PRESSUPOSTOS GENERALS 2008 SUMARI Núm. 3 / Any XCV 25 de gener de 2008 Memòria ............................................................. 302 Ingressos i despeses per capítol .................... 305 Ingressos Classificació econòmica .................................. 306 Classificació orgànica-econòmica ................... 311 Despeses Classificació econòmica .................................. 316 Classificació funcional ..................................... 324 Classificació funcional per capítols ................. 328 Classificació per orgànics i per capítols .......... 332 Classificació orgànica per funcional i econòmic 334 Classificació orgànica per programes i capítols 356 Pressupost Municipal consolidat D’acord amb la LRHL ..................................... 384 D’acord amb la LGEP ..................................... 392 Bases d'execució .............................................. 402 Annex: Relació de partides d’ingressos ampliables ................................................... 408 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses ............................................... 414 Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses ............................................... 421 Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses ............................................... 423 Proposta plantilla 2008 ..................................... 424 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 301 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008302 PRESSUPOST MUNICIPAL 2008 Marc macro-econòmic “L’informe sobre la posició cíclica de l’economia espanyola” pel període 2007-2010 (Font: Ministeri d’Economia i Hisenda, 28 de març de 2007) preveu pel 2008 un creixement del Producte Interior Brut (PIB) en termes reals del 3,3%, un deflactor del PIB del 3,1% i, per tant, un increment del PIB en termes nominals del 6,5%. El Pressupost Municipal del 2008 s’ha elaborat amb la hipòtesi d’una taxa d’inflació del 3,1%, un creixement del PIB del 3% i un increment del PIB en termes nominals del 6,2%. Els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2008 s’estan elaborant preveient que l’impost sobre la renda de les persones físiques augmentarà el 5,2%, l’impost sobre el valor afegit s’incrementarà el 6,3%, els impostos especials creixeran el 3,3% i l’increment dels ingressos tributaris de l’Estat (ITE) entre el 2008 i el 2007 el 6,4%. Pressupost Municipal El Pressupost Municipal del 2008 es preveu en total de 2.353 milions d’euros, amb un increment res- pecte l’any anterior del 7,5%. Aquest pressupost s’orien- ta prioritàriament a l’augment de les prestacions en serveis d’atenció social, educació, cultura, seguretat i mobilitat, i en la política de proximitat, mantenint la política de no augmentar la pressió fiscal. L’estalvi brut representa el 26% dels ingressos corrents, la qual cosa permet destinar un de cada quatre euros del pressupost a despeses de capital, i tenir un superàvit abans d’operacions financeres de 18 milions. Milions d’euros 2007 2008 Variació % Ingressos corrents 2.025 2.153 6,4 Despeses corrents 1.480 1.593 7,6 Estalvi brut 545 560 2,9 Ingressos de capital 65 49 -23,9 Despeses de capital 566 592 4,7 Superàvit abans d’operacions financeres 44 18 -59,4 Ingressos corrents Fiscalitat local Es manté la política de no incrementar la pressió fiscal. Els impostos locals es preveuen que augmen- tin en conjunt el 3,9%, és a dir, per sota de l’incre- ment previst del 6,2% del PIB en termes nominals. Taxes i altres ingressos Les taxes creixen en general l’índex d’inflació pre- vist del 3,1%. En conjunt, els ingressos per taxes i altres augmenten el 5%, motivat principalment per la millora en la recaptació dels ingressos de recollida comercial de residus Estructura dels impostos locals IBI 50% IAE 12% Plusvàlua 13% Impostos cedits 11% Vehicles 9% Construccions 5% Memòria PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 303 Transferències corrents i ingressos patrimonials Es preveu un increment del 6,4% en el fons com- plementari de finançament en base a les previsions establertes en el Pressupost General de l’Estat, així com un augment important de les transferències de la Generalitat de Catalunya en atenció primària. L’evo- lució dels ingressos patrimonials depèn de forma sig- nificativa del cànon pagat pel Consorci de la Zona Franca. En resum, la distribució dels ingressos corrents és la següent: Es preveu que en el 2008 els ingressos corrents generats per l’Ajuntament de Barcelona representin el 52% del total i les transferències corrents rebudes d’altres administracions públiques el 48% restant. Deu anys abans, en el 1999 l’Ajuntament generava el 60% dels ingressos corrents i les transferències corrents d’altres administracions eren el 40% restant. Ingressos de capital Les transferències de capital rebudes es preveuen de 19,3 milions d’euros, de les quals 2,7 milions fi- nancen escoles bressol, 8,6 milions corresponen a la llei de barris i 8 milions al finançament del Centre del Disseny. Aquestes transferències seran realitzades per la Generalitat de Catalunya. Les vendes d’inver- sions reals previstes són les següents: Milions d’euros 2008 Vendes a altres administracions públiques 3,5 Sòl per habitatge protegit: C/ G. Vives, 2-4 6,12 Àrea 22 @ 2,60 Resta projecte 10,28 Indivisos i sobreres 4,00 Altres 3,5 Vendes d’inversions reals 30,0 Estructura de la despesa corrent 22 19 18 17 14 7 3 0 5 10 15 20 25 % Interessos Transferències a altres administracions Districtes Altres serveis Medi ambient i serveis urbans Seguretat i mobilitat Serveis a les persones Estructura dels ingressos corrents Impostos locals 37% Taxes i altres ingressos 13% Ingressos patrimonials 2% Transferències corrents 48% Despeses corrents Les principals prioritats són els serveis d’atenció social amb un increment del 31%, seguretat i mobilitat amb un creixement del 11,4% i una oferta pública en la guàrdia urbana de 230 noves places, neteja i re- collida de residus amb un pressupost total de 208 milions d’euros, dels quals 190 milions d’aportació municipal i 18 milions d’ingressos bàsicament per venda de serveis i productes; educació i cultura amb creixements, respectivament, del 12,8% i 10,4%, i els districtes amb un increment del 9,5%. a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008304 Despeses de capital Les transferències de capital disminueixen el 20,2%, donat que en el 2007 es van acabar de fer les aportacions a Barcelona Holding Olímpic, SA, per- metent a aquesta societat l’amortització de tot el seu endeutament bancari. Aquest fet contribueix a que les inversions reals creixin el 7,7% en el 2008. Pressupost Municipal Consolidat D’acord amb l’entrada en vigor de la llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la llei d’estabilitat pres- supostària, el Pressupost Municipal Consolidat s’ha elaborat incloent l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents. En conseqüència, no inclou els ens comercials. Aquest pressupost es preveu de 2.470 milions d’euros amb un estalvi brut de 577 milions d’euros, representant el 25,7% dels ingressos corrents. La diferència principal és la generació de 123 milions d’euros d’ingressos addicionals procedents de la venda de serveis i de transferències rebudes d’altres administracions. Aquests ingressos es des- tinen 74 milions a despesa corrent i 37 milions a despeses de capital. Milions d’euros Ajuntament de Barcelona Consolidat Ingressos corrents 2.153 2.244 Despeses corrents 1.593 1.667 Estalvi brut 560 577 Ingressos de capital 49 70 Despeses de capital 592 629 Superàvit abans d’operacions financeres 18 18 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 305 Import per Versió 2008 Versió Definitiva 2008 Tipus partida euros % INGRESSOS 2.352.722.627,98 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.153.462.039,84 91,53 1 IMPOSTOS DIRECTES 721.140.000,00 30,65 2 IMPOSTOS INDIRECTES 76.888.000,00 3,27 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 276.162.163,24 11,74 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.040.068.342,28 44,21 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 39.203.534,32 1,67 B OPERACIONS DE CAPITAL 49.260.568,14 2,09 6 VENDA D’INVERSIONS REALS 30.000.000,00 1,28 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.260.568,14 0,82 C OPERACIONS FINANCERES 150.000.020,00 6,38 9 PASSIUS FINANCERS 150.000.020,00 6,38 Versió Definitiva 2008VersióDefinitiva 2008 Tipus partida euros % DESPESES 2.352.722.627,98 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 1.593.175.157,68 67,72 1 DESPESES DE PERSONAL 332.537.763,68 14,13 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 466.400.592,07 19,82 3 DESPESES FINANCERES 45.428.733,55 1,93 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 748.808.068,38 31,83 B OPERACIONS DE CAPITAL 591.802.035,00 25,15 6 INVERSIONS REALS 542.748.155,00 23,07 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 49.053.880,00 2,08 C OPERACIONS FINANCERES 167.745.435,30 7,13 8 ACTIUS FINANCERS 10.000.000,00 0,43 9 PASSIUS FINANCERS 157.745.435,30 6,70 Ingressos i despeses per capítols a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008306 INGRESSOS TOTALS 2.352.722.627,98 1 IMPOSTOS DIRECTES 721.140.000,00 10 CESSIÓ IMPOSTOS DIRECTES 51.000.000,00 100 CESSIÓ IMPOSTOS DIRECTES 51.000.000,00 10000 CESSIÓ IRPF 51.000.000,00 11 SOBRE EL CAPITAL 575.540.000,00 112 SOBRE BÉNS IMMOBLES 401.000.000,00 11201 DE NATURALESA URBANA 401.000.000,00 113 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 69.546.000,00 11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 69.546.000,00 114 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 104.994.000,00 11400 SOBRE L’INCREM. VALOR TERRENYS NATURAL. 