 1 2 .1 7 7 ,4 0 2 5 .5 0 4 .7 4 2 ,6 4 1 3 2 0 1 S e rv e is g e n e ra ls d e l a G u à rd ia U rb a n a 5 .3 2 6 ,2 8 5 .3 2 6 ,2 8 1 5 1 0 1 A ct u a ci ó u rb a n ís ti ca i d is ci p li n a 6 4 .8 3 9 ,1 2 6 ,0 0 6 4 .8 4 5 ,1 2 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 7 1 0 .0 8 7 ,9 5 5 6 3 .8 9 8 ,1 5 1 .2 7 3 .9 8 6 ,1 0 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 3 5 9 .0 2 5 ,5 9 3 5 9 .0 2 5 ,5 9 1 5 6 0 3 L le i d e b a rr is T o rr e B a ró 4 4 .0 0 0 ,0 0 4 4 .0 0 0 ,0 0 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 5 .3 3 3 .7 2 2 ,8 0 5 .3 3 3 .7 2 2 ,8 0 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 9 0 4 .6 7 1 ,7 0 9 0 4 .6 7 1 ,7 0 1 7 9 0 1 E d u ca ci ó m e d ia m b ie n ta l 2 .9 1 0 ,0 0 3 .2 0 0 ,0 0 6 .1 1 0 ,0 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1073 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 2 3 0 0 1 D ir e cc ió d e s e rv e is a l e s p e rs o n e s (d is t 3 3 3 .7 6 3 ,0 7 3 3 3 .7 6 3 ,0 7 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 7 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 1 0 6 P ri m e ra a co ll id a ( im m ig ra n ts ) 8 2 .0 0 0 ,0 0 8 2 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 1 0 P ro m o ci ó i p a rt ic ip a ci ó i n fà n ci a 5 8 .0 0 0 ,0 0 4 5 .0 0 0 ,0 0 1 0 3 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 1 2 G e st ió e q u ip a m e n ts i n fa n ts i a d o le sc e n ts 4 2 0 .0 0 0 ,0 0 2 5 1 .2 0 4 ,3 8 6 7 1 .2 0 4 ,3 8 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 2 .9 1 0 ,0 0 2 5 .0 0 0 ,0 0 2 7 .9 1 0 ,0 0 2 3 2 3 0 P ro m o ci ó s o ci a l g e n t g ra n 1 2 1 .9 2 0 ,0 0 3 0 .5 8 8 ,0 0 1 5 2 .5 0 8 ,0 0 2 3 2 3 1 G e st ió d e c a sa ls i e sp a is p e r g e n t g ra n 1 5 .5 8 6 ,0 0 1 5 .5 8 6 ,0 0 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 3 .3 1 0 ,6 1 8 .1 0 0 ,0 0 1 1 .4 1 0 ,6 1 2 3 3 0 0 A d m in . g e n . a tt . p e rs o n e s d is ca p a ci ta d e s 3 .0 0 0 ,0 0 3 .0 0 0 ,0 0 3 2 4 0 1 S e rv e is c o m p le m e n ta ri s d 'e d u ca ci ó 3 .1 0 0 ,0 0 3 .1 0 0 ,0 0 3 3 4 0 1 P ro m o ci ó i a cc ió c u lt u ra l 4 8 0 .3 9 9 ,7 7 1 6 4 .3 2 2 ,5 9 6 4 4 .7 2 2 ,3 6 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 7 2 5 .0 0 0 ,0 0 8 1 3 .4 4 8 ,0 4 1 .5 3 8 .4 4 8 ,0 4 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 6 .3 4 4 ,8 2 1 7 6 .3 4 4 ,8 2 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 2 8 5 .3 7 8 ,4 0 2 8 5 .3 7 8 ,4 0 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 1 .3 5 0 .2 9 9 ,4 6 4 6 0 .7 4 9 ,1 9 1 .8 1 1 .0 4 8 ,6 5 9 2 4 0 0 S e rv e is d e t e rr it o ri ( d is tr ic te s) 6 6 9 .8 1 5 ,6 5 5 3 6 .2 5 5 ,0 0 1 .2 0 6 .0 7 0 ,6 5 9 2 4 0 1 P a rt ic ip a ci ó c ív ic a 1 7 1 .2 8 3 ,5 7 1 7 1 .2 8 3 ,5 7 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 1 0 7 .1 2 9 ,6 5 9 1 .6 6 3 ,6 0 1 9 8 .7 9 3 ,2 5 9 2 6 0 2 G e st ió x a rx a i n te g ra d a d 'i n fo rm a ci ó 2 .0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 ,0 0 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 2 .9 6 9 .4 8 3 ,2 5 2 .9 6 9 .4 8 3 ,2 5 1074 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 0 6 0 9 S A N T A N D R E U 4 .7 0 1 .7 8 3 ,6 4 1 2 .5 5 0 .3 2 2 ,2 4 3 .8 6 8 .0 5 2 ,7 6 1 7 3 .0 0 0 ,0 0 2 1 .2 9 3 .1 5 8 ,6 4 1 3 2 0 1 S e rv e is g e n e ra ls d e l a G u à rd ia U rb a n a 7 .2 1 1 ,0 0 7 .2 1 1 ,0 0 1 5 1 0 1 A ct u a ci ó u rb a n ís ti ca i d is ci p li n a 7 6 9 .1 3 3 ,4 9 9 .7 6 3 ,0 0 7 7 8 .8 9 6 ,4 9 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 5 7 9 .4 6 9 ,2 8 7 2 4 .6 7 8 ,6 1 1 7 3 .0 0 0 ,0 0 1 .4 7 7 .1 4 7 ,8 9 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 5 2 5 .6 4 8 ,8 2 5 2 5 .6 4 8 ,8 2 1 5 6 1 0 L le i d e b a rr is B o n P a st o r (C ) 7 3 5 .0 0 0 ,0 0 7 3 5 .0 0 0 ,0 0 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 4 .3 4 9 .4 0 4 ,0 0 4 .3 4 9 .4 0 4 ,0 0 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 7 3 1 .6 2 8 ,3 2 7 3 1 .6 2 8 ,3 2 2 3 0 0 1 D ir e cc ió d e s e rv e is a l e s p e rs o n e s (d is t 5 0 8 .3 0 1 ,7 4 4 8 .1 1 2 ,0 0 4 8 .7 7 1 ,0 0 6 0 5 .1 8 4 ,7 4 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 3 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 1 0 P ro m o ci ó i p a rt ic ip a ci ó i n fà n ci a 3 .8 8 0 ,0 0 3 .8 8 0 ,0 0 2 3 2 1 2 G e st ió e q u ip a m e n ts i n fa n ts i a d o le sc e n ts 1 2 4 .9 2 0 ,0 0 1 2 4 .9 2 0 ,0 0 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 2 4 2 .2 3 8 ,0 0 1 0 .4 5 9 ,0 0 2 5 2 .6 9 7 ,0 0 2 3 2 3 0 P ro m o ci ó s o ci a l g e n t g ra n 8 .7 3 0 ,0 0 8 .7 3 0 ,0 0 2 3 2 3 1 G e st ió d e c a sa ls i e sp a is p e r g e n t g ra n 3 0 7 .0 5 7 ,0 0 3 0 7 .0 5 7 ,0 0 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 4 .8 5 0 ,0 0 4 .8 5 0 ,0 0 2 3 2 6 0 P ro m o ci ó s o ci a l d e l a i m m ig ra ci ó 1 7 .1 0 1 ,0 0 1 7 .1 0 1 ,0 0 2 3 2 7 0 C o o p e ra ci ó I n te rn a ci o n a l, S o li d a ri ta t i P a u 3 .6 8 6 ,0 0 3 .6 8 6 ,0 0 3 2 4 0 1 S e rv e is c o m p le m e n ta ri s d 'e d u ca ci ó 5 .8 2 0 ,0 0 5 .8 2 0 ,0 0 3 3 4 0 1 P ro m o ci ó i a cc ió c u lt u ra l 1 8 5 .0 6 3 ,7 8 2 4 8 .3 6 9 ,0 0 1 6 0 .5 3 5 ,0 0 5 9 3 .9 6 7 ,7 8 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 4 4 8 .5 8 4 ,0 8 3 1 6 .4 2 6 ,0 0 7 6 5 .0 1 0 ,0 8 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 2 0 .9 5 2 ,0 0 2 0 .9 5 2 ,0 0 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 6 9 .4 7 0 ,0 6 1 8 4 .0 9 0 ,0 0 2 5 3 .5 6 0 ,0 6 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 1 .3 4 7 .3 1 7 ,6 3 1 5 4 .3 9 6 ,0 0 0 ,0 0 1 .5 0 1 .7 1 3 ,6 3 9 2 0 2 0 A rx iu m u n ic ip a l a d m in is tr a ti u 7 .7 6 0 ,0 0 7 .7 6 0 ,0 0 9 2 4 0 0 S e rv e is d e t e rr it o ri ( d is tr ic te s) 5 9 2 .4 1 1 ,7 9 2 4 5 .3 9 5 ,2 4 8 3 7 .8 0 7 ,0 3 9 2 4 0 4 P a rt ic ip a ci ó c iu ta d a n a 1 3 2 .5 9 2 ,0 0 2 4 8 .2 8 7 ,7 6 3 8 0 .8 7 9 ,7 6 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1075 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 9 2 4 1 0 C iv is m e 1 9 .3 6 3 ,0 0 1 9 .3 6 3 ,0 0 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 1 5 1 .0 3 6 ,9 9 1 4 5 .1 4 0 ,0 0 2 9 6 .1 7 6 ,9 9 9 2 5 0 5 G e st ió d 'i n ci d è n ci e s i re cl a m a ci o n s 4 4 .9 9 4 ,8 0 4 4 .9 9 4 ,8 0 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 3 .2 2 6 .1 1 1 ,2 5 3 .2 2 6 .1 1 1 ,2 5 0 6 1 0 S A N T M A R T Í 5 .0 9 0 .7 0 7 ,2 8 2 0 .2 9 8 .4 5 6 ,0 7 1 0 .1 3 1 .7 2 2 ,6 6 3 5 .5 2 0 .8 8 6 ,0 1 1 3 2 0 1 S e rv e is g e n e ra ls d e l a G u à rd ia U rb a n a 1 3 .7 7 4 ,0 0 1 3 .7 7 4 ,0 0 1 5 1 0 3 R e d a cc ió d e p ro je ct e s- e x e cu ci ó d 'o b re s 5 5 9 .3 6 9 ,4 4 8 4 5 .0 1 3 ,1 3 1 .4 0 4 .3 8 2 ,5 7 1 5 1 0 7 L li cè n ci e s i in sp e cc io n s 1 .0 3 8 .3 5 0 ,4 5 1 .0 3 8 .3 5 0 ,4 5 1 5 5 0 1 M a n te n im e n t i re n o v a ci ó p a v im e n t 6 7 9 .1 9 2 ,5 8 6 7 9 .1 9 2 ,5 8 1 5 6 0 8 L le i d e b a rr is M a re sm e -B e sò s 2 3 9 .6 5 1 ,2 0 2 3 9 .6 5 1 ,2 0 1 6 3 0 1 N e te ja v ià ri a 1 1 .8 6 8 .9 4 4 ,0 0 1 1 .8 6 8 .9 4 4 ,0 0 1 6 5 0 1 G e st ió d e l 'e n ll u m e n a t p ú b li c 1 .6 5 9 .8 8 5 ,5 8 1 .6 5 9 .8 8 5 ,5 8 1 7 9 0 1 E d u ca ci ó m e d ia m b ie n ta l 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 2 3 0 0 1 D ir e cc ió d e s e rv e is a l e s p e rs o n e s (d is t 4 8 4 .8 4 2 ,6 8 4 8 4 .8 4 2 ,6 8 2 3 1 0 1 S e rv e is s o ci a ls b à si cs 8 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 1 0 P ro m o ci ó i p a rt ic ip a ci ó i n fà n ci a 4 6 7 .9 1 4 ,5 3 4 6 7 .9 1 4 ,5 3 2 3 2 2 0 P ro m o ci ó j o v e s 1 6 8 .2 9 9 ,9 5 1 6 8 .2 9 9 ,9 5 2 3 2 3 0 P ro m o ci ó s o ci a l g e n t g ra n 3 7 .2 4 0 ,8 0 1 1 7 .5 4 2 ,7 8 5 .5 0 0 ,0 0 1 6 0 .2 8 3 ,5 8 2 3 2 4 0 P ro m o ci ó d e l e s d o n e s 7 .0 0 0 ,0 0 7 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 7 0 C o o p e ra ci ó I n te rn a ci o n a l, S o li d a ri ta t i P a u 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 2 0 0 0 G e st ió e d u ca ci ó 1 5 .9 0 0 ,0 0 1 5 .9 0 0 ,0 0 3 3 2 0 1 B ib li o te q u e s 2 1 .1 5 8 ,4 6 2 1 .1 5 8 ,4 6 3 3 4 0 1 P ro m o ci ó i a cc ió c u lt u ra l 1 7 9 .8 6 7 ,8 4 2 7 0 .4 3 5 ,4 2 4 5 0 .3 0 3 ,2 6 3 3 4 0 2 C e n tr e s cí v ic s 3 0 1 .7 6 9 ,9 3 1 8 1 .9 1 2 ,6 1 7 6 0 .6 6 6 ,2 4 1 .2 4 4 .3 4 8 ,7 8 1076 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C a p ít o l 1 2 4 6 7 R e su lt a d o t o ta l D E S P E S E S D E P E R S O N A L D E S P E S E S E N B E N S C O R R E N T S I S E R V E IS T R A N S F E R E N C IE S C O R R E N T S IN V E R S IO N S R E A L S T R A N S F E R E N C IE S D E C A P IT A L T O T A L P ro g ra m a E U R E U R E U R E U R E U R E U R 3 4 1 0 1 F o m e n t i p ro m o ci ó d e p rà ct ic a e sp o rt iv a 1 4 .6 6 0 ,0 0 1 4 .6 6 0 ,0 0 9 1 2 0 1 R e p re se n ta ci ó p o lí ti ca 3 1 9 .7 7 2 ,1 1 1 4 5 .8 0 0 ,0 0 4 6 5 .5 7 2 ,1 1 9 2 0 0 1 D ir e cc ió i a d m in is tr a ci ó 8 3 8 .8 5 4 ,6 2 3 7 6 .3 3 6 ,1 7 1 .2 1 5 .1 9 0 ,7 9 9 2 0 0 2 S e rv e is g e n e ra ls 7 6 .0 0 2 ,4 4 7 6 .0 0 2 ,4 4 9 2 0 0 9 S e rv e is j u rí d ic s 4 3 3 .1 1 4 ,6 2 1 3 .2 1 9 ,0 0 4 4 6 .3 3 3 ,6 2 9 2 0 2 0 A rx iu m u n ic ip a l a d m in is tr a ti u 1 0 3 .2 7 9 ,2 8 1 9 .8 8 5 ,0 0 1 2 3 .1 6 4 ,2 8 9 2 4 0 0 S e rv e is d e t e rr it o ri ( d is tr ic te s) 7 3 5 .1 7 5 ,2 8 2 3 0 .7 8 4 ,7 5 9 6 5 .9 6 0 ,0 3 9 2 4 0 5 P a rt ic ip a ci ó a ss o ci a ti v a 4 9 5 .1 2 1 ,0 0 4 9 5 .1 2 1 ,0 0 9 2 4 1 0 C iv is m e 7 .9 5 0 ,0 0 7 .9 5 0 ,0 0 9 2 5 0 2 C o m u n ic a ci ó c o rp o ra ti v a 1 5 6 .9 3 5 ,6 3 1 0 3 .5 0 0 ,0 0 2 6 0 .4 3 5 ,6 3 9 2 9 9 9 G e st ió d e c o n ti n g è n ci e s 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 0 2 M a n te n im e n t d 'e d if ic is 2 .9 1 0 .2 6 4 ,4 9 2 .9 1 0 .2 6 4 ,4 9 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1077 Consolidat Pressupost consolidat 2012 d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2012. