Núm . 2 (extraordin M G Memò Ingres Ingres Clas Clas Despe Clas Clas Clas Clas Pressu econ Pressu econ Pressu per ari) / Any XC U A PR ria ............. sos i despes sos: sificació econò sificació orgàn ses: sificació econò sificació per p sificació per g sificació orgàn post per sec òmica ......... post per dis òmica ......... post per se programes ... VII N ESSU ................... es per capít mica .......... ica - econòm mica .......... rogrames ..... rup de progra ica – econòm tors. Classif ................... trictes. Clas ................... ctors. Classif ................... S POS S ................ ol ........... ................ ica ........... ................ ................ ma i capítols ica ........... icació ................ sificació ................ icació ................ IC E T G UMA 105 113 114 119 124 133 138 142 144 155 165 I ENE RI Pressupo per prog Pressupo D’acord D’acord Bases d’e Annex: Re ampliab Annex: Re de desp Annex: Re de desp Annex: Re de desp Proposta P T RAL st per distric rames ......... st Municipal amb la LRHL amb la LGEP xecució ...... lació de parti les .............. lació de parti eses ............ lació de parti eses ............ lació de parti eses ............ plantilla ..... A A 2010 tes. Classific .................. consolidat .................. .................. .................. des d’ingresso .................. des del capíto .................. des del capíto .................. des del capíto .................. .................. 18 de gene L ació ........... ........... ........... ........... s ........... l 4 ........... l 6 ........... l 7 ........... ........... r de 2010 174 179 193 205 216 221 227 229 230 104 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 PRESSUPOST GENERAL 2010 El Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2009, ha acordat: Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2010 durant el termini d’informació pública, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient; aprovar defini- tivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2010, integrat pel pressupost de la mateixa entitat, els pressupostos dels organismes autònoms locals, i els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils; aprovar definitivament les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2010; i aprovar definitivament el Pressupost Con- solidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2010 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostà- ria. NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 105 MEMÒRIA Nova estructura pressupostària Pels pressupostos de les entitats locals de l’exercici 2010 és d’aplicació l’estructura de pressupostos apro- vada per l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre. Aquesta ordre, que substitueix l’ordre de 20 de setem- bre de 1989, és el resultat del desenvolupament de l’article 167.1 i la disposició addicional 6ª del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004 (TRLRHL), i respon, bàsicament, a la necessitat d’adaptar l’estructura dels pressupostos de les entitats locals als criteris de classificació establerts pel sector estatal i les modificacions normatives introduïdes en els darrers anys. Les principals variacions en relació a l’anterior estructura es poden resumir com segueix: – Se substitueix la denominació de "partida pressupostària" per la d’"aplicació pressupostària". – La "classificació funcional" es substitueix per la "classificació per programes". En relació a l’anterior clas- sificació, i com es pot veure en el següent quadre, s’ha simplificat el detall en els nivells superiors per donar major detall en els inferiors. Els grups de programa, com amb l’anterior estructura, es poden desglossar en programes i subprogrames. Àrea de despesa Política de despesa Grup de programa OM 2008 6 24 90 OM 1989 9 25 39 Grup de Funció Funció Subfunció A la taula següent es presenta el detall comparat de la classificació funcional i per programes en els dos primers nivells de detall: Àrea de Despesa Política de Despesa Grup de Funció Funció 0 Deute Públic 0 Deute Públic 0 Deute Públic 0 Deute Públic 1 Serveis públics bàsics 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 15 Habitatge i urbanisme 16 Benestar comunitari 17 Medi ambient 1 Serveis de caràcter general 11 Òrgans de govern 12 Administració general 2 Actuacions de protecció i promoció social 21 Pensions 22 Altres prestacions socials a favor d’em- pleats 23 Serveis socials i promoció social 24 Foment de l’ocupació 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 22 Seguretat i protecció civil 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 31 Sanitat 32 Educació 33 Cultura 34 Esports 3 Seguretat, protecció i promoció social 31 Seguretat i protecció social 32 Promoció social 106 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 4 Actuacions de caràcter econòmic 41 Agricultura, ramaderia i pesca 42 Industria i energia 43 Comerç, turisme i pimes 44 Transport públic 45 Infraestructures 46 I+D+i 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 4 Producció de béns públics de caràcter social 41 Sanitat 42 Educació 43 Habitatge i urbanisme 44 Benestar comunitari 45 Cultura 46 Altres serveis comunitaris i socials 9 Actuacions de caràcter general 91 Òrgans de govern 92 Serveis de caràcter general 93 Adm. financera i tributària 94 Transf. a d’altres AAPP 5 Producció de béns de caràcter econòmic 51 Infraestructures bàsiques i de transports 52 Comunicacions 53 Infraestructura agrària 54 Investigació científica, tècnica i aplicada 55 Informació bàsica i estadística 6 Regulació econòmica de caràcter gene- ral 61 Regulació econòmica 62 Regulació comercial 63 Gestió tributària 7 Regulació econòmica de sectors produc- tius 71 Agricultura, ramaderia i pesca 72 Industria 73 Energia 74 Mineria 75 Turisme 9 Transferències a Admin. Públiques 91 Transf. a AAPP A nivell de classificació econòmica, la nova estructura suposa un major detall a nivell d’articles, conceptes i subconceptes. Marc macroeconòmic Les hipòtesis macroeconòmiques emprades per l’elaboració del Pressupost Municipal es basen en l’"Informe sobre la posició cíclica de l’economia espanyola" presentat el 12 de juny de 2009 pel Ministeri d’Economia i Hisenda. En aquest informe es preveu, per l’any 2010, un caiguda del Producte Interior Brut (PIB) en termes reals del 0,3% i una inflació del 0%. D’altra banda, l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a les Corporacions Locals aprovat pel Consell de Ministres per l’any 2010 és un dèficit del 0,4% del PIB, que s’estima equival a un 6,41% dels ingressos no financers. Pressupost Municipal Els eixos bàsics del Pressupost Municipal per 2010 són la congelació en general dels tipus impositius, ta- xes i preus públics, la contenció de les despeses corrents no prioritàries i el manteniment de l’esforç inver- sor, sostingut per l’augment de l’endeutament municipal. Aquesta política contracíclica es pot dur a terme sense comprometre la solvència de l’Ajuntament gràcies a la positiva evolució dels indicadors financers mu- nicipals, que situen la ciutat en un bon punt de partida per fer front a l’actual situació de desacceleració econòmica. Alhora, amb aquest pressupost s’impulsen els objectius de la ciutat de Barcelona, en el marc d’un projecte que conjuga la cohesió social amb el progrés econòmic. NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 107 El Pressupost Municipal del 2010, afegint el FEESL* per inversions, és de 2.599 milions d’euros. En un pressupost marcat per la reducció prevista en els ingressos corrents fruit de la desacceleració econòmica actual, les prioritats de la despesa corrent es centren en la millora de l’atenció social i l’espai urbà i les polí- tiques de proximitat, i, alhora, la contenció de les despeses accessòries. (*) L’any 2010 s’ha inclòs com ingrés i despesa de capital l’import de 139,7 milions d’euros corresponent al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local assignat a Barcelona per inversions (FEESL). L’estalvi brut representa el 15,6% dels ingressos corrents. Per tal de mantenir els elevats nivells d’inversió d’exercicis anteriors, tot mantenint i ampliant els serveis als ciutadans, es preveu un augment de l’endeutament net de 210 milions d’euros que permet equilibrar el pressupost en termes de comptabilitat pressupostària. Ingressos corrents - Fiscalitat local Es preveu que els impostos locals augmentin en conjunt un 3,5%. Aquesta variació és la resultant de mantenir els tipus de gravamen aplicats als diferents impostos, excepte en el cas del tipus específic de l’impost sobre béns immobles –aquell que s’aplica al 10% dels béns immobles urbans, exclosos els d’ús residencial, que tinguin major valor cadastral–, que passa del 0,85% a l’1%. L’augment previst en els ingressos derivats de l’impost sobre béns immobles s’estima en un 8,5% i es fruit, a banda de la modificació del tipus específic abans esmentada, de l’aplicació gradual dels nous valors cadastrals aprovats per l’Administració Central en el 2001. Aquest augment compensarà la reducció de la resta dels impostos locals, especialment de l’impost sobre l’increment en el valor dels terrenys i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que es preveu disminueixin en conjunt un 5,3%. Quant als impostos cedits per l’Estat, en conjunt s’ha pressupostat una reducció del 16,1% en relació amb l’any anterior, d’acord amb les dades facilitades pel Ministeri d’Economia i Hisenda per l’any 2010 i aplicant l’ajornament de la devolució de la liquidació definitiva de la cessió de tributs de l’any 2008 fins l’any 2011 i següents. IBI 56% IAE 12% Plusvàlua 11% Vehicles 8% Construccions 3% Impostos cedits 10% Estructura dels impostos locals Milions d’euros 2009 2010 Variació, % Ingressos corrents 2.268,4 2.079,0 -8,3 Despeses corrents 1.704,2 1.754,7 3,0 Estalvi brut 564,2 324,3 -42,5 Ingressos de capital (*) 59,7 209,2 250,6 Despeses de capital (*) 615,8 735,5 19,4 Ampliacions de capital 8,0 8,0 0,0 Superàvit / (dèficit) de l’exercici 0,0 (210,0) - 108 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 - Taxes, preus públics i altres ingressos Les tarifes que s’apliquen a les diferents taxes i preus públics s’han congelat en relació a l’exercici 2009. En conjunt, els ingressos per taxes, preus públics i altres ingressos disminueixin un 5,4%. Milers d’euros 2009 2010 Variació, % Taxes per prestació de serveis 66.380 63.592 -4,2 Taxes per utilització del domini públic 98.279 100.715 2,5 Preus públics per la prestació de serveis 31.082 24.252 -22,0 Altres ingressos 108.805 99.482 -8,6 Total taxes, preus públics i altres in- gressos 304.546 288.042 -5,4 Els menors ingressos previstos de taxes per prestació de serveis són el reflex del comportament esperat per les llicències urbanístiques (-16,0%), la taxa de clavegueram (-5,2%) i la taxa de mercats (-13,9%). Quant a la taxa de mercats, la seva caiguda és conseqüència del procés inversor que s’està portant a terme a determinats mercats municipals i al fet que als paradistes afectats pel trasllat a un mercat provisional no se’ls hi liquida la taxa. D’altra banda, s’espera el manteniment dels ingressos per la taxa d’expedició de documents o la taxa de grua i parany. Les taxes per la utilització del domini públic -que comprenen la taxa per l’estacionament de vehicles, la taxa per entrada de vehicles (guals), les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de les companyies de subministraments i telefonia (ingressos bruts), i les taxes per l’ocupació de la via pública- s’espera que en conjunt augmentin 2,5%, amb un comportament dispar entre els diferents epígrafs. Així, els menors ingressos esperats per l’estacionament de vehicles (-3%) es veuen compensats per l’augment previst en les facturacions de les companyies de subministraments i telefonia l’any 2009, base dels ingres- sos bruts a ingressar l’any 2010 (+9,9%). La forta davallada dels ingressos dels preus públics per la prestació de serveis és conseqüència, bàsica- ment, de la disminució d’ingressos per la recollida comercial de residus i altres serveis especials de neteja i recollida. Finalment, l’epígraf d’altres ingressos, que inclou principalment els ingressos per multes (-15%), recàr- recs (+3%), interessos de demora (+5,8%) i vendes (+0%), es preveu que es redueixi, en conjunt, prop del 9% - Transferències corrents i ingressos patrimonials El pressupost d’ingressos per transferències corrents es preveu de 914,6 milions d’euros, un 15,6% menys que en el pressupost inicial del 2009. El fons complementari de finançament presenta un fort decrement del 18,7%, el que representa 170,2 milions d’euros menys que l’any anterior. Aquesta previsió, realitzada en base a la informació del Ministeri d’Economia i Hisenda, inclou lliuraments a compte del 2010 inferiors en un 8,9% respecte els del 2009 i té en compte l’ajornament de la liquidació definitiva de 2008 –negativa en 84,5 milions d’euros–, fins l’1 de gener de 2011 i en 48 mensualitats. Les altres transferències de l’Estat inclouen 15 milions pel finançament d’institucions municipals, i 35,0 milions que es corresponen amb el 20% del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEESL) que d’acord amb el RDL 13/2009 de 26 d’octubre s’ha adjudicat a Barcelona per Milers d’euros 2009 2010 Variació, % Fons Complementari de Finançament 912.152 741.994 -18,7 Altres transferències de l’Estat 17.176 52.096 203,3 Transferències de la Generalitat de Catalunya 95.217 61.394 -35,5 Transferències d’entitats locals 59.491 58.271 -2,1 Altres transferències 124 865 599,8 Total transferències corrents 1.084.159 914.620 -15,6 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 109 destinar a despesa corrent de caire social. Aquest fons, d’acord amb els PGE 2010 té la finalitat de contri- buir a la sostenibilitat social, mitjançant el finançament de les despeses corrents que ocasionin la prestació de serveis educatius, així com altres serveis socials de competència municipal, especialment les despeses derivades de la gestió dels serveis d’atenció de les persones en situació de dependència. Les transferències rebudes de la Generalitat de Catalunya cauen, en conjunt, un 35,5%. Aquest descens es deu al fet que a partir del 2010 les transferències que es rebien de la Generalitat destinades al Consorci d’Educació de Barcelona aniran directament a l’esmentat consorci i a que es deixaran de rebre les transfe- rències per determinats serveis destinats a persones amb discapacitats i que prestaran altres operadors. Descomptant aquests dos efectes, la variació en termes homogenis de les transferències de la Generalitat de Catalunya és d’un augment del 20,1%. La major part d’aquests ingressos es destina a atenció social. Les transferències a percebre d’entitats locals corresponen principalment a la taxa metropolitana de trac- tament de residus (TMTR), taxa que després es transfereix a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. Els ingressos patrimonials previstos pel 2010 pugen a 43,2 milions d’euros, un 22,4% menys que l’any anterior, degut a l’esperada evolució a la baixa dels ingressos financers pels dipòsits en bancs i caixes i les participacions en beneficis. Quant als arrendaments de béns immobles i concessions i aprofitaments, s’espera un ingressos similars als previstos per 2009. En resum, la distribució dels ingressos corrents és la següent: Ingressos de capital Els ingressos de capital pressupostats inicialment per a l’any 2010 provenen de la venda d’inversions re- als i de les transferències de capital rebudes. Les vendes d’inversions reals previstes són de 15 milions d’euros. Aquesta previsió inclou la venda d’actius a d’altres Administracions Públiques per 5,4 milions d’euros, venda de sòl per construcció d’habitatge protegit per 2 milions d’euros i altres vendes per import de 7,6 milions d’euros que inclouen operacions urbanístiques com reversió de finques, projectes de repar- cel·lació, indivisos i pàrquings entre d’altres. Les transferències de capital pugen un total de 54,5 milions d’euros. D’aquests, 2,7 milions es reben de l’Estat per finançar les obres de millora de la infraestructura de l’Estadi Olímpic amb motiu de la celebració, l’any 2010, del 20é Campionat d’Europa d’Atletisme; 14,2 milions provenen de la Generalitat de Catalunya per finançar la llei de barris i 3,8 per a escoles bressol; 11 milions de la Diputació de Barcelona per finançar les actuacions de transformació de l’antic mercat del Born, el canvi d’emplaçament i modernització de la Fira de Bellcaire i el desenvolupament del nou Museu Marítim de Barcelona i la intervenció integral de con- servació de les Grans Naus de les Drassanes Reials; 1,4 milions provenen de fons FEDER, per actuacions dins del marc de l’Eix 1 d’actuació i pel projecte "Innovació i creativitat, motors de competitivitat"; i els 21,4 milions restants es corresponen al "Programa Operatiu Cohesió-FEDER 2007-2013 F2 de medi ambient i desenvolupament sostenible". A més, i en el marc del desenvolupament del RDL 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Es- tatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010 (FEESL), a l’Ajuntament de Barcelona li han estat assignats 174,7 milions d’euros. D’aquest import, un cop descomptat el 20% que es pot destinar a despesa corrent de caire social, es preveu rebre 139,7 milions d’euros per finançar projectes d’inversió. Ingressos patrimonials 2% Transferències corrents 44% Impostos 40% Taxes i altres ingressos 14% Estructura dels ingressos corrents 110 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Despeses corrents El pressupost inicial per a despeses corrents del 2010 ascendeix a 1.754,7 milions d’euros, un 3,0% més que el 2009. Els objectius principals d’aquestes despeses són l’atenció a les persones, la millora de l’espai públic i la convivència, que es tradueixen en majors despeses socials i de promoció econòmica, així com també majors despeses en la cura de l’espai públic i la seguretat ciutadana. Alhora, s’ha fet l’esforç de re- ducció al màxim de les despeses no prioritàries. A nivell de capítols, les variacions que presenta el pressupost de 2010 en relació a l’any anterior no són homogènies per l’efecte de la creació de l’Institut Municipal de Serveis Socials. Això suposa una augment de les transferències corrents que es compensa amb una reducció en la mateixa proporció de les despeses de personal i de les despeses en béns corrents i serveis, derivada de la prestació de determinats serveis socials directament per part de l’Institut. Així, en termes homogenis en relació a 2009, la variació del capítol 1 seria del 5,4%, del capítol 2 del 12,0% i del capítol 4 del -3,7%. La variació de les despeses de personal estan calculades d’acord amb la previsió de plantilla pressupostà- ria pel 2010, l’efecte de l’aplicació del conveni 2008-2011 ratificat del Plenari del Consell Municipal de 29 de maig del 2009 i la previsió d’increment salarial del 0,3% fixada pels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2010. A nivell d’àrea de despesa, i d’acord amb la nova estructura dels pressupostos de les entitats locals, en compliment de l’ordre EHA/3565/2008, s’observa la següent distribució (ordenada de major a menor pes relatiu): (milers d’euros) 2009 2009 Distribució 2010 2010 Distribució ∆ (%) 10/09 Serveis públics bàsics 725.360 42,6% 792.638 45,2% 9,3% Actuacions de caràcter general 388.832 22,8% 370.936 21,1% -4,6% Béns públics de caràcter preferent 289.133 17,0% 254.307 14,5% -12,0% Actuacions de protecció i promoció social 150.051 8,8% 176.893 10,1% 17,9% Actuacions de caràcter econòmic 106.256 6,2% 116.076 6,6% 9,2% Deute públic 44.592 2,6% 43.853 2,5% -1,7% Despeses corrents 1.704.225 100% 1.754.702 100% 3,0% Nota: Les despeses de l’any 2009 s’han reclassificat per tal de realitzar comparacions homogènies Les despeses dels serveis públics bàsics, que comprenen les polítiques de despesa de seguretat i mobili- tat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient, incrementen en conjunt un 9,3%. La política de despesa de seguretat i mobilitat, que representa el 15,0% de les despeses corrents, creix un 9,6% degut en gran mesura a les despeses de personal derivades de la incorporació de 250 nous agents de la Guàrdia Urbana, la plantilla prevista de la qual inclou 2.630 agents. Les polítiques de despesa d’habitatge i urbanisme presenten un import estable, tenint en compte que les actuacions en matèria d’habitatge estan delegades en el Consorci de l’Habitatge i el Patronat Municipal d’Habitatge. Les despeses de la política de benestar comunitari, amb un 21,8% del total de despeses corrents, creixen el 12,4%. Aquest variació es deu, bàsicament, a l’augment del 15,1% de les despeses de recollida de residus i neteja viària degut a la millora dels serveis derivats de la nova contracta iniciada al novembre de 2009. Les polítiques de despesa de medi ambient augmenten el 4%. Quant a les despeses de caràcter general, aquelles pròpies de l’organització de l’administració, s’ha pre- vist una reducció del 4,6% en relació a l’any anterior. Inclou les següents polítiques de despesa: òrgans de govern, serveis de caràcter general, administració financera i tributària i transferències a entitats locals territorials. El 14,5% de les despeses corrents es destinen als béns públics de caràcter preferent, és a dir, a les polí- tiques de despesa relacionades amb la sanitat, l’educació, la cultura i els esports, despeses que en bona mesura no són de caràcter obligatori pels municipis. Les despeses relacionades amb la sanitat es preveu que disminueixin en un 14,9% degut a l’assumpció per part de la Generalitat de Catalunya de serveis fins ara assumits per l’Ajuntament. També es preveu una disminució de les despeses en educació per dos mo- tius: d’una banda l’assumpció de competències per part del Consorci d’Educació de Barcelona; i de l’altra, que a partir del 2010 el finançament per aquestes competències establertes per conveni no es vehicularan a través de l’Ajuntament. Es preveu una contenció de la despesa en l’àrea de cultura, i un augment de les despeses relacionades amb l’esport per la celebració a Barcelona del Campionat Europeu d’Atletisme 2010. NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 111 Pel que fa a les actuacions de protecció i promoció social, es preveu un increment del 17,9%. Inclou les actuacions relacionades amb l’acció social, la promoció social i l’assistència a persones dependents, priori- tats del govern de la ciutat. Bona part de les despeses d’atenció social es passaran a prestar des del nou Institut Municipal de Serveis Socials, organisme autònom que començarà la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2010, assumint part de les competències fins ara oferides directament des del propi sector d’acció social i ciutadania o els Districtes. Les polítiques de despesa de comerç, turisme i pimes, del transport públic i d’altres actuacions de caràc- ter econòmic són les que s’inclouen a l’àrea de despesa d’actuacions de caràcter econòmic. El seu pes en el total de despeses corrents és del 6,6%, i se’n preveu un creixement del 9,2%. S’inclouen les aportacions a la societat privada municipal Barcelona Activa, SA, empresa que té encomanades, entre d’altres, les políti- ques municipals d’ocupació i formació. Finalment, l’àrea de despesa de deute públic, que inclou bàsicament les despeses financeres derivades del pagament del deute, es preveu que disminueixi en un 1,7%. Aquesta reducció respon, malgrat l’augment esperat del volum total del deute al llarg del 2010, a la situació actual dels tipus d’interès, a la previsió de tipus per al 2010 i a la seva gestió activa. Despeses de capital Les despeses de capital, incloent la previsió del FEESL, s’estimen en 735,5 milions d’euros. Les despeses de capital del pressupost inicial són de 595,8 milions d’euros. Aquestes despeses es desglossen, per una banda, en inversions reals per import de 573,2 milions d’euros i, per una altra banda, 22,6 milions d’euros de transferències de capital. Això suposa un increment de la inversió real de l’1,1% en relació a les previsi- ons de 2009. Addicionalment, es preveu realitzar projectes d’inversions fins a 139,7 milions d’euros a finançar en el marc del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEESL). Aquests fons, previst en els PGE 2010 i desenvolupat pel RDL 13/2009, té la finalitat d’augmentar la inversió pública en l’àmbit local mitjançant el finançament d’actuacions generadores d’ocupació en obres de nova planificació i execució immediata que siguin de competència municipal, a realitzar a partir d’inicis del 2010. D’aquesta manera, les inversions reals previstes per l’any 2010 es preveuen de 712,9 milions d’euros. Quant a les transferències de capital, la seva disminució es deu, principalment, a que fins l’any 2009 s’han destinat 28,6 milions d’euros a l’Autoritat del Transport Metropolità bàsicament per cancel·lar definiti- vament el deute històric de les companyies de transport, tal com preveien els Contractes-Programa 1990- 1993 i 1995-1997. Pressupost Municipal Consolidat D’acord amb el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP) en la seva aplicació a les entitats locals, el Pressupost Munici- pal Consolidat s’ha elaborat incloent l’Ajuntament de Barcelona i els ens dependents que no es financen majori- tàriament amb ingressos comercials. En conseqüència, no inclou els ens comercials de l’Ajuntament de Barcelo- na, que són el grup Barcelona de Serveis Municipals i el Patronat Municipal de l’Habitatge. Aquest pressupost, afegint el FEESL* per inversions, es preveu de 2.751 milions d’euros, amb un estalvi brut de 339,6 milions d’euros que representa el 15,4% dels ingressos corrents. (*) S’ha inclòs com ingrés i despesa de capital l’import de 139,7 milions d’euros corresponent al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local assignat a Barcelona per inversions (FEESL). Milions d’euros Ajuntament de Barcelona Consolidat LGEP Ingressos corrents 2.079,0 2.199,8 Despeses corrents 1.754,7 1.860,2 Estalvi brut 324,3 339,6 Ingressos de capital (*) 209,2 235,2 Despeses de capital (*) 735,5 771,1 Ampliacions de capital 8,0 8,0 Superàvit / (dèficit) de l’exercici LEP (210,0) (196,4) 112 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 La diferència principal entre el pressupost de l’Ajuntament i el pressupost consolidat d’acord amb la LGEP és la generació de 147 milions d’euros d’ingressos addicionals procedents de la venda de serveis i de trans- ferències rebudes d’altres administracions, dels quals es destinen 106 milions a despesa corrent, 35,6 a despeses de capital i la resta redueix el dèficit de l’exercici. A efectes de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP), l’objectiu d’estabilitat pressupostària aprovat pel Govern Central per als ens locals en el 2010 és un dèficit del 0,4% sobre el PIB. S’estima que aquest objectiu equival a un dèficit del 6,41% sobre els ingressos no financers (capítols 1 a 7), a manca del pronunciament de la Comisión Nacional de Administración Local del Ministeri d’Economia i Hisenda sobre aquest tema. El projecte de pressupost consolidat presenta un dèficit de 196,4 milions d’euros, el que re- presenta el 8,6% dels ingressos no financers. L’article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, determina que en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària l’entitat local haurà d’elaborar un pla econòmicofinancer (PEF) que s’obtindrà com a consolidació dels plans individuals de les entitats que es consideren administració pública d’acord amb la LGEP. El PEF ha de tenir una projecció temporal màxima per assolir el reequilibri en tres anys. L’Ajuntament de Barcelona presentarà el PEF a l’aprovació del Consell Municipal dins dels terminis que marca la legislació. El PEF haurà de ser aprovat posteriorment per la Comunitat Autònoma. NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 113 Ingressos i despeses per capítols Euros % INGRESSOS 2.459.771.117 100,0 A OPERACIONS CORRENTS 2.079.015.613 84,5 1 IMPOSTOS DIRECTES 780.018.110 31,7 2 IMPOSTOS INDIRECTES 53.087.480 2,2 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.041.547 11,7 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 914.619.536 37,2 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 43.248.940 1,8 B OPERACIONS DE CAPITAL 69.535.504 2,8 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 15.000.000 0,6 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 54.535.504 2,2 C OPERACIONS FINANCERES 311.220.000 12,7 9 PASSIUS FINANCERS 311.220.000 12,7 Euros % DESPESES 2.459.771.117 100,0 A OPERACIONS CORRENTS 1.754.702.445 71,3 1 DESPESES DE PERSONAL 350.926.224 14,3 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 524.779.297 21,3 3 DESPESES FINANCERES 41.197.096 1,7 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 837.799.828 34,1 B OPERACIONS DE CAPITAL 595.848.672 24,2 6 INVERSIONS REALS 573.224.219 23,3 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.624.453 0,9 C OPERACIONS FINANCERES 109.220.000 4,4 8 ACTIUS FINANCERS 8.000.000 0,3 9 PASSIUS FINANCERS 101.220.000 4,1 114 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Ingressos. Classificació econòmica Euros 2.459.771.116,73 1 IMPOSTOS DIRECTES 780.018.110,00 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 56.990.110,00 100 IRPF 56.990.110,00 10000 Cessió IRPF 56.990.110,00 11 SOBRE EL CAPITAL 625.128.000,00 113 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 458.350.000,00 11301 IBI de naturalesa urbana 458.350.000,00 114 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 7.150.000,00 11401 IBI de característiques especials 7.150.000,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 70.728.000,00 11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 70.728.000,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 88.900.000,00 11600 I. sobre l'increment de valor de terrenys naturalesa urbana 88.900.000,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 97.900.000,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 97.900.000,00 13000 Impost sobre Activitats econòmiques (IAE) 89.600.000,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.300.000,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 53.087.480,00 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 19.061.100,00 210 IVA 19.061.100,00 21000 Cessió IVA 19.061.100,00 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 9.026.380,00 220 IMPOSTOS ESPECIALS 9.026.380,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 442.790,00 22001 Cessió IE cervesa 122.370,00 22003 Cessió IE tabac 3.658.990,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.792.320,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 9.910,00 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 25.000.000,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 25.000.000,00 29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 25.000.000,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.041.547,00 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS BÀSICS 27.653.745,00 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 15.806.000,00 30100 Taxa de clavegueram 15.806.000,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS BÀSICS 11.847.745,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors de la via pública 607.685,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvaments 309.000,00 30903 Taxa de cementiris 10.931.060,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV. DE COMPET. LOCAL 35.938.606,00 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 9.133.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 7.502.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.631.000,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 324.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 324.000,00 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 835.130,00 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals 835.130,00 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 19.445.641,00 32600 Taxa de grua i parany 19.430.641,00 32602 Taxa per permanències al dipòsit municipal 15.000,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA 6.200.835,00 32900 Taxes de mercats 6.013.825,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 22.000,00 32902 Taxa per expedició de documents serveis de la guàrdia urbana 165.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 10,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV. O APROF. ESPECIAL DOM PÚBLIC 100.715.149,00 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 37.342.631,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquímetres) 36.490.641,00 33001 Taxa reserva estacionament 851.990,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 115 Euros 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.697.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.697.000,00 332 TAXA UTILIT. PRIV. O APROF. ESPECIAL EMPRESES EXPLOT. SERV. SUM. 20.220.000,00 33200 Taxa utili. priva. empreses explot. serveis subministraments 20.220.000,00 333 TAXA UTILIT. PRIV. O APROF. ESPECIAL EMPRESES EXPLOT SERV. TE- LEC. 9.353.000,00 33300 Taxa utili. priv. empreses explot. serveis telecomunicacions 9.353.000,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASSES 6.349.970,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.367.000,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.185.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.797.970,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 10.752.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 10.752.000,00 339 ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DOMINI PÚBLIC 548,00 33900 Taxa per utilització privada d'enllumenat públic 528,00 33901 Taxa per utilització privada de fonts ornamentals 10,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00 34 PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERV. 24.252.257,00 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 1.500.020,00 34100 Residències, habitatges tutelats i centres de dia 1.500.