104.994.000,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 94.600.000,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 94.600.000,00 13000 ACTIVITATS EMPRESARIALS 87.100.000,00 13004 QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS IAE 7.500.000,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 76.888.000,00 21 CESSIÓ IMPOSTOS INDIRECTES 28.000.000,00 210 CESSIÓ IMPOSTOS INDIRECTES 28.000.000,00 21000 CESSIÓ IVA 28.000.000,00 22 CESSIÓ IMPOSTOS INDIRECTES 9.500.000,00 220 CESSIÓ IMPOSTOS INDIRECTES 9.500.000,00 22000 CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS 473.858,59 22001 CESSIÓ IE CERVESA 148.739,23 22003 CESSIÓ IE TABAC 2.828.302,70 22004 CESSIÓ IE HIDROCARBURS 6.034.601,79 22005 CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMITJOS 14.497,69 28 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 39.388.000,00 282 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS I OB. 39.388.000,00 28200 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS, OBRES 39.387.900,00 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) 100,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 276.162.163,24 30 VENDA DE BÉNS 585.205,77 300 PUBLICACIONS 519.283,97 30000 PUBLICACIONS 50.048,97 30001 PUBLICITAT EN PUBLICACIONS MUNICIPALS 113.410,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. 355.815,00 30004 ALTRES INGRES.PRESTACIÓ SERVEIS 10,00 304 VENDA ENERGIA 10,00 30401 VENDA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 10,00 305 MATERIAL INSERVIBLE 6.392,20 30500 MATERIAL INSERVIBLE 6.392,20 306 IMPRESOS 6.310,00 30600 IMPRESOS 6.310,00 307 BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L’ENT. 53.209,60 30701 TREBALLS IMPREMTA MUNICIPAL 53.199,60 30702 OFICINA TÈCNICA D’IMATGE 10,00 Ingressos. Classificació econòmica euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 307 31 TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 71.743.317,50 310 SERVEIS GENERALS 33.306.163,40 31000 TAXES SERVEIS GENERALS 958.690,80 31002 PERMANÈNCIES AL DIPÒSIT MUNICIPAL 14.509,60 31004 EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS 300.000,00 31007 GRUA I PARANY 21.933.463,00 31008 CEMENTIRIS 10.099.490,00 31009 SERVEI ACCÈS OFERTA PÚBLICA 10,00 311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 7.170.000,00 31100 MERCATS 7.170.000,00 312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 31.267.154,10 31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 14.572.000,00 31201 HOMOLOGACIÓ GESTIÓ RESIDUS 21.341,70 31202 CLAVEGUERAM 16.663.000,00 31204 ALTRES SERVEIS DE NETEJA 10.722,40 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) 90,00 32 TAXES PER UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC 87.660.118,00 320 PER UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 87.660.118,00 32000 ESTACIONAMENT VEHICLES (PARQUÍMETRES) 35.295.742,00 32001 TAULES I CADIRES (VETLLADORS) 2.883.000,00 32002 QUIOSCOS I VIDRIERES 1.147.000,00 32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PÚBLICA 1.745.586,10 32004 PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS EMPRESES 30.042.000,00 32005 RESERVA ESTACIONAMENT 827.789,90 32006 ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 15.719.000,00 34 PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERV. 26.359.541,00 340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 24.992.031,00 34003 SERVEIS D’INFORMACIÓ A TERCERS 31.961,00 34004 RECOLLIDA SEL·LECTIVA RESIDUS 10,00 34007 PRESTACIÓ SERVEIS TÈCNICS PROJECTES I O. 10,00 34008 ABOCAMENTS DIRECTES-ABOCADOR DEL GARRAF 10,00 34009 ALTRES ABOCAMENTS DIRECTES 10,00 34011 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS PORT BCN 10,00 34013 TARIFA PLATAFORMA TELEFÒNICA 1.700.000,00 34015 RECOLLIDA COMERCIAL RESIDUS 23.260.000,00 34016 CURSOS SPEIS 10,00 34017 UNITAT MONTADA I SECCIÓ CANINA GU 10,00 341 QUE BENEFICIEN A ACTIVITATS ECONÒMIQUES 1.367.510,00 34107 RESIDÈNCIES DE VELLS I ALBERGS 550.188,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES 100,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES 100,00 34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN 817.122,00 36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 5.991.000,00 361 PER L’ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 5.991.000,00 36100 PER L’ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 5.991.000,00 38 REINTEGRAMENTS 330.120,00 380 PER ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 20,00 38001 REINTEGRAMENTS CREDITORS EXTRAPRESSUP. 10,00 38002 REINTEGRAMENTS DESPESES AVANÇADES 10,00 381 PER FAMÍLIES 330.100,00 38100 PAGAMENTS INDEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS 329.920,00 38101 DEVOLUCIONS D’IVA PRESSUPOSTARI 10,00 38102 DEVOLUCIONS D’INGRESSOS 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES 110,00 38116 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES OOAA 10,00 38117 PAGAMENTS INDEGUTS BCN SOLIDÀRIA 20,00 38118 REINTEGRAMENT DESPESES 20,00 euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008308 39 ALTRES INGRESSOS 83.492.860,97 391 MULTES 65.391.415,51 39100 INFRACCIONS TRÀNSIT - AJUNTAMENT 59.204.504,21 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 3.418.148,59 39102 INFRACCIONS D’ORDENANCES INSPECCIÓ (SANC) 2.768.762,71 392 RECÀRRECS D’APRESSAMENT 9.189.026,01 39200 RECÀRREC DE PRÒRROGA I APRESSAMENT 9.189.026,01 393 INTERESSOS DE DEMORA 5.845.000,00 39300 INTERESSOS DE DEMORA 5.845.000,00 396 INGRESSOS REPARCEL·LACIONS 10,00 39606 REPARCEL. LES PLANES-VALLVIDRERA 10,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 3.067.409,45 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 100,00 39913 IMPREVISTOS 10,00 39914 ALTRES INGRESSOS EXTINGITS 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES 17.080,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 638.719,85 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC 120,00 39926 ACTUACIONS MERCADILLOS VARIS 265.010,00 39927 ALTRES TRANSFERÈNCIES VIA PÚBLICA 20,00 39929 ACTES PROMOCIÓ RELACIONS CÍVIQUES 18.145,60 39930 SERVEIS ESPECIALS FONTS 10,00 39931 SENTÈNCIES JUTJATS I TRIBUNALS 20,00 39932 SERVEIS ESPECIALS VIALITAT 10,00 39933 SERVEIS ESPECIALS PROGRAMES AMBIENTALS 10,00 39934 SERVEIS ESPECIALS NETEJA 10,00 39935 COMPENSACIÓ COSTOS 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS 130,00 39937 ACTUACIONS FIRES DEL DISTRICTE 10,00 39939 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 2.127.984,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.040.068.342,28 41 D’ORGANISMES AUTÒNOMS 70.040,00 411 ALTRES TRANSFERÈNCIES 70.040,00 41103 APORT. CTE. IMEB 20,00 41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS 70.020,00 42 ESTAT 904.462.518,20 420 DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT 904.462.498,20 42001 APORT.ESTAT INSTITUC. MUNICIPALS 15.050.000,00 42008 SUBVENCIONS FIN. A.G. ESTAT ELECCIONS 10,00 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT 40,00 42010 COMPENSACIÓ TRIBUTS 2.606.780,40 42012 APORT. A.G. ESTAT DESPESES CAPITALITAT 10,00 42014 APORT. ESTAT FORMACIÓ DE PERSONAL 10,00 42015 APORT. ESTAT FONS COM. FINANÇAMENT 886.805.647,80 421 D’ORGANISMES AUTÒNOMS 20,00 42100 APORTACIONS ORGANISMES AUTÒNOMS 10,00 42102 APORTACIONS INE ELECCIONS 10,00 43 D’ORGANISMES DE L’ENTITAT LOCAL 30,00 432 D’ORGANISMES DE L’ENTITAT LOCAL 30,00 43202 APORTACIONS INSTITUTS MUNICIPALS 10,00 43203 APORTACIONS ENTITATS PÚBL.EMPRESARIALS 20,00 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 83.271.574,08 450 DE L’ADMINIST. GENERAL DE LA COMUN.AUT. 83.271.574,08 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT 150,00 45001 APORT.SCT MANT.RONDES 335.075,93 45012 SUBVENCIONS FIN. GENER. (PDES) 20,00 euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 309 45026 SUBVENCIONS FIN. GENER. ELECCIONS 10,00 45027 SUBV. FIN. GENER. ATENCIÓ PRIMÀRIA 17.090.491,72 45028 SUBV. FIN. GENERAL.EAIA 2.963.517,72 45030 SUBV.FIN.GENERALITAT I.M.E. 48.232.225,00 45032 APORTACIÓ GENERALITAT DESP. CAPITALITAT 10,00 45040 SUB.FIN.GEN. IMMIGRACIÓ 4.400.000,00 45049 SUBVENCIÓ GENERALITAT - TRANSPORT 10,00 45050 FONS COOPERACIÓ LOCAL 4.904.000,00 45053 APORT. GENERALITAT -ESTALVI ENERGÈTIC 10,00 45054 APORT. GENERALITAT GENT GRAN 2.105.280,00 45072 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 610.338,71 45073 APORT. GENERALITAT. CONVENI DISCAPACITATS 2.630.425,00 45400 D’EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES COM. AUT. 10,00 46 D’ENTITATS LOCALS 52.243.680,00 462 SUBVENCIONS 50.647.670,00 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ 40,00 46203 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ AF. SOCIALS I 10,00 46204 APORT. DIPUTACIÓ. CONVENI DISCAPACITATS 121.600,00 46217 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 10,00 46225 APORTACIÓ EMHSTR (ELIMINACIÓ) 50.526.000,00 46226 SUBV.RETORN CÀNON DEP.RESIDUS 10,00 467 ALTRES 1.596.010,00 46702 APORT. FÒRUM 2004 (MANTENIMENT) 10,00 46703 APORT. MMAMB (MANTENIMENT RONDES) 1.596.000,00 47 D’EMPRESES PRIVADES 20.140,00 471 D’EMPRESES PRIVADES 20.140,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES 20.120,00 47102 APORTACIÓ FINALISTA EMPRESES PRIVADES 20,00 48 DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 250,00 480 SUBVENCIONS 50,00 48006 ALTRES SUBV. PREVENCIÓ I SEGURETAT 10,00 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES 40,00 481 APORTACIONS FINALISTES 200,00 48100 APORTACIONS FINALISTES 140,00 48110 ALTRES APORTACIONS 60,00 49 DE L’EXTERIOR 110,00 490 SUBVENCIONS C.E.E. 110,00 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU 40,00 49002 APORT. CEE I D’ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS 30,00 49004 FEDER PROG. INTER III B-MEDOC 10,00 49010 SUBV. FIN. OO. INTERNACIONALS 30,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 39.203.534,32 50 INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS 10,00 500 EMESOS PER L’ESTAT 10,00 50000 EMESOS PER L’ESTAT 10,00 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 2.000.010,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D’ESTALVIS 2.000.010,00 52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D’ESTALVIS 2.000.000,00 52001 INTERESSOS AJORNATS 10,00 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES 1.992.424,32 540 PRODUCTE DE L’ARRENDAMENT FINQUES URB. 1.992.424,32 54000 PRODUCTE DE L’ARRENDAMENT FINQUES URB. 1.992.424,32 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 35.211.090,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES 27.664.090,00 55000 APARCAMENTS 2.927.000,00 55001 CONCESSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MP 275.000,00 euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008310 euros 55002 ALTRES CONCESSIONS 22.112.090,00 55007 DRETS SUPERFÍCIE/SIGEF 2.350.000,00 552 APROFITAMENTS ESPECIALS 7.467.000,00 55206 CÀNONS I RENDIMENTS D’EMPRESES 7.467.000,00 553 EXPLOTACIONS 80.000,00 55304 ACTIVITATS A RECINTES DEL GTRPP 80.000,00 6 VENDA D’INVERSIONS REALS 30.000.000,00 60 DE TERRENYS 29.000.000,00 600 SOLARS 28.000.000,00 60001 VENDA SOLARS 28.000.000,00 602 PARCEL·LES SOBRANTS DE LA VIA PÚBLICA 1.000.000,00 60200 PARCEL·LES SOBRANTS DE LA VIA PÚBLICA 1.000.000,00 61 DE LES ALTRES INVERSIONS REALS 1.000.000,00 610 HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS 1.000.000,00 61000 HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS 1.000.000,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.260.568,14 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 19.260.528,14 755 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 19.260.528,14 75564 APORT.GRAL./PLACES EDUC.PREESCOLAR 2.700.000,00 75572 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 8.560.528,14 75576 APORT.GENERLT.CENTRE CULT.DISSENY 8.000.000,00 77 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00 770 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00 77012 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00 79 DE L’EXTERIOR 30,00 790 DE L’EXTERIOR 30,00 79032 APORT.UE.F.COHESIÓ 10,00 79033 APORT. FEDER 10,00 79050 U.E.PROGRAMA EUROPRES 10,00 9 PASSIUS FINANCERS 150.000.020,00 91 PRÉSTECS REBUTS DE L’INTERIOR 150.000.000,00 917 D’ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC 150.000.000,00 91701 NOU FINANÇAMENT 150.000.000,00 94 DIPÒSITS I FIANCES 20,00 941 FIANCES 20,00 94101 FIANCES GUALS 10,00 94102 FIANCES URBANÍSTIQUES(LLIC.OBRES, RUNES) 10,00 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 311 Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica euros INGRESSOS TOTALS 2.352.722.627,98 01 SERVEIS GENERALS, RECURSOS HUMANS I FINANCES 48.116.655,71 30000 PUBLICACIONS 43.626,77 30001 PUBLICITAT EN PUBLICACIONS MUNICIPALS 113.410,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. 355.695,00 30401 VENDA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 10,00 30500 MATERIAL INSERVIBLE 6.392,20 30600 IMPRESOS 6.200,00 30701 TREBALLS IMPREMTA MUNICIPAL 53.199,60 30702 OFICINA TÈCNICA D’IMATGE 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS 648.560,80 31009 SERVEI ACCÉS OFERTA PÚBLICA 10,00 32002 QUIOSCOS I VIDRIERES 1.147.000,00 34003 SERVEIS D’INFORMACIÓ A TERCERS 31.961,00 34013 TARIFA PLATAFORMA TELEFÒNICA 1.700.000,00 38100 PAGAMENTS INDEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS 329.920,0 38116 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES OOAA 10,00 38117 PAGAMENTS INDEGUTS BCN SOLIDÀRIA 10,00 38118 REINTEGRAMENT DESPESES 10,00 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 1.977.127,71 39102 INFRACCIONS D’ORDENANCES INSPECCIÓ (SANC) 2.768.762,71 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC 10,00 39929 ACTES PROMOCIÓ RELACIONS CÍVIQUES 18.145,60 39931 SENTÈNCIES JUTJATS I TRIBUNALS 10,00 39935 COMPENSACIÓ COSTOS 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS 10,00 41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS 10,00 42008 SUBVENCIONS FIN. A.G. ESTAT ELECCIONS 10,00 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT 10,00 42014 APORT. ESTAT FORMACIÓ DE PERSONAL 10,00 42102 APORTACIONS INE ELECCIONS 10,00 43203 APORTACIONS ENTITATS PÚBL.EMPRESARIALS 10,00 45012 SUBVENCIONS FIN. GENER. (PDES) 10,00 45026 SUBVENCIONS FIN. GENER. ELECCIONS 10,00 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ 10,00 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES 10,00 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU 10,00 49002 APORT. CEE I D’ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS 10,00 52000 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D’ESTALVIS 2.000.000,00 54000 PRODUCTE DE L’ARRENDAMENT FINQUES URB. 1.992.424,32 55000 APARCAMENTS 2.927.000,00 55002 ALTRES CONCESSIONS 22.100.000,00 55007 DRETS SUPERFÍCIE/SIGEF 2.350.000,00 55206 CANONS I RENDIMENTS D’EMPRESES 7.467.000,00 55304 ACTIVITATS A RECINTES DEL GTRPP 80.000,00 02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 26.278.744,44 30000 PUBLICACIONS 10,00 34107 RESIDÈNCIES DE VELLS I ALBERGS 550.188,00 34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN 817.122,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 10,00 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT 10,00 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008312 45027 SUBV. FIN. GENER. ATENCIÓ PRIMÀRIA 17.090.491,72 45028 SUBV. FIN. GENERAL.EAIA 2.963.517,72 45054 APORT. GENERALITAT GENT GRAN 2.105.280,00 45073 APORT.GENERALITAT. CONVENI DISCAPACITATS 2.630.425,00 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ 10,00 46203 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ AF. SOCIALS I 10,00 46204 APORT. DIPUTACIÓ. CONVENI DISCAPACITATS 121.600,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES 10,00 47102 APORTACIÓ FINALISTA EMPRESES PRIVADES 10,00 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES 10,00 49010 SUBV. FIN. OO. INTERNACIONALS 10,00 03 MEDI AMBIENT 124.520.788,83 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. 10,00 30600 IMPRESOS 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS 10,00 31201 HOMOLOGACIÓ GESTIÓ RESIDUS 21.341,70 31202 CLAVEGUERAM 16.663.000,00 31204 ALTRES SERVEIS DE NETEJA 10.722,40 32004 PARTICIPACIÓ INGRESSOS BRUTS EMPRESES 30.042.000,00 34004 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 10,00 34008 ABOCAMENTS DIRECTES-ABOCADOR DEL GARRAF 10,00 34009 ALTRES ABOCAMENTS DIRECTES 10,00 34015 RECOLLIDA COMERCIAL RESIDUS 23.260.000,00 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 1.231.010,88 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 638.549,85 39930 SERVEIS ESPECIALS FONTS 10,00 39932 SERVEIS ESPECIALS VIALITAT 10,00 39933 SERVEIS ESPECIALS PROGRAMES AMBIENTALS 10,00 39934 SERVEIS ESPECIALS NETEJA 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS 10,00 39939 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 2.127.984,00 45000 SUBV. FIN. GENERALITAT 10,00 45400 D’EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES COM. AUT. 10,00 46225 APORTACIÓ EMHSTR (ELIMINACIÓ) 50.526.000,00 46226 SUBV.RETORN CÀNON DEP.RESIDUS 10,00 46702 APORT. FÒRUM 2004 (MANTENIMENT) 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES 10,00 48110 ALTRES APORTACIONS 10,00 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 66.579.918,64 31000 TAXES SERVEIS GENERALS 310.000,00 31002 PERMANÈNCIES AL DIPÒSIT MUNICIPAL 14.509,60 31004 EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS 300.000,00 32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PÚBLICA 300.010,90 32005 RESERVA ESTACIONAMENT 124.728,00 34011 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS PORT BCN 10,00 34016 CURSOS SPEIS 10,00 34017 UNITAT MONTADA I SECCIÓ CANINA GU 10,00 36100 PER L’ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 5.991.000,00 39100 INFRACCIONS TRÀNSIT - AJUNTAMENT 59.204.504,21 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 10,00 39927 ALTRES TRANSFERÈNCIES VIA PÚBLICA 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT 10,00 45001 APORT.SCT MANT.RONDES 335.075,93 48006 ALTRES SUBV. PREVENCIÓ I SEGURETAT 10,00 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU 10,00 05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 6.602.342,20 28200 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS,OBRES 6.595.900,00 30000 PUBLICACIONS 6.392,20 euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 313 euros 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS 10,00 34007 PRESTACIÓ SERVEIS TÈCNICS PROJECTES I O. 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS 10,00 06 DISTRICTES 68.915.407,10 28200 SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL.LACIONS,OBRES 32.792.000,00 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) 100,00 30000 PUBLICACIONS 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. 