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de modernització del govern local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.087.284 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.579.637 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.985.126 milers d’euros i els ingressos corrents 2.270.983 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 285.857 milers d’euros. Estat de consolidació 2012 (recursos generats) (milers d'euros) 2011 2012 % 12/11 Ingressos corrents 2.308.907 2.270.983 -1,64% Despeses corrents no financeres 1.852.823 1.927.061 4,01% Estalvi corrent abans d’interessos 456.084 343.922 -24,59% Interessos 50.640 58.065 14,66% Estalvi corrent 405.444 285.857 -29,50% Ingressos de capital 108.584 103.837 -4,37% Recursos generats 514.028 389.695 -24,19%   1078 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2012 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2012 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals sumen 791.402 milers d’euros, dels que 266.014 milers corresponen als organismes autònoms, 264.927 a les entitats públiques empresarials i 260.461 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 85% (673.445 milers) del total pressupostat, dels que 256.481 milers corresponen als organismes autònoms, 181.979 a les entitats públiques empresarials i 234.985 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 21.489 milers provenen de taxes i preus, 230.955 milers de transferències de l'Ajuntament, 2.366 milers de subvencions d'altres institucions i 1.672 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 20.451, 140.665, 904 i 19.960 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 86.159, 122.449, 21.443 i 4.933 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 82% (646.841 milers) del pressupost, dels que 255.068 milers pertanyen als organismes autònoms, 182.295 a les entitats públiques empresarials i 209.478 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 41% en despeses de personal, un 46% en compra de béns i serveis i un 13% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 12% del total de les despeses pressupostades i es situen en 91.737 milers, dels que 5.946 milers corresponen als organismes autònoms, 42.461 milers a les entitats públiques empresarials i 43.330 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA, orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat i la realitzada per l’ Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals finançada externament. CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no INGRESSOS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.094.050 256.481 181.979 234.985 2.767.496 1. Impostos directes 828.920 0 0 0 828.920 2. Impostos indirectes 51.599 0 0 0 51.599 3. Taxes i altres ingressos 270.477 21.489 20.451 86.159 398.576 4. Transferències corrents 904.341 233.321 141.569 143.892 1.423.122 5. Ingressos patrimonials 38.713 1.672 19.960 4.933 65.278 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1079 B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.599 9.533 59.184 10.656 114.971 6. Venda d’inversions reals 12.204 0 48.312 0 60.516 7. Transferències de capital 23.395 9.533 10.871 10.656 54.455 C. OPERACIONS FINANCERES 166.232 0 23.764 14.820 204.817 8. Actius financers 0 0 2.240 9.675 11.915 9. Passius financers 166.232 0 21.524 5.145 192.901 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.295.881 266.014 264.927 260.461 3.087.284 Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no DESPESES Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.834.796 255.068 182.295 209.478 2.481.638 1. Despeses de personal 350.617 106.935 67.017 92.449 617.018 2. Despeses béns corrents i serveis 548.892 117.490 65.054 112.784 844.220 3. Despeses financeres 46.109 41 7.671 4.244 58.065 4. Transferències corrents 889.178 30.602 42.554 0 962.334 B. OPERACIONS DE CAPITAL 361.854 10.946 48.596 43.330 464.726 6. Inversions reals 333.118 5.946 42.461 43.330 424.854 7. Transferències de capital 28.736 5.000 6.135 0 39.871 C. OPERACIONS FINANCERES 99.232 0 34.036 7.652 140.920 8. Actius financers 8.000 0 0 3.902 11.902 9. Passius financers 91.232 0 34.036 3.750 129.018 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.295.881 266.014 264.927 260.461 3.087.284 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Total no Transferències internes Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.767.496 231.360 142.703 122.449 2.270.983 1. Impostos directes 828.920 0 0 0 828.920 2. Impostos indirectes 51.599 0 0 0 51.599 1080 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 3. Taxes i altres ingressos 398.576 404 0 0 398.172 4. Transferències corrents 1.423.122 230.956 140.665 122.449 929.052 5. Ingressos patrimonials 65.278 0 2.038 0 63.240 B. OPERACIONS DE CAPITAL 114.971 5.000 6.135 0 103.837 6. Venda d’inversions reals 60.516 0 0 0 60.516 7. Transferències de capital 54.455 5.000 6.135 0 43.320 C. OPERACIONS FINANCERES 204.817 0 0 0 204.817 8. Actius financers 11.915 0 0 0 11.915 9. Passius financers 192.901 0 0 0 192.901 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.087.284 236.360 148.838 122.449 2.579.637 Total no consolidat Transferències internes Total consolidat DESPESES OOAA EPE EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 2.481.638 231.360 142.703 122.449 1.985.126 1. Despeses de personal 617.018 0 0 0 617.018 2. Despeses béns corrents i serveis 844.220 404 0 0 843.816 3. Despeses financeres 58.065 0 0 0 58.065 4. Transferències corrents 962.334 230.956 142.703 122.449 466.226 B. OPERACIONS DE CAPITAL 464.726 5.000 6.135 0 453.592 6. Inversions reals 424.855 0 0 0 424.855 7. Transferències de capital 39.871 5.000 6.135 0 28.736 C. OPERACIONS FINANCERES 140.920 0 0 0 140.920 8. Actius financers 11.902 0 0 0 11.902 9. Passius financers 129.018 0 0 0 129.018 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.087.284 236.360 148.838 122.449 2.579.637 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1081 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 8.326 85.075 27.606 946 24.534 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 22 208 483 0 26 4. Transferències corrents 8.304 84.866 27.124 946 24.506 5. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 8.326 85.075 27.606 946 24.534 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 8.310 85.075 27.606 945 24.534 1. Despeses de personal 3.106 26.541 12.644 669 11.934 2. Despeses béns corrents i serveis 981 56.155 14.905 268 9.060 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 4.223 2.379 57 7 3.540 B. OPERACIONS DE CAPITAL 16 0 0 1 0 6. Inversions reals 16 0 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 8.326 85.075 27.606 946 24.534 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 1082 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 13.001 63.557 9.362 24.074 256.481 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.867 15.369 50 464 21.489 4. Transferències corrents 8.134 48.173 9.170 22.098 233.321 5. Ingressos patrimonials 0 15 142 1.512 1.672 B. OPERACIONS DE CAPITAL 4.533 0 5.000 0 9.533 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 4.533 0 5.000 0 9.533 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 17.534 63.557 14.362 24.074 266.014 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.233 63.079 9.232 24.054 255.068 1. Despeses de personal 3.714 43.272 2.369 2.686 106.935 2. Despeses béns corrents i serveis 8.330 17.810 1.567 8.414 117.490 3. Despeses financeres 0 40 0 0 41 4. Transferències corrents 189 1.957 5.296 12.954 30.602 B. OPERACIONS DE CAPITAL 5.301 478 5.130 20 10.946 6. Inversions reals 5.301 478 130 20 5.946 7. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.000 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 17.534 63.557 14.362 24.074 266.014 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1083   CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 21.813 1.507 55.569 103.090 181.979 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.410 530 4.145 11.366 20.451 4. Transferències corrents 0 974 48.872 91.723 141.569 5. Ingressos patrimonials 17.403 3 2.553 1 19.960 B. OPERACIONS DE CAPITAL 53.049 0 0 6.135 59.184 6. Venda d’inversions reals 48.312 0 0 0 48.312 7. Transferències de capital 4.736 0 0 6.135 10.871 C. OPERACIONS FINANCERES 23.574 99 24 67 23.764 8. Actius financers 2.050 99 24 67 2.240 9. Passius financers 21.524 0 0 0 21.524 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 98.436 1.606 55.593 109.292 264.927 DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 23.250 1.455 54.608 102.982 182.295 1. Despeses de personal 5.341 733 37.937 23.006 67.017 2. Despeses béns corrents i serveis 10.238 597 16.671 37.548 65.054 3. Despeses financeres 7.671 0 0 0 7.671 4. Transferències corrents 0 125 0 42.429 42.554 B. OPERACIONS DE CAPITAL 41.150 151 985 6.310 48.596 6. Inversions reals 41.150 151 985 175 42.461 7. Transferències de capital 0 0 0 6.135 6.135 C. OPERACIONS FINANCERES 34.036 0 0 0 34.036 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 34.036 0 0 0 34.036 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 98.436 1.606 55.593 109.292 264.927 PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona 1084 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 158.876 15.870 40.677 9.704 9.857 234.985 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 78.802 1.043 1.567 3.998 750 86.159 4. Transferències corrents 76.174 14.828 38.962 5.679 8.249 143.892 5. Ingressos patrimonials 3.900 0 148 27 858 4.933 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 892 9764 0 10.656 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 892 9.764 0 10.656 C. OPERACIONS FINANCERES 14.782 0 0 38 0 14.820 8. Actius financers 9.637 0 0 38 0 9.675 9. Passius financers 5.145 0 0 0 0 5.145 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 173.658 15.870 41.569 19.506 9.857 260.461 DESPESES BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 134.956 15.710 39.828 9.194 9.790 209.478 1. Despeses de personal 63.726 1.245 17.758 5.513 4.207 92.449 2.Despesesbéns corrents i serveis 67.312 14.465 21.744 3.681 5.583 112.784 3. Despeses financeres 3.918 0 326 0 0 4.244 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 32.405 0 994 9.865 67 43.330 6. Inversions reals 32.405 0 994 9.865 67 43.330 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 6.297 160 747 448 0 7.652 8. Actius financers 2.547 160 747 448 0 3.902 9. Passius financers 3.750 0 0 0 0 3.750 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 173.658 15.870 41.569 19.506 9.857 260.461 BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB) ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1085 Pressupost consolidat 2012 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei reguladora de les hisendes locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general Pressupost consolidat 2012 per Àrees de Despesa d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 48.701 819.284 205.909 267.561 136.641 356.698 1.834.796 1. Despeses de personal 0 229.118 16.772 3.058 3.838 97.831 350.617 2. Despeses béns corrents i serveis 2.592 365.230 65.371 6.782 5.774 103.143 548.892 3. Despeses financeres 46.109 0 0 0 0 0 46.109 4. Transferències corrents 0 224.936 123.766 257.721 127.029 155.724 889.176 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 290.528 1.500 60.276 1.000 8.551 361.854 6. Inversions reals 0 267.926 1.500 54.141 1.000 8.551 333.118 7. Transferències de capital 0 22.602 0 6.135 0 0 28.737 C. OPERACIONS FINANCERES 90.000 0 0 0 0 9.232 99.232 8. Actius financers 0 0 0 0 0 8.000 8.000 9. Passius financers 90.000 0 0 0 0 1.232 91.232 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 138.701 1.109.812 207.409 327.837 137.641 374.481 2.295.881 DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 10.177 93.386 87.133 12.233 52.139 255.068 1. Despeses de personal 0 3.039 29.647 45.958 3.714 24.578 106.936 2. Despeses béns corrents i serveis 0 1.834 57.136 26.224 8.330 23.964 117.488 3. Despeses financeres 0 0 1 40 0 0 41 4. Transferències corrents 0 5.304 6.602 14.911 189 3.597 30.603 1086 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.131 