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 90,00 34300 Activitats centres esportius 90,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTACLES 100,00 34400 Actes culturals districtes 100,00 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 22.752.047,00 34900 Activitats centres cívics districtes 11.230,00 34910 Unitat muntada i secció canina de la Guàrdia Urbana 10,00 34911 Cursos SPEIS 10,00 34920 Recollida comercial residus 16.749.000,00 34921 Preus públics d'altres serveis especials neteja i recollida 5.991.787,00 34930 Productes i serveis de Barcelona Informació 10,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 7.429.000,00 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 7.429.000,00 35100 Contribucions especials per establiment o millora de serveis 7.429.000,00 36 VENDES 8.091.810,00 360 PUBLICACIONS 411.680,00 36000 Publicacions 45.040,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers 366.620,00 36003 Altres ingressos per prestació de serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 10.000,00 36200 Venda de material inservible 10.000,00 363 IMPRESOS 10.110,00 36300 Impresos 10.110,00 364 BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 60.000,00 36401 Treballs impremta municipal 60.000,00 365 ALTRES VENDES 7.600.010,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 7.600.010,00 38 REINTEGRAMENTS 400.190,00 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS 400.190,00 38901 Reintegraments creditors extrapressupostaris (OOAA) 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 400.000,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 110,00 38907 Pagaments indeguts Barcelona Solidària 20,00 38908 Reintegrament despeses 20,00 39 ALTRES INGRESSOS 83.560.790,00 391 MULTES 61.885.110,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 55.250.000,00 116 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Euros 39130 Infraccions ordenances 3.776.110,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc.) 2.859.000,00 392 RECÀRRECS D'APRESSAMENT 11.751.000,00 39200 Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ 250.000,00 39210 Recàrrec executiu 6.349.000,00 39211 Recàrrec apremi 5.152.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 7.826.000,00 39300 Interessos de demora 7.826.000,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 2.098.680,00 39900 Execucions subsidiàries 100,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 1.250.000,00 39902 Prevenció i extinció d'incendis port Barcelona 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 658.170,00 39905 Utilització telèfon públic 120,00 39906 Actuacions "mercadillos" varis 190.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 20,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39911 Compensació costos 20,00 39912 Incautació de dipòsits 130,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 10,00 39915 Recuperació costes notificacions 10,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i obres 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 914.619.535,83 41 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 60,00 410 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 60,00 41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona 60,00 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 794.089.624,00 420 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 794.014.084,00 42010 Fons complementari de finançament 741.993.670,00 42011 Compensació IAE LPG 10,00 42030 Compensació tributs 1.962.000,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat 50,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia projecció i rellevància 15.050.010,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 42094 Fon. Est. Empleo y Sosteni. Local aportació corrent (FEESL) 35.008.324,00 421 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATALS 75.540,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 75.520,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències estatals 10,00 44 D'ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT 20,00 440 D'ENS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT 20,00 44000 D'entitats públiq. empresarials de l'Ajuntament de Barcelona 20,00 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 61.394.004,83 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 60.048.843,11 45010 Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC) 5.000.000,00 45030 Subv. finalistes de la Generalitat per l'IMEB 12.220.410,94 45040 Subvencions finalistes de Generalitat per atenció primària 19.668.687,41 45041 Subvencions finalistes de la Generalitat per a l'EAIA 3.284.757,00 45042 Aportació de la Generalitat per a gent gran 3.000.000,00 45043 Aportació de la Generalitat per a conveni discapacitats 2.480.261,00 45044 Subvencions finalistes de la Generalitat per a immigració 4.000.000,00 45045 Subv. de la Generalitat per a SAD dependència 8.703.267,84 45047 Altres subvencions Generalitat Conveni Marc Serveis Socials 1.249.195,42 45051 Subvencions finalistes Generalitat (ocupació) 20,00 45060 Altres transferències de la CCAA segons convenis 10,00 45061 Subvenció de la Generalitat per a transport 10,00 45062 Aportació de la Generalitat per a estalvi energètic 10,00 45070 Aportació de la Generalitat per a la llei de barris 442.043,50 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 117 Euros 45080 Altres subvencions de la CCAA 160,00 45081 Subvencions finalistes de la Generalitat per a eleccions 10,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA COM AUT. 345.161,72 45101 Aportació SCT per al manteniment de les rondes 345.161,72 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.PÚBLICS DE LA CCAA 1.000.000,00 45300 D'empreses públiques i altres ens de la CCAA 1.000.000,00 46 D'ENTITATS LOCALS 58.271.080,00 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 129.050,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 40,00 46110 Subv. finalistes de la Diputació per afers socials 10,00 46120 Aport. Diputació de Barcelona conveni sobre discapacitats 129.000,00 463 DE MANCOMUNITATS 1.500.000,00 46300 Aport. de la MMAMB pel manteniment de les rondes 1.500.000,00 464 D'ÀREES METROPOLITANES 56.642.000,00 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) 55.142.000,00 46402 Subv. retorn cànon deposició de residus (emshtr) 1.500.000,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 20,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 20.130,00 470 D'EMPRESES PRIVADES 20.130,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades 20.130,00 48 DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 24.650,00 480 DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 24.650,00 48000 Aportacions de famílies i institucions sense afany de lucre 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 24.640,00 49 DE L'EXTERIOR 819.967,00 490 DE FONS SOCIAL EUROPEU 40,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 40,00 491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 819.857,00 49100 Aportacions del FEDER 819.837,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 20,00 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 40,00 49700 Aportacions de la UE i d'altres municipis europeus 40,00 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 30,00 49910 Subvencions finalistes d'organismes internacionals 30,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 43.248.940,00 50 INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS 10,00 500 EMESOS PER L'ESTAT 10,00 50000 Interessos de títols i valors emesos per l'estat 10,00 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 1.000.010,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 1.000.010,00 52000 Interessos de dipòsits en comptes de bancs o caixes 1.000.000,00 52001 Interessos ajornats 10,00 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES 3.000.000,00 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 3.000.000,00 54100 Producte de l'arrendament de finques urbanes 3.000.000,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 39.248.920,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PERIÒDICA 28.548.900,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.168.000,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.600,00 55002 Altres concessions administratives 25.378.300,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 7.800.000,00 55200 Drets superfície amb contraprestació periòdica 7.800.000,00 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÒDICA 10,00 55300 Drets de superfície amb contraprestació no periòdica 10,00 555 APROFITAMENT ESPECIAL 2.900.000,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 2.900.000,00 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 10,00 55901 Cànon publicitat quioscos 10,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 15.000.000,00 60 DE TERRENYS 15.000.000,00 600 SOLARS 14.500.000,00 60000 Venda de solars 14.500.000,00 118 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Euros 602 PARCEL·LES SOBRANTS DE LA VIA PUBLICA 500.000,00 60200 Venda de parcel·les sobrants de la via pública 500.000,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 54.535.503,90 72 DE L'ESTAT 2.753.506,00 720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 2.753.506,00 72000 Aportacions de l' administració general de l'Estat 2.753.506,00 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 18.015.363,90 750 DE L'ADM. GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 18.015.363,90 75031 Aportació Generalitat per a places d'educació preescolar 3.800.000,00 75070 Aportacions de la Generalitat per la llei de barris 14.215.363,90 76 D'ENTITATS LOCALS 11.000.000,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 11.000.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 11.000.000,00 77 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00 770 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00 77000 Aportacions d'empreses privades 10,00 79 DE L'EXTERIOR 22.766.624,00 791 DEL FEDER 1.402.604,00 79100 Aportacions del FEDER 10,00 79101 Aport. Feder Eix 1 1.402.594,00 792 DEL F. COHESIÓ 21.364.010,00 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 79201 Fons Cohesió 2007-13 F2 Medi Ambient 21.364.000,00 797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 10,00 79720 Aportacions de la UE programa Europres 10,00 9 PASSIUS FINANCERS 311.220.000,00 91 PRÉSTECS REBUTS EN EUROS 310.000.000,00 913 A LLARG TERMINI D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC 310.000.000,00 91300 Nou finançament préstecs llarg termini fora de Sector públic 310.000.000,00 94 DIPÒSITS I FIANCES 1.220.000,00 941 FIANCES 1.220.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 20.000,00 94102 Fiances urbanístiques: llic. obres, runes (recepció) 1.200.000,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 119 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica Euros 2.459.771.116,73 01 SERVEIS GENERALS, RRHH I FINANCES 51.381.420,00 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals 690.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 10,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.185.000,00 34930 Productes i serveis de Barcelona Informació 10,00 36000 Publicacions 45.000,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers 366.500,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 36200 Venda de material inservible 10.000,00 36300 Impresos 10.000,00 36401 Treballs impremta municipal 60.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 400.000,00 38907 Pagaments indeguts Barcelona Solidària 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 39130 Infraccions ordenances 2.265.600,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc.) 2.859.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 1.250.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10,00 39911 Compensació costos 20,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona 10,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 44000 D'entitats públiq. empresarials de l'Ajuntament de Barcelona 10,00 45051 Subvencions finalistes Generalitat (ocupació) 10,00 45060 Altres transferències de la CCAA segons convenis 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions finalistes de la Generalitat per a eleccions 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aportacions de la UE i d'altres municipis europeus 10,00 54100 Producte de l'arrendament de finques urbanes 3.000.000,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.168.000,00 55002 Altres concessions administratives 25.372.000,00 55200 Drets superfície amb contraprestació periòdica 7.800.000,00 55300 Drets de superfície amb contraprestació no periòdica 10,00 55501 Canons i rendiments d'empreses 2.900.000,00 55901 Cànon publicitat quioscos 10,00 02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 40.015.298,67 34100 Residències, habitatges tutelats i centres de dia 1.500.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 120 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Euros 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 36000 Publicacions 10,00 38906 Reintegraments per subministres 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat 10,00 45040 Subvencions finalistes de Generalitat per atenció primària 19.668.687,41 45041 Subvencions finalistes de la Generalitat per a l'EAIA 3.284.757,00 45042 Aportació de la Generalitat per a gent gran 3.000.000,00 45043 Aportació de la Generalitat per a conveni discapacitats 2.480.261,00 45045 Subv. de la Generalitat per a SAD dependència 8.703.267,84 45047 Altres subvencions Generalitat Conveni Marc Serveis Socials 1.249.195,42 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de la Diputació per afers socials 10,00 46120 Aport. Diputació de Barcelona conveni sobre discapacitats 129.000,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions sense afany de lucre 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 10,00 49910 Subvencions finalistes d'organismes internacionals 10,00 03 MEDI AMBIENT 147.012.510,00 30100 Taxa de clavegueram 15.806.000,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors de la via pública 607.685,00 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals 10,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 22.000,00 33200 Taxa utili. priva. empreses explot. serveis subministraments 20.220.000,00 33300 Taxa utili. priv. empreses explot. serveis telecomunicacions 9.353.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 10.752.000,00 33900 Taxa per utilizació privada d'enllumenat públic 528,00 33901 Taxa per utilització privada de fonts ornamentals 10,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00 34920 Recollida comercial residus 16.749.000,00 34921 Preus públics d'altres serveis especials neteja i recollida 5.991.787,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers 10,00 36300 Impresos 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 7.600.010,00 39130 Infraccions ordenances 1.510.400,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 658.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 75.520,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45300 D'empreses públiques i altres ens de la CCAA 1.000.000,00 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) 55.142.000,00 46402 Subv. retorn cànon deposició de residus (emshtr) 1.500.000,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 24.480,00 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 64.095.261,72 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvaments 309.000,00 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals 145.000,00 32602 Taxa per permanències al dipòsit municipal 15.000,00 32902 Taxa per expedició de documents serveis de la guàrdia urbana 165.000,00 33001 Taxa reserva estacionament 128.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 309.000,00 34910 Unitat muntada i secció canina de la Guàrdia Urbana 10,00 34911 Cursos SPEIS 10,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 121 Euros 35100 Contribucions especials per establiment o millora de serveis 7.429.000,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 55.250.000,00 39130 Infraccions ordenances 10,00 39902 Prevenció i extinció d'incendis port Barcelona 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45101 Aportació SCT per al manteniment de les rondes 345.161,72 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49700 Aportacions de la UE i d'altres municipis europeus 10,00 05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 4.186.060,00 29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 4.186.000,00 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals 10,00 36000 Publicacions 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i obres 10,00 06 DISTRICTES 52.779.520,00 29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 20.814.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 7.502.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.631.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 324.000,00 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals 100,00 33001 Taxa reserva estacionament 723.990,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.697.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.367.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.488.970,00 34300 Activitats centres esportius 90,00 34400 Actes culturals districtes 100,00 34900 Activitats centres cívics districtes 11.230,00 36000 Publicacions 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers 100,00 36300 Impresos 100,00 38906 Reintegraments per subministres 100,00 39130 Infraccions ordenances 100,00 39900 Execucions subsidiàries 100,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 100,00 39905 Utilització telèfon públic 100,00 39906 Actuacions "mercadillos" varis 190.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,00 39912 Incautació de dipòsits 100,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona 20,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 100,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades 20.090,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 100,00 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.600,00 55002 Altres concessions administratives 6.290,00 77000 Aportacions d'empreses privades 10,00 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 90,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat 10,00 122 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Euros 45051 Subvencions finalistes Generalitat (ocupació) 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49700 Aportacions de la UE i d'altres municipis europeus 10,00 08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 16.220.570,94 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals 10,00 36000 Publicacions 10,00 38907 Pagaments indeguts Barcelona Solidària 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona 10,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat 10,00 45030 Subv. finalistes de la Generalitat per l'IMEB 12.220.410,94 45044 Subvencions finalistes de la Generalitat per a immigració 4.000.000,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aportacions de la UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subvencions finalistes d'organismes internacionals 10,00 55002 Altres concessions administratives 10,00 99 SERVEIS CENTRALS 2.084.080.385,40 10000 Cessió IRPF 56.990.110,00 11301 IBI de naturalesa urbana 458.350.000,00 11401 IBI de característiques especials 7.150.000,00 11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 70.728.000,00 11600 I. sobre l'increment de valor de terrenys naturalesa urbana 88.900.000,00 13000 Impost sobre Activitats econòmiques (IAE) 89.600.000,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.300.000,00 21000 Cessió IVA 19.061.100,00 22000 Cessió IE alcohol i derivats 442.790,00 22001 Cessió IE cervesa 122.370,00 22003 Cessió IE tabac 3.658.990,00 22004 Cessió IE hidrocarburs 4.792.320,00 22006 Cessió IE de productes intermedis 9.910,00 30903 Taxa de cementiris 10.931.060,00 32600 Taxa de grua i parany 19.430.641,00 32900 Taxes de mercats 6.013.825,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquímetres) 36.490.641,00 36003 Altres ingressos per prestació de serveis 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressupostaris (OOAA) 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 39200 Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ 250.000,00 39210 Recàrrec executiu 6.349.000,00 39211 Recàrrec apremi 5.152.000,00 39300 Interessos de demora 7.826.000,00 39904 Indemnitzacions desperfectes 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 10,00 39915 Recuperació costes notificacions 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 123 Euros 41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona 20,00 42010 Fons complementari de finançament 741.993.670,00 42011 Compensació IAE LPG 10,00 42030 Compensació tributs 1.962.000,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia projecció i rellevància 15.050.010,00 42094 Fon. Est. Empleo y Sosteni. Local aportació corrent (FEESL) 35.008.324,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències estatals 10,00 44000 D'entitats públiq. empresarials de l'Ajuntament de Barcelona 10,00 45010 Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC) 5.000.000,00 45061 Subvenció de la Generalitat per a transport 10,00 45062 Aportació de la Generalitat per a estalvi energètic 10,00 45070 Aportació de la Generalitat per a la llei de barris 442.043,50 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46300 Aport. de la MMAMB pel manteniment de les rondes 1.500.000,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre 10,00 49100 Aportacions del FEDER 819.837,00 49910 Subvencions finalistes d'organismes internacionals 10,00 50000 Interessos de títols i valors emesos per l'estat 10,00 52000 Interessos de dipòsits en comptes de bancs o caixes 1.000.000,00 52001 Interessos ajornats 10,00 60000 Venda de solars 14.500.000,00 60200 Venda de parcel·les sobrants de la via pública 500.000,00 72000 Aportacions de l' administració general de l'Estat 2.753.506,00 75031 Aportació Generalitat per a places d'educació preescolar 3.800.000,00 75070 Aportacions de la Generalitat per la llei de barris 14.215.363,90 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 11.000.000,00 79100 Aportacions del FEDER 10,00 79101 Aport. Feder Eix 1 1.402.594,00 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 79201 Fons Cohesió 2007-13 F2 Medi Ambient 21.364.000,00 79720 Aportacions de la UE programa Europres 10,00 91300 Nou finançament préstecs llarg termini fora de Sector públic 310.000.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 20.000,00 94102 Fiances urbanístiques: llic. obres, runes (recepció) 1.200.000,00 124 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Despeses. Classificació econòmica Euros 2.459.771.116,73 1 DESPESES DE PERSONAL 350.926.223,90 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 3.543.725,98 100 RET. BÀSIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN 3.543.725,98 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.543.725,98 11 PERSONAL EVENTUAL 14.103.147,51 110 RET. BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 14.103.147,51 11000 Retribucions bàsiques personal eventual 14.103.147,51 12 PERSONAL FUNCIONARI 206.153.638,51 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 65.453.722,65 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionaris 10.459.142,16 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionaris 7.757.250,96 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionaris 7.618.015,78 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionaris 28.936.071,94 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 449.425,72 12006 Triennis funcionaris 10.233.816,09 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 129.321.667,33 12100 Complement destí funcionaris 26.939.892,12 12101 Complement específic funcionaris 102.381.775,21 124 RETRIB. FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 11.378.248,53 12400 Retribucions grup A1 funcionaris en pràctiques 355.826,44 12403 Retribucions grup C1 funcionaris en pràctiques 166.179,71 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràctiques 10.821.054,34 12406 Triennis funcionaris en pràctiques 35.188,04 13 PERSONAL LABORAL 13.958.440,25 130 LABORAL FIX 13.667.757,70 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix 5.604.754,94 13002 Retribució complementària personal laboral fix 8.063.002,76 131 LABORAL TEMPORAL 290.682,55 13100 Retribucions bàsiques i compl. pers. temporal 290.682,55 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 37.361.971,89 150 PRODUCTIVITAT 14.072.545,72 15000 Productivitat 14.072.545,72 151 GRATIFICACIONS 10.565.356,95 15100 Gratificacions 10.565.356,95 154 CONTINGÈNCIES 12.724.069,22 15400 Contingències 12.724.069,22 16 QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOC. A CÀRREC EMP. 75.805.299,76 160 QUOTES SOCIALS 72.151.105,14 16000 Primes i quotes SS pers. laboral i altres 7.584.324,38 16001 Primes i quotes SS funcionaris Integrats 37.061.251,14 16002 Primes i quotes SS funcionaris nou ingrés 19.651.129,46 16005 Primes i quotes SS interí nou ingrés 4.501.159,57 16008 Assistència mèdico-farmacèutica (PAMEM) 3.340.437,65 16009 MUFACE 12.802,94 161 PRESTACIONS SOCIALS 2.361.189,04 16105 Pensions a càrrec de l'entitat 1.241.189,04 16106 Indemnitzacions a funcionaris per jubilació anticipada 1.120.000,00 162 DESPESA SOCIAL 849.240,00 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 50.000,00 16205 Assegurances de personal 624.240,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 443.765,58 16400 Complement familiar 443.765,58 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 125 Euros 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 524.779.297,23 20 ARRENDAMENTS 23.543.427,75 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 17.634.911,89 20200 Arrendaments edificis i altres construccions. 17.634.911,89 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 359.890,10 20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 359.890,10 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.780.812,18 20400 Arrendaments material de transport 2.780.812,18 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.182.221,50 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 2.182.221,50 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2.000,00 20800 Arrendaments altre immobilitzat material 2.000,00 209 CÀNONS 583.592,08 20900 Canons 583.592,08 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 10.504.947,60 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 6.452.752,58 21200 Manteniment edificis i altres construc. 6.452.752,58 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 2.356.987,52 21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 2.356.987,52 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 600.720,38 21400 Manteniment material de transport 600.720,38 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 623.270,10 21500 Manteniment mobiliari i equipament 623.270,10 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D'INFORMACIÓ 216.071,12 21600 Manteniment equips i software procés d'informació 216.071,12 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 255.145,90 21900 Manteniment altre immobilitzat material 255.145,90 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 484.997.599,68 220 MATERIAL D'OFICINA 1.764.762,42 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 606.009,10 22001 Premsa, revistes,llibres i altres publicacions 489.858,36 22002 Material informàtic no inventariable 476.823,22 22003 Altres despeses de material d'oficina 192.071,74 221 SUBMINISTRAMENTS 32.910.282,88 22100 Energia elèctrica 11.876.500,00 22101 Aigua 1.369.400,00 22102 Gas 3.567.100,00 22103 Combustibles i carburants 929.850,00 22104 Vestuari 1.287.816,49 22105 Productes alimentaris 9.426,00 22106 Productes farmacèutics 39.615,00 22109 Altre material de consum 1.551.267,25 22110 Productes neteja 15.964,00 22113 Manutenció animals 119.477,44 22120 Energia elèctrica via pública 11.633.926,38 22121 Aigua via pública 507.036,59 22122 Gas via pública 2.903,73 222 COMUNICACIONS 7.761.394,49 22200 Comunicacions telefòniques 6.049.600,00 22201 Comunicacions postals 1.262.198,09 22202 Comunicacions telegràfiques 411,00 22203 Comunicacions informàtiques 90,00 22205 Serveis de missatgeria 449.095,40 223 TRANSPORTS 461.118,50 22300 Transports 461.118,50 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 3.373.010,00 22400 Primes d'assegurances 3.373.010,00 126 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Euros 225 TRIBUTS 335.291,00 22500 Tributs estatals 10,00 22502 Tributs entitats locals 335.281,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 31.318.335,01 22601 Atencions protocol·làries i representativ. 2.860.828,91 22602 Publicitat i propaganda 6.626.710,71 22603 Publicacions en diaris oficials 250.000,00 22604 Despeses jurídiques 443.354,97 22605 Despeses procuradors 227.500,00 22606 Reunions, conferencies i cursos 3.201.584,41 22608 Despeses compra materials 331.592,09 22609 Festes populars 1.341.729,00 22610 Despeses compra serveis 11.391.241,44 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 455.253,55 22613 Formació de personal 411.491,90 22615 Hotels i pensions d'afers socials 105.000,00 22620 Oficina protecció d'animals 553.000,00 22622 Organització i sistemes d'informació 102.000,00 22625 Expo Shangai 477.500,00 22626 Consells de participació 322.000,00 22698 Despeses diverses Promoció Econòmica 2.000.000,00 22699 Altres despeses diverses 217.548,03 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 407.073.405,38 22700 Neteja edificis i locals 11.508.671,38 22701 Seguretat 623.584,60 22702 Valoracions i peritatges 17.000,00 22705 Processos electorals 49.169,06 22706 Estudis i treballs tècnics 7.003.281,01 22708 Serveis recaptació 3.563.105,00 22712 Manteniment vies públiques 14.038.606,97 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 11.356.874,72 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 3.712.762,68 22716 Manteniment xarxa enllumenat públic 13.539.188,25 22717 Manteniment altres infraestructures 530.142,87 22718 Manteniment galeries de serveis 123.893,70 22719 Altres contractes de serveis municipals 31.694.962,07 22720 Manteniment senyalització zones 1.647.536,00 22721 Manteniment escales mecàniques 1.631.916,65 22723 Manteniment patrimoni artístic 3.377.770,35 22724 Sistemes de control de trànsit 9.552.544,50 22725 Execucions subsidiàries 111.489,59 22726 Contractes de serveis d'atenció social 10,00 22727 Neteja i recollida residus sòlids 249.303.127,22 22729 Manteniment túnels 1.289.758,00 22731 Contractes d'acció social 35.885.500,06 22732 Altres contractes neteja viària 4.689.638,20 22733 Altres contractes control de soroll 880.065,00 22736 Despeses reconeixements mèdics 210.577,50 22750 Despeses corrents llei de barris 732.230,00 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.733.322,20 230 DIETES 2.437.376,23 23000 Dietes d'òrgans de govern 100.000,00 23001 Dietes òrgans col·legiats districte 1.873.384,00 23010 Dietes del personal directiu 361.685,73 23020 Dietes del personal no directiu 102.306,50 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 808.633,78 23100 Locomoció d'òrgans de govern 488.981,93 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 127 Euros 23110 Locomoció del personal directiu 87.144,41 23120 Locomoció del personal no directiu 232.507,44 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 487.312,19 23300 Altres indemnitzacions 487.312,19 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 2.000.000,00 270 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 2.000.000,00 27000 Despeses imprevistes i funcions no classificades 2.000.000,00 3 DESPESES FINANCERES 41.197.096,09 30 DEUTE PÚBLIC EN EUROS 16.142.125,00 300 INTERESSOS 13.000.000,00 30002 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 3.625.000,00 30099 Nou finançament 2010 a determinar 9.375.000,00 301 DESPESES D'EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL 3.142.125,00 30102 Emissió març 04 (vt.30/03/11) 142.125,00 30199 Nou finançament 2010 a determinar 3.000.000,00 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS 24.834.971,09 310 DEUTE EUROS. INTERESSOS 24.626.018,06 31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 2.769.538,90 31003 Préstec 50 M euros 2009 1.520.833,33 31004 Préstec 50 M euros 2010 762.500,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 3.543.034,72 31010 Préstec 50 M euros (vt. 31/03/10) 266.048,61 31012 Préstec 30 M euros (vt. 26/11/10) 625.062,50 31013 Préstec 20 M euros (vt. 23/12/10) 425.833,33 31014 Préstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 1.662.777,78 31053 Schuldschein 90 M (vt. 18/04/12) 3.586.125,00 31054 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 1.292.708,33 31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 3.654.055,56 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 3.210.000,00 31081 La Caixa - pòlissa de crèdit 310.000,00 31083 BSCH pòlissa de crèdit 310.000,00 31084 Banesto - pòlissa de crèdit 135.000,00 31085 BBVA pòlissa de crèdit 250.000,00 31086 Banc popular - pòlissa de crèdit 135.000,00 31087 BBVA (Bcl) pòlissa de crèdit 135.000,00 31088 Caixa Catalunya - pòlissa de crèdit 32.500,00 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC. I CANCEL. 208.953,03 31102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 1.803,03 31154 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 500,00 31155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 650,00 31181 La caixa - pòlissa de crèdit 50.000,00 31183 BSCH pòlissa de crèdit 50.000,00 31184 Banesto - pòlissa de crèdit 20.000,00 31185 BBVA pòlissa de crèdit 40.000,00 31186 Banc Popular - pòlissa de crèdit 20.000,00 31187 BBVA (Bcl) pòlissa de crèdit 20.000,00 31188 Caixa Catalunya - pòlissa de crèdit 6.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FIN. 220.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 200.000,00 35200 Interessos de demora 200.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 20.000,00 35900 Serveis de connexió amb bancs 15.000,00 35901 Avals atorgats 5.