100,00 30600 IMPRESOS 100,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS 100,00 31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 14.572.000,00 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) 90,00 32001 TAULES I CADIRES (VETLLADORS) 2.883.000,00 32003 ALTRES OCUPACIONS VIA PÚBLICA 1.445.575,20 32005 RESERVA ESTACIONAMENT 703.061,90 32006 ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 15.719.000,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES 100,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES 100,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES 100,00 39101 INFRACCIONS ORDENANCES 210.000,00 39606 REPARCEL. LES PLANES-VALLVIDRERA 10,00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 100,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES 17.080,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 100,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC 100,00 39926 ACTUACIONS MERCADILLOS VARIS 265.010,00 39927 ALTRES TRANSFERÈNCIES VIA PÚBLICA 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS 100,00 39937 ACTUACIONS FIRES DEL DISTRICTE 10,00 41103 APORT. CTE. IMEB 20,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT 100,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES 20.090,00 48100 APORTACIONS FINALISTES 100,00 48110 ALTRES APORTACIONS 40,00 55001 CONCESSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MP 275.000,00 55002 ALTRES CONCESSIONS 12.090,00 77012 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 70,00 38118 REINTEGRAMENT DESPESES 10,00 39913 IMPREVISTOS 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 10,00 45012 SUBVENCIONS FIN. GENER. (PDES) 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES 10,00 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU 10,00 49002 APORT. CEE I D’ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS 10,00 08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 52.632.395,00 30000 PUBLICACIONS 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS 10,00 38117 PAGAMENTS INDEGUTS BCN SOLIDÀRIA 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC 10,00 41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS 10,00 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT 10,00 45030 SUBV.FIN.GENERALITAT I.M.E. 48.232.225,00 45040 SUB.FIN.GEN. IMMIGRACIÓ 4.400.000,00 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES 10,00 47102 APORTACIÓ FINALISTA EMPRESES PRIVADES 10,00 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008314 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES 10,00 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU 10,00 49002 APORT. CEE I D’ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS 10,00 49004 FEDER PROG. INTER III B-MEDOC 10,00 49010 SUBV. FIN. OO. INTERNACIONALS 10,00 99 FINANCES 1.959.076.306,06 10000 CESSIÓ IRPF 51.000.000,00 11201 DE NATURALESA URBANA 401.000.000,00 11300 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 69.546.000,00 11400 SOBRE L’INCREM. VALOR TERRENYS NATURAL. 104.994.000,00 13000 ACTIVITATS EMPRESARIALS 87.100.000,00 13004 QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS IAE 7.500.000,00 21000 CESSIÓ IVA 28.000.000,00 22000 CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS 473.858,59 22001 CESSIÓ IE CERVESA 148.739,23 22003 CESSIÓ IE TABAC 2.828.302,70 22004 CESSIÓ IE HIDROCARBURS 6.034.601,79 22005 CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMITJOS 14.497,69 30004 ALTRES INGRES.PRESTACIÓ SERVEIS 10,00 31007 GRUA I PARANY 21.933.463,00 31008 CEMENTIRIS 10.099.490,00 31100 MERCATS 7.170.000,00 32000 ESTACIONAMENT VEHICLES (PARQUÍMETRES) 35.295.742,00 38001 REINTEGRAMENTS CREDITORS EXTRAPRESSUP. 10,00 38002 REINTEGRAMENTS DESPESES AVANÇADES 10,00 38101 DEVOLUCIONS D’IVA PRESSUPOSTARI 10,00 38102 DEVOLUCIONS D’INGRESSOS 10,00 39200 RECÀRREC DE PRÒRROGA I APRESSAMENT 9.189.026,01 39300 INTERESSOS DE DEMORA 5.845.000,00 39914 ALTRES INGRESSOS EXTINGITS 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES 10,00 39931 SENTÈNCIES JUTJATS I TRIBUNALS 10,00 41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS 70.000,00 42001 APORT.ESTAT INSTITUC. MUNICIPALS 15.050.000,00 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT 10,00 42010 COMPENSACIÓ TRIBUTS 2.606.780,40 42012 APORT. A.G. ESTAT DESPESES CAPITALITAT 10,00 42015 APORT. ESTAT FONS COM. FINANÇAMENT 886.805.647,80 42100 APORTACIONS ORGANISMES AUTÒNOMS 10,00 43202 APORTACIONS INSTITUTS MUNICIPALS 10,00 43203 APORTACIONS ENTITATS PÚBL.EMPRESARIALS 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT 10,00 45032 APORTACIÓ GENERALITAT DESP. CAPITALITAT 10,00 45049 SUBVENCIÓ GENERALITAT - TRANSPORT 10,00 45050 FONS COOPERACIÓ LOCAL 4.904.000,00 45053 APORT. GENERALITAT - ESTALVI ENERGÈTIC 10,00 45072 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 610.338,71 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ 10,00 46217 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 10,00 46703 APORT. MMAMB (MANTENIMENT RONDES) 1.596.000,00 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES 10,00 48110 ALTRES APORTACIONS 10,00 49010 SUBV. FIN. OO. INTERNACIONALS 10,00 50000 EMESOS PER L’ESTAT 10,00 52001 INTERESSOS AJORNATS 10,00 60001 VENDA SOLARS 28.000.000,00 60200 PARCEL·LES SOBRANTS DE LA VIA PÚBLICA 1.000.000,00 61000 HABITATGES I LOCALS DE NEGOCIS 1.000.000,00 75564 APORT.GRAL./PLACES EDUC.PREESCOLAR 2.700.000,00 75572 APORT. GENERALITAT LLEI DE BARRIS 8.560.528,14 75576 APORT.GENERLT.CENTRE CULT.DISSENY 8.000.000,00 79032 APORT.UE.F.COHESIÓ 10,00 euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 315 79033 APORT. FEDER 10,00 79050 U.E.PROGRAMA EUROPRES 10,00 91701 NOU FINANÇAMENT 150.000.000,00 94101 FIANCES GUALS 10,00 94102 FIANCES URBANÍSTIQUES (LLIC.OBRES, RUNES) 10,00 euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008316 Despeses. Classificació econòmica DESPESES TOTALS 2.352.722.627,98 1 DESPESES DE PERSONAL 332.537.763,68 10 ALTS CÀRRECS 3.414.659,49 100 RET. BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL ELECTE 3.414.659,49 10000 RET. BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL ELECTE 3.414.659,49 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS 11.513.251,64 110 RET. BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 11.513.251,64 11000 RET. BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 11.513.251,64 12 FUNCIONARIS 194.678.617,86 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 71.686.891,94 12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS 71.686.891,94 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 117.639.602,31 12100 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS 117.639.602,31 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 5.352.123,61 12400 RETRIB. FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 5.352.123,61 13 PERSONAL LABORAL 16.378.785,60 130 LABORAL FIX 16.304.770,00 13000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 7.272.153,19 13001 RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIX 9.032.616,81 131 LABORAL EVENTUAL 74.015,60 13100 RETR.BÀSIQUES. I COMPL. PERS.LAB.EVENTUAL 74.015,60 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 33.052.739,36 150 PRODUCTIVITAT 15.577.164,49 15000 PRODUCTIVITAT 15.577.164,49 151 GRATIFICACIONS 8.082.473,91 15100 GRATIFICACIONS 8.082.473,91 152 CONTINGÈNCIES 9.393.100,96 15200 CONTINGÈNCIES 9.393.100,96 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CÀRREC EMP. 73.499.709,73 160 QUOTES SOCIALS 71.211.403,98 16000 PRIMES I QUOTES SS.PERS.LABORAL I ALTRES 8.364.409,06 16001 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS 40.432.976,48 16002 PRIMES I QUOTES FUNC. NOU INGRÉS 15.600.452,91 16003 PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTERINS 13.141,35 16005 PRIMES I QUOTES SS FUNC.INTERINS NOU INGR 2.890.336,37 16098 ASIST.SANIT.CONC.FUNCIONARIS INTEGRATS 3.909.018,77 16099 ASIST.SANIT.CONC.FUNC.INTERINS INTEGRATS 1.069,04 161 PRESTACIONS SOCIALS 1.360.000,00 16105 PENSIONS A CÀRREC DE L’ENTITAT 1.360.000,00 162 ALTRES DESPESES DE PERSONAL 566.095,60 16202 TRANSPORT DEL PERSONAL 175.000,00 16205 ASSEGURANCES 391.095,60 164 COMPLEMENT FAMILIAR 362.210,15 16400 COMPLEMENT FAMILIAR 362.210,15 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 466.400.592,07 20 ARRENDAMENTS 19.593.439,95 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 13.600.059,78 20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 13.600.059,78 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 383.810,39 20300 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 383.810,39 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.342.153,04 20400 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.342.153,04 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.264.416,74 20500 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.264.416,74 Capítol euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 317 209 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.000,00 20900 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.000,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 11.249.153,10 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 6.481.783,20 21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 6.481.783,20 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 2.149.034,20 21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 2.149.034, 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 641.027,19 21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 641.027,19 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 838.672,83 21500 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 838.672,83 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 511.711,05 21600 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 511.711,05 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 626.924,63 21900 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 626.924,63 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 432.964.035,07 220 MATERIAL D’OFICINA 1.894.069,67 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 712.986,33 22001 PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC. 550.920,51 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 483.895,19 22004 ALTRES DESPESES 146.267,64 221 SUBMINISTRAMENTS 30.461.294,65 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 9.989.141,17 22101 AIGUA 1.400.888,16 22102 GAS 2.764.332,29 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 887.151,77 22104 VESTUARI 1.086.722,72 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 28.296,00 22106 MANUTENCIÓ D’ANIMALS 116.850,00 22107 PRODUCTES FARMACÈUTICS 41.884,66 22108 PRODUCTES DE NETEJA 12.997,00 22109 ALTRE MATERIAL DE CONSUM NO INVENTARIAB. 