GASETA MUNICIPAL PRESSUPOST GENERAL 2011 SUMARI Memòria ................................................ 122 Pressupost per districtes. Classificació per programes ...................................... 190 Ingressos i despeses per capítol ........... 130 Ingressos: Pressupost Municipal consolidat Classificació econòmica .......................... 131 D’acord amb la LRHL ............................. 204 Classificació orgànica - econòmica ........... 136 D’acord amb la LGEP ............................. 218 Despeses: Bases d’execució ................................... 230 Classificació econòmica .......................... 141 Annex: Relació de partides d’ingressos Classificació per programes ..................... 150 ampliables ........................................... 242 Classificació per grup de programa i capítols 155 Annex: Relació de partides del capítol 4 Classificació orgànica – econòmica ........... 157 de despeses ......................................... 251 Pressupost per sectors. Classificació Annex: Relació de partides del capítol 6 econòmica ............................................ 158 de despeses ......................................... 262 Pressupost per districtes. Classificació Annex: Relació de partides del capítol 7 econòmica ............................................ 169 de despeses ......................................... 266 Pressupost per sectors. Classificació per programes ...................................... 179 Proposta plantilla .................................. 267 Núm. 4(extraordinari) / Any XCVIII 8 de febrer de 2011 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 121 PRESSUPOST GENERAL 2011 El Consell Municipal en sessió celebrada el 17 de desembre de 2010, ha acordat: Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2011 durant el termini d’informació pública, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient; aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2011, integrat pel pressupost de la mateixa entitat, els pressupostos dels organismes autònoms locals, i els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils; aprovar definitivament les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2011; i aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2011 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 122 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 MEMÒRIA El present document conté la memòria explicativa del contingut del Projecte de Pressupost Municipal 2011 i les principals modificacions en relació al vigent Pressupost; exposa les bases emprades per l’avaluació dels ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis, i l’efectiu anivellament del pressupost. Estructura pressupostària Pels pressupostos de les entitats locals des de l’exercici 2010 és d’aplicació l’estructura de pressupostos aprovada per l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre. Aquesta ordre, que substitueix l’ordre de 20 de setembre de 1989, és el resultat del desenvolupament de l’article 167.1 i la disposició addicional 6ª del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 (TRLRHL), i respon, bàsicament, a la necessitat d’adaptar l’estructura dels pressupostos de les entitats locals als criteris de classificació establerts pel sector estatal i les modificacions normatives introduïdes en els darrers anys. L’exercici 2011 és el segon any d’aplicació d’aquesta nova estructura, per quin fet els pressupostos previstos per l’any 2011 són comparables de forma homogènia amb els aprovats per l’exercici 2010. Les principals variacions en relació a l’anterior estructura es poden resumir com segueix: − Se substitueix la denominació de “partida pressupostària” per la d’“aplicació pressupostària”. − A nivell de classificació econòmica, la nova estructura suposa un major detall a nivell d’articles, conceptes i subconceptes. − La “classificació funcional” es substitueix per la “classificació per programes”. En relació a l’anterior classificació la nova classificació simplifica el detall en els nivells superiors per donar major detall en els inferiors. Els grups de programa, com amb l’anterior estructura, es poden desglossar en programes i subprogrames. A la següent taula es presenta el detall de la classificació per programes en els dos primers nivells de detall, els quals són tancats i d’aplicació obligatòria: Àrea de Despesa Política de Despesa 0 Deute Públic 0 Deute Públic 1 Serveis públics bàsics 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 15 Habitatge i urbanisme 16 Benestar comunitari 17 Medi ambient 2 Actuacions de protecció i promoció social 21 Pensions 22 Altres prestacions socials a favor d’empleats 23 Serveis socials i promoció social 24 Foment de l’ocupació 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 31 Sanitat 32 Educació 33 Cultura 34 Esports NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 123 Àrea Àrea de Despesa Política de Despesa de Despesa 4 Actuacions de caràcter econòmic 41 Agricultura, ramaderia i pesca 42 Industria i energia 43 Comerç, turisme i pimes 44 Transport públic 45 Infraestructures 46 I+D+i 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 9 Actuacions de caràcter general 91 Òrgans de govern 92 Serveis de caràcter general 93 Administració financera i tributària 94 Transferències a d’altres AAPP Marc macroeconòmic Les hipòtesis macroeconòmiques emprades per l’elaboració del Pressupost Municipal consideren per l’any 2011 una previsió del PIB real del 0,9%, sobre la base de les previsions de la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional (FMI) i la OCDE. L’índex de preus al consum (IPC) s’estima del 1,3%, i correspon a la mitja de les previsions de la Comissió Europea i el FMI. La hipòtesi sobre l’Euribor a 3 mesos per 2011, d’elaboració pròpia, és del 2,5%. D’acord amb l’Acord Marc amb les Corporacions Locals sobre Sostenibilitat de les Finances Públiques pel període 2010-2013, la senda del dèficit previst pel conjunt de les corporacions locals és del 0,8% sobre el PIB per 2011. L’Ajuntament de Barcelona està subjecte al compliment del Pla Econòmic Financer 2010-2013 (PEF 2010- 2013), aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2009 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de gener de 2010. Amb motiu de l’aprovació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (RDL 8/2010), el PEF 2010-2013 es va revisar. El PEF 2010-2013 revisat, marc de referència per l’elaboració del projecte de Pressupost 2011, ha estat aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de juliol de 2010 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de juliol de 2010. La previsió de superàvit no financer, mesurat en termes de capacitat de finançament en % d’ingressos no financers, prevista en l’esmentat pla per l’exercici 2011 és del 4,9%. Pressupost Municipal El Pressupost Municipal s’ha elaborat respectant tant el marc financer establert per l’any 2011 en el vigent Pla Econòmic Financer 2010-2013, com les directrius establertes en el Pla d’austeritat econòmica i d’enfortiment de les prioritats de govern, mesura de govern presentada al Plenari del Consell Municipal de 18 de juny de 2010. A més, compleix amb les mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic derivades del RDL 8/2010, de 20 de maig de 2010. És tracta d’un pressupost que dona compliment al vigent Pla d’Actuació Municipal (PAM). Els principals objectius en que es vertebra el Pressupost Municipal per 2011, reflex dels objectius indicats en la mesura de govern, són l’enfortiment de les prioritat de govern; la contenció de la despesa no prioritària i la racionalització en les estructures municipals. A més, i com a conseqüència de la limitació fixada a l’accés a l’endeutament per part de les entitats locals, les despeses de capital previstes en el present pressupost són el resultat del procés de recalenderització de les inversions portat a terme i que suposà, entre d’altres mesures, l’avançament a 2010 d’inversions previstes al 2011 per 240 milions d’euros i el seu finançament. El Pressupost Municipal del 2011 és de 2.234 milions d’euros. És un pressupost que preveu un esforç en la contenció de la despesa, sense perjudici del manteniment o ampliació dels serveis d’atenció social, d’educació i de preservació de l’espai públic, reforçant aspectes com la seguretat i la neteja, o mesures per la reactivació econòmica de la ciutat. En el següent quadre s’observen les principals variacions en relació al pressupost aprovat l’any 2010: 124 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Milions d’euros 2010 2011 Variació, % Ingressos corrents 2.079,0 2.172,8 4,5 Despeses corrents 1.754,7 1.754,5 0,0 Estalvi brut 324,3 418,3 29,0 Ingressos de capital 69,5 59,6 -14,3 Despeses de capital 595,8 368,9 -38,1 Ampliacions de capital 8,0 9,0 12,5 Superàvit / (dèficit) de l’exercici (210,0) 100,0 - L’estalvi brut representa el 19,3% dels ingressos corrents. Aquest estalvi brut permet fer front a la reducció de l’endeutament en 100 milions d’euros, alhora que autofinançar un elevat volum de despeses de capital. Ingressos corrents - Fiscalitat local Es preveu que els impostos locals augmentin en conjunt un 3,8%. Aquesta variació és la resultant de mantenir els tipus de gravamen aplicats als diferents impostos, amb la única excepció del tipus Port Comercial dels Béns immobles de característiques especials , que passa del 0,62% al 0,66%. L’augment previst en els ingressos derivats de l’impost sobre béns immobles (IBI) s’estima en un 6,1% i és fruit, a banda de la modificació del tipus específic abans esmentada, de les alteracions cadastrals produïdes l’any 2010 i de l’aplicació gradual dels nous valors cadastrals aprovats per l’Administració Central en el 2001 i aplicable als immobles de naturalesa urbana. Per la resta d’impostos locals es preveu, en conjunt, que es mantinguin els ingressos, i que l’evolució dels ingressos per l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) compensarà la reducció de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que es preveu disminueixi en un 4,8%. Quant als impostos cedits per l’Estat (CTE), en conjunt s’ha pressupostat una disminució del -0,7% en relació amb l’any anterior, d’acord amb les dades facilitades pel Ministeri d’Economia i Hisenda per l’Ajuntament de Barcelona i que inclou els avançaments a compte de l’any 2011 i la devolució de la cinquena part de la liquidació definitiva de la cessió de tributs de l’any 2008. Estructura dels impostos locals 2011 Construccions Impostos cedits 3% 10% Vehicles 8% Plusvàlua 11% IBI 57% IAE 11% - Taxes, preus públics i altres ingressos Les tarifes que s’apliquen a les diferents taxes i preus públics s’incrementen, majoritàriament, en un 1,3%. S’exceptuen d’aquesta regla general aquelles taxes que afecten als serveis urbanístics, els serveis assistencials, les taxes dels mercats, les taxes per grua i parany i l’estacionament regulat, les quals es congelen en relació a l’exercici 2010. En conjunt, els ingressos per taxes, preus públics i altres ingressos s’estima augmentaran un 0,3%. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 125 Milers d’euros 2010 2011 Variació, % Taxes per prestació de serveis 63.592 61.702 -3,0% Taxes per utilització del domini públic 100.715 103.620 2,9% Preus públics per la prestació de serveis 24.252 25.077 3,4% Altres ingressos 99.482 98.530 -1,0% Total taxes, preus públics i altres 288.042 288.928 0,3% ingressos La disminució del 3% en concepte de taxes per prestació de serveis són el reflex del comportament esperat dels ingressos per les llicències urbanístiques (-27,4%), la taxa de mercats (-2,2%) ó les taxes per retirada de vehicles (-0,1%). Aquest epígraf inclou també, entre d’altres, la taxa de cementiris (+3,6%), la taxa de clavegueram (+2,7%), o la taxa per expedició de documents (+1,3%). Les taxes per la utilització del domini públic -que comprenen la taxa per l’estacionament de vehicles, la taxa per entrada de vehicles (guals), les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de les companyies de subministraments i telefonia (ingressos bruts), i les taxes per l’ocupació de la via pública- s’espera que en conjunt augmentin 2,9%, amb un comportament dispar entre els diferents epígrafs. Així, a excepció de la taxa de quioscos i vidrieres (-0,8%), s’espera un comportament positiu de totes les taxes, destacant, degut a les noves places existents, l’augment de la taxa d’estacionament de vehicles (+4%) i l’augment previst en les facturacions de les companyies de subministraments i telefonia l’any 2010, base dels ingressos bruts a ingressar l’any 2011 (+2,9%). L’augment previst del 3,4% dels ingressos per preus públics per la prestació de serveis és conseqüència, bàsicament, de l’estimació d’ingressos per la recollida comercial de residus (+4,4%) i altres serveis especials de neteja i recollida (+1,3). Finalment, l’epígraf d’altres ingressos, que inclou principalment els ingressos per infraccions de trànsit (+1,3%), recàrrecs (-7,8%), interessos de demora (+3%) i vendes (+1,4%), es preveu que es redueixi, en conjunt, un 1,0%. - Transferències corrents i ingressos patrimonials El pressupost d’ingressos per transferències corrents es preveu de 949,8 milions d’euros, un 3,8% més que en el pressupost inicial del 2010. Milers d’euros 2010 2011 Variació, % Fons Complementari de Finançament 741.994 814.734 9,8% FEESL 35.008 0 -100,0% Altres transferències de l’Estat 17.088 12.151 -28,9% Transferències de la Generalitat de Catalunya 61.394 65.536 6,7% Transferències d’entitats locals 58.271 59.967 2,9% Altres transferències 865 866 0,1% Total transferències corrents 914.620 953.253 4,2% El Fons Complementari de Finançament s’estima creixerà un 9,8%, amb un augment de 72,7 milions d’euros en relació a l’any anterior. Aquesta previsió s’ha realitzat en base a les dades comunicades pel Ministeri d’Economia i Hisenda per l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2011. Inclou, d’una banda, la una previsió de lliuraments a compte del 2011 de 831,3 milions d’euros, un 12,1% superiors als de 2010. D’altra banda, descompta 16,9 milions d’euros que es corresponen amb la cinquena part de la liquidació definitiva de 2008 -negativa en 84,5 milions d’euros i quina devolució es va ajornar fins l’1 de gener de 2011 i a retornar en 60 mensualitats-. Les previsions no contemplen la consolidació, per l’exercici 2011 dels 35,0 milions que es corresponien amb el 20% del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEESL) que d’acord amb el RDL 13/2009 de 26 d’octubre es va adjudicar a Barcelona per destinar a despesa corrent de caire social. Les altres transferències de l’Estat, d’acord amb les previsions existents al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per 2011, inclouen 9,5 milions d’euros pel finançament d’institucions culturals del municipi de Barcelona. No s’inclou els 4,3 milions d’euros que correspondran a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que d’acord amb els Pressupostos Generals de l’Estat fins 2010 s’incorporaven al fons pel finançament d’institucions culturals del municipi de Barcelona en el cas que a 1 de novembre no s’hagués constituït l’AMB. Descomptant aquest efecte, les altres transferències de l’Estat disminueixen un 5%. 126 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Les transferències rebudes de la Generalitat de Catalunya augmenten, en conjunt, un 6,7%. Inclou aportacions bàsicament per atenció social i educació, a més del Fons de Cooperació Local i aportacions per despesa corrent en el marc dels convenis de la llei de barris. Les transferències a percebre d’entitats locals corresponen principalment a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), taxa que després es transfereix a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. D’altra banda, la resta de transferències corresponen, principalment, a aportacions d’organismes europeus. Els ingressos patrimonials previstos pel 2010 pugen a 69,8 milions d’euros, un 61,3% més que l’any anterior. Aquest import inclou 34,2 milions d’euros en concepte de prima d’emissió de Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) derivada de la venda de la seva participació en la societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA. En termes homogenis, els ingressos patrimonials es preveu disminueixin un 17,9% derivats de l’esperada evolució a la baixa dels ingressos financers pels dipòsits en bancs i caixes i dels ingressos producte de concessions i aprofitaments especials. Incrementen, per contra, els ingressos estimats per rendes de béns immobles. En resum, la distribució dels ingressos corrents és la següent: Estructura dels ingressos corrents 2011 Impostos 40% Transferències corrents 44% Taxes i altres Ingressos ingressos patrimonials 13% 3% Ingressos de capital Els ingressos de capital pressupostats inicialment per a l’any 2011 provenen de la venda d’inversions reals i de les transferències de capital rebudes. Les vendes d’inversions reals previstes són de 18,5 milions d’euros, un 23,5% més que l’exercici anterior. Aquesta previsió inclou la venda d’actius a d’altres Administracions Públiques per 6 milions d’euros, venda de sòl per construcció d’habitatge protegit per 5,5 milions d’euros, vendes d’aparcaments per 1,5 milions d’euros, vendes d’edificis per altres equipaments per 3,4 milions d’euros i altres vendes per import de 2,1 milions d’euros que inclouen operacions urbanístiques com reversió de finques, projectes de reparcel·lació, sobreres i indivisos entre d’altres. Les transferències de capital pugen un total de 41 milions d’euros. D’aquests, 1 milió d’euros es rep de l’Autoritat Portuària de Barcelona per finançar les obres de la Caserna de Bombers de l’Avinguda Josep Carner; de la Generalitat de Catalunya provenen 9,6 milions per finançar la llei de barris i 3,8 per a escoles bressol; 10 milions de la Diputació de Barcelona per finançar les actuacions de transformació de l’antic mercat del Born, el desenvolupament del nou Museu Marítim de Barcelona i la intervenció integral de conservació de les Grans Naus de les Drassanes Reials; 1,3 milions provenen de fons FEDER, per actuacions dins del marc de l’Eix 1 d’actuació i pel projecte “Innovació i creativitat, motors de competitivitat”; 1,6 milions provenen del fons FEDER, per actuacions dins el marc de l’Eix 4 d’actuació i del projecte “Renovació urbana i econòmica de la zona del 22@ de Poblenou”, i els 13,6 milions restants es corresponen al “Programa Operatiu Cohesió-FEDER 2007-2013 F2 de medi ambient i desenvolupament sostenible”. Despeses corrents El pressupost inicial per a despeses corrents del 2011 ascendeix a 1.754,5 milions d’euros, un -0,01% menys que el 2010, i és la resultant de l’aplicació dels criteris definits en el Pla d’Austeritat econòmica i d’enfortiment de les prioritats de govern (en endavant el Pla de Govern), presentat com a mesura de govern al Plenari del Consell Municipal de 18 de juny de 2010. A l’hora d’elaborar el pressupost, la directriu ha estat la reducció de les despeses no prioritàries. Aquest ajust a la baixa ha permès poder garantir i en alguns casos enfortir aquelles polítiques que el govern de la ciutat considera estratègiques i per tant prioritàries: la reactivació econòmica, l’atenció a les persones i la convivència en l’espai públic. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 127 En el pressupost 2011, i derivat de l’aplicació del Pla d’Ajust, la variació en percentatge de la despesa corrent és inferior a la variació en percentatge dels ingressos corrents, trencant la tendència dels darrers anys. A nivell de capítols, el capítol 1, que inclou les despeses de personal, presenta una disminució del 0,1% en relació a 2009. Aquesta previsió s’ajusta, d’una banda, a l’aplicació del RDL 8/2010 i a la previsió de congelació salarial fixada pels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2011. No obstant, també incorpora l’efecte de la incorporació mitjançant procés d’Oferta Pública d’Ocupació de 250 agents de la Guàrdia Urbana. A nivell de distribució orgànica de les despeses de personal, cal notar el canvi d’assignació organitzativa del personal de les Oficines d’Atenció al Ciutadà, incloses en el pressupost 2011 a la Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territorial. El capítol 2, que inclou les despeses en béns corrents i serveis, disminueix en un 0,1%. Inclou increments en aquelles despeses prioritàries pel govern municipal com són la recollida de residus i la neteja viària (+2,3%), les despeses d’atenció i promoció social (+9,1%) o els subministraments de la via pública (+2,6%); les despeses per subministraments i telèfons augmenten com l’Índex de Preus al Consum esperat, i es mantenen les despeses per neteja d’edificis i locals, absorbint l’impacte de la pujada de l’IVA en termes anuals i els increments tarifaris; disminueixen, entre d’altres, les despeses previstes per estudis, informes, treballs tècnics i publicitat (-24,4%), dietes, locomoció i altres indemnitzacions (-14,4%) ó arrendaments (-5,8%). Aquestes disminucions són conseqüència de l’aplicació de les mesures definides en l’eix 2 del Pla de Govern. Les despeses financeres, imputades al capítol 3 de despeses, es preveuen un 0,9% inferiors a les de l’any 2010. Aquesta previsió es basa en l’import i estructura previstos de l’endeutament i en la hipòtesi realitzada sobre l’evolució de l’Euribor a 3 mesos, del 2,5%. El capítol 4, que inclou les transferències corrents, augmenta en un 0,1%. L’any 2011, es preveu transferir directament al Consorci d’Educació de Barcelona els recursos necessaris pel finançament de les activitats pròpies de la seva competència. Aquests recursos es canalitzaven, fins l’exercici 2010, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Les aportacions als instituts i empreses municipals en termes homogenis es redueixen un 0,6%. Aquesta reducció, si s’exclouen les transferències per l’Institut Municipal de Serveis Socials, l’Institut Municipal d’Educació i Barcelona Activa, instruments per desenvolupar determinades polítiques prioritàries pel govern municipal, és del 5,7%. La resta de transferències, exceptuant les aportacions per taxes o finalistes per educació, disminueixen un 0,2%. Aquesta evolució respon, d’una banda, a l’aplicació de les mesures del Pla de Govern, que preveien una reducció general de les aportacions per transferències corrents. D’altra banda, s’ha mantingut l’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que finança les despeses d’explotació del transport col·lectiu de viatgers; augmenta un 2,6% l’aportació a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics Tractament de Residus (EMSHTR) derivada de la recaptació de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus que ingressa l’Ajuntament; les aportacions a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) augmenten un 6,7%. Quant a les aportacions a la MMAMB, l’Ajuntament de Barcelona aporta –en base als acords de l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 8 de novembre de 2007- un import fix de 17,06 milions d’euros corresponen a l’aportació municipal basada en l’IBI i un 7,60% sobre la Participació de l’Ajuntament en els Tributs de l’Estat (PTE), descomptant la compensació de la pèrdua de la recaptació municipal per l’IAE. L’aplicació d’aquest percentatge sobre la recaptació prevista per la PTE és de 62,8 milions d’euros, un 8,7% més que l’any anterior. A nivell d’àrea de despesa s’observa la següent distribució (ordenada de major a menor pes relatiu): (milers d’euros) 2010 2010 2011 2011 ∆ (%) Distribució Distribució 11/10 Serveis públics bàsics 792.638 45,2% 794.279 45,3% 0,2% Actuacions de caràcter general 370.936 21,1% 359.942 20,5% -3,0% Béns públics de caràcter preferent 254.307 14,5% 253.907 14,5% -0,2% Actuacions de protecció i promoció social 176.893 10,1% 183.692 10,5% 3,8% Actuacions de caràcter econòmic 116.076 6,6% 119.133 6,8% 2,6% Deute públic 43.853 2,5% 43.523 2,5% -0,8% Despeses corrents 1.754.702 100% 1.754.476 100% 0,0% Les despeses dels serveis públics bàsics, que comprenen les polítiques de despesa de seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient, incrementen en conjunt un 0,2%. La política de despesa de seguretat i mobilitat ciutadana, que representa el 15,4% de les despeses corrents, creix un 2,7% degut en gran mesura a les despeses de personal derivades de la incorporació de 128 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 250 nous agents de la Guàrdia Urbana. Les polítiques de despesa d’habitatge i urbanisme es redueixen un 9,4%, fruit de l’aplicació dels criteris definit en el Pla de Govern. Cal tenir en compte, no obstant, que les actuacions en matèria d’habitatge estan delegades en el Consorci de l’Habitatge i el Patronat Municipal d’Habitatge. Les despeses de la política de benestar comunitari, amb un 22,1% del total de despeses corrents, creixen el 1,4%. Aquest variació es deu, bàsicament, a l’augment del 2,3% de les despeses de recollida de residus i neteja viària, i l’ajust d’acord amb els criteris establerts en l’elaboració del pressupost per la resta de partides. Quant a les despeses de caràcter general, aquelles pròpies de l’organització de l’administració, s’ha previst una reducció del 3% en relació a l’any anterior. Inclou les següents polítiques de despesa: òrgans de govern, serveis de caràcter general i administració financera i tributària que disminueixen, en conjunt, un 4,4%; i transferències a entitats locals territorials, que augmenten un 6,0% per l’augment de les aportacions finalistes a la MMAMB. El 14,5% de les despeses corrents es destinen als béns públics de caràcter preferent, és a dir, a les polítiques de despesa relacionades amb la sanitat, l’educació, la cultura i els esports, despeses que en bona mesura no són de caràcter obligatori pels municipis. Es preveu un augment del 8,8% de les despeses en educació, que reflecteix les majors necessitats per l’augment de places d’escola bressol i l’augment en la convocatòria d’ajuts per les beques menjador. Les despeses relacionades amb la sanitat es preveu que disminueixin en un 8,8% degut a l’assumpció per part de la Generalitat de Catalunya de serveis fins ara assumits per l’Ajuntament. Quant a les despeses en les polítiques culturals i d’esports, aquestes disminuiran un 5,5% i un 1,8% respectivament. Pel que fa a les actuacions de protecció i promoció social, es preveu un increment del 3,8%. Inclou les actuacions relacionades amb l’acció social, la promoció social i l’assistència a persones dependents, prioritats del govern de la ciutat. Bona part de les despeses d’atenció social es presten des de l’Institut Municipal de Serveis Socials, quina aportació per l’any 2011 augmenta un 12,0%. Les polítiques de despesa de comerç, turisme i pimes, del transport públic i d’altres actuacions de caràcter econòmic són les que s’inclouen a l’àrea de despesa d’actuacions de caràcter econòmic. El seu pes en el total de despeses corrents és del 6,8%. Quant a les polítiques de transports, es preveu mantenir el mateix nivell d’aportacions que pel 2010. Per les polítiques de promoció econòmica es preveu un creixement del 7,1%. S’inclouen les aportacions a la societat privada municipal Barcelona Activa, SA, empresa que té encomanades, entre d’altres, les polítiques municipals d’ocupació i formació. El pressupost 2011 de la societat inclou l’efecte de la incorporació de la branca d’activitat de promoció econòmica que fins ara estava integrada a la societat 22@. Finalment, l’àrea de despesa de deute públic, que inclou bàsicament les despeses financeres derivades del pagament del deute, es preveu que disminueixi en un 0,8%. Aquesta previsió es basa en l’import i estructura previstos de l’endeutament i en la hipòtesi realitzada sobre l’evolució de l’Euribor a 3 mesos, del 2,5%. Despeses de capital Les despeses de capital previstes són de 368,9 milions d’euros. Aquestes despeses es desglossen, per una banda, en inversions reals per import de 346,0 milions d’euros i, per una altra banda, 22,8 milions d’euros de transferències de capital. Això suposa una variació en relació a l’any 2010 del -38,1%. No obstant, i per tal de fer una comparació homogènia, si es sumen els 240 milions d’euros d’inversions previstos per 2011 i avançats a 2010 com a conseqüència de l’entrada en vigor del RDL 8/2010, la variació seria del +2,2%, és a dir, es presentaria un volum de despeses de capital superior en 13 milions d’euros al de l’any anterior. Aquest avançament d’inversions és el resultat de la recalendarització de les inversions establerta en la mesura de govern presentada al Plenari del Consell Municipal del mes de juny. La conseqüència final ha estat, com s’indica en el paràgraf anterior, l’avançament de projectes d’inversió per import de 240 milions d’euros a l’exercici 2010 –alhora que el seu finançament-, la paralització de determinats projectes i el decalatge a exercicis futurs d’aquells projectes que no es poden autofinançar l’exercici 2011. En l’annex d’inversions es relacionen els projectes d’inversió informats per la Comissió de Govern fins el mes de setembre, especificant el codi i nom del projecte, l’any d’inici i final previst, l’operador encarregat de la seva execució i l’aplicació pressupostària prevista en el pressupost pel seu finançament. S’indica, a més, si s’escau, l’existència d’ingressos afectats al finançament dels projectes. La diferència entre el volum d’inversions previst en el pressupost i el total de projectes informats, correspon a disponibilitats de crèdit que s’aniran concretant en projectes d’inversió a mesura que la Comissió de Govern vagi informant les actuacions inversores. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 129 Pressupost Municipal Consolidat d’acord amb la LGEP Milions d’euros Ajuntament de Barcelona Consolidat LGEP Ingressos corrents 2.172,8 2.292,9 Despeses corrents 1.754,5 1.855,8 Estalvi brut 418,3 437,1 Ingressos de capital 59,6 74,2 Despeses de capital 368,9 389,3 Variació d’actius financers 9,0 21,5 Superàvit / (dèficit) de l’exercici LEP 109,0 121,9 D’acord amb el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP) en la seva aplicació a les entitats locals, el Pressupost Municipal Consolidat s’ha elaborat incloent l’Ajuntament de Barcelona i els ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials. En conseqüència, no inclou els ens comercials de l’Ajuntament de Barcelona, que són el grup Barcelona de Serveis Municipals i el Patronat Municipal de l’Habitatge. Aquest pressupost es preveu de 2.368 milions d’euros, amb un estalvi brut de 437,1 milions d’euros que representa el 19,1% dels ingressos corrents. La diferència principal entre el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost consolidat d’acord amb la LGEP és la generació de 134,8 milions d’euros d’ingressos addicionals procedents de la venda de serveis i de transferències rebudes d’altres administracions, dels quals es destinen 101,4 milions a despesa corrent, 20,5 a despeses de capital i la resta redueix el dèficit de l’exercici. A efectes de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP), l’objectiu d’estabilitat pressupostària aprovat pel Govern Central per als ens locals en el 2011 és un dèficit del 0,8% sobre el PIB. Als efectes de l’elaboració del pressupost 2011 no hi ha pronunciament de la Comisión Nacional de Administración Local del Ministeri d’Economia i Hisenda sobre aquest l’equivalència en % sobre els ingressos no financers (capítols 1 a 7) d’aquest objectiu de dèficit sobre el PIB. No obstant, l’Ajuntament de Barcelona, com ja s’ha exposat, està subjecte al compliment del PEF 2010- 2013 revisat, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de juliol de 2010 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de juliol de 2010. Aquest PEF, en compliment de l’article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, preveu assolir el reequilibri l’any 2013. La previsió de superàvit no financer, mesurat en termes de capacitat de finançament en % d’ingressos no financers, prevista en l’esmentat pla per l’exercici 2011 és del 4,9%. El pressupost consolidat d’acord amb la LGEP de l’Ajuntament per l’any 2011 presenta una capacitat de finançament mesurada com % sobre els ingressos no financers del 5,2%. 130 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Ingressos i despeses per capítol EUR % INGRESSOS 2.233.569.539,40 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.172.772.720,83 97,28 1 IMPOSTOS DIRECTES 806.836.030,00 36,12 2 IMPOSTOS INDIRECTES 54.012.481,21 2,42 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.927.749,56 12,94 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 953.252.949,06 42,68 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 69.743.511,00 3,12 B OPERACIONS DE CAPITAL 59.564.618,57 2,67 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 18.524.942,00 0,83 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 41.039.676,57 1,84 C OPERACIONS FINANCERES 1.232.200,00 0,06 9 PASSIUS FINANCERS 1.232.200,00 0,06 EUR % DESPESES 2.233.569.539,40 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 1.754.475.844,33 78,55 1 DESPESES DE PERSONAL 350.700.730,41 15,70 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 524.298.790,15 23,47 3 DESPESES FINANCERES 40.822.625,02 1,83 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 838.653.698,75 37,55 B OPERACIONS DE CAPITAL 368.861.934,80 16,51 6 INVERSIONS REALS 346.031.410,80 15,49 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.830.524,00 1,02 C OPERACIONS FINANCERES 110.231.760,27 4,94 8 ACTIUS FINANCERS 8.999.560,27 0,40 9 PASSIUS FINANCERS 101.232.200,00 4,53 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 131 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2011   Capítol EUR Resultado total 2.233.569.539,40   1 IMPOSTOS DIRECTES 806.836.030,00 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 54.236.030,00   11 SOBRE EL CAPITAL 654.500.000,00 113 S OBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 486.300.000,00 11301 IBI de naturalesa urbana 486.300.000,00 114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 7.600.000,00 11401 IBI de característiques especials 7.600.000,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 70.700.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 70.700.000,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 89.900.