16 498 5.301 0 10.946 6. Inversions reals 0 131 16 498 5.301 0 5.946 7. Transferències de capital 0 5.000 0 0 0 0 5.000 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 15.308 93.402 87.631 17.534 52.139 266.014 DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 77.858 0 104.439 0 0 182.295 1. Despeses de personal 0 43.276 0 23.739 0 0 67.015 2. Despeses béns corrents i serveis 0 26.911 0 38.146 0 0 65.057 3. Despeses financeres 0 7.671 0 0 0 0 7.671 4. Transferències corrents 0 0 0 42.554 0 0 42.554 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 42.135 0 6.461 0 0 48.596 6. Inversions reals 0 42.135 0 326 0 0 42.461 7. Transferències de capital 0 0 0 6.135 0 0 6.135 C. OPERACIONS FINANCERES 0 34.036 0 0 0 0 34.036 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 34.036 0 0 0 0 34.036 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 154.029 0 110.900 0 0 264.927 DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 110.829 0 24.367 74.284 0 209.478 1. Despeses de personal 0 63.508 0 8.571 20.371 0 92.449 2. Despeses béns corrents i serveis 0 43.629 0 15.743 53.415 0 112.784 3. Despeses financeres 0 3.692 0 53 498 0 4.244 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 41.969 0 368 994 0 43.330 6. Inversions reals 0 41.969 0 368 994 0 43.330 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 1.566 0 1.428 4.658 0 7.652 8. Actius financers 0 1.566 0 1.428 908 0 3.902 9. Passius financers 0 0 0 0 3.750 0 3.750 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 154.364 0 26.163 79.936 0 260.461   NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1087 ESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 48.701 1.018.148 299.295 483.500 223.158 408.837 2.481.638 1. Despeses de personal 0 338.941 46.419 81.326 27.923 122.409 617.018 2. Despeses béns corrents i serveis 2.592 437.604 122.507 86.895 67.519 127.107 844.224 3. Despeses financeres 46.109 11.363 1 93 498 0 58.064 4. Transferències corrents 0 230.240 130.368 315.186 127.218 159.321 962.333 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 379.763 1.516 67.603 7.295 8.551 464.726 6. Inversions reals 0 352.161 1.516 55.333 7.295 8.551 424.856 7. Transferències de capital 0 27.602 0 12.270 0 0 39.872 C. OPERACIONS FINANCERES 90.000 35.602 0 1.428 4.658 9.232 140.920 8. Actius financers 0 1.566 0 1.428 908 8.000 11.902 9. Passius financers 90.000 34.036 0 0 3.750 1.232 129.018 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 138.701 1.433.513 300.811 552.531 235.111 426.620 3.087.284 DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 144.750 92.081 161.857 46.194 51.630 496.512 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 404 0 0 0 0 404 3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 144.346 92.081 161.857 46.194 51.630 496.108 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.000 0 6.135 0 0 11.135 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 5.000 0 6.135 0 0 11.135 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 149.750 92.081 167.992 46.194 51.630 507.647 DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 48.701 873.398 207.214 321.643 176.964 357.207 1.985.126 1. Despeses de personal 0 338.941 46.419 81.326 27.923 122.409 617.018 2. Despeses béns corrents i serveis 2.592 437.200 122.507 86.895 67.519 127.107 843.816 3. Despeses financeres 46.109 11.363 1 93 498 0 58.065 4. Transferències corrents 0 85.894 38.287 153.329 81.024 107.691 466.225 1088 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 374.763 1.516 61.468 7.295 8.551 453.592 6. Inversions reals 0 352.161 1.516 55.333 7.295 8.551 424.855 7. Transferències de capital 0 22.602 0 6.135 0 0 28.736 C. OPERACIONS FINANCERES 90.000 35.602 0 1.428 4.658 9.232 140.920 8. Actius financers 0 1.566 0 1.428 908 8.000 11.902 9. Passius financers 90.000 34.036 0 0 3.750 1.232 129.018 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 138.701 1.283.763 208.730 384.539 188.917 374.990 2.579.637 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1089 Pressupost consolidat 2012 d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària (LGEP). Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de modernització del govern local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 2.857.883 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.407.140 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.924.381 milers d’euros i els ingressos corrents 2.186.324 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 261.943 milers d’euros. Estat de consolidació 2012 (recursos generats) (milers d'euros) 2011 2012 %12/11 Ingressos corrents 2.292.908 2.186.324 -4,65% Despeses corrents no financeres 1.814.926 1.877.872 3,47% Estalvi corrent abans d’interessos 477.982 308.452 -35,47% Interessos 40.902 46.509 13,71% Estalvi corrent 437.080 261.943 -40,07% Ingressos de capital 74.178 51.366 -30,75% Recursos generats 511.258 313.309 -38,72% 1090 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2012 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2012 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions sumen 562.001 milers d’euros, dels que 266.014 milers corresponen als organismes autònoms, 166.491 milers a les entitats públiques empresarials, 92.710 milers a les societats municipals i 36.785 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 95% (531.881 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 256.481 milers corresponen als organismes autònoms, 160.166 a les entitats públiques empresarials, 81.589 a les empreses municipals i 33.645 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 21.489 milers d’euros provenen de taxes i preus, 230.956 milers de transferències de l'Ajuntament, 2.364 milers de subvencions d'altres institucions i 1.672 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.041, 140.665, 904, 2.557 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 8.447, 50.646, 21.443, 1.053 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 3.603, 16.939, 12.509, 595 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 94% (529.192 milers) del pressupost, dels quals 255.068 milers pertanyen als organismes autònoms, 159.045 a les entitats públiques empresarials, 80.329 milers a les empreses municipals i 34.750 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 42% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 14% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 4% del total de les despeses pressupostades i es situen en 20.265 milers d’euros. CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.094.050 256.481 160.166 81.589 33.645 2.625.933 1. Impostos directes 828.920 0 0 0 0 828.920 2. Impostos indirectes 51.599 0 0 0 0 51.599 3. Taxes i altres ingressos 270.477 21.489 16.041 8.447 3.603 320.057 4. Transferències corrents 904.341 233.321 141.569 72.089 29.448 1.380.766 5. Ingressos patrimonials 38.713 1.672 2.557 1.053 595 44.589 B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.599 9.533 6.135 10.656 578 62.501 6. Inversions reals 12.204 0 0 0 0 12.204 7. Transferències de capital 23.395 9.533 6.135 10.656 578 50.297 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1091 C. OPERACIONS FINANCERES 166.232 0 190 465 2.561 169.448 8. Actius financers 0 0 190 465 2.145 2.800 9. Passius financers 166.232 0 0 0 416 166.648 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.295.881 266.014 166.491 92.710 36.786 2.857.883 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.834.796 255.068 159.045 80.329 34.750 2.363.989 1. Despeses de personal 350.616 106.935 61.676 31.666 23.159 574.052 2. Despeses béns corrents i serveis 548.892 117.490 54.816 48.337 10.034 779.569 3. Despeses financeres 46.109 41 0 326 33 46.509 4. Transferències corrents 889.178 30.602 42.554 0 1.524 963.857 B. OPERACIONS DE CAPITAL 361.854 10.946 7.446 11.000 2.008 393.253 6. Inversions reals 333.118 5.946 1.311 11.000 2.008 353.382 7. Transferències de capital 28.736 5.000 6.135 0 0 39.871 C. OPERACIONS FINANCERES 99.232 0 0 1.381 28 100.640 8. Actius financers 8.000 0 0 1.381 1 9.381 9. Passius financers 91.232 0 0 0 27 91.259 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.295.881 266.014 166.491 92.710 36.786 2.857.883 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Total no consolidat Transferencies internes Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.625.933 231.360 140.665 50.646 16.938 2.186.324 1. Impostos directes 828.920 0 0 0 0 828.920 2. Impostos indirectes 51.599 0 0 0 0 51.599 3. Taxes i altres ingressos 320.057 404 0 0 0 319.653 4. Transferències corrents 1.380.766 230.956 140.665 50.646 16.938 941.561 5. Ingressos patrimonials 44.589 0 0 0 0 44.589 B. OPERACIONS DE CAPITAL 62.501 5.000 6.135 0 0 51.366 6. Inversions reals 12.204 0 0 0 0 12.204 7. Transferències de capital 50.297 5.000 6.135 0 0 39.162 1092 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 C. OPERACIONS FINANCERES 169.448 0 0 0 0 169.448 8. Actius financers 2.800 0 0 0 0 2.800 9. Passius financers 166.648 0 0 0 0 166.648 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.857.883 236.360 146.800 50.646 16.938 2.407.140 DESPESES Total no consolidat Transferencies internes Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.363.989 231.360 140.665 50.646 16.938 1.924.381 1. Despeses de personal 574.052 0 0 0 0 574.052 2. Despeses béns corrents i serveis 779.569 404 0 0 0 779.165 3. Despeses financeres 46.509 0 0 0 0 46.509 4. Transferències corrents 963.857 230.956 140.665 50.646 16.938 524.652 B. OPERACIONS DE CAPITAL 393.253 5.000 6.135 0 0 382.118 6. Inversions reals 353.382 0 0 0 0 353.382 7. Transferències de capital 39.871 5.000 6.135 0 0 28.736 C. OPERACIONS FINANCERES 100.640 0 0 0 0 100.640 8. Actius financers 9.381 0 0 0 0 9.381 9. Passius financers 91.259 0 0 0 0 91.259 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.857.883 236.360 146.800 50.646 16.938 2.407.140 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 8.326 85.075 27.606 946 24.534 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 22 208 483 0 26 4. Transferències corrents 8.304 84.866 27.124 946 24.506 5. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1093 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 8.326 85.075 27.606 946 24.534 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 8.310 85.075 27.606 945 24.534 1. Despeses de personal 3.106 26.541 12.644 669 11.934 2. Despeses béns corrents i serveis 981 56.155 14.905 268 9.060 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 4.223 2.379 57 7 3.540 B. OPERACIONS DE CAPITAL 16 0 0 1 0 6. Inversions reals 16 0 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 8.326 85.075 27.606 946 24.534 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d'Urbanisme IMH: Institut Municipal d'Hisenda CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 13.001 63.557 9.362 24.074 256.481 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.867 15.369 50 464 21.489 4. Transferències corrents 8.134 48.173 9.170 22.098 233.321 5. Ingressos patrimonials 0 15 142 1.512 1.672 1094 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 B. OPERACIONS DE CAPITAL 4.533 0 5.000 0 9.533 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 4.533 0 5.000 0 9.533 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 17.534 63.557 14.362 24.074 266.014 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.233 63.079 9.232 24.054 255.068 1. Despeses de personal 3.714 43.272 2.369 2.686 106.935 2. Despeses béns corrents i serveis 8.330 17.810 1.567 8.414 117.490 3. Despeses financeres 0 40 0 0 41 4. Transferències corrents 189 1.957 5.296 12.954 30.602 B. OPERACIONS DE CAPITAL 5.301 478 5.130 20 10.946 6. Inversions reals 5.301 478 130 20 5.946 7. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.000 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 17.534 63.557 14.362 24.074 266.014 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1095 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.507 55.569 103.090 160.166 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 530 4.145 11.366 16.041 4. Transferències corrents 974 48.872 91.723 141.569 5. Ingressos patrimonials 3 2.553 1 2.557 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 6.135 6.135 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 6.135 6.135 C. OPERACIONS FINANCERES 99 24 67 190 8. Actius financers 99 24 67 190 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.606 55.593 109.292 166.491 DESPESES FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.455 54.608 102.982 159.045 1. Despeses de personal 733 37.937 23.006 61.676 2. Despeses béns corrents i serveis 597 16.671 37.548 54.816 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 125 0 42.429 42.554 B. OPERACIONS DE CAPITAL 151 985 6.310 7.446 6. Inversions reals 151 985 175 1.311 7. Transferències de capital 0 0 6.135 6.135 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.606 55.593 109.292 166.491 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona 1096 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 15.870 40.677 15.184 9.857 81.589 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.043 1.567 5.087 750 8.447 4. Transferències corrents 14.828 38.962 10.050 8.249 72.089 5. Ingressos patrimonials 0 148 47 858 1.053 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 892 9.764 0 10.656 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 892 9.764 0 10.656 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 465 0 465 8. Actius financers 0 0 465 0 465 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.870 41.569 25.413 9.857 92.710 DESPESES ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 15.710 39.828 15.001 9.790 80.329 1. Despeses de personal 1.245 17.758 8.456 4.207 31.666 2. Despeses béns corrents i serveis 14.465 21.744 6.545 5.583 48.337 3. Despeses financeres 0 326 0 0 326 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 994 9.939 67 11.000 6. Inversions reals 0 994 9.939 67 11.000 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 160 747 473 0 1.381 8. Actius financers 160 747 473 0 1.381 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.870 41.569 25.413 9.857 92.710 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A.; Foment de Ciutat Vella, S.A. I Proeixample, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1097   CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CIIMU CCIB ALEUB ALEB A. OPERACIONS CORRENTS 257 187 1.693 1.063 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 21 0 1.157 0 4. Transferències corrents 236 187 536 1.063 5. Ingressos patrimonials 0 0 1 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 257 187 1.694 1.063 DESPESES CIIMU CCIB ALEUB ALEB A. OPERACIONS CORRENTS 255 160 1.670 1.063 1. Despeses de personal 172 0 1.319 710 2. Despeses béns corrents i serveis 62 40 323 353 3. Despeses financeres 0 0 1 0 4. Transferències corrents 20 120 27 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2 0 24 0 6. Inversions reals 2 0 24 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 27 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 27 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 257 187 1.694 1.063 CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. 1098 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CB CBB CMF FAR LOCALRET A. OPERACIONS CORRENTS 2.304 18.428 5.070 1.110 1.947 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 28 40 280 211 356 4. Transferències corrents 2.029 18.388 4.669 689 1.589 5. Ingressos patrimonials 247 0 121 210 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 78 0 500 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 78 0 500 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 416 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 416 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.798 18.428 5.570 1.110 1.947 DESPESES CB CBB CMF FAR LOCALRET A. OPERACIONS CORRENTS 2.220 17.780 5.020 1.110 1.941 1. Despeses de personal 563 15.898 1.558 769 1.199 2. Despeses béns corrents i serveis 1.212 1.699 3.101 328 655 3. Despeses financeres 19 0 0 13 0 4. Transferències corrents 426 183 360 0 87 B. OPERACIONS DE CAPITAL 578 648 550 0 6 6. Inversions reals 578 648 550 0 6 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.798 18.428 5.570 1.110 1.947 CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CMF: Consorci de Mercat de les Flors FAR: Consorci el FAR LOCALRET: Consorci Localret NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1099   CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FPBC FPNOB AICE Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 209 1.100 277 33.645 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 200 1.100 210 3.603 4. Transferències corrents 0 0 62 29.448 5. Ingressos patrimonials 9 0 5 595 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 578 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 578 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.145 0 2.561 8. Actius financers 0 2.145 0 2.145 9. Passius financers 0 0 0 416 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 209 3.245 277 36.786 DESPESES FPBC FPNOB AICE Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 209 3.045 277 34.750 1. Despeses de personal 0 910 60 23.159 2. Despeses béns corrents i serveis 209 1.835 217 10.034 3. Despeses financeres 0 0 0 33 4. Transferències corrents 0 300 0 1.524 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 200 0 2.008 6. Inversions reals 0 200 0 2.008 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 1 28 8. Actius financers 0 0 1 1 9. Passius financers 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 209 3.245 277 36.786 FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores 1100 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 BASES D’EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona s’ajusta a l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, classificant-se els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes. Segona - Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2012 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (Inclou les societats: 22 Arroba Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA.) 2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.296 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 266 milions d’euros. NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1101 La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 265 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 260 milions d’euros. 3. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera – Estat de consolidació d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.580 milions d’euros. Quarta – Estat de consolidació d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 2. SPM Barcelona Activa, SA 3. Barcelona Gestió Urbanística, SA 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (inclou les societats participades: 22 Arroba Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA, Foment de Ciutat Vella, SA i ProEixample, SA) e) Consorcis: 1102 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far 9. Consorci Local Localret f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.407 milions d’euros. Cinquena – Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea/Àmbit (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits entre les partides 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, així com 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions, estarà definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. 3. Igualment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 4. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell de Àrea/Àmbit o Districte, concepte i grup de programa respectivament. Sisena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi de Àrea/Àmbit o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. Les partides dels capítols 6 i 7 de l’estat de despeses del Pressupost, previstes al codi orgànic 07.03, podran ser distribuïdes per Decret d’Alcaldia entre els diferents Àrea/Àmbits i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’aplicació per programes. NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1103 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees/Àmbits o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Setena - Ampliació de crèdit 1. Les ampliacions de crèdit de les partides relacionades a l’Annex de partides ampliables del Pressupost requeriran la sol·licitud per part de l’Administrador o Cap de recursos interns de l’Àrea/Àmbit o Districte, amb el vist-i-plau del Gerent corresponent, a la Direcció de Serveis de Pressupost. Aquesta direcció, prèvia autorització de la Gerència Municipal, la comptabilitzarà i trametrà la relació d’aprovació a la signatura de l’Interventor. 2. Fins que no s'ultrapassi la recaptació d'un ingrés del capítol 3 "Taxes i altres ingressos" i del capítol 5 "Ingressos patrimonials", vinculat a una partida ampliable, no s'incrementarà el crèdit disponible d'aquesta partida, excepte en el cas dels subconceptes 309.03 “Taxa de cementiris”, 329.00 “Taxes de mercats” i 399.00 “Execucions subsidiàries”, que incrementaran el seu crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. En el cas de les Execucions subsidiàries, el reconeixement en ferm del dret es registrarà en el moment de l’aprovació de la liquidació provisional al tercer. Quant a les previsions d'ingrés del Capítol 4 "Transferències corrents" s'incrementarà el crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. El crèdit disponible inicial de les partides ampliables serà, però, utilitzable sense els esmentats requisits. Vuitena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit 3. Tota proposició o esmena que suposi increment dels crèdits o un decrement dels ingressos pressupostaris requerirà la conformitat del Govern Municipal per a la seva tramitació. Novena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària, donant-ne compte al Plenari del Consell Municipal. Desena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la 1104 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. 