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 837.799.827,86 41 A ORGANISMES AUT. LOCALS DE L'AJUNTAMENT 247.384.777,89 410 A ORGANISMES AUT. LOCALS DE L'AJUNTAMENT 247.384.777,89 41000 IM d'Hisenda 25.695.000,00 128 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Euros 41010 IM d'Urbanisme 1.060.050,00 41020 IM d'Educació 79.101.000,00 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 12.220.410,94 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 22.671.080,17 41040 IM de Serveis Socials 70.165.151,78 41050 IM de Mercats 'Taxes' 6.013.825,00 41051 IM de Mercats de Barcelona 2.040.450,00 41060 IM Paisatge Urbà 9.535.380,00 41070 IM Barcelona Esports 13.947.709,00 41080 IM Persones amb discapacitat 4.934.721,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT 273.340.148,54 443 A EPE'S 147.321.692,66 44300 IM de Cultura de Barcelona 96.045.307,00 44310 IM Parcs i jardins 50.490.009,16 44320 Patronat Municipal Habitatge 300.010,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 486.366,50 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT 126.018.455,88 44400 Barcelona Activa 13.258.760,00 44401 Barcelona Activa cofinançament subv. global 90,00 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 2.414.460,50 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 16.598.963,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 63.780.310,00 44430 Barcelona Infraestructures Municipals 1.745.543,00 44431 Foment Ciutat Vella 3.026.559,00 44432 Proeixample 1.705.479,00 44433 Pronoubarris 1.195.836,00 44434 Barcelona Gestió Urbanística 1.861.439,00 44435 Agencia del Carmel 1.566.456,00 44436 22@bcn 3.533.500,00 44440 Cementiris de Barcelona 10.931.060,00 44450 Tersa 4.400.000,38 46 A ENTITATS LOCALS 250.361.983,09 463 A MANCOMUNITATS 74.871.860,00 46301 MMAMB (CTE i FC) 57.811.860,00 46302 MMAMB 17.060.000,00 464 A ÀREES METROPOLITANES 56.105.000,00 46401 EMSHTR (tamgrem) 55.142.000,00 46402 EMSHTR (medcites) 65.000,00 46410 EMT - Targeta rosa 850.000,00 46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 48.000,00 465 A COMARQUES 7.071.910,21 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes) 7.071.910,21 467 A CONSORCIS 112.313.212,88 46700 Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs 21.651,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 72.885.750,00 46708 Fira de Barcelona 4.000.000,00 46709 Consorci el Far, centre de treballs del mar 93.872,67 46710 Consorci de Comunicació local 1.349.988,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 1.142.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 286.360,41 46715 C.S.B.(Agència Salut Pública Barcelona) 15.949.833,04 46716 C.S.B.(Institut Municipal d'Assistència Sanitària) 2.700.000,00 46717 C.S.B (PAMEM) 2.300.000,00 46722 Consorci del Besòs 1.700.713,49 46723 Consorci Localret 184.783,98 46725 Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona 111.555,18 46727 Consorci Institut d'Infància i Món Urbà 240.797,52 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 129 Euros 46731 Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 200.550,00 46732 Consorci Barri de la Mina 46.478,34 46733 Consorci del Parc de Collserola 252.571,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.093.354,41 46736 Institut d'Estudis regionals i metropolitans de Barcelona 98.514,31 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED) 469.516,20 46740 Consorci Casa Àsia 807.204,09 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 110.334,73 46743 Consorci Habitatge 2.879.126,00 46746 Consorci de Serveis Socials 1.032.069,40 46747 Consorci Normalització Lingüística - immigració 2.356.189,11 47 A EMPRESES PRIVADES 9.311.775,74 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 9.311.775,74 47902 Aportació a Clabsa 4.352.677,91 47903 Aportació a Acefhat 251.363,85 47930 Convenis amb empreses privades 4.707.733,98 48 A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE AFANY DE LUCRE 57.287.178,38 480 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 7.641.777,03 48001 Ajuts a famílies 2.144.625,29 48003 Ajuts per a allotjaments 5.497.151,74 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 402.318,54 48100 Ajuts per estudis i investigació 243.730,38 48101 Premis, beques i pensions immigr. 158.588,16 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 5.945.181,12 48500 Federació Municipis de Catalunya 320.105,41 48501 Aportació Casa Amèrica 477.500,00 48502 Baie 43.000,00 48503 Aportació Ibei 248.300,00 48504 Fundació Fòrum Ambiental 15.000,00 48505 Fundació Miró 2.928,03 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió centre barri) 26.250,00 48507 Reial Club Tenis Barcelona1899 1.300.000,00 48509 Consell de la Joventut de Barcelona 435.650,00 48510 Fundació Pere Tarrés (mcec) 22.500,00 48511 Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi 25.600,00 48512 Acció Escolta de Catalunya 15.000,00 48513 Biblioteca Arús 150.000,00 48514 Escoltes Catalans 20.400,00 48515 Esplais Catalans - Esplac 22.900,00 48516 Fundació CIDOB 520.475,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 295.095,00 48518 Plataforma sindical prioritària 475.933,82 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacramento 96.390,00 48520 Oblates del Santísimo Redentor 30.000,00 48521 Assoc. Lligam, reeducació i reinserció 12.360,00 48522 Consell joventut dte. VII Horta- Guinardó 6.600,00 48523 Plataforma infantil i juvenil de les Corts 6.600,00 48524 Coord. Infantil i juvenil de l'Eixample 6.600,00 48525 Federació centres juvenils don Bosco 6.000,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 48.080,97 48527 Pla Estratègic Metropolità 479.893,00 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 9.127,29 48531 A.C.R. La pau 50.035,92 48532 A.C.R. La palmera 41.160,00 48533 Federació entitat Clot-Camp de l'Arpa 275.640,11 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 98.365,00 48535 Conveni amb l'Univ. Politècnica de Catalunya 21.392,00 130 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Euros 48536 Centre del vidre 168.013,09 48537 Conveni amb SETEM Catalunya 40.000,00 48538 Federació entitat Poblenou (gestió c. barri Poblenou) 8.750,00 48539 Coordinadora Eix Prim (gestió c. barri Verneda) 26.250,00 48540 AAVV Vila Olímpica (gestió c. barri Can Gili Nou) 8.750,00 48541 Cooperativa Bac de Roda (gestió c. barri Camí Antic València 21.875,00 48542 Associació Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48543 Filles de la Caritat 43.461,48 48544 Creu Roja 8.200,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 43.297.901,69 48901 Subvencions per convocatòria a instit. sense afany lucre 10.755.439,53 48902 Altres subvencions a instit. sense afany lucre 14.257.727,79 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 6.115.996,64 48904 Altres aportacions a institucions sense afany de lucre 208.632,00 48930 Compensació domiciliació 955,00 48931 Subvenció 50% IBI Habitatge Jove 147.547,00 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 29.509,50 48962 Grups Municipals 2.454.162,56 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 7.854.834,05 48999 Subvencions gestió de serveis 1.473.097,62 49 A L'EXTERIOR 113.964,22 490 A L'EXTERIOR 113.964,22 49001 Quotes afiliació Organismes Internacionals 81.964,22 49002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) 2.000,00 49003 Cooperació amb l'exterior 30.000,00 6 INVERSIONS REALS 573.224.218,52 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 548.357.114,52 600 GESTIÓ DE SÒL 42.250.000,00 60001 Gestió de sòl 22.250.000,00 60003 Nova compra de sòl 10.000.000,00 60004 Compra sostre gestió urbanística 10.000.000,00 602 INV.NOVA INFR.GRAL. REMODELACIÓ 11.002.349,00 60201 Illa E6 Gràcia 400.000,00 60207 Subm.Aigües Fre·T. Montjuïc 653.000,00 60226 Redac.Proj. Bàsics Planejament 780.000,00 60227 Redac. Proj.Executius Esp. Públics 6.940.858,00 60249 Seguiment I Control Infraest.Transports 1.367.431,00 60287 Millora Integra Espais Púb. Dte. 412.500,00 60297 Millora Espais Públics Gràcia 350.000,00 60298 Urb. Parc Unitat I Entorns 98.560,00 603 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIÓ 30.855.851,00 60308 Construc. Dipòsit Reg. C/Urgell 3.612.490,00 60309 Col·lectors Torrent Garrofers 14.504.759,00 60316 Millora Drenatge Claveg.Ciutat 5.612.188,00 60319 Columnes Puig i Cadafalch 3.000.000,00 60321 Urbanitzacià C/ Beltran 661.000,00 60329 Remod. C/ La Gleva 272.000,00 60331 Remodelació C/ Camp 652.000,00 60335 Arranjament C/ Sants 2.045.345,00 60338 Redac. Avant. i Proj.Exec. Obres 250.000,00 60339 Redac.Proj.Rehab. Can Girona 246.069,00 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 11.671.969,00 60427 Redac Avantproj I Projectes Ex.Obres 867.000,00 60441 Pla d'optimització a la via pública 315.690,00 60454 Urbanització Ronda Verda c/Coll, Finca Turull 3.124.000,00 60456 Urbanz. Parc Can Rigal 200.000,00 60457 Urbanz Jardins Vicens Vives 160.529,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 131 Euros 60458 Urbanz. Wagner Llongueres 1.353.000,00 60459 Urbanz. Major de Sarrià (tram superior) 1.212.000,00 60460 Urbanz. voltants Pl. de la Torre 730.000,00 60461 Urbanz. Alfons XII 560.000,00 60462 Urbanz.entorn sociosanitari Dolors Aleu 350.000,00 60463 Urbanz. Vergós i Romeus 330.000,00 60464 Urbanz.Pça Font del Mont 83.000,00 60465 Modificació MPGM Vallcarca 2.386.750,00 605 EXPROPIACIONS 51.283.377,31 60500 Expropiacions 43.783.377,31 60501 Expropiacions per habitatge protegit 7.500.000,00 606 EXPROPIACIONS 1.216.622,69 60610 Exprop.Via Favència 275-283 1.216.622,69 609 ALTRES INVERSIONS NOVES 400.076.945,52 60900 Inversions 249.670.050,52 60903 Inversions districte Sants 3.168.806,00 60904 Inversions districte Les Corts 3.731.250,00 60905 Inversions districte Sarrià 137.000,00 60906 Inversions districte Gràcia 1.376.000,00 60907 Inversions districte Horta Guinardó 9.122.506,00 60915 Inversions sector Urbanisme i Infraestru 217.000,00 60917 Inversions sector Educació, Cultura i Benestar 675.000,00 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 18.520.044,00 60971 Inversions ProEixample 13.327.753,00 60973 Inversions Agència Promoció El Carmel 5.737.953,00 60975 Inversions Bagursa 39.677.483,00 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 14.141.450,00 60978 Inversions Barcelona Activa 4.944.862,00 60981 Inversions ICUB 9.275.936,00 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 3.570.000,00 60983 Inversions IM Esports 13.995.856,00 60985 Inversions BSM 7.293.524,00 60986 Inversions PMH 1.312.187,00 60989 Inversions Agència de Salut Pública 182.285,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 8.022.020,00 622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIÓ 7.377.020,00 62259 Nova Biblioteca Barri Penitents 1.567.000,00 62268 Adq. drets edifici Rambla Raval, 29-35 2.850.020,00 62287 Biblioteca Vil·la Florida 1.000.000,00 62288 Casal de Barri Rectoret 230.000,00 62289 Centre de joves i Plaça Sedeta 930.000,00 62290 Edifici Alzina-entit 800.000,00 625 MOBILIARI 20.000,00 62579 Mobiliari Biblioteca Penitents 20.000,00 626 EQUIPAMENTS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 625.000,00 62612 Nova aplicació informàtica subvencions 625.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 15.635.900,00 632 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 13.759.250,00 63200 Projectes de rehabilitació 5.000.000,00 63215 Reforma Espai Cultural de Gràcia (La Violeta) 1.400.000,00 63232 Rehab. Casal font d'en Fargas 1.359.250,00 63249 Adeq.nau central rec.Fabra Coats 150.000,00 63250 Mant.equip.edif. Dte. Sant andreu 450.000,00 63256 Reformes Camp de l'Europa 500.000,00 63257 Reformes Camp del Sant Andreu 300.000,00 63258 Rehabilitació La Lira de Sant Andreu 1.600.000,00 63259 Incubadora d'empreses zona 22@ 3.000.000,00 132 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Euros 635 MOBILIARI 1.876.650,00 63501 Reposició mobiliari 1.876.650,00 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARÀCT. IMMATERIAL 1.209.184,00 640 DESPESA EN INVERSIONS DE CARÀCT. IMMATERIAL 1.209.184,00 64001 Assistència òrgans inversions 1.209.184,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.624.453,13 71 A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 710 A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 71060 IM Paisatge Urbà 5.000.000,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 7.480.387,30 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 7.480.387,30 74300 IM de Cultura de Barcelona 7.480.387,30 76 A ENTITATS LOCALS 1.963.249,83 765 A COMARQUES 1.800.000,00 76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 1.800.000,00 767 A CONSORCIS 163.249,83 76720 Consorci de la Mina 144.065,83 76722 Consorci Parc de Collserola (A) 19.184,00 78 A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 8.180.816,00 780 A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 8.180.816,00 78010 Convenis cooperació Barcelona Solidària 343.590,00 78011 Escola Xamfrà 185.000,00 78099 Altres transferències de capital 7.652.226,00 8 ACTIUS FINANCERS 8.000.000,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DEL SP 8.000.000,00 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DEL SP 8.000.000,00 85001 Adquisició accions Fira 2000 8.000.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 101.220.000,00 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS I OPER. EN EUROS 100.000.000,00 911 A LLARG TERMINI 100.000.000,00 91110 Préstec 50 m euros (vt. 31/03/10) 50.000.000,00 91112 Préstec 30 m euros (vt. 26/11/10) 30.000.000,00 91113 Préstec 20 m euros (vt. 23/12/10) 20.000.000,00 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.220.000,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.220.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 20.000,00 94102 Fiances urbanístiques: llic. obres, runes (devolució) 1.200.000,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 133 Despeses. Classificació per programes Àrea de Despesa Euros 2.459.771.116,73 0 DEUTE PÚBLIC 143.852.951,09 01 DEUTE PÚBLIC 143.852.951,09 011 DEUTE PÚBLIC 143.852.951,09 01101 Servei del deute 143.852.951,09 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.297.523.769,93 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 263.035.856,62 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 4.753.486,82 13000 Administració general Prevenció, Seguretat i Mobilitat 4.697.180,18 13001 Serveis comuns equipaments Prevenció, Seguretat i Mobilitat 56.306,64 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 140.846.622,05 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 140.619.027,48 13211 Prevenció de la delinqüència 227.594,57 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT/MOBILITAT 75.862.152,98 13301 Estacionament regulat (àrea) 55.921.282,00 13304 Servei del Bicing 7.859.028,00 13311 Gestió de sistemes de control de trànsit 12.081.842,98 134 PROTECCIÓ CIVIL 10.000,00 13401 Nevades 10.000,00 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 41.563.594,77 13501 Servei d'extinció d'incendis i salvament (SPEIS) 41.563.594,77 15 HABITATGE I URBANISME 577.933.965,91 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME 6.169.167,43 15001 Direcció d'Urbanisme 5.190.485,54 15002 Projectes d#infraestructures i espais públics 315.690,64 15003 Comunicació corporativa d#Urbanisme i Infraestructures 662.991,25 151 URBANISME 526.054.518,76 15101 Actuació urbanística i disciplina 4.342.676,81 15102 Gestió de sòl 78.219.501,69 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 439.434.993,70 15104 Planejament de la ciutat 884.925,22 15107 Llicències i inspeccions 3.172.421,34 153 ACCÉS A L'HABITATGE 3.981.423,96 15301 Promoció habitatge social (PMH) 3.981.423,96 155 VIES PÚBLIQUES 21.918.071,03 15501 Manteniment i renovació paviment 7.923.208,18 15502 Mantenim. i renov. senyalització viària i control de trànsit 2.017.076,67 15503 Manteniment i renovació estructures vials 4.905.875,97 15510 Manteniment integral rondes 7.071.910,21 156 LLEI DE BARRIS 1.556.003,16 15601 Llei de barris Barceloneta 552.308,00 15602 Llei de barris Trinitat Vella 301.348,16 15603 Llei de barris Torre Baró 44.000,00 15606 Llei de barris La Bordeta 165.500,00 15608 Llei de barris Maresme-Besòs 210.347,00 15610 Llei de barris 2009bis 282.500,00 157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA 18.254.781,57 15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 14.535.380,00 15702 Manteniment i millora del patrimoni 3.719.401,57 134 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Àrea de Despesa Euros 16 BENESTAR COMUNITARI 400.734.286,01 160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BENESTAR COMUNITARI 5.008.007,25 16010 Direcció i administració Medi Ambient 337.946,51 16011 Serveis generals Medi Ambient 2.046.578,21 16012 Manteniment i conservació d'edificis Medi Ambient 1.077.123,04 16013 Estratègia i gestió de coneixement intern Medi Ambient 376.643,65 16014 Millora contínua Medi Ambient 937.565,84 16015 Anàlisi i sistemes d'informació Medi Ambient 232.150,00 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES 42.139.334,79 16101 Abastament de les aigües 6.747.722,59 16102 Sanejament xarxa de clavegueram 35.391.612,20 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 154.517.712,05 16201 Recollida de residus 92.840.438,38 16202 Gestió de residus 59.753.422,60 16203 Avaluació serveis de neteja 1.393.708,20 16205 Manteniment de serveis en espais públics 530.142,87 163 NETEJA VIÀRIA 161.916.976,81 16301 Neteja viària 161.916.976,81 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 10.931.060,00 16400 Cementiris 10.931.060,00 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 25.446.226,39 16501 Gestió de l'enllumenat públic 25.446.226,39 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 774.968,72 16901 Protecció i control d'animals 774.968,72 17 MEDI AMBIENT 55.819.661,39 171 PARCS I JARDINS 50.688.580,16 17101 Construcció i manteniment dels espais verds 50.688.580,16 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 110.000,00 17201 Actuacions prevenció d'incendis forestals 110.000,00 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT 5.021.081,23 17901 Educació mediambiental 1.898.116,90 17902 Comunicació mediambiental 375.503,39 17903 Participació mediambiental 301.378,90 17904 Intervenció acústica ambiental 1.352.727,63 17910 Gestió de recursos energètics locals 1.093.354,41 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 177.236.141,58 21 PENSIONS 1.241.189,04 211 PENSIONS 1.241.189,04 21101 Pensions i altres prestacions econòmiques 1.241.189,04 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 175.994.952,54 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 11.753.086,82 23001 Direcció de serveis a les persones (districtes) 4.765.524,13 23011 Direcció i administració de l'àrea d'ASiC 1.827.770,47 23012 Recerca i coneixement dels serveis de l'àrea d'ASiC 598.742,42 23013 Serveis comuns pels equipaments de l'àrea d'ASiC 910.353,53 23014 Participació xarxa social 963.999,83 23015 Informació i comunicació d'activitats de l'àrea d'ASiC 594.398,94 23021 Consorci serveis socials 719.683,67 23031 Direcció tècnica d'Acció Social 725.892,16 23032 Direcció executiva d'Acció Social 646.721,67 231 ACCIÓ SOCIAL 107.460.889,61 23101 Serveis socials bàsics 71.705.944,17 23102 Atenció social individual i familiar 3.028.694,99 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 702.812,09 23104 Suport a les accions comunitàries 54.150,36 23105 Emergències i urgències socials 1.767.177,20 23106 Primera acollida (immigrants) 2.395.236,48 23110 Atenció infància i adolescència 6.267.791,31 23120 Acció municipal envers les famílies 192.811,29 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 135 Àrea de Despesa Euros 23130 Altres serveis d'atenció gent gran 149.481,80 23131 Habitatges amb serveis gent gran 3.019.303,73 23141 Centres diürns i residencials d'inserció per a sense sostre 6.522.727,84 23142 Serveis i projectes per a persones sense sostre 3.906.665,32 23143 Centres residencials de primera acollida per a sense sostre 4.451.203,80 23151 Serveis d'alimentació - menjadors socials PVSP 1.698.252,17 23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.598.637,06 232 PROMOCIÓ SOCIAL 34.192.281,91 23201 Equipaments serveis personals (estructura) 34.715,72 23210 Promoció i participació infància 1.917.058,08 23211 Altres accions millora de la infància 11.000,00 23212 Gestió d'equipaments per serveis a infants i adolescents 2.419.502,77 23220 Promoció joves 4.051.572,34 23230 Promoció social gent gran 2.480.553,51 23231 Gestió de casals i espais per a gent gran 1.856.949,86 23240 Promoció de les dones 1.286.736,88 23241 Atenció a la dona víctima de violència 2.860.603,74 23242 Abordatge integral del treball sexual 627.071,73 23250 Foment i promoció dels drets humans 1.811.824,32 23251 Atenció a la diversitat i no discriminació 691.061,54 23260 Promoció social de la immigració 1.052.669,37 23261 Immigració - acollida 3.363.803,78 23262 Immigració - reglament d'estrangeria 780.191,12 23270 Barcelona solidària 8.904.367,15 23280 Promoció minories 42.600,00 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 22.588.694,20 23300 Administració general atenció persones amb discapacitat 4.966.471,00 23301 Teleassistència 5.354.269,72 23302 Atenció social i neteja llar (SAD) 54.543,66 23330 Centres per atenció gent gran 7.768.429,26 23331 Acolliment temporal i d'urgències gent gran 4.444.980,56 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 325.290.992,17 31 SANITAT 21.947.683,32 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTRES DE SALUT 5.000.000,00 31201 Assistència sanitària 5.000.000,00 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 16.947.683,32 31301 Promoció de la salut 997.850,28 31302 Agència de salut pública 15.949.833,04 32 EDUCACIÓ 95.171.627,23 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 94.180.047,70 32000 Gestió educació 94.180.047,70 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 991.579,53 32401 Serveis complementaris d'educació 991.579,53 33 CULTURA 173.642.665,06 331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 151.261.402,30 33100 Administració general de cultura 151.261.402,30 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 2.034.048,83 33201 Biblioteques 2.034.048,83 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 1.191.563,77 33301 Museus 1.191.563,77 334 PROMOCIÓ CULTURAL 19.075.891,14 33401 Promoció i acció cultural 6.234.793,01 33402 Centres cívics 12.515.826,45 33403 Barcelona Centre per la Pau 325.271,68 337 OCI I TEMPS LLIURE 79.759,02 33702 Castell de Montjuïc 79.759,02 136 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Àrea de Despesa Euros 34 ESPORT 34.529.016,56 340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 29.714.536,81 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 29.714.536,81 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 4.814.479,75 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 1.930.913,99 34110 Esdeveniments esportius 2.883.565,76 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 124.020.708,25 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES 49.161.773,99 431 COMERÇ 10.952.440,50 43101 Comerç interior 2.898.165,50 43110 Mercats municipals 8.054.275,00 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 2.669.626,46 43201 Promoció del turisme 2.669.626,46 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 23.197.241,65 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 22.894.685,27 43310 Consell econòmic i social de Barcelona (CESB) 302.556,38 434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 12.342.465,38 43401 Promoció econòmica. Gerència i administració 2.906.516,17 43402 Promoció econòmica internacional 2.276.390,17 43403 Foment del creixement econòmic 848.499,16 43404 Aliances amb altres institucions públiques 4.961.712,46 43405 Informació i comunicació de Promoció Econòmica 1.349.347,42 44 TRANSPORT PÚBLIC 72.885.750,00 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL TRANS- PORT 72.885.750,00 44101 Transport públic 72.885.750,00 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.973.184,26 492 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 196.250,00 49210 Ciutat del coneixement 196.250,00 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.276.934,26 49301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 1.276.934,26 499 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 500.000,00 49901 Promoció aeronàutica 500.000,00 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 391.846.553,71 91 ÒRGANS DE GOVERN 32.078.145,40 912 ÒRGANS DE GOVERN 32.078.145,40 91201 Representació política 17.475.124,33 91202 Gabinet d'alcaldia 3.054.655,52 91203 Direcció tècnica de premsa 1.185.195,00 91210 Protocol 2.922.923,55 91211 Presidència i relacions institucionals 2.166.912,90 91220 Relacions internacionals 3.840.834,10 91230 Consell de Cent del Planeta 1.432.500,00 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 177.804.112,27 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 61.417.615,81 92001 Direcció i administració 36.874.154,31 92002 Serveis generals 7.827.106,62 92003 Impremta municipal 4.760.031,48 92005 Programa d'actuació sectorial 1.518.076,96 92008 Secretaria 2.006.823,00 92009 Serveis jurídics 3.060.174,86 92010 Sindicatura de Greuges 852.636,68 92011 Reprografia 204.100,00 92012 Coordinació territorial 1.646.547,88 92020 Arxiu municipal administratiu 1.351.817,78 92021 Direcció sistema d'arxius 658.104,18 92022 Biblioteca general 658.042,06 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 137 Àrea de Despesa Euros 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES EELL 6.151.974,31 92201 Direcció de la GRHO 1.082.861,29 92202 Gestió i administració GRHO 1.915.166,07 92203 Assessoria jurídica GRHO 427.379,02 92204 Comunicació interna GRHO 233.823,38 92205 Organització de l'estructura municipal 431.648,11 92206 Selecció de recursos humans 511.913,90 92207 Formació del personal 694.632,98 92208 Prevenció de riscos laborals 854.549,56 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.131.616,14 92301 Gabinet tècnic de programació 1.086.178,54 92302 Serveis d'estudis i avaluacions 45.437,60 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 11.670.575,81 92400 Serveis de territori (districtes) 2.414.621,27 92401 Participació cívica 1.157.908,31 92402 Participació institucional 444.317,93 92404 Participació ciutadana 2.551.852,95 92405 Participació associativa 2.638.673,54 92406 Consell de Ciutat 202.317,90 92410 Civisme 127.529,61 92411 Usos socials del temps 1.517.225,58 92412 Relacions ciutadanes 616.128,72 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 47.264.596,43 92501 Informació i atenció al ciutadà 13.936.070,60 92502 Comunicació corporativa 23.685.971,28 92503 Màrqueting corporatiu 6.808.893,94 92504 Internet corporatiu 2.437.378,50 92505 Gestió d'incidències i reclamacions 289.608,61 92506 Direcció de continguts 106.673,50 926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES D'INFORMA- CIÓ 25.307.536,89 92601 Gerència d'e-administració i sistemes d'informació (GEASI) 2.096.456,72 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 23.211.080,17 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 24.860.196,88 92901 Contingències 4.921.117,48 92999 Gestió de contingències 19.939.079,40 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 105.023.461,75 930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANCERA I TRIBUTÀRIA 5.497.111,35 93001 Gestió econòmica-financera 4.021.576,65 93002 Control intern 1.475.534,70 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 27.133.017,04 93200 Administració general Gestió tributària 25.695.000,00 93210 Consell Tributari 218.017,04 93250 Serveis d'ingressos 1.220.000,00 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 71.750.476,42 93301 Gestió del patrimoni 26.092.460,69 93302 Manteniment d'edificis 42.737.802,96 93303 Parc mòbil 2.920.212,77 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 642.856,94 93401 Tresoreria 642.856,94 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLI- QUES 76.940.834,29 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS 76.940.834,29 94201 Transferències a administracions públiques 76.940.834,29 138 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Despeses. Classificació per grups de programes i capítols Capítol 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES Àrea de Despesa Euros Euros Euros 350.926.223,90 524.779.297,23 41.197.096,09 0 DEUTE PÚBLIC 2.655.855,00 41.197.096,09 01 DEUTE PÚBLIC 2.655.855,00 41.197.096,09 011 DEUTE PÚBLIC 2.655.855,00 41.197.096,09 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 214.153.432,41 349.678.890,82 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 179.296.341,21 19.787.746,80 130 ADMINISTR. GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 4.194.431,97 387.596,24 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 133.156.892,30 7.689.729,75 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT/MOBILITAT 2.238.233,36 9.843.609,62 134 PROTECCIÓ CIVIL 10.000,00 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 39.706.783,58 1.856.811,19 15 HABITATGE I URBANISME 28.020.253,34 27.057.452,56 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME 3.811.423,69 1.460.656,71 151 URBANISME 22.961.151,47 6.768.599,60 153 ACCÉS A L'HABITATGE 757.980,73 155 VIES PÚBLIQUES 844.948,80 13.749.848,17 156 LLEI DE BARRIS 61.098,16 942.597,00 157 PROTEC. I MILLORA DEL PAISAT. URBÀ I LA QUALIT. DE VIDA 341.631,22 3.377.770,35 16 BENESTAR COMUNITARI 5.997.656,46 300.734.602,17 160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BENESTAR COMUNITARI 1.949.583,44 3.058.423,81 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES 1.242.344,20 17.752.412,68 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 1.926.915,60 92.683.672,05 163 NETEJA VIÀRIA 161.916.976,81 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 747.029,57 24.699.196,82 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 131.783,65 623.920,00 17 MEDI AMBIENT 839.181,40 2.099.089,29 171 PARCS I JARDINS 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 20.000,00 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT 839.181,40 2.079.089,29 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 20.512.348,79 51.806.631,25 21 PENSIONS 1.241.189,04 211 PENSIONS 1.241.189,04 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 19.271.159,75 51.806.631,25 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 7.894.381,00 2.831.937,52 231 ACCIÓ SOCIAL 8.065.088,06 22.317.568,34 232 PROMOCIÓ SOCIAL 3.146.195,53 12.694.097,35 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 165.495,16 13.963.028,04 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFE- RENT 4.889.398,84 8.781.006,51 31 SANITAT 319.309,86 57.662,00 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTRES DE SALUT 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 319.309,86 57.662,00 32 EDUCACIÓ 243.821,64 304.225,04 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 82.062,54 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 243.821,64 222.162,50 33 CULTURA 3.981.729,77 6.700.222,91 331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 147.087,66 149.961,17 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 851.583,77 334 PROMOCIÓ CULTURAL 2.903.299,32 6.550.261,74 337 OCI I TEMPS LLIURE 79.759,02 34 ESPORT 344.537,57 1.718.896,56 340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 270.971,81 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 73.565,76 1.718.896,56 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 139 4 6 7 8 9 Total TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS Euros Euros Euros Euros Euros Euros 837.799.827,86 573.224.218,52 22.624.453,13 8.000.000,00 101.220.000,00 2.459.771.116,73 100.000.000,00 143.852.951,09 100.000.000,00 143.852.951,09 100.000.000,00 143.852.951,09 228.806.172,35 490.269.798,52 14.615.475,83 1.297.523.769,93 63.951.768,61 263.035.856,62 171.458,61 4.753.486,82 0,00 140.846.622,05 63.780.310,00 75.862.152,98 10.000,00 41.563.594,77 36.741.234,66 471.499.549,52 14.615.475,83 577.933.965,91 897.087,03 6.169.167,43 15.209.742,34 471.499.549,52 9.615.475,83 526.054.518,76 3.223.443,23 3.981.423,96 7.323.274,06 21.918.071,03 552.308,00 1.556.003,16 9.535.380,00 5.000.000,00 18.254.781,57 75.231.778,38 18.770.249,00 400.734.286,01 5.008.007,25 4.374.328,91 18.770.249,00 42.139.334,79 59.907.124,40 154.517.712,05 161.916.976,81 10.931.060,00 10.931.060,00 25.446.226,39 19.265,07 774.968,72 52.881.390,70 55.819.661,39 50.688.580,16 50.688.580,16 90.000,00 110.000,00 2.102.810,54 5.021.081,23 104.573.571,54 343.590,00 177.236.141,58 1.241.189,04 1.241.189,04 104.573.571,54 343.590,00 175.994.952,54 1.026.768,30 11.753.086,82 77.078.233,21 107.460.889,61 18.008.399,03 343.590,00 34.192.281,91 8.460.171,00 22.588.694,20 240.636.635,52 63.318.564,00 7.665.387,30 325.290.992,17 21.570.711,46 21.947.683,32 5.000.000,00 5.000.000,00 16.570.711,46 16.947.683,32 94.438.580,55 185.000,00 95.171.627,23 93.912.985,16 185.000,00 94.180.047,70 525.595,39 991.579,53 106.157.617,08 49.322.708,00 7.480.387,30 173.642.665,06 96.045.307,00 47.735.708,00 7.480.387,30 151.261.402,30 150.000,00 1.587.000,00 2.034.048,83 339.980,00 1.191.563,77 9.622.330,08 19.075.891,14 79.759,02 18.469.726,43 13.995.856,00 34.529.016,56 15.447.709,00 13.995.856,00 29.714.536,81 3.022.017,43 4.814.479,75 140 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Capítol 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES Àrea de Despesa Euros Euros Euros 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 3.962.927,78 5.125.896,16 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES 3.040.993,52 4.769.896,16 431 COMERÇ 485.565,50 1.231.600,00 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 119.426,46 368.200,00 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 594.930,70 1.281.068,16 434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 1.841.070,86 1.889.028,00 44 TRANSPORT PÚBLIC 441 PROMOCIÓ, MANTENIM. I DESENVOLUP. DEL TRANSPORT 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 921.934,26 356.000,00 492 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 1.000,00 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 921.934,26 355.000,00 499 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 107.408.116,08 106.731.017,49 91 ÒRGANS DE GOVERN 19.489.356,31 7.142.468,22 912 ÒRGANS DE GOVERN 19.489.356,31 7.142.468,22 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 77.568.143,40 39.830.703,89 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 29.554.492,33 16.040.707,75 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES EELL 5.100.839,23 976.869,50 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.043.536,83 88.079,31 