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 89.900.000,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 98.100.000,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 98.100.000,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 89.900.000,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.200.000,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 54.012.481,21 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 21.425.221,21 210 IVA 21.425.221,21 21000 Cessió IVA 21.425.221,21 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 8.787.260,00 220 IMPOSTOS ESPECIALS 8.787.260,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 428.870,00 22001 Cessió IE cervesa 132.200,00 22003 Cessió IE tabac 3.713.930,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.502.810,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 9.450,00 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 23.800.000,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 23.800.000,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 23.800.000,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.927.749,56 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS 28.477.340,65 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 16.229.000,00 30100 Taxa de clavegueram 16.229.000,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.248.340,65 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 615.584,91 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 313.017,00 30903 Taxa de cementiris 11.319.738,74 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 33.224.527,69 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 6.875.990,00 32100 Taxes per llicències d'obres 5.449.990,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.426.000,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 80,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 80,00 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 845.986,69 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 845.986,69 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHÍCLES 19.431.356,00 32600 Taxa de grua i parany 19.416.161,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 15.195,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 6.071.115,00 32900 Taxes de mercats 5.881.674,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 22.276,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 167.145,00 32903 Taxa de salut pública i animals 10,00 32905 Taxes per accés oferta pública 10,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 103.619.727,86 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 38.805.173,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 37.942.173,00 33001 Taxa reserva estacionament 863.000,00 132 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011  Ingressos.Classificac  ió econòmica Capítol EUR 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.929.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.929.000,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 19.631.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 19.631.000,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 12.393.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 12.393.000,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 6.409.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.497.000,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.090.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.822.000,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 9.452.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 9.452.000,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 554,86 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 534,86 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 10,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 25.076.540,23 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 1.519.520,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.519.500,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 90,00 34300 Activitats centres esportius 90,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 100,00 34400 Actes culturals districtes 100,00 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 23.556.830,23 34900 Activitats centres civics districtes 100,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 10,00 34912 Cursos formació policial (Guardia Urbana) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34920 Recollida comercial residus 17.487.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 6.069.680,23 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 6.350.000,00 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 6.350.000,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 6.350.000,00 36 VENTAS 8.203.389,13 360 PUBLICACIONS 422.379,00 36000 Publicacions 46.210,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 376.149,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 10.260,00 36200 Venda de material inservible 10.260,00 363 IMPRESOS 10.370,00 36300 Impresos 10.370,00 364 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 61.560,00 36401 Treballs impremta municipal 61.560,00 365 ALTRES VENDES 7.698.810,13 36500 Venda de recollida selectiva residus 7.698.810,13 38 REINTEGRAMENTS 410.590,00 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 410.590,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 410.400,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 133  Ingressos.Classificac  ió econòmica Capítol EUR 38906 Reintegraments per subministres 110,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 20,00 38908 Reintegrament despeses 20,00 39 ALTRES INGRESSOS 83.565.634,00 391 MULTES 63.219.380,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 55.968.250,00 39130 Infraccions ordenances 3.780.120,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 3.471.010,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 10.829.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 1.000.000,00 39210 Recàrrec executiu 8.024.000,00 39211 Recàrrec apremi 1.805.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 8.061.000,00 39300 Interessos de demora 8.061.000,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 1.456.254,00 39900 Execucions subsidiàries 120,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 624.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 666.714,00 39905 Utilització telèfon públic 120,00 39906 Actuacions mercadillos varis 165.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 20,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39911 Compensacio costos 20,00 39912 Incautació de dipòsits 130,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 10,00 39915 Recuperació costes notificacions 10,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul. per finalització de contractes (renting vehicles) 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 953.252.949,06 41 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITALT LOCA 60,00 410 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 60,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 60,00 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 826.884.745,36 420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT 826.807.241,84 42010 Fons complementari de finançament 814.734.171,84 42011 Compensació IAE LPG 10,00 42030 Compensació tributs 2.572.990,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 50,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 9.500.000,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL 77.503,52 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 77.483,52 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 44 D'ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE 30,00 440 D'ENS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT 20,00 44000 D'entitats públ.empresarials de l'AB 20,00 441 DE SOCIETATS MERCANTILS 10,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 10,00 45 DE COMUNITATS AUTONOMES 65.535.519,22 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 64.163.519,22 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 5.000.000,00 134 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011  Ingressos.Classificació econòmica Capítol EUR   45030 S ubv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 14.869.022,94 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 20.180.073,28 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.370.160,68 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.078.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.463.570,58 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 2.800.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 8.929.552,80 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 2.646.554,45 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45061 Subvenció Generalitat per transport 10,00 45062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 662.703,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 163.821,49 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 346.000,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 346.000,00 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 1.026.000,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 1.026.000,00 46 D'ENTITATS LOCALS 59.966.762,00 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 352.040,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 40,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 223.000,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 129.000,00 463 DE MANCOMUNITATS 1.500.000,00 46300 Aport. MMAMB pel manteniment de rondes 1.500.000,00 464 D'AREES METROPOLITANES 58.114.692,00 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) 56.575.692,00 46402 Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr) 1.539.000,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 20,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 150,00 470 D'EMPRESES PRIVADES 150,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 150,00 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 25.286,48 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 25.286,48 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 25.276,48 49 DE L'EXTERIOR 840.396,00 490 DE FONS SOCIAL EUROPEU 40,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 40,00 491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 840.286,00 49100 Aportacions del FEDER 840.266,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 20,00 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 40,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 40,00 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 30,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 30,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 69.743.511,00 50 INTERESSOS DE TITOLS VALORS 10,00 500 EMESOS PER L'ESTAT 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,00 52 INTERESSOS DE DIPOSITS 10.010,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 10.010,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 10.000,00 52001 Interessos ajornats 10,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 34.230.761,00 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EMPRES. I 34.230.761,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 135   Ingressos.Classificac ió econòmica Capítol EUR 53400 De societats i entitats depenents de les entitats 34.230.761,00 54 RENDES DE BENS IMMOBLES 3.400.000,00 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 3.400.000,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 3.399.980,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 10,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella 10,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 32.102.730,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 23.002.710,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.200.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.600,00 55002 Altres concessions administratives 19.800.110,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 6.200.000,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 6.200.000,00 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 10,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,00 555 APROFITAMENT ESPECIAL 2.900.000,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 2.900.000,00 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 10,00 55901 Cànon publicitat quioscos 10,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 18.524.942,00 60 DE TERRENYS 11.046.942,00 600 SOLARS 11.046.942,00 60000 Venda de solars 11.046.942,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 7.478.000,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 7.478.000,00 61901 Venda places aparcaments 1.478.000,00 61902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 41.039.676,57 72 DE L'ESTAT 1.000.000,00 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EMPRES. I 1.000.000,00 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altres org.públ 1.000.000,00 75 DE COMUNITATS AUTONOMES 13.468.520,82 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 13.468.520,82 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.800.000,00 75070 Aport. Gencat per la llei de barris 9.668.520,82 76 D'ENTITATS LOCALS 10.000.000,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 10.000.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10.000.000,00 77 APORT. EMPRESES PRIVADES 20,00 770 APORT. EMPRESES PRIVADES 20,00 77000 Aportacions d'empreses privades 20,00 79 DE L'EXTERIOR 16.571.135,75 791 DEL FEDER 2.963.129,50 79100 Aportacions del FEDER 10,00 79101 Aport. Feder Eix 1 1.313.119,50 79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 1.650.000,00 792 DEL F. COHESIÓ 13.607.996,25 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 13.607.986,25 797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 10,00 79720 Aportacions UE programa Europres 10,00 9 PASSIUS FINANCERS 1.232.200,00 94 DIPÒSITS I FIANCES 1.232.200,00 941 FIANCES 1.232.200,00 94101 Fiances per guals (recepció) 22.200,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.210.000,00 136 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2011 Sector EUR Resultado total 2.233.569.539,40 01 SERVEIS GENERALS, RRHH I FINANCES 44.566.970,69 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 698.971,69 32905 Taxes per accés oferta pública 10,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.090.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 36000 Publicacions 46.170,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 376.029,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 36200 Venda de material inservible 10.260,00 36300 Impresos 10.260,00 36401 Treballs impremta municipal 61.560,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 410.400,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 39130 Infraccions ordenances 2.268.000,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 3.471.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 624.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10,00 39911 Compensacio costos 20,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 44000 D'entitats públ.empresarials de l'AB 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 3.399.980,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 10,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella 10,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.200.000,00 55002 Altres concessions administratives 19.800.000,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 6.200.000,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 2.900.000,00 55901 Cànon publicitat quioscos 10,00 02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 42.703.193,28 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.519.500,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 36000 Publicacions 10,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 137 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2011 Sector EUR 38906 Reintegraments per subministres 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 20.180.073,28 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.370.160,68 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.078.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.463.570,58 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 8.929.552,80 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 2.646.554,45 45080 Altres subvencions de la CCAA 163.671,49 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 223.000,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 129.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 03 MEDI AMBIENT 151.020.842,13 30100 Taxa de clavegueram 16.229.000,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 615.584,91 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 22.276,00 32903 Taxa de salut pública i animals 10,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 19.631.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 12.393.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 9.452.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 534,86 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 10,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00 34920 Recollida comercial residus 17.487.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 6.069.680,23 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 10,00 36300 Impresos 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 7.698.810,13 39130 Infraccions ordenances 1.512.000,00 39900 Execucions subsidiàries 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 666.544,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 77.483,52 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 1.026.000,00 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) 56.575.692,00 46402 Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr) 1.539.000,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 25.116,48 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 63.519.632,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 313.017,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 146.885,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 15.195,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 167.145,00 33001 Taxa reserva estacionament 130.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 83.000,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 10,00 34912 Cursos formació policial (Guardia Urbana) 10,00 138 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2011 Sector EUR 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 6.350.000,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 55.968.250,00 39130 Infraccions ordenances 10,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,00 39917 Regul. per finalització de contractes (renting vehicles) 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 346.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 7.084.060,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 3.967.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 3.116.990,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 36000 Publicacions 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 10,00 39900 Execucions subsidiàries 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 06 DISTRICTES 46.659.340,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 19.833.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 2.333.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.426.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 80,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 100,00 33001 Taxa reserva estacionament 733.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.929.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.497.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.739.000,00 34300 Activitats centres esportius 90,00 34400 Actes culturals districtes 100,00 34900 Activitats centres civics districtes 100,00 36000 Publicacions 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 100,00 36300 Impresos 100,00 38906 Reintegraments per subministres 100,00 39130 Infraccions ordenances 100,00 39900 Execucions subsidiàries 100,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 100,00 39905 Utilització telèfon públic 100,00 39906 Actuacions mercadillos varis 165.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,00 39912 Incautació de dipòsits 100,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 30,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 100,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 100,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 100,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.600,00 55002 Altres concessions administratives 100,00 77000 Aportacions d'empreses privades 10,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 139 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2011 Sector EUR 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 90,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 17.669.182,94 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 36000 Publicacions 10,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 14.869.022,94 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 2.800.000,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 55002 Altres concessions administratives 10,00 99 SERVEIS CENTRALS 1.860.346.228,36 10000 Cessió IRPF 54.236.030,00 11301 IBI de naturalesa urbana 486.300.000,00 11401 IBI de característiques especials 7.600.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 70.700.000,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 89.900.000,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 89.900.000,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.200.000,00 21000 Cessió IVA 21.425.221,21 22000 Cessió IE alcohol i derivats 428.870,00 22001 Cessió IE cervesa 132.200,00 22003 Cessió IE tabac 3.713.930,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.502.810,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 9.450,00 30903 Taxa de cementiris 11.319.738,74 32600 Taxa de grua i parany 19.416.161,00 32900 Taxes de mercats 5.881.674,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 37.942.173,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 39130 Infraccions ordenances 10,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 10,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 1.000.000,00 39210 Recàrrec executiu 8.024.000,00 39211 Recàrrec apremi 1.805.000,00 140 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2011 Sector EUR 39300 Interessos de demora 8.061.000,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 10,00 39915 Recuperació costes notificacions 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42010 Fons complementari de finançament 814.734.171,84 42011 Compensació IAE LPG 10,00 42030 Compensació tributs 2.572.990,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 9.500.000,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 44000 D'entitats públ.empresarials de l'AB 10,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 10,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 5.000.000,00 45061 Subvenció Generalitat per transport 10,00 45062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 662.703,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46300 Aport. MMAMB pel manteniment de rondes 1.500.000,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49100 Aportacions del FEDER 840.266,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 10.000,00 52001 Interessos ajornats 10,00 53400 De societats i entitats depenents de les entitats 34.230.761,00 60000 Venda de solars 11.046.942,00 61901 Venda places aparcaments 1.478.000,00 61902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,00 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altres org.públ 1.000.000,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.800.000,00 75070 Aport. Gencat per la llei de barris 9.668.520,82 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10.000.000,00 77000 Aportacions d'empreses privades 10,00 79100 Aportacions del FEDER 10,00 79101 Aport. Feder Eix 1 1.313.119,50 79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 1.650.000,00 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 13.607.986,25 79720 Aportacions UE programa Europres 10,00 94101 Fiances per guals (recepció) 22.200,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.210.000,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 141     Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2011 Capítol EUR Resultado total 2.233.569.539,40 1 DESPESES DE PERSONAL 350.700.730,41 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 3.081.535,17 100 RET.BASIQUES I ALTRES ORGANS GOVERN 3.081.535,17 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.081.535,17 11 PERSONAL EVENTUAL 13.156.712,82 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 13.156.712,82 11000 Retribucions basiques personal eventual 13.156.712,82 12 PERSONAL FUNCIONARI 208.422.781,24 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 66.588.557,33 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 10.024.197,62 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 7.169.557,51 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 6.665.960,93 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 30.507.349,30 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 399.286,16 12006 Trienis funcionaris 11.822.205,81 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 132.086.555,25 12100 Complement desti funcionaris 33.628.447,15 12101 Complement específic funcionaris 98.458.108,10 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES 9.747.668,66 12401 Retribucions grup A2 funcionaris en pràctiques 435.190,28 12403 Retribucions grup C1 funcionaris en pràc 110.470,50 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 9.150.096,93 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 51.910,95 13 PERSONAL LABORAL 12.868.181,39 130 LABORAL FIX 12.500.017,20 13000 Retribucions basiques personal laboral f 5.058.005,16 13002 Retribució complementaria personal labor 7.442.012,04 131 LABORAL TEMPORAL 368.164,19 13100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 368.164,19 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 36.873.075,86 150 PRODUCTIVITAT 14.641.865,56 15000 Productivitat 14.641.865,56 151 GRATIFICACIONS 10.631.723,12 15100 Gratificacions 10.631.723,12 154 CONTINGÈNCIES 11.599.487,18 15400 Contingencies 11.599.487,18 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 76.298.443,93 160 QUOTES SOCIALS 73.880.812,02 16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 7.209.322,32 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 36.102.705,45 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 22.967.551,58 16003 Primes i quotes SS Interi integrat 13.842,24 16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 4.411.610,18 16008 Assistència médico-farmaceutica (PAMEM) 3.164.898,75 16009 MUFACE 10.881,50 161 PRESTACIONS SOCIALS 1.100.000,00 16105 Pensions a carrec de l'entitat 1.100.000,00 162 DESPESA SOCIAL 849.240,00 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 50.000,00 16205 Assegurances de personal 624.240,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 468.391,91 16400 Complement familiar 468.391,91 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 524.298.790,15 20 ARRENDAMENTS 22.183.016,92 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 17.252.174,66 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 17.252.174,66 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 305.906,59 20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 305.906,59 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.306.580,79 20400 Arrendaments material de transport 2.306.580,79 142 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses.Classificació econòmica EUR 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 1.819.055,26 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 1.819.055,26 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2.000,00 20800 Arrendaments altre immobilitzat material 2.000,00 209 CÀNONS 497.299,62 20900 Canons 497.299,62 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 10.113.130,28 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 6.549.023,82 21200 Manteniment edificis i altres construc. 6.549.023,82 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 1.771.405,46 21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 1.771.405,46 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 611.013,96 21400 Manteniment material de transport 611.013,96 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 575.479,24 21500 Manteniment mobiliari i equipament 575.479,24 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO 189.821,95 21600 Manteniment equips i software proces d'i 189.821,95 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 416.385,85 21900 Manteniment altre immobilitzat material 416.385,85 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 486.327.874,54 220 MATERIAL D'OFICINA 1.515.287,20 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 549.087,18 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 343.184,74 22002 Material informatic no inventariable 459.418,40 22003 Altres despeses de material d'oficina 163.596,88 221 SUBMINISTRAMENTS 33.251.634,82 22100 Energia electrica 12.155.081,31 22101 Aigua 1.604.156,28 22102 Gas 3.741.341,19 22103 Combustibles i carburants 824.594,00 22104 Vestuari 1.098.113,29 22105 Productes alimentaris 9.760,00 22106 Productes farmaceutics 19.342,70 22109 Altre material de consum 1.207.699,04 22110 Productes neteja 13.054,48 22113 Manutenció animals 120.000,00 22120 Energia elèctrica via pública 11.980.533,74 22121 Aigua via pública 475.345,43 22122 Gas via pública 2.613,36 222 COMUNICACIONS 7.344.181,76 22200 Comunicacions telefòniques 5.658.439,38 22201 Comunicacions postals 1.150.168,30 22202 Comunicacions telegràfiques 339,75 22203 Comunicacions informàtiques 10,00 22205 Serveis de missatgeria 535.224,33 223 TRANSPORTS 451.523,63 22300 Transports 451.523,63 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 3.255.396,45 22400 Primes d'assegurances 3.255.396,45 225 TRIBUTS 555.667,00 22500 Tributs estatals 10,00 22502 Tributs entitats locals 555.657,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 27.662.629,50 22601 Atencions protocolaries i representativ. 1.202.475,76 22602 Publicitat i propaganda 5.138.901,26 22603 Publicacions en diaris oficials 217.500,00 22604 Despeses juridiques 500.420,96 22605 Despeses procuradors 184.875,00 22606 Reunions, conferencies i cursos 3.136.792,86 22608 Despeses compra materials 262.407,59 22609 Festes populars 777.600,59 22610 Despeses compra serveis 11.016.954,37 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 389.982,61 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 143     Despeses.Classificació econòmica EUR 22613 Formació de personal 438.048,50 22615 Hotels i pensions d'afers socials 150.000,00 22620 Oficina protecció d'animals 470.050,00 22622 Organització i sistemes d'informació 85.000,00 22626 Consells de participació 189.750,00 22697 Altres despeses Acció Social 1.200.000,00 22698 Despeses diverses Promoció Econòmica 2.070.000,00 22699 Altres despeses diverses 231.870,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 412.291.554,18 22700 Neteja edificis i locals 11.577.319,72 22701 Seguretat 492.804,34 22702 Valoracions i peritatges 15.500,00 22703 Treballs tècnics 1.446.058,61 22705 Processos electorals 30.000,00 22706 Estudis 3.541.355,22 22707 Informes 176.125,21 22708 Serveis recaptació 3.607.250,00 22712 Manteniment vies públiques 13.362.247,52 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 10.783.576,56 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 4.062.769,73 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 13.178.857,48 22717 Manteniment altres infraestructures 503.635,72 22718 Manteniment galeries de serveis 105.309,65 22719 Altres contractes de serveis municipals 33.631.822,59 22720 Manteniment senyalitzacio zones 1.318.028,80 22721 Manteniment escales mecàniques 1.904.384,75 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.938.660,21 22724 Sistemes de control de trànsit 7.870.418,74 22725 Execucions subsidiaries 25.052,25 22726 Contractes de serveis d'atenció social 10,00 22727 Neteja i recollida residus solids 255.440.418,54 22729 Manteniment tunels 1.328.450,74 22731 Contractes d'acció social 39.151.932,84 22732 Altres contractes neteja viària 4.441.295,24 22733 Altres contractes control de soroll 748.055,25 22736 Despeses reconeixements mèdics 92.466,00 22750 Despeses corrents llei de barris 517.748,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.194.322,91 230 DIETES 2.073.253,66 23000 Dietes d'órgans de govern 85.000,00 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 1.644.226,41 23010 Dietes del personal directiu 232.170,27 23020 Dietes del personal no directiu 111.856,98 231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 682.987,93 23100 Locomocio d'órgans de govern 250.038,04 23110 Locomoció del personal directiu 123.072,96 23120 Locomoció del personal no directiu 309.876,93 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 438.081,32 23300 Altres indemnitzacions 438.081,32 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 2.480.445,50 270 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 2.480.445,50 27000 Despeses imprevistes i funcions no class 2.480.445,50 3 DESPESES FINANCERES 40.822.625,02 30 DEUTE PÚBLIC EN EUROS 3.729.125,00 300 INTERESSOS 3.625.000,00 30002 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 3.625.000,00 301 DESPESES D'EMISSIO, MODIFICACIO I CANCEL 104.125,00 30102 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 104.125,00 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 36.728.500,02 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 36.381.296,99 31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 2.769.538,90 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 731.825,00 31004 Préstec 50 M euros 2010 537.361,11 144 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses.Classificació econòmica EUR 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 2.926.590,28 31014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 1.784.444,44 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 798.437,50 31016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 1.424.377,50 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 2.281.250,00 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 7.665.000,00 31019 Préstec 60M (vt.2013) 2.304.714,29 31020 Préstec 40M (vt.2020) 1.649.452,38 31053 Schuldschein 90 M (vt. 18/04/12) 3.586.125,00 31054 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 1.383.958,33 31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 3.654.055,56 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 2.056.166,67 31081 La Caixa - pòlissa de crèdit 180.910,86 31083 BSCH pòlissa de crèdit 168.410,86 31084 Banesto - pòlissa de crèdit 86.744,19 31085 BBVA pòlissa de crèdit 217.093,03 31086 Banc popular - pòlissa de crèdit 76.124,03 31088 Caixa Catalunya - pòlissa de crèdit 21.662,79 31089 Ibercaja-pòlissa de crèdit 77.054,27 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 347.203,03 31102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 1.803,03 31154 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 600,00 31155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 800,00 31181 La caixa - pòlissa de crèdit 50.000,00 31183 BSCH pòlissa de crèdit 75.000,00 31184 Banesto - pòlissa de crèdit 30.000,00 31185 BBVA pòlissa de crèdit 60.000,00 31186 Banc Popular - pòlissa de crèdit 90.000,00 31188 Caixa catalunya - pòlissa de crèdit 9.000,00 31189 Ibercaja-pòlissa de crèdit 30.