1.857.357,37 22110 ALTRE MATERIAL CONSUM 93.138,66 22120 ENERGIA ELÈCTRICA (ESPECIAL) 11.637.980,06 22121 AIGUA (ESPECIAL) 541.735,63 22122 GAS (ESPECIAL) 2.819,16 222 COMUNICACIONS 7.828.146,07 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 5.568.899,51 22201 COMUNICACIONS POSTALS 1.698.049,92 22202 COMUNICACIONS TELEGRÀFIQUES 490,76 22204 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 2.146,02 22205 MISSATGERIA COMUNICACIONS 558.559,86 223 TRANSPORTS 405.004,81 22300 TRANSPORTS 405.004,81 224 PRIMES D’ASSEGURANCES 3.996.941,41 22400 PRIMES D’ASSEGURANCES 3.996.941,41 225 TRIBUTS 704.377,95 22500 TRIBUTS 704.377,95 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 32.693.146,00 22600 CÀNONS 386.703,73 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LARIS I REPRESENTATIV. 1.875.163,78 22602 PUBLICITAT 5.514.346,34 22603 JURÍDIQUES 1.131.978,74 22604 DESPESES PROCURADORS 282.445,82 22606 REUNIONS I CONFERÈNCIES 1.657.284,64 22607 FESTES POPULARS 1.196.599,58 22609 ALTRES DESPESES COMPRA MATERIALS 426.696,07 22610 ALTRES DESPESES COMPRA SERVEIS 15.045.255,90 22611 ALTRES DESP. INDEMNITZACIONS, SENTÈNCIES 833.698,78 22613 DESPESES FORMACIÓ 607.519,26 22614 DESPESES RECAPTACIÓ 3.422.000,00 22615 HOTELS I PENSIONS D’AFERS SOCIALS 61.850,76 22618 DESPESES RECONEIXEMENTS MÈDICS 10.527,95 Capítol euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008318 22619 COBERTURA DE RISCOS 41.074,65 22620 OFICINA PROTECCIÓ D’ANIMALS 200.000,0 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 354.981.054,51 22700 NETEJA EDIFICIS I LOCALS 10.276.857,45 22701 SEGURETAT 465.906,00 22702 VALORACIONS I PERITATGES 27.154,07 22705 PROCESSOS ELECTORALS 49.986,34 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 15.224.469,13 22710 RECOLLIDA PNEUMÀTICA 1.966.483,85 22712 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES 14.615.786,19 22714 MANTENIMENT XARXA ELIMIN. AIGÜES RESID. 11.112.112,63 22715 MANTENIMENT XARXA DISTRIB. AIGÜES POTAB. 4.045.000,00 22716 MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 12.292.755,22 22717 MANTENIMENT ALTRES INFRAESTRUCTURES 368.758,13 22718 MANTENIMENT GALERIES DE SERVEIS 320.127,79 22719 ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS 31.663.995,02 22720 MANT. SENYALIT. ZONES 1.597.181,00 22721 MANTENIMENT ESCALES MECÀNIQUES 1.545.000,00 22723 MANTENIMENT PATRIMONI ARTÍSTIC 3.679.288,10 22725 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 177.614,00 22726 SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL 26.428.345,78 22727 NETEJA I RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS 180.837.630,59 22729 MANTENIMENT TÚNELS 996.037,40 22731 CONTRACTES PROMOCIÓ SOCIAL 28.539.416,22 22732 CONTRACTES NETEJA VIÀRIA 7.244.885,89 22733 ALTRES CONTRACTES CONTROL DE SOROLL 895.925,00 22750 ALTRES DESPESES CORRENTS LLEI DE BARRIS 610.338,71 23 INDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.593.963,95 230 DIETES 1.215.419,40 23000 DIETES DE CÀRRECS ELECTES 501.167,49 23001 DIETES DEL PERSONAL 445.128,64 23002 DIETES ÒRGANS COL·LEGIATS DISTRIC 269.123,27 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 874.103,63 23100 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 766.931,36 23101 LOCOMOCIÓ ÒRGANS COL·LEGIATS DTE. 107.172,27 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 504.440,92 23300 ALTRES INDEMNITZACIONS 504.440,92 3 DESPESES FINANCERES 45.428.733,55 30 DEUTE INTERIOR 4.937.369,44 300 INTERESSOS 4.804.444,44 30002 EMISSIÓ MARÇ 04 (VT.30/03/11) 4.804.444,44 301 DESPESES D’EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL 132.925,00 30102 EMISSIÓ MARÇ 04 (VT.30/03/11) 132.925,00 31 PRÉSTECS DE L’INTERIOR 25.860.189,67 310 DEUTE INTERIOR. INTERESSOS 25.708.386,63 31002 PRÉSTEC 60 M EUROS (VT. 29/07/16) 2.010.886,33 31004 PRÉSTEC 42 M EUROS (VT. 23/12/10) 194.815,88 31007 PRÉSTEC 78 M EUROS (VT. 05/09/31) 1.021.071,15 31008 PRÉSTEC 60 M EUROS (VT. 15/09/08) 2.257.802,14 31009 PRÉSTEC 90 M EUROS (VT. 15/09/23) 4.014.616,67 31010 PRÉSTEC 50 M EUROS (VT. 31/03/10) 1.460.500,00 31011 PRÉSTEC 12 M EUROS (VT. 24/11/13) 153.000,00 31012 PRÉSTEC 30 M EUROS (VT. 26/11/10) 925.166,67 31013 PRÉSTEC 20 M EUROS (VT. 23/12/10) 1.042.666,67 31014 PRÉSTEC 80 M EUROS (VT. 28/11/17) 4.148.000,00 31081 LA CAIXA - PÒLISSA DE CRÈDIT 553.804,86 31082 BANC DE SABADELL - PÒLISSA DE CRÈDIT 132.913,17 31083 BSCH - PÒLISSA DE CRÈDIT 553.804,86 31084 BANESTO - PÒLISSA DE CRÈDIT 221.521,94 31085 BBVA - PÒLISSA DE CRÈDIT 664.565,83 31086 BANC POPULAR - PÒLISSA DE CRÈDIT 221.521,94 31087 BCLE - PÒLISSA DE CRÈDIT 221.521,94 Capítol euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 319 31088 CAIXA CATALUNYA - PÒLISSA DE CRÈDIT 66.456,58 31099 NOU FINANÇAMENT 2008 5.843.750,00 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 151.803,04 31102 PRÉSTEC 60 M EUROS (VT. 29/07/16) 1.803,04 31199 NOU FINANÇAMENT 150.000,00 32 DEUTE EXTERIOR 14.311.174,44 320 DEUTE EXTERIOR. INTERESSOS 14.310.024,44 32001 SCHULDSCHEIN 60 M (VT.14/01/09) 2.972.666,67 32002 SCHULDSCHEIN 50 M (VT. 24/03/09) 2.582.333,33 32003 SCHULDSCHEIN 90 M (VT. 18/04/12) 4.508.000,00 32004 SCHULDSCHEIN 60 M (VT.27/05/14) 1.767.780,00 32005 SCHULDSCHEIN 80 M (VT. 28/01/15) 2.479.244,44 321 DESPESES D’EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL 1.150,00 32104 SCHULDSCHEIN 60 M EUROS (VT. 27/05/14) 500,00 32105 SCHULDSCHEIN 80 M EUROS (VT. 28/01/15) 650,00 34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES 320.000,00 342 INTERESSOS DE DEMORA 300.000,00 34270 INTERESSOS DE DEMORA 300.000,00 349 ALTRES DESPESES FINANCERES 20.000,00 34990 SERVEIS DE CONNEXIÓ AMB BANCS 15.000,00 34991 AVALS ATORGATS 5.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 748.808.068,38 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 194.046.682,70 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 194.046.682,70 41000 A L’IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 21.033.350,00 41003 A L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA 24.959.636,00 41005 A L’I.MPAL. PERSONES AMB DISCAPACITAT 5.116.138,00 41006 A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 51.762.000,00 41007 A MIES VAN DER ROHE 348.819,70 41008 A L’INSTITUT MPAL. D’URBANISME 1.447.029,00 41013 I.M. EDUCACIÓ ‘GENERALITAT’ 48.232.225,00 41016 A L’IMEB SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 23.238.000,00 41017 A L’INSTITUT MPAL. DE MERCATS 7.170.000,00 41018 A L’INSTITUT PAISATGE URBÀ 10.739.485,00 43 A ENTITATS PÚBL.EMPR.DE L’AJUNTAMENT 156.539.835,00 430 A ENTITATS PUBL. EMPR. DE L’AJUNTAMENT 156.539.835,00 43001 FINANÇ. INSTITUCIONS MUNICIPALS 15.050.000,00 43003 A L’INSTIT. MPAL. PARCS I JARDINS 47.596.162,00 43005 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 84.496.571,00 43009 A L’INSTITUT BARCELONA ESPORTS 9.279.863,00 43010 PATRONAT MPAL HABITATGE 117.239,00 44 A SOCIETATS MERCANTILS DE L’AJUNTAMENT 101.146.150,00 440 A SOCIETATS MERCANTILS DE L’AJUNTAMENT 101.145.119,00 44001 A INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA 14.987.000,00 44002 A BARCELONA ACTIVA 10.012.000,00 44005 A BCN SERVEIS MUNICIPALS, SA 52.217.420,00 44006 A PROEIXAMPLE SA 1.887.357,00 44012 A PRONOUBARRIS S.A. 1.161.000,00 44013 A CEMENTIRIS DE BARCELONA SA 10.099.490,00 44015 A FOMENT CIUTAT VELLA 2.600.988,00 44016 BARCELONA INFRASTRUCTURES MUNICIPALS SA 1.677.470,00 44017 BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA 2.436.240,00 44022 22@BCN 2.231.054,00 44023 BCN ACTIVA COFINANÇAMENT SUBV. GLOBAL 100,00 44025 AGÈNCIA DEL CARMEL 1.835.000,00 449 ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.031,00 44901 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A TERSA 1.031,00 45 A COMUNITATS AUTÒNOMES 3.264.824,51 450 A COMUNITATS AUTÒNOMES 50.411,94 45005 APORT A LA GENERALITAT 50.411,94 451 A O.A.ADMINISTRATIUS DE LA CA. 3.214.412,57 45101 A L’INSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SANITÀRIA 3.214.412,57 Capítol euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008320 46 A ENTITATS LOCALS 234.560.536,66 463 A MANCOMUNITATS 134.041.353,75 46305 A LA MMAMB (CES.TRIBUTS I FONS COMPLEM.) 82.606.000,00 46309 TARGETA ROSA 850.000,00 46316 APORTACIÓ EMSHTR(TAMGREM) 50.526.000,00 46317 APORTACIÓ EMSHTR (MEDCITES) 59.353,75 464 A ENTITATS LOCALS 60.553.658,40 46403 A ATM APOR.MPAL. CONTRACTE PROGRAMA 60.505.658,40 46405 A FERROCAR.METROPOLIT. BARCELONA 48.000,00 465 A COMARQUES 5.258.100,00 46500 CONSELL COMARCAL BARCELONÈS (MANT.RONDES 5.258.100,00 467 A CONSORCIS 34.707.424,51 46700 CONSORCI DEFENSA RIU BESÒS 20.620,00 46709 CONSORCI EL FAR 95.000,00 46710 A CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL 1.372.455,86 46713 AL CONSORCI DE TURISME 1.142.000,00 46714 CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 291.119,95 46715 C.S.B.(AGÈNCIA SALUT PÚBLICA BARCELONA) 15.435.617,51 46716 C.S.B.