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2.965.475,39 5.365.047,92 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 13.146.367,19 16.150.778,24 926 COMUNICAC. INTERNES I GESTIÓ DE BASES D'INFORMACIÓ 1.298.006,26 808.450,46 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 24.459.426,17 400.770,71 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 10.350.616,37 59.757.845,38 930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANCERA I TRIBUTÀRIA 4.124.431,35 1.372.680,00 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 218.017,04 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 5.583.328,08 58.167.148,34 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 642.856,94 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 141 4 6 7 8 9 Total TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS Euros Euros Euros Euros Euros Euros 106.987.022,31 7.944.862,00 124.020.708,25 33.406.022,31 7.944.862,00 49.161.773,99 9.235.275,00 10.952.440,50 2.182.000,00 2.669.626,46 13.376.380,79 7.944.862,00 23.197.241,65 8.612.366,52 12.342.465,38 72.885.750,00 72.885.750,00 72.885.750,00 72.885.750,00 695.250,00 1.973.184,26 195.250,00 196.250,00 1.276.934,26 500.000,00 500.000,00 156.796.426,14 11.690.994,00 8.000.000,00 1.220.000,00 391.846.553,71 5.446.320,87 32.078.145,40 5.446.320,87 32.078.145,40 48.714.270,98 11.690.994,00 177.804.112,27 4.131.421,73 11.690.994,00 61.417.615,81 74.265,58 6.151.974,31 1.131.616,14 3.340.052,50 11.670.575,81 17.967.451,00 47.264.596,43 23.201.080,17 25.307.536,89 0,00 24.860.196,88 25.695.000,00 8.000.000,00 1.220.000,00 105.023.461,75 5.497.111,35 25.695.000,00 1.220.000,00 27.133.017,04 8.000.000,00 71.750.476,42 642.856,94 76.940.834,29 76.940.834,29 76.940.834,29 76.940.834,29 142 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Despeses. Classificació per sectors i capítols Capítol 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES Sector Euros Euros Euros 350.926.223,90 524.779.297,23 41.197.096,09 01 SERVEIS GENERALS, RRHH I FINANCES 51.547.011,37 56.231.517,18 0101 SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL 41.494.427,17 53.083.517,22 0102 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 5.161.937,39 976.869,50 0103 GERÈNCIA DE FINANCES 2.648.896,65 1.372.680,00 0104 GERÈNCIA MUNICIPAL 2.241.750,16 798.450,46 02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 11.308.290,52 40.698.091,52 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 11.308.290,52 40.698.091,52 03 MEDI AMBIENT 7.845.117,67 212.500.600,02 0301 MEDI AMBIENT 7.845.117,67 212.500.600,02 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 199.474.196,23 21.408.879,91 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 199.474.196,23 21.408.879,91 05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 9.209.331,41 6.057.892,06 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 9.209.331,41 6.057.892,06 06 DISTRICTES 53.865.422,40 163.281.294,26 0601 CIUTAT VELLA 5.427.613,07 29.626.221,66 0602 EIXAMPLE 5.709.573,69 21.261.925,26 0603 SANTS-MONTJUÏC 5.759.457,93 19.299.610,88 0604 LES CORTS 4.636.977,67 8.113.443,37 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 4.489.310,83 11.174.046,12 0606 GRÀCIA 5.159.064,37 11.316.901,98 0607 HORTA-GUINARDÓ 5.620.354,31 13.355.678,15 0608 NOU BARRIS 4.164.066,91 14.168.074,51 0609 SANT ANDREU 7.407.547,22 13.012.585,39 0610 SANT MARTÍ 5.491.456,40 21.952.806,94 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.771.183,04 4.596.428,00 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.771.183,04 4.596.428,00 08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 6.828.205,37 14.095.018,57 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 6.828.205,37 14.095.018,57 99 SERVEIS CENTRALS 7.077.465,89 5.909.575,71 41.197.096 9901 SERVEIS CENTRALS 7.077.465,89 5.909.575,71 41.197.096,09 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 143 4 6 7 8 9 TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS Euros Euros Euros Euros Euros Euros 837.799.827,86 573.224.218,52 22.624.453,13 8.000.000,00 101.220.000,00 2.459.771.116,73 67.960.477,09 2.850.020,00 178.589.025,64 42.191.211,51 2.850.020,00 139.619.175,90 74.265,58 6.213.072,47 25.695.000,00 29.716.576,65 3.040.200,62 56.250.273,43 0,00 108.256.655,47 56.250.273,43 0,00 108.256.655,47 117.852.205,60 24.382.437,00 362.580.360,29 117.852.205,60 24.382.437,00 362.580.360,29 2.009.607,63 0,00 222.892.683,77 2.009.607,63 0,00 222.892.683,77 37.106.075,24 14.230.163,00 66.603.461,71 37.106.075,24 14.230.163,00 66.603.461,71 71.166.694,04 41.886.146,00 19.184 330.218.740,70 10.944.646,26 0,00 45.998.480,99 11.559.921,99 120.000,00 38.651.420,94 7.665.320,00 5.776.651,00 38.501.039,81 2.873.409,08 4.578.779,00 20.202.609,12 5.081.263,82 8.057.000,00 28.801.620,77 5.004.881,73 12.503.750,00 33.984.598,08 6.840.910,57 10.849.966,00 19.184,00 36.686.093,03 8.306.262,00 0,00 26.638.403,42 3.290.772,30 0,00 23.710.904,91 9.599.306,29 0,00 37.043.569,63 33.904.311,22 0,00 42.271.922,26 33.904.311,22 0,00 42.271.922,26 220.815.445,97 1.576.069,00 8.008.977 251.323.716,21 220.815.445,97 1.576.069,00 8.008.977,30 251.323.716,21 230.734.737,64 488.299.383,52 14.596.292 8.000.000 101.220.000 897.034.550,68 230.734.737,64 488.299.383,52 14.596.291,83 8.000.000,00 101.220.000,00 897.034.550,68 144 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Pressupost per Sectors Serveis Generals i Coordinació Territorial 2009 2010 Diferència % VAR. 185.698.901,39 139.619.175,90 -46.079.725,49 -24,81 1 DESPESES DE PERSONAL 50.103.566,12 41.494.427,17 -8.609.138,95 -17,18 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 2.151.864,07 2.113.642,56 -38.221,51 -1,78 11 PERSONAL EVENTUAL 6.471.919,40 5.976.500,35 -495.419,05 -7,65 12 PERSONAL FUNCIONARI 22.599.155,77 18.624.229,39 -3.974.926,38 -17,59 13 PERSONAL LABORAL 5.517.996,69 4.666.676,17 -851.320,52 -15,43 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 2.998.854,78 1.786.075,90 -1.212.778,88 -40,44 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 10.363.775,41 8.327.302,80 -2.036.472,61 -19,65 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 51.415.144,96 53.083.517,22 1.668.372,26 3,24 20 ARRENDAMENTS 12.465.453,50 13.946.557,70 1.481.104,20 11,88 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.545.602,14 1.716.343,92 170.741,78 11,05 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 36.507.418,58 34.627.046,07 -1.880.372,51 -5,15 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 896.670,74 793.569,53 -103.101,21 -11,50 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSI- FICADES 2.000.000,00 2.000.000,00 - 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67.741.362,31 42.191.211,51 -25.550.150,80 -37,72 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 43.819.058,55 17.295.654,09 -26.523.404,46 -60,53 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 15.915.144,00 16.598.963,00 683.819,00 4,30 46 A ENTITATS LOCALS 2.121.699,03 1.784.573,76 -337.125,27 -15,89 47 A EMPRESES PRIVADES 530.000,00 530.000,00 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 5.842.620,33 5.930.006,12 87.385,79 1,50 49 A L'EXTERIOR 42.840,40 52.014,54 9.174,14 21,41 6 INVERSIONS REALS 16.438.828,00 2.850.020,00 -13.588.808,00 -82,66 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 11.526.516,00 0,00 -11.526.516,00 -100,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 2.960.000,00 2.850.020,00 -109.980,00 -3,72 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.952.312,00 0,00 -1.952.312,00 -100,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 145 Recursos Humans i Organització 2009 2010 Diferència % VAR. 6.213.072,47 6.213.072,47 - 1 DESPESES DE PERSONAL 5.161.937,39 5.161.937,39 - 11 PERSONAL EVENTUAL 186.397,96 186.397,96 - 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.985.810,81 2.985.810,81 - 13 PERSONAL LABORAL 333.934,21 333.934,21 - 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 235.850,35 235.850,35 - 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.419.944,06 1.419.944,06 - 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 976.869,50 976.869,50 - 20 ARRENDAMENTS 19.100,00 19.100,00 - 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 18.145,00 18.145,00 - 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 875.639,50 875.639,50 - 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 63.985,00 63.985,00 - 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 74.265,58 74.265,58 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 74.265,58 74.265,58 - 146 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Finances 2009 2010 Diferència % VAR. 29.716.576,65 29.716.576,65 - 1 DESPESES DE PERSONAL 2.648.896,65 2.648.896,65 - 11 PERSONAL EVENTUAL 484.227,66 484.227,66 - 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.467.694,07 1.467.694,07 - 13 PERSONAL LABORAL 107.836,84 107.836,84 - 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 91.600,30 91.600,30 - 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 497.537,78 497.537,78 - 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.372.680,00 1.372.680,00 - 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 42.975,00 42.975,00 - 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.317.290,00 1.317.290,00 - 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 12.415,00 12.415,00 - 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 25.695.000,00 25.695.000,00 - 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 25.695.000,00 25.695.000,00 - NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 147 Gerència Municipal 2009 2010 Diferència % VAR. 3.040.200,62 3.040.200,62 - 1 DESPESES DE PERSONAL 2.241.750,16 2.241.750,16 - 11 PERSONAL EVENTUAL 718.387,60 718.387,60 - 12 PERSONAL FUNCIONARI 842.498,09 842.498,09 - 13 PERSONAL LABORAL 240.181,03 240.181,03 - 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 72.667,68 72.667,68 - 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 368.015,76 368.015,76 - 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 798.450,46 798.450,46 - 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 777.812,40 777.812,40 - 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 20.638,06 20.638,06 - 148 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Acció Social i Ciutadana 2009 2010 Diferència % VAR. 100.726.720,71 108.256.655,47 7.529.934,76 7,48 1 DESPESES DE PERSONAL 14.786.996,98 11.308.290,52 -3.478.706,46 -23,53 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 93.550,89 91.716,56 -1.834,33 -1,96 11 PERSONAL EVENTUAL 586.504,45 591.051,48 4.547,03 0,78 12 PERSONAL FUNCIONARI 6.023.803,70 6.977.687,42 953.883,72 15,84 13 PERSONAL LABORAL 774.307,62 822.665,00 48.357,38 6,25 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 5.285.714,70 524.974,78 -4.760.739,92 -90,07 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 2.023.115,62 2.300.195,28 277.079,66 13,70 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 39.570.345,24 40.698.091,52 1.127.746,28 2,85 20 ARRENDAMENTS 428.211,85 384.832,08 -43.379,77 -10,13 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 590.940,97 571.802,13 -19.138,84 -3,24 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 38.439.510,23 39.629.317,31 1.189.807,08 3,10 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 111.682,19 112.140,00 457,81 0,41 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 44.439.378,49 56.250.273,43 11.810.894,94 26,58 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.535.513,42 21.460.505,44 13.924.992,02 184,79 46 A ENTITATS LOCALS 26.664.660,27 22.863.000,56 -3.801.659,71 -14,26 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 10.239.204,80 11.921.817,75 1.682.612,95 16,43 49 A L'EXTERIOR 4.949,68 4.949,68 - 6 INVERSIONS REALS 1.930.000,00 0,00 -1.930.000,00 -100,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.930.000,00 0,00 -1.930.000,00 -100,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 149 Medi Ambient 2009 2010 Diferència % VAR. 361.826.809,76 362.580.360,29 753.550,53 0,21 1 DESPESES DE PERSONAL 7.754.474,12 7.845.117,67 90.643,55 1,17 11 PERSONAL EVENTUAL 164.624,84 164.624,88 0,04 0,00 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.861.189,75 5.150.433,14 289.243,39 5,95 13 PERSONAL LABORAL 536.392,54 480.419,67 -55.972,87 -10,44 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 590.981,78 405.947,65 -185.034,13 -31,31 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.601.285,21 1.643.692,33 42.407,12 2,65 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 177.950.378,40 212.500.600,02 34.550.221,62 19,42 20 ARRENDAMENTS 159.998,07 155.132,85 -4.865,22 -3,04 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 520.645,50 506.200,79 -14.444,71 -2,77 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 177.206.207,01 211.778.119,81 34.571.912,80 19,51 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 63.527,82 61.146,57 -2.381,25 -3,75 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 111.738.761,24 117.852.205,60 6.113.444,36 5,47 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 774.941,09 740.068,74 -34.872,35 -4,50 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 49.501.008,00 54.890.009,54 5.389.001,54 10,89 46 A ENTITATS LOCALS 56.526.095,88 56.822.679,43 296.583,55 0,52 47 A EMPRESES PRIVADES 4.886.600,77 4.604.041,76 -282.559,01 -5,78 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 50.115,50 795.406,13 745.290,63 1.487,15 6 INVERSIONS REALS 64.383.196,00 24.382.437,00 -40.000.759,00 -62,13 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 64.003.196,00 24.382.437,00 -39.620.759,00 -61,90 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 200.000,00 0,00 -200.000,00 -100,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 180.000,00 0,00 -180.000,00 -100,00 150 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Prevenció, Seguretat i Mobilitat 2009 2010 Diferència % VAR. 224.319.127,05 222.892.683,77 -1.426.443,28 -0,64 1 DESPESES DE PERSONAL 178.732.634,38 199.474.196,23 20.741.561,85 11,60 11 PERSONAL EVENTUAL 653.169,86 628.172,28 -24.997,58 -3,83 12 PERSONAL FUNCIONARI 116.112.389,29 127.927.551,03 11.815.161,74 10,18 13 PERSONAL LABORAL 453.420,41 562.663,66 109.243,25 24,09 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 22.155.794,84 27.427.971,08 5.272.176,24 23,80 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 39.357.859,98 42.927.838,18 3.569.978,20 9,07 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.425.215,30 21.408.879,91 -16.335,39 -0,08 20 ARRENDAMENTS 2.967.807,03 2.378.145,42 -589.661,61 -19,87 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.021.998,83 1.542.133,24 -479.865,59 -23,73 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 16.260.411,13 17.477.601,25 1.217.190,12 7,49 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 174.998,31 11.000,00 -163.998,31 -93,71 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.102.416,37 2.009.607,63 -92.808,74 -4,41 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 1.924.763,37 1.838.149,02 -86.614,35 -4,50 46 A ENTITATS LOCALS 28.984,20 -28.984,20 -100,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 148.668,80 171.458,61 22.789,81 15,33 6 INVERSIONS REALS 22.058.861,00 0,00 -22.058.861,00 -100,00 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 18.801.111,00 0,00 -18.801.111,00 -100,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 797.250,00 0,00 -797.250,00 -100,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 2.460.500,00 0,00 -2.460.500,00 -100,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 151 Urbanisme i Infraestructures 2009 2010 Diferència % VAR. 63.881.772,72 66.603.461,71 2.721.688,99 4,26 1 DESPESES DE PERSONAL 8.699.229,05 9.209.331,41 510.102,36 5,86 11 PERSONAL EVENTUAL 787.180,87 835.136,40 47.955,53 6,09 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.505.734,57 5.860.250,88 354.516,31 6,44 13 PERSONAL LABORAL 118.570,51 234.307,49 115.736,98 97,61 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 546.073,24 435.544,63 -110.528,61 -20,24 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.741.669,86 1.844.092,01 102.422,15 5,88 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.378.167,53 6.057.892,06 -320.275,47 -5,02 20 ARRENDAMENTS 1.034.553,45 814.118,06 -220.435,39 -21,31 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 398.850,81 72.918,64 -325.932,17 -81,72 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.885.592,53 5.162.310,36 276.717,83 5,66 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 59.170,74 8.545,00 -50.625,74 -85,56 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 37.238.477,14 37.106.075,24 -132.401,90 -0,36 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 12.009.975,29 11.323.140,00 -686.835,29 -5,72 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 14.810.486,00 15.081.198,50 270.712,50 1,83 46 A ENTITATS LOCALS 9.631.942,00 9.951.036,21 319.094,21 3,31 47 A EMPRESES PRIVADES 315.612,31 301.409,76 -14.202,55 -4,50 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 470.461,54 449.290,77 -21.170,77 -4,50 6 INVERSIONS REALS 8.965.899,00 14.230.163,00 5.264.264,00 58,71 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 7.560.252,00 12.870.979,00 5.310.727,00 70,25 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.405.647,00 150.000,00 -1.255.647,00 -89,33 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARÀCT. IMMATERI- AL 1.209.184,00 1.209.184,00 - 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.600.000,00 -2.600.000,00 -100,00 76 A ENTITATS LOCALS 2.600.000,00 -2.600.000,00 -100,00 152 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Promoció Econòmica 2009 2010 Diferència % VAR. 36.606.605,88 42.271.922,26 5.665.316,38 15,48 1 DESPESES DE PERSONAL 3.717.292,83 3.771.183,04 53.890,21 1,45 11 PERSONAL EVENTUAL 468.142,95 455.503,86 -12.639,09 -2,70 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.001.609,42 2.177.728,98 176.119,56 8,80 13 PERSONAL LABORAL 157.500,80 207.834,60 50.333,80 31,96 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 382.711,79 173.737,08 -208.974,71 -54,60 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 707.327,87 756.378,52 49.050,65 6,93 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.508.341,57 4.596.428,00 88.086,43 1,95 20 ARRENDAMENTS 1.545,00 1.545,00 0,00 0,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 9.785,00 9.785,00 0,00 0,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.203.023,82 4.089.948,00 -113.075,82 -2,69 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 293.987,75 495.150,00 201.162,25 68,43 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 28.200.971,48 33.904.311,22 5.703.339,74 20,22 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.036.556,57 8.112.190,56 75.633,99 0,94 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 14.000.100,00 15.673.310,50 1.673.210,50 11,95 46 A ENTITATS LOCALS 1.240.295,99 5.235.872,67 3.995.576,68 322,15 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 4.905.926,97 4.867.937,49 -37.989,48 -0,77 49 A L'EXTERIOR 18.091,95 15.000,00 -3.091,95 -17,09 6 INVERSIONS REALS 180.000,00 0,00 -180.000,00 -100,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 180.000,00 0,00 -180.000,00 -100,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 153 Educació, Cultura i Benestar 2009 2010 Diferència % VAR. 283.317.058,99 251.323.716,21 -31.993.342,78 -11,29 1 DESPESES DE PERSONAL 6.451.762,68 6.828.205,37 376.442,69 5,83 11 PERSONAL EVENTUAL 934.967,72 1.209.818,96 274.851,24 29,40 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.941.937,71 3.374.762,44 432.824,73 14,71 13 PERSONAL LABORAL 675.594,46 589.477,85 -86.116,61 -12,75 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 597.927,28 279.507,52 -318.419,76 -53,25 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.301.335,51 1.374.638,60 73.303,09 5,63 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 11.591.471,17 14.095.018,57 2.503.547,40 21,60 20 ARRENDAMENTS 1.456.529,89 1.443.575,00 -12.954,89 -0,89 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 337.000,00 281.000,00 -56.000,00 -16,62 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.516.365,80 12.250.443,57 2.734.077,77 28,73 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 281.575,48 120.000,00 -161.575,48 -57,38 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 255.670.060,14 220.815.445,97 -34.854.614,17 -13,63 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 142.473.191,00 105.269.119,94 -37.204.071,06 -26,11 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 94.854.000,00 96.385.287,00 1.531.287,00 1,61 46 A ENTITATS LOCALS 2.986.648,09 2.852.248,92 -134.399,17 -4,50 47 A EMPRESES PRIVADES 1.000.000,00 1.000.000,00 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 15.316.221,05 15.266.790,11 -49.430,94 -0,32 49 A L'EXTERIOR 40.000,00 42.000,00 2.000,00 5,00 6 INVERSIONS REALS 30.000,00 1.576.069,00 1.546.069,00 5.153,56 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 921.069,00 921.069,00 - 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 625.000,00 625.000,00 - 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 9.573.765,00 8.008.977,30 -1.564.787,70 -16,34 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 9.473.765,00 7.480.387,30 -1.993.377,70 -21,04 78 A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 528.590,00 528.590,00 - 79 A L'EXTERIOR 100.000,00 0 -100.000,00 -100,00 154 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Serveis Centrals 2009 2010 Diferència % VAR. 869.882.248,22 897.034.550,68 27.152.302,46 3,12 1 DESPESES DE PERSONAL 11.403.426,75 7.077.465,89 -4.325.960,86 -37,94 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.224.000,00 -1.224.000,00 -100,00 11 PERSONAL EVENTUAL 53.733,64 -53.733,64 -100,00 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.046.133,06 791.012,30 -255.120,76 -24,39 13 PERSONAL LABORAL 252.137,59 140.691,34 -111.446,25 -44,20 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 6.887.472,49 3.421.534,25 -3.465.938,24 -50,32 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.939.949,97 2.724.228,00 784.278,03 40,43 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.650.655,19 5.909.575,71 1.258.920,52 27,07 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.650.655,19 5.909.575,71 1.258.920,52 27,07 3 DESPESES FINANCERES 41.811.477,23 41.197.096,09 -614.381,14 -1,47 30 DEUTE PÚBLIC EN EUROS 3.757.425,00 16.142.125,00 12.384.700,00 329,61 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS 37.734.052,23 24.834.971,09 -12.899.081,14 -34,18 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FIN. 320.000,00 220.000,00 -100.000,00 -31,25 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 233.105.131,28 230.734.737,64 -2.370.393,64 -1,02 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 71.987.892,00 74.711.380,00 2.723.488,00 3,78 46 A ENTITATS LOCALS 160.311.281,91 150.798.571,54 -9.512.710,37 -5,93 47 A EMPRESES PRIVADES 250.000,00 2.830.324,22 2.580.324,22 1.032,13 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 555.957,37 2.394.461,88 1.838.504,51 330,69 6 INVERSIONS REALS 424.385.322,77 488.299.383,52 63.914.060,75 15,06 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 101.702.461,77 476.399.383,52 374.696.921,75 368,42 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 11.900.000,00 11.900.000,00 - 65 INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS PÚBL. 322.682.861,00 0,00 -322.682.861,00 -100,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 36.526.235,00 14.596.291,83 -21.929.943,17 -60,04 71 A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 76 A ENTITATS LOCALS 28.751.685,95 1.944.065,83 -26.807.620,12 -93,24 78 A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 7.652.226,00 7.652.226,00 ¡- 79 A L'EXTERIOR 2.774.549,05 -2.774.549,05 -100,00 8 ACTIUS FINANCERS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DEL SP 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS 110.000.000,00 101.220.000,00 -8.780.000,00 -7,98 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS I OPER. EN EUROS 110.000.000,00 100.000.000,00 -10.000.000,00 -9,09 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.220.000,00 1.220.000,00 - NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 155 Pressupost per Districtes Ciutat Vella 2009 2010 Diferència % VAR. 44.843.806,96 45.998.480,99 1.154.674,03 2,57 1 DESPESES DE PERSONAL 8.169.182,56 5.427.613,07 -2.741.569,49 -33,56 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 93.550,89 91.716,56 -1.834,33 -1,96 11 PERSONAL EVENTUAL 183.031,19 405.600,72 222.569,53 121,60 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.428.534,42 2.789.683,39 -1.638.851,03 -37,01 13 PERSONAL LABORAL 1.018.583,44 729.403,95 -289.179,49 -28,39 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 725.138,94 244.408,97 -480.729,97 -66,29 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.720.343,68 1.166.799,48 -553.544,20 -32,18 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 33.233.801,93 29.626.221,66 -3.607.580,27 -10,86 20 ARRENDAMENTS 410.698,58 452.568,59 41.870,01 10,19 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 598.071,97 569.744,52 -28.327,45 -4,74 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 32.035.731,38 28.439.405,05 -3.596.326,33 -11,23 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 189.300,00 164.503,50 -24.796,50 -13,10 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.320.822,47 10.944.646,26 7.623.823,79 229,58 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.600.000,00 7.600.000,00 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.320.822,47 3.344.646,26 23.823,79 0,72 6 INVERSIONS REALS 120.000,00 0,00 -120.000,00 -100,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 120.000,00 0,00 -120.000,00 -100,00 156 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Eixample 2009 2010 Diferència % VAR. 37.825.484,39 38.651.420,94 825.936,55 2,18 1 DESPESES DE PERSONAL 7.838.682,85 5.709.573,69 -2.129.109,16 -27,16 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 176.219,14 172.763,86 -3.455,28 -1,96 11 PERSONAL EVENTUAL 190.467,64 270.835,18 80.367,54 42,19 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.409.260,58 3.472.967,45 -936.293,13 -21,23 13 PERSONAL LABORAL 678.645,26 296.759,32 -381.885,94 -56,27 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 733.515,31 255.917,98 -477.597,33 -65,11 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.650.574,92 1.240.329,90 -410.245,02 -24,85 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 27.499.595,54 21.261.925,26 -6.237.670,28 -22,68 20 ARRENDAMENTS 750.512,00 731.117,00 -19.395,00 -2,58 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 548.200,00 556.010,80 7.810,80 1,42 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 25.941.873,54 19.728.876,46 -6.212.997,08 -23,95 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 259.010,00 245.921,00 -13.089,00 -5,05 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.367.206,00 11.559.921,99 9.192.715,99 388,34 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 9.400.000,00 9.400.000,00 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.367.206,00 2.159.921,99 -207.284,01 -8,76 6 INVERSIONS REALS 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 157 Sants-Montjuïc 2009 2010 Diferència % VAR. 36.966.281,66 38.501.039,81 1.534.758,15 4,15 1 DESPESES DE PERSONAL 7.542.736,56 5.759.457,93 -1.783.278,63 -23,64 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 179.334,32 175.879,56 -3.454,76 -1,93 11 PERSONAL EVENTUAL 273.303,20 334.853,06 61.549,86 22,52 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.801.981,12 3.114.047,34 -687.933,78 -18,09 13 PERSONAL LABORAL 1.007.371,03 617.803,29 -389.567,74 -38,67 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 695.909,89 259.999,01 -435.910,88 -62,64 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.584.837,00 1.256.875,67 -327.961,33 -20,69 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 23.464.632,95 19.299.610,88 -4.165.022,07 -17,75 20 ARRENDAMENTS 296.943,00 289.002,08 -7.940,92 -2,67 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 670.223,57 761.205,00 90.981,43 13,57 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 22.286.790,38 18.037.844,80 -4.248.945,58 -19,06 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 210.676,00 211.559,00 883,00 0,42 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.304.917,15 7.665.320,00 6.360.402,85 487,42 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.500.000,00 6.500.000,00 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.304.917,15 1.165.320,00 -139.597,15 -10,70 6 INVERSIONS REALS 4.653.995,00 5.776.651,00 1.122.656,00 24,12 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 2.024.283,00 5.776.651,00 3.752.368,00 185,37 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 2.509.712,00 -2.509.712,00 -100,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 120.000,00 0,00 -120.000,00 -100,00 158 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Les Corts 2009 2010 Diferència % VAR. 18.815.827,55 20.202.609,12 1.386.781,57 7,37 1 DESPESES DE PERSONAL 5.116.701,00 4.636.977,67 -479.723,33 -9,38 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 176.219,14 172.763,86 -3.455,28 -1,96 11 PERSONAL EVENTUAL 129.827,76 310.317,70 180.489,94 139,02 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.846.935,39 2.612.640,81 -234.294,58 -8,23 13 PERSONAL LABORAL 430.718,08 344.443,16 -86.274,92 -20,03 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 480.973,90 214.248,08 -266.725,82 -55,46 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.052.026,73 982.564,06 -69.462,67 -6,60 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.411.197,57 8.113.443,37 -1.297.754,20 -13,79 20 ARRENDAMENTS 486.020,00 455.615,07 -30.404,93 -6,26 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 281.500,57 254.425,69 -27.074,88 -9,62 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 8.468.177,00 7.263.212,61 -1.204.964,39 -14,23 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 175.500,00 140.190,00 -35.310,00 -20,12 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 792.928,98 2.873.409,08 2.080.480,10 262,38 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.150.950,10 2.150.950,10 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 792.928,98 722.458,98 -70.470,00 -8,89 6 INVERSIONS REALS 3.495.000,00 4.578.779,00 1.083.779,00 31,01 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 3.125.000,00 4.458.779,00 1.333.779,00 42,68 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 370.000,00 120.000,00 -250.000,00 -67,57 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 159 Sarrià - Sant Gervasi 2009 2010 Diferència % VAR. 22.752.042,64 28.801.620,77 6.049.578,13 26,59 1 DESPESES DE PERSONAL 5.528.547,83 4.489.310,83 -1.039.237,00 -18,80 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 181.826,46 178.372,12 -3.454,34 -1,90 11 PERSONAL EVENTUAL 190.449,37 286.752,76 96.303,39 50,57 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.990.050,51 2.454.897,31 -535.153,20 -17,90 13 PERSONAL LABORAL 489.641,23 414.088,26 -75.552,97 -15,43 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 539.561,44 209.185,08 -330.376,36 -61,23 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.137.018,82 946.015,30 -191.003,52 -16,80 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.624.431,81 11.174.046,12 -1.450.385,69 -11,49 20 ARRENDAMENTS 782.577,00 749.600,00 -32.977,00 -4,21 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 517.200,00 516.200,00 -1.000,00 -0,19 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.111.454,81 9.695.046,12 -1.416.408,69 -12,75 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 213.200,00 213.200,00 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.558.045,00 5.081.263,82 2.523.218,82 98,64 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.700.000,00 2.700.000,00 - 46 A ENTITATS LOCALS 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 47 A EMPRESES PRIVADES 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.458.045,00 2.281.263,82 -176.781,18 -7,19 6 INVERSIONS REALS 2.041.018,00 8.057.000,00 6.015.982,00 294,75 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 1.628.668,00 6.340.000,00 4.711.332,00 289,28 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.230.000,00 1.230.000,00 - 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 412.350,00 487.000,00 74.650,00 18,10 160 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Gràcia 2009 2010 Diferència % VAR. 24.948.035,58 33.984.598,08 9.036.562,50 36,22 1 DESPESES DE PERSONAL 6.140.869,86 5.159.064,37 -981.805,49 -15,99 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 177.208,68 174.136,00 -3.072,68 -1,73 11 PERSONAL EVENTUAL 126.360,15 243.153,26 116.793,11 92,43 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.359.510,80 2.986.869,34 -372.641,46 -11,09 13 PERSONAL LABORAL 643.502,77 425.340,72 -218.162,05 -33,90 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 577.696,30 238.787,98 -338.908,32 -58,67 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.256.591,16 1.090.777,07 -165.814,09 -13,20 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.942.718,23 11.316.901,98 -2.625.816,25 -18,83 20 ARRENDAMENTS 389.239,66 431.585,00 42.345,34 10,88 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 323.845,79 353.210,35 29.364,56 9,07 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.043.161,78 10.346.006,63 -2.697.155,15 -20,68 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 186.471,00 186.100,00 -371,00 -0,20 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 968.447,49 5.004.881,73 4.036.434,24 416,79 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 4.200.000 4.200.000,00 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 968.447,49 804.881,73 -163.565,76 -16,89 6 INVERSIONS REALS 3.896.000,00 12.503.750,00 8.607.750,00 220,94 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 955000 7.786.750,00 6.831.750,00 715,37 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 2433000 3.317.000,00 884.000,00 36,33 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 508000 1.400.000,00 892.000,00 175,59 