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 365.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 175.000,00 35200 Interessos de demora 175.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 190.000,00 35900 Altres despeses financeres 170.000,00 35901 Avals atorgats 20.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 838.653.698,75 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 202.749.902,29 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 202.749.902,29 41000 IM d'Hisenda 24.409.321,00 41010 IM d'Urbanisme 975.038,00 41020 IM d'Educacio 29.520.750,72 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 14.869.022,94 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 21.441.372,42 41040 IM de Serveis Socials 78.563.816,27 41050 IM de Mercats 'Taxes' 5.881.674,00 41051 IM de Mercats 2.140.450,00 41060 IM Paisatge Urbà 8.455.878,30 41070 IM Barcelona Esports 11.546.014,28 41080 IM Persones amb discapacitat 2.353.993,78 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 2.463.570,58 41082 IM Persones amb Discapacitat DIBA 129.000,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 268.858.552,42 443 A EPE'S 140.925.988,64 44300 IM de Cultura de Barcelona 81.566.715,00 44301 ICUB Aportació Estat IAP 9.500.000,00 44310 IM Parcs i jardins 49.042.897,14 44320 Patronat Mpal Habitatge 330.010,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 486.366,50 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 127.932.563,78 44400 Barcelona Activa 17.401.942,60 44401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 90,00 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 1.680.532,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 145     Despeses.Classificació econòmica EUR 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 15.286.215,15 44420 Barcelona Serveis Municipals 64.824.411,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 1.745.543,00 44431 Foment Ciutat Vella 3.124.248,00 44432 Proeixample 1.666.358,00 44433 Pronoubarris 1.173.706,00 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 2.511.439,00 44435 Agencia del Carmel 1.331.488,00 44436 22@bcn 1.261.947,12 44440 Cementiris de Barcelona 11.319.738,74 44450 Tersa 4.400.000,38 44452 Siresa 204.904,79 46 A ENTITATS LOCALS 299.820.384,12 463 A MANCOMUNITATS 79.906.575,59 46301 MMAMB (CTE i FC) 62.846.575,59 46302 MMAMB 17.060.000,00 464 A AREES METROPOLITANES 57.510.740,69 46401 EMSHTR (tamgrem) 56.575.692,00 46402 EMSHTR (medcites) 55.250,00 46410 EMT - Targeta rosa 850.000,00 46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 29.798,69 465 A COMARQUES 6.011.123,68 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 6.011.123,68 467 A CONSORCIS 156.391.944,16 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 21.651,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 72.885.750,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 50.464.039,71 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 86.550,60 46710 Consorci de Comunicacio local 1.147.489,80 46713 Consorci de Turisme de barcelona 1.502.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 277.167,84 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 16.164.980,00 46716 C.S.B.(inst mpal d'assistència sanita) 700.000,00 46717 C.S.B (pamem) 2.300.000,00 46722 Consorci del Besòs 1.645.501,95 46723 Consorci Localret 157.066,38 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 127.210,18 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 222.536,47 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 170.467,50 46733 Consorci del Parc de Collserola 54.000,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.038.686,69 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 81.298,22 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 399.088,77 46740 Consorci Casa Asia 685.950,00 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 93.785,00 46743 Consorci Habitatge 2.792.752,22 46746 Consorci de Serveis Socials 1.019.876,44 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 2.354.095,39 47 A EMPRESES PRIVADES 6.070.992,04 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 6.070.992,04 47902 Aportació a Clabsa 4.352.677,91 47903 Aportació a Acefhat 213.659,27 47930 Convenis amb empreses privades 1.504.654,86 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 61.012.498,98 480 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 7.181.838,58 48001 Ajuts a families 3.551.279,84 48003 Ajuts per a allotjaments 3.630.558,74 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 377.824,20 48100 Ajuts per estudis i investigació 265.507,20 48101 Premis, beques i pensions immigr. 112.317,00 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 5.599.870,13 48500 Federació Municipis de Catalunya 272.539,63 48501 Aportació Casa Amèrica 382.000,00 146 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses.Classificació econòmica EUR 48502 Baie 36.550,00 48503 Aportació Ibei 211.055,00 48504 Fundació Forum Ambiental 12.750,00 48505 Fundació Miró 2.928,03 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri) 24.937,50 48507 Reial Club Tenis Barcelona1899 1.300.000,00 48510 F.Pia.Aut.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 19.125,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-conv. Promoció joventut 21.760,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo. Promoció joventut 12.750,00 48513 Biblioteca Arús 127.500,00 48514 Escoltes Catalans-conv. promoció joventut 17.340,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv. promoció joventut 19.465,00 48516 Fundació CIDOB 442.000,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 243.525,00 48518 Plataforma sindical prioritària 386.338,60 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.-conv.recuperació.treb.sexua 96.198,00 48520 Oblatas Stmo.Redentor-conv.Inser.socio laboral treb.sexuals 40.591,25 48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victimes violència 78.475,00 48522 Consell juventut dte. Horta Guinardó-Promo joventut 84.826,79 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-conv.Promo.joventut 5.610,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-conv.promo joventut 5.100,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 48.080,97 48527 Pla Estrategic Metropolità 479.893,00 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 33.000,00 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 47.534,12 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri) 39.102,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 278.396,51 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 10.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 21.382,00 48536 Centre del vidre 168.000,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just i banca ètica 34.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestio casal de barri) 24.937,50 48539 Coordinadora Eix Prim (gestio casal de barri) 24.937,50 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal de barri) 24.937,50 48541 Ass. esplai Va que Roda (gestió casal de barri) 24.937,50 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-conv. Att.Dones violència 37.461,48 48545 ACR Besòs (Gestió Casal de barri) 18.703,25 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 102.000,00 48547 Barcelona Centre Logístic 20.825,00 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 38.250,00 48549 Fundació Bdigital 40.800,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 3.607,00 48551 Fundació Dieta Mediterrània 17.000,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionament ordinari 114.300,00 48554 Consell joventut Bcn-intercanvis juvenils 45.050,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promoció Dones 5.100,00 48556 Consell joventut Bcn-conv. promo. Associacionisme 32.300,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 6.970,00 489 ALTRES TRANSFERENCIES 47.852.966,07 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 10.659.720,29 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 11.976.848,03 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 8.106.452,99 48904 Altres aportacions a institucions sense 145.624,34 48905 Fires i Congressos 4.000.000,00 48930 Compensació domiciliació 811,75 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 125.414,95 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 25.083,08 48933 Subvenció per altres tributs municipals 7.500,00 48962 Grups Municipals 2.086.038,18 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 7.589.398,15 48999 Subvencions gestió de serveis 3.130.074,31 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 147     Despeses.Classificació econòmica EUR 49 A L'EXTERIOR 141.368,90 490 A L'EXTERIOR 141.368,90 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 109.368,90 49002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) 2.000,00 49003 Cooperació amb l'exterior 30.000,00 6 INVERSIONS REALS 346.031.410,80 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 323.122.194,80 600 GESTIO DE SOL 20.000.000,00 60003 Nova compra de sòl 10.000.000,00 60004 Compra sostre gestió urbanística 10.000.000,00 601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIO 300.000,00 60188 Direcció Integrada Pla Manteniment Integral 300.000,00 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO 9.695.714,00 60209 Pla pintura antigrafitti i anticartells 1.814.268,00 60226 Redac.Proj.i assist. tècniques Planejament 179.500,00 60227 Redac.Proj.i assist. tècniques espais públics 179.500,00 60249 Seguiment i Control Infraestructures de Transports 1.367.431,00 60258 Millora espais públics 1.216.783,00 60283 Tractament integral i reurbanització 1.818.198,00 60284 Millora de l'enllumenat 3.120.034,00 603 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO 485.732,00 60312 Millora senyalització horitzontal 35.732,00 60313 Millora senyalització vertical 100.000,00 60314 Rehabilitació i reparació de proteccions 100.000,00 60338 Redacció projectes i assistències tècniques 250.000,00 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 2.404.308,00 60427 Redacció projectes i assistències tècniques 429.618,00 60441 Pla d'optimització a la via pública 315.690,00 60454 Urbanització. Ronda Verda Coll 194.000,00 60466 Arranjament espai públic Perea-Ronda de Dalt 300.000,00 60467 Arranjament pça Palestina i entorns 140.000,00 60468 Arranjament pça Lledoner i entorns 120.000,00 60469 Reurbanització Elies Pagès 550.000,00 60470 Millores accessibilitat Pça Manel Arnalot 160.000,00 60471 Manteniment vies públiques 195.000,00 605 EXPROPIACIONS 47.135.279,71 60500 Expropiacions 47.135.279,71 606 EXPROPIACIONS 2.864.720,29 60626 Exprop.Navarra 11-13 2.864.720,29 609 ALTRES INVERSIONS NOVES 240.236.440,80 60900 Inversions 102.405.568,72 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 3.846.463,16 60971 Inversions ProEixample 2.896.943,00 60972 Inversions ProNouBarris 5.336.049,00 60973 Inversions Agència Promoció El Carmel 2.110.929,00 60974 Inversions BIMSA 56.941.784,12 60975 Inversions Bagursa 14.088.227,80 60976 Inversions 22@ 93.443,00 60978 Inversions Barcelona Activa 4.806.772,00 60979 Inversions IMI 15.211.434,00 60981 Inversions ICUB 189.745,00 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 5.952.569,00 60983 Inversions IM Esports 1.095.521,00 60985 Inversions BSM 14.230.761,00 60986 Inversions PMH 3.627.244,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 7.402.987,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 11.533.367,00 621 TERRENYS I BENS NATURALS 280.000,00 62113 Edificació El Coll 280.000,00 622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIO 8.591.789,00 62214 Centre de Neteja al Torrent dels Maduixers 1.544.018,00 62217 Adq.finca Ateneu popular Gràcia ( c/ Bolívar 12 ) 360.000,00 62218 Dipòsit pluvial Carmel-Clota 3.000.000,00 148 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses.Classificació econòmica EUR 62265 Parc acollida animals de companyia 1.244.897,00 62268 Adq. drets Rambla Raval, 29-35 2.442.874,00 623 MAQUINÀRIA, INSTALACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 100.000,00 62316 Xarxes distribució aigües freàtiques 100.000,00 625 MOBILIARI 1.990.458,00 62576 Béns Mobles de reposició GU i SPEIS 393.324,00 62577 Equipaments GUB 1.205.134,00 62579 Mobiliari Biblioteca Penitents 392.000,00 626 EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 571.120,00 62605 Equipaments ofimàtics GUB i SPEIS 325.000,00 62606 Ampliació sistema integral gestió operativa 170.000,00 62607 Sist. integral de gestió i control serveis de neteja 76.120,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 10.166.665,00 632 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 7.882.323,00 63200 Projectes de rehabilitació 5.000.000,00 63205 Central conjunta GUB-MMEE inst. 80.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 844.300,00 63226 Millora i adequació edificis municipals 148.313,00 63247 Redacció projectes i assistències tècniques 160.000,00 63249 Adequació nau central Fabra i Coats 60.000,00 63250 Manteniment d'equipaments 150.000,00 63253 Agenda 21 escolar 10.000,00 63269 Monestir de Pedralbes 1.429.710,00 633 MAQUINÀRIA, INSTALACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 391.342,00 63305 Equipaments SPEIS 253.000,00 63309 Pla eficiència i estalvi energètic edificis municipals 138.342,00 635 MOBILIARI 1.893.000,00 63501 Béns mobles de reposició 1.893.000,00 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 1.209.184,00 640 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 1.209.184,00 64001 Assistència òrgans inversions 1.209.184,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 22.830.524,00 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 71060 IM Paisatge Urbà 5.000.000,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 6.324.495,57 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 6.324.495,57 74300 IM de Cultura de Barcelona 6.324.495,57 75 A COMUNITATS AUTONOMES 694.956,00 753 A SOC. MERCANTILS I ALTRES OO.AA. DEPENENTS CC.AA. 694.956,00 75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO) 694.956,00 76 A ENTITATS LOCALS 5.517.378,00 764 A AREES METROPOLITANES 2.586.754,00 76430 TC a Barcelona Regional 2.586.754,00 765 A COMARQUES 1.986.000,00 76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 1.800.000,00 76523 Regesa Urbanz Wagner Llongueres 186.000,00 767 A CONSORCIS 944.624,00 76720 Consorci de la Mina 924.500,00 76722 Consorci Parc de Collserola (A) 20.124,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 5.293.694,43 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 5.293.694,43 78038 Centre Moral i Cultural del Poblenou 275.000,00 78099 Altres transferències de capital 5.018.694,43 8 ACTIUS FINANCERS 8.999.560,27 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.599.560,27 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.599.560,27 85001 Adquisició accions Fira 2000 1.999.560,27 85010 Aportacions fons patrimonial 6.600.000,00 86 ADQ.ACCIONS FORA SECTOR PÚBLIC 400.000,00 860 ADQ.ACCIONS FORA SECTOR PÚBLIC 400.000,00 86001 Adquisició participació CCIB 400.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 101.232.200,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 149   Despeses.Classificació econòmica     EUR 90 AMORTITZACIÓ DEUDA PÚBLICA EN EUROS 100.000.000,00 901 A LLARG TERMINI 100.000.000,00 90102 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 100.000.000,00 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.232.200,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.232.200,00 94101 Fiances per guals (devolució) 20.200,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 1.212.000,00 150 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Despeses. Classificació per prog rames Versió Definitiva 2011 Àrea de Despesa EUR Resultado total 2.233.569.539,40 0 DEUTE PÚBLIC 143.522.625,02   01 DEUTE P ÚBLIC 143.522.625,02 011 DEUTE PÚBLIC 143.522.625,02 01101 Servei del deute 143.522.625,02 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.102.348.380,03 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 272.553.922,89 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 4.898.277,21 13000 Administració general P.S.M. 4.841.970,57 13001 Serveis comuns equipaments PSM 56.306,64 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 148.150.067,09 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 147.726.972,85 13211 Prevenció de la delinqüència 423.094,24 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 76.523.552,88 13301 Estacionament regulat (àrea) 57.358.334,00 13304 Servei del Bicing 7.466.077,00 13311 Gestió de sistemes de control de trànsit 11.699.141,88 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 42.982.025,71 13501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 42.982.025,71 15 HABITATGE I URBANISME 369.577.112,07 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 5.535.387,58 15001 Direcció d'Urbanisme 4.641.920,83 15002 Proj. infraestructures i espais públics 305.285,87 15003 Comunicació corpor. d’Urbanisme i Infrae 588.180,88 151 URBANISME 303.473.390,13 15101 Actuació urbanística i disciplina 5.884.088,30 15102 Gestió de sol 60.635.962,00 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 231.481.363,66 15104 Planejament de la ciutat 651.185,71 15105 Control de qualitat i seguiment d'obres 445.031,66 15107 Llicències i inspeccions 4.375.758,80 153 ACCÉS A L'HABITATGE 7.431.951,00 15301 Promoció habitatge social (PMH) 7.431.951,00 155 VIES PÚBLIQUES 19.725.505,69 15501 Manteniment i renovació paviment 7.586.595,58 15502 Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit 1.590.239,96 15503 Manteniment i renovació estructure vials 4.537.546,47 15510 Manteniment integral rondes 6.011.123,68 156 LLEI DE BARRIS 17.016.339,16 15601 Llei de barris Barceloneta 2.916.505,16 15602 Llei de barris Trinitat Vella 240.250,00 15603 Llei de barris Torre Baró 1.066.890,00 15606 Llei de barris La Bordeta 5.308.727,80 15607 Llei de barris El Coll 3.810.000,00 15608 Llei de barris Maresme-Besòs 2.730.062,20 15609 Llei de barris Can Clos 50.000,00 15610 Llei de barris Bon Pastor (C) 282.500,00 15611 Llei de Barris Bon Pastor 611.404,00 157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 16.394.538,51 15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 13.455.878,30 15702 Manteniment i millora del patrimoni 2.938.660,21 16 BENESTAR COMUNITARI 393.041.532,42 160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BENESTAR COMUNI 4.588.900,95 16010 Direcció i administració Medi Ambient 831.560,63 16011 Serveis generals Medi Ambient 1.448.977,35 16012 Manten. i conserv. edificis Medi Ambient 1.018.818,23 16013 Estra. i gestió coneixement Medi Ambient 421.890,02 16014 Millora contínua Medi Ambient 779.654,72 16015 Anàlisi i siste. informació Medi Ambient 88.000,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 151 D  espeses. Classific  ació per programes Àrea de Despesa EUR 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 25.790.947,32 16101 Abastament de les aigües 9.833.065,89 16102 Sanejament xarxa de clavegueram 15.957.881,43 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 158.240.588,96 16201 Recollida de residus 95.431.378,00 16202 Gestió de residus 61.246.131,93 16203 Avaluació serveis de neteja 1.059.443,31 16205 Manteniment de serveis en espais públics 503.635,72 163 NETEJA VIÀRIA 167.172.597,66 16301 Neteja viària 167.172.597,66 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 11.319.738,74 16400 Cementiris 11.319.738,74 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 24.049.489,89 16501 Gestió de l'enllumenat públic 24.049.489,89 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 1.879.268,90 16901 Protecció i control d'animals 1.879.268,90 17 MEDI AMBIENT 67.175.812,65 171 PARCS I JARDINS 56.445.884,14 17101 Construccio i manteniment espais verds 56.445.884,14 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 114.000,00 17201 Actuacions prevenció incendis forestals 114.000,00 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 10.615.928,51 17901 Educació mediambiental 1.856.347,26 17902 Comunicació mediambiental 342.175,11 17903 Participació mediambiental 107.751,92 17904 Intervenció acústica ambiental 1.180.056,53 17910 Gestió de recursos energètics locals 7.129.597,69 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 189.191.841,46 21 PENSIONS 1.100.000,00 211 PENSIONS 1.100.000,00 21101 Pensions i altres prestacions econòmique 1.100.000,00 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 188.091.841,46 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 10.400.128,75 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 2.983.166,29 23011 Direcció i administració d'àrea d'ASiC 1.894.690,35 23012 Recerca i coneixement serveis àrea ASiC 461.168,49 23013 Serveis comuns equipaments d'àrea ASiC 1.606.564,22 23014 Participació xarxa social 921.185,01 23015 Informació, comunicació activitat d'ASiC 600.771,64 23021 Consorci serveis socials 523.816,63 23031 Direcció tècnica d'Acció Social 835.067,85 23032 Direcció executiva d'Acció Social 573.698,27 231 ACCIÓ SOCIAL 122.442.623,52 23101 Serveis socials bàsics 86.568.665,24 23102 Atenció social individual i familiar 2.479.978,35 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 459.253,89 23104 Suport a les accions comunitàries 102.762,86 23105 Emergències i urgències socials 1.916.005,50 23106 Primera acollida (immigrants) 2.257.988,11 23110 Atenció infància i adolescència 6.402.515,89 23120 Acció municipal envers les famílies 137.895,64 23130 Altres serveis d'atenció gent gran 101.160,00 23131 Habitatges amb serveis gent gran 3.298.429,75 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 5.092.653,47 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 4.144.519,63 23143 Centres reside. 1ª acollida sense sostre 6.093.410,52 23151 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 1.748.318,85 23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.639.065,82 152 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses. Classificació per programes Àrea de Despesa EUR 232 PROMOCIÓ SOCIAL 32.551.140,00 23201 Equipaments serveis personals (estruct.) 103.458,49 23210 Promoció i participació infància 2.411.845,91 23211 Altres accions millora de la infància 10.000,00 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 2.334.596,40 23220 Promoció joves 3.566.469,64 23230 Promoció social gent gran 2.444.603,20 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 1.815.253,53 23240 Promoció de les dones 996.206,64 23241 Atenció a la dona víctima de violència 3.599.375,23 23242 Abordatge integral del treball sexual 664.422,48 23250 Foment i promoció dels drets humans 1.748.749,83 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 605.548,75 23260 Promoció social de la immigració 1.114.520,82 23261 Immigració - acollida 2.815.801,00 23262 Immigració - reglament d'estrangeria 938.185,04 23270 Barcelona solidària 7.327.103,04 23280 Promoció minories 55.000,00 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 22.697.949,19 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 4.978.314,36 23301 Teleassistència 6.511.925,72 23302 Atenció social i neteja llar (SAD) 224.277,84 23330 Centres per atenció gent gran 7.548.573,28 23331 Acolliment temporal urgències gent gran 3.434.857,99 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFEREN 269.408.468,52 31 SANITAT 20.017.442,26 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 3.000.000,00 31201 Assistència sanitària 3.000.000,00 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 17.017.442,26 31301 Promoció de la salut 852.462,26 31302 Agència de salut pública 16.164.980,00 32 EDUCACIÓ 110.819.862,63 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 109.292.640,65 32000 Gestió educació 109.292.640,65 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 1.527.221,98 32401 Serveis complementaris d'educació 1.527.221,98 33 CULTURA 117.315.970,95 331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 97.580.955,57 33100 Administració general de cultura 97.580.955,57 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 812.226,53 33201 Biblioteques 812.226,53 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 1.164.612,72 33301 Museus 1.164.612,72 334 PROMOCIÓ CULTURAL 17.678.023,05 33401 Promoció i acció cultural 5.808.387,64 33402 Centres cívics 11.586.173,01 33403 Barcelona Centre per la Pau 283.462,40 337 OCI I TEMPS LLIURE 80.153,08 33702 Castell de Montjuïc 80.153,08 34 ESPORT 21.255.192,68 340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 16.025.937,71 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 16.025.937,71 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 5.229.254,97 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 1.192.964,33 34110 Esdeveniments esportius 4.036.290,64 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 153 Despeses. Classificació per programes     rea de Despesa EUR 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 124.939.908,42 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 50.297.081,63 431 COMERÇ 14.165.297,07 43101 Comerc interior 6.143.173,07 43110 Mercats municipals 8.022.124,00 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 2.307.138,33 43201 Promoció del turisme 2.307.138,33 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 20.864.258,45 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 20.565.646,58 43310 Consell economic i social (CESB) 298.611,87 434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 12.960.387,78 43401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 2.222.749,77 43402 Promoció econòmica internacional 2.116.041,24 43403 Foment del creixement econòmic 2.388.592,39 43404 Aliances altres institucions públiques 4.706.743,00 43405 Informació i comunicació Promoció Econòm 1.526.261,38 44 TRANSPORT PÚBLIC 72.885.750,00 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 72.885.750,00 44101 Transport públic 72.885.750,00 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.757.076,79 492 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 195.250,00 49210 Ciutat del coneixement 195.250,00 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.211.826,79 49301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 1.211.826,79 499 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 350.000,00 49901 Promoció aeronàutica 350.000,00 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 404.158.315,95 91 ÒRGANS DE GOVERN 28.098.456,88 912 ÒRGANS DE GOVERN 28.098.456,88 91201 Representació política 15.464.003,68 91202 Gabinet d'alcaldia 3.230.932,49 91203 Direcció tècnica de premsa 1.128.096,78 91210 Protocol 2.641.996,35 91211 Presidència i relacions institucionals 1.114.911,09 91220 Relacions internacionals 3.300.891,49 91230 Consell de Cent del Planeta 1.217.625,00 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 198.139.526,57 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 68.580.069,83 92001 Direcció i administració 45.372.644,98 92002 Serveis generals 5.351.741,06 92003 Impremta municipal 4.195.454,44 92005 Programa d'actuació sectorial 1.503.963,82 92008 Secretaria 2.924.096,58 92009 Serveis jurídics 3.464.701,85 92010 Sindicatura de Greuges 754.920,53 92011 Reprografia 173.485,00 92012 Coordinació territorial 1.710.570,50 92020 Arxiu municipal administratiu 1.883.260,31 92021 Direcció sistema d'arxius 630.408,07 92022 Biblioteca general 614.822,69 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 6.314.800,68 92201 Direcció de la GRHO 1.641.436,55 92202 Gestió i administració GRHO 1.600.658,45 92203 Assessoria jurídica GRHO 258.174,56 92204 Comunicació interna GRHO 369.963,94 92205 Organització de l'estructura municipal 433.289,10 92206 Selecció de recursos humans 641.040,23 92207 Formació del personal 473.524,24 92208 Prevenció de riscos laborals 896.713,61 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.246.674,10 92301 Gabinet tècnic de programació 1.086.674,10 92302 Serveis d'estudis i avaluacions 160.000,00 154 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Despes es. Classificació per programes Àrea de Despesa EUR 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 14.123.134,46 92400 Serveis de territori (districtes) 5.834.438,39 92401 Participació cívica 755.105,00 92402 Participació institucional 316.199,49 92404 Participació ciutadana 3.066.919,33 92405 Participació associativa 1.798.044,50 92406 Consell de Ciutat 153.914,42 92410 Civisme 69.418,25 92411 Usos socials del temps 1.516.999,53 92412 Relacions ciutadanes 612.095,55 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 42.414.557,74 92501 Informació i atenció al ciutadà 13.374.672,86 92502 Comunicació corporativa 20.834.490,54 92503 Màrqueting corporatiu 5.755.820,94 92504 Internet corporatiu 2.074.223,54 92505 Gestió d'incidències i reclamacions 284.677,38 92506 Direcció de continguts 90.672,48 926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 41.198.184,15 92601 GEASI 4.406.537,49 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 36.791.646,66 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 24.262.105,61 92901 Contingències 5.266.118,43 92999 Gestió de contingències 18.995.987,18 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 96.355.394,54 930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANCERA I TRIBUT 4.884.891,47 93001 Gestió econòmica-financera 3.399.007,60 93002 Control intern 1.485.883,87 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 26.091.123,66 93200 Administració general Gestió tributària 24.409.321,00 93210 Consell Tributari 449.602,66 93250 Serveis d'ingressos 1.232.200,00 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 64.748.315,16 93301 Gestió del patrimoni 26.943.482,11 93302 Manteniment d'edificis 34.731.094,66 93303 Parc mòbil 3.073.738,39 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 631.064,25 93401 Tresoreria 631.064,25 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 81.564.937,96 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO 81.564.937,96 94201 Transferències administracions públiques 81.564.937,96 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 155 Despeses. Classificació per grups de programa i capítols 1 2 3     DESPESES DE DESP.BENS DESPESES PERSONAL CORRENTS I FINANCERES SERVEIS Àrea de Despesa EUR EUR EUR Resultado total 350.700.730,41 524.298.790,15 40.822.625,02 0 DEUTE PÚBLIC 2.700.000,00 40.822.625,02 01 DEUTE PÚBLIC 2.700.000,00 40.822.625,02 011 DEUTE PÚBLIC 2.700.000,00 40.822.625,02 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 217.571.223,60 350.689.186,88 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 185.279.913,95 19.772.322,71 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 4.045.308,75 544.728,64 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 138.864.146,47 7.169.885,21 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 2.188.723,14 9.510.418,74 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 40.181.735,59 2.547.290,12 15 HABITATGE I URBANISME 25.561.217,05 25.077.153,35 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 3.382.431,61 1.268.062,27 151 URBANISME 21.524.269,66 6.465.539,08 153 ACCÉS A L'HABITATGE 644.283,63 155 VIES PÚBLIQUES 654.515,78 12.846.206,96 156 LLEI DE BARRIS 914.401,20 157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 2.938.660,21 16 BENESTAR COMUNITARI 5.868.077,89 304.220.362,21 160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BENESTAR COMUNI 1.975.610,64 2.613.290,31 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 1.141.013,28 17.275.605,13 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 1.951.188,72 94.938.555,57 163 NETEJA VIÀRIA 165.528.579,66 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 668.208,35 23.381.281,54 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 132.056,90 483.050,00 17 MEDI AMBIENT 862.014,71 1.619.348,61 171 PARCS I JARDINS 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 60.000,00 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 862.014,71 1.559.348,61 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 15.945.283,87 57.073.485,12 21 PENSIONS 1.100.000,00 211 PENSIONS 1.100.000,00 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 14.845.283,87 57.073.485,12 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 6.125.826,87 3.234.519,78 231 ACCIÓ SOCIAL 5.451.078,33 26.094.352,79 232 PROMOCIÓ SOCIAL 3.003.964,77 11.974.091,62 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 264.413,90 15.770.520,93 3 PRODUCCIÓ BÉNS PÚBLICS CARÀC. PREFER. 