4. Els crèdits de personal inclosos en el programa 929.99 “Gestió de contingències” només es podran destinar a cobrir despeses no previstes derivades de la gestió de recursos humans durant l’exercici. En aquest programa no hi constarà adscrit personal. Onzena - Despeses d'inversió 1. La Comissió de Govern informarà les actuacions inversores dels capítols 6 i 7, que es desglossen en projectes d'inversió. L’esmentada Comissió decidirà si la limitació del crèdit se situa a nivell d'actuació o de projecte, amb informe previ de la Direcció d’Inversions. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per Comissió de Govern i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En el moment d’informar les actuacions inversores, la Comissió de Govern decidirà quina part de la despesa prevista per l'actuació es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. Dotzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals. Tretzena – Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l’Àrea/Àmbit o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea/Àmbit o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. Catorzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1105 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees/Àmbits i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees/Àmbits, Districtes i organismes autònoms locals. Quinzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Setzena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament. Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees/Àmbits i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea/Àmbit o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona. 3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. Divuitena – Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei general de subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les 1106 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei general de subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €. 4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Dinovena – Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent, i es lliuraran a l’administrador de l’Àrea/Àmbit o Districte corresponent, i quan s’hagin invertit, caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vintena – Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees/Àmbits per a atendre altres despeses. ƒ Manteniment d’enllumenat públic ƒ Manteniment de les vies públiques ƒ Manteniment d’edificis municipals ƒ Estalvi energètic ƒ Neteja viària ƒ Neteja d’edificis municipals ƒ Recollida de residus sòlids ƒ Revisions mèdiques ƒ Manteniment d’ascensors ƒ Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes ƒ Manteniment d’equips d’extinció ƒ Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència del Àrea/Àmbit corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-unena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1107 superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. Vint-i-dosena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota clase si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. 3. Als efectes de la coordinació de les polítiques sectorials i de l’examen i decisió sobre les actuacions d'inversió, correspon a la Comissió de Govern, l’informe favorable de les actuacions inversores, i de transferències de capital, i els seus projectes, qualsevol que en sigui la quantia. Vint-i-tresena – Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-quatrena – Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros, i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 1108 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 a) Quan es tracti de béns immobles, o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic, i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-cinquena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors: 1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes que, de conformitat amb la llei de contractes del sector públic, es considerin o tramitin com a contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s’hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions. 2. En. els contractes que legalment es considerin o tramitin com a menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). 3. Només podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D i O), en els contractes d’import no superior a un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixin projecte només podran acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). 4. Podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) per la celebració de diversos contractes que es considerin o tramitin com a contractes menors, prèvia verificació per la Intervenció municipal de l’existència en el document corresponent de l’indicador informàtic de control automàtic de tercers i la aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa no podrà imputar-se a mes d’un exercici pressupostari. Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros, sempre que tinguin idèntic proveïdor,naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior. 5. En aquests contractes, no serà obligatòria la constitució de la garantia definitiva, però es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia. La factura corresponent es considerarà com a document contractual. Vint-i-sisena – Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1109 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per la Segona Tinenta d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. 4. La Segona Tinenta d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar- se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "A-" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL i només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a “A-” almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc. Les citades inversions seran formalitzades per la Segona Tinenta d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s’efectués l’amortització per reemborsament, s’aplicarà la regla 28.1 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de les Àrees/Àmbits i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el 1110 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l’ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament. Vint-i-setena – Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos de les Àrees/Àmbits i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. Vint-i-vuitena - Execució de sentències La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà a l’Àrea/Àmbit o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea/Àmbit o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/07.03 - 226.11 - 929.01. Vint-i-novena – Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trentena – Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Trenta-unena - Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees/Àmbits i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General. NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1111 3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 4. Es podrà establir, mitjançant resolució de l’alcaldia, mesures per promoure la presentació de factures electròniques per part d’aquelles empreses que, en funció de les seves característiques, i per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional, nombre de factures expedides, o altres motius acreditats, disposin dels mitjans tecnològics adients. 5. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 6. Quant la factura elèctrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. Trenta-dosena - Dipòsits de garantia. 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d’acord amb el que preveu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de contractes del sector públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-tresena - Projectes de despesa amb finançament afectat. 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, és imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa corrent amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. Caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació al sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-quatrena - Subscripcions. Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència. Trenta-cinquena – Ajuts socials urgents Correspondrà als Gerents tant d’Àrea/Àmbit com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació 1112 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent. Trenta-sisena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Trenta-setena – Adjudicació de contractes basats en un acord marc. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents: i. Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l’acord marc. ii. Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. Quan per a la provisió d’un producte o servei existeixi un acord marc, no es podrà utilitzar cap altre procediment de contractació alternatiu per l’obtenció del mateix. Trenta-vuitena - Comprovació de despeses. La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l’acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s’extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes. La intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.b) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes. Trenta-novena - Recursos especials en contractes harmonitzats. Per tal de garantir els drets que els articles 310 i següents de la LCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1113 dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimacio del recurs o recursos interposats o del aixeacment de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. Disposició addicional - Normes de Comptabilització 1. En el cas de cancel·lació d’expedients de fraccionament, es retrocediran tots els apunts comptables generats des de l’atorgament, excepte els cobraments. El total cancel·lat contret en exercicis anteriors s’informarà en memòria. 2. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 3. Per a les transferències atorgades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, se seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 3 d’abril de 1997, modificat per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2008. 4. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. 5. L’anul·lació de les autoritzacions de despesa no compromeses com a resultat d’una baixa d’import superior a 50.000,00 euros en l’adjudicació d’un contracte (A/), precisarà de l’autorització prèvia del Gerent Municipal, en la qual constarà a quines aplicacions pressupostàries es pot aplicar aquest crèdit no compromès. Disposició transitòria primera El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de pressupostos generals de l’estat per al 2012, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. Disposició transitòria segona Les dades corresponents al Consorci Local Localret, que integren l’Estat de consolidació d’acord amb la Llei d’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament de Barcelona, es corresponen amb el seu pressupost aprovat per l’Assemblea general del consorci per l’exercici 2011. En tant que l’Assemblea general del consorci no ha tramitat un projecte de pressupost per l’exercici 2012, s’ha optat per considerar que es prorrogaran els pressupostos vigents. En el cas que, entre l’aprovació inicial i definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Local Localret aprovi el seu pressupost per l’exercici 2012, aquest s’incorporarà en l’Estat de consolidació d’acord amb la Llei d’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament de Barcelona. 