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 161 Horta-Guinardó 2009 2010 Diferència % VAR. 29.965.514,13 36.686.093,03 6.720.578,90 22,43 1 DESPESES DE PERSONAL 7.439.794,66 5.620.354,31 -1.819.440,35 -24,46 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 93.550,89 91.716,56 -1.834,33 -1,96 11 PERSONAL EVENTUAL 162.376,59 260.596,28 98.219,69 60,49 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.865.691,57 2.922.108,32 -943.583,25 -24,41 13 PERSONAL LABORAL 1.111.076,65 838.658,46 -272.418,19 -24,52 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 601.899,47 273.194,95 -328.704,52 -54,61 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.605.199,49 1.234.079,74 -371.119,75 -23,12 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 16.584.915,47 13.355.678,15 -3.229.237,32 -19,47 20 ARRENDAMENTS 284.356,50 239.718,55 -44.637,95 -15,70 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 655.147,00 624.944,35 -30.202,65 -4,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 15.420.661,97 12.267.420,25 -3.153.241,72 -20,45 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 224.750,00 223.595,00 -1.155,00 -0,51 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.204.885,00 6.840.910,57 5.636.025,57 467,76 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 5.800.000,00 5.800.000,00 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.204.885,00 1.040.910,57 -163.974,43 -13,61 6 INVERSIONS REALS 4.735.919,00 10.849.966,00 6.114.047,00 129,10 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 2.656.429,00 9.421.066,00 6.764.637,00 254,65 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 150.000,00 -150.000,00 -100,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.929.490,00 1.428.900,00 -500.590,00 -25,94 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 19.184,00 19.184,00 - 76 A ENTITATS LOCALS 19.184,00 19.184,00 - 162 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Nou Barris 2009 2010 Diferència % VAR. 26.707.286,31 26.638.403,42 -68.882,89 -0,26 1 DESPESES DE PERSONAL 6.896.638,88 4.164.066,91 -2.732.571,97 -39,62 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 96.915,97 95.082,02 -1.833,95 -1,89 11 PERSONAL EVENTUAL 151.516,18 193.976,86 42.460,68 28,02 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.863.581,54 2.396.989,70 -1.466.591,84 -37,96 13 PERSONAL LABORAL 505.635,23 388.850,25 -116.784,98 -23,10 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 898.972,80 204.196,18 -694.776,62 -77,29 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.380.017,16 884.971,90 -495.045,26 -35,87 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 17.691.034,43 14.168.074,51 -3.522.959,92 -19,91 20 ARRENDAMENTS 528.159,00 540.460,00 12.301,00 2,33 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 858.219,00 648.350,00 -209.869,00 -24,45 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 16.078.041,43 12.762.810,51 -3.315.230,92 -20,62 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 226.615,00 216.454,00 -10.161,00 -4,48 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.999.613,00 8.306.262,00 6.306.649,00 315,39 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.500.000,00 6.500.000,00 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.999.613,00 1.806.262,00 -193.351,00 -9,67 6 INVERSIONS REALS 120.000,00 0,00 -120.000,00 -100,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 120.000,00 0,00 -120.000,00 -100,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 163 Sant Andreu 2009 2010 Diferència % VAR. 28.307.703,46 23.710.904,91 -4.596.798,55 -16,24 1 DESPESES DE PERSONAL 7.228.461,02 7.407.547,22 179.086,20 2,48 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 93.550,89 91.716,56 -1.834,33 -1,96 11 PERSONAL EVENTUAL 144.799,06 242.653,60 97.854,54 67,58 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.854.773,70 4.284.727,23 429.953,53 11,15 13 PERSONAL LABORAL 875.253,84 832.973,21 -42.280,63 -4,83 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 793.790,31 350.523,80 -443.266,51 -55,84 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.466.293,22 1.604.952,82 138.659,60 9,46 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 15.052.848,13 13.012.585,39 -2.040.262,74 -13,55 20 ARRENDAMENTS 326.794,87 326.422,08 -372,79 -0,11 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 606.006,17 602.293,32 -3.712,85 -0,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.874.288,24 11.842.159,45 -2.032.128,79 -14,65 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 245.758,85 241.710,54 -4.048,31 -1,65 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 574.857,31 3.290.772,30 2.715.914,99 472,45 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.800.000,00 2.800.000,00 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 574.857,31 490.772,30 -84.085,01 -14,63 6 INVERSIONS REALS 5.451.537,00 0,00 -5.451.537,00 -100,00 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 5.181.537,00 0,00 -5.181.537,00 -100,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 270.000,00 0,00 -270.000,00 -100,00 164 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Sant Martí 2009 2010 Diferència % VAR. 40.666.361,57 37.043.569,63 -3.622.791,94 -8,91 1 DESPESES DE PERSONAL 8.027.587,87 5.491.456,40 -2.536.131,47 -31,59 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 95.802,56 94.219,76 -1.582,80 -1,65 11 PERSONAL EVENTUAL 186.274,32 304.586,66 118.312,34 63,52 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.267.972,92 2.939.049,07 -1.328.923,85 -31,14 13 PERSONAL LABORAL 958.078,40 683.431,77 -274.646,63 -28,67 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 855.392,93 256.098,64 -599.294,29 -70,06 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 1.664.066,74 1.214.070,50 -449.996,24 -27,04 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 26.793.902,70 21.952.806,94 -4.841.095,76 -18,07 20 ARRENDAMENTS 158.800,00 184.333,27 25.533,27 16,08 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.023.637,00 857.259,85 -166.377,15 -16,25 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 25.350.165,70 20.719.713,82 -4.630.451,88 -18,27 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 261.300,00 191.500,00 -69.800,00 -26,71 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.717.495,00 9.599.306,29 7.881.811,29 458,91 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.000.000,00 8.000.000,00 - 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.717.495,00 1.599.306,29 -118.188,71 -6,88 6 INVERSIONS REALS 4.127.376,00 0,00 -4.127.376,00 -100,00 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D'ÚS GEN 2.319.375,00 0,00 -2.319.375,00 -100,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.808.001,00 0,00 -1.808.001,00 -100,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 165 Despeses per Sectors d'Actuació i Programes Capítol 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS Subsector Programa Euros Euros Euros Euros Euros 51.547.011,37 56.231.517,18 67.960.477,09 2.850.020,00 178.589.025,64 0101 SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITORIAL 41.494.427,17 53.083.517,22 42.191.211,51 2.850.020,00 139.619.175,90 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 2.850.020,00 2.850.020,00 15107 Llicències i inspeccions 635.935,18 485.000,00 1.120.935,18 15301 Promoció habitatge social (PMH) 44.307,23 44.307,23 16201 Recollida de residus 54.828,16 54.828,16 23001 Direcció de serveis a les persones (districtes) 36.596,26 36.596,26 23262 Immigració - reglament d'estrangeria 35.564,42 35.564,42 33201 Biblioteques 147.087,66 150.000,00 297.087,66 33702 Castell de Montjuïc 79.759,02 79.759,02 43310 Consell econòmic i social de Barcelona (CESB) 235.827,14 63.878,16 2.851,08 302.556,38 91201 Representació política 6.736.237,80 2.455.162,56 9.191.400,36 91202 Gabinet d'alcaldia 2.423.037,83 580.819,21 50.798,48 3.054.655,52 91203 Direcció tècnica de premsa 1.007.360,04 177.834,96 1.185.195,00 91210 Protocol 1.255.031,55 1.667.892,00 2.922.923,55 91211 Presidència i relacions institucionals 431.562,90 1.382.000,00 353.350,00 2.166.912,90 91220 Relacions internacionals 1.068.712,06 185.112,21 2.587.009,83 3.840.834,10 91230 Consell de Cent del Planeta 1.432.500,00 1.432.500,00 92001 Direcció i administració 1.359.267,47 757.838,10 2.117.105,57 92002 Serveis generals 1.700.681,32 3.501.869,59 2.028.685,95 7.231.236,86 92003 Impremta municipal 2.394.157,41 2.301.674,07 4.695.831,48 92005 Programa d'actuació sectorial 124.560,74 124.560,74 92008 Secretaria 1.861.199,46 1.861.199,46 92009 Serveis jurídics 2.011.576,43 477.500,00 2.489.076,43 92010 Sindicatura de Greuges 716.307,36 62.773,82 779.081,18 92011 Reprografia 204.100,00 204.100,00 92012 Coordinació territorial 721.918,03 924.629,85 1.646.547,88 92020 Arxiu municipal administratiu 954.509,46 108.524,63 1.063.034,09 92021 Direcció sistema d'arxius 622.774,18 35.330,00 658.104,18 92022 Biblioteca general 357.599,09 300.442,97 658.042,06 92301 Gabinet tècnic de programació 1.043.536,83 42.641,71 1.086.178,54 92302 Serveis d'estudis i avaluacions 45.437,60 45.437,60 92412 Relacions ciutadanes 364.880,60 175.318,83 75.929,29 616.128,72 92501 Informació i atenció al ciutadà 2.956.587,75 5.498.897,65 8.455.485,40 92502 Comunicació corporativa 1.174.593,99 592.812,31 16.617.463,00 18.384.869,30 92503 Màrqueting corporatiu 384.593,94 6.424.300,00 6.808.893,94 92504 Internet corporatiu 588.550,68 1.799.403,54 2.387.954,22 92505 Gestió d'incidències i reclamacions 215.588,21 28.650,00 244.238,21 92506 Direcció de continguts 106.673,50 106.673,50 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 17.825.654,09 17.825.654,09 92999 Gestió de contingències 157.000,00 157.000,00 93002 Control intern 1.475.534,70 1.475.534,70 93210 Consell Tributari 218.017,04 218.017,04 93301 Gestió del patrimoni 1.394.012,17 16.698.448,52 18.092.460,69 93302 Manteniment d'edificis 1.834.617,19 6.172.967,38 8.007.584,57 93303 Parc mòbil 2.289.983,20 630.229,57 2.920.212,77 93401 Tresoreria 642.856,94 642.856,94 0102 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 5.161.937,39 976.869,50 74.265,58 6.213.072,47 23250 Foment i promoció dels drets humans 61.098,16 61.098,16 92201 Direcció de la GRHO 787.131,21 221.464,50 74.265,58 1.082.861,29 92202 Gestió i administració GRHO 1.857.866,07 57.300,00 1.915.166,07 92203 Assessoria jurídica GRHO 427.379,02 427.379,02 92204 Comunicació interna GRHO 162.198,38 71.625,00 233.823,38 92205 Organització de l'estructura municipal 383.898,11 47.750,00 431.648,11 92206 Selecció de recursos humans 471.803,90 40.110,00 511.913,90 92207 Formació del personal 383.302,98 311.330,00 694.632,98 92208 Prevenció de riscos laborals 627.259,56 227.290,00 854.549,56 0103 GERÈNCIA DE FINANCES 2.648.896,65 1.372.680,00 25.695.000,00 29.716.576,65 93001 Gestió econòmica-financera 2.648.896,65 1.372.680,00 4.021.576,65 93200 Administració general Gestió tributària 25.695.000,00 25.695.000,00 0104 GERÈNCIA MUNICIPAL 2.241.750,16 798.450,46 3.040.200,62 15002 Projectes d'infraestructures i espais públics 315.690,64 315.690,64 92002 Serveis generals 513.913,46 513.913,46 92504 Internet corporatiu 49.424,28 49.424,28 92601 Gerència d'e-administració i sistemes d'infor- mació (GEASI) 1.298.006,26 798.450,46 2.096.456,72 93302 Manteniment d'edificis 64.715,52 64.715,52 166 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Capítol 1 2 4 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS Subsector Programa Euros Euros Euros Euros 11.308.290,52 40.698.091,52 56.250.273,43 108.256.655,47 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 11.308.290,52 40.698.091,52 56.250.273,43 108.256.655,47 23011 Direcció i administració de l'àrea d'ASiC 1.344.702,46 451.068,01 32.000,00 1.827.770,47 23012 Recerca i coneixement dels serveis de l'àrea d'ASiC 346.542,42 252.200,00 598.742,42 23013 Serveis comuns pels equipaments de l'àrea d'ASiC 203.408,17 706.945,36 910.353,53 23014 Participació xarxa social 429.183,22 370.816,61 164.000,00 963.999,83 23015 Informació i comunicació d'activitats de l'àrea d'ASiC 113.053,24 481.345,70 594.398,94 23021 Consorci serveis socials 183.674,08 536.009,59 719.683,67 23031 Direcció tècnica d'Acció Social 552.421,16 173.471,00 725.892,16 23032 Direcció executiva d'Acció Social 396.497,09 103.222,58 147.002,00 646.721,67 23101 Serveis socials bàsics 238.084,42 69.984,60 15.486.294,38 15.794.363,40 23102 Atenció social individual i familiar 152.062,64 639.399,65 251.315,89 1.042.778,18 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 66.441,98 19.010,00 194.156,00 279.607,98 23104 Suport a les accions comunitàries 39.650,36 14.500,00 54.150,36 23105 Emergències i urgències socials 66.241,32 1.647.736,28 53.199,60 1.767.177,20 23106 Primera acollida (immigrants) 55.132,10 1.103.090,46 916.280,82 2.074.503,38 23110 Atenció infància i adolescència 4.512.231,35 760.002,00 943.245,14 6.215.478,49 23120 Acció municipal envers les famílies 51.311,29 136.500,00 5.000,00 192.811,29 23130 Altres serveis d'atenció gent gran 41.421,80 51.010,00 57.050,00 149.481,80 23131 Habitatges amb serveis gent gran 52.432,14 2.346.871,59 620.000,00 3.019.303,73 23141 Centres diürns i residencials d'inserció per a sense sostre 113.581,89 6.399.145,95 10.000,00 6.522.727,84 23142 Serveis i projectes per a persones sense sostre 126.357,92 1.821.005,60 1.959.301,80 3.906.665,32 23143 Centres residencials de primera acollida per a sense sostre 4.426.203,80 25.000,00 4.451.203,80 23151 Serveis d'alimentació - menjadors socials PVSP 60.909,70 1.637.342,47 1.698.252,17 23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 869.127,56 700.000,00 1.569.127,56 23210 Promoció i participació infància 221.127,63 189.410,00 29.395,00 439.932,63 23211 Altres accions millora de la infància 11.000,00 11.000,00 23212 Gestió d'equipaments per serveis a infants i adolescents 62.224,14 62.224,14 23230 Promoció social gent gran 56.000,48 258.362,57 1.170.996,00 1.485.359,05 23250 Foment i promoció dels drets humans 358.095,65 722.244,09 665.386,42 1.745.726,16 23251 Atenció a la diversitat i no discriminació 341.936,94 343.124,60 6.000,00 691.061,54 23300 Administració general atenció persones amb discapacitat 4.934.721,00 4.934.721,00 23301 Teleassistència 5.354.269,72 5.354.269,72 23302 Atenció social i neteja llar (SAD) 54.533,66 10,00 54.543,66 23330 Centres per atenció gent gran 61.987,78 7.696.441,48 10.000,00 7.768.429,26 23331 Acolliment temporal i d'urgències gent gran 48.973,72 896.006,84 3.500.000,00 4.444.980,56 31201 Assistència sanitària 5.000.000,00 5.000.000,00 31301 Promoció de la salut 263.535,40 35.000,00 620.478,42 919.013,82 31302 Agència de salut pública 15.949.833,04 15.949.833,04 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 252.025,57 252.025,57 91201 Representació política 537.392,73 39.223,00 576.615,73 92003 Impremta municipal 10.000,00 10.000,00 92005 Programa d'actuació sectorial 77.586,14 77.586,14 92010 Sindicatura de Greuges 73.555,50 73.555,50 92502 Comunicació corporativa 25.000,00 25.000,00 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 2.011.582,76 2.011.582,76 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 638.000,00 638.000,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 167 Capítol 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS Subsector Programa Euros Euros Euros Euros Euros 7.845.117,67 212.500.600,02 117.852.205,60 24.382.437,00 362.580.360,29 0301 MEDI AMBIENT 7.845.117,67 212.500.600,02 117.852.205,60 24.382.437,00 362.580.360,29 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 212.159,17 2.181,49 5.612.188,00 5.826.528,66 15501 Manteniment i renovació paviment 409.388,71 2.131.581,87 251.363,85 2.792.334,43 15502 Mantenim. i renov. senyalització viària i control de trànsit 154.540,67 1.862.536,00 2.017.076,67 15503 Manteniment i renovació estructures vials 281.019,42 4.624.856,55 4.905.875,97 16010 Direcció i administració Medi Ambient 229.327,10 108.619,41 337.946,51 16011 Serveis generals Medi Ambient 1.060.646,22 985.931,99 2.046.578,21 16012 Manteniment i conservació d'edificis Medi Ambient 72.474,21 1.004.648,83 1.077.123,04 16013 Estratègia i gestió de coneixement intern Medi Ambient 76.643,65 300.000,00 376.643,65 16014 Millora contínua Medi Ambient 380.342,26 557.223,58 937.565,84 16015 Anàlisi i sistemes d'informació Medi Ambient 130.150,00 102.000,00 232.150,00 16101 Abastament de les aigües 629.440,18 6.096.631,41 21.651,00 0,00 6.747.722,59 16102 Sanejament xarxa de clavegueram 612.904,02 11.655.781,27 4.352.677,91 18.770.249,00 35.391.612,20 16201 Recollida de residus 739.572,59 91.680.913,61 365.124,02 0,00 92.785.610,22 16202 Gestió de residus 211.422,22 0,00 59.542.000,38 59.753.422,60 16203 Avaluació serveis de neteja 921.092,63 472.615,57 1.393.708,20 16301 Neteja viària 72.772.106,61 0,00 72.772.106,61 16501 Gestió de l'enllumenat públic 747.029,57 15.219.750,04 15.966.779,61 16901 Protecció i control d'animals 131.783,65 553.000,00 0,00 684.783,65 17101 Construcció i manteniment dels espais verds 50.490.009,16 50.490.009,16 17901 Educació mediambiental 156.036,48 588.356,79 995.956,13 1.740.349,40 17902 Comunicació mediambiental 162.503,39 213.000,00 375.503,39 17903 Participació mediambiental 47.978,90 253.400,00 301.378,90 17904 Intervenció acústica ambiental 472.662,63 880.065,00 1.352.727,63 17910 Gestió de recursos energètics locals 1.093.354,41 1.093.354,41 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 740.068,74 740.068,74 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 435.400,00 435.400,00 168 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Capítol 1 2 4 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS Subsector Programa Euros Euros Euros Euros 199.474.196,23 21.408.879,91 2.009.607,63 222.892.683,77 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 199.474.196,23 21.408.879,91 2.009.607,63 222.892.683,77 13000 Administració general Prevenció, Seguretat i Mobilitat 4.194.431,97 331.289,60 171.458,61 4.697.180,18 13001 Serveis comuns equipaments Prevenció, Seguretat i Mobilitat 56.306,64 56.306,64 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 132.964.297,73 7.594.791,65 140.559.089,38 13211 Prevenció de la delinqüència 192.594,57 35.000,00 227.594,57 13311 Gestió de sistemes de control de trànsit 2.238.233,36 9.843.609,62 12.081.842,98 13501 Servei d'extinció d'incendis i salvament (SPEIS) 39.706.783,58 1.856.811,19 41.563.594,77 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 4.271,21 4.271,21 91201 Representació política 485.775,62 485.775,62 92003 Impremta municipal 10.000,00 10.000,00 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 10.000,00 1.838.149,02 1.848.149,02 92999 Gestió de contingències 19.692.079,40 19.692.079,40 93302 Manteniment d'edificis 1.666.800,00 1.666.800,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 169 Capítol 1 2 4 6 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS Subsector Programa Euros Euros Euros Euros Euros 9.209.331,41 6.057.892,06 37.106.075,24 14.230.163,00 66.603.461,71 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 9.209.331,41 6.057.892,06 37.106.075,24 14.230.163,00 66.603.461,71 15001 Direcció d'Urbanisme 3.148.741,60 1.144.656,91 897.087,03 5.190.485,54 15003 Comunicació corporativa d#Urbanisme i Infraestructures 346.991,45 315.999,80 662.991,25 15101 Actuació urbanística i disciplina 1.839.669,38 128.000,00 1.967.669,38 15102 Gestió de sol 969.501,69 969.501,69 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.413.274,95 102.084,27 15.142.554,00 14.230.163,00 30.888.076,22 15104 Planejament de la ciutat 884.925,22 884.925,22 15301 Promoció habitatge social (PMH) 757.980,73 3.179.126,00 3.937.106,73 15510 Manteniment integral rondes 7.071.910,21 7.071.910,21 15601 Llei de barris Barceloneta 552.308,00 552.308,00 15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 9.535.380,00 9.535.380,00 15702 Manteniment i millora del patrimoni 341.631,22 3.377.770,35 3.719.401,57 91201 Representació política 258.595,90 258.595,90 92003 Impremta municipal 6.000,00 6.000,00 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 727.710,00 727.710,00 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 225.400,00 225.400,00 170 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Capítol 1 2 4 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS Subsector Programa Euros Euros Euros Euros 3.771.183,04 4.596.428,00 33.904.311,22 42.271.922,26 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.771.183,04 4.596.428,00 33.904.311,22 42.271.922,26 43101 Comerç interior 485.565,50 1.212.500,00 1.181.000,00 2.879.065,50 43110 Mercats municipals 8.054.275,00 8.054.275,00 43201 Promoció del turisme 119.426,46 368.200,00 2.182.000,00 2.669.626,46 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 359.103,56 1.200.000,00 13.121.504,14 14.680.607,70 43401 Promoció econòmica. Gerència i administració 878.862,37 1.125.528,00 902.125,80 2.906.516,17 43402 Promoció econòmica internacional 552.890,17 1.000,00 1.245.000,00 1.798.890,17 43403 Foment del creixement econòmic 122.146,16 726.353,00 848.499,16 43404 Aliances amb altres institucions públiques 48.324,74 30.000,00 4.883.387,72 4.961.712,46 43405 Informació i comunicació de Promoció Econòmica 238.847,42 255.000,00 855.500,00 1.349.347,42 49210 Ciutat del coneixement 1.000,00 195.250,00 196.250,00 49301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 921.934,26 355.000,00 1.276.934,26 49901 Promoció aeronàutica 0,00 500.000,00 500.000,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 38.082,40 0,00 38.082,40 92602 Gestió xarxa integrada d'informació 57.915,56 57.915,56 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 48.200,00 48.200,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 171 Capítol 1 2 4 6 7 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Subsector Programa Euros Euros Euros Euros Euros Euros 6.828.205,37 14.095.018,57 220.815.445,97 1.576.069,00 8.008.977,30 251.323.716,21 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 6.828.205,37 14.095.018,57 220.815.445,97 1.576.069,00 8.008.977,30 251.323.716,21 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.546.069,00 1.546.069,00 23220 Promoció joves 367.464,60 1.200.536,00 700.050,00 2.268.050,60 23240 Promoció de les dones 367.319,38 602.390,00 201.829,00 1.171.538,38 23241 Atenció a la dona víctima de violència 64.393,74 1.507.683,52 1.288.526,48 2.860.603,74 23242 Abordatge integral del treball sexual 60.221,16 215.383,75 351.466,82 627.071,73 23260 Promoció social de la immigració 306.927,26 401.000,00 292.000,00 999.927,26 23261 Immigració - acollida 1.237.794,00 2.126.009,78 3.363.803,78 23262 Immigració - reglament d'estrangeria 106.157,70 638.469,00 744.626,70 23270 Barcelona solidària 521.334,65 814.000,00 7.208.100,00 343.590,00 8.887.024,65 32000 Gestió educació 91.321.410,94 185.000,00 91.506.410,94 32401 Serveis complementaris d'educació 178.047,20 178.047,20 33100 Administració general de cultura 96.045.307,00 7.480.387,30 103.525.694,30 33301 Museus 851.583,77 339.980,00 1.191.563,77 33401 Promoció i acció cultural 233.045,84 140.000,00 1.483.176,95 1.856.222,79 33402 Centres cívics 190.000,00 190.000,00 33403 Barcelona Centre per la Pau 55.271,68 270.000,00 325.271,68 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 270.971,81 15.447.709,00 15.718.680,81 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 30.000,00 720.000,00 750.000,00 34110 Esdeveniments esportius 73.565,76 1.160.000,00 1.650.000,00 2.883.565,76 91201 Representació política 435.034,50 435.034,50 92001 Direcció i administració 1.309.768,66 686.510,00 206.000,00 30.000,00 2.232.278,66 92401 Participació cívica 358.000,00 358.000,00 92402 Participació institucional 173.236,93 271.081,00 444.317,93 92404 Participació ciutadana 689.965,57 124.100,00 231.788,00 1.045.853,57 92405 Participació associativa 92.802,54 942.984,00 1.181.162,00 2.216.948,54 92406 Consell de Ciutat 127.317,90 75.000,00 202.317,90 92411 Usos socials del temps 229.958,58 1.266.337,00 20.930,00 1.517.225,58 92501 Informació i atenció al ciutadà 48.415,17 48.415,17 92502 Comunicació corporativa 259.400,97 231.300,00 490.700,97 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 1.732.450,30 1.732.450,30 172 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Capítol 1 2 3 4 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS Subsector Programa Euros Euros Euros Euros 7.077.465,89 5.909.575,71 41.197.096,09 230.734.737,64 9901 SERVEIS CENTRAL 7.077.465,89 5.909.575,71 41.197.096,09 230.734.737,64 01101 Servei del deute 2.655.855,00 41.197.096,09 13301 Estacionament regulat (àrea) 55.921.282,00 13304 Servei del Bicing 7.859.028,00 15102 Gestió de sol 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 46.478,34 15301 Promoció habitatge social (PMH) 10,00 15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 16400 Cementiris 10.931.060,00 17101 Construcció i manteniment dels espais verds 198.571,00 21101 Pensions i altres prestacions econòmiques 1.241.189,04 23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 29.509,50 23220 Promoció joves 147.547,00 32000 Gestió educació 2.591.574,22 33100 Administració general de cultura 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 43402 Promoció econòmica internacional 477.500,00 44101 Transport públic 72.885.750,00 92001 Direcció i administració 907.250,00 1.833.105,29 92005 Programa d'actuació sectorial 1.315.930,08 92502 Comunicació corporativa 1.349.988,00 92901 Contingències 4.520.346,77 400.770,71 93250 Serveis d'ingressos 93301 Gestió del patrimoni 93302 Manteniment d'edificis 1.468.200,00 94201 Transferències a administracions públiques 76.940.834,29 (continua a la pàgina següent) NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 173 Capítol 6 7 8 9 INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS Subsector Programa Euros Euros Euros Euros Euros 488.299.383,52 14.596.291,83 8.000.000,00 101.220.000,00 897.034.550,68 9901 SERVEIS CENTRAL 488.299.383,52 14.596.291,83 8.000.000,00 101.220.000,00 897.034.550,68 01101 Servei del deute 100.000.000,00 143.852.951,09 13301 Estacionament regulat (àrea) 55.921.282,00 13304 Servei del Bicing 7.859.028,00 15102 Gestió de sol 77.250.000,00 77.250.000,00 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 330.058.613,52 9.596.291,83 339.701.383,69 15301 Promoció habitatge social (PMH) 10,00 15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 5.000.000,00 5.000.000,00 16400 Cementiris 10.931.060,00 17101 Construcció i manteniment dels espais verds 198.571,00 21101 Pensions i altres prestacions econòmiques 1.241.189,04 23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 29.509,50 23220 Promoció joves 147.547,00 32000 Gestió educació 2.591.574,22 33100 Administració general de cultura 47.735.708,00 47.735.708,00 34001 Gestió de l'esport a Barcelona 13.995.856,00 13.995.856,00 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 7.944.862,00 7.944.862,00 43402 Promoció econòmica internacional 477.500,00 44101 Transport públic 72.885.750,00 92001 Direcció i administració 11.314.344,00 14.054.699,29 92005 Programa d'actuació sectorial 1.315.930,08 92502 Comunicació corporativa 1.349.988,00 92901 Contingències 4.921.117,48 93250 Serveis d'ingressos 1.220.000,00 1.220.000,00 93301 Gestió del patrimoni 8.000.000,00 8.000.000,00 93302 Manteniment d'edificis 1.468.200,00 94201 Transferències a administracions públiques 76.940.834,29 174 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Capítol 1 2 4 6 7 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Subsector Programa Euros Euros Euros Euros Euros Euros TOTAL DISTRICTES 53.865.422,40 163.281.294,26 71.166.694,04 41.886.146,00 19.184,00 330.218.740,70 0601 CIUTAT VELLA 5.427.613,07 29.626.221,66 10.944.646,26 45.998.480,99 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.641.589,09 669.373,31 2.310.962,40 15501 Manteniment i renovació paviment 412.176,62 412.176,62 16205 Manteniment de serveis en espais públics 530.142,87 530.142,87 16301 Neteja viària 21.928.266,00 21.928.266,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 871.679,93 871.679,93 16901 Protecció i control d'animals 11.460,00 11.460,00 17901 Educació mediambiental 15.785,00 15.785,00 23001 Direcció de serveis a les persones (distric- tes) 576.889,68 576.889,68 23101 Serveis socials bàsics 7.600.000,00 7.600.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 79.202,42 79.202,42 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 133.400,80 133.400,80 23106 Primera acollida (immigrants) 14.927,56 14.927,56 23210 Promoció i participació infància 2.387,50 94.952,43 97.339,93 23220 Promoció joves 17.190,00 99.330,20 116.520,20 23230 Promoció social gent gran 38.837,76 21.010,00 39.642,33 99.490,09 23231 Gestió de casals i espais per a gent gran 624.159,60 624.159,60 23240 Promoció de les dones 17.190,00 17.190,00 23260 Promoció social de la immigració 17.190,00 24.714,77 41.904,77 32000 Gestió educació 69.552,54 69.552,54 32401 Serveis complementaris d'educació 60.000,00 442.495,39 502.495,39 33201 Biblioteques 8.595,00 8.595,00 33401 Promoció i acció cultural 429.750,00 240.792,86 670.542,86 33402 Centres cívics 125.000,00 1.556.159,05 1.681.159,05 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 147.289,56 25.181,44 172.471,00 43101 Comerç interior 19.100,00 19.100,00 43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 17.190,00 17.190,00 91201 Representació política 492.147,86 157.896,00 650.043,86 92001 Direcció i administració 1.491.218,56 477.775,75 31.948,49 2.000.942,80 92003 Impremta municipal 38.200,00 38.200,00 92400 Serveis de territori (districtes) 370.383,46 370.383,46 92404 Participació ciutadana 133.700,00 71.139,72 204.839,72 92410 Civisme 23.875,00 23.875,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 642.151,97 8.036,78 650.188,75 92502 Comunicació corporativa 168.394,69 132.745,00 301.139,69 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 3.130.264,00 3.130.264,00 0602 EIXAMPLE 5.709.573,69 21.261.925,26 11.559.921,99 120.000,00 38.651.420,94 15101 Actuació urbanística i disciplina 48.310,42 48.310,42 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 2.392.971,52 535.471,41 2.928.442,93 15501 Manteniment i renovació paviment 779.656,54 779.656,54 16301 Neteja viària 14.112.006,00 14.112.006,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 1.029.508,43 1.029.508,43 16901 Protecció i control d'animals 12.000,00 12.000,00 17901 Educació mediambiental 60.800,00 60.800,00 23001 Direcció de serveis a les persones (distric- tes) 522.324,94 522.324,94 23101 Serveis socials bàsics 9.400.000,00 9.400.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 41.445,85 41.445,85 23110 Atenció infància i adolescència 52.312,82 52.312,82 23210 Promoció i participació infància 6.208,00 65.755,00 71.963,00 23220 Promoció joves 17.632,00 17.632,00 23230 Promoció social gent gran 52.530,00 52.530,00 23231 Gestió de casals i espais per a gent gran 192.000,00 192.000,00 23240 Promoció de les dones 5.730,00 5.730,00 23260 Promoció social de la immigració 5.730,00 5.730,00 31301 Promoció de la salut 7.640,00 7.640,00 32401 Serveis complementaris d'educació 39.998,00 39.998,00 33201 Biblioteques 8.400,00 8.400,00 33401 Promoció i acció cultural 28.650,00 28.650,00 33402 Centres cívics 15.652,00 1.246.034,00 1.261.686,00 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 33.399,00 108.465,99 141.864,99 91201 Representació política 592.263,61 232.638,00 824.901,61 92001 Direcció i administració 1.159.548,83 1.002.774,00 10.682,00 120.000,00 2.293.004,83 92400 Serveis de territori (districtes) 67.077,90 231.882,00 298.959,90 92404 Participació ciutadana 283.864,00 283.864,00 92405 Participació associativa 26.894,00 253.121,00 280.015,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 638.471,89 638.471,89 92502 Comunicació corporativa 188.845,91 103.400,00 292.245,91 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 2.913.325,88 2.913.325,88 0603 SANTS-MONTJUÏC 5.759.457,93 19.299.610,88 7.665.320,00 5.776.651,00 38.501.039,81 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 6.200,00 6.200,00 15101 Actuació urbanística i disciplina 391.587,32 391.587,32 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.197.867,49 625.210,00 5.776.651,00 7.599.728,49 15501 Manteniment i renovació paviment 658.226,69 658.226,69 15606 Llei de barris La Bordeta 165.500,00 165.500,00 16301 Neteja viària 11.071.896,00 11.071.896,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 965.818,11 965.818,11 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 175 Capítol 1 2 4 6 7 Resultado tl DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Subsector Programa Euros Euros Euros Euros Euros Euros 17901 Educació mediambiental 16.250,00 16.250,00 23001 Direcció de serveis a les persones (distric- tes) 290.414,77 70.418,00 44.500,00 405.332,77 23101 Serveis socials bàsics 6.500.000,00 6.500.