4.128.221,45 15.700.689,56 31 SANITAT 193.900,68 46.875,75 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 193.900,68 46.875,75 32 EDUCACIÓ 174.967,22 7.117.019,28 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 6.938.827,28 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 174.967,22 178.192,00 33 CULTURA 3.427.785,93 5.440.848,31 331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 147.377,58 145.348,95 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 824.632,72 334 PROMOCIÓ CULTURAL 2.375.622,55 5.295.499,36 337 OCI I TEMPS LLIURE 80.153,08 34 ESPORT 331.567,62 3.095.946,22 340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 260.018,98 1.827.943,89 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 71.548,64 1.268.002,33 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 3.763.443,02 4.192.965,15 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 2.906.616,23 3.837.965,15 431 COMERÇ 506.528,07 3.035.645,00 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 255.138,33 50.000,00 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 525.756,44 70.626,94 434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 1.619.193,39 681.693,21 44 TRANSPORT PÚBLIC 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 856.826,79 355.000,00 492 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 856.826,79 355.000,00 499 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 109.292.558,47 93.942.463,44 91 ÒRGANS DE GOVERN 18.068.240,58 5.013.013,59 912 ÒRGANS DE GOVERN 18.068.240,58 5.013.013,59 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 81.031.514,75 37.407.939,72 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 32.557.580,13 13.586.308,01 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 5.405.148,68 845.902,00 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.050.428,65 196.245,45 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 5.954.563,12 5.000.613,84 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 12.526.004,09 13.436.348,70 926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 1.256.579,78 3.183.797,95 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 22.281.210,30 1.158.723,77 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 10.192.803,14 51.521.510,13 930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANCERA I TRIBUT 3.711.667,22 1.173.224,25 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 232.953,18 216.649,48 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 5.617.118,49 50.131.636,40 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 631.064,25 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO 156 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Despeses. Classificació per grups de programa i capítols 4 6 7 8 9 Resultado total TRANSFERENCIES INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS   TOTAL CORRENTS REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS EUR EUR EUR EUR EUR EUR 838.653.698,75 346.031.410,80 22.830.524,00 8.999.560,27 101.232.200,00 2.233.569.539,40 100.000.000,00 143.522.625,02 100.000.000,00 143.522.625,02 100.000.000,00 143.522.625,02 226.019.002,32 291.562.938,80 16.506.028,43 1.102.348.380,03 65.205.228,23 2.296.458,00 272.553.922,89 188.239,82 120.000,00 4.898.277,21 192.577,41 1.923.458,00 148.150.067,09 64.824.411,00 76.523.552,88 253.000,00 42.982.025,71 32.549.045,44 269.883.667,80 16.506.028,43 369.577.112,07 884.893,70 5.535.387,58 13.099.567,12 250.877.985,84 11.506.028,43 303.473.390,13 3.160.423,37 3.627.244,00 0,00 7.431.951,00 6.224.782,95 19.725.505,69 723.500,00 15.378.437,96 0,00 17.016.339,16 8.455.878,30 5.000.000,00 16.394.538,51 77.064.177,32 5.888.915,00 393.041.532,42 4.588.900,95 4.374.328,91 3.000.000,00 25.790.947,32 61.350.844,67 158.240.588,96 1.644.018,00 167.172.597,66 11.319.738,74 11.319.738,74 24.049.489,89 19.265,00 1.244.897,00 1.879.268,90 51.200.551,33 13.493.898,00 0,00 67.175.812,65 49.042.897,14 7.402.987,00 0,00 56.445.884,14 54.000,00 114.000,00 2.103.654,19 6.090.911,00 0,00 10.615.928,51 110.673.072,47 5.500.000,00 189.191.841,46 1.100.000,00 1.100.000,00 110.673.072,47 5.500.000,00 188.091.841,46 1.039.782,10 10.400.128,75 85.397.192,40 5.500.000,00 122.442.623,52 17.573.083,61 32.551.140,00 6.663.014,36 22.697.949,19 234.077.795,94 9.177.266,00 6.324.495,57 269.408.468,52 19.776.665,83 20.017.442,26 3.000.000,00 3.000.000,00 16.776.665,83 17.017.442,26 96.027.876,13 7.500.000,00 110.819.862,63 94.853.813,37 7.500.000,00 109.292.640,65 1.174.062,76 1.527.221,98 101.541.096,14 581.745,00 6.324.495,57 117.315.970,95 91.066.715,00 189.745,00 6.324.495,57 97.580.955,57 127.500,00 392.000,00 812.226,53 339.980,00 1.164.612,72 10.006.901,14 17.678.023,05 80.153,08 16.732.157,84 1.095.521,00 21.255.192,68 12.842.453,84 1.095.521,00 16.025.937,71 3.889.704,00 5.229.254,97 111.176.728,25 5.806.772,00 124.939.908,42 37.745.728,25 5.806.772,00 50.297.081,63 10.623.124,00 14.165.297,07 2.002.000,00 2.307.138,33 14.461.103,07 5.806.772,00 20.864.258,45 10.659.501,18 12.960.387,78 72.885.750,00 72.885.750,00 72.885.750,00 72.885.750,00 545.250,00 1.757.076,79 195.250,00 195.250,00 1.211.826,79 350.000,00 350.000,00 156.707.099,77 33.984.434,00 8.999.560,27 1.232.200,00 404.158.315,95 5.017.202,71 28.098.456,88 5.017.202,71 28.098.456,88 45.715.638,10 33.984.434,00 198.139.526,57 3.663.181,69 18.773.000,00 68.580.069,83 63.750,00 6.314.800,68 1.246.674,10 3.167.957,50 14.123.134,46 16.452.204,95 42.414.557,74 21.546.372,42 15.211.434,00 41.198.184,15 822.171,54 24.262.105,61 24.409.321,00 8.999.560,27 1.232.200,00 96.355.394,54 4.884.891,47 24.409.321,00 1.232.200,00 26.091.123,66 8.999.560,27 64.748.315,16 631.064,25 81.564.937,96 81.564.937,96 81.564.937,96 81.564.937,96 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 157 Despeses. Classificació orgànica-econòmica Despeses. Classificació per Sectors i Capítol Capítol 1 2 3 4 6 7 8 9 Resultado total DESPESES DE DESP.BENS CORR. I DESPESES TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE ACTIUS FINANCERS PASSIUS TOTAL PERSONAL SERVEIS FINANCERES CORRENTS REALS CAPITAL FINANCERS Sector EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Resultado total 350.700.730,41 524.298.790,15 40.822.625,02 838.653.698,75 346.031.410,80 22.830.524,00 8.999.560,27 101.232.200,00 2.233.569.539,40 01 SERVEIS GENERALS, RRHH I FINANCES 56.506.067,52 50.230.208,11 63.637.962,41 3.251.216,00 1.800.000,00 175.425.454,04 0101 SERVEIS GENERALS I COORD. TERRIT. 46.526.775,03 47.572.321,49 39.059.891,41 3.251.216,00 1.800.000,00 138.210.203,93 0102 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 5.072.161,10 845.902,00 63.750,00 5.981.813,10 0103 GERÈNCIA DE FINANCES 1.105.048,38 1.173.224,25 24.409.321,00 26.687.593,63 0104 GERÈNCIA MUNICIPAL 3.802.083,01 638.760,37 105.000,00 4.545.843,38 02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 10.987.678,30 45.569.137,26 61.661.598,32 118.218.413,88 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 10.987.678,30 45.569.137,26 61.661.598,32 118.218.413,88 03 MEDI AMBIENT 7.923.849,81 214.645.508,93 117.704.295,93 13.433.267,00 353.706.921,67 0301 MEDI AMBIENT 7.923.849,81 214.645.508,93 117.704.295,93 13.433.267,00 353.706.921,67 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 204.390.619,75 21.399.280,92 1.926.239,82 2.376.458,00 230.092.598,49 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 204.390.619,75 21.399.280,92 1.926.239,82 2.376.458,00 230.092.598,49 05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 8.514.257,30 5.399.676,94 32.852.003,27 4.991.015,00 3.281.710,00 55.038.662,51 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 8.514.257,30 5.399.676,94 32.852.003,27 4.991.015,00 3.281.710,00 55.038.662,51 06 DISTRICTES 46.825.672,62 161.493.250,32 71.624.726,72 7.954.734,29 481.124,00 288.379.507,95 0601 CIUTAT VELLA 4.864.887,14 29.445.411,88 10.744.100,03 45.054.399,05 0602 EIXAMPLE 5.160.007,54 21.228.694,96 11.600.139,21 37.988.841,71 0603 SANTS-MONTJUÏC 5.035.749,88 19.122.987,05 7.616.390,27 2.907.055,29 34.682.182,49 0604 LES CORTS 3.953.007,90 7.622.398,57 3.238.688,94 463.313,00 15.277.408,41 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 4.332.040,21 11.036.041,21 5.029.476,35 186.000,00 20.583.557,77 0606 GRÀCIA 4.322.261,52 11.155.842,77 5.019.324,00 866.000,00 21.363.428,29 0607 HORTA-GUINARDO 4.912.093,20 13.025.993,43 7.328.748,12 3.531.083,00 20.124,00 28.818.041,75 0608 NOU BARRIS 3.886.816,91 13.973.693,82 8.238.377,49 26.098.888,22 0609 SANT ANDREU 4.986.143,19 12.983.387,36 3.270.772,00 187.283,00 21.427.585,55 0610 SANT MARTÍ 5.372.665,13 21.898.799,27 9.538.710,31 275.000,00 37.085.174,71 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.538.113,02 4.145.051,96 38.081.471,25 30.000,00 45.794.636,23 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.538.113,02 4.145.051,96 38.081.471,25 30.000,00 45.794.636,23 08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 6.532.148,64 12.674.714,71 216.540.186,16 0,00 6.324.495,57 242.071.545,08 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 6.532.148,64 12.674.714,71 216.540.186,16 0,00 6.324.495,57 242.071.545,08 99 SERVEIS CENTRALS 5.482.323,45 8.741.961,00 40.822.625,02 234.625.214,87 313.994.720,51 10.943.194,43 8.999.560,27 101.232.200,00 724.841.799,55 9901 SERVEIS CENTRALS 5.482.323,45 8.741.961,00 40.822.625,02 234.625.214,87 313.994.720,51 10.943.194,43 8.999.560,27 101.232.200,00 724.841.799,55 158 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Pressupost per sectors. Classificació econòmica Pressupost per Sectors SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 139.619.175,90 138.210.203,93 -1.408.971,97 -1,01 1 DESPESES DE PERSONAL 41.494.427,17 46.526.775,03 5.032.347,86 12,13 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 2.113.642,56 1.886.733,88 -226.908,68 -10,74 11 PERSONAL EVENTUAL 5.976.500,35 5.903.629,16 -72.871,19 -1,22 12 PERSONAL FUNCIONARI 18.624.229,39 21.728.607,72 3.104.378,33 16,67 13 PERSONAL LABORAL 4.666.676,17 5.129.315,89 462.639,72 9,91 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.786.075,90 2.126.937,13 340.861,23 19,08 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 8.327.302,80 9.751.551,25 1.424.248,45 17,10 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 53.083.517,22 47.572.321,49 -5.511.195,73 -10,38 20 ARRENDAMENTS 13.946.557,70 13.550.723,30 -395.834,40 -2,84 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.716.343,92 1.502.869,26 -213.474,66 -12,44 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 34.627.046,07 30.555.604,89 -4.071.441,18 -11,76 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 793.569,53 711.357,36 -82.212,17 -10,36 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 2.000.000,00 1.251.766,68 -748.233,32 -37,41 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 42.191.211,51 39.059.891,41 -3.131.320,10 -7,42 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 17.295.654,09 16.355.000,00 -940.654,09 -5,44 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 16.598.963,00 15.286.215,15 -1.312.747,85 -7,91 46 A ENTITATS LOCALS 1.784.573,76 1.535.662,24 -248.911,52 -13,95 47 A EMPRESES PRIVADES 530.000,00 -530.000,00 -100,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 5.930.006,12 5.818.786,42 -111.219,70 -1,88 49 A L'EXTERIOR 52.014,54 64.227,60 12.213,06 23,48 6 INVERSIONS REALS 2.850.020,00 3.251.216,00 401.196,00 14,08 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 0,00 150.000,00 150.000,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 2.850.020,00 2.802.874,00 -47.146,00 -1,65 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 298.342,00 298.342,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1.800.000,00 1.800.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 1.800.000,00 1.800.000,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 159     Pressupost per Sectors RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 6.213.072,47 5.981.813,10 -231.259,37 -3,72 1 DESPESES DE PERSONAL 5.161.937,39 5.072.161,10 -89.776,29 -1,74 11 PERSONAL EVENTUAL 186.397,96 176.438,92 -9.959,04 -5,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.985.810,81 2.934.641,36 -51.169,45 -1,71 13 PERSONAL LABORAL 333.934,21 311.620,06 -22.314,15 -6,68 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 235.850,35 236.187,11 336,76 0,14 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.419.944,06 1.413.273,65 -6.670,41 -0,47 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 976.869,50 845.902,00 -130.967,50 -13,41 20 ARRENDAMENTS 19.100,00 17.000,00 -2.100,00 -10,99 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 18.145,00 18.275,00 130,00 0,72 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 875.639,50 788.102,00 -87.537,50 -10,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 63.985,00 22.525,00 -41.460,00 -64,80 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 74.265,58 63.750,00 -10.515,58 -14,16 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 74.265,58 63.750,00 -10.515,58 -14,16 160 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Pressupost per Sectors FINANCES 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 29.716.576,65 26.687.593,63 -3.028.983,02 -10,19 1 DESPESES DE PERSONAL 2.648.896,65 1.105.048,38 -1.543.848,27 -58,28 11 PERSONAL EVENTUAL 484.227,66 236.740,40 -247.487,26 -51,11 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.467.694,07 602.943,85 -864.750,22 -58,92 13 PERSONAL LABORAL 107.836,84 -107.836,84 -100,00 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 91.600,30 48.818,74 -42.781,56 -46,70 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 497.537,78 216.545,39 -280.992,39 -56,48 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 1.372.680,00 1.173.224,25 -199.455,75 -14,53 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 42.975,00 42.975,00 0,00 0,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.317.290,00 1.119.696,50 -197.593,50 -15,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 12.415,00 10.552,75 -1.862,25 -15,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 25.695.000,00 24.409.321,00 -1.285.679,00 -5,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 25.695.000,00 24.409.321,00 -1.285.679,00 -5,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 161     Pressupost per Sectors GERÈNCIA MUNICIPAL 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 3.040.200,62 4.545.843,38 1.505.642,76 49,52 1 DESPESES DE PERSONAL 2.241.750,16 3.802.083,01 1.560.332,85 69,60 11 PERSONAL EVENTUAL 718.387,60 809.229,40 90.841,80 12,65 12 PERSONAL FUNCIONARI 842.498,09 1.767.256,32 924.758,23 109,76 13 PERSONAL LABORAL 240.181,03 395.936,99 155.755,96 64,85 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 72.667,68 155.717,77 83.050,09 114,29 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 368.015,76 673.942,53 305.926,77 83,13 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 798.450,46 638.760,37 -159.690,09 -20,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 777.812,40 621.218,02 -156.594,38 -20,13 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 20.638,06 17.542,35 -3.095,71 -15,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 105.000,00 105.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 105.000,00 105.000,00 162 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Pressupost per Sectors ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 108.256.655,47 118.218.413,88 9.961.758,41 9,20 1 DESPESES DE PERSONAL 11.308.290,52 10.987.678,30 -320.612,22 -2,84 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 91.716,56 84.532,08 -7.184,48 -7,83 11 PERSONAL EVENTUAL 591.051,48 514.984,24 -76.067,24 -12,87 12 PERSONAL FUNCIONARI 6.977.687,42 6.758.180,97 -219.506,45 -3,15 13 PERSONAL LABORAL 822.665,00 787.926,72 -34.738,28 -4,22 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 524.974,78 553.045,99 28.071,21 5,35 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.300.195,28 2.289.008,30 -11.186,98 -0,49 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 40.698.091,52 45.569.137,26 4.871.045,74 11,97 20 ARRENDAMENTS 384.832,08 453.422,53 68.590,45 17,82 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 571.802,13 589.943,82 18.141,69 3,17 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 39.629.317,31 44.420.203,91 4.790.886,60 12,09 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 112.140,00 105.567,00 -6.573,00 -5,86 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 56.250.273,43 61.661.598,32 5.411.324,89 9,62 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 21.460.505,44 29.761.430,53 8.300.925,09 38,68 46 A ENTITATS LOCALS 22.863.000,56 21.038.500,94 -1.824.499,62 -7,98 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 11.921.817,75 10.855.667,55 -1.066.150,20 -8,94 49 A L'EXTERIOR 4.949,68 5.999,30 1.049,62 21,21 6 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 0,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 163     Pressupost per Sectors MEDI AMBIENT 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 362.580.360,29 353.706.921,67 -8.873.438,62 -2,45 1 DESPESES DE PERSONAL 7.845.117,67 7.923.849,81 78.732,14 1,00 11 PERSONAL EVENTUAL 164.624,88 158.830,56 -5.794,32 -3,52 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.150.433,14 5.153.043,24 2.610,10 0,05 13 PERSONAL LABORAL 480.419,67 489.150,56 8.730,89 1,82 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 405.947,65 430.190,82 24.243,17 5,97 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.643.692,33 1.692.634,63 48.942,30 2,98 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 212.500.600,02 214.645.508,93 2.144.908,91 1,01 20 ARRENDAMENTS 155.132,85 144.651,89 -10.480,96 -6,76 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 506.200,79 453.604,43 -52.596,36 -10,39 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 211.778.119,81 213.995.232,62 2.217.112,81 1,05 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 61.146,57 52.019,99 -9.126,58 -14,93 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 117.852.205,60 117.704.295,93 -147.909,67 -0,13 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 740.068,74 700.000,00 -40.068,74 -5,41 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 54.890.009,54 53.580.214,06 -1.309.795,48 -2,39 46 A ENTITATS LOCALS 56.822.679,43 58.181.649,48 1.358.970,05 2,39 47 A EMPRESES PRIVADES 4.604.041,76 4.566.337,18 -37.704,58 -0,82 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 795.406,13 676.095,21 -119.310,92 -15,00 6 INVERSIONS REALS 24.382.437,00 13.433.267,00 -10.949.170,00 -44,91 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 24.382.437,00 7.288.232,00 -17.094.205,00 -70,11 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 0,00 0,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 0,00 6.135.035,00 6.135.035,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 10.000,00 10.000,00 164 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Pressupost per Sectors PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 222.892.683,77 230.092.598,49 7.199.914,72 3,23 1 DESPESES DE PERSONAL 199.474.196,23 204.390.619,75 4.916.423,52 2,46 11 PERSONAL EVENTUAL 628.172,28 607.082,28 -21.090,00 -3,36 12 PERSONAL FUNCIONARI 127.927.551,03 131.454.766,01 3.527.214,98 2,76 13 PERSONAL LABORAL 562.663,66 597.588,51 34.924,85 6,21 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 27.427.971,08 26.729.011,83 -698.959,25 -2,55 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 42.927.838,18 45.002.171,12 2.074.332,94 4,83 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.408.879,91 21.399.280,92 -9.598,99 -0,04 20 ARRENDAMENTS 2.378.145,42 2.084.052,90 -294.092,52 -12,37 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.542.133,24 1.638.970,03 96.836,79 6,28 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 17.477.601,25 17.673.257,99 195.656,74 1,12 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 11.000,00 3.000,00 -8.000,00 -72,73 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.009.607,63 1.926.239,82 -83.367,81 -4,15 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 1.838.149,02 1.738.000,00 -100.149,02 -5,45 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 171.458,61 188.239,82 16.781,21 9,79 6 INVERSIONS REALS 0,00 2.376.458,00 2.376.458,00 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 0,00 0,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 0,00 1.923.458,00 1.923.458,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 453.000,00 453.000,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 165     Pressupost per Sectors URBANISME I INFRAESTRUCTURES 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 66.603.461,71 55.038.662,51 -11.564.799,20 -17,36 1 DESPESES DE PERSONAL 9.209.331,41 8.514.257,30 -695.074,11 -7,55 11 PERSONAL EVENTUAL 835.136,40 805.517,58 -29.618,82 -3,55 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.860.250,88 5.425.846,29 -434.404,59 -7,41 13 PERSONAL LABORAL 234.307,49 124.831,06 -109.476,43 -46,72 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 435.544,63 429.791,22 -5.753,41 -1,32 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.844.092,01 1.728.271,15 -115.820,86 -6,28 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 6.057.892,06 5.399.676,94 -658.215,12 -10,87 20 ARRENDAMENTS 814.118,06 687.627,93 -126.490,13 -15,54 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 72.918,64 62.312,10 -10.606,54 -14,55 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.162.310,36 4.633.736,91 -528.573,45 -10,24 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.545,00 16.000,00 7.455,00 87,24 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 37.106.075,24 32.852.003,27 -4.254.071,97 -11,46 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 11.323.140,00 10.118.916,30 -1.204.223,70 -10,64 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 15.081.198,50 13.358.703,87 -1.722.494,63 -11,42 46 A ENTITATS LOCALS 9.951.036,21 8.803.875,90 -1.147.160,31 -11,53 47 A EMPRESES PRIVADES 301.409,76 285.100,00 -16.309,76 -5,41 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 449.290,77 285.407,20 -163.883,57 -36,48 6 INVERSIONS REALS 14.230.163,00 4.991.015,00 -9.239.148,00 -64,93 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 12.870.979,00 2.292.121,00 -10.578.858,00 -82,19 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 150.000,00 1.489.710,00 1.339.710,00 893,14 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 1.209.184,00 1.209.184,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 3.281.710,00 3.281.710,00 75 A COMUNITATS AUTONOMES 694.956,00 694.956,00 76 A ENTITATS LOCALS 2.586.754,00 2.586.754,00 166 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Pressupost per Sectors PROMOCIÓ ECONÒMICA 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 42.271.922,26 45.794.636,23 3.522.713,97 8,33 1 DESPESES DE PERSONAL 3.771.183,04 3.538.113,02 -233.070,02 -6,18 11 PERSONAL EVENTUAL 455.503,86 359.205,42 -96.298,44 -21,14 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.177.728,98 2.065.100,39 -112.628,59 -5,17 13 PERSONAL LABORAL 207.834,60 208.095,61 261,01 0,13 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 173.737,08 169.613,10 -4.123,98 -2,37 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 756.378,52 736.098,50 -20.280,02 -2,68 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 4.596.428,00 4.145.051,96 -451.376,04 -9,82 20 ARRENDAMENTS 1.545,00 1.545,00 0,00 0,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 9.785,00 6.000,00 -3.785,00 -38,68 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.089.948,00 3.786.126,19 -303.821,81 -7,43 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 495.150,00 351.380,77 -143.769,23 -29,04 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 33.904.311,22 38.081.471,25 4.177.160,03 12,32 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.112.190,56 8.077.628,00 -34.562,56 -0,43 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 15.673.310,50 19.082.564,60 3.409.254,10 21,75 46 A ENTITATS LOCALS 5.235.872,67 1.588.550,60 -3.647.322,07 -69,66 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 4.867.937,49 9.301.086,05 4.433.148,56 91,07 49 A L'EXTERIOR 15.000,00 31.642,00 16.642,00 110,95 6 INVERSIONS REALS 0,00 30.000,00 30.000,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 30.000,00 30.000,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 167     Pressupost per Sectors EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 251.323.716,21 242.071.545,08 -9.252.171,13 -3,68 1 DESPESES DE PERSONAL 6.828.205,37 6.532.148,64 -296.056,73 -4,34 11 PERSONAL EVENTUAL 1.209.818,96 1.070.709,70 -139.109,26 -11,50 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.374.762,44 3.337.028,68 -37.733,76 -1,12 13 PERSONAL LABORAL 589.477,85 493.916,12 -95.561,73 -16,21 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 279.507,52 296.859,54 17.352,02 6,21 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.374.638,60 1.333.634,60 -41.004,00 -2,98 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 14.095.018,57 12.674.714,71 -1.420.303,86 -10,08 20 ARRENDAMENTS 1.443.575,00 1.141.466,50 -302.108,50 -20,93 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 281.000,00 229.750,00 -51.250,00 -18,24 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.250.443,57 11.194.898,21 -1.055.545,36 -8,62 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 120.000,00 108.600,00 -11.400,00 -9,50 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 220.815.445,97 216.540.186,16 -4.275.259,81 -1,94 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 105.269.119,94 55.935.787,94 -49.333.332,00 -46,86 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 96.385.287,00 91.406.695,00 -4.978.592,00 -5,17 46 A ENTITATS LOCALS 2.852.248,92 52.980.473,58 50.128.224,66 1.757,50 47 A EMPRESES PRIVADES 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 -100,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 15.266.790,11 16.177.729,64 910.939,53 5,97 49 A L'EXTERIOR 42.000,00 39.500,00 -2.500,00 -5,95 6 INVERSIONS REALS 1.576.069,00 0,00 -1.576.069,00 -100,00 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 921.069,00 0,00 -921.069,00 -100,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 625.000,00 -625.000,00 -100,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 30.000,00 -30.000,00 -100,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 8.008.977,30 6.324.495,57 -1.684.481,73 -21,03 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 7.480.387,30 6.324.495,57 -1.155.891,73 -15,45 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 528.590,00 -528.590,00 -100,00 168 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011         Pressupost per Sectors SERVEIS CENTRALS 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 897.034.550,68 724.841.799,55 -172.192.751,13 -19,20 1 DESPESES DE PERSONAL 7.077.465,89 5.482.323,45 -1.595.142,44 -22,54 12 PERSONAL FUNCIONARI 791.012,30 650.043,50 -140.968,80 -17,82 13 PERSONAL LABORAL 140.691,34 81.957,27 -58.734,07 -41,75 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 3.421.534,25 3.348.010,17 -73.524,08 -2,15 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.724.228,00 1.402.312,51 -1.321.915,49 -48,52 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.909.575,71 8.741.961,00 2.832.385,29 47,93 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.909.575,71 7.513.282,18 1.603.706,47 27,14 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 0,00 1.228.678,82 1.228.678,82 3 DESPESES FINANCERES 41.197.096,09 40.822.625,02 -374.471,07 -0,91 30 DEUTE PÚBLIC EN EUROS 16.142.125,00 3.729.125,00 -12.413.000,00 -76,90 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 24.834.971,09 36.728.500,02 11.893.528,93 47,89 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 220.000,00 365.000,00 145.000,00 65,91 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 230.734.737,64 234.625.214,87 3.890.477,23 1,69 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 74.711.380,00 76.144.159,74 1.432.779,74 1,92 46 A ENTITATS LOCALS 150.798.571,54 155.303.950,05 4.505.378,51 2,99 47 A EMPRESES PRIVADES 2.830.324,22 1.217.686,45 -1.612.637,77 -56,98 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.394.461,88 1.959.418,63 -435.043,25 -18,17 6 INVERSIONS REALS 488.299.383,52 313.994.720,51 -174.304.663,01 -35,70 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 476.399.383,52 307.371.720,51 -169.027.663,01 -35,48 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 11.900.000,00 6.623.000,00 -5.277.000,00 -44,34 65 INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS PUBL. 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 14.596.291,83 10.943.194,43 -3.653.097,40 -25,03 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 0,00 0,00 76 A ENTITATS LOCALS 1.944.065,83 924.500,00 -1.019.565,83 -52,45 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.652.226,00 5.018.694,43 -2.633.531,57 -34,42 8 ACTIUS FINANCERS 8.000.000,00 8.999.560,27 999.560,27 12,49 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 8.000.000,00 8.599.560,27 599.560,27 7,49 86 ADQ.ACCIONS FORA SECTOR PÚBLIC 400.000,00 400.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 101.220.000,00 101.232.200,00 12.200,00 0,01 90 AMORTITZACIÓ DEUDA PÚBLICA EN EUROS 100.000.000,00 100.000.000,00 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 100.000.000,00 -100.000.000,00 -100,00 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.220.000,00 1.232.200,00 12.200,00 1,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 169 Pressupost per districtes. Classificació econòmica Pressupost per Districtes CIUTAT VELLA 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 45.998.480,99 45.054.399,05 -944.081,94 -2,05 1 DESPESES DE PERSONAL 5.427.613,07 4.864.887,14 -562.725,93 -10,37 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 91.716,56 -91.716,56 -100,00 11 PERSONAL EVENTUAL 405.600,72 327.847,80 -77.752,92 -19,17 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.789.683,39 2.734.373,82 -55.309,57 -1,98 13 PERSONAL LABORAL 729.403,95 494.207,16 -235.196,79 -32,25 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 244.408,97 247.503,42 3.094,45 1,27 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.166.799,48 1.060.954,94 -105.844,54 -9,07 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 29.626.221,66 29.445.411,88 -180.809,78 -0,61 20 ARRENDAMENTS 452.568,59 468.293,40 15.724,81 3,47 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 569.744,52 567.669,50 -2.075,02 -0,36 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 28.439.405,05 28.254.968,32 -184.436,73 -0,65 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 164.503,50 154.480,66 -10.022,84 -6,09 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 10.944.646,26 10.744.100,03 -200.546,23 -1,83 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 46 A ENTITATS LOCALS 333.721,33 333.721,33 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.344.646,26 2.810.378,70 -534.267,56 -15,97 170 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Pressupost per Districtes EIXAMPLE 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 38.651.420,94 37.988.841,71 -662.579,23 -1,71 1 DESPESES DE PERSONAL 5.709.573,69 5.160.007,54 -549.566,15 -9,63 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 172.763,86 159.848,40 -12.915,46 -7,48 11 PERSONAL EVENTUAL 270.835,18 252.407,68 -18.427,50 -6,80 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.472.967,45 3.084.616,22 -388.351,23 -11,18 13 PERSONAL LABORAL 296.759,32 311.203,83 14.444,51 4,87 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 255.917,98 256.053,82 135,84 0,05 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.240.329,90 1.095.877,59 -144.452,31 -11,65 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.261.925,26 21.228.694,96 -33.230,30 -0,16 20 ARRENDAMENTS 731.117,00 679.926,00 -51.191,00 -7,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 556.010,80 574.365,68 18.354,88 3,30 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.728.876,46 19.751.755,28 22.878,82 0,12 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 245.921,00 222.648,00 -23.273,00 -9,46 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 11.559.921,99 11.600.139,21 40.217,22 0,35 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 9.400.000,00 9.400.934,21 934,21 0,01 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.159.921,99 2.199.205,00 39.283,01 1,82 6 INVERSIONS REALS 120.000,00 -120.000,00 -100,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 120.000,00 -120.000,00 -100,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 171     Pressupost per Districtes SANTS MONTJUÏC 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 38.501.039,81 34.682.182,49 -3.818.857,32 -9,92 1 DESPESES DE PERSONAL 5.759.457,93 5.035.749,88 -723.708,05 -12,57 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 175.879,56 162.407,40 -13.472,16 -7,66 11 PERSONAL EVENTUAL 334.853,06 313.242,58 -21.610,48 -6,45 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.114.047,34 2.769.471,32 -344.576,02 -11,07 13 PERSONAL LABORAL 617.803,29 458.999,76 -158.803,53 -25,70 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 259.999,01 241.006,15 -18.992,86 -7,30 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.256.875,67 1.090.622,67 -166.253,00 -13,23 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 19.299.610,88 19.122.987,05 -176.623,83 -0,92 20 ARRENDAMENTS 289.002,08 289.128,06 125,98 0,04 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 761.205,00 724.500,00 -36.705,00 -4,82 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 18.037.844,80 17.902.031,99 -135.812,81 -0,75 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 211.559,00 207.327,00 -4.232,00 -2,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 7.665.320,00 7.616.390,27 -48.929,73 -0,64 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.165.320,00 1.116.390,27 -48.929,73 -4,20 6 INVERSIONS REALS 5.776.651,00 2.907.055,29 -2.869.595,71 -49,68 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 5.776.651,00 2.907.055,29 -2.869.595,71 -49,68 172 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Pressupost per Districtes LES CORTS 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 20.202.609,12 15.277.408,41 -4.925.200,71 -24,38 1 DESPESES DE PERSONAL 4.636.977,67 3.953.007,90 -683.969,77 -14,75 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 172.763,86 119.034,58 -53.729,28 -31,10 11 PERSONAL EVENTUAL 310.317,70 221.959,50 -88.358,20 -28,47 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.612.640,81 2.306.312,81 -306.328,00 -11,72 13 PERSONAL LABORAL 344.443,16 269.945,15 -74.498,01 -21,63 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 214.248,08 196.732,67 -17.515,41 -8,18 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 982.564,06 839.023,19 -143.540,87 -14,61 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 8.113.443,37 7.622.398,57 -491.044,80 -6,05 20 ARRENDAMENTS 455.615,07 402.314,00 -53.301,07 -11,70 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 254.425,69 298.520,94 44.095,25 17,33 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.263.212,61 6.784.644,95 -478.567,66 -6,59 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 140.190,00 136.918,68 -3.271,32 -2,33 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.873.409,08 3.238.688,94 365.279,86 12,71 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.150.950,10 2.151.950,10 1.000,00 0,05 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 722.458,98 1.086.738,84 364.279,86 50,42 6 INVERSIONS REALS 4.578.779,00 463.313,00 -4.115.466,00 -89,88 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 4.458.779,00 195.000,00 -4.263.779,00 -95,63 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 120.000,00 268.313,00 148.313,00 123,59 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 173       Pressupost per Districtes SARRIÀ-SANT GERVASI 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 28.801.620,77 20.583.557,77 -8.218.063,00 -28,53 1 DESPESES DE PERSONAL 4.489.310,83 4.332.040,21 -157.270,62 -3,50 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 178.372,12 164.923,75 -13.448,37 -7,54 11 PERSONAL EVENTUAL 286.752,76 248.550,44 -38.202,32 -13,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.454.897,31 2.449.933,86 -4.963,45 -0,20 13 PERSONAL LABORAL 414.088,26 347.764,60 -66.323,66 -16,02 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 209.185,08 212.732,07 3.546,99 1,70 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 946.015,30 908.135,49 -37.879,81 -4,00 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.174.046,12 11.036.041,21 -138.004,91 -1,24 20 ARRENDAMENTS 749.600,00 639.284,00 -110.316,00 -14,72 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 516.200,00 387.296,00 -128.904,00 -24,97 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.695.046,12 9.847.961,21 152.915,09 1,58 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 213.200,00 161.500,00 -51.700,00 -24,25 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.081.263,82 5.029.476,35 -51.787,47 -1,02 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 46 A ENTITATS LOCALS 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 47 A EMPRESES PRIVADES 46.000,00 1.868,41 -44.131,59 -95,94 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.281.263,82 2.273.607,94 -7.655,88 -0,34 6 INVERSIONS REALS 8.057.000,00 -8.057.000,00 -100,00 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 6.340.000,00 -6.340.000,00 -100,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.230.000,00 -1.230.000,00 -100,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 487.000,00 -487.000,00 -100,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 186.000,00 186.