1114 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Annex: Relació de partides ampliables Subconcepte Despesa Vinculada EUR 0101 GERÈNCIA DE RECURSOS 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 70.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals DC2-DC4 10,00 32905 Taxes per accés oferta pública DC2-DC4 10,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació DC2 10,00 36000 Publicacions DC2-DC4 38.710,00 36001 Publicitat en publicacions municipals DC2 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 31.857,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica DC2-DC4 10,00 36200 Venda de material inservible DC2 7.982,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 36401 Treballs impremta municipal DC2-DC4 40.630,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors DC2-DC4 923.000,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 3.326.657,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39300 Interessos de demora DC2-DC4 10,00 39901 Tarifa plataforma telefònica DC2 801.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques DC2 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals DC2-DC4 10,00 39911 Compensacio costos DC2-DC4 281.863,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4-DC6 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions DC1-DC2-DC4 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal DC1-DC2-DC4 10,00 42110 Aportacions INE eleccions DC2-DC4 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions DC1-DC2-DC4 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals DC1-DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc DC2-DC4 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella DC4 10,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 20.850.000,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd DC2-DC4 8.500.000,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico DC2-DC4 10,00 55901 Cànon publicitat quioscos DC2-DC4 10,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1115 Subconcepte Despesa Vinculada EUR 0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia DC2-DC4 1.823.627,00 34101 Equipaments gent gran DC2-DC4 10,00 36000 Publicacions DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 205.046,49 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials DC2-DC4 223.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions DC2-DC4 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0401 GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament DC2-DC4 35.597,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 385.264,00 32902 Taxa per expedició de documents GU DC2-DC4 491.557,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU DC2-DC4 10,00 34911 Cursos SPEIS DC2-DC4 10,00 34912 Cursos formació policial (GU) DC2-DC4 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques DC2-DC4 10,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament DC2-DC4 51.665.350,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 20.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes DC2 346.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 0501 GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 36000 Publicacions DC2-DC4 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10.000,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. DC2-DC4 10,00 1116 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Subconcepte Despesa Vinculada EUR 0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors DC2 450.726,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic DC2 50,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta DC2 20,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat DC2-DC4 10,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. DC2 5.503.330,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus DC2 7.700.000,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 150.000,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 200.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 42120 Aportacions IMSERSO DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA DC2-DC4 10,00 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) DC4 54.878.421,24 46402 Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr) DC2-DC4 1.539.000,00 46700 Aportacions de Consorcis DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 25.000,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 0601 CIUTAT VELLA 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1117 Subconcepte Despesa Vinculada EUR 0602 EIXAMPLE 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0603 SANTS-MONTJUÏC 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36000 Publicacions DC2-DC4 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39906 Actuacions mercadillos varis DC2-DC4 165.000,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0604 LES CORTS 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 1118 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Subconcepte Despesa Vinculada EUR 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 39913 Actuacions fires del districte DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 77000 Aportacions d'empreses privades DC6 10,00 0606 GRÀCIA 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0607 HORTA-GUINARDO 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36000 Publicacions DC2-DC4 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1119 Subconcepte Despesa Vinculada EUR 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0608 NOU BARRIS 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0609 SANT ANDREU 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0610 SANT MARTÍ 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 1120 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Subconcepte Despesa Vinculada EUR 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39911 Compensacio costos DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 0702 EMPRESA I OCUPACIÓ 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4-DC6 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) DC1-DC2-DC4-DC6 7.751.479,01 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 0703 SERVEIS CENTRALS 30903 Taxa de cementiris DC4 11.900.361,79 32600 Taxa de grua i parany DC4 18.617.651,00 32900 Taxes de mercats DC4 5.957.619,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) DC4 37.953.663,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis DC2-DC4 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup DC2-DC4 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) DC2-DC4 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors DC2-DC4 10,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari DC2-DC4 10,00 38905 Devolucions d'ingressos DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. DC2-DC4 547.000,00 39210 Recàrrec executiu DC2-DC4 9.041.000,00 39211 Recàrrec apremi DC2-DC4 1.909.000,00 39300 Interessos de demora DC2-DC4 6.646.797,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals DC2-DC4 10,00 39914 Recuperació costes embargaments DC4 10,00 39915 Recuperació costes notificacions DC4 10,00 39998 Altres ingressos extingits DC2-DC4 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4-DC6 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj DC2-DC4 9.500.000,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències DC2-DC4 10,00 45061 Subvenció Generalitat per transport DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals DC1-DC2-DC4 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat DC2-DC3-DC4 10,00 52001 Interessos ajornats DC2-DC4 10,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1121 Subconcepte Despesa Vinculada EUR 77000 Aportacions d'empreses privades DC6 10,00 79100 Aportacions del FEDER DC6-DC7 989.157,66 79200 Aportacions del Fons de Cohesió DC6-DC7 10,00 94101 Fiances per guals (recepció) DC9 22.200,00 0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 36000 Publicacions DC2-DC4 10,00 39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,00 39904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4-DC6 10,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB DC4 14.363.513,33 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc DC2-DC4 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 1122 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR 0101 GERÈNCIA DE RECURSOS 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 13.904.723,88 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 92502 14.827.628,70 46402 AMB (medcites) 92002 53.592,50 46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 92002 46.707,00 46723 Consorci Localret 92002 152.354,39 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92002 123.393,87 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92002 78.859,27 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 91220 387.116,11 46740 Consorci Casa Asia 91220 665.371,50 47900 A empreses privades 93301 10,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92405 15.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 92002 261.453,44 48501 Aportació Casa Amèrica 91220 370.540,00 48503 Aportació Ibei 91220 204.723,35 48505 Fundació Miró 91202 2.928,03 48516 Fundació CIDOB 91220 428.740,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92002 236.219,25 48518 Plataforma sindical prioritària 92002 374.748,44 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92002 9.700,00 48536 Centre del vidre 15001 162.960,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 23270 34.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23270 4.275.000,00 92405 457.402,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15301 36.531,32 16901 245.000,00 23272 80.000,00 43310 12.985,43 91201 41.588,46 91202 258.821,87 91211 603.408,87 91220 11.640,00 92002 222.251,18 92412 100.375,60 92502 17.945,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23271 650.000,00 23272 650.000,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1123 Subconcepte Programa EUR 23273 250.000,00 92405 611.070,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92002 96.587,11 92022 5.937,16 92412 44.668,50 48962 Grups Municipals 91201 2.454.162,56 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 23272 7.500,00 91220 62.300,76 49003 Cooperació amb l'exterior 23271 30.000,00 0102 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92201 61.838,00 0201 GERÈNCIA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 2.513.206,00 41040 IM de Serveis Socials 23101 23.153.509,51 41070 IM Barcelona Esports 34001 9.725.253,00 34110 12.294.991,00 41080 IM Persones amb discapacitat 23300 4.716.323,97 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23300 2.457.490,00 41082 IM Persones amb Discapacitat DIBA 23300 103.200,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 23230 824.500,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31301 268.852,80 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 31302 15.409.576,62 46717 C.S.B (pamem) 31201 2.231.000,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 23110 215.860,38 46746 Consorci de Serveis Socials 23021 508.102,13 23171 576.000,00 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23161 692.000,00 48001 Ajuts a families 23101 1.000.000,00 23105 5.000,00 23110 50.000,00 23131 680.000,00 23141 3.000,00 23142 6.000,00 23143 10.000,00 23152 400.000,00 23161 300.000,00 23171 66.000,00 1124 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Subconcepte Programa EUR 23172 18.000,00 23210 750.000,00 23302 3.000.000,00 23330 300,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23105 40.000,00 23106 112.017,52 23142 1.400.000,00 23171 300.000,00 23331 1.700.