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 300.109,45 74.514,00 28.270,00 402.893,45 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 43.766,92 43.766,92 23210 Promoció i participació infància 6.685,00 393.400,00 400.085,00 23212 Gestió d'equipaments per serveis a infants i adolescents 273.506,00 273.506,00 23220 Promoció joves 26.525,00 101.000,00 127.525,00 23230 Promoció social gent gran 93.003,88 19.100,00 20.000,00 132.103,88 23231 Gestió de casals i espais per a gent gran 409.000,00 409.000,00 23240 Promoció de les dones 3.820,00 3.820,00 23300 Administració general atenció persones amb discapacitat 6.500,00 6.500,00 31301 Promoció de la salut 11.185,00 11.185,00 32401 Serveis complementaris d'educació 38.240,00 38.240,00 33401 Promoció i acció cultural 251.065,00 163.100,00 414.165,00 33402 Centres cívics 520.227,77 551.971,00 1.072.198,77 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 23.875,00 215.200,00 239.075,00 91201 Representació política 370.297,81 205.530,00 575.827,81 92001 Direcció i administració 1.622.256,23 364.954,08 1.987.210,31 92401 Participació cívica 5.730,00 180.450,00 186.180,00 92410 Civisme 18.500,00 19.400,00 37.900,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 677.026,10 677.026,10 92502 Comunicació corporativa 246.900,19 209.980,00 456.880,19 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 3.219.412,00 3.219.412,00 0604 LES CORTS 4.636.977,67 8.113.443,37 2.873.409,08 4.578.779,00 20.202.609,12 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 14.325,00 14.325,00 15101 Actuació urbanística i disciplina 37.735,00 37.735,00 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 596.178,99 212.295,10 10.700,00 4.458.779,00 5.277.953,09 15107 Llicències i inspeccions 770.086,46 770.086,46 15501 Manteniment i renovació paviment 437.118,00 437.118,00 16301 Neteja viària 3.613.860,00 3.613.860,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 683.159,61 683.159,61 16901 Protecció i control d'animals 11.460,00 11.460,00 17901 Educació mediambiental 4.000,00 4.000,00 23001 Direcció de serveis a les persones (distric- tes) 418.989,28 28.863,00 447.852,28 23101 Serveis socials bàsics 2.150.950,10 2.150.950,10 23210 Promoció i participació infància 85.000,00 12.000,00 97.000,00 23212 Gestió d'equipaments per serveis a infants i adolescents 239.466,00 239.466,00 23220 Promoció joves 14.000,00 14.000,00 23230 Promoció social gent gran 20.743,00 15.000,00 35.743,00 23231 Gestió de casals i espais per a gent gran 45.862,27 45.862,27 23240 Promoció de les dones 13.000,00 5.000,00 18.000,00 23250 Foment i promoció dels drets humans 1.000,00 4.000,00 5.000,00 23300 Administració general atenció persones amb discapacitat 5.800,00 6.000,00 11.800,00 31301 Promoció de la salut 2.500,00 2.500,00 32000 Gestió educació 2.300,00 2.300,00 32401 Serveis complementaris d'educació 18.000,00 45.000,00 63.000,00 33201 Biblioteques 13.050,00 13.050,00 33401 Promoció i acció cultural 124.857,78 89.358,98 214.216,76 33402 Centres cívics 110.156,38 103.156,36 447.400,00 660.712,74 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 9.300,00 64.000,00 73.300,00 91201 Representació política 556.257,15 120.000,00 676.257,15 92001 Direcció i administració 752.414,53 755.372,34 120.000,00 1.627.786,87 92008 Secretaria 145.623,54 145.623,54 92009 Serveis jurídics 271.878,99 271.878,99 92020 Arxiu municipal administratiu 138.899,37 47.150,00 186.049,37 92400 Serveis de territori (districtes) 255.254,67 88.990,00 344.244,67 92404 Participació ciutadana 7.190,00 10.000,00 17.190,00 92410 Civisme 1.000,00 1.000,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 420.921,69 420.921,69 92502 Comunicació corporativa 194.316,62 195.410,00 389.726,62 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 1.171.479,91 1.171.479,91 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 4.489.310,83 11.174.046,12 5.081.263,82 8.057.000,00 28.801.620,77 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 9.000,00 9.000,00 13401 Nevades 10.000,00 10.000,00 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.599.239,38 501.000,00 8.020.000,00 10.120.239,38 15501 Manteniment i renovació paviment 514.830,05 514.830,05 16301 Neteja viària 5.654.319,00 5.654.319,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 882.244,07 882.244,07 16901 Protecció i control d'animals 12.000,00 12.000,00 17201 Actuacions prevenció d'incendis forestals 20.000,00 90.000,00 110.000,00 17901 Educació mediambiental 12.000,00 12.000,00 176 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Capítol 1 2 4 6 7 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Subsector Programa Euros Euros Euros Euros Euros Euros 23001 Direcció de serveis a les persones (distric- tes) 324.838,00 324.838,00 23101 Serveis socials bàsics 2.700.000,00 2.700.000,00 23210 Promoció i participació infància 18.000,00 18.000,00 23212 Gestió d'equipaments per serveis a infants i adolescents 521.076,78 521.076,78 23230 Promoció social gent gran 3.500,00 3.500,00 23231 Gestió de casals i espais per a gent gran 292.230,16 292.230,16 32401 Serveis complementaris d'educació 26.500,00 26.500,00 33401 Promoció i acció cultural 220.850,00 220.850,00 33402 Centres cívics 400.000,00 1.231.676,88 1.631.676,88 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 7.000,00 7.000,00 91201 Representació política 667.891,72 199.200,00 867.091,72 92001 Direcció i administració 1.327.280,51 952.113,00 10.000,00 37.000,00 2.326.393,51 92404 Participació ciutadana 15.000,00 218.280,00 233.280,00 92410 Civisme 14.000,00 14.000,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 416.255,34 416.255,34 92502 Comunicació corporativa 147.805,88 125.500,00 273.305,88 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 1.594.990,00 1.594.990,00 0606 GRÀCIA 5.159.064,37 11.316.901,98 5.004.881,73 12.503.750,00 33.984.598,08 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.746.403,21 349.218,81 10,00 10.916.750,00 13.012.382,02 15501 Manteniment i renovació paviment 323.717,46 323.717,46 16301 Neteja viària 5.591.436,00 5.591.436,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 682.753,66 682.753,66 17901 Educació mediambiental 16.000,00 16.000,00 23001 Direcció de serveis a les persones (distric- tes) 386.012,44 386.012,44 23101 Serveis socials bàsics 4.200.000,00 4.200.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 77.003,00 21.000,00 98.003,00 23201 Equipaments serveis personals (estructu- ra) 34.715,72 34.715,72 23210 Promoció i participació infància 81.000,00 40.109,73 121.109,73 23220 Promoció joves 284.100,00 36.000,00 320.100,00 23230 Promoció social gent gran 12.000,00 39.000,00 51.000,00 23240 Promoció de les dones 12.000,00 12.000,00 31301 Promoció de la salut 55.774,46 55.774,46 32000 Gestió educació 3.000,00 3.000,00 32401 Serveis complementaris d'educació 35.000,00 35.000,00 33201 Biblioteques 1.587.000,00 1.587.000,00 33401 Promoció i acció cultural 475.124,75 364.000,00 839.124,75 33402 Centres cívics 225.956,53 198.420,00 208.762,00 633.138,53 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 137.000,00 30.000,00 167.000,00 91201 Representació política 482.213,41 178.800,00 661.013,41 92001 Direcció i administració 1.384.433,72 770.822,74 11.000,00 0,00 2.166.256,46 92404 Participació ciutadana 20.000,00 20.000,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 480.427,06 480.427,06 92502 Comunicació corporativa 280.124,82 75.200,00 355.324,82 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 2.126.308,56 2.126.308,56 0607 HORTA-GUINARDÓ 5.620.354,31 13.355.678,15 6.840.910,57 10.849.966,00 19.184,00 36.686.093,03 15101 Actuació urbanística i disciplina 912.049,28 912.049,28 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 795.080,90 607.953,60 10.000,00 10.780.316,00 19.184,00 12.212.534,50 15501 Manteniment i renovació paviment 392.914,10 392.914,10 16301 Neteja viària 5.621.016,00 5.621.016,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 966.153,90 966.153,90 16901 Protecció i control d'animals 12.000,00 12.000,00 23001 Direcció de serveis a les persones (distric- tes) 589.635,40 133.135,00 52.977,47 775.747,87 23101 Serveis socials bàsics 5.800.000,00 5.800.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 84.190,46 84.190,46 23106 Primera acollida (immigrants) 129.914,18 129.914,18 23212 Gestió d'equipaments per serveis a infants i adolescents 428.299,35 65.000,00 493.299,35 23220 Promoció joves 143.075,71 367.212,37 510.288,08 23230 Promoció social gent gran 254.601,36 19.800,00 274.401,36 23240 Promoció de les dones 10.000,00 7.400,00 17.400,00 23280 Promoció minories 42.600,00 42.600,00 23300 Administració general atenció persones amb discapacitat 4.000,00 4.000,00 32401 Serveis complementaris d'educació 65.774,44 28.060,00 93.834,44 33201 Biblioteques 35.100,00 35.100,00 33402 Centres cívics 611.547,31 472.288,44 266.464,07 1.350.299,82 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 18.622,50 48.600,00 67.222,50 91201 Representació política 506.880,69 200.400,00 707.280,69 92001 Direcció i administració 1.107.059,16 252.943,25 69.650,00 1.429.652,41 92400 Serveis de territori (districtes) 148.137,04 3.315,00 151.452,04 92401 Participació cívica 338.400,65 98.746,66 437.147,31 92404 Participació ciutadana 263.154,44 93.550,00 356.704,44 92410 Civisme 10.982,50 11.160,00 22.142,50 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 177 Capítol 1 2 4 6 7 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Subsector Programa Euros Euros Euros Euros Euros Euros 92501 Informació i atenció al ciutadà 452.029,34 452.029,34 92502 Comunicació corporativa 212.056,11 139.382,00 351.438,11 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 2.977.280,35 2.977.280,35 0608 NOU BARRIS 4.164.066,91 14.168.074,51 8.306.262,00 26.638.403,42 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 5.780,00 5.780,00 15101 Actuació urbanística i disciplina 40.376,90 3.730,00 44.106,90 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.092.828,84 564.400,00 1.657.228,84 15501 Manteniment i renovació paviment 370.129,47 370.129,47 15603 Llei de barris Torre Baró 44.000,00 44.000,00 16301 Neteja viària 5.333.722,80 5.333.722,80 16501 Gestió de l'enllumenat públic 932.651,24 932.651,24 17901 Educació mediambiental 3.000,00 3.200,00 6.200,00 23001 Direcció de serveis a les persones (distric- tes) 376.734,81 4.087,00 380.821,81 23101 Serveis socials bàsics 6.500.000,00 6.500.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 45.028,40 0,00 0,00 45.028,40 23106 Primera acollida (immigrants) 82.000,00 0,00 82.000,00 23210 Promoció i participació infància 40.000,00 126.405,00 166.405,00 23212 Gestió d'equipaments per serveis a infants i adolescents 433.491,00 256.331,00 689.822,00 23220 Promoció joves 6.833,00 25.000,00 31.833,00 23230 Promoció social gent gran 73.543,00 30.588,00 104.131,00 23231 Gestió de casals i espais per a gent gran 15.586,00 15.586,00 23240 Promoció de les dones 3.413,00 8.100,00 11.513,00 23300 Administració general atenció persones amb discapacitat 3.000,00 3.000,00 32401 Serveis complementaris d'educació 3.100,00 3.100,00 33401 Promoció i acció cultural 775.206,00 265.006,00 1.040.212,00 33402 Centres cívics 86.791,62 737.653,00 814.659,00 1.639.103,62 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 105.000,00 78.706,00 183.706,00 91201 Representació política 400.196,87 400.196,87 92001 Direcció i administració 1.387.364,37 471.761,00 1.859.125,37 92400 Serveis de territori (districtes) 484.424,00 484.424,00 92401 Participació cívica 176.581,00 176.581,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 521.832,75 521.832,75 92502 Comunicació corporativa 206.912,35 119.550,00 326.462,35 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 3.573.700,00 3.573.700,00 0609 SANT ANDREU 7.407.547,22 13.012.585,39 3.290.772,30 23.710.904,91 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 7.433,10 7.433,10 15101 Actuació urbanística i disciplina 931.152,50 10.066,01 941.218,51 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 783.182,24 887.905,03 1.671.087,27 15501 Manteniment i renovació paviment 541.906,28 541.906,28 15602 Llei de barris Trinitat Vella 61.098,16 240.250,00 301.348,16 15610 Llei de barris 2009bis 282.500,00 282.500,00 16301 Neteja viària 4.349.404,00 4.349.404,00 16501 Gestió de l'enllumenat públic 754.255,58 754.255,58 16901 Protecció i control d'animals 12.630,07 12.630,07 17901 Educació mediambiental 1.432,50 1.432,50 23001 Direcció de serveis a les persones (distric- tes) 446.160,53 56.365,26 50.279,24 552.805,03 23101 Serveis socials bàsics 260.630,67 2.800.000,00 3.060.630,67 23102 Atenció social individual i familiar 1.117.862,74 1.117.862,74 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 207.597,14 10.839,25 218.436,39 23106 Primera acollida (immigrants) 87.961,36 87.961,36 23210 Promoció i participació infància 3.820,00 3.820,00 23212 Gestió d'equipaments per serveis a infants i adolescents 140.108,50 140.108,50 23220 Promoció joves 235.516,70 30.782,16 266.298,86 23230 Promoció social gent gran 9.550,00 9.550,00 23231 Gestió de casals i espais per a gent gran 278.111,83 278.111,83 23240 Promoció de les dones 4.870,50 4.870,50 23260 Promoció social de la immigració 5.107,34 5.107,34 23270 Barcelona solidària 3.342,50 3.342,50 31301 Promoció de la salut 1.337,00 1.337,00 32000 Gestió educació 10,00 10,00 32401 Serveis complementaris d'educació 11.364,50 11.364,50 33401 Promoció i acció cultural 263.711,85 165.500,00 429.211,85 33402 Centres cívics 731.622,23 341.060,56 1.072.682,79 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 31.610,50 31.610,50 91201 Representació política 358.924,54 209.822,84 568.747,38 92001 Direcció i administració 1.509.300,96 159.165,29 1.668.466,25 92400 Serveis de territori (districtes) 106.880,94 270.317,00 377.197,94 92404 Participació ciutadana 137.880,39 231.580,83 369.461,22 92410 Civisme 19.962,11 19.962,11 92501 Informació i atenció al ciutadà 553.229,71 553.229,71 92502 Comunicació corporativa 200.573,10 120.296,46 320.869,56 92505 Gestió d'incidències i reclamacions 45.370,40 45.370,40 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 93302 Manteniment d'edificis 3.623.262,51 3.623.262,51 178 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Capítol 1 2 4 6 7 DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Subsector Programa Euros Euros Euros Euros Euros Euros 0610 SANT MARTÍ 5.491.456,40 21.952.806,94 9.599.306,29 37.043.569,63 13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 17.200,00 17.200,00 15103 Redacció de projectes-execució d'obres 785.381,64 1.042.704,36 1.828.086,00 15107 Llicències i inspeccions 1.281.399,70 1.281.399,70 15501 Manteniment i renovació paviment 700.198,54 700.198,54 15608 Llei de barris Maresme-Besòs 210.347,00 210.347,00 16301 Neteja viària 11.868.944,40 11.868.944,40 16501 Gestió de l'enllumenat públic 1.711.222,25 1.711.222,25 16901 Protecció i control d'animals 12.000,00 6.635,00 18.635,00 17901 Educació mediambiental 15.000,00 10.300,00 25.300,00 23001 Direcció de serveis a les persones (distric- tes) 356.303,05 356.303,05 23101 Serveis socials bàsics 8.000.000,00 8.000.000,00 23102 Atenció social individual i familiar 41.406,16 75.884,33 117.290,49 23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 27.600,00 27.600,00 23106 Primera acollida (immigrants) 5.930,00 5.930,00 23210 Promoció i participació infància 471.602,79 29.800,00 501.402,79 23220 Promoció joves 122.977,60 108.800,00 231.777,60 23230 Promoció social gent gran 49.772,26 117.530,87 65.442,00 232.745,13 23240 Promoció de les dones 13.200,00 11.475,00 24.675,00 23270 Barcelona solidària 12.000,00 2.000,00 14.000,00 23300 Administració general atenció persones amb discapacitat 6.450,00 6.450,00 31301 Promoció de la salut 400,00 400,00 32000 Gestió educació 7.200,00 7.200,00 33201 Biblioteques 84.816,17 84.816,17 33401 Promoció i acció cultural 204.845,00 316.752,00 521.597,00 33402 Centres cívics 328.679,96 231.000,00 763.488,29 1.323.168,25 34101 Foment i promoció de la pràctica esportiva 15.800,00 81.864,00 97.664,00 91201 Representació política 423.541,72 172.800,00 596.341,72 92001 Direcció i administració 657.998,71 453.233,27 0,00 1.111.231,98 92002 Serveis generals 81.956,30 81.956,30 92009 Serveis jurídics 299.219,44 299.219,44 92020 Arxiu municipal administratiu 102.734,32 102.734,32 92400 Serveis de territori (districtes) 339.579,26 48.380,00 387.959,26 92404 Participació ciutadana 20.660,00 20.660,00 92405 Participació associativa 141.710,00 141.710,00 92410 Civisme 8.650,00 8.650,00 92501 Informació i atenció al ciutadà 583.705,00 583.705,00 92502 Comunicació corporativa 153.778,88 214.241,00 368.019,88 92999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 179 Pressupost consolidat 2010 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajunta- ment, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressu- postos generals per a l’exercici 2010. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. En relació a l’exercici anterior, la Fundació Mies van der Rohe ha passat de ser organisme autònom local a entitat pública empresarial. Com a nou organisme autònom local s’ha constituït l’Institut Municipal de Serveis Socials. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.264.886 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.737.558 milers d’euros. El pressupost conjunt d'organismes públics i societats mercantils ascendeix a 805.115 milers d’euros, dels quals 277.343 milers corresponen als organismes autònoms, 273.892 milers a les entitats públiques empresarials i 253.880 a societats mercantils. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hi- sendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen ca- ràcter de previsió d'ingressos i despeses. Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.910.893 milers d’euros i els ingressos corrents 2.261.918 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 351.025 milers d’euros. 180 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Estat de consolidació 2010 (recursos generats) (milers d'euros) 2009 2010 % 10/09 Ingressos corrents(*) 2.456.818 2.261.918 -7,93% Despeses corrents no financeres 1.822.161 1.858.873 2,01% Estalvi corrent abans d’interessos 634.657 403.045 -36,49% Interessos 52.489 52.020 -0,89% Estalvi corrent 582.168 351.025 -39,70% Ingressos de capital 88.293 118.236 33,91% Recursos generats 670.461 469.261 -30,01% NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 181 PRESSUPOST CONSOLIDAT LRHL 2010 (milers d’euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.079.016 271.543 192.797 223.305 2.766.660 1. Impostos directes 780.018 0 0 0 780.018 2. Impostos indirectes 53.087 0 0 0 53.087 3. Taxes i altres ingressos 288.042 14.591 21.627 88.429 412.690 4. Transferències corrents 914.620 255.674 149.806 126.687 1.446.788 5. Ingressos patrimonials 43.249 1.277 21.363 8.189 74.078 B. OPERACIONS DE CAPITAL 69.536 5.800 36.627 28.859 140.822 6. Venda d’inversions reals 15.000 0 21.855 0 36.855 7. Transferències de capital 54.536 5.800 14.771 28.859 103.966 C. OPERACIONS FINANCERES 311.220 0 44.468 1.716 357.404 8. Actius financers 0 0 387 59 446 9. Passius financers 311.220 0 44.081 1.657 356.958 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.459.771 277.343 273.892 253.880 3.264.886 DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.754.703 270.611 191.345 198.978 2.415.636 1. Despeses de personal 350.926 92.883 70.463 83.739 598.011 2. Despeses béns corrents i serveis 524.779 100.351 67.752 113.098 805.980 3. Despeses financeres 41.197 33 8.649 2.141 52.020 4. Transferències corrents 837.800 77.345 44.481 0 959.625 B. OPERACIONS DE CAPITAL 595.848 6.731 66.204 49.697 718.482 6. Inversions reals 573.224 1.728 58.724 49.697 683.373 7. Transferències de capital 22.624 5.004 7.480 0 35.109 C. OPERACIONS FINANCERES 109.220 0 16.343 5.205 130.768 8. Actius financers 8.000 0 200 5.205 13.405 9. Passius financers 101.220 0 16.143 0 117.363 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.459.771 277.343 273.892 253.880 3.264.886 182 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 PRESSUPOST CONSOLIDAT LRHL 2010 (milers d’euros) INGRESSOS Total no Transferències internes Total consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.766.660 251.466 147.322 105.955 2.261.918 1. Impostos directes 780.018 0 0 0 780.018 2. Impostos indirectes 53.087 0 0 0 53.087 3. Taxes i altres ingressos 412.690 0 0 0 412.690 4. Transferències corrents 1.446.787 251.466 147.022 105.955 942.345 5. Ingressos patrimonials 74.078 0 300 0 73.778 B. OPERACIONS DE CAPITAL 140.822 5.000 9.024 8.561 118.236 6. Venda d’inversions reals 36.855 0 0 0 36.855 7. Transferències de capital 103.966 5.000 9.024 8.561 81.381 C. OPERACIONS FINANCERES 357.404 0 0 0 357.404 8. Actius financers 446 0 0 0 446 9. Passius financers 356.958 0 0 0 356.958 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.264.886 256.466 156.346 114.516 2.737.558 DESPESES Total no Transferències internes Total Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.415.636 251.466 147.322 105.955 1.910.893 1. Despeses de personal 598.011 0 0 0 598.011 2. Despeses béns corrents i serveis 805.980 0 0 0 805.980 3. Despeses financeres 52.020 0 0 0 52.020 4. Transferències corrents 959.625 251.466 147.322 105.955 454.882 B. OPERACIONS DE CAPITAL 718.482 5.000 9.024 8.561 695.896 6. Inversions reals 683.373 0 1.544 8.561 673.268 7. Transferències de capital 35.109 5.000 7.480 0 22.628 C. OPERACIONS FINANCERES 130.768 0 0 0 130.768 8. Actius financers 13.405 0 0 0 13.405 9. Passius financers 117.363 0 0 0 117.363 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.264.886 256.466 156.346 114.516 2.737.558 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 183 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2010 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2010 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals sumen 805.115 milers d’euros, dels que 277.343 milers corresponen als organismes autònoms, 273.892 a les entitats públiques empresarials i 253.880 milers a les societats municipals. Els ingressos corrents representen el 85% (687.644 milers) del total pressupostat, dels que 271.542 mi- lers corresponen als organismes autònoms, 192.797 a les entitats públiques empresarials i 223.305 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 14.591 milers provenen de taxes i preus, 251.466 milers de transferències de l'Ajuntament, 4.208 milers de subvencions d'altres institucions i 1.277 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 21.627, 147.322, 2.484 i 21.363 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distri- bució és de 88.429, 105.955, 20.732 i 8.189 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 82% (660.934 milers) del pressupost, dels que 270.611 milers perta- nyen als organismes autònoms, 191.345 a les entitats públiques empresarials i 198.978 milers a les empre- ses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 37% en despeses de personal, un 43% en compra de béns i serveis i un 20% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 14% del total de les despeses pressupostades i es situen en 110.149 milers, dels que 1.728 milers corresponen als organismes autònoms, 58.724 milers a les entitats públiques empresarials i 49.697 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció d’habitatges socials, Barcelona de Serveis Municipals, SA, orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat, el grup Barce- lona d’Infraestructures Municipals destinades a la dotació d’infraestructura de la ciutat i l’Institut Municipal de Mercats en la xarxa de mercats municipals. 184 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 PRESSUPOST CONSOLIDAT LRHL 2010. ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS (milers d’euros) INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 6.149 70.165 26.900 1.060 25.816 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 9 0 148 0 105 4. Transferències corrents 6.139 70.165 26.752 1.060 25.695 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 16 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 6.149 70.165 26.900 1.060 25.816 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 6.132 70.165 26.900 1.058 25.816 1. Despeses de personal 3.314 19.674 13.061 699 12.287 2. Despeses béns corrents i serveis 1.071 48.525 13.719 354 9.448 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 1.746 1.966 120 5 4.081 B. OPERACIONS DE CAPITAL 17 0 0 3 0 6. Inversions reals 13 0 0 3 0 7. Transferències de capital 4 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.149 70.165 26.900 1.060 25.816 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMH: Institut Municipal d’Hisenda NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 185 PRESSUPOST CONSOLIDAT LRHL 2010. ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS (milers d’euros) INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.113 101.350 10.686 17.302 271.542 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.057 9.815 115 342 14.591 4. Transferències corrents 8.054 91.483 10.564 15.760 255.674 5. Ingressos patrimonials 2 52 7 1.200 1.277 B. OPERACIONS DE CAPITAL 800 0 5.000 0 5.800 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 800 0 5.000 0 5.800 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 12.913 101.350 15.686 17.302 277.343 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.401 101.200 10.656 17.282 270.611 1. Despeses de personal 3.879 34.715 2.481 2.773 92.883 2. Despeses béns corrents i serveis 7.299 13.458 1.769 4.707 100.351 3. Despeses financeres 0 32 0 0 33 4. Transferències corrents 223 52.995 6.407 9.802 77.345 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.512 150 5.030 20 6.732 6. Inversions reals 1.512 150 30 20 1.728 7. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.004 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 12.913 101.350 15.686 17.302 277.343 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports 186 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 PRESSUPOST CONSOLIDAT LRHL 2010. ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS (milers d’euros) INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 23.179 1.819 57.979 109.820 192.797 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 5.366 565 5.037 10.660 21.628 4. Transferències corrents 0 1.248 50.490 98.069 149.807 5. Ingressos patrimonials 17.813 6 2.452 1.091 21.362 B. OPERACIONS DE CAPITAL 29.146 0 0 7.480 36.627 6. Venda d’inversions reals 21.855 0 0 0 21.856 7. Transferències de capital 7.291 0 0 7.480 14.771 C. OPERACIONS FINANCERES 44.383 0 85 0 44.468 8. Actius financers 302 0 85 0 387 9. Passius financers 44.081 0 0 0 44.081 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 96.708 1.819 58.064 117.300 273.892 DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 23.125 1.728 56.871 109.620 191.345 1. Despeses de personal 5.563 730 40.464 23.706 70.463 2. Despeses béns corrents i serveis 8.913 824 16.407 41.608 67.752 3. Despeses financeres 8.649 0 0 0 8.649 4. Transferències corrents 0 175 0 44.306 44.481 B. OPERACIONS DE CAPITAL 57.440 91 1.193 7.480 66.204 6. Inversions reals 57.440 91 1.193 0 58.724 7. Transferències de capital 0 0 0 7.480 7.480 C. OPERACIONS FINANCERES 16.143 0 0 200 16.343 8. Actius financers 0 0 0 200 200 9. Passius financers 16.143 0 0 0 16.143 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 96.708 1.819 58.064 117.300 273.892 PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR:Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura Barcelona NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 187 PRESSUPOST CONSOLIDAT LRHL 2010. EMPRESES MUNICIPALS (milers d’euros) INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 145.008 18.045 33.632 16.143 10.477 223.305 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 74.393 1.446 3.099 7.691 1.800 88.429 4. Transferències corrents 63.780 16.599 30.190 8.041 8.077 126.687 5. Ingressos patrimonials 6.835 0 343 411 600 8.189 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 2.590 26269 0 28.859 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 2.590 26.269 0 28.859 C. OPERACIONS FINANCERES 1.716 0 0 0 0 1.716 8. Actius financers 59 0 0 0 0 59 9. Passius financers 1.657 0 0 0 0 1.657 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 146.724 18.045 36.222 42.412 10.477 253.880 DESPESES BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 125.222 18.045 32.942 12.333 10.435 198.977 1. Despeses de personal 57.363 1.265 14.381 6.494 4.235 83.738 2.Despesesbéns corrents i serveis 66.052 16.780 18.227 5.839 6.200 113.098 3. Despeses financeres 1.807 0 334 0 0 2.141 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 19.986 0 0 29.669 42 49.697 6. Inversions reals 19.986 0 0 29.669 42 49.697 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 1.516 0 3.280 410 0 5.206 8. Actius financers 1.516 0 3.280 410 0 5.206 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 146.724 18.045 36.222 42.412 10.477 253.880 BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) ICB: Informació i Comunicació de Barcelona BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A. 188 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Pressupost consolidat 2010 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes pú- blics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 189 DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 43.853 792.638 176.893 254.307 116.076 370.935 1.754.703 1. Despeses de personal 0 214.153 20.512 4.889 3.963 107.408 350.926 2. Despeses béns corrents i serveis 2.656 349.679 51.807 8.781 5.126 106.731 524.780 3. Despeses financeres 41.197 0 0 0 0 0 41.197 4. Transferències corrents 0 228.806 104.574 240.637 106.987 156.796 837.800 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 504.885 344 70.984 7.945 11.691 595.848 6. Inversions reals 0 490.270 0 63.319 7.945 11.691 573.225 7. Transferències de capital 0 14.615 344 7.665 0 0 22.624 C. OPERACIONS FINANCERES 100.000 0 0 0 0 9.220 109.220 8. Actius financers 0 0 0 0 0 8.000 8.000 9. Passius financers 100.000 0 0 0 0 1.220 101.220 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 143.853 1.297.523 177.237 325.291 124.021 391.846 2.459.771 DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 33 10.460 76.296 119.703 11.402 52.717 270.611 1. Despeses de personal 0 2.929 22.988 37.738 3.880 25.348 92.883 2. Despeses béns corrents i serveis 0 1.119 49.596 19.168 7.299 23.168 100.350 3. Despeses financeres 33 0 0 0 0 0 33 4. Transferències corrents 0 6.412 3.712 62.797 223 4.201 77.345 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.033 17 170 1.512 0 6.731 6. Inversions reals 0 33 13 170 1.512 0 1.728 7. Transferències de capital 0 5.000 4 0 0 0 5.004 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 33 15.493 76.313 119.873 12.914 52.717 277.343 190 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 8.649 71.348 0 111.349 0 0 191.345 1. Despeses de personal 0 46.028 0 24.436 0 0 70.464 2. Despeses béns corrents i serveis 0 25.320 0 42.432 0 0 67.752 3. Despeses financeres 8.649 0 0 0 0 0 8.649 4. Transferències corrents 0 0 0 44.481 0 0 44.481 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 58.633 0 7.571 0 0 66.204 6. Inversions reals 0 58.633 0 91 0 0 58.724 7. Transferències de capital 0 0 0 7.480 0 0 7.480 C. OPERACIONS FINANCERES 16.143 0 0 200 0 0 16.343 8. Actius financers 0 0 0 200 0 0 200 9. Passius financers 16.143 0 0 0 0 0 16.143 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 24.792 129.981 0 119.120 0 0 273.892 DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.141 100.185 0 25.787 70.866 0 198.978 1. Despeses de personal 0 58.231 0 8.349 17.159 0 83.738 2. Despeses béns corrents i serveis 0 41.954 0 17.438 53.707 0 113.099 3. Despeses financeres 2.141 0 0 0 0 0 2.141 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 45.662 0 3.199 836 0 49.697 6. Inversions reals 0 45.662 0 3.199 836 0 49.697 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 410 0 0 4.795 0 5.205 8. Actius financers 0 410 0 0 4.795 0 5.206 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.141 146.257 0 28.986 76.497 0 253.880 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 191 DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 54.676 974.631 253.189 511.146 198.344 423.652 2.415.636 1. Despeses de personal 0 321.341 43.500 75.412 25.002 132.756 598.010 2. Despeses béns corrents i serveis 2.656 418.072 101.403 87.819 66.132 129.899 805.979 3. Despeses financeres 52.020 0 0 0 0 0 52.020 4. Transferències corrents 0 235.218 108.286 347.915 107.210 160.997 959.626 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 614.213 361 81.924 10.293 11.691 718.482 6. Inversions reals 0 594.598 13 66.779 10.293 11.691 683.374 7. Transferències de capital 0 19.615 348 15.145 0 0 35.108 C. OPERACIONS FINANCERES 116.143 410 0 200 4.795 9.220 130.768 8. Actius financers 0 410 0 200 4.795 8.000 13.406 9. Passius financers 116.143 0 0 0 0 1.220 117.363 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 170.819 1.589.254 253.550 593.270 213.432 444.563 3.264.886 DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 135.214 75.100 201.655 23.728 69.046 504.743 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 -1 0 0 0 0 -1 3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 135.215 75.100 201.655 23.728 69.046 504.744 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 12.515 0 7.481 2.590 0 22.586 6. Inversions reals 0 7.515 0 1 2.590 0 10.106 7. Transferències de capital 0 5.000 0 7.480 0 0 12.480 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 147.729 75.100 209.136 26.318 69.046 527.329 192 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 54.676 839.416 178.089 309.491 174.616 354.606 1.910.893 1. Despeses de personal 0 321.341 43.500 75.412 25.002 132.756 598.010 2. Despeses béns corrents i serveis 2.656 418.072 101.403 87.819 66.132 129.899 805.980 3. Despeses financeres 52.020 0 0 0 0 0 52.020 4. Transferències corrents 0 100.003 33.186 146.260 83.482 91.951 454.883 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 601.698 361 74.443 7.703 11.691 695.896 6. Inversions reals 0 587.083 13 66.778 7.703 11.691 673.268 7. Transferències de capital 0 14.615 348 7.665 0 0 22.628 C. OPERACIONS FINANCERES 116.143 410 0 200 4.795 9.220 130.768 8. Actius financers 0 410 0 200 4.795 8.000 13.406 9. Passius financers 116.143 0 0 0 0 1.220 117.363 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 170.819 1.441.524 178.450 384.134 187.114 375.517 2.737.558 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 193 Pressupost consolidat 2010 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajunta- ment, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LGEP). Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresa- rials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les soci- etats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. En relació a l’exercici anterior, la Fundació Mies van der Rohe ha passat de ser organisme autònom local a entitat pública empresarial. Com a nou organisme autònom local s’ha constituït l’Institut Municipal de Serveis Socials. També s’han afegit al perímetre de consolidació el Consorci el FAR, la Fundació Privada Barcelona Cultu- ra, la Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona i l’Associació Internacional Ciutats Educado- res, ja que han estat qualificats per la Intervenció General de l’Estat com a ens dependents de l’Ajuntament de Barcelona. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.120.102 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.611.142 milers d’euros. El pressupost conjunt d'organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresari- als), societats mercantils, consorcis, fundacions i associacions ascendeix a 660.331 milers d’euros, dels quals 277.341 milers corresponen als organismes autònoms, 177.183 milers a les entitats públiques empre- sarials, 120.072 a societats mercantils i 85.735 a consorcis. En analitzar aquestes xifres cal tenir en comp- te, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Regu- ladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. 194 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Estat de consolidació 2010 (recursos generats) (milers d'euros) 2009 2010 % 10/09 Ingressos corrents 2.382.194 2.199.815 -7,66% Despeses corrents no financeres 1.754.061 1.818.550 3,68% Estalvi corrent abans d’interessos 628.133 381.265 -39,30% Interessos 41.869 41.675 -0,46% Estalvi corrent 586.264 339.589 -42,08% Ingressos de capital 87.314 95.514 9,39% Recursos generats 673.578 435.103 -35,40% NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 195 PRESSUPOST CONSOLIDAT LGEP 2010 (milers d’euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.079.016 271.543 169.618 84.713 58.603 2.663.491 1. Impostos directes 780.018 0 0 0 0 780.018 2. Impostos indirectes 53.087 0 0 0 0 53.087 3. Taxes i altres ingressos 288.042 14.591 16.262 15.700 29.714 364.308 4. Transferències corrents 914.620 255.674 149.807 67.639 28.618 1.416.358 5. Ingressos patrimonials 43.249 1.277 3.549 1.374 271 49.720 B. OPERACIONS DE CAPITAL 69.536 5.800 7.480 31.700 26.282 140.798 6. Inversions reals 15.000 0 0 2.841 0 17.841 7. Transferències de capital 54.536 5.800 7.480 28.859 26.282 122.957 C. OPERACIONS FINANCERES 311.220 0 85 3.659 850 315.814 8. Actius financers 0 0 85 3.659 0 3.744 9. Passius financers 311.220 0 0 0 850 312.070 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.459.771 277.343 177.183 120.072 85.735 3.120.102 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.754.702 270.611 168.219 80.171 50.200 2.323.901 1. Despeses de personal 350.926 92.883 64.899 29.926 22.034 560.669 2. Despeses béns corrents i serveis 524.779 100.351 58.839 49.688 27.182 760.840 3. Despeses financeres 41.197 33 0 334 111 41.675 4. Transferències corrents 837.800 77.345 44.481 222 872 960.720 B. OPERACIONS DE CAPITAL 595.849 6.731 8.764 36.135 29.266 676.746 6. Inversions reals 573.224 1.728 1.284 36.135 29.266 641.637 7. Transferències de capital 22.624 5.004 7.480 0 0 35.108 C. OPERACIONS FINANCERES 109.220 0 200 3.766 6.269 119.455 8. Actius financers 8.000 0 200 3.766 3.618 15.584 9. Passius financers 101.220 0 0 0 2.651 103.871 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.459.771 277.343 177.183 120.072 85.735 3.120.102 196 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 PRESSUPOST CONSOLIDAT LGEP 2010. (MILERS D’EUROS) INGRESSOS Total no consolidat Transferencies internes Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.663.492 251.466 147.022 46.907 18.281 2.199.815 1. Impostos directes 780.018 0 0 0 0 780.018 2. Impostos indirectes 53.087 0 0 0 0 53.087 3. Taxes i altres ingressos 364.308 0 0 0 1.269 363.039 4. Transferències corrents 1.416.358 251.466 147.022 46.907 17.012 953.951 5. Ingressos patrimonials 49.720 0 0 0 0 49.720 B. OPERACIONS DE CAPITAL 140.798 5.000 7.480 5.431 27.373 95.514 6. Inversions reals 17.841 0 0 2.841 0 15.000 7. Transferències de capital 122.957 5.000 7.480 2.590 27.373 80.514 C. OPERACIONS FINANCERES 315.814 0 0 0 0 315.814 8. Actius financers 3.744 0 0 0 0 3.744 9. Passius financers 312.070 0 0 0 0 312.070 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.120.103 256.466 154.502 52.338 45.654 2.611.142 DESPESES Total no consolidat Transferencies internes Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.323.903 251.466 147.022 46.907 18.281 1.860.225 1. Despeses de personal 560.669 0 0 0 0 560.669 2. Despeses béns corrents i serveis 760.840 0 0 0 1.399 759.441 3. Despeses financeres 41.675 0 0 0 0 41.675 4. Transferències corrents 960.720 251.466 147.022 46.907 16.882 498.443 B. OPERACIONS DE CAPITAL 676.746 5.000 7.480 5.431 27.373 631.462 6. Inversions reals 641.637 0 0 5.431 20.298 615.908 7. Transferències de capital 35.108 5.000 7.480 0 7.075 15.553 C. OPERACIONS FINANCERES 119.455 0 0 0 0 119.455 8. Actius financers 15.584 0 0 0 0 15.584 9. Passius financers 103.871 0 0 0 0 103.871 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.120.104 256.466 154.502 52.338 45.654 2.611.142 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 197 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2010 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2010 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions sumen 660.331 milers d’euros, dels que 277.343 milers corresponen als organismes autònoms, 177.183 a les entitats públiques empresarials, 120.072 milers a les societats municipals i 85.735 milers als consorcis, fundacions i associaci- ons. Els ingressos corrents representen el 89% (584.475 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 271.541 milers corresponen als organismes autònoms, 169.618 a les entitats públiques empresarials, 84.713 a les empreses municipals i 58.603 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels orga- nismes autònoms, 14.590 milers d’euros provenen de taxes i preus, 251.466 milers de transferències de l'Ajuntament, 4.208 milers de subvencions d'altres institucions i 1.277 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.262, 147.022, 2.785 i 3.549 mi- lers, respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 15.700, 46.907, 20.732 i 1.374 mi- lers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'in- gressos corrents és de 29.714, 16.882, 11.736 i 271 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 86% (569.199 milers) del pressupost, dels quals 270.609 milers perta- nyen als organismes autònoms, 168.219 a les entitats públiques empresarials, 80.171 milers a les empre- ses municipals i 50.200 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 37% en despeses de personal, un 41% en compra de béns i serveis i un 22% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 10% del total de les despeses pressupostades i es situen en 68.413 milers d’euros. 198 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 PRESSUPOST CONSOLIDAT LGEP 2010. ORGANISMES AUTÒNOMS (milers d’euros) INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 6.149 70.165 26.900 1.060 25.816 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 9 0 148 0 105 4. Transferències corrents 6.140 70.165 26.752 1.060 25.695 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 16 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.149 70.165 26.900 1.060 25.816 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 6.132 70.165 26.900 1.057 25.816 1. Despeses de personal 3.314 19.674 13.061 698 12.287 2. Despeses béns corrents i serveis 1.071 48.525 13.719 354 9.448 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 1.746 1.966 120 5 4.081 B. OPERACIONS DE CAPITAL 17 0 0 3 0 6. Inversions reals 13 0 0 3 0 7. Transferències de capital 4 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.149 70.165 26.900 1.060 25.816 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d'Urbanisme IMH: Institut Municipal d'Hisenda NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 199 PRESSUPOST CONSOLIDAT LGEP 2010. ORGANISMES AUTÒNOMS (milers d’euros) INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.113 101.350 10.686 17.302 271.543 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4.057 9.814 115 342 14.591 4. Transferències corrents 8.054 91.484 10.564 15.760 255.674 5. Ingressos patrimonials 2 52 7 1.200 1.277 B. OPERACIONS DE CAPITAL 800 0 5.000 0 5.800 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 800 0 5.000 0 5.800 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 12.913 101.350 15.686 17.302 277.343 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 11.401 101.200 10.656 17.282 270.611 1. Despeses de personal 3.880 34.715 2.481 2.773 92.883 2. Despeses béns corrents i serveis 7.299 13.458 1.768 4.707 100.351 3. Despeses financeres 0 32 0 0 33 4. Transferències corrents 223 52.995 6.407 9.802 77.345 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.512 150 5.030 20 6.731 6. Inversions reals 1.512 150 30 20 1.728 7. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.004 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 12.913 101.350 15.686 17.302 277.343 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports 200 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 PRESSUPOST CONSOLIDAT LGEP 2010. ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS (milers d’euros) INGRESSOS FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.819 57.979 109.820 169.618 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 565 5.037 10.660 16.262 4. Transferències corrents 1.248 50.490 98.069 149.807 5. Ingressos patrimonials 6 2.452 1.091 3.549 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 7.480 7.480 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 7.480 7.480 C. OPERACIONS FINANCERES 0 85 0 85 8. Actius financers 0 85 0 85 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.819 58.064 117.300 177.183 DESPESES FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.728 56.871 109.620 168.219 1. Despeses de personal 729 40.464 23.706 64.899 2. Despeses béns corrents i serveis 824 16.407 41.608 58.839 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 175 0 44.306 44.481 B. OPERACIONS DE CAPITAL 91 1.193 7.480 8.764 6. Inversions reals 91 1.193 0 1.284 7. Transferències de capital 0 0 7.480 7.480 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 200 200 8. Actius financers 0 0 200 200 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.819 58.064 117.300 177.183 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 201 PRESSUPOST CONSOLIDAT LGEP 2010. EMPRESES MUNICIPALS (milers d’euros) INGRESSOS ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 18.046 33.632 22.558 10.477 84.713 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.447 3.099 9.354 1.800 15.700 4. Transferències corrents 16.599 30.190 12.773 8.077 67.639 5. Ingressos patrimonials 0 343 431 600 1.374 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 2.590 29.110 0 31.700 6. Inversions reals 0 0 2.841 0 2.841 7. Transferències de capital 0 2.590 26.269 0 28.859 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 3.659 0 3.659 8. Actius financers 0 0 3.659 0 3.659 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.046 36.222 55.327 10.477 120.072 DESPESES ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 18.046 32.942 18.748 10.435 80.171 1. Despeses de personal 1.265 14.381 10.045 4.235 29.926 2. Despeses béns corrents i serveis 16.780 18.227 8.481 6.200 49.688 3. Despeses financeres 0 334 0 0 334 4. Transferències corrents 0 0 222 0 222 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 36.093 42 36.135 6. Inversions reals 0 0 36.093 42 36.135 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 3.280 486 0 3.766 8. Actius financers 0 3.280 486 0 3.766 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.046 36.222 55.327 10.477 120.072 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A.; Foment de Ciutat Vella, S.A. I Proeixample, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 202 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 PRESSUPOST CONSOLIDAT LGEP 2010. CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS (milers d’euros) INGRESSOS CIIMU CCIB ALEUB ALEB A. OPERACIONS CORRENTS 343 227 1.825 1.129 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 17 0 759 0 4. Transferències corrents 326 227 1.065 1.129 5. Ingressos patrimonials 0 0 1 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 343 227 1.825 1.129 DESPESES CIIMU CCIB ALEUB ALEB A. OPERACIONS CORRENTS 340 196 1.786 1.129 1. Despeses de personal 203 0 1.427 710 2. Despeses béns corrents i serveis 109 71 330 419 3. Despeses financeres 1 0 1 0 4. Transferències corrents 27 125 28 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 3 0 39 0 6. Inversions reals 3 0 39 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 31 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 31 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 343 227 1.825 1.129 CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 203 PRESSUPOST CONSOLIDAT LGEP 2010. CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS (milers d’euros) INGRESSOS CB CBB CMF FAR A. OPERACIONS CORRENTS 2.464 18.275 4.810 1.500 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 278 42 350 242 4. Transferències corrents 2.186 18.233 4.364 1.088 5. Ingressos patrimonials 0 0 96 170 B. OPERACIONS DE CAPITAL 26.282 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 26.282 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 28.746 18.275 4.810 1.500 DESPESES CB CBB CMF FAR A. OPERACIONS CORRENTS 2.181 17.513 4.760 1.500 1. Despeses de personal 588 15.393 1.543 1.081 2. Despeses béns corrents i serveis 1.150 1.871 3.217 385 3. Despeses financeres 0 0 0 34 4. Transferències corrents 443 249 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 26.565 762 50 0 6. Inversions reals 26.565 762 50 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 28.746 18.275 4.810 1.500 CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CMF: Consorci de Mercat de les Flors FAR: Consorci el FAR 204 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 PRESSUPOST CONSOLIDAT LGEP 2010. CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS (milers d’euros) INGRESSOS FPBC FPNOB AICE Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 1.901 25.861 268 58.603 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.900 25.861 265 29.714 4. Transferències corrents 0 0 0 28.618 5. Ingressos patrimonials 1 0 3 271 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 26.282 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 26.282 C. OPERACIONS FINANCERES 0 850 0 850 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 850 0 850 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.901 26.711 268 85.735 DESPESES FPBC FPNOB AICE Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 1.865 18.662 268 50.200 1. Despeses de personal 16 1.036 37 22.034 2. Despeses béns corrents i serveis 1.849 17.550 231 27.182 3. Despeses financeres 0 75 0 111 4. Transferències corrents 0 0 0 872 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 1.847 0 29.266 6. Inversions reals 0 1.847 0 29.266 7. Transferències de capital 0 0 0 0 C. OPERACIONS FINANCERES 36 6.202 0 6.269 8. Actius financers 36 3.582 0 3.618 9. Passius financers 0 2.620 0 2.651 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.901 26.711 268 85.735 FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 205 BASES D'EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona s’ajusta a l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de de- sembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, classificant-se els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes. Segona - Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Re- fós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barce- lona per a l’exercici 2010 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament muni- cipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou la societat Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (Inclou les societats: 22 Arroba Bcn, SA, Pro Nou Bar- ris, SA i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA.) 2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.460 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 277 mi- lions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 274 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 254 milions d’euros. 206 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 3. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comp- table als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera – Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.738 milions d’euros. Quarta – Estat de consolidació d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvo- lupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingres- sos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 2. SPM Barcelona Activa, SA 3. Barcelona Gestió Urbanística, SA 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (inclou les societats participades: 22 Arroba Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA., Foment de Ciutat Vella, SA i ProEixample, SA) e) Consorcis: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 207 f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.611 milions d’euros. Cinquena – Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Sector / Districte. b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits entre les partides 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, així com 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construc- cions, estarà definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. 3. Igualment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d’edificis i lo- cals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i reco- llida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 4. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell de Sector o Districte, concepte i grup de programa respectivament. Sisena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que les altes i baixes afectin a crèdits de personal. 2.Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi de Sector o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. Les partides dels capítols 6 i 7 de l’estat de despeses del Pressupost, previstes al codi orgànic 99, podran ser distribuïdes per Decret d’Alcaldia entre els diferents Sectors i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’aplicació per programes. 3. Els expedients seran lliurats pels Sectors o Districtes, a la Direcció de Finançament i Pressupostos per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'a- cord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Finançament i Pressupos- tos, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Setena - Ampliació de crèdit 1. Les ampliacions de crèdit de les partides relacionades a l’Annex de partides ampliables del Pressupost requeriran la sol·licitud per part de l’Administrador del Sector o Districte, amb el vist-i-plau del Gerent cor- responent, a la Direcció de Finançament i Pressupostos. Aquesta direcció, prèvia autorització de la Gerència Municipal, la comptabilitzarà i trametrà la relació d’aprovació a la signatura de l’Interventor. 2. Fins que no s'ultrapassi la recaptació d'un ingrés del capítol 3 "Taxes i altres ingressos" i del capítol 5 "Ingressos patrimonials", vinculat a una partida ampliable, no s'incrementarà el crèdit disponible d'aquesta 208 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 partida, excepte en el cas dels subconceptes 309.03 "Taxa de cementiris" i 329.00 "Taxes de mercats" que incrementaran el seu crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. Quant a les previsions d'in- grés del Capítol 4 "Transferències corrents" s'incrementarà el crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. El crèdit disponible inicial de les partides ampliables serà, però, utilitzable sense els esmen- tats requisits. Vuitena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Hisenda i Pressupostos del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit 3. Tota proposició o esmena que suposi increment dels crèdits o un decrement dels ingressos pressupos- taris requerirà la conformitat del Govern Municipal per a la seva tramitació. Novena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària, donant-ne compte al Plenari del Consell Municipal. Desena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàtica- ment amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS). 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. Els crèdits de personal inclosos en el programa 929.99 "Gestió de contingències" només es podran destinar a cobrir despeses no previstes derivades de la gestió de recursos humans durant l’exercici. En aquest programa no hi constarà adscrit personal. Onzena - Despeses d'inversió 1. La Comissió de Govern informarà les actuacions inversores dels capítols 6 i 7, que es desglossen en projectes d'inversió. L’esmentada Comissió decidirà si la limitació del crèdit se situa a nivell d'actuació o de projecte, amb informe previ de la Direcció d’Inversions. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió, concursos d'obres o expedients d'expropiació que no es- tigui inclosa en les actuacions inversores informades per Comissió de Govern i disposi del corresponent crè- dit pressupostari. 3. En el moment d’informar les actuacions inversores, la Comissió de Govern decidirà quina part de la despesa prevista per l'actuació es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultra- passin l’import total previst en el pressupost. Dotzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit de subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost del Sector de Serveis Gene- rals, es distribuirà en un 50% en proporció al nombre de Regidors i l'altre 50% a parts iguals. 2. El crèdit de subvenció als grups polítics dels Consells de Districte, es distribuirà a raó de 1.087,00 eu- ros per conseller i trimestre, i seran lliurats a cada grup. NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 209 Tretzena – Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament al Sector o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència del Sector o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. Catorzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el do- cument de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzaci- ons d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats munici- pals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. 4. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin els diferents Sectors, Districtes i orga- nismes autònoms locals. Quinzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests ex- trems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Setzena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabi- litzades de manera centralitzada des de la Direcció de Comptabilitat, que trametrà als diferents Sectors / Districtes de l'Ajuntament les corresponents factures amb les seves relacions d'aprovació per a la signatura dels caps d'administració, interventors i gerents corresponents. Els Sectors i Districtes tindran l'obligació de tramitar els expedients de contractació de consums energè- tics amb l'import suficient per tal de poder comptabilitzar les factures que es vagin produint al llarg de l'any. Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Sector o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona. 3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. Divuitena – Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos. 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància do- cumental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 210 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 3. Subvencions atorgades pels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials. a) Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvenci- ons aprovada pel Ple del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005, respecte dels organismes i entitats que presideixin. b) Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Sub- vencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fis- cals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000 €. Dinovena – Pagaments a justificar Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritza- des per l’òrgan competent, i es lliuraran a l’administrador del Sector o Districte corresponent, i quan s’hagin invertit, caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vintena – Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinats Sectors 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinats Sectors per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Sectors per a atendre altres despeses.  Manteniment d’enllumenat públic  Manteniment de les vies públiques  Manteniment d’edificis municipals  Estalvi energètic  Neteja viària  Neteja d’edificis municipals  Recollida de residus sòlids  Revisions mèdiques  Manteniment d’ascensors  Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes  Manteniment d’equips d’extinció  Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència del Sector corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-unena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acu- mulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) Els actes que es derivin de l’autorització i disposició de la despesa original, d’acord amb l’article 53.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de pressupostos, relatius a: NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 211 1. Els complements de disposició de despesa previstos en el plec de clàusules administratives (revi- sió de preus). 2. Els augments de la disposició de la despesa que no superin el 20% de l’assignació pressupostària inicial. h) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. i) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degu- dament justificades. j) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infor- tuni públic. 2. Correspon a l’alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 eu- ros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pres- supostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. Vint-i-dosena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota clase si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una dura- da superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quanti- tat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 eu- ros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. 3. Als efectes de la coordinació de les polítiques sectorials i de l’examen i decisió sobre les actuacions d'inversió, correspon a la Comissió de Govern, l’informe favorable de les actuacions inversores, i de transfe- rències de capital, i els seus projectes, qualsevol que en sigui la quantia. Es donarà compte a la Comissió de Govern de tot tipus de subvencions de quantia superior a 30.050,60 euros, que no tinguin assignació nominal en el pressupost anual, sense perjudici de les competències dels òrgans de govern municipal. Vint-i-tresena – Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractaci- ons d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competèn- cia del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-quatrena – Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros, i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles, o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o ar- tístic, i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. 212 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-cinquena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors: 1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes que ,de conformitat amb la llei de contractes del sector públic, es considerin o tramitin com a contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s’hagi intervingut la despesa corres- ponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions. 2. En els contractes que legalment es considerin o tramitin com a menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la des- pesa (A i D). 3. Només podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de des- peses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D i O), en els contractes d’import no supe- rior a un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes me- nors. Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixin projecte només podran acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). 4. Podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) per la celebració de diversos contractes que es considerin o tramitin com a contractes menors, prèvia verificació per la Intervenció municipal de l’existència en el docu- ment corresponent de l’indicador informàtic de control automàtic de tercers i la aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa no podrà imputar-se a mes d’un exercici pressupostari. Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros, sempre que tinguin idèntic proveï- dor,naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior. 5. En aquests contractes, no serà obligatòria la constitució de la garantia definitiva, però es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia. La factura corresponent es considerarà com a document contractual. Vint-i-sisena – Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop supe- rat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme pel regidor president de la Comissió d'Hi- senda i Pressupostos i la Gerent de Finances, de manera indistinta. 4. El regidor president de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos i la Gerent de Finances, de manera indis- tinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'inte- rès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 213 Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tin- guin una qualificació creditícia igual o superior a "A" per les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL i només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "A" per les principals agències internacionals de qualificació de risc. Les citades inversions seran formalitzades pel regi- dor president de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos i la Gerent de Finances, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es po- dran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es po- dran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s’efectués l’amortització per reemborsament, s’aplicarà la regla 28.1 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fi- xa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pa- gaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, dels Sectors i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt ter- mini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Fi- nançament i Pressupostos i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respecti- va, un informe emès per la Intervenció de l’ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament i Pressupostos. Vint-i-setena – Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos dels Sectors i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció "Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona". Vint-i-vuitena - Execució de sentències La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà al Sector o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. El 214 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Sector o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressu- postària 99.01 - 226.11 - 929.01. Vint-i-novena – Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corres- ponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trentena - Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajunta- ment, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pen- dents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Trenta-unena - Custòdia dels documents comptables 1. És responsabilitat dels gerents dels Sectors i gerents de Districtes la custòdia dels documents d'ingres- sos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despe- sa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General. Trenta-dosena - Dipòsits de garantia. 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del di- pòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d’acord amb el que pre- veu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanti- es provisionals i definitives. Aquesta exempció no serà possible en el cas de contractes d’obres i de conces- sió d’obres públiques. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-tresena - Projectes de despesa amb finançament afectat. 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de to- ta la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, és imprescindible que en tots els assentaments i documents compta- bles (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa corrent amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. Caldrà lliurar a la Direcció d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació al sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-quatrena - Subscripcions. Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport , inclós llibres, revistes, pu- blicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. Així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General, si bé els exemplars o la informació, arribaran a cada de- pendència. NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 215 Trenta-cinquena – Ajuts socials urgents Correspondrà als gerents dels Districtes, dins del seu àmbit territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessi- tats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la des- pesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic del Districte. Trenta-sisena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels dife- rents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Disposició addicional - Normes de Comptabilització 1. En el cas de cancel·lació d’expedients de fraccionament, es retrocediran tots els apunts comptables generats des de l’atorgament, excepte els cobraments. El total cancel·lat contret en exercicis anteriors s’informarà en memòria. 2. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 3. Per a les transferències atorgades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, se seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 3 d’abril de 1997, modificat per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2008. 4. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una des- pesa pressupostària. 5. L’anul·lació de les autoritzacions de despesa no compromeses com a resultat d’una baixa d’import su- perior a 50.000,00 euros en l’adjudicació d’un contracte (A/), precisarà de l’autorització prèvia del Gerent Municipal, en la qual constarà a quines aplicacions pressupostàries es pot aplicar aquest crèdit no compro- mès. Disposició transitòria primera El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modifica- cions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 216 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Annex: Relació de partides ampliables Subsector Subconcepte Despesa Vinculada Euros 0101 SERVEIS GENERALS I COOR- DINACIÓ TERRITORIAL 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 690.