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 186.000,00 186.000,00 174 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Pressupost per Districtes GRÀCIA 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 33.984.598,08 21.363.428,29 -12.621.169,79 -37,14 1 DESPESES DE PERSONAL 5.159.064,37 4.322.261,52 -836.802,85 -16,22 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 174.136,00 160.991,64 -13.144,36 -7,55 11 PERSONAL EVENTUAL 243.153,26 223.842,22 -19.311,04 -7,94 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.986.869,34 2.496.011,57 -490.857,77 -16,43 13 PERSONAL LABORAL 425.340,72 302.034,96 -123.305,76 -28,99 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 238.787,98 214.107,44 -24.680,54 -10,34 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.090.777,07 925.273,69 -165.503,38 -15,17 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.316.901,98 11.155.842,77 -161.059,21 -1,42 20 ARRENDAMENTS 431.585,00 432.000,00 415,00 0,10 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 353.210,35 360.015,98 6.805,63 1,93 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.346.006,63 10.241.186,57 -104.820,06 -1,01 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 186.100,00 122.640,22 -63.459,78 -34,10 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.004.881,73 5.019.324,00 14.442,27 0,29 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 804.881,73 819.324,00 14.442,27 1,79 6 INVERSIONS REALS 12.503.750,00 866.000,00 -11.637.750,00 -93,07 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 7.786.750,00 194.000,00 -7.592.750,00 -97,51 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 3.317.000,00 672.000,00 -2.645.000,00 -79,74 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.400.000,00 -1.400.000,00 -100,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 175     Pressupost per Districtes HORTA-GUINARDÓ 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 36.686.093,03 28.818.041,75 -7.868.051,28 -21,45 1 DESPESES DE PERSONAL 5.620.354,31 4.912.093,20 -708.261,11 -12,60 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 91.716,56 84.532,08 -7.184,48 -7,83 11 PERSONAL EVENTUAL 260.596,28 241.382,54 -19.213,74 -7,37 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.922.108,32 2.670.796,50 -251.311,82 -8,60 13 PERSONAL LABORAL 838.658,46 594.899,78 -243.758,68 -29,07 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 273.194,95 249.253,90 -23.941,05 -8,76 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.234.079,74 1.071.228,40 -162.851,34 -13,20 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 13.355.678,15 13.025.993,43 -329.684,72 -2,47 20 ARRENDAMENTS 239.718,55 213.570,00 -26.148,55 -10,91 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 624.944,35 599.972,35 -24.972,00 -4,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.267.420,25 12.008.911,08 -258.509,17 -2,11 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 223.595,00 203.540,00 -20.055,00 -8,97 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 6.840.910,57 7.328.748,12 487.837,55 7,13 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 5.800.000,00 5.800.934,21 934,21 0,02 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.040.910,57 1.527.813,91 486.903,34 46,78 6 INVERSIONS REALS 10.849.966,00 3.531.083,00 -7.318.883,00 -67,46 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 9.421.066,00 2.686.783,00 -6.734.283,00 -71,48 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.428.900,00 844.300,00 -584.600,00 -40,91 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 19.184,00 20.124,00 940,00 4,90 76 A ENTITATS LOCALS 19.184,00 20.124,00 940,00 4,90 176 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Pressupost per Districtes NOU BARRIS 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 26.638.403,42 26.098.888,22 -539.515,20 -2,03 1 DESPESES DE PERSONAL 4.164.066,91 3.886.816,91 -277.250,00 -6,66 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 95.082,02 87.319,20 -7.762,82 -8,16 11 PERSONAL EVENTUAL 193.976,86 195.293,70 1.316,84 0,68 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.396.989,70 2.260.775,88 -136.213,82 -5,68 13 PERSONAL LABORAL 388.850,25 319.728,91 -69.121,34 -17,78 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 204.196,18 209.134,22 4.938,04 2,42 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 884.971,90 814.565,00 -70.406,90 -7,96 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 14.168.074,51 13.973.693,82 -194.380,69 -1,37 20 ARRENDAMENTS 540.460,00 462.359,76 -78.100,24 -14,45 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 648.350,00 627.746,07 -20.603,93 -3,18 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.762.810,51 12.695.710,06 -67.100,45 -0,53 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 216.454,00 187.877,93 -28.576,07 -13,20 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 8.306.262,00 8.238.377,49 -67.884,51 -0,82 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.806.262,00 1.738.377,49 -67.884,51 -3,76 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 177     Pressupost per Districtes SANT ANDREU 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 23.710.904,91 21.427.585,55 -2.283.319,36 -9,63 1 DESPESES DE PERSONAL 7.407.547,22 4.986.143,19 -2.421.404,03 -32,69 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 91.716,56 84.532,08 -7.184,48 -7,83 11 PERSONAL EVENTUAL 242.653,60 207.326,56 -35.327,04 -14,56 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.284.727,23 2.781.120,84 -1.503.606,39 -35,09 13 PERSONAL LABORAL 832.973,21 576.297,87 -256.675,34 -30,81 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 350.523,80 255.610,47 -94.913,33 -27,08 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.604.952,82 1.081.255,37 -523.697,45 -32,63 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 13.012.585,39 12.983.387,36 -29.198,03 -0,22 20 ARRENDAMENTS 326.422,08 326.422,00 -0,08 0,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 602.293,32 609.545,00 7.251,68 1,20 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.842.159,45 11.822.567,36 -19.592,09 -0,17 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 241.710,54 224.853,00 -16.857,54 -6,97 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.290.772,30 3.270.772,00 -20.000,30 -0,61 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 490.772,30 470.772,00 -20.000,30 -4,08 6 INVERSIONS REALS 0,00 187.283,00 187.283,00 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 0,00 37.283,00 37.283,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 0,00 150.000,00 150.000,00 178 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011   Pressupost per Districtes SANT MARTÍ 6 2010 2011 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 37.043.569,63 37.085.174,71 41.605,08 0,11 1 DESPESES DE PERSONAL 5.491.456,40 5.372.665,13 -118.791,27 -2,16 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 94.219,76 86.680,08 -7.539,68 -8,00 11 PERSONAL EVENTUAL 304.586,66 282.492,14 -22.094,52 -7,25 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.939.049,07 2.991.910,09 52.861,02 1,80 13 PERSONAL LABORAL 683.431,77 572.760,58 -110.671,19 -16,19 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 256.098,64 266.758,28 10.659,64 4,16 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.214.070,50 1.172.063,96 -42.006,54 -3,46 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.952.806,94 21.898.799,27 -54.007,67 -0,25 20 ARRENDAMENTS 184.333,27 189.229,65 4.896,38 2,66 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 857.259,85 818.799,12 -38.460,73 -4,49 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.719.713,82 20.716.778,30 -2.935,52 -0,01 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 191.500,00 173.992,20 -17.507,80 -9,14 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 9.599.306,29 9.538.710,31 -60.595,98 -0,63 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.599.306,29 1.538.710,31 -60.595,98 -3,79 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 275.000,00 275.000,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 275.000,00 275.000,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 179 Pressupost per sectors. Classificació per programes     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES TRANSFERENCIES DE CORRENTS I INVERSIONS REALS TOTALPERSONAL CORRENTS CAPITAL SERVEIS Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 SEVEIS GENERALS, RRHH, FINANCES 56.506.067,52 50.230.208,11 63.637.962,41 3.251.216,00 1.800.000,00 175.425.454,04 0101 SERVEIS GENERALS I COORD. TERRIT. 46.526.775,03 47.572.321,49 39.059.891,41 3.251.216,00 1.800.000,00 138.210.203,93 15001 Direcció d'Urbanisme 168.000,00 168.000,00 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 63.360,48 3.112.874,00 1.800.000,00 4.976.234,48 15107 Llicències i inspeccions 634.849,38 355.000,00 989.849,38 15301 Promoció habitatge social (PMH) 37.661,15 37.661,15 17910 Gestió de recursos energètics locals 138.342,00 138.342,00 32000 Gestió educació 2.565,79 2.565,79 33201 Biblioteques 147.377,58 127.500,00 274.877,58 33702 Castell de Montjuïc 80.153,08 80.153,08 43310 Consell economic i social (CESB) 231.330,00 54.296,44 12.985,43 298.611,87 91201 Representació política 6.521.725,84 2.127.626,64 8.649.352,48 91202 Gabinet d'alcaldia 2.722.481,46 238.696,33 269.754,70 3.230.932,49 91203 Direcció tècnica de premsa 976.937,06 151.159,72 1.128.096,78 91210 Protocol 1.224.288,15 1.417.708,20 2.641.996,35 91211 Presidència i relacions institucionals 366.711,09 324.700,00 423.500,00 1.114.911,09 91220 Relacions internacionals 947.224,74 157.345,38 2.196.321,37 3.300.891,49 91230 Consell de Cent del Planeta 1.217.625,00 1.217.625,00 92001 Direcció i administració 1.733.261,67 372.162,39 2.105.424,06 92002 Serveis generals 1.096.328,48 2.249.314,87 1.887.296,97 5.232.940,32 92003 Impremta municipal 2.175.731,48 1.956.422,96 4.132.154,44 92005 Programa d'actuació sectorial 2.578,38 2.578,38 92008 Secretaria 2.127.451,06 2.127.451,06 92009 Serveis jurídics 1.998.719,11 405.875,00 2.404.594,11 92010 Sindicatura de Greuges 701.562,78 53.357,75 754.920,53 92011 Reprografia 173.485,00 173.485,00 92012 Coordinació territorial 766.671,34 943.899,16 1.710.570,50 92020 Arxiu municipal administratiu 1.419.915,79 92.245,94 1.512.161,73 92021 Direcció sistema d'arxius 600.377,57 30.030,50 630.408,07 180 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES EN BENS DESPESES DE TRANSFERENCIES TRANSFERENCIES DE CORRENTS I INVERSIONS REALS TOTAL PERSONAL CORRENTS CAPITAL SERVEIS Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0101 SERVEIS GENERALS I COORD. TERRIT. 92022 Biblioteca general 359.446,17 255.376,52 614.822,69 92301 Gabinet tècnic de programació 1.050.428,65 36.245,45 1.086.674,10 92302 Serveis d'estudis i avaluacions 160.000,00 160.000,00 92412 Relacions ciutadanes 313.544,55 149.021,00 149.530,00 612.095,55 92501 Informació i atenció al ciutadà 8.539.923,42 4.674.063,00 0,00 13.213.986,42 92502 Comunicació corporativa 1.012.627,59 503.890,46 15.304.715,15 16.821.233,20 92503 Màrqueting corporatiu 383.930,18 5.321.247,70 5.705.177,88 92504 Internet corporatiu 526.916,43 1.547.307,11 2.074.223,54 92505 Gestió d'incidències i reclamacions 214.846,50 24.352,50 239.199,00 92506 Direcció de continguts 90.672,48 90.672,48 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 16.355.000,00 16.355.000,00 92999 Gestió de contingències 157.000,00 157.000,00 93002 Control intern 1.485.883,87 1.485.883,87 93210 Consell Tributari 216.649,48 216.649,48 93301 Gestió del patrimoni 1.269.215,72 16.674.706,12 17.943.921,84 93302 Manteniment d'edificis 1.747.394,69 6.944.677,34 8.692.072,03 93303 Parc mòbil 2.295.516,49 778.221,90 3.073.738,39 93401 Tresoreria 631.064,25 631.064,25 0102 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 5.072.161,10 845.902,00 63.750,00 5.981.813,10 92005 Programa d'actuació sectorial 125.559,30 125.559,30 92008 Secretaria 35.758,64 35.758,64 92201 Direcció de la GRHO 777.847,33 368.386,00 63.750,00 1.209.983,33 92202 Gestió i administració GRHO 1.556.458,45 44.200,00 1.600.658,45 92203 Assessoria jurídica GRHO 258.174,56 258.174,56 92204 Comunicació interna GRHO 280.713,94 89.250,00 369.963,94 92205 Organització de l'estructura municipal 433.289,10 433.289,10 92206 Selecció de recursos humans 493.187,93 85.000,00 578.187,93 92207 Formació del personal 346.024,24 127.500,00 473.524,24 92208 Prevenció de riscos laborals 765.147,61 131.566,00 896.713,61 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 181     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES TRANSFERENCIES DE CORRENTS I INVERSIONS REALS TOTALPERSONAL CORRENTS CAPITAL SERVEIS Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0103 GERÈNCIA DE FINANCES 1.105.048,38 1.173.224,25 24.409.321,00 26.687.593,63 93001 Gestió econòmica-financera 872.095,20 1.173.224,25 2.045.319,45 93200 Administració general Gestió tributària 24.409.321,00 24.409.321,00 93210 Consell Tributari 232.953,18 232.953,18 0104 GERÈNCIA MUNICIPAL 3.802.083,01 638.760,37 105.000,00 4.545.843,38 15002 Proj. infraestructures i espais públics 305.285,87 305.285,87 92001 Direcció i administració 839.418,46 839.418,46 92008 Secretaria 113.084,37 113.084,37 92601 GEASI 1.127.739,54 638.760,37 105.000,00 1.871.499,91 93001 Gestió econòmica-financera 1.353.688,15 1.353.688,15 93302 Manteniment d'edificis 62.866,62 62.866,62 182 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL CORRENTS I SERVEIS Programa EUR EUR EUR EUR 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 10.987.678,30 45.569.137,26 61.661.598,32 118.218.413,88 23011 Direcció i administració d'àrea d'ASiC 1.508.745,43 348.444,92 37.500,00 1.894.690,35 23012 Recerca i coneixement serveis àrea ASiC 269.018,49 192.150,00 461.168,49 23013 Serveis comuns equipaments d'àrea ASiC 190.816,67 1.415.747,55 1.606.564,22 23014 Participació xarxa social 386.368,40 358.383,61 176.433,00 921.185,01 23015 Informació, comunicació activitat d'ASiC 216.571,64 384.200,00 600.771,64 23021 Consorci serveis socials 523.816,63 523.816,63 23031 Direcció tècnica d'Acció Social 584.989,15 240.578,70 9.500,00 835.067,85 23032 Direcció executiva d'Acció Social 318.257,27 108.440,00 147.001,00 573.698,27 23101 Serveis socials bàsics 237.375,77 230.755,36 23.895.958,87 24.364.090,00 23102 Atenció social individual i familiar 58.504,00 1.741.035,32 352.615,89 2.152.155,21 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 65.547,48 6.010,00 180.091,24 251.648,72 23104 Suport a les accions comunitàries 39.716,30 63.046,56 102.762,86 23105 Emergències i urgències socials 65.381,70 1.797.424,20 53.199,60 1.916.005,50 23106 Primera acollida (immigrants) 54.654,96 1.170.623,94 923.779,21 2.149.058,11 23110 Atenció infància i adolescència 4.302.563,08 1.180.356,11 919.596,70 6.402.515,89 23120 Acció municipal envers les famílies 3.591,00 122.504,64 11.800,00 137.895,64 23130 Altres serveis d'atenció gent gran 45.610,00 55.550,00 101.160,00 23131 Habitatges amb serveis gent gran 51.945,90 2.586.483,85 660.000,00 3.298.429,75 23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 58.909,36 5.023.744,11 10.000,00 5.092.653,47 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 124.174,60 2.176.048,23 1.844.296,80 4.144.519,63 23143 Centres reside. 1ª acollida sense sostre 54.098,82 6.014.311,70 25.000,00 6.093.410,52 23151 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 59.640,18 1.688.678,67 1.748.318,85 23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.013.982,74 600.000,00 1.613.982,74 23210 Promoció i participació infància 219.127,48 52.390,00 781.039,00 1.052.556,48 23211 Altres accions millora de la infància 10.000,00 10.000,00 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 61.159,24 61.159,24 23230 Promoció social gent gran 122.019,78 155.822,99 1.178.265,00 1.456.107,77 23250 Foment i promoció dels drets humans 352.055,34 698.494,87 693.199,62 1.743.749,83 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 260.488,13 339.960,62 5.100,00 605.548,75 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 183     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 Resultado total DESPESES EN BENS DESPESES DE PERSONAL TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL CORRENTS I SERVEIS Programa EUR EUR EUR EUR 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 4.946.564,36 4.946.564,36 23301 Teleassistència 6.511.925,72 6.511.925,72 23302 Atenció social i neteja llar (SAD) 153.467,84 70.810,00 224.277,84 23330 Centres per atenció gent gran 61.796,04 7.485.777,24 1.000,00 7.548.573,28 23331 Acolliment temporal urgències gent gran 49.150,02 1.685.707,97 1.700.000,00 3.434.857,99 31201 Assistència sanitària 3.000.000,00 3.000.000,00 31301 Promoció de la salut 193.900,68 29.750,00 611.285,83 834.936,51 31302 Agència de salut pública 16.164.980,00 16.164.980,00 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 252.025,57 252.025,57 91201 Representació política 528.917,74 33.339,55 562.257,29 92003 Impremta municipal 15.000,00 15.000,00 92005 Programa d'actuació sectorial 328.725,81 328.725,81 92502 Comunicació corporativa 15.000,00 15.000,00 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 1.902.000,00 1.902.000,00 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 556.598,09 556.598,09 184 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 Resultado total DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS REALS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS Programa EUR EUR EUR EUR EUR 0301 MEDI AMBIENT 7.923.849,81 214.645.508,93 117.704.295,93 13.433.267,00 353.706.921,67 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 404.401,19 2.730,00 7.544.352,00 7.951.483,19 15501 Manteniment i renovació paviment 354.466,50 1.887.596,34 213.659,27 2.455.722,11 15502 Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit 89.461,16 1.500.778,80 1.590.239,96 15503 Manteniment i renovació estructure vials 210.588,12 4.326.958,35 4.537.546,47 16010 Direcció i administració Medi Ambient 739.234,13 92.326,50 831.560,63 16011 Serveis generals Medi Ambient 611.810,89 837.166,46 1.448.977,35 16012 Manten. i conserv. edificis Medi Ambient 150.360,92 868.457,31 1.018.818,23 16013 Estra. i gestió coneixement Medi Ambient 186.673,56 235.216,46 421.890,02 16014 Millora contínua Medi Ambient 287.531,14 492.123,58 779.654,72 16015 Anàlisi i siste. informació Medi Ambient 88.000,00 88.000,00 16101 Abastament de les aigües 586.644,38 6.224.770,51 21.651,00 3.000.000,00 9.833.065,89 16102 Sanejament xarxa de clavegueram 554.368,90 11.050.834,62 4.352.677,91 15.957.881,43 16201 Recollida de residus 823.029,09 94.233.196,62 375.152,29 95.431.378,00 16202 Gestió de residus 270.439,55 60.975.692,38 61.246.131,93 16203 Avaluació serveis de neteja 857.720,08 201.723,23 1.059.443,31 16301 Neteja viària 76.383.709,86 1.644.018,00 78.027.727,86 16501 Gestió de l'enllumenat públic 668.208,35 13.901.834,34 14.570.042,69 16901 Protecció i control d'animals 132.056,90 470.050,00 1.244.897,00 1.847.003,90 17101 Construccio i manteniment espais verds 48.975.308,89 48.975.308,89 17901 Educació mediambiental 228.255,50 429.664,38 1.051.467,50 1.709.387,38 17902 Comunicació mediambiental 153.656,01 188.519,10 342.175,11 17903 Participació mediambiental 48.101,92 53.400,00 101.501,92 17904 Intervenció acústica ambiental 432.001,28 748.055,25 1.180.056,53 17910 Gestió de recursos energètics locals 1.038.686,69 1.038.686,69 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 128.840,24 700.000,00 828.840,24 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 428.397,22 428.397,22 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 185     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 Resultado total DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS REALS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS Programa EUR EUR EUR EUR EUR 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 204.390.619,75 21.399.280,92 1.926.239,82 2.376.458,00 230.092.598,49 13000 Administració general P.S.M. 4.045.308,75 488.422,00 188.239,82 120.000,00 4.841.970,57 13001 Serveis comuns equipaments PSM 56.306,64 56.306,64 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 138.561.052,23 6.995.371,21 1.923.458,00 147.479.881,44 13211 Prevenció de la delinqüència 303.094,24 120.000,00 423.094,24 13311 Gestió de sistemes de control de trànsit 2.188.723,14 9.510.418,74 11.699.141,88 13501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 40.181.735,59 2.547.290,12 253.000,00 42.982.025,71 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 4.271,21 80.000,00 84.271,21 91201 Representació política 411.718,62 411.718,62 92003 Impremta municipal 10.000,00 10.000,00 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 10.000,00 1.738.000,00 1.748.000,00 92999 Gestió de contingències 18.698.987,18 18.698.987,18 93302 Manteniment d'edificis 1.657.201,00 1.657.201,00 186 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes . 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES TRANSFERENCIES DE CORRENTS I INVERSIONS REALS TOTALPERSONAL CORRENTS CAPITAL SERVEIS Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 8.514.257,30 5.399.676,94 32.852.003,27 4.991.015,00 3.281.710,00 55.038.662,51 15001 Direcció d'Urbanisme 2.732.964,86 1.024.062,27 716.893,70 4.473.920,83 15003 Comunicació corpor. d’Urbanisme i Infrae 344.180,88 244.000,00 588.180,88 15101 Actuació urbanística i disciplina 1.812.951,77 128.000,00 1.940.951,77 15102 Gestió de sol 635.962,00 635.962,00 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.637.307,22 136.435,38 13.066.267,12 4.991.015,00 3.281.710,00 23.112.734,72 15104 Planejament de la ciutat 651.185,71 651.185,71 15105 Control de qualitat i seguiment d'obres 445.031,66 445.031,66 15301 Promoció habitatge social (PMH) 644.283,63 3.122.752,22 3.767.035,85 15510 Manteniment integral rondes 6.011.123,68 6.011.123,68 15601 Llei de barris Barceloneta 723.500,00 723.500,00 15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 8.455.878,30 8.455.878,30 15702 Manteniment i millora del patrimoni 2.938.660,21 2.938.660,21 17101 Construccio i manteniment espais verds 67.588,25 67.588,25 91201 Representació política 248.673,20 248.673,20 92003 Impremta municipal 6.000,00 6.000,00 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 688.000,00 688.000,00 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 278.235,45 278.235,45 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 187     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 Resultado total DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES INVERSIONS REALS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS Programa EUR EUR EUR EUR EUR 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.538.113,02 4.145.051,96 38.081.471,25 30.000,00 45.794.636,23 43101 Comerc interior 506.528,07 3.017.500,00 2.601.000,00 6.125.028,07 43110 Mercats municipals 8.022.124,00 8.022.124,00 43201 Promoció del turisme 255.138,33 50.000,00 2.002.000,00 2.307.138,33 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 294.426,44 14.196.092,07 14.490.518,51 43401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 1.018.600,45 481.693,21 722.456,11 2.222.749,77 43402 Promoció econòmica internacional 338.541,24 100.000,00 1.677.500,00 2.116.041,24 43403 Foment del creixement econòmic 106.090,32 2.282.502,07 2.388.592,39 43404 Aliances altres institucions públiques 4.706.743,00 4.706.743,00 43405 Informació i comunicació Promoció Econòm 155.961,38 100.000,00 1.270.300,00 1.526.261,38 49210 Ciutat del coneixement 195.250,00 195.250,00 49301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 856.826,79 355.000,00 1.211.826,79 49901 Promoció aeronàutica 350.000,00 350.000,00 92001 Direcció i administració 30.000,00 30.000,00 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 55.504,00 55.504,00 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 40.858,75 40.858,75 188 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES EN BENS TRANSFERENCIES TRANSFERENCIES DE TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS CAPITAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 6.532.148,64 12.674.714,71 216.540.186,16 6.324.495,57 242.071.545,08 23220 Promoció joves 322.222,00 1.020.455,60 595.042,50 1.937.720,10 23240 Promoció de les dones 256.736,14 504.912,00 129.900,00 891.548,14 23241 Atenció a la dona víctima de violència 119.386,42 2.183.307,52 1.296.681,29 3.599.375,23 23242 Abordatge integral del treball sexual 59.623,63 243.383,75 361.415,10 664.422,48 23260 Promoció social de la immigració 299.198,32 478.000,00 292.000,00 1.069.198,32 23261 Immigració - acollida 936.013,00 1.879.788,00 2.815.801,00 23262 Immigració - reglament d'estrangeria 149.700,04 788.485,00 938.185,04 23270 Barcelona solidària 495.352,04 651.022,00 6.168.050,00 7.314.424,04 32000 Gestió educació 94.520.092,04 94.520.092,04 32401 Serveis complementaris d'educació 174.967,22 1.000.000,00 1.174.967,22 33100 Administració general de cultura 91.066.715,00 6.324.495,57 97.391.210,57 33301 Museus 824.632,72 339.980,00 1.164.612,72 33401 Promoció i acció cultural 221.881,38 72.758,00 1.729.677,39 2.024.316,77 33402 Centres cívics 149.036,00 149.036,00 33403 Barcelona Centre per la Pau 53.962,40 229.500,00 283.462,40 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 260.018,98 12.842.453,84 13.102.472,82 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 12.464,00 12.464,00 34110 Esdeveniments esportius 71.548,64 867.242,00 3.097.500,00 4.036.290,64 91201 Representació política 430.271,07 430.271,07 92001 Direcció i administració 1.327.335,95 641.510,00 1.968.845,95 92002 Serveis generals 38.467,38 38.467,38 92402 Participació institucional 134.699,49 181.500,00 316.199,49 92404 Participació ciutadana 641.816,72 210.000,00 95.300,00 947.116,72 92405 Participació associativa 403.738,00 1.105.707,50 1.509.445,50 92406 Consell de Ciutat 78.914,42 75.000,00 153.914,42 92411 Usos socials del temps 294.095,88 1.203.020,15 19.883,50 1.516.999,53 92501 Informació i atenció al ciutadà 50.691,36 50.691,36 92502 Comunicació corporativa 220.626,44 151.500,00 372.126,44 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 1.671.867,69 1.671.867,69 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 189 Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes Capítol 1 2 3 4 6 7 8 9 Resultado total DESPESES DE DESP. EN BENS DESPESES TRANSFER. DE CORRENTS I TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTALPERSONAL FINANCERES CAPITAL SERVEIS Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 9901 SERVEIS CENTRALS 5.482.323,45 8.741.961,00 40.822.625,02 234.625.214,87 313.994.720,51 10.943.194,43 8.999.560,27 101.232.200,00 724.841.799,55 01101 Servei del deute 2.700.000,00 40.822.625,02 100.000.000,00 143.522.625,02 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 0,00 192.577,41 192.577,41 13301 Estacionament regulat (àrea) 57.358.334,00 57.358.334,00 13304 Servei del Bicing 7.466.077,00 7.466.077,00 15102 Gestió de sol 57.135.279,71 57.135.279,71 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 170.851.730,84 5.943.194,43 176.794.925,27 15301 Promoció habitatge social (PMH) 10,00 3.627.244,00 0,00 3.627.254,00 15601 Llei de barris Barceloneta 2.193.005,16 2.193.005,16 15603 Llei de barris Torre Baró 1.022.890,00 1.022.890,00 15606 Llei de barris La Bordeta 5.250.727,80 0,00 5.250.727,80 15607 Llei de barris El Coll 3.530.000,00 0,00 3.530.000,00 15608 Llei de barris Maresme-Besòs 2.490.411,00 0,00 2.490.411,00 15611 Llei de Barris Bon Pastor 611.404,00 611.404,00 15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 5.000.000,00 5.000.000,00 16400 Cementiris 11.319.738,74 11.319.738,74 17101 Construccio i manteniment espais verds 0,00 7.402.987,00 0,00 7.402.987,00 17910 Gestió de recursos energètics locals 5.952.569,00 0,00 5.952.569,00 21101 Pensions i altres prestacions econòmique 1.100.000,00 1.100.000,00 23101 Serveis socials bàsics 1.020.994,60 5.500.000,00 6.520.994,60 23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 25.083,08 25.083,08 23220 Promoció joves 125.414,95 125.414,95 32000 Gestió educació 419.955,05 0,00 7.500.000,00 7.919.955,05 33100 Administració general de cultura 189.745,00 189.745,00 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 1.095.521,00 1.095.521,00 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 5.806.772,00 5.806.772,00 44101 Transport públic 72.885.750,00 72.885.750,00 92001 Direcció i administració 907.250,00 1.717.630,39 18.623.000,00 21.247.880,39 92005 Programa d'actuació sectorial 1.047.100,33 1.047.100,33 92502 Comunicació corporativa 1.147.489,80 1.147.489,80 92601 GEASI 2.535.037,58 2.535.037,58 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 15.211.434,00 15.211.434,00 92901 Contingències 3.285.223,12 1.158.723,77 822.171,54 5.266.118,43 92999 Gestió de contingències 50.000,00 50.000,00 93250 Serveis d'ingressos 1.232.200,00 1.232.200,00 93301 Gestió del patrimoni 8.999.560,27 8.999.560,27 94201 Transferències administracions públiques 81.564.937,96 81.564.937,96 190 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Pressupost per districtes. Classificació per programes Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 06 DISTRICTES 46.825.672,62 161.493.250,32 71.624.726,72 7.954.734,29 481.124,00 288.379.507,95 0601 CIUTAT VELLA 4.864.887,14 29.445.411,88 10.744.100,03 45.054.399,05 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 225.296,89 627.324,83 852.621,72 15107 Llicències i inspeccions 1.519.788,61 1.519.788,61 15501 Manteniment i renovació paviment 412.176,62 412.176,62 16205 Manteniment de serveis en espais públics 503.635,72 503.635,72 16301 Neteja viària 21.928.266,00 21.928.266,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 871.679,93 871.679,93 17901 Educació mediambiental 16.472,38 16.472,38 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 325.398,88 325.398,88 23101 Serveis socials bàsics 7.600.000,00 7.600.