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 23251 1.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23014 30.000,00 23171 10.500,00 23220 10.000,00 23240 21.035,00 23260 9.000,00 31301 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31301 3.000,00 48507 Reial Club Tenis Barcelona1899 34110 1.125.000,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23220 18.530,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 23220 21.100,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 23220 12.350,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23220 16.800,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 23220 18.850,00 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr 23172 96.198,00 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 23172 40.591,25 48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime 23171 78.475,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23220 5.435,00 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 23220 5.435,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23220 4.950,00 48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D 23171 37.461,48 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 23220 110.800,00 48554 Consell joventut Bcn-intercanv.juvenil 23220 43.650,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 23240 4.900,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 23220 6.750,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23102 28.400,00 23103 23.000,00 23106 47.635,73 23110 43.685,00 23130 35.395,00 23142 76.561,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1125 Subconcepte Programa EUR 23161 388.000,00 23171 86.100,00 23172 224.625,85 23220 103.000,00 23240 56.711,05 23250 363.750,01 23260 190.000,00 31301 203.783,29 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23014 7.784,00 23032 1,00 23103 61.500,00 23110 27.212,53 23152 100.000,00 23220 1,00 23240 15.450,00 23250 1.000,00 31301 1.350,32 34001 3.085.490,41 43301 252.025,57 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23011 29.100,00 23014 146.400,00 23031 8.939,00 23032 142.590,00 23101 1.046.210,22 23102 318.415,89 23103 95.904,75 23106 775.461,50 23110 640.026,23 23120 20.000,00 23130 20.250,00 23142 360.735,00 23151 1.019.200,00 23152 130.000,00 23161 241.530,00 23171 10.000,00 23172 34.838,50 23210 11.640,00 23220 29.200,00 23230 322.723,30 23240 29.020,00 1126 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Subconcepte Programa EUR 23250 268.786,93 23260 31.800,00 31301 109.585,75 92411 26.479,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 23250 1.500,00 48933 Subvenció per altres tributs municipals 23011 7.500,00 48940 Foment i promoció esportiva 34101 500.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23220 168.300,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31301 5.000,00 49002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) 23220 2.000,00 0401 GERÈNCIA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 2.078.881,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 442.700,27 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 13000 55.069,98 48101 Premis, beques i pensions immigr. 13000 14.823,53 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 13000 117.198,54 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 13000 65.682,76 0501 GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ 41010 IM d'Urbanisme 15103 945.786,86 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.016.818,00 41060 IM Paisatge Urbà 15701 8.202.201,95 44310 IM Parcs i jardins 17101 65.560,60 44320 Patronat Mpal Habitatge 15301 320.100,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 15001 141.995,39 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15103 2.277.365,93 44431 Foment Ciutat Vella 15103 2.328.725,56 15601 632.236,00 44432 Proeixample 15103 1.113.004,58 44433 Pronoubarris 15103 1.138.494,82 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 15103 2.436.095,83 44435 Agencia del Carmel 15103 1.291.543,36 44436 22@bcn 15103 971.780,85 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 15510 5.830.789,97 46743 Consorci Habitatge 15301 2.708.969,65 47930 Convenis amb empreses privades 15001 200.797,00 15004 100.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 15005 252.594,98 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1127 Subconcepte Programa EUR 0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 873.075,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 340.000,00 44310 IM Parcs i jardins 17101 48.806.049,62 44450 Tersa 16202 4.268.000,00 44452 Siresa 17901 500.000,00 46401 AMB - Taxa metropolitana de tractament de residus 16202 54.878.421,24 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16101 21.001,47 46722 Consorci del Besòs 16201 363.897,72 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 17901 165.353,48 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17910 1.027.450,32 47902 Aportació a Clabsa 16102 4.320.097,57 47903 Aportació a Acefhat 15501 207.249,49 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17901 263.282,50 0601 CIUTAT VELLA 41040 IM de Serveis Socials 23101 8.200.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23102 33.732,67 23103 58.819,00 23106 12.490,00 23210 176.697,00 23220 40.001,00 23230 33.756,00 23260 23.885,00 32401 88.233,87 33401 212.383,00 34101 37.977,00 92001 18.000,00 92404 55.540,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 1.402.706,13 48999 Subvencions gestió de serveis 23231 530.801,40 34101 156.679,34 0602 EIXAMPLE 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 934,21 41040 IM de Serveis Socials 23101 10.000.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92001 10.682,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 92001 3.607,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92404 275.348,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92001 5.380,00 1128 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Subconcepte Programa EUR 92405 124.221,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 1.332.750,51 48999 Subvencions gestió de serveis 23231 223.500,00 34101 108.465,99 92405 49.276,00 0603 SANTS-MONTJUÏC 41040 IM de Serveis Socials 23101 7.100.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23102 6.800,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92401 351.553,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92400 58.723,80 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23210 356.901,00 23220 79.616,00 34101 191.000,00 92400 23.498,25 92401 80.729,00 0604 LES CORTS 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 1.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23101 2.750.950,10 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 15103 10.700,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23220 14.000,00 23230 6.600,00 23240 4.749,50 23250 4.000,00 23300 8.300,00 32401 20.669,00 33401 35.009,00 34101 17.700,00 92400 56.300,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32401 22.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 375.010,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 270.935,74 23231 105.291,88 34101 45.000,00 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 41040 IM de Serveis Socials 23101 3.300.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 17201 54.000,00 47930 Convenis amb empreses privades 92001 11.868,41 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92404 258.827,23 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1129 Subconcepte Programa EUR 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 499.057,00 23231 283.817,71 33402 1.213.301,97 0606 GRÀCIA 41040 IM de Serveis Socials 23101 4.800.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23102 21.000,00 23220 36.000,00 23230 39.000,00 32401 35.000,00 33401 104.000,00 34101 30.000,00 92001 11.000,00 92404 20.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33401 335.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 171.225,00 0607 HORTA-GUINARDO 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 934,21 41040 IM de Serveis Socials 23101 6.400.000,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 23001 5.300,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32401 9.036,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23220 76.576,23 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92404 72.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92401 125.469,50 92404 195.054,85 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 15103 22.600,00 92401 35.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 367.622,28 23220 247.350,00 33402 442.605,00 92404 89.420,00 0608 NOU BARRIS 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 2.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23101 7.100.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 17901 3.200,00 23210 45.000,00 23212 91.596,38 23220 25.000,00 23230 30.588,00 23240 8.100,00 1130 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Subconcepte Programa EUR 23300 3.000,00 32401 3.100,00 33401 164.322,59 34101 76.344,82 92401 171.283,57 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23231 15.586,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 159.608,00 33402 813.448,04 0609 SANT ANDREU 41040 IM de Serveis Socials 23101 3.400.