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública DC2-DC4 10,00 34930 Productes i serveis de Barcelona Informació DC2 10,00 36000 Publicacions DC2 45.000,00 36001 Publicitat en publicacions municipals DC2 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 366.500,00 36200 Venda de material inservible DC2 10.000,00 36300 Impresos DC2-DC4 10.000,00 36401 Treballs impremta municipal DC2-DC4 60.000,00 38907 Pagaments indeguts Barcelona Solidària DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 2.265.600,00 39901 Tarifa plataforma telefònica DC2 1.250.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques DC2 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals DC2-DC4 10,00 39911 Compensacio costos DC2-DC4 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions DC1-DC4 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal DC1-DC2-DC4 10,00 42110 Aportacions INE eleccions DC2-DC4 10,00 44000 D'entitats públiq. empresarials de l'Ajuntament de Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 45051 Subvencions finalistes Generalitat (ocupació) DC1-DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 45081 Subvencions finalistes de la Generalitat per a eleccions DC1-DC4 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals DC1-DC2-DC4 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc DC2-DC4 10,00 49700 Aportacions de la UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 25.372.000,00 55200 Drets superfície amb contraprestació periòdica DC2-DC4 7.800.000,00 55300 Drets de superfície amb contraprestació no periòdica DC2-DC4 10,00 55901 Cànon publicitat quioscos DC2-DC4 10,00 0103 GERÈNCIA DE FINANCES 39911 Compensacio costos DC2-DC4 10,00 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 34100 Residències, habitatges tutelats i centres de dia DC2-DC4 1.500.000,00 34101 Equipaments gent gran DC2-DC4 10,00 36000 Publicacions DC2 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 46110 Subv. finalistes de la Diputació per afers socials DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions sense afany de lucre DC2-DC4 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 49910 Subvencions finalistes d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00 0301 MEDI AMBIENT 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors de la via públi- ca DC2 607.685,00 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 33900 Taxa per utilizació privada d'enllumenat públic DC2 528,00 33901 Taxa per utilització privada de fonts ornamentals DC2 10,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat DC2 10,00 34921 Preus públics d'altres serveis especials neteja i recolli- da DC2 5.991.787,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus DC2 7.600.010,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 1.510.400,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 658.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 42120 Aportacions IMSERSO DC2-DC4 75.520,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 217 Subsector Subconcepte Despesa Vinculada Euros 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 45300 D'empreses públiques i altres ens de la CCAA DC2-DC4 1.000.000,00 46401 Aportació EMSHTR (eliminació) DC4 55.142.000,00 46402 Subv. retorn cànon deposició de residus (emshtr) DC2-DC4 1.500.000,00 46700 Aportacions de Consorcis DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 24.480,00 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 145.000,00 32902 Taxa per expedició de documents serveis de la guàrdia urbana DC2-DC4 165.000,00 34910 Unitat montada i secció canina de la Guàrdia Urbana DC2-DC4 10,00 34911 Cursos SPEIS DC2-DC4 10,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament DC2-DC4 55.250.000,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39902 Prevenció i extinciód'incendis port bcn DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat DC1-DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 45101 Aportació SCT per al manteniment de les rondes DC2 345.161,72 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4 10,00 49700 Aportacions de la UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,00 0501 URBANISME I INFRAESTRUC- TURES 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 36000 Publicacions DC2 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i obres DC2-DC4 10,00 0601 CIUTAT VELLA 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0602 EIXAMPLE 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0603 SANTS-MONTJUÏC 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 5.150,00 36000 Publicacions DC2 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 218 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Subsector Subconcepte Despesa Vinculada Euros 39906 Actuacions mercadillos varis DC2-DC4 190.000,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0604 LES CORTS 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 6.000,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat DC1-DC2-DC4 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 20.000,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 6.200,00 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 39913 Actuacions fires del districte DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 77000 Aportacions d'empreses privades DC6 10,00 0606 GRÀCIA 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0607 HORTA-GUINARDÓ 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 219 Subsector Subconcepte Despesa Vinculada Euros 0608 NOU BARRIS 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0609 SANT ANDREU 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0610 SANT MARTÍ 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 34300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00 34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,00 34900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de tercers DC2 10,00 36300 Impresos DC2-DC4 10,00 38906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,00 39130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,00 39900 Execucions subsidiàries DC2 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 39912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,00 45051 Subvencions finalistes Generalitat (ocupació) DC1-DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4 10,00 49700 Aportacions de la UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,00 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 32500 Taxa per expedició de documents de serveis generals DC2-DC4 10,00 36000 Publicacions DC2 10,00 38907 Pagaments indeguts Barcelona Solidària DC2-DC4 10,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39905 Utilització telèfon públic DC2 10,00 41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,00 45030 Subv. finanlistes de la Generalitat per l'IMEB DC4 12.220.410,94 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 47000 Aportacions finalistes d'empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc DC2-DC4 10,00 49700 Aportacions de la UE i d'altres municipis europeus DC2-DC6 10,00 49910 Subvencions finalistes d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00 55002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00 220 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Subsector Subconcepte Despesa Vinculada Euros 9901 SERVEIS CENTRALS 30903 Taxa de cementiris DC4 10.931.060,00 32600 Taxa de grua i parany DC4 19.430.641,00 32900 Taxes de mercats DC4 6.013.825,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquímetres) DC4 36.490.641,00 36003 Altres ingressos per prestació de serveis DC2-DC4 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressupostaris (OOAA) DC2-DC4 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) DC2-DC4 10,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari DC2-DC4 10,00 38905 Devolucions d'ingressos DC2-DC4 10,00 39200 Recàrrecs per declaració extemporanea sense reqeri- ment previ DC2-DC4 250.000,00 39210 Recàrrec executiu DC2-DC4 6.349.000,00 39211 Recàrrec apremi DC2-DC4 5.152.000,00 39300 Interessos de demora DC2-DC4 7.826.000,00 39904 Indemnitzacions desperfectes DC2-DC6 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals DC2-DC4 10,00 39914 Recuperació costes embargaments DC4 10,00 39915 Recuperació costes notificacions DC4 10,00 39998 Altres ingressos extingits DC2-DC4 10,00 41000 Aportacions d'OOAA de l'Ajuntament de Barcelona DC1-DC2-DC4 20,00 42090 Altres transferències corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia projecció i rellevàn- cia DC2-DC4 15.050.010,00 42094 Fon. Est. Empleo y Sosteni. Local aportació corrent (FEESL) DC1-DC2-DC4 35.008.324,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències estatals DC2-DC4 10,00 44000 D'entitats públiq. empresarials de l'Ajuntament de Barcelona DC1-DC2-DC4 10,00 45061 Subvenció de la Generalitat per a transport DC2-DC4 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals DC1-DC2-DC4 10,00 48010 Aport. finalistes de famílies i institucions s/ afany lucre DC2-DC4 10,00 49910 Subvencions finalistes d'organismes internacionals DC2-DC4 10,00 50000 Interessos de títols i valors emesos per l'estat DC2-DC4 10,00 52001 Interessos ajornats DC2-DC4 10,00 79100 Aportacions del FEDER DC6-DC7 10,00 79200 Aportacions del Fons de Cohesió DC6-DC7 10,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 221 Annex: Relació de partides capítol 4 Versió Definitiva 2010 Subsector Subconcepte Programa Euros 0101 SERVEIS GENERALS I COOR- DINACIÓ TERRITORIAL 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 17.295.654,09 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 92502 16.598.963,00 46402 EMSHTR (medcites) 92002 65.000,00 46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 92002 48.000,00 46723 Consorci Localret 92002 184.783,98 46725 Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona 92002 111.555,18 46736 Institut d'Estudis regionals i metropolitans de Barcelo- na 92002 98.514,31 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iemed) 91220 469.516,20 46740 Consorci Casa Asia 91220 807.204,09 47930 Convenis amb empreses privades 92602 530.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 92002 317.105,41 48501 Aportació Casa Amèrica 91220 477.500,00 48503 Aportació Ibei 91220 248.300,00 48505 Fundació Miró 91202 2.928,03 48513 Biblioteca Arús 33201 150.000,00 48516 Fundació CIDOB 91220 520.475,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92002 295.095,00 48518 Plataforma sindical prioritària 92002 475.933,82 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92002 98.365,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 15301 44.307,23 43310 2.851,08 91201 1.000,00 91202 47.870,45 91211 353.350,00 91220 12.000,00 92002 176.701,25 92412 24.929,29 92502 18.500,00 48904 Altres aportacions a institucions sense afany de lucre 92002 157.632,00 92412 51.000,00 48962 Grups Municipals 91201 2.454.162,56 49001 Quotes afiliació Organismes Internacionals 91220 52.014,54 0102 RECURSOS HUMANS I ORGA- NITZACIÓ 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 92201 74.265,58 0103 GERÈNCIA DE FINANCES 41000 IM d'Hisenda 93200 25.695.000,00 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 2.011.582,76 41040 IM de Serveis Socials 23101 14.514.201,68 41080 IM Persones amb discapacitat 23300 4.934.721,00 46410 EMT - Targeta rosa 23230 850.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31301 286.360,41 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 31302 15.949.833,04 46716 C.S.B.(inst mpal d'assistència sanita) 31201 2.700.000,00 46717 C.S.B (pamem) 31201 2.300.000,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 23110 240.797,52 46746 Consorci de Serveis Socials 23021 536.009,59 48001 Ajuts a families 23105 21.279,84 23106 30.170,45 23110 50.000,00 23131 620.000,00 23141 10.000,00 23142 100.000,00 23143 25.000,00 23152 400.000,00 23330 10.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23105 31.919,76 23106 115.481,98 23142 1.400.000,00 23331 3.500.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 23251 6.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23014 45.000,00 23210 10,00 31301 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31301 3.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 23032 1,00 23102 30.200,00 23103 29.000,00 23106 49.635,73 23110 64.330,39 222 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Subsector Subconcepte Programa Euros 23130 42.050,00 23142 86.561,80 23210 18.185,00 23230 227.437,00 23250 385.000,00 31301 205.468,01 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 23032 1,00 23103 60.000,00 23152 300.000,00 31301 1.350,32 43301 252.025,57 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23011 32.000,00 23014 119.000,00 23032 147.000,00 23101 972.092,70 23102 221.115,89 23103 105.156,00 23106 720.992,66 23110 588.117,23 23120 5.000,00 23130 15.000,00 23142 372.740,00 23210 11.200,00 23230 93.559,00 23250 280.386,42 31301 113.350,00 49001 Quotes afiliació Organismes Internacionals 31301 4.949,68 0301 MEDI AMBIENT 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 740.068,74 44310 IM Parcs i jardins 17101 50.490.009,16 44450 Tersa 16202 4.400.000,38 46401 EMSHTR (tamgrem) 16202 55.142.000,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs 16101 21.651,00 46722 Consorci del Besòs 16201 365.124,02 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 17901 200.550,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17910 1.093.354,41 47902 Aportació a Clabsa 16102 4.352.677,91 47903 Aportació a Acefhat 15501 251.363,85 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 17901 795.406,13 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.838.149,02 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 13000 171.458,61 0501 URBANISME I INFRAESTRUC- TURES 41010 IM d'Urbanisme 15103 1.060.050,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 727.710,00 41060 IM Paisatge Urbà 15701 9.535.380,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15301 300.000,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 15001 146.386,50 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15103 1.745.543,00 44431 Foment Ciutat Vella 15103 2.474.251,00 15601 552.308,00 44432 Proeixample 15103 1.705.479,00 44433 Pronoubarris 15103 1.195.836,00 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 15103 1.861.439,00 44435 Agencia del Carmel 15103 1.566.456,00 44436 22@bcn 15103 3.533.500,00 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes) 15510 7.071.910,21 46743 Consorci Habitatge 15301 2.879.126,00 47930 Convenis amb empreses privades 15001 301.409,76 48100 Ajuts per estudis i investigació 15001 237.730,38 48536 Centre del vidre 15001 168.013,09 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 15001 43.547,30 0601 CIUTAT VELLA 41040 IM de Serveis Socials 23101 7.600.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 23102 79.202,42 23106 14.927,56 23210 94.952,43 23220 99.330,20 23230 39.642,33 23231 624.159,60 23260 24.714,77 32401 442.495,39 33401 240.792,86 34101 25.181,44 92001 31.948,49 92404 71.139,72 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 1.556.159,05 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 223 Subsector Subconcepte Programa Euros 0602 EIXAMPLE 41040 IM de Serveis Socials 23101 9.400.000,00 48001 Ajuts a families 23210 65.755,00 48535 Conveni amb l'Univ. Politècnica de Catalunya 92001 10.682,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 92404 283.864,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92405 146.887,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 1.246.034,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23231 192.000,00 34101 108.465,99 92405 106.234,00 0603 SANTS-MONTJUÏC 41040 IM de Serveis Socials 23101 6.500.000,00 48001 Ajuts a families 23102 18.720,00 23210 32.700,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23102 9.550,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 23220 15.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 23001 44.500,00 23230 20.000,00 33401 163.100,00 34101 27.200,00 92401 111.700,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23210 360.700,00 23220 86.000,00 34101 188.000,00 92401 68.750,00 92410 19.400,00 0604 LES CORTS 41040 IM de Serveis Socials 23101 2.150.950,10 48001 Ajuts a families 23210 12.000,00 48535 Conveni amb l'Univ. Politècnica de Catalunya 15103 10.700,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 23220 14.000,00 23230 15.000,00 23240 5.000,00 23250 4.000,00 23300 6.000,00 32401 15.000,00 33401 89.358,98 34101 19.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 92404 10.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32401 30.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 447.400,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34101 45.000,00 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 41040 IM de Serveis Socials 23101 2.700.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 17201 54.000,00 47930 Convenis amb empreses privades 17201 36.000,00 92001 10.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 92404 218.280,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23210 18.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 521.076,78 23231 292.230,16 33402 1.231.676,88 0606 GRÀCIA 41040 IM de Serveis Socials 23101 4.200.000,00 48535 Conveni amb l'Univ. Politècnica de Catalunya 15103 10,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 23102 21.000,00 23210 40.109,73 23220 36.000,00 23230 39.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 32401 35.000,00 33401 364.000,00 34101 30.000,00 92001 11.000,00 92404 20.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 208.762,00 0607 HORTA-GUINARDÓ 41040 IM de Serveis Socials 23101 5.800.000,00 48001 Ajuts a families 23212 65.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 23001 52.977,47 23220 32.050,00 23230 19.800,00 23240 7.400,00 34101 48.600,00 92401 64.900,00 92404 93.550,00 92410 11.160,00 224 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Subsector Subconcepte Programa Euros 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 15103 10.000,00 92401 33.846,66 48999 Subvencions gestió de serveis 23220 335.162,37 33402 266.464,07 0608 NOU BARRIS 41040 IM de Serveis Socials 23101 6.500.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 23210 126.405,00 23220 25.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 17901 3.200,00 23230 30.588,00 23231 15.586,00 23240 8.100,00 23300 3.000,00 33401 265.006,00 34101 78.706,00 92401 176.581,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32401 3.100,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 814.659,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 256.331,00 0609 SANT ANDREU 41040 IM de Serveis Socials 23101 2.800.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23220 30.782,16 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 23001 50.279,24 92404 231.580,83 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 16901 12.630,07 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33401 165.500,00 0610 SANT MARTÍ 41040 IM de Serveis Socials 23101 8.000.000,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió centre barri) 33401 26.250,00 48531 A.C.R. La pau 33401 50.035,92 48532 A.C.R. La palmera 33401 41.160,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 33402 275.640,11 48538 Federacio entitat Poblenou (gestio c. barri Poblenou) 33401 8.750,00 48539 Coordinadora Eix Prim (gestio c. barri Verneda) 33401 26.250,00 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio c. barri Can Gili Nou) 33401 8.750,00 48541 Cooperativa Bac de Roda (gestio c. barri Camí Antic València 33401 21.875,00 48542 Associació Imatgeria Festiva del Poblenou 33401 15.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 16901 6.635,00 17901 10.300,00 23103 27.600,00 23106 5.930,00 23210 29.800,00 23220 108.800,00 23230 59.942,00 23240 11.475,00 23270 2.000,00 23300 6.450,00 31301 400,00 33401 90.720,00 34101 72.864,00 92404 18.700,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33401 27.961,08 92404 1.960,00 92405 141.710,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 487.848,18 48999 Subvencions gestió de serveis 23230 5.500,00 34101 9.000,00 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 57.915,56 41050 IM de Mercats 'Taxes' 43110 6.013.825,00 41051 IM de Mercats de Barcelona 43110 2.040.450,00 44400 Barcelona Activa 43201 300.000,00 43301 10.505.000,00 43401 515.010,00 43402 888.000,00 43405 855.500,00 49210 195.250,00 44401 Barcelona Activa cofinançament subv. global 43301 90,00 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 43301 2.414.460,50 46708 Fira de Barcelona 43404 4.000.000,00 46709 Consorci el Far, centre de treballs del mar 43301 93.872,67 46713 Consorci de Turisme de barcelona 43201 1.142.000,00 48502 Baie 43404 43.000,00 48504 Fundació Forum Ambiental 43404 15.000,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43301 48.080,97 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 225 Subsector Subconcepte Programa Euros 48527 Pla Estrategic Metropolità 43404 479.893,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 43101 9.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 43101 1.172.000,00 43201 740.000,00 43301 60.000,00 43401 347.115,80 43402 357.000,00 43403 711.353,00 43404 345.494,72 49901 500.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43401 40.000,00 49001 Quotes afiliació Organismes Internacionals 43403 15.000,00 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 41020 IM d'Educacio 32000 79.101.000,00 41021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32000 12.220.410,94 41070 IM Barcelona Esports 34001 13.947.709,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 33100 96.045.307,00 44330 Fundació Mies van der Rohe 33301 339.980,00 46746 Consorci de Serveis Socials 23241 496.059,81 46747 Consorci Normalització Lingüística - immigració 23261 752.139,78 33401 1.398.049,33 92001 206.000,00 47930 Convenis amb empreses privades 34101 650.000,00 34110 350.000,00 48001 Ajuts a families 23241 84.000,00 23261 600.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23241 440.200,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23220 9.500,00 23240 29.391,00 23241 13.905,00 23260 9.000,00 92404 15.000,00 48507 Reial Club Tenis Barcelona1899 34110 1.300.000,00 48509 Consell de la Joventut de Barcelona 23220 391.650,00 23240 6.000,00 92404 38.000,00 48510 Fundació Pere Tarrés (mcec) 23220 22.500,00 48511 Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi 23220 25.600,00 48512 Acció Escolta de Catalunya 23220 15.000,00 48514 Escoltes Catalans 23220 20.400,00 48515 Esplais Catalans - Esplac 23220 22.900,00 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacramento 23242 96.390,00 48520 Oblates del Santisimo Redentor 23242 30.000,00 48521 Assoc. Lligam, reeducació i reinserció 23241 12.360,00 48522 Consell juventut dte. VII Horta- Guinardó 23220 6.600,00 48523 Plataforma infantil i juvenil de les Corts 23220 6.600,00 48524 Coord. Infantil i juvenil de l'Eixample 23220 6.600,00 48525 Federació centres juvenils don Bosco 23220 6.000,00 48537 Conveni amb SETEM Catalunya 23270 40.000,00 48543 Filles de la Caritat 23241 43.461,48 48544 Creu Roja 23220 8.200,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.sense afany lucre 23220 125.000,00 23240 141.400,00 23241 49.600,00 23242 225.076,82 23260 200.000,00 23261 450.000,00 23270 6.010.000,00 34101 70.000,00 92405 632.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 23240 16.000,00 23260 20.000,00 23261 125.000,00 23270 81.000,00 33401 85.127,62 34001 1.500.000,00 92404 61.928,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23220 31.500,00 23240 9.038,00 23260 63.000,00 23261 198.870,00 23270 1.037.100,00 92404 116.860,00 226 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Subsector Subconcepte Programa Euros 92405 388.524,00 92411 20.930,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 92405 160.638,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23241 148.940,19 49001 Quotes afiliació Organismes Internacionals 23270 10.000,00 49002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) 23220 2.000,00 49003 Cooperació amb l'exterior 23270 30.000,00 9901 SERVEIS CENTRALS 44320 Patronat Mpal Habitatge 15301 10,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 13301 55.921.282,00 13304 7.859.028,00 44440 Cementiris de Barcelona 16400 10.931.060,00 46301 MMAMB (CTE i FC) 94201 57.811.860,00 46302 MMAMB 94201 17.060.000,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44101 72.885.750,00 46710 Consorci de Comunicacio local 92502 1.349.988,00 46722 Consorci del Besòs 92001 1.335.589,47 46732 Consorci Barri de la Mina 15103 46.478,34 46733 Consorci del Parc de Collserola 17101 198.571,00 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 92001 110.334,73 47930 Convenis amb empreses privades 32000 2.591.574,22 92001 238.750,00 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 92001 9.127,29 48902 Altres subvencions a instit.sense afany lucre 92001 138.348,80 94201 2.068.974,29 48930 Compensació domiciliació 92001 955,00 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 23220 147.547,00 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 23152 29.509,50 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 227 Annex: Relació de partides cap. 6 Versió Definitiva 2010 Subsector Subconcepte Programa Projecte Euros 0101 SGICT 62268 Adq. drets edifici Rambla Raval, 29-35 15103 28051026 2.850.020,00 0301 MEDI AMBIENT 60207 Subm.Aigües Fre·T. Montjuøc 16102 28055005 653.000,00 60308 Construc. Dipòsit Reg. C/Urgell 16102 28056003 3.612.490,00 60309 Col.Lectors Torrent Garrofers 16102 28056004 14.504.759,00 60316 Millora Drenatge Claveg.Ciutat 15103 28158006 5.612.188,00 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 60226 Redac.Proj. B·Sics Planejament 15103 24089007 780.000,00 60227 Redac. Proj.Executius Esp.Péblics 15103 24089008 6.940.858,00 60249 Seguiment I Control Infraest.Transports 15103 24089012 1.367.431,00 60319 Columnes Puig I Cadafalch 15103 28013012 3.000.000,00 60338 Redac. Avant. I Proj.Exec. Obres 15103 28001006 250.000,00 60441 Pla d'optimització a la via pública 15103 28089001 315.690,00 60915 Inversions sector Urbanisme i Infraestru 15103 28700015 217.000,00 63249 Adeq.nau central rec.fabra coats 15103 28072003 150.000,00 64001 Assistència òrgans inversions 15103 28020003 1.209.184,00 0602 EIXAMPLE 63501 Reposicio mobiliari 92001 28002002 120.000,00 0603 SANTS-MONTJUÏC 60287 Millora Integra Espais Péb. Dte. 15103 28012001 412.500,00 60335 Arranjament C/ Sants 15103 28012004 2.045.345,00 60427 Redac Avantproj I Projectes Ex.Obres 15103 24001003 150.000,00 60903 Inversions districte Sants 15103 28700003 3.168.806,00 0604 LES CORTS 60427 Redac Avantproj I Projectes Ex.Obres 15103 24001004 367.000,00 60456 Urbanz. Parc Can Rigal 15103 28213001 200.000,00 60457 Urbanz Jardins Vicens Vives 15103 28213002 160.529,00 60904 Inversions districte Les Corts 15103 28700004 3.731.250,00 63501 Reposicio mobiliari 92001 28002004 120.000,00 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 60321 Urbanitzacià C/ Beltran 15103 28026007 661.000,00 60329 Remod. C/ La Gleva 15103 28026010 272.000,00 60331 Remodelacià C/ Camp 15103 28026012 652.000,00 60458 Urbanz. Wagner llongueres 15103 28214001 1.353.000,00 60459 Urbanz. Major de Sarrià (tram superior) 15103 28214002 1.212.000,00 60460 Urbanz. voltants Pl. de la Torre 15103 28214003 730.000,00 60461 Urbanz. Alfons XII 15103 28214004 560.000,00 60462 Urbanz.entorn sociosanitari Dolors Aleu 15103 28214005 350.000,00 60463 Urbanz. Vergós i Romeus 15103 28214006 330.000,00 60464 Urbanz.Pça Font del Mont 15103 28214007 83.000,00 60905 Inversions districte Sarrià 15103 28700005 137.000,00 62287 Biblioteca Vil·la Florida 15103 28215001 1.000.000,00 62288 Casal de Barri Rectoret 15103 28215002 230.000,00 63250 Mant.equip.edif. Dte. Sant andreu 15103 28027003 450.000,00 63501 Reposicio mobiliari 92001 28002005 37.000,00 0606 GRÀCIA 60201 Illa E6 Gràcia 15103 28028006 400.000,00 60297 Millora Espais Públics Gràcia 15103 28028004 350.000,00 60427 Redac Avantproj I Projectes Ex.Obres 15103 24001006 150.000,00 60454 Urbanització Ronda Verda c/Coll, Finca Turull 15103 28031004 3.124.000,00 60465 Modificació MPGM Vallcarca 15103 28216001 2.386.750,00 60906 Inversions districte Gràcia 15103 28700006 1.376.000,00 62259 Nova Biblioteca Barri Penitents 33201 28029003 1.567.000,00 62289 Centre de joves i Plaça Sedeta 15103 28217001 930.000,00 62290 Edifici Alzina-entit 15103 28217002 800.000,00 62579 Mobiliari Biblioteca Penitents 33201 28029011 20.000,00 63215 Reforma Espai Cultural de Gràcia (La Violeta) 15103 28029012 1.400.000,00 0607 HORTA-GUINARDÓ 60298 Urb. Parc Unitat I Entorns 15103 28032005 98.560,00 60427 Redac Avantproj I Projectes Ex.Obres 15103 20001007 200.000,00 60907 Inversions districte Horta Guinardó 15103 28700007 9.122.506,00 63232 Rehab. Casal font d'en fargas 15103 28033006 1.359.250,00 63501 Reposicio mobiliari 92001 28002007 69.650,00 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 60339 Redac.Proj.Rehab. Can Girona 15103 28060008 246.069,00 60917 Inversions sector Educació, Cultura i Ben- estar 15103 28700017 675.000,00 62612 Nova aplicació informatica subvencions 15103 28060010 625.000,00 63501 Reposicio mobiliari 92001 28002017 30.000,00 9901 SERVEIS CENTRALS 60001 Gestió de sòl 15102 28900010 22.250.000,00 60003 Nova compra de sòl 15102 28900010 10.000.000,00 60004 Compra sostre gestió urbanística 15103 28900010 10.000.000,00 60500 Expropiacions 15102 28900010 43.783.377,31 60501 Expropiacions per habitatge protegit 15103 28900010 7.500.000,00 60610 Exprop.Via Favència 275-283 15102 28900010 1.216.622,69 60900 Inversions 15103 28900010 201.395.934,52 33100 28900010 38.459.772,00 92001 28900010 9.814.344,00 60970 Inversions Foment Ciutat Vella 15103 28900010 18.520.044,00 228 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Subsector Subconcepte Programa Projecte Euros 60971 Inversions ProEixample 15103 28900010 13.327.753,00 60973 Inversions Agència Promoció El Carmel 15103 28900010 5.737.953,00 60975 Inversions Bagursa 15103 28900010 39.677.483,00 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 15103 28900010 14.141.450,00 60978 Inversions Barcelona Activa 43301 28900010 4.944.862,00 60981 Inversions ICUB 33100 28900010 9.275.936,00 60982 Inversions Agència Energia de Barcelona 15103 28900010 3.570.000,00 60983 Inversions IM Esports 34001 28900010 13.995.856,00 60985 Inversions BSM 15103 28900010 7.293.524,00 60986 Inversions PMH 15103 28900010 1.312.187,00 60989 Inversions Agència de Salut Pública 15103 28900010 182.285,00 63200 Projectes de rehabilitació 15103 28900010 5.000.000,00 63256 Reformes Camp de l'Europa 15103 28029013 500.000,00 63257 Reformes Camp del Sant Andreu 15103 28046005 300.000,00 63258 Rehabilitació La Lira de Sant Andreu 15103 28046006 1.600.000,00 63259 Incubadora d'empreses zona 22@ 43301 28900010 3.000.000,00 63501 Reposicio mobiliari 92001 28900010 1.500.000,00 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 229 Annex: Relació de partides cap. 7 Versió Definitiva 2010 Subsector Subconcepte Programa Projecte Euros 0607 HORTA-GUINARDÓ 76722 Consorci Parc de Collserola (A) 15103 20101002 19.184,00 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 74300 IM de Cultura de Barcelona 33100 28151001 7.480.387,30 78010 Convenis cooperació Barcelona Solidària 23270 28218001 343.590,00 78011 Escola Xamfrà 32000 28218002 185.000,00 9901 SERVEIS CENTRALS 71060 IM Paisatge Urbà 15701 28149001 5.000.000,00 76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 15103 24064011 1.800.000,00 76720 Consorci de la Mina 15103 20353001 144.065,83 78099 Altres transferències de capital 15103 28900010 7.652.226,00 230 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 18-1-2010 Proposta de plantilla pressupostària per l'any 2010 Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral: CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS 0110 Secretari General 1 2030 Arquitectura i Enginyeria 143 0111 Interventor de Fons 1 2530 Educació a extingir 3 0113 Dipositari de Fons 1 2930 Informàtica 2 0117 Interventors Adjunts 3 2830 Activitats Socials 156 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL GUÀRDIA URBANA 1010 Tècnics 93 5011 Intendent Major 7 1020 Gestors 94 5012 Intendent 19 1030 Administratius 447 5020 Inspectors 21 1040 Auxiliars 466 5030 Sotsinspectors 15 1050 Subalterns 79 5031 Sergents 53 5040 Caporals 198 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 5039 Caporals 2a activitat 6 5041 Agents 2.630 CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 5042 Agents 2a activitat 145 2010 Arquitect. i Enginyeria 173 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 2110 Medicina 10 2111 Veterinària 1 5130 Sotsoficials 20 2210 Ciències 16 5131 Sergents 36 2310 Art i Història 28 5140 Caporals 80 2311 Arxiver Cap 1 5141 Bombers 580 2510 Educació i Psicologia 109 2511 Professors Educ.Secundària 17 PLACES DE COMESES ESPECIALS 2610 Informació 14 2710 Dret 96 2040 Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir 18 2711 Gestió 51 2048 Aux. Pràctics 197 2810 Economia i Sociologia 71 2910 Estadística 7 PERSONAL D'OFICIS 2911 Organització i Informàtica 21 2031 Encarregats 15 CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 2042 Mestres o Capatassos 55 2050 Ajudants d'ofici 40 2020 Arquitectura i Enginyeria 221 2120 Sanitat 41 2320 Art i Història 1 3020 Bibliologia 10 2520 Educació 4 2521 Mestres 16 2522 Professors Tècnics F.P. 2 2523 Educadors Escoles Bressol 8 2820 Ciències Socials 247 TOTALS 6.789 NÚM. 2 18-1-2010 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 231 – Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Plaça, excepte GU i SPEIS, així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per a retorn de personal funcionari dels Instituts Municipals. – La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amor- titzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla. – El personal adscrit a la Guàrdia Urbana que passa a 2a activitat, causarà baixa a la categoria original incrementant la de destí. GASETA MUNICIPAL Pl. Sant Miquel, s/n ISSN 1887-357X – Dipòsit legal: B-5.656-2007 Es publica cada deu dies