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 84.387,15 55.394,50 139.781,65 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 126.730,76 53.274,41 180.005,17 23106 Primera acollida (immigrants) 17.000,00 17.000,00 23210 Promoció i participació infància 149.446,60 124.250,03 273.696,63 23220 Promoció joves 16.506,63 20.825,00 37.331,63 23230 Promoció social gent gran 39.244,00 29.449,50 34.800,00 103.493,50 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 13.375,21 519.101,30 532.476,51 23240 Promoció de les dones 16.330,50 16.330,50 23260 Promoció social de la immigració 16.330,50 21.885,00 38.215,50 32000 Gestió educació 555.971,09 333.721,33 889.692,42 32401 Serveis complementaris d'educació 57.000,00 90.962,76 147.962,76 33201 Biblioteques 10.000,00 10.000,00 33401 Promoció i acció cultural 441.745,00 212.092,50 653.837,50 33402 Centres cívics 130.754,05 1.386.103,78 1.516.857,83 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 475.591,70 475.591,70 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 3.194,33 187.875,00 191.069,33 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 191     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 43101 Comerc interior 18.145,00 18.145,00 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 16.330,50 16.330,50 91201 Representació política 314.359,06 148.647,31 463.006,37 92001 Direcció i administració 820.690,44 466.095,61 31.096,92 1.317.882,97 92003 Impremta municipal 32.300,00 32.300,00 92009 Serveis jurídics 436.750,52 436.750,52 92020 Arxiu municipal administratiu 84.889,96 84.889,96 92400 Serveis de territori (districtes) 823.532,23 823.532,23 92404 Participació ciutadana 54.720,00 55.717,50 110.437,50 92410 Civisme 22.681,25 22.681,25 92501 Informació i atenció al ciutadà 10.000,00 10.000,00 92502 Comunicació corporativa 184.549,40 109.773,45 294.322,85 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 2.164.737,41 2.164.737,41 0602 EIXAMPLE 5.160.007,54 21.228.694,96 11.600.139,21 37.988.841,71 15101 Actuació urbanística i disciplina 1.777.084,56 1.777.084,56 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 428.361,71 526.566,21 954.927,92 15501 Manteniment i renovació paviment 779.656,54 779.656,54 16301 Neteja viària 14.112.006,00 14.112.006,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 1.029.508,43 1.029.508,43 17901 Educació mediambiental 59.000,00 59.000,00 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 491.293,84 491.293,84 23101 Serveis socials bàsics 9.400.000 9.400.000,00 192 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 23210 Promoció i participació infància 5.000,00 0 5.000,00 23220 Promoció joves 27.534,00 80.635 108.169,00 23230 Promoció social gent gran 42.500,00 42.500,00 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 222.000 222.000,00 23240 Promoció de les dones 2.000,00 2.000,00 23260 Promoció social de la immigració 2.000,00 2.000,00 31301 Promoció de la salut 4.000,00 4.000,00 32000 Gestió educació 586.719,91 586.719,91 32401 Serveis complementaris d'educació 19.000,00 19.000,00 33201 Biblioteques 7.880,00 7.880,00 33401 Promoció i acció cultural 27.217,00 27.217,00 33402 Centres cívics 15.000,00 1.354.409 1.369.409,00 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 28.619,00 97.619 126.238,00 91201 Representació política 481.930,59 209.374,00 691.304,59 92001 Direcció i administració 817.140,01 970.594,00 14.289 1.802.023,01 92008 Secretaria 457.538,67 457.538,67 92400 Serveis de territori (districtes) 528.840,74 245.836,00 774.676,74 92404 Participació ciutadana 283.864 283.864,00 92405 Participació associativa 500,00 146.389 146.889,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 57.204,76 57.204,76 92502 Comunicació corporativa 114.612,66 82.720,00 197.332,66 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 934 934,21 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 2.445.463,87 2.445.463,87 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 193     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0603 SANTS-MONTJUÏC 5.035.749,88 19.122.987,05 7.616.390,27 2.907.055,29 34.682.182,49 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 5.890,00 5.890,00 15101 Actuació urbanística i disciplina 442.267,10 442.267,10 15102 Gestió de sol 2.864.720,29 2.864.720,29 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.118.662,11 593.950,00 42.335,00 1.754.947,11 15501 Manteniment i renovació paviment 658.226,69 658.226,69 15606 Llei de barris La Bordeta 58.000,00 58.000,00 15609 Llei de barris Can Clos 50.000,00 50.000,00 16301 Neteja viària 11.071.896,00 11.071.896,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 965.818,11 965.818,11 17901 Educació mediambiental 15.437,50 15.437,50 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 27.081,00 42.275,00 69.356,00 23101 Serveis socials bàsics 6.500.000,00 6.500.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 97.158,33 12,00 9.072,00 106.242,33 23210 Promoció i participació infància 6.685,00 342.665,00 349.350,00 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 268.706,00 268.706,00 23220 Promoció joves 31.061,00 100.789,27 131.850,27 23230 Promoció social gent gran 94.118,66 18.145,00 19.000,00 131.263,66 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 349.000,00 349.000,00 23240 Promoció de les dones 3.820,00 3.820,00 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 6.500,00 6.500,00 31301 Promoció de la salut 10.625,75 10.625,75 32000 Gestió educació 771.268,75 771.268,75 32401 Serveis complementaris d'educació 31.792,00 31.792,00 194 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 33401 Promoció i acció cultural 154.945,00 154.945,00 33402 Centres cívics 337.921,20 556.074,00 893.995,20 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 171.358,90 171.358,90 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 22.682,00 213.840,00 236.522,00 91201 Representació política 350.402,94 201.600,00 552.002,94 92001 Direcció i administració 2.381.824,18 367.239,06 2.749.063,24 92400 Serveis de territori (districtes) 272.074,00 85.701,00 357.775,00 92401 Participació cívica 5.730,00 148.103,00 153.833,00 92410 Civisme 17.575,00 17.575,00 92502 Comunicació corporativa 207.395,36 203.800,00 411.195,36 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 2.360.939,29 2.360.939,29 0604 LES CORTS 3.953.007,90 7.622.398,57 3.238.688,94 463.313,00 15.277.408,41 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 13.500,00 13.500,00 15101 Actuació urbanística i disciplina 22.000,00 22.000,00 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 405.399,44 209.153,13 10.700,00 343.313,00 968.565,57 15107 Llicències i inspeccions 644.902,49 644.902,49 15501 Manteniment i renovació paviment 437.118,00 437.118,00 16301 Neteja viària 3.613.860,00 3.613.860,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 683.159,61 683.159,61 17901 Educació mediambiental 4.000,00 4.000,00 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 81.324,94 13.863,00 95.187,94 23101 Serveis socials bàsics 0,00 2.150.950,10 2.150.950,10 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 0,00 287.000,00 287.000,00 23220 Promoció joves 14.000,00 14.000,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 195     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 23230 Promoció social gent gran 1.808,00 6.600,00 8.408,00 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 0,00 119.649,86 119.649,86 23240 Promoció de les dones 13.000,00 4.750,00 17.750,00 23250 Foment i promoció dels drets humans 1.000,00 4.000,00 5.000,00 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 5.800,00 6.000,00 11.800,00 31301 Promoció de la salut 2.500,00 2.500,00 32000 Gestió educació 263.135,33 263.135,33 32401 Serveis complementaris d'educació 26.000,00 45.000,00 71.000,00 33201 Biblioteques 12.400,00 12.400,00 33401 Promoció i acció cultural 19.000,00 35.008,98 54.008,98 33402 Centres cívics 161.094,86 95.600,00 425.030,00 681.724,86 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 9.300,00 62.700,00 72.000,00 91201 Representació política 440.698,98 118.603,68 559.302,66 92001 Direcció i administració 1.090.793,27 704.170,05 120.000,00 1.914.963,32 92008 Secretaria 190.263,84 190.263,84 92009 Serveis jurídics 232.000,14 232.000,14 92020 Arxiu municipal administratiu 108.853,67 44.790,00 153.643,67 92400 Serveis de territori (districtes) 321.284,64 133.620,00 56.300,00 511.204,64 92404 Participació ciutadana 3.000,00 10.000,00 13.000,00 92410 Civisme 1.000,00 1.000,00 92502 Comunicació corporativa 98.116,22 166.100,00 264.216,22 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 1.000,00 1.000,00 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 172.275,41 1.004.917,77 1.177.193,18 196 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 4.332.040,21 11.036.041,21 5.029.476,35 186.000,00 20.583.557,77 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 8.000,00 8.000,00 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.599.440,35 562.924,00 186.000,00 2.348.364,35 15501 Manteniment i renovació paviment 514.830,05 514.830,05 16301 Neteja viària 5.654.319,00 5.654.319,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 882.244,07 882.244,07 16901 Protecció i control d'animals 1.000,00 1.000,00 17201 Actuacions prevenció incendis forestals 60.000,00 54.000,00 114.000,00 17901 Educació mediambiental 14.550,00 14.550,00 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 311.267,19 311.267,19 23101 Serveis socials bàsics 2.700.000,00 2.700.000,00 23210 Promoció i participació infància 15.000,00 0,00 15.000,00 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 518.418,78 518.418,78 23230 Promoció social gent gran 1.500,00 1.500,00 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 298.429,16 298.429,16 23240 Promoció de les dones 1.500,00 1.500,00 32000 Gestió educació 397.767,12 397.767,12 32401 Serveis complementaris d'educació 28.550,00 28.550,00 33201 Biblioteques 14.500,00 14.500,00 33401 Promoció i acció cultural 159.000,00 159.000,00 33402 Centres cívics 307.825,10 1.238.480,00 1.546.305,10 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 8.250,00 8.250,00 91201 Representació política 614.613,71 148.500,00 763.113,71 92001 Direcció i administració 1.084.021,38 814.616,00 1.868,41 1.900.505,79 92400 Serveis de territori (districtes) 84.800,00 84.800,00 92404 Participació ciutadana 483.416,67 80.000,00 218.280,00 781.696,67 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 197     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 92502 Comunicació corporativa 112.788,29 100.000,00 212.788,29 92503 Màrqueting corporatiu 50.643,06 50.643,06 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 69.849,56 1.176.365,87 1.246.215,43 0606 GRÀCIA 4.322.261,52 11.155.842,77 5.019.324,00 866.000,00 21.363.428,29 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.317.171,99 362.714,67 194.000,00 1.873.886,66 15501 Manteniment i renovació paviment 323.717,46 323.717,46 15607 Llei de barris El Coll 280.000,00 280.000,00 16301 Neteja viària 5.591.436,00 5.591.436,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 682.753,66 682.753,66 17901 Educació mediambiental 14.000,00 14.000,00 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 307.225,80 307.225,80 23101 Serveis socials bàsics 4.200.000,00 4.200.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 21.000,00 21.000,00 23210 Promoció i participació infància 76.250,00 0,00 76.250,00 23220 Promoció joves 262.500,00 36.000,00 298.500,00 23230 Promoció social gent gran 30.000,00 39.000,00 69.000,00 23240 Promoció de les dones 11.400,00 11.400,00 32000 Gestió educació 392.567,66 392.567,66 32401 Serveis complementaris d'educació 35.000,00 35.000,00 33201 Biblioteques 392.000,00 392.000,00 33401 Promoció i acció cultural 279.204,00 439.000,00 718.204,00 33402 Centres cívics 166.373,29 120.060,00 188.324,00 474.757,29 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 162.486,00 30.000,00 192.486,00 91201 Representació política 408.692,13 116.640,22 525.332,35 198 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 92001 Direcció i administració 1.646.348,67 793.340,59 11.000,00 2.450.689,26 92400 Serveis de territori (districtes) 470.449,64 142.000,00 612.449,64 92404 Participació ciutadana 20.000,00 20.000,00 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 1.794.772,51 1.794.772,51 0607 HORTA-GUINARDO 4.912.093,20 13.025.993,43 7.328.748,12 3.531.083,00 20.124,00 28.818.041,75 15101 Actuació urbanística i disciplina 722.667,17 722.667,17 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 639.305 545.986,15 22.600 3.531.083 20.124 4.759.098,12 15501 Manteniment i renovació paviment 392.914,10 392.914,10 16301 Neteja viària 5.621.016,00 5.621.016,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 966.153,90 966.153,90 17903 Participació mediambiental 6.250,00 6.250,00 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 292.979 93.820,00 52.977 439.776,05 23101 Serveis socials bàsics 5.800.000 5.800.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 60.199 60.199,37 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 24.000,00 364.000 388.000,00 23220 Promoció joves 142.967,23 367.212 510.179,60 23230 Promoció social gent gran 254.519,84 19.800 274.319,84 23240 Promoció de les dones 10.000,00 7.400 17.400,00 23280 Promoció minories 55.000,00 55.000,00 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 4.000,00 4.000,00 32000 Gestió educació 927.198,97 927.198,97 32401 Serveis complementaris d'educació 10.000,00 10.000,00 33201 Biblioteques 33.100,00 33.100,00 33402 Centres cívics 502.861 422.801,16 440.614 1.366.275,85 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 199     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 147.093,27 147.093,27 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 15.565,00 48.600 64.165,00 91201 Representació política 480.870 180.360,00 661.229,58 92001 Direcció i administració 1.408.298 235.534,55 1.643.832,18 92400 Serveis de territori (districtes) 608.648 608.647,98 92401 Participació cívica 313.631,00 111.060 424.691,00 92404 Participació ciutadana 394.197,44 93.550 487.747,44 92502 Comunicació corporativa 190.267 125.163,00 315.430,30 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 934 934,21 92999 Gestió de contingències 6.000 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 2.104.721,82 2.104.721,82 0608 NOU BARRIS 3.886.816,91 13.973.693,82 8.238.377,49 26.098.888,22 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 5.491,00 5.491,00 15101 Actuació urbanística i disciplina 125.856 6,00 125.861,88 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 862.471 578.720,81 1.441.191,60 15501 Manteniment i renovació paviment 370.129,47 370.129,47 15603 Llei de barris Torre Baró 44.000,00 44.000,00 16301 Neteja viària 5.333.722,80 5.333.722,80 16501 Gestió de l'enllumenat públic 932.651,24 932.651,24 17901 Educació mediambiental 3.000,00 3.200 6.200,00 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 100.353 0,00 100.352,62 23101 Serveis socials bàsics 6.500.000 6.500.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 600 599,79 23106 Primera acollida (immigrants) 82.000,00 82.000,00 23201 Equipaments serveis personals (estruct.) 103.458 103.458,49 200 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 23210 Promoció i participació infància 58.000,00 45.000 103.000,00 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 420.000,00 251.204 671.204,38 23220 Promoció joves 3.000,00 25.000 28.000,00 23230 Promoció social gent gran 73.543,00 30.588 104.131,00 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 15.586 15.586,00 23240 Promoció de les dones 3.413,00 8.100 11.513,00 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 3.000 3.000,00 32000 Gestió educació 842.310,58 842.310,58 32401 Serveis complementaris d'educació 3.100 3.100,00 33401 Promoció i acció cultural 588.590,59 259.706 848.296,47 33402 Centres cívics 695.000,00 838.606 1.533.606,23 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 313.923,79 313.923,79 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 100.000,00 78.706 178.706,00 91201 Representació política 347.115 347.114,90 92001 Direcció i administració 2.142.660 431.341,99 2.574.002,15 92400 Serveis de territori (districtes) 467.312,00 467.312,00 92401 Participació cívica 176.581 176.581,00 92502 Comunicació corporativa 198.304 95.640,00 293.944,28 92999 Gestió de contingències 6.000 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 2.531.897,55 2.531.897,55 0609 SANT ANDREU 4.986.143,19 12.983.387,36 3.270.772,00 187.283,00 21.427.585,55 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 7.433,00 7.433,00 15101 Actuació urbanística i disciplina 843.189,82 10.066,00 853.255,82 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 609.813,99 755.315 187.283 1.552.411,99 15501 Manteniment i renovació paviment 541.906,00 541.906,00 15602 Llei de barris Trinitat Vella 240.250 240.250,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 201     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 15610 Llei de barris Bon Pastor (C) 282.500,00 282.500,00 16301 Neteja viària 4.349.404 4.349.404,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 754.256,00 754.256,00 16901 Protecció i control d'animals 12.630 12.630,00 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 424.250,36 51.811,00 50.279 526.340,36 23101 Serveis socials bàsics 32.630,54 2.800.000 2.832.630,54 23106 Primera acollida (immigrants) 4.000,00 4.000,00 23212 Gestió equipaments infants i adolescents 140.108 140.108,00 23220 Promoció joves 239.817,00 10.782 250.599,00 23230 Promoció social gent gran 15.074 15.074,00 23231 Gestió de casals i espais per gent gran 278.112,00 278.112,00 23240 Promoció de les dones 4.870 4.870,00 23260 Promoció social de la immigració 5.107,00 5.107,00 23270 Barcelona solidària 4.679 4.679,00 32000 Gestió educació 700.323,50 700.323,50 32401 Serveis complementaris d'educació 5.850 5.850,00 33401 Promoció i acció cultural 183.028,05 268.242,00 165.500 616.770,05 33402 Centres cívics 447.460,27 341.060 788.520,27 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 229.567,32 229.567,32 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 22.600 22.600,00 91201 Representació política 250.609,72 189.783,00 440.392,72 92001 Direcció i administració 1.442.861,61 159.169 1.602.030,61 92020 Arxiu municipal administratiu 8.000,00 8.000,00 92400 Serveis de territori (districtes) 585.737,31 277.370 863.107,31 92404 Participació ciutadana 172.776,00 231.581 404.357,00 92410 Civisme 19.962 19.962,00 202 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 92502 Comunicació corporativa 115.083,14 111.619,00 226.702,14 92505 Gestió d'incidències i reclamacions 45.478,38 45.478,38 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 2.792.358 2.792.357,54 0610 SANT MARTÍ 5.372.665,13 21.898.799,27 9.538.710,31 275.000,00 37.085.174,71 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 14.200,00 14.200,00 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 736.324,06 1.044.375,69 275.000,00 2.055.699,75 15107 Llicències i inspeccions 1.221.218,32 1.221.218,32 15501 Manteniment i renovació paviment 700.198,54 700.198,54 15608 Llei de barris Maresme-Besòs 239.651,20 239.651,20 16301 Neteja viària 11.868.944,00 11.868.944,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 1.711.222,25 1.711.222,25 16901 Protecció i control d'animals 12.000,00 6.635,00 18.635,00 17901 Educació mediambiental 7.000,00 10.300,00 17.300,00 23001 Direcció de serveis a les persones (dist 316.967,61 316.967,61 23101 Serveis socials bàsics 8.000.000,00 8.000.000,00 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 27.600,00 27.600,00 23106 Primera acollida (immigrants) 5.930,00 5.930,00 23210 Promoció i participació infància 507.192,80 29.800,00 536.992,80 23220 Promoció joves 0,00 124.705,09 0,00 124.705,09 23230 Promoció social gent gran 50.075,06 123.288,37 65.442,00 238.805,43 23240 Promoció de les dones 6.600,00 11.475,00 18.075,00 23270 Barcelona solidària 6.000,00 2.000,00 8.000,00 23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 6.450,00 6.450,00 31301 Promoció de la salut 400,00 400,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 203     Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE DESPESES BENS TRANSFER. INVERSIONS TRANSFER. DE PERSONAL CORR. I SERVEIS CORRENTS REALS CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 32000 Gestió educació 1.079.043,53 1.079.043,53 33201 Biblioteques 67.468,95 67.468,95 33401 Promoció i acció cultural 183.464,00 368.327,87 551.791,87 33402 Centres cívics 301.040,48 193.568,46 771.076,44 1.265.685,38 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 490.408,91 490.408,91 34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 15.600,00 72.864,00 88.464,00 91201 Representació política 158.931,20 158.931,20 92001 Direcció i administració 816.306,52 409.777,07 1.226.083,59 92002 Serveis generals 80.333,36 80.333,36 92009 Serveis jurídics 374.447,08 16.910,00 391.357,08 92020 Arxiu municipal administratiu 104.064,95 20.500,00 124.564,95 92201 Direcció de la GRHO 431.453,22 431.453,22 92206 Selecció de recursos humans 62.852,30 62.852,30 92400 Serveis de territori (districtes) 669.582,85 61.350,00 730.932,85 92404 Participació ciutadana 18.700,00 18.700,00 92405 Participació associativa 141.710,00 141.710,00 92410 Civisme 8.200,00 8.200,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 42.790,32 42.790,32 92502 Comunicació corporativa 159.209,00 103.500,00 262.709,00 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 2.724.699,21 2.724.699,21 204 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Pressupost consolidat 2010 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2011. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.033.418 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.517.438 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.903.463 milers d’euros i els ingressos corrents 2.308.907 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 405.444 milers d’euros. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 205 Estat de consolidació 2011 (recursos generats) (milers d’euros) 2010 2011 % 11/10 Ingressos corrents 2.261.918 2.308.907 2,08% Despeses corrents no financeres 1.858.873 1.852.823 -0,33% Estalvi corrent abans d’interessos 403.045 456.084 13,16% Interessos 52.020 50.640 -2,65% Estalvi corrent 351.025 405.444 15,50% Ingressos de capital 118.236 108.584 -8,16% Recursos generats 469.261 514.027 9,54% 206 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2011 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2011 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals sumen 799.848 milers d’euros, dels que 235.010 milers corresponen als organismes autònoms, 262.807 a les entitats públiques empresarials i 302.031 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 78% (625.159 milers) del total pressupostat, dels que 226.961 milers corresponen als organismes autònoms, 182.762 a les entitats públiques empresarials i 215.436 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 16.828 milers provenen de taxes i preus, 206.249 milers de transferències de l'Ajuntament, 2.464 milers de subvencions d'altres institucions i 1.420 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 19.144, 140.926, 2.311 i 20.381 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 72.601, 107.217, 30.560 i 5.058 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 75% (603.781 milers) del pressupost, dels que 225.651 milers pertanyen als organismes autònoms, 182.220 a les entitats públiques empresarials i 195.910 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 43% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 12% del total de les despeses pressupostades i es situen en 99.784 milers, dels que 4.355 milers corresponen als organismes autònoms, 49.780 milers a les entitats públiques empresarials i 45.649 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA, orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat, per Barcelona Activa, SA, destinades a la Promoció Econòmica i d’Ocupació i la realitzada per l’ Institut Municipal de Parcs i Jardins, orientada a la gestió integral del patrimoni verd de la ciutat. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 207 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Total no INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.172.773 226.961 182.762 215.436 2.797.932 1. Impostos directes 806.836 0 0 0 806.836 2. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 54.012 3. Taxes i altres ingressos 288.928 16.828 19.144 72.601 397.501 4. Transferències corrents 953.253 208.713 143.237 137.777 1.442.980 5. Ingressos patrimonials 69.744 1.420 20.381 5.058 96.603 B. OPERACIONS DE CAPITAL 59.565 8.049 41.230 25.295 134.139 6. Venda d’inversions reals 18.525 0 25.883 0 44.408 7. Transferències de capital 41.040 8.049 15.347 25.295 89.731 C. OPERACIONS FINANCERES 1.232 0 38.815 61.300 101.347 8. Actius financers 0 0 1.735 60.235 61.970 9. Passius financers 1.232 0 37.080 1.065 39.377 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.233.570 235.010 262.807 302.031 3.033.418 Total no DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.754.476 225.651 182.220 195.910 2.358.257 1. Despeses de personal 350.700 98.995 68.481 91.260 609.436 2. Despeses béns corrents i serveis 524.299 104.841 63.554 101.456 794.150 3. Despeses financeres 40.823 31 6.994 3.194 51.042 4. Transferències corrents 838.654 21.784 43.191 0 903.629 B. OPERACIONS DE CAPITAL 368.862 9.359 56.104 45.649 479.974 6. Inversions reals 346.031 4.355 49.780 45.649 445.815 7. Transferències de capital 22.831 5.004 6.324 0 34.159 C. OPERACIONS FINANCERES 110.232 0 24.483 60.472 195.187 8. Actius financers 9.000 0 65 56.543 65.608 9. Passius financers 101.232 0 24.418 3.929 129.579 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.233.570 235.010 262.807 302.031 3.033.418 208 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Total no Transferències internes Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.797.932 206.249 140.926 141.850 2.308.907 1. Impostos directes 806.836 0 0 0 806.836 2. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 54.012 3. Taxes i altres ingressos 397.501 0 0 0 397.501 4. Transferències corrents 1.442.980 206.249 140.596 107.217 988.918 5. Ingressos patrimonials 96.603 0 330 34.633 61.640 B. OPERACIONS DE CAPITAL 134.139 5.000 6.324 14.231 108.584 6. Venda d’inversions reals 44.408 0 0 0 44.408 7. Transferències de capital 89.731 5.000 6.324 14.231 64.176 C. OPERACIONS FINANCERES 101.347 0 0 1.400 99.947 8. Actius financers 61.970 0 0 400 61.570 9. Passius financers 39.377 0 0 1.000 38.377 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.033.418 211.249 147.250 157.481 2.517.438 Total no Transferències internes Total DESPESES consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.358.257 206.249 140.926 107.619 1.903.463 1. Despeses de personal 609.436 0 0 0 609.436 2. Despeses béns corrents i serveis 794.150 0 0 0 794.150 3. Despeses financeres 51.042 0 0 402 50.640 4. Transferències corrents 903.629 206.249 140.926 107.217 449.237 B. OPERACIONS DE CAPITAL 479.974 5.000 6.324 14.231 454.419 6. Inversions reals 445.815 0 0 14.231 431.584 7. Transferències de capital 34.159 5.000 6.324 0 22.835 C. OPERACIONS FINANCERES 195.187 0 0 35.631 159.556 8. Actius financers 65.608 0 0 35.631 29.977 9. Passius financers 129.579 0 0 0 129.579 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.033.418 211.249 147.250 157.481 2.517.438 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 209 CONSOLIDAT LRHL (milers euros). ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 6.135 78.748 24.986 975 24.462 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 14 122 76 0 51 4. Transferències corrents 6.121 78.626 24.910 975 24.409 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 6.135 78.748 24.986 975 24.462 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 6.118 78.748 24.986 974 24.462 1. Impostos directes 3.249 23.112 12.644 670 11.819 2. Impostos indirectes 1.116 53.109 12.302 297 9.107 3. Taxes i altres ingressos 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 1.752 2.527 40 7 3.536 B. OPERACIONS DE CAPITAL 17 0 0 1 0 6. Inversions reals 13 0 0 1 0 7. Transferències de capital 4 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.135 78.748 24.986 975 24.462 IMPD : Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS : Institut Municipal de Serveis Socials IMI : Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU : Institut Municipal d’Urbanisme IMH : Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 210 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 CONSOLIDAT LRHL (milers euros). ORGANISMES AUTÒNOMS Total INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.093 56.434 9.577 13.551 226.961 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.071 11.899 120 475 16.828 4. Transferències corrents 8.022 44.520 9.454 11.676 208.713 5. Ingressos patrimonials 0 15 3 1.400 1.420 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.049 0 5.000 0 8.049 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 3.049 0 5.000 0 8.049 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.142 56.434 14.577 13.551 235.010 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.329 55.956 9.547 13.531 225.651 1. Impostos directes 3.759 38.690 2.369 2.683 98.995 2. Impostos indirectes 7.381 15.167 1.624 4.738 104.841 3. Taxes i altres ingressos 0 30 0 0 31 4. Transferències corrents 189 2.069 5.554 6.110 21.784 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.813 478 5.030 20 9.359 6. Inversions reals 3.813 478 30 20 4.355 7. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.004 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.142 56.434 14.577 13.551 235.010 IMMB : Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB : Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE : Institut Barcelona Esports NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 211 CONSOLIDAT LRHL (milers euros). ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 20.978 1.665 56.073 104.046 182.762 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.198 500 4.492 9.954 19.144 4. Transferències corrents 0 1.162 49.043 93.032 143.237 5. Ingressos patrimonials 16.780 3 2.538 1.060 20.381 B. OPERACIONS DE CAPITAL 34.906 0 0 6.324 41.230 6. Venda d’inversions reals 25.883 0 0 0 25.883 7. Transferències de capital 9.023 0 0 6.324 15.347 C. OPERACIONS FINANCERES 38.800 15 0 0 38.815 8. Actius financers 1.720 15 0 0 1.735 9. Passius financers 37.080 0 0 0 37.080 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 94.684 1.680 56.073 110.370 262.807 DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 21.562 1.629 55.047 103.982 182.220 1. Impostos directes 5.340 750 39.385 23.006 68.481 2. Impostos indirectes 9.228 684 15.662 37.980 63.554 3. Taxes i altres ingressos 6.994 0 0 0 6.994 4. Transferències corrents 0 195 0 42.996 43.191 B. OPERACIONS DE CAPITAL 48.704 51 1.025 6.324 56.104 6.Inversions reals 48.704 51 1.025 0 49.780 7. Transferències de capital 0 0 0 6.324 6.324 C. OPERACIONS FINANCERES 24.418 0 1 64 24.483 8. Actius financers 0 0 1 64 65 9. Passius financers 24.418 0 0 0 24.418 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 94.684 1.680 56.073 110.370 262.807 PMH : Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR : Fundació Mies van der Rhoe IMPJ : Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB : Institut de Cultura de Barcelona 212 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 CONSOLIDAT LRHL (milers euros). EMPRESES MUNICIPALS Total INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 134.000 16.561 45.683 9.173 10.019 215.436 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 65.187 1.275 1.548 3.637 954 72.601 4. Transferències corrents 64.824 15.286 43.759 5.513 8.395 137.777 5. Ingressos patrimonials 3.989 0 376 23 670 5.058 B. OPERACIONS DE CAPITAL 14231 0 2.410 8654 0 25.295 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 14.231 0 2.410 8.654 0 25.295 C. OPERACIONS FINANCERES 61.260 0 0 40 0 61.300 8. Actius financers 60.195 0 0 40 0 60.235 9. Passius financers 1.065 0 0 0 0 1.065 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 209.491 16.561 48.093 17.867 10.019 302.031 DESPESES BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 116.093 16.554 44.299 9.012 9.952 195.910 1. Impostos directes 56.178 1.254 24.301 5.304 4.223 91.260 2. Impostos indirectes 56.743 15.300 19.978 3.706 5.729 101.456 3. Taxes i altres ingressos 3.172 0 20 2 0 3.194 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 34.525 0 2230 8.827 67 45.649 6. Inversions reals 34.525 0 2.230 8.827 67 45.649 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 58.873 7 1.564 28 0 60.472 8. Actius financers 54.944 7 1.564 28 0 56.543 9. Passius financers 3.929 0 0 0 0 3.929 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 209.491 16.561 48.093 17.867 10.019 302.031 BSM : Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) ICB : Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA : Barcelona Activa, S.A. BIM : Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A. BAGUR : Barcelona Gestió Urbanística, S.A NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 213 Pressupost consolidat 2011 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general 214 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Pressupost consolidat 2011 per Àrees de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals Total no DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 43.523 794.280 183.691 253.907 119.133 359.942 1.754.476 1. Despeses de personal 0 217.571 15.945 4.128 3.763 109.293 350.700 2. Despeses béns corrents i serveis 2.700 350.690 57.073 15.701 4.193 93.942 524.299 3. Despeses financeres 40.823 0 0 0 0 0 40.823 4. Transferències corrents 0 226.019 110.673 234.078 111.177 156.707 838.654 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 308.070 5.500 15.501 5.807 33.984 368.862 6. Inversions reals 0 291.563 5.500 9.177 5.807 33.984 346.031 7. Transferències de capital 0 16.507 0 6.324 0 0 22.831 C. OPERACIONS FINANCERES 100.000 0 0 0 0 10.232 110.232 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9.000 9.000 9. Passius financers 100.000 0 0 0 0 1.232 101.232 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 143.523 1.102.350 189.191 269.408 124.940 404.158 2.233.570 Total no DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 10.304 84.866 69.704 11.329 49.448 225.651 1. Despeses de personal 0 2.834 26.361 41.578 3.759 24.463 98.995 2. Despeses béns corrents i serveis 0 1.920 54.225 19.906 7.381 21.409 104.841 3. Despeses financeres 0 0 1 30 0 0 31 4. Transferències corrents 0 5.550 4.279 8.190 189 3.576 21.784 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.031 17 498 3.813 0 9.359 6. Inversions reals 0 31 13 498 3.813 0 4.355 7. Transferències de capital 0 5.000 4 0 0 0 5.004 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 15.335 84.883 70.202 15.142 49.448 235.010 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 215 Total no DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 76.609 0 105.611 0 0 182.220 1. Despeses de personal 0 44.725 0 23.756 0 0 68.481 2. Despeses béns corrents i serveis 0 24.890 0 38.664 0 0 63.554 3. Despeses financeres 0 6.994 0 0 0 0 6.994 4. Transferències corrents 0 0 0 43.191 0 0 43.191 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 49.729 0 6.375 0 0 56.104 6. Inversions reals 0 49.729 0 51 0 0 49.780 7. Transferències de capital 0 0 0 6.324 0 0 6.324 C. OPERACIONS FINANCERES 0 24.419 0 64 0 0 24.483 8. Actius financers 0 1 0 64 0 0 65 9. Passius financers 0 24.418 0 0 0 0 24.418 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 150.757 0 112.050 0 0 262.807 Total no DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 98.042 0 16.733 81.135 0 195.910 1. Despeses de personal 0 58.357 0 5.918 26.985 0 91.260 2. Despeses béns corrents i serveis 0 37.080 0 10.390 53.986 0 101.456 3. Despeses financeres 0 2.605 0 425 164 0 3.194 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 42.244 0 900 2.505 0 45.649 6. Inversions reals 0 42.244 0 900 2.505 0 45.649 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 28 0 1.093 59.351 0 60.472 8. Actius financers 0 28 0 1.093 55.422 0 56.543 9. Passius financers 0 0 0 0 3.929 0 3.929 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 140.314 0 18.726 142.991 0 302.031 216 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Total no DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 43.523 979.235 268.557 445.955 211.597 409.390 2.358.257 1. Despeses de personal 0 323.487 42.306 75.380 34.507 133.756 609.436 2. Despeses béns corrents i serveis 2.700 414.580 111.298 84.661 65.560 115.351 794.150 3. Despeses financeres 40.823 9.599 1 455 164 0 51.042 4. Transferències corrents 0 231.569 114.952 285.459 111.366 160.283 903.629 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 405.074 5.517 23.274 12.125 33.984 479.974 6. Inversions reals 0 383.567 5.513 10.626 12.125 33.984 445.815 7. Transferències de capital 0 21.507 4 12.648 0 0 34.159 C. OPERACIONS FINANCERES 100.000 24.447 0 1.157 59.351 10.232 195.187 8. Actius financers 0 29 0 1.157 55.422 9.000 65.608 9. Passius financers 100.000 24.418 0 0 3.929 1.232 129.579 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 143.523 1.408.756 274.074 470.386 283.073 453.606 3.033.418 Total no DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 131.653 83.510 147.921 42.391 49.319 454.794 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 0 0 0 0 0 0 3. Despeses financeres 0 0 0 402 0 0 402 4. Transferències corrents 0 131.653 83.510 147.519 42.391 49.319 454.392 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 19.231 0 6.324 0 0 25.555 6. Inversions reals 0 14.231 0 0 0 0 14.231 7. Transferències de capital 0 5.000 0 6.324 0 0 11.324 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 1.000 34.631 0 35.631 8. Actius financers 0 0 0 1.000 34.631 0 35.631 9. Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 150.884 83.510 155.245 77.022 49.319 515.980 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 217 Total DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 43.523 847.582 185.047 298.034 169.206 360.071 1.903.463 1. Despeses de personal 0 323.487 42.306 75.380 34.507 133.756 609.436 2. Despeses béns corrents i serveis 2.700 414.580 111.298 84.661 65.560 115.351 794.150 3. Despeses financeres 40.823 9.599 1 53 164 0 50.640 4. Transferències corrents 0 99.916 31.442 137.940 68.975 110.964 449.237 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 385.843 5.517 16.950 12.125 33.984 454.419 6. Inversions reals 0 369.336 5.513 10.626 12.125 33.984 431.584 7. Transferències de capital 0 16.507 4 6.324 0 0 22.835 C. OPERACIONS FINANCERES 100.000 24.447 0 157 24.720 10.232 159.556 8. Actius financers 0 29 0 157 20.791 9.000 29.977 9. Passius financers 100.000 24.418 0 0 3.929 1.232 129.579 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 143.523 1.257.872 190.564 315.141 206.051 404.287 2.517.438 218 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Pressupost Consolidat 2011 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LGEP). Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 2.798.123 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.368.374 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.855.828 milers d’euros i els ingressos corrents 2.292.908 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 437.080 milers d’euros. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 219 Estat de consolidació 2011 (recursos generats). (milers d'euros) 2010 2011 % 11/10 Ingressos corrents 2.199.815 2.292.908 4,23% Despeses corrents no financeres 1.818.550 1.814.926 -0,20% Estalvi corrent abans d’interessos 381.265 477.982 25,37% Interessos 41.675 40.902 -1,86% Estalvi corrent 339.589 437.080 28,71% Ingressos de capital 95.514 74.178 -22,34% Recursos generats 435.103 511.257 17,50% 220 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2011 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2011 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions sumen 564.553 milers d’euros, dels que 235.010 milers corresponen als organismes autònoms, 168.123 milers a les entitats públiques empresarials, 101.846 milers a les societats municipals i 59.574 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 94% (531.506 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 226.961 milers corresponen als organismes autònoms, 161.784 a les entitats públiques empresarials, 87.900 a les empreses municipals i 54.861 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 16.828 milers d’euros provenen de taxes i preus, 206.249 milers de transferències de l'Ajuntament, 2.464 milers de subvencions d'altres institucions i 1.420 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 14.946, 140.596, 2.641, 3.601 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 9.068, 47.184, 30.559, 1.089 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 26.834, 16.411, 11.094, 522 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 91% (512.723 milers) del pressupost, dels quals 225.651 milers pertanyen als organismes autònoms, 160.658 a les entitats públiques empresarials, 86.287 milers a les empreses municipals i 40.127 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 43% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 13% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 5% del total de les despeses pressupostades i es situen en 27.528 milers d’euros. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 221 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntment OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.172.773 226.961 161.784 87.900 54.861 2.704.279 1. Impostos directes 806.836 0 0 0 0 806.836 2. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 0 54.012 3. Taxes i altres ingressos 288.928 16.828 14.946 9.068 26.834 356.604 4. Transferències corrents 953.253 208.713 143.237 77.743 27.505 1.410.451 5. Ingressos patrimonials 69.744 1.420 3.601 1.089 522 76.376 B. OPERACIONS DE CAPITAL 59.565 8.049 6.324 13.905 4.713 92.556 6. Inversions reals 18.525 0 0 2.841 0 21.366 7. Transferències de capital 41.040 8.049 6.324 11.064 4.713 71.190 C. OPERACIONS FINANCERES 1.232 0 15 41 0 1.288 8. Actius financers 0 0 15 41 0 56 9. Passius financers 1.232 0 0 0 0 1.232 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.233.570 235.010 168.123 101.846 59.574 2.798.123 DESPESES Ajuntment OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.754.476 225.651 160.658 86.287 40.127 2.267.199 1. Despeses de personal 350.700 98.995 63.141 38.560 21.421 572.817 2. Despeses béns corrents i serveis 524.299 104.840 54.326 47.705 17.921 749.091 3. Despeses financeres 40.823 31 0 22 26 40.902 4. Transferències corrents 838.654 21.785 43.191 0 759 904.389 B. OPERACIONS DE CAPITAL 368.862 9.359 7.400 13.467 8.630 407.718 6. Inversions reals 346.031 4.355 1.076 13.467 8.630 373.559 7. Transferències de capital 22.831 5.004 6.324 0 0 34.159 C. OPERACIONS FINANCERES 110.232 0 65 2.092 10.817 123.206 8. Actius financers 9.000 0 65 2.092 10.384 21.541 9. Passius financers 101.232 0 0 0 433 101.665 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.233.570 235.010 168.123 101.846 59.574 2.798.123 222 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) Total no Transferències internes INGRESSOS consolidat Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.704.279 206.249 140.596 47.184 17.342 2.292.908 1. Impostos directes 806.836 0 0 0 0 806.836 2. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 0 54.012 3. Taxes i altres ingressos 356.604 0 0 0 296 356.308 4. Transferències corrents 1.410.451 206.249 140.596 47.184 17.046 999.376 5. Ingressos patrimonials 76.376 0 0 0 0 76.376 B. OPERACIONS DE CAPITAL 92.556 5.000 6.324 2.841 4.213 74.178 6. Inversions reals 21.366 0 0 2.841 0 18.525 7. Transferències de capital 71.190 5.000 6.324 0 4.213 55.653 C. OPERACIONS FINANCERES 1.288 0 0 0 0 1.288 8. Actius financers 56 0 0 0 0 56 9. Passius financers 1.232 0 0 0 0 1.232 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.798.123 211.249 146.920 50.025 21.555 2.368.374 Total no Transferències internes DESPESES Total consolidat consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.267.199 206.249 140.596 47.184 17.342 1.855.828 1. Impostos directes 572.817 0 0 0 0 572.817 2. Impostos indirectes 749.091 0 0 0 931 748.160 3. Taxes i altres ingressos 40.902 0 0 0 0 40.902 4. Transferències corrents 904.389 206.249 140.596 47.184 16.411 493.949 B. OPERACIONS DE CAPITAL 407.718 5.000 6.324 2.841 4.213 389.340 6. Inversions reals 373.559 0 0 2.841 4.213 366.505 7. Transferències de capital 34.159 5.000 6.324 0 0 22.835 C. OPERACIONS FINANCERES 123.206 0 0 0 0 123.206 8. Actius financers 21.541 0 0 0 0 21.541 9. Passius financers 101.665 0 0 0 0 101.665 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.798.123 211.249 146.920 50.025 21.555 2.368.374 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 223 CONSOLIDAT LGEP (milers euros). ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 6.135 78.748 24.986 975 24.462 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 14 122 76 0 51 4. Transferències corrents 6.121 78.626 24.910 975 24.409 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 6.135 78.748 24.986 975 24.462 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 6.118 78.748 24.986 974 24.462 1. Despeses de personal 3.249 23.112 12.644 670 11.819 2. Despeses béns corrents i serveis 1.116 53.109 12.302 297 9.107 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 1.752 2.527 40 7 3.536 B. OPERACIONS DE CAPITAL 17 0 0 1 0 6. Inversions reals 13 0 0 1 0 7. Transferències de capital 4 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.135 78.748 24.986 975 24.462 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d'Urbanisme IMH: Institut Municipal d'Hisenda 224 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 CONSOLIDAT LGEP (milers euros). ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.093 56.434 9.577 13.551 226.961 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.071 11.899 120 475 16.828 4. Transferències corrents 8.022 44.520 9.454 11.676 208.713 5. Ingressos patrimonials 0 15 3 1.400 1.420 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.049 0 5.000 0 8.049 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 3.049 0 5.000 0 8.049 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 15.142 56.434 14.577 13.551 235.010 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.329 55.956 9.547 13.531 225.651 1. Despeses de personal 3.759 38.690 2.369 2.683 98.995 2. Despeses béns corrents i serveis 7.381 15.167 1.623 4.738 104.840 3. Despeses financeres 0 30 0 0 31 4. Transferències corrents 189 2.069 5.555 6.110 21.785 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.813 478 5.030 20 9.359 6. Inversions reals 3.813 478 30 20 4.355 7. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.004 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.142 56.434 14.577 13.551 235.010 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 225 CONSOLIDAT LGEP (milers euros). ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.665 56.073 104.046 161.784 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 500 4.492 9.954 14.946 4. Transferències corrents 1.162 49.043 93.032 143.237 5. Ingressos patrimonials 3 2.538 1.060 3.601 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 6.324 6.324 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 6.324 6.324 C. OPERACIONS FINANCERES 15 0 0 15 8. Actius financers 15 0 0 15 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.680 56.073 110.370 168.123 DESPESES FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.629 55.047 103.982 160.658 1. Despeses de personal 750 39.385 23.006 63.141 2. Despeses béns corrents i serveis 684 15.662 37.980 54.326 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 195 0 42.996 43.191 B. OPERACIONS DE CAPITAL 51 1.025 6.324 7.400 6. Inversions reals 51 1.025 0 1.076 7. Transferències de capital 0 0 6.324 6.324 C. OPERACIONS FINANCERES 0 1 64 65 8. Actius financers 0 1 64 65 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.680 56.073 110.370 168.123 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona 226 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 CONSOLIDAT LGEP (milers euros). EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 16.561 45.683 15.637 10.019 87.900 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.275 1.548 5.291 954 9.068 4. Transferències corrents 15.286 43.759 10.303 8.395 77.743 5. Ingressos patrimonials 0 376 43 670 1.089 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 2.410 11.495 0 13.905 6. Inversions reals 0 0 2.841 0 2.841 7. Transferències de capital 0 2.410 8.654 0 11.064 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 41 0 41 8. Actius financers 0 0 41 0 41 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 16.561 48.093 27.173 10.019 101.846 DESPESES ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 16.554 44.299 15.481 9.953 86.287 1. Despeses de personal 1.254 24.301 8.781 4.224 38.560 2. Despeses béns corrents i serveis 15.300 19.978 6.698 5.729 47.705 3. Despeses financeres 0 20 2 0 22 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 2.230 11.171 66 13.467 6. Inversions reals 0 2.230 11.171 66 13.467 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 7 1.564 521 0 2.092 8. Actius financers 7 1.564 521 0 2.092 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 16.561 48.093 27.173 10.019 101.846 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A.; Foment de Ciutat Vella, S.A. I Proeixample, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 227 CONSOLIDAT LGEP (milers euros). CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CIIMU CCIB ALEUB ALEB A. OPERACIONS CORRENTS 278 191 1.736 1.074 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 28 0 684 0 4. Transferències corrents 250 191 1.051 1.074 5. Ingressos patrimonials 0 0 1 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 278 191 1.736 1.074 DESPESES CIIMU CCIB ALEUB ALEB A. OPERACIONS CORRENTS 276 164 1.683 1.074 1. Despeses de personal 190 0 1.319 710 2. Despeses béns corrents i serveis 68 139 329 364 3. Despeses financeres 1 0 1 0 4. Transferències corrents 17 25 34 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2 0 53 0 6. Inversions reals 2 0 53 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 27 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 27 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 278 191 1.736 1.074 CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. 228 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 CONSOLIDAT LGEP (milers euros). CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CB CBB CMF FAR A. OPERACIONS CORRENTS 2.109 18.065 4.491 1.300 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 116 40 315 111 4. Transferències corrents 1.993 18.025 4.080 779 5. Ingressos patrimonials 0 0 96 410 B. OPERACIONS DE CAPITAL 4.213 0 500 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 4.213 0 500 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 6.322 18.065 4.991 1.300 DESPESES CB CBB CMF FAR A. OPERACIONS CORRENTS 2.065 17.417 4.441 1.300 1. Despeses de personal 567 15.581 1.419 825 2. Despeses béns corrents i serveis 1.065 1.586 3.022 451 3. Despeses financeres 0 0 0 24 4. Transferències corrents 433 250 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 4.257 648 550 0 6. Inversions reals 4.257 648 550 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.322 18.065 4.991 1.300 CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CMF: Consorci de Mercat de les Flors FAR: Consorci el FAR NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 229 CONSOLIDAT LGEP (milers euros). CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS Total INGRESSOS FPBC FPNOB AICE Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 786 24.557 274 54.861 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 776 24.557 207 26.834 4. Transferències corrents 0 0 62 27.505 5. Ingressos patrimonials 10 0 5 522 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 4.713 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 4.713 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 786 24.557 274 59.574 Total DESPESES FPBC FPNOB AICE Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 727 10.707 273 40.127 1. Despeses de personal 0 749 61 21.421 2. Despeses béns corrents i serveis 727 9.958 212 17.921 3. Despeses financeres 0 0 0 26 4. Transferències corrents 0 0 0 759 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.120 0 8.630 6. Inversions reals 0 3.120 0 8.630 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 59 10.730 1 10.817 8. Actius financers 59 10.324 1 10.384 9. Passius financers 0 406 0 433 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 786 24.557 274 59.574 FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores 230 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 BASES D'EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona s’ajusta a l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, classificant-se els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes. Segona - Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2011 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou la societat Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (Inclou les societats: 22 Arroba Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA.) 2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.234 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 235 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 263 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 302 milions d’euros. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 231 3. En l’exercici de la facultat de tutela, l’Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera – Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.517 milions d’euros. Quarta – Estat de consolidació d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 2. SPM Barcelona Activa, SA 3. Barcelona Gestió Urbanística, SA 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (inclou les societats participades: 22 Arroba Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA., Foment de Ciutat Vella, SA i ProEixample, SA) e) Consorcis: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far 232 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.368 milions d’euros. Cinquena – Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Sector (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits entre les partides 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, així com 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions, estarà definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. 3. Igualment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 4. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell de Sector o Districte, concepte i grup de programa respectivament. Sisena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi de Sector o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. Les partides dels capítols 6 i 7 de l’estat de despeses del Pressupost, previstes al codi orgànic 99, podran ser distribuïdes per Decret d’Alcaldia entre els diferents Sectors i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’aplicació per programes. 3. Els expedients seran lliurats pels Sectors o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Setena - Ampliació de crèdit 1. Les ampliacions de crèdit de les partides relacionades a l’Annex de partides ampliables del Pressupost requeriran la sol·licitud per part de l’Administrador del Sector o Districte, amb el vist-i-plau del Gerent corresponent, a la Direcció Serveis de Pressupost. Aquesta direcció, prèvia autorització de la Gerència Municipal, la comptabilitzarà i trametrà la relació d’aprovació a la signatura de l’Interventor. 2. Fins que no s'ultrapassi la recaptació d'un ingrés del capítol 3 "Taxes i altres ingressos" i del capítol 5 "Ingressos patrimonials", vinculat a una partida ampliable, no s'incrementarà el crèdit disponible d'aquesta partida, excepte en el cas dels subconceptes 309.03 “Taxa de cementiris” i 329.00 “Taxes de mercats” que NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 233 incrementaran el seu crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. Quant a les previsions d'ingrés del Capítol 4 "Transferències corrents" s'incrementarà el crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. El crèdit disponible inicial de les partides ampliables serà, però, utilitzable sense els esmentats requisits. Vuitena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Hisenda i Pressupostos del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit 3. Tota proposició o esmena que suposi increment dels crèdits o un decrement dels ingressos pressupostaris requerirà la conformitat del Govern Municipal per a la seva tramitació. Novena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària, donant-ne compte al Plenari del Consell Municipal. Desena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. 4. Els crèdits de personal inclosos en el programa 929.99 “Gestió de contingències” només es podran destinar a cobrir despeses no previstes derivades de la gestió de recursos humans durant l’exercici. En aquest programa no hi constarà adscrit personal. Onzena - Despeses d'inversió 1. La Comissió de Govern informarà les actuacions inversores dels capítols 6 i 7, que es desglossen en projectes d'inversió. L’esmentada Comissió decidirà si la limitació del crèdit se situa a nivell d'actuació o de projecte, amb informe previ de la Direcció d’Inversions. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per Comissió de Govern i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En el moment d’informar les actuacions inversores, la Comissió de Govern decidirà quina part de la despesa prevista per l'actuació es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. Dotzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit de subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost del Sector de Serveis Generals, es distribuirà en un 50% en proporció al nombre de Regidors i l'altre 50% a parts iguals. 234 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 2. El crèdit de subvenció als grups polítics dels Consells de Districte, es distribuirà a raó de 923,95 euros per conseller i trimestre, i seran lliurats a cada grup. Tretzena – Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament al Sector o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència del Sector o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. Catorzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres dels Sectors i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin els diferents Sectors, Districtes i organismes autònoms locals. Quinzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Setzena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada des de la Direcció de Comptabilitat, que trametrà als diferents Sectors / Districtes de l'Ajuntament les corresponents factures amb les seves relacions d'aprovació per a la signatura dels caps d'administració, interventors i gerents corresponents. Els Sectors i Districtes tindran l'obligació de tramitar els expedients de contractació de consums energètics amb l'import suficient per tal de poder comptabilitzar les factures que es vagin produint al llarg de l'any. Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Sector o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 235 2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona. 3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. Divuitena – Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000 €. 4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Ple del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Dinovena – Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent, i es lliuraran a l’administrador del Sector o Districte corresponent, i quan s’hagin invertit, caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vintena – Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinats Sectors 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinats Sectors per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Sectors per a atendre altres despeses. Manteniment d’enllumenat públic Manteniment de les vies públiques Manteniment d’edificis municipals Estalvi energètic Neteja viària Neteja d’edificis municipals Recollida de residus sòlids Revisions mèdiques Manteniment d’ascensors Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes Manteniment d’equips d’extinció Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència del Sector corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. 236 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Vint-i-unena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) Els actes que es derivin de l’autorització i disposició de la despesa original, d’acord amb l’article 53.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de pressupostos, relatius a: 1. Els complements de disposició de despesa previstos en el plec de clàusules administratives (revisió de preus), en els termes que es deriven de l’acord de data 26 de febrer de 2010. 2. Els augments de la disposició de la despesa que no superin el 20% de l’assignació pressupostària inicial. h) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. i) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. j) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. Vint-i-dosena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. 3. Als efectes de la coordinació de les polítiques sectorials i de l’examen i decisió sobre les actuacions d'inversió, correspon a la Comissió de Govern, l’informe favorable de les actuacions inversores, i de transferències de capital, i els seus projectes, qualsevol que en sigui la quantia. Es donarà compte a la Comissió de Govern de tot tipus de subvencions de quantia superior a 30.050,60 euros, que no tinguin assignació nominal en el pressupost anual, sense perjudici de les competències dels òrgans de govern municipal. Vint-i-tresena – Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 237 que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-quatrena – Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros, i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles, o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic, i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-cinquena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors: 1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes que ,de conformitat amb la llei de contractes del sector públic, es considerin o tramitin com a contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s’hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions. 2. En. els contractes que legalment es considerin o tramitin com a menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). 3. Només podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D i O), en els contractes d’import no superior a un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixin projecte només podran acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). 4. Podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) per la celebració de diversos contractes que es considerin o tramitin com a contractes menors, prèvia verificació per la Intervenció municipal de l’existència en el document corresponent de l’indicador informàtic de control automàtic de tercers i la aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa no podrà imputar-se a mes d’un exercici pressupostari. Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros, sempre que tinguin idèntic proveïdor,naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior. 5. En aquests contractes, no serà obligatòria la constitució de la garantia definitiva, però es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia. La factura corresponent es considerarà com a document contractual. Vint-i-sisena – Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un 238 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme pel Regidor President de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos i la Gerent de Finances, de manera indistinta. 4. El Regidor President de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos i la Gerent de Finances, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "A" per les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL i només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a “A” per les principals agències internacionals de qualificació de risc. Les citades inversions seran formalitzades pel Regidor President de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos i la Gerent de Finances, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s’efectués l’amortització per reemborsament, s’aplicarà la regla 28.1 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, dels Sectors i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l’ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 239 Vint-i-setena – Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos dels Sectors i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. Vint-i-vuitena - Execució de sentències La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà al Sector o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. El Sector o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/99.01 - 226.11 - 929.01. Vint-i-novena – Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trentena – Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Trenta-unena - Custòdia dels documents comptables 1. És responsabilitat dels gerents dels Sectors i gerents de Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General. 3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat 4. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. Trenta-dosena - Dipòsits de garantia. 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d’acord amb el que preveu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. Aquesta exempció no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 240 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-tresena - Projectes de despesa amb finançament afectat. 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, és imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa corrent amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. Caldrà lliurar a la Direcció d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació al sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-quatrena - Subscripcions. Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport , inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. Així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General, si bé els exemplars o la informació, arribaran a cada dependència. Trenta-cinquena – Ajuts socials urgents Correspondrà als gerents dels Districtes, dins del seu àmbit territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic del Districte. Trenta-sisena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Base trenta-setena – Adjudicació de contractes basats en un acord marc. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents: i. Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l’acord marc. ii. Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 241 Quan per a la provisió d’un producte o servei existeixi un acord marc, no es podrà utilitzar cap altre procediment de contractació alternatiu per l’obtenció del mateix. Base trenta-vuitena A totes les factures rebudes, si són correctes, es farà constar la diligència “Rebut i conforme” signada pel responsable del servei corresponent. Una vegada signada la diligència, els serveis de comptabilitat passaran a la fiscalització per part de la Intervenció, i si és de conformitat l’assentarà a la comptabilitat. Disposició addicional - Normes de Comptabilització 1. En el cas de cancel·lació d’expedients de fraccionament, es retrocediran tots els apunts comptables generats des de l’atorgament, excepte els cobraments. El total cancel·lat contret en exercicis anteriors s’informarà en memòria. 2. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 3. Per a les transferències atorgades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, se seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 3 d’abril de 1997, modificat per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2008. 4. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. 5. L’anul·lació de les autoritzacions de despesa no compromeses com a resultat d’una baixa d’import superior a 50.000,00 euros en l’adjudicació d’un contracte (A/), precisarà de l’autorització prèvia del Gerent Municipal, en la qual constarà a quines aplicacions pressupostàries es pot aplicar aquest crèdit no compromès. Disposició transitòria primera El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 242 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Annex: Relació de partides ampliables Despesa Subconcepte Vinculada EUR 0101 SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 698.971,69 32905 Taxes per accés oferta pública DC2-DC4 10,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació DC2 10,00 36000 Publicacions DC2 46.170,00 36001 Publicitat en publicacions municipals DC2 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 376.029,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica DC2-DC4 10,00 36200 Venda de material inservible DC2 10.260,00 36300 Impresos DC2-DC4 10.260,00 36401 Treballs impremta municipal DC2-DC4 61.560,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 2.268.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica DC2 624.