(INST MPAL D’ASSISTÈNCIA SANITA) 9.275.849,85 46722 AL CONSORCI BESÒS 1.357.787,81 46723 APORT. LOCAL RET 187.058,87 46725 APORT.CONSOR.UNIV.INT.MDEZ.PELAYO 113.409,43 46727 CONSORCI INSTITUT D’INFÀNCIA I MÓN URBÀ 244.800,00 46731 AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 266.616,00 46732 CONSORCI DE LA MINA 53.097,00 46733 CONSORCI PARC COLLSEROLA 255.872,00 46735 AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA DE BARCELONA 1.079.443,32 46736 A L’INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS 220.159,20 46738 INSTITUT EUROPEU MEDITERRÀNIA 476.729,12 46740 APORTACIÓ CASA ÀSIA 802.607,93 46742 CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESÒS 100.000,00 46743 CONSORCI HABITATGE 100.000,00 46745 CSB (AG. SALUT PÚBLICA - MEDI AMBIENT) 807.470,65 46746 CONSORCI SERVEIS SOCIALS 427.865,01 46747 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - IMMIGRACIÓ 581.845,00 47 A EMPRESES PRIVADES 6.315.868,34 470 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES 6.315.868,34 47002 APORT. A CLABSA 4.803.718,42 47003 APORTACIÓ A ACEFHAT 1.031,00 47033 CONVENIS 1.023.249,72 47035 APORT. PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ 487.869,20 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 52.900.084,44 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 6.663.042,14 48000 ASSISTENCIA SOCIAL 191.948,00 48001 AJUTS A FAMÍLIES 2.437.722,21 48003 AJUTS PER A ALLOTJAMENTS 3.862.566,16 48004 AL CENTRE DEL VIDRE 170.805,77 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 1.134.057,53 48100 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 272.537,64 48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D’ESTUDI 861.519,89 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 45.102.984,77 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 10.364.925,27 48901 A LA FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA 314.631,37 48902 APORTACIÓ CASA AMÈRICA 309.000,00 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 11.255.248,35 48904 BAIE 43.000,00 48905 ALTRES CONVENIS SERVEIS SOCIALS 1.354.142,10 48906 SUBVENCIONS DIVERSES 250.095,47 48907 APORTACIÓ IBEI 257.500,00 48908 PROJECCIÓ BARCELONA AL MON - CONSOLAT DE MAR 1.500.000,00 48909 ANY DE LA GASTRONOMIA I DEL COMERÇ 300.000,00 48911 FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL 15.000,00 48913 A LA FUNDACIÓ MIRÓ 3.090,00 48914 ACCIONS CULTURALS 316.698,59 Capítol euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 321 48915 CONTROL SANITARI D’ANIMALS 420.000,00 48917 PROMOCIÓ DE L’ESPORT 192.501,33 48919 GRUPS MUNICIPALS 2.382.682,10 48920 FONS DE CULTURA I ESPORTS 77.765,00 48921 AAVV DIAGONAL MAR (GESTIÓ CENTRE BARRI) 25.000,00 48922 FEDERACIÓ ENT. POBLE NOU(GESTIÓ C.BARRI) 25.000,00 48926 TRANSFERÈNCIES FESTES POPULARS 472.541,58 48927 CÀRITES 531.187,90 48928 A LES FILLES DE LA CARITAT 54.370,37 48929 A ENTITATS COL.CONSELL PART.SOCIAL 115.400,64 48930 A FUNDACIÓ ARRELS 113.400,00 48932 CONVENI SAIER 705.000,00 48933 AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 429.684,07 48935 COMPENSACIÓ DOMICILIACIÓ 1.000,00 48936 SUBVENCIÓ 50% IBI (HABITATGE JOVE) 150.000,00 48937 FUNDACIÓ PERE TARRÉS (Moviment centres d’Esplais Cristians) 21.800,00 48938 MINYONS ESCOLTES GUIES S.JORDI CATALUNYA 25.000,00 48939 ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA 14.000,00 48940 BIBLIOTECA ARÚS 150.000,00 48941 ESCOLTES CATALANS 19.800,00 48942 ESPLAIS CATALANS - ESPLAC - 22.300,00 48943 SUBVENCIÓ 50% IBI (BORSA SOCIAL) 30.000,00 48944 A LA FUNDACIÓ CIDOB 545.900,00 48945 A LA FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER 309.000,00 48946 PLATAFORMA SINDICAL PRIORITÀRIA 452.801,39 48954 CONVENI AMB L’UNIV.POLITÈCNICA CATALUNYA 140.770,50 48967 CREU ROJA 374.524,47 48971 PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROP.BCN 54.127,50 48983 A LA FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET 9.279,00 48984 ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.529.558,89 48985 A FUND.PRIV.NAVEGACIÓ OCEÀNICA 600.000,00 48988 CLUB ESPORTIU GUÀRDIA URBANA 18.582,92 48991 A.C.R. LA PAU 59.800,00 48992 A.C.R. LA PALMERA 39.200,00 48993 FEDERACIO ENTITAT CLOT-CAMP DE L’ARPA 241.400,00 48995 FUNDACIÓ FÒRUM UNIVERSAL CULTURES 103.000,00 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 8.363.275,96 49 A L’EXTERIOR 34.086,73 490 A L’EXTERIOR 34.086,73 49001 QUOTES AFILIACIÓ ORGAN.INTERNACIONALS 32.086,73 49002 XARXA EYO (EUROPEAN YOUTH OBSERV) 2.000,00 6 INVERSIONS REALS 542.748.155,00 60 INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS D’ÚS GEN 105.088.679,00 600 GESTIÓ DE SÒL 81.622.447,00 60001 GESTIÓ DE SÒL 20.000.000,00 60002 EXPROPIACIONS 40.000.000,00 60056 ADQ. FINCA C/ INDÚSTRIA 295-297 3.670.000,00 60058 ADQ. FINCA PG MIGDIA 182 2.438.054,00 60063 ADQ.SOLAR C/ ENERGIA 25-35 10.136.538,00 60065 ADQ. SOLAR C/ SANT QUIRZE SAFAJA 42 617.000,00 60066 ADEQUACIÓ SEGURETAT APARC. SABA 2.612.555,00 60067 ADQ. CASAL FONT D’EN FARGAS 2.148.300,00 601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIÓ 2.743.942,00 60114 ARRANJ. BARRI SUD OEST BESÒS 200.114,00 60131 REMOD. C/C.BALAGUER 40.000,00 60132 REMOD. C/PUJOL 1.000,00 60137 ARRANJ. BARRI SUD-OEST BESÒS 2.321.649,00 60145 DERRAMES JUNTES DE COMPRENSACIÓ 77.357,00 60186 URB, PTGE BONAVISTA 62.822,00 60192 EQUIPAMENT C/ SATURN 41.000,00 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIÓ 10.739.384,00 60226 RED.PROJ. BÀSICS PLANEJAMENT 175.000,00 60227 RED.PROJ. ESPAIS PÚBL/EDIF.CATAL. 175.000,00 Capítol euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008322 60228 DESNON.HABIT.CASERNES LEPANT 369 1.395.000,00 60237 URB.TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 1.235.217,00 60244 COBERTURA ILLA C.ARENAS/MANILA 1.441.000,00 60245 CARRILS BICI 4.000.000,00 60247 URB.TORRE JUSANA 265.000,00 60248 RED.PROJ. D’URBANITZACIÓ I D’EDIFICACIÓ 350.000,00 60249 SEGUIMENT I CONTROL INFRAEST,TRANSPORTS 1.328.593,00 60279 INVERSIONS DE PARCS I JARDINS 374.574,00 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 5.455.841,00 60414 PLA D’ESCULTURES 552.284,00 60426 EINES IMPULS I CONTROL ACT.INVERSORA 910.000,00 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 3.807.257,00 60441 PLA D’OPTIMITZACIÓ A LA VIA PÚBLICA 186.300,00 605 SOLARS 4.527.065,00 60525 EXPROP. FONT DE LA GUATLLA 293.000,00 60532 EXPROP. MARGENAT, 20 14.065,00 60537 EXPROP. CAN FARGAS 4.000.000,00 60539 EXPROP. C/ TENERIFE 10-14 220.000,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 3.261.000,00 621 INSTAL·LACIONS FUNC. OPER. 300.000,00 62112 CONST. CASAL INFANTIL EL DRAC 200.000,00 62126 EDIF.TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 100.000,00 622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIÓ 2.961.000,00 62250 ADQ. CASERNES NAVAS DE TOLOSA 2.961.000,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 12.524.827,00 631 REPOSICIO. INSTAL·LACIONS FUNC.OP 9.941.027,00 63105 RENOV. INSTAL. ED. PALAU 246.000,00 63112 MILLORA CENTRE ARTESÀ 571.817,00 63122 CAN SALADRIGAS (REHAB. INTEGRAL) 2.056.816,00 63123 EQUIPAMENTS DEL PUTXET 767.281,00 63127 REHAB.I ADEQ.ACCÉS. CASA SAGNIER 6.751,00 63135 REFORÇ ESTR.DIPÒSIT CATALANA GAS 1.333.935,00 63137 BIBLIOTECA CAMP DEL FERRO 965.775,00 63138 REHABIL.LOCAL PG. PUJADES 29 602.900,00 63140 ACOND. NOVA OAC 639.752,00 63144 REFORMA LA VIOLETA - ESPAI CULTURAL 1.000.000,00 63145 CENTRES D’INFÀNCIA - ACCIÓ SOCIAL 1.750.000,00 632 INV. REP. FUNC. OPER. REPARACIÓ I REMODE 153.800,00 63283 REFORMA EDIFICIS ADMINISTRATIUS 121.800,00 63290 MESURES CORRECTIVES EDIF.MUNICIP. 32.000,00 635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI 2.430.000,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 2.430.000,00 65 INVERSIONS A DETERMINAR 421.873.649,00 651 INVERSIONS A DETERMINAR 195.249.500,00 65101 INVERSIONS EN EDIFICACIÓ 104.122.500,00 65102 INVERSIONS URBANITZACIÓ 91.127.000,00 652 INFRAESTRUCTURES 226.624.149,00 65204 INVERSIONS PROEIXAMPLE 3.463.356,00 65205 INVERSIONS PRONOUBARRIS 10.511.508,00 65208 INVERSIONS BAGURSA 59.723.647,00 65209 INVERSIONS IMU 2.826.469,00 65213 INVERSIONS IMMB 11.591.000,00 65216 INVERSIONS FOMENT CIUTAT VELLA 31.078.759,00 65217 INVERSIONS BARCELONA INFRAST.MUN.SA 64.315.092,00 65218 INVERSIONS BARCELONA ACTIVA 1.744.108,00 65219 INVERSIONS IMI 8.411.000,00 65222 INVERSIONS BCN 22@ 3.198.000,00 65224 INVERSIONS IMEB 8.823.640,00 65225 INVERSIONS ICUB 12.761.242,00 65228 INVERSIONS AGÈNCIA ENERGIA BCN 240.000,00 65229 INVERSIONS INSTITUT MPAL. ESPORTS 2.040.000,00 65230 INVERSIONS AGÈNCIA PROM.CARMEL 5.896.328,00 Capítol euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 323 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 49.053.880,00 71 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 5.000.000,00 710 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 5.000.000,00 71001 TRANSF. CAP. PAISATGE URBÀ I QUALIT.VIDA 5.000.000,00 73 A ENTITATS PÚBL.EMPR. DE L’AJUNTAMENT 9.197.830,00 730 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L’AJUNTAMENT 9.197.830,00 73013 TRANSF. CAPITAL A L’ICUB 9.197.830,00 74 A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT 395.600,00 740 A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT 395.600,00 74009 TRANSF. CAP. A BSM 395.600,00 76 A ENTITATS LOCALS 30.687.291,47 764 A ENTITATS LOCALS 28.590.660,00 76403 A ATM APOR.MPAL. CONTRACTE PROGRAMA 28.590.660,00 767 A CONSORCIS 172.568,47 76720 CONSORCI DE LA MINA 161.181,47 76722 PLA PREV. INCENDIS PARC COLLSEROLA 11.387,00 769 A EMPRESES PÚBLIQUES ENTITATS LOCALS 1.924.063,00 76903 TRANSF. CAP. A REGESA 1.924.063,00 78 A FAMÍLIES I INST. SENSE AFANY DE LUCRE 3.773.158,53 780 A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 3.773.158,53 78024 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.523.158,53 78025 TRANSF. CAP. ENTITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 250.000,00 8 ACTIUS FINANCERS 10.000.000,00 85 ADQ. ACCIONS SECTOR PÚBLIC 2.000.000,00 852 D’EMPRESES LOCALS 2.000.000,00 85201 ADQUISICIÓ ACCIONS 2.000.000,00 86 ADQ.ACCIONS FORA SECTOR PÚBLIC 8.000.000,00 860 D’EMPRESES NACIONALS 8.000.000,00 86001 ADQUIS.ACCIONS FIRA 2000 8.000.