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23220 10.459,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23001 48.771,00 92404 248.287,76 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33401 160.535,00 0610 SANT MARTÍ 41040 IM de Serveis Socials 23101 8.600.000,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 33401 24.189,38 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 33401 36.235,00 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 33401 31.645,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 33402 278.396,51 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 33401 24.189,38 48539 Coordinadora Eix Prim (gestio cas barri) 33401 24.189,38 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 33401 24.189,38 48541 Ass.esplai Va que Roda (gestió cas.barri 33401 24.189,38 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33401 15.000,00 48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 33401 24.189,38 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92405 495.121,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33401 42.419,14 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 482.269,73 48999 Subvencions gestió de serveis 23230 5.500,00 0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA 41000 IM d'Hisenda 93200 24.506.028,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92001 126.100,00 92002 7.400,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92001 191.522,73 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1131 Subconcepte Programa EUR 0702 EMPRESA I OCUPACIÓ 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 739.026,00 41050 IM de Mercats 'Taxes' 43110 5.957.619,00 41051 IM de Mercats 43110 2.076.236,50 44400 Barcelona Activa 43201 500.520,00 43301 12.989.023,44 43401 189.159,70 43402 805.585,00 43403 1.887.575,48 43405 512.451,00 44401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 43301 90,00 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 43301 1.625.683,04 44404 Barcelona Activa SOC 2010-2011 43301 4.822.239,64 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 43301 83.954,08 46713 Consorci de Turisme de barcelona 43201 1.456.940,00 48502 Baie 43404 35.453,50 48504 Fundació Forum Ambiental 43404 12.367,50 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43301 46.638,54 48527 Pla Estrategic Metropolità 43404 465.496,21 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 43403 98.940,00 48547 Barcelona Centre Logístic 43403 20.200,25 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 43403 37.102,50 48549 Fundació Bdigital 43404 39.576,00 48551 Fundació Dieta Mediterrània 43403 16.490,00 48559 Fundació Mobile World Capital 43404 5.000.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43101 800.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43101 900.000,00 43301 137.652,70 43402 10.546,24 43403 114.296,04 43404 128.217,22 49301 20.000,04 1132 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Subconcepte Programa EUR 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43101 1.262.000,01 43402 330.203,75 43405 296.820,00 48905 Fires i Congressos 43404 3.880.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43403 30.692,74 0703 SERVEIS CENTRALS 44320 Patronat Mpal Habitatge 15301 1.712.397,24 44420 Barcelona Serveis Municipals 13301 56.571.314,00 13304 7.242.094,69 13305 460.000,00 44431 Foment Ciutat Vella 15612 296.882,00 44440 Cementiris de Barcelona 16400 11.900.361,79 46403 AMB (CTE i FC) 94201 58.563.351,92 46404 AMB (IBI) 94201 17.060.000,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44101 80.174.325,00 46710 Consorci de Comunicacio local 92502 1.113.065,11 46722 Consorci del Besòs 92001 1.232.239,17 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92001 90.971,45 47930 Convenis amb empreses privades 13201 186.800,09 92001 196.849,38 92901 797.506,39 48001 Ajuts a families 23101 500.000,00 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 92001 32.010,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92001 113.244,09 94201 1.608.611,50 48930 Compensació domiciliació 92001 787,40 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 23220 121.652,50 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 23152 24.330,59 0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 41020 IM d'Educacio 32000 33.679.862,44 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32000 14.363.513,33 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.670.219,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 33100 81.066.826,08 33202 123.675,00 33402 183.364,92 33702 108.000,00 92405 339.500,00 44301 ICUB Aportació Estat IAP 33100 9.500.000,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1133 Subconcepte Programa EUR 44330 Fundació Mies van der Rohe 33301 329.780,60 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32000 61.064.596,33 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 33401 1.603.582,07 48001 Ajuts a families 32000 1.000.000,00 33402 120.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33401 224.780,75 48999 Subvencions gestió de serveis 32000 750.000,00 1134 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Annex: Relació de partides cap.6 Subconcepte Programa Projecte EUR 0101 GERÈNCIA DE RECURSOS 62110 Adquisició terreny Pl Ca N'Esteper 15102 28051051 11.538.366,85 62219 Adq. edifici Calàbria 66-78 15103 28051042 6.959.000,00 62220 Adquisició Casal Torre Baró 15603 28051052 2.472.362,11 62244 Magatzem museus 15103 28200004 1.000.000,00 62299 Adquisició Teatre Arnau 15103 28051034 1.350.000,00 63267 Reforma pl 2ª edifici Nou 15103 28050012 1.225.000,00 63501 Béns mobles de reposició 92001 28002011 150.000,00 0201 GERÈNCIA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS 62293 Redac. Proj. Equip. sense sostre 15103 28067002 135.278,00 62297 Equipament integral addiccions 15103 28068008 485.000,00 63254 Rehabilitació Can Puig (F1) 15103 28068010 565.000,00 63255 Apartaments Gent Gran Pau Casals 15103 28066003 200.000,00 0501 GERÈNCIA D 'HÀBITAT URBÀ 60350 Oficina Diagonal (Projecte Urbanització) 15103 24089014 2.100.000,00 64001 Assistència òrgans inversions 15103 28020003 220.519,00 0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 60188 Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral 15103 28158001 80.000,00 60212 Urbanització Av. Estatut Catalunya 15103 28056002 8.661.033,72 60277 PMI MIllores xarxa clavegueram 16102 28158002 246.041,00 60283 Tractament integral i reurbanització 15103 28158004 186.862,28 60316 Millora Drenatge Claveg.Ciutat 15103 28158006 1.244.164,00 61918 Millores i arranjaments a la Font Màgica de Montjuïc 15103 28156007 236.000,00 62214 Centre Neteja al Torrent dels Maduixers 16301 28059006 859.811,00 62218 Dipòsit pluvial Carmel-Clota 16101 28056006 5.695.790,43 0606 GRÀCIA 62291 Escola Bressol Neptú i instal. esportiva 32000 28029014 3.000.000,00 0607 HORTA-GUINARDO 60258 Millora espais públics 15103 28032001 515.842,00 0609 SANT ANDREU 60301 Pla Mill.Int.Esp.Púb.Dt.St.Andreu 15103 28045012 113.000,00 60427 Redacció projectes i assistències tècniq 15103 24001009 60.000,00 0703 SERVEIS CENTRALS 60500 Expropiacions 15102 28900010 50.000.000,00 60900 Inversions 15103 28900010 20.962.265,31 23101 28900010 1.500.000,00 32000 28900010 1.000.000,95 43301 28900010 1.000.000,00 92001 28900010 4.000.000,00 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 15103 28900010 5.569.796,18 15612 28900010 496.983,42 60971 Inversions ProEixample 15103 28900010 1.760.000,00 60972 Inversions ProNouBarris 15103 28900010 5.214.083,00 NÚM. 6 24-2-2012 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1135 Subconcepte Programa Projecte EUR 60973 Inversions Agència Promoció El Carmel 15103 28900010 2.535.569,00 60974 Inversions BIMSA 15103 28900010 111.845.961,84 15611 28900010 180.000,00 60975 Inversions Bagursa 15103 28900010 3.596.849,00 15606 28900010 973.604,89 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 15103 28900010 11.307.002,81 60979 Inversions IMI 92602 28900010 4.401.000,00 60983 Inversions IM Esports 34001 28900010 8.951.744,78 60985 Inversions BSM 15103 28900010 7.000.000,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 17101 28900010 334.800,00 60990 Inversions CEB 32000 28900010 41.188.824,86 1136 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 Annex: Relació de partides cap. 7 Subconcepte Programa Projecte EUR 0101 GERÈNCIA DE RECURSOS 76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 15103 28050007 2.797.532,00 0501 GERÈNCIA D 'HÀBITAT URBÀ 75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO) 15103 28206004 7.393.613,41 0607 HORTA-GUINARDÓ 76722 Consorci Parc de Collserola (A) 15103 20101002 21.110,00 0703 SERVEIS CENTRALS 71060 IM Paisatge Urbà 15701 28149001 5.000.000,00 74421 Bagursa-No activable 15603 20229002 487.500,00 15608 20229002 293.001,00 74431 Foment Ciutat Vella-No activable 15103 20332001 441.000,00 15601 20332001 1.167.527,80 76720 Consorci del Barri de la Mina 15103 20353001 924.500,00 78001 Rehabilitació vivenda 15701 28900010 3.000.000,00 78099 Altres transferències de capital 15103 28900010 1.075.500,00 0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 74300 IM de Cultura de Barcelona 33100 28151001 6.134.761,00 NÚM. 6 24-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1137 Proposta de plantilla pressupostària per a l'any 2012 Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral: CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS 0110 Secretari General 1 2030 Arquitectura i Enginyeria 118 0111 Interventor de Fons 1 2530 Educació a extingir 3 0113 Dipositari de Fons 1 2930 Informàtica 2 0117 Interventors Adjunts 3 2830 Activitats Socials 141 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL GUÀRDIA URBANA 1010 Tècnics 78 5011 Intendent Major 7 1020 Gestors 129 5012 Intendent 20 1030 Administratius 410 5020 Inspectors 20 1040 Auxiliars 456 5030 Sots-Inspectors 18 1050 Subalterns 65 5031 Sergents 66 5040 Caporals 219 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 5039 Caporals 2a activitat 10 5041 Agents 2.625 CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 5042 Agents 2a activitat 163 2010 Arquitect. i Enginyeria 157 2110 Medicina 8 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 2111 Veterinària 1 2210 Ciències 18 5130 SotsOficials 19 2310 Art i Història 27 5131 Sergents 33 2311 Arxiver Cap 1 5140 Caporals 78 2510 Educació i Psicologia 102 5141 Bombers 605 2511 Professors Educ.Secundària 16 2610 Informació 17 PLACES DE COMESES ESPECIALS 2710 Dret 103 2711 Gestió 67 2040 Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir 16 2810 Economia i Sociologia 63 2048 Aux. Pràctics 173 2910 Estadística 7 2911 Organització i Informàtica 27 PERSONAL D'OFICIS CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 2031 Encarregats 14 2042 Mestres o Capatassos 44 2020 Arquitectura i Enginyeria 203 2050 Ajudants d'ofici 33 2120 Sanitat 36 2320 Art i Història 1 3020 Bibliologia 9 2520 Educació 1 2521 Mestres 17 2522 Professors Tècnics F.P. 3 2523 Educadors Escoles Bressol 8 2820 Ciències Socials 238 T O T A L S 6.701 1138 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 24-2-2012 - Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Plaça, excepte GU i SPEIS, així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals - La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla. - El personal adscrit a la Guàrdia Urbana que passa a 2ª activitat, causarà baixa a la categoria original incrementant la de destí. Personal eventual: CATEGORIA PLANTILLA Gerents i Directors 75 Comissionats 5 Assessors Regidories i Grups Mpals 100 Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte. 20 Consellers Districte 45 Assessors Gerencies 30 TOTALS 275 GASETA MUNICIPAL Pl. Sant Miquel, s/n ISSN 1887-357X – Dipòsit legal: B-5.656-2007 Es publica cada deu dies