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques DC2 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals DC2-DC4 10,00 39911 Compensació costos DC2-DC4 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions DC1-DC2-DC4 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal DC1-DC2-DC4 10,00 42110 Aportacions INE eleccions DC2-DC4 10,00 44000 D'entitats públ.empresarials de l'AB DC1-DC2-DC4 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) DC1-DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions DC1-DC2-DC4 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals DC1-DC2-DC4 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc DC2-DC4 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella DC4 10,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 19.800.000,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 243 Despesa Subconcepte Vinculada EUR 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd DC2-DC4 6.200.000,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico DC2-DC4 10,00 55901 Cànon publicitat quioscos DC2-DC4 10,00 0103 GERÈNCIA DE FINANCES 39911 Compensacio costos DC2-DC4 10,00 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia DC2-DC4 1.519.500,00 34101 Equipaments gent gran DC2-DC4 10,00 36000 Publicacions DC2 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 163.671,49 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials DC2-DC4 223.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions DC2-DC4 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00 0301 MEDI AMBIENT 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors DC2 615.584,91 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 32903 Taxa de salut pública i animals DC2-DC4 10,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic DC2 534,86 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta DC2 10,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat DC2-DC4 10,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. DC2 6.069.680,23 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus DC2 7.698.810,13 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 1.512.000,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 666.544,00 39910 Serveis especials educació ambiental DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 42120 Aportacions IMSERSO DC2-DC4 77.483,52 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA DC2-DC4 1.026.000,00 244 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Despesa Subconcepte Vinculada EUR 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) DC4 56.575.692,00 46402 Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr) DC2-DC4 1.539.000,00 46700 Aportacions de Consorcis DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 25.116,48 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 146.885,00 32902 Taxa per expedició de documents GU DC2-DC4 167.145,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU DC2-DC4 10,00 34911 Cursos SPEIS DC2-DC4 10,00 34912 Cursos formació policial (Guardia Urbana) DC2-DC4 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques DC2-DC4 10,00 39120 Infraccions trànsit – ajuntament DC2-DC4 55.968.250,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 39917 Regul. per finalització de contractes (renting vehicles) DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes DC2 346.000,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,00 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 36000 Publicacions DC2 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. DC2-DC4 10,00 0601 CIUTAT VELLA 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 245 Despesa Subconcepte Vinculada EUR 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0602 EIXAMPLE 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres cívics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0603 SANTS-MONTJUÏC 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres cívics districtes DC2-DC6 10,00 36000 Publicacions DC2 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 246 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Despesa Subconcepte Vinculada EUR 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39906 Actuacions mercadillos varis DC2-DC4 165.000,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0604 LES CORTS 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres cívics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres cívics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 39913 Actuacions fires del districte DC2-DC4 10,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 247 Despesa Subconcepte Vinculada EUR 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 77000 Aportacions d'empreses privades DC6 10,00 0606 GRÀCIA 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres cívics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0607 HORTA-GUINARDO 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres cívics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 248 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Despesa Subconcepte Vinculada EUR 0608 NOU BARRIS 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres cívics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0609 SANT ANDREU 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres cívics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0610 SANT MARTÍ 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 249 Despesa Subconcepte Vinculada EUR 34900 Activitats centres cívics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) DC1-DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,00 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00 36000 Publicacions DC2 10,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,00 45030 Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB DC4 14.869.022,94 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc DC2-DC4 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 250 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Despesa Subconcepte Vinculada EUR 9901 SERVEIS CENTRALS 30903 Taxa de cementiris DC4 11.319.738,74 32600 Taxa de grua i parany DC4 19.640.266,00 32900 Taxes de mercats DC4 5.958.716,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (pàrquing) DC4 37.942.173,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis DC2-DC4 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup DC2-DC4 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) DC2-DC4 10,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari DC2-DC4 10,00 38905 Devolucions d'ingressos DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39200 Recàrrecs declaració extemporània s.r.p. DC2-DC4 1.000.000,00 39210 Recàrrec executiu DC2-DC4 8.024.000,00 39211 Recàrrec apremi DC2-DC4 1.805.000,00 39300 Interessos de demora DC2-DC4 8.061.000,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals DC2-DC4 10,00 39914 Recuperació costes embargaments DC4 10,00 39915 Recuperació costes notificacions DC4 10,00 39998 Altres ingressos extingits DC2-DC4 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj DC2-DC4 10.750.000,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències DC2-DC4 10,00 44000 D'entitats públ.empresarials de l'AB DC1-DC2-DC4 10,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament DC2-DC4-DC6 10,00 45061 Subvenció Generalitat per transport DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals DC1-DC2-DC4 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat DC2-DC3-DC4 10,00 52001 Interessos ajornats DC2-DC4 10,00 77000 Aportacions d'empreses privades DC6 10,00 79100 Aportacions del FEDER DC6-DC7 10,00 79200 Aportacions del Fons de Cohesió DC6-DC7 10,00   NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 251 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR 0101 SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 16.355.000,00 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 92502 15.286.215,15 46402 EMSHTR (Medcites) 92002 55.250,00 46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 92002 29.798,69 46723 Consorci Localret 92002 157.066,38 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92002 127.210,18 46736 Institut d'Estudis regionals i metropolitans 92002 81.298,22 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 91220 399.088,77 46740 Consorci Casa Asia 91220 685.950,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 92002 269.539,63 48501 Aportació Casa Amèrica 91220 382.000,00 48503 Aportació Ibei 91220 211.055,00 48505 Fundació Miró 91202 2.928,03 48513 Biblioteca Arús 33201 127.500,00 48516 Fundació CIDOB 91220 442.000,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92002 243.525,00 48518 Plataforma sindical prioritària 92002 386.338,60 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92002 10.000,00 48536 Centre del vidre 15001 168.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15301 37.661,15 43310 12.985,43 91201 41.588,46 91202 266.826,67 91211 423.500,00 91220 12.000,00 92002 427.695,93 92412 103.480,00 92502 18.500,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92002 99.574,34 92412 46.050,00 48962 Grups Municipals 91201 2.086.038,18 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 91220 64.227,60 0102 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92201 63.750,00 0103 GERÈNCIA DE FINANCES 41000 IM d'Hisenda 93200 24.409.321,00 252 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Subconcepte Programa EUR 0104 GERÈNCIA MUNICIPAL 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92601 105.000,00 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.902.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23101 22.912.866,17 41080 IM Persones amb discapacitat 23300 2.353.993,78 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23300 2.463.570,58 41082 IM Persones amb Discapacitat DIBA 23300 129.000,00 46410 EMT - Targeta rosa 23230 850.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31301 277.167,84 46715 C.S.B.(Agència Salut Pública Barcelona) 31302 16.164.980,00 46716 C.S.B.(Inst Mpal D'assistència Sanita) 31201 700.000,00 46717 C.S.B (Pamem) 31201 2.300.000,00 46727 Consorci Institut d' Infancia i Mon Urbà 23110 222.536,47 46746 Consorci de Serveis Socials 23021 523.816,63 48001 Ajuts a famílies 23105 21.279,84 23110 50.000,00 23131 660.000,00 23141 10.000,00 23143 25.000,00 23152 400.000,00 23210 750.000,00 23330 1.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23105 31.919,76 23106 115.481,98 23142 1.400.000,00 23331 1.700.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 23251 5.100,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23014 30.000,00 31301 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31301 3.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23102 30.200,00 23103 29.000,00 23106 47.635,73 23110 37.646,00 23130 40.550,00 23142 83.561,80 23210 19.039,00 23230 14.375,00 23250 412.312,20 31301 210.085,87 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 253 Subconcepte Programa EUR 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23032 1,00 23103 60.000,00 23110 26.347,00 23152 200.000,00 23250 1.500,00 31301 1.350,32 43301 252.025,57 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23011 30.000,00 23014 146.433,00 23031 9.500,00 23032 147.000,00 23101 983.092,70 23102 322.415,89 23103 91.091,24 23106 760.661,50 23110 583.067,23 23120 11.800,00 23130 15.000,00 23142 360.735,00 23210 12.000,00 23230 313.890,00 23250 279.387,42 31301 107.682,50 48933 Subvenció per altres tributs municipals 23011 7.500,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31301 5.999,30 0301 MEDI AMBIENT 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 700.000,00 44310 IM Parcs i jardins 17101 48.975.308,89 44450 Tersa 16202 4.400.000,38 44452 Siresa 17901 204.904,79 46401 EMSHTR (tamgrem) 16202 56.575.692,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16101 21.651,00 46722 Consorci del Besòs 16201 375.152,29 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 17901 170.467,50 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17910 1.038.686,69 47902 Aportació a Clabsa 16102 4.352.677,91 47903 Aportació a Acefhat 15501 213.659,27 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17901 676.095,21 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.738.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 13000 188.239,82 254 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Subconcepte Programa EUR 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 41010 IM d'Urbanisme 15103 975.038,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 688.000,00 41060 IM Paisatge Urbà 15701 8.455.878,30 44310 IM Parcs i jardins 17101 67.588,25 44320 Patronat Mpal Habitatge 15301 330.000,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 15001 146.386,50 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15103 1.745.543,00 44431 Foment Ciutat Vella 15103 2.400.748,00 15601 723.500,00 44432 Proeixample 15103 1.666.358,00 44433 Pronoubarris 15103 1.173.706,00 44434 Barcelona Gestió Urbanística 15103 2.511.439,00 44435 Agencia del Carmel 15103 1.331.488,00 44436 22@bcn 15103 1.261.947,12 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 15510 6.011.123,68 46743 Consorci Habitatge 15301 2.792.752,22 47930 Convenis amb empreses privades 15001 285.100,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 15001 260.407,20 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15001 25.000,00 0601 CIUTAT VELLA 41040 IM de Serveis Socials 23101 7.600.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32000 333.721,33 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23102 55.394,50 23103 53.274,41 23106 17.000,00 23210 124.250,03 23220 20.825,00 23230 34.800,00 23260 21.885,00 32401 90.962,76 33401 212.092,50 34101 13.685,00 92001 31.096,92 92404 55.717,50 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 1.386.103,78 48999 Subvencions gestió de serveis 23231 519.101,30 34101 174.190,00 0602 EIXAMPLE 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 934,21 41040 IM de Serveis Socials 23101 9.400.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92001 10.682,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 255 Subconcepte Programa EUR 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 92001 3.607,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92404 283.864,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92405 120.022,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 1.354.409,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23220 80.635,00 23231 222.000,00 34101 97.619,00 92405 26.367,00 0603 SANTS-MONTJUÏC 41040 IM de Serveis Socials 23101 6.500.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23102 9.072,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23220 14.250,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23001 42.275,00 23230 19.000,00 33401 154.945,00 34101 25.840,00 92401 106.115,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92400 61.476,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23210 342.665,00 23220 86.539,27 34101 188.000,00 92400 24.225,00 92401 41.988,00 0604 LES CORTS 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23101 2.150.950,10 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 15103 10.700,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23220 14.000,00 23230 6.600,00 23240 4.750,00 23250 4.000,00 23300 6.000,00 32401 15.000,00 33401 35.008,98 34101 17.700,00 92400 56.300,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92404 10.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32401 30.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 425.030,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 287.000,00 23231 119.649,86 34101 45.000,00 256 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Subconcepte Programa EUR 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 41040 IM de Serveis Socials 23101 2.700.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 17201 54.000,00 47930 Convenis amb empreses privades 92001 1.868,41 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92404 218.280,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 518.418,78 23231 298.429,16 33402 1.238.480,00 0606 GRÀCIA 41040 IM de Serveis Socials 23101 4.200.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23102 21.000,00 23220 36.000,00 23230 39.000,00 32401 35.000,00 33401 104.000,00 34101 30.000,00 92001 11.000,00 92404 20.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33401 335.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 188.324,00 0607 HORTA-GUINARDO 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 934,21 41040 IM de Serveis Socials 23101 5.800.000,00 48522 Consell juventut dte. Horta Guinardó-Promo joventut 23220 79.216,79 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23001 52.977,47 23220 32.050,00 23230 19.800,00 23240 7.400,00 34101 48.600,00 92401 76.060,00 92404 93.550,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 15103 22.600,00 92401 35.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 364.000,00 23220 255.945,58 33402 440.614,07 0608 NOU BARRIS 41040 IM de Serveis Socials 23101 6.500.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 17901 3.200,00 23210 45.000,00 Subconcepte Programa EUR NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 257 23212 251.204,38 23220 25.000,00 23230 30.588,00 23240 8.100,00 23300 3.000,00 32401 3.100,00 33401 259.705,88 34101 78.706,00 92401 176.581,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23231 15.586,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 838.606,23 0609 SANT ANDREU 41040 IM de Serveis Socials 23101 2.800.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23220 10.782,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23001 50.279,00 92404 231.581,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 16901 12.630,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33401 165.500,00 0610 SANT MARTÍ 41040 IM de Serveis Socials 23101 8.000.000,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri) 33401 24.937,50 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 33401 47.534,12 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri) 33401 39.102,00 48533 Federació entitat Clot-Camp de l'Arpa 33402 278.396,51 48538 Feder entitat Poblenou (gestió casal de barri) 33401 24.937,50 48539 Coordinadora Eix Prim (gestió casal de barri) 33401 24.937,50 48540 AAVV Vila Olímpica (gestió casal de barri) 33401 24.937,50 48541 Ass. esplai Va que Roda (gestió casal de barri) 33401 24.937,50 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33401 15.000,00 48545 ACR Besòs (gestió casal de barri) 33401 18.703,25 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 16901 6.635,00 17901 10.300,00 23103 27.600,00 23106 5.930,00 23210 29.800,00 23230 59.942,00 23240 11.475,00 23270 2.000,00 23300 6.450,00 31301 400,00 33401 90.720,00 34101 72.864,00 258 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Subconcepte Programa EUR 92404 18.700,00 92405 141.710,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33401 32.581,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 492.679,93 48999 Subvencions gestió de serveis 23230 5.500,00 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 55.504,00 41050 IM de Mercats 'Taxes' 43110 5.881.674,00 41051 IM de Mercats 43110 2.140.450,00 44400 Barcelona Activa 43201 500.000,00 43301 12.238.928,50 43401 395.010,00 43402 803.500,00 43403 2.004.954,10 43405 964.300,00 49210 195.250,00 49901 300.000,00 44401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 43301 90,00 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 43301 1.680.532,00 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 43301 86.550,60 46713 Consorci de Turisme de barcelona 43201 1.502.000,00 48502 Baie 43404 36.550,00 48504 Fundació Forum Ambiental 43404 12.750,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43301 48.080,97 48527 Pla Estratègic Metropolità 43404 479.893,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 43403 102.000,00 48547 Barcelona Centre Logístic 43403 20.825,00 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 43403 38.250,00 48549 Fundació Bdigital 43404 40.800,00 48551 Fundació Dieta Mediterrània 43403 17.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43101 400.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43101 1.186.000,00 43301 141.910,00 43401 130.000,00 43402 384.000,00 43403 67.830,97 43404 136.750,00 49901 50.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43101 1.015.000,00 43401 197.446,11 43402 490.000,00 43405 306.000,00 48905 Fires i Congressos 43404 4.000.000,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 259 Subconcepte Programa EUR 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43403 31.642,00 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 41020 IM d'Educació 32000 29.520.750,72 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32000 14.869.022,94 41070 IM Barcelona Esports 34001 11.546.014,28 44300 IM de Cultura de Barcelona 33100 81.566.715,00 44301 ICUB Aportació Estat IAP 33100 9.500.000,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 33301 339.980,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32000 50.130.318,38 46746 Consorci de Serveis Socials 23241 496.059,81 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23261 700.918,00 33401 1.653.177,39 48001 Ajuts a families 23241 84.000,00 23261 550.000,00 32401 1.000.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23241 374.085,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23220 10.000,00 23240 21.035,00 23241 10.500,00 23260 9.000,00 92405 15.000,00 48507 Reial Club Tenis Barcelona1899 34110 1.300.000,00 48510 F.Pia.Aut.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23220 19.125,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-conv. Promoció joventut 23220 21.760,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo. Promoció joventut 23220 12.750,00 48514 Escoltes Catalans-conv. promoció joventut 23220 17.340,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv. promoció joventut 23220 19.465,00 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.-conv.recuperació.treb.sex 23242 96.198,00 48520 Oblatas Stmo.Redentor-conv.Inser.socio laboral treb.sex. 23242 40.591,25 48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victimes violència 23241 78.475,00 48522 Consell juventut dte. Horta Guinardó-Promo joventut 23220 5.610,00 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-conv.Promo.joventut 23220 5.610,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-conv.promo joventut 23220 5.100,00 48537 SETEM-conv.Festa Comerç Just i banca ètica 23270 34.000,00 48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-conv. Att.Dones violència 23241 37.461,48 48553 Consell Joventut Bcn-funcionament ordinari 23220 114.300,00 48554 Consell joventut Bcn-intercanvis juvenils 23220 45.050,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promoció Dones 23240 5.100,00 48556 Consell joventut Bcn-conv. promo. Associacionisme 92404 32.300,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 23220 6.970,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23220 106.250,00 23240 58.465,00 23241 86.100,00 260 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Subconcepte Programa EUR 23242 224.625,85 23260 200.000,00 23261 400.000,00 23270 5.100.000,00 92405 537.549,60 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23240 15.450,00 23260 20.000,00 23261 30.000,00 23270 80.000,00 33401 76.500,00 34001 1.296.439,56 34110 1.797.500,00 92404 63.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23220 30.160,00 23240 29.850,00 23241 10.000,00 23260 63.000,00 23261 198.870,00 23270 916.550,00 92405 354.257,90 92411 19.883,50 48999 Subvencions gestió de serveis 23220 173.552,50 23241 120.000,00 92405 198.900,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 23270 7.500,00 49002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) 23220 2.000,00 49003 Cooperació amb l'exterior 23270 30.000,00 9901 SERVEIS CENTRALS 44320 Patronat Mpal Habitatge 15301 10,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 13301 57.358.334,00 13304 7.466.077,00 44440 Cementiris de Barcelona 16400 11.319.738,74 46301 MMAMB (CTE i FC) 94201 62.846.575,59 46302 MMAMB 94201 17.060.000,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44101 72.885.750,00 46710 Consorci de Comunicacio local 92502 1.147.489,80 46722 Consorci del Besòs 92001 1.270.349,66 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92001 93.785,00 47930 Convenis amb empreses privades 13201 192.577,41 92001 202.937,50 92901 822.171,54 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 92001 33.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92001 116.746,48 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 261 Subconcepte Programa EUR 94201 1.658.362,37 48930 Compensació domiciliació 92001 811,75 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 23220 125.414,95 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 23152 25.083,08 262 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Annex: Relació de partides capítol 6 Subconcepte Programa Projecte EUR 0101 SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITO. 60427 Redacció projectes i assistències tècniques 15103 24081008 150.000,00 62217 Adq.finca Ateneu popular Gràcia ( c/ Bolívar 12 ) 15103 28051050 360.000,00 62268 Adq. drets Rambla Raval, 29-35 15103 28051026 2.442.874,00 63247 Redacció projectes i assistències tècniques 15103 24081003 160.000,00 63309 Pla eficiència i estalvi energètic edificis municipals 17910 28127005 138.342,00 0301 MEDI AMBIENT 60188 Direcció Integrada Pla Manteniment Integral 15103 28158001 300.000,00 60209 Pla pintura antigrafitti i anticartells 15103 28157001 1.814.268,00 60283 Tractament integral i reurbanització 15103 28158004 1.818.198,00 60284 Millora de l'enllumenat 15103 28158003 3.120.034,00 60312 Millora senyalització horitzontal 15103 28157002 35.732,00 60313 Millora senyalització vertical 15103 28157003 100.000,00 60314 Rehabilitació i reparació de proteccions 15103 28157004 100.000,00 62214 Centre de Neteja al Torrent dels Maduixers 16301 28059006 1.544.018,00 62218 Dipòsit pluvial Carmel-Clota 16101 28056006 3.000.000,00 62265 Parc acollida animals de companyia 16901 28130002 1.244.897,00 62316 Xarxes distribució aigües freàtiques 16301 28055009 100.000,00 62606 Ampliació sistema integral gestió operativa 15103 28052001 170.000,00 62607 Sist. integral de gestió i control serveis de neteja 15103 28052002 76.120,00 63253 Agenda 21 escolar 15103 28163002 10.000,00 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 62576 Béns Mobles de reposició GU i SPEIS 13201 28150004 393.324,00 62577 Equipaments GUB 13201 28150001 1.205.134,00 62605 Equipaments ofimàtics GUB i SPEIS 13201 28150003 325.000,00 63205 Central conjunta GUB-MMEE inst. 15103 28063003 80.000,00 63305 Equipaments SPEIS 13501 28150002 253.000,00 63501 Béns mobles de reposició 13000 28002014 120.000,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 263 Subconcepte Programa Projecte EUR 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 60226 Redac.Proj.i assist. tècniques Planejament 15103 24089007 179.500,00 60227 Redac.Proj.i assist. tècniques espais públics 15103 24089008 179.500,00 60249 Seguiment i Control Infraestructures de Transports 15103 24089012 1.367.431,00 60338 Redacció projectes i assistències tècniques 15103 28001006 250.000,00 60441 Pla d'optimització a la via pública 15103 24089001 315.690,00 63249 Adequació nau central Fabra i Coats 15103 28072003 60.000,00 63269 Monestir de Pedralbes 15103 28072006 1.429.710,00 64001 Assistència òrgans inversions 15103 28020003 1.209.184,00 0603 SANTS-MONTJUÏC 60427 Redacció projectes i assistències tècniques 15103 24001003 42.335,00 60626 Exprop.Navarra 11-13 15102 20043006 2.864.720,29 0604 LES CORTS 60471 Manteniment vies públiques 15103 28213003 195.000,00 63226 Millora i adequació edificis municipals 15103 28018002 148.313,00 63501 Béns mobles de reposició 92001 28002004 120.000,00 0606 GRÀCIA 60454 Urbanització. Ronda Verda Coll 15103 28031004 194.000,00 62113 Edificació El Coll 15607 28031002 280.000,00 62579 Mobiliari Biblioteca Penitents 33201 28029011 392.000,00 0607 HORTA-GUINARDO 60258 Millora espais públics 15103 28032001 1.216.783,00 60427 Redacció projectes i assistències tècniques 15103 20001007 200.000,00 60466 Arranjament espai públic Perea-Ronda de Dalt 15103 28228001 300.000,00 60467 Arranjament pça Palestina i entorns 15103 28228002 140.000,00 60468 Arranjament pça Lledoner i entorns 15103 28228003 120.000,00 60469 Reurbanització Elies Pagès 15103 28228004 550.000,00 60470 Millores accessibilitat Pça Manel Arnalot 15103 28228005 160.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 15103 28033001 844.300,00 264 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Subconcepte Programa Projecte EUR 0609 SANT ANDREU 60427 Redacció projectes i assistències tècniques 15103 24001009 37.283,00 63250 Manteniment d'equipaments 15103 28046001 150.000,00 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 63501 Béns mobles de reposició 92001 28002016 30.000,00 9901 SERVEIS CENTRALS 60003 Nova compra de sòl 15102 28900010 10.000.000,00 60004 Compra sostre gestió urbanística 15103 28900010 10.000.000,00 60500 Expropiacions 15102 28900010 47.135.279,71 60900 Inversions 15103 28900010 71.405.568,72 23101 28900010 5.500.000,00 32000 28900010 7.500.000,00 43301 28900010 1.000.000,00 92001 28900010 17.000.000,00 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 15103 28900010 1.653.458,00 15601 28900010 2.193.005,16 60971 Inversions ProEixample 15103 28900010 2.896.943,00 60972 Inversions ProNouBarris 15103 28900010 5.213.159,00 15603 28900010 122.890,00 60973 Inversions Agència Promoció El Carmel 15103 28900010 2.110.929,00 60974 Inversions BIMSA 15103 28900010 55.047.469,12 15608 28900010 1.282.911,00 15611 28900010 611.404,00 60975 Inversions Bagursa 15103 28900010 3.200.000,00 15603 28900010 900.000,00 15606 28900010 5.250.727,80 15607 28900010 3.530.000,00 15608 28900010 1.207.500,00 60976 Inversions 22@ 15103 28900010 93.443,00 60978 Inversions Barcelona Activa 43301 28900010 4.806.772,00 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 265 Subconcepte Programa Projecte EUR 60979 Inversions IMI 92602 28900010 15.211.434,00 60981 Inversions ICUB 33100 28900010 189.745,00 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 17910 28900010 5.952.569,00 60983 Inversions IM Esports 34001 28900010 1.095.521,00 60985 Inversions BSM 15103 28900010 14.230.761,00 60986 Inversions PMH 15301 28900010 3.627.244,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 17101 28900010 7.402.987,00 63200 Projectes de rehabilitació 15103 28900010 5.000.000,00 63501 Béns mobles de reposició 92001 28900010 1.623.000,00 266 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 Annex: Relació de partides capítol 7 Subconcepte Programa Projecte EUR 0101 SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL 76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 15103 28050007 1.800.000,00 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO) 15103 28206004 694.956,00 76430 TC a Barcelona Regional 15103 28020002 2.586.754,00 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 76523 Regesa Urbanz Wagner Llongueres 15103 28214001 186.000,00 0607 HORTA-GUINARDO 76722 Consorci Parc de Collserola (A) 15103 20101002 20.124,00 0610 SANT MARTÍ 78038 Centre Moral i Cultural del Poblenou 15103 28221001 275.000,00 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 74300 IM de Cultura de Barcelona 33100 28151001 6.324.495,57 9901 SERVEIS CENTRALS 71060 IM Paisatge Urbà 15701 28149001 5.000.000,00 76720 Consorci de la Mina 15103 20353001 924.500,00 78099 Altres transferències de capital 15103 28900010 5.018.694,43 NÚM. 4 8-2-2011 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 267 Proposta de plantilla pressupostària per l'any 2011 Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral: CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS 0110 Secretari General 1 2030 Arquitectura i Enginyeria 129 0111 Interventor de Fons 1 2530 Educació a extingir 3 0113 Dipositari de Fons 1 2930 Informàtica 2 0117 Interventors Adjunts 3 2830 Activitats Socials 142 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL GUÀRDIA URBANA 1010 Tècnics 86 5011 Intendent Major 7 1020 Gestors 130 5012 Intendent 20 1030 Administratius 420 5020 Inspectors 21 1040 Auxiliars 447 5030 Sotsinspectors 15 1050 Subalterns 69 5031 Sergents 52 5040 Caporals 195 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 5039 Caporals 2a activitat 7 5041 Agents 2609 5042 Agents 2a activitat 147 CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 2010 Arquitect. i Enginyeria 170 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 2110 Medicina 8 2111 Veterinària 1 5130 Sotsoficials 20 2210 Ciències 17 5131 Sergents 36 2310 Art i Història 29 5140 Caporals 79 2311 Arxiver Cap 1 5141 Bombers 582 2510 Educació i Psicologia 107 2511 Professors Educ.Secundària 17 PLACES DE COMESES ESPECIALS 2610 Informació 18 2710 Dret 101 2040 Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir 16 2711 Gestió 62 2048 Aux. Pràctics 178 2810 Economia i Sociologia 68 2910 Estadística 8 PERSONAL D'OFICIS 2911 Organització i Informàtica 26 2031 Encarregats 15 2042 Mestres o Capatassos 45 CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 2050 Ajudants d'ofici 35 2020 Arquitectura i Enginyeria 213 2120 Sanitat 37 2320 Art i Història 1 3020 Bibliologia 10 2520 Educació 3 2521 Mestres 18 2522 Professors Tècnics F.P. 2 2523 Educadors Escoles Bressol 9 2820 Ciències Socials 243 TOTALS 6.682 268 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 4 8-2-2011 − Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Plaça, excepte GU i SPEIS, així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals. − La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla. − El personal adscrit a la Guàrdia Urbana que passa a 2ª activitat, causarà baixa a la categoria original incrementant la de destí. CATEGORIA PLANTILLA Gerents i Directors 78 Comissionats 9 Assessors Regidories i Grups Mpals. 110 Consellers Tècnics Districte i Assessors Presidents Consell Districte 20 Consellers de Districte 40 Assessors Gerències 45 TOTALS 302 GASETA MUNICIPAL ISSN 1887-357X – Dipòsit legal: B-5.656-2007 Pl. Sant Miquel, s/n Es publica cada deu dies