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 157.745.435,30 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS DE L’INTERIOR 157.745.435,30 913 PRÉSTECS LLARG TERMINI ENS FORA S.PÚBLIC 157.745.435,30 91304 PRÉSTEC 42 M EUROS (VT. 23/12/10) 7.512.651,29 91307 PRÉSTEC 78 M EUROS (VT. 05/09/31) 78.131.573,57 91308 PRÉSTEC 60 M EUROS (VT. 15/09/08) 60.101.210,44 91311 PRÉSTEC 12 M EUROS (VT. 24/11/13) 12.000.000,00 Capítol euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008324 Despeses. Classificació funcional DESPESES TOTALS 2.352.722.627,98 0 DEUTE PÚBLIC 205.874.168,85 01 DEUTE PÚBLIC 205.874.168,85 011 DEUTE PÚBLIC 205.874.168,85 01110 DESPESES FINANCERES 205.874.168,85 1 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 227.528.298,24 11 ÒRGANS DE GOVERN 27.806.729,66 111 ÒRGANS DE GOVERN 27.806.729,66 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 15.646.268,57 11120 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 3.438.299,36 11130 PROTOCOL 3.220.562,64 11131 RELACIONS PÚBLIQUES 40.747,09 11150 RELACIONS INTERNACIONALS 3.960.852,00 11160 CONSELL DE CENT DEL PLANETA 1.500.000,00 12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 72.916.564,51 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 66.717.307,06 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 66.121.172,06 12130 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT 596.135,00 123 PUBLICACIONS I IMPREMTA MUNICIPAL 6.199.257,45 12310 IMPREMTA I PUBLICACIONS 6.199.257,45 13 DIRECCIÓ CENTRAL DE RECURSOS 50.787.939,59 131 DIRECCIÓ CENTRAL DE RECURSOS 50.787.939,59 13110 RECURSOS HUMANS 5.556.758,60 13111 FORMACIÓ I SELECCIÓ 293.106,91 13112 SEGONA ACTIVITAT GUÀRDIA URBANA 334.681,15 13113 CONTINGÈNCIES 22.543.938,12 13114 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 1.979.959,04 13120 SERVEIS GENERALS 16.893.124,62 13130 DIRECCIÓ FINANÇAMENT OO AA I EMPRESES 986.166,37 13131 DIRECCIÓ DE FINANÇAMENT 105.765,14 13140 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 1.115.033,24 13150 CONSELL TRIBUTARI 489.545,47 13160 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ 156.273,93 13180 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS 333.587,00 14 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 21.530.948,21 141 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 21.530.948,21 14120 ORGANITZACIÓ I SISTEMES 497.598,21 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 21.033.350,00 15 GESTIÓ D’ACTIUS I DE PATRIMONI 29.376.111,46 151 GESTIÓ D’ACTIUS I DE PATRIMONI 29.376.111,46 15110 GESTIÓ DE PATRIMONI 27.023.267,17 15130 ARXIUS I BIBLIOTECA 2.042.716,40 15131 BIBLIOTECA 310.127,89 17 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 25.110.004,81 171 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 25.110.004,81 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 20.296.084,82 17120 TALLERS MUNICIPALS 4.813.919,99 2 PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA 224.840.860,25 22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 224.840.860,25 222 SEGURETAT 184.464.264,96 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 131.735.087,08 22220 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 511.757,88 22290 GRUA I PARQUÍMETRES 52.217.420,00 Grup Funció euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 325 223 PROTECCIÓ CIVIL 40.376.595,29 22310 SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 40.376.595,29 3 SEGURETAT PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 145.737.938,30 31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL 101.265.393,47 310 ATENCIÓ SOCIAL 6.401.779,77 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 5.718.023,42 31020 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 683.756,35 311 ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 68.512.727,62 31120 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 1.518.874,04 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 16.134.838,95 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 3.798.650,25 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 28.638.207,44 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 452.035,48 31134 MENJARS A DOMICILI 965.967,70 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 134.704,75 31140 ATENCIÓ SOCIAL PERS. SENSE SOSTRE (INCLOU IMMIGRACIÓ) 14.798.057,89 31150 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 1.460.683,12 31160 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 610.708,00 312 ATENCIÓ ESPECIALITZADA 24.990.886,08 31210 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 4.291.532,85 31220 ATENCIÓ A LA DONA 1.370.328,10 31230 ATENCIÓ GENT GRAN 11.741.541,97 31240 INSERCIÓ SOCIO-LABORAL 82.420,00 31250 ATENCIÓ IMMIGRANTS 67.766,15 31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 5.140.038,00 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 2.297.259,01 314 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQ. 1.360.000,00 31410 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒM. 1.360.000,00 32 PROMOCIÓ SOCIAL 44.472.544,83 322 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 13.326.574,22 32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 12.965.049,79 32230 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 361.524,43 323 PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL 20.593.876,78 32320 PROMOCIÓ INFANTS 3.979.155,06 32330 PROMOCIÓ JOVES 4.515.856,18 32340 PROMOCIÓ DONES 1.282.375,69 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 4.851.364,66 32360 PROMOCIÓ MINORIES 41.368,69 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 1.613.783,34 32390 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ 4.309.973,16 325 COOPERACIÓ INTERNAC. I AJUT HUMANITARI 10.552.093,83 32510 BARCELONA SOLIDÀRIA 8.152.870,80 32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 2.395.808,03 32540 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 3.415,00 4 PRODUCCIÓ BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOC. 1.284.001.066,82 41 SANITAT 29.551.709,43 412 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 12.411.955,43 41210 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 12.411.955,47 413 ACCIONS PÚBLIQ.RELACIONADES AMB LA SALUT 163.372,00 41310 CONTROL AMBIENTAL 163.372,00 414 PROMOCIÓ DE LA SALUT 16.976.381,96 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 761.433,80 41420 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA 16.214.948,16 42 EDUCACIÓ 132.676.301,48 422 EDUCACIÓ (SUPORT OBLIGATORI) 132.676.301,48 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 32.423.026,24 42220 SERVEIS D’EDUCACIÓ 259.050,24 42230 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 99.994.225,00 43 HABITATGE I URBANISME 607.168.822,04 431 HABITATGE 1.072.328,31 43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 1.034.213,71 43130 HABITATGE I REALLOTJAMENT 38.114,60 Grup Funció euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008326 432 URBANISME I ARQUITECTURA 606.096.493,73 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 2.816.174,72 43220 COMPRA DE SÒL 67.553.128,00 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 480.251.632,34 43240 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS 48.172.608,00 43250 DIRECCIÓ D’URBANISME 7.302.950,67 44 BENESTAR COMUNITARI 283.798.098,54 441 SANEJAMENT, ABAST. I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 22.676.350,99 44110 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ FONTS PÚBLIQUES 5.955.625,58 44120 MANTENIMENT-CONSERVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM 16.720.725,41 442 ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA 251.022.257,55 44210 NETEJA VIÀRIA I REC.RESID.SÒLIDS URBANS 191.550.392,68 44220 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 50.526.000,00 44240 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D’ACTUACIÓ 1.141.360,54 44250 MANTENIMENT URBÀ 1.297.198,23 44260 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 3.379.199,23 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 3.128.106,87 443 CEMENTIRIS 10.099.490,00 44310 CEMENTIRIS 10.099.490,00 45 CULTURA 146.885.728,76 451 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 115.239.113,04 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 6.478.222,22 45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 105.455.643,00 45130 ICUB - PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 1.000.000,00 45140 BIBLIOTEQUES 1.139.808,10 45160 MUSEUS 1.165.439,72 452 ESPORTS 12.681.542,62 45210 ESPORTS 11.319.863,00 45230 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 3.000,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 1.358.679,62 453 ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ PATRIMONI HIST. 18.965.073,10 45310 MILLORA PAISATGE URBÀ 15.739.485,00 45320 MILLORA DEL PATRIMONI 3.225.588,10 46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS 83.920.406,57 461 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 6.457.134,71 46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 2.781.504,21 46120 PROMOCIÓ ECONÒMICA INTERIOR 592.412,60 46130 PROMOCIÓ ECONÒMICA. GERÈNCIA I ADMINISTRACIÓ 3.083.217,90 463 COMUNICACIÓ SOCIAL-PARTICIPACIÓ CIUTAD. 59.531.943,70 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 26.534.519,64 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 12.227.940,24 46321 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 107.251,20 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 472.647,49 46360 CENTRES CÍVICS 11.714.987,54 46361 USOS SOCIALS DEL TEMPS 236.510,00 46370 RELACIONS CIUTADANES 687.221,07 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 1.065.097,00 46372 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 1.097.909,61 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 3.454.704,44 46390 INTERNET CORPORATIU 1.933.155,47 464 CONEIXEMENT 481.369,80 46410 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 481.369,80 465 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 17.449.958,36 46520 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 16.897.542,36 46530 PROTECCIÓ DELS ANIMALS 552.416,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS DE CARÀCTER ECONÒMIC 144.003.330,80 51 INFRASTRUCTURES BÀSIQUES I DE TRANSPORTS 144.003.330,80 511 VIES PÚBLIQUES URBANES 34.374.409,20 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 24.271.080,62 51111 ESTALVI ENERGÈTIC 111.361,00 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 8.289.786,58 51130 MANTENIMENT I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ 1.702.181,00 Grup Funció euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 327 513 TRANSPORTS 109.628.921,60 51320 MANTENIMENT-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS 4.553.532,93 51330 GESTIÓ DE SISTEMES DE CONTROL DE TRÀNSIT 10.720.970,27 51350 TRANSPORTS I APARCAMENTS 89.096.318,40 51360 ESTRUCTURES VIALS 5.258.100,00 6 REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL 36.176.158,56 61 REGULACIÓ ECONÒMICA 555.293,64 611 ADMINISTRACIÓ FINANCERA 555.293,64 61190 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 555.293,64 62 REGULACIÓ COMERCIAL 10.661.228,92 622 COMERÇ INTERIOR 10.661.228,92 62210 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 7.172.541,00 62220 COMERÇ INTERIOR 3.274.902,85 62230 JUNTA ARBITRAL CONSUM 213.785,07 63 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 24.959.636,00 631 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 24.959.636,00 63110 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 24.959.636,00 7 REGULACIÓ ECONÒMICA SECTORS PRODUCTIUS 1.954.806,16 75 TURISME 1.954.806,16 751 TURISME 1.954.806,16 75110 PROMOCIÓ TURISME 1.954.806,16 9 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 82.606.000,00 91 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 82.606.000,00 911 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 82.606.000,00 91110 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 82.606.000,00 Grup Funció euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008328 Despeses: Classificació funcional per capítols Capítol 1 2 3 Grup Funció DESPESES DE DESPESES EN BÉNS DESPESES PERSONAL CORRENTS I SERVEIS FINANCERES 332.537.763,68 466.400.592,07 45.428.733,55 0 DEUTE PÚBLIC 2.700.000,00 45.428.733,55 01 DEUTE PÚBLIC 2.700.000,00 45.428.733,55 011 DEUTE PÚBLIC 2.700.000,00 45.428.733,55 1 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 92.333.836,39 79.305.550,95 11 ÒRGANS DE GOVERN 17.704.953,42 4.971.559,34 111 ÒRGANS DE GOVERN 17.704.953,42 4.971.559,34 12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 24.870.218,99 31.389.986,76 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 22.396.809,52 27.664.138,78 123 PUBLICACIONS I IMPREMTA MUNICIPAL 2.473.409,47 3.725.847,98 13 DIRECCIÓ CENTRAL DE RECURSOS 40.989.070,76 6.729.883,59 131 DIRECCIÓ CENTRAL DE RECURSOS 40.989.070,76 6.729.883,59 14 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 182.598,21 315.000,00 141 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 182.598,21 315.000,00 15 GESTIÓ D’ACTIUS I DE PATRIMONI 3.365.072,57 16.011.038,89 151 GESTIÓ D’ACTIUS I DE PATRIMONI 3.365.072,57 16.011.038,89 17 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 5.221.922,44 19.888.082,37 171 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 5.221.922,44 19.888.082,37 2 PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA 161.540.823,28 10.804.125,56 22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 161.540.823,28 10.804.125,56 222 SEGURETAT 123.975.654,87 8.023.883,43 223 PROTECCIÓ CIVIL 37.565.168,41 2.780.242,13 3 SEGURETAT PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 29.517.875,79 70.220.387,64 31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL 25.193.513,77 58.909.221,78 310 ATENCIÓ SOCIAL 5.480.689,17 261.064,48 311 ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 14.811.346,56 48.013.762,16 312 ATENCIÓ ESPECIALITZADA 3.541.478,04 10.634.395,14 314 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQ. 1.360.000,00 32 PROMOCIÓ SOCIAL 4.324.362,02 11.311.165,86 322 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 769.531,15 156.939,01 323 PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL 2.756.720,83 9.005.580,48 325 COOPERACIÓ INTERNAC. I AJUT HUMANITARI 798.110,04 2.148.646,37 4 PRODUCCIÓ BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOC. 44.121.608,17 254.486.015,00 41 SANITAT 52.697,85 47.104,00 412 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 413 ACCIONS PÚBLIQ.RELACIONADES AMB LA SALUT 12.372,00 414 PROMOCIÓ DE LA SALUT 52.697,85 34.732,00 42 EDUCACIÓ 53.861,64 494.424,74 422 EDUCACIÓ (SUPORT OBLIGATORI) 53.861,64 494.424,74 43 HABITATGE I URBANISME 22.843.850,05 11.486.854,79 431 HABITATGE 808.694,31 432 URBANISME I ARQUITECTURA 22.843.850,05 10.678.160,48 44 BENESTAR COMUNITARI 3.885.021,80 212.843.531,58 441 SANEJAMENT,ABAST. I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 797.110,78 17.075.521,79 442 ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA 3.087.911,02 195.768.009,79 443 CEMENTIRIS 45 CULTURA 1.005.798,44 7.835.111,73 451 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 971.087,15 4.040.756,63 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 329 4 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES INVERSIONS TRANSFERÈNCIES ACTIUS PASSIUS CORRENTS REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL 748.808.068,38 542.748.155,00 49.053.880,00 10.000.000,00 157.745.435,30 2.352.722.627,98 157.745.435,30 205.874.168,85 157.745.435,30 205.874.168,85 157.745.435,30 205.874.168,85 31.831.910,90 14.057.000,00 10.000.000,00 227.528.298,24 5.130.216,90 27.806.729,66 5.130.216,90 27.806.729,66 2.599.358,76 14.057.000,00 72.916.564,51 2.599.358,76 14.057.000,00 66.717.307,06 6.199.257,45 3.068.985,24 50.787.939,59 3.068.985,24 50.787.939,59 21.033.350,00 21.530.948,21 21.033.350,00 21.530.948,21 10.000.000,00 29.376.111,46 10.000.000,00 29.376.111,46 25.110.004,81 25.110.004,81 52.495.911,41 224.840.860,25 52.495.911,41 224.840.860,25 52.464.726,66 184.464.264,96 31.184,75 40.376.595,29 44.005.566,87 1.744.108,00 250.000,00 145.737.938,30 17.162.657,92 101.265.393,47 660.026,12 6.401.779,77 5.687.618,90 68.512.727,62 10.815.012,90 24.990.886,08 1.360.000,00 26.842.908,95 1.744.108,00 250.000,00 44.472.544,83 10.655.996,06 1.744.108,00 13.326.574,22 8.581.575,47 250.000,00 20.593.876,78 7.605.337,42 10.552.093,83 438.233.176,65 526.947.047,00 20.213.220,00 1.284.001.066,82 29.451.907,58 29.551.709,43 12.411.955,47 12.411.955,47 151.000,00 163.372,00 16.888.952,11 16.976.381,96 123.304.375,10 8.823.640,00 132.676.301,48 123.304.375,10 8.823.640,00 132.676.301,48 64.466.337,20 502.356.390,00 6.015.390,00 607.168.822,04 263.634,00 1.072.328,31 64.202.703,20 502.356.390,00 6.015.390,00 606.096.493,73 67.069.545,16 283.798.098,54 4.803.718,42 22.676.350,99 52.166.336,74 251.022.257,55 10.099.490,00 10.099.490,00 108.079.971,59 15.767.017,00 14.197.830,00 146.885.728,76 87.302.422,26 13.727.017,00 9.197.830,00 115.239.113,04 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008330 452 ESPORTS 34.711,29 568.767,00 453 ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ PATRIMONI HIST. 3.225.588,10 46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS 16.280.378,39 21.778.988,16 461 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 308.177,93 1.980.367,57 463 COMUNICACIÓ SOCIAL-PARTICIPACIÓ CIUTAD. 15.972.200,46 17.652.821,46 464 CONEIXEMENT 348.352,24 465 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 1.797.446,89 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS DE CARÀCTER ECONÒMIC 3.747.975,76 45.722.573,64 51 INFRASTRUCTURES BÀSIQUES I DE TRANSPORTS 3.747.975,76 45.722.573,64 511 VIES PÚBLIQUES URBANES 1.825.137,05 32.437.911,15 513 TRANSPORTS 1.922.838,71 13.284.662,49 6 REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL 1.275.644,29 2.349.133,12 61 REGULACIÓ ECONÒMICA 555.293,64 611 ADMINISTRACIÓ FINANCERA 555.293,64 62 REGULACIÓ COMERCIAL 1.275.644,29 1.793.839,48 622 COMERÇ INTERIOR 1.275.644,29 1.793.839,48 63 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 631 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 7 REGULACIÓ ECON SECTORS PRODUCTIUS 812.806,16 75 TURISME 812.806,16 751 TURISME 812.806,16 9 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQ. 91 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL. 911 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL. DESPESES TOTALS 332.537.763,68 466.400.592,07 45.428.733,55 Capítol 1 2 3 Grup Funció DESPESES DE DESPESES EN BÉNS DESPESES PERSONAL CORRENTS I SERVEIS FINANCERES PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 331 10.038.064,33 2.040.000,00 12.681.542,62 10.739.485,00 5.000.000,00 18.965.073,10 45.861.040,02 83.920.406,57 4.168.589,21 6.457.134,71 25.906.921,78 59.531.943,70 133.017,56 481.369,80 15.652.511,47 17.449.958,36 65.942.121,40 28.590.660,00 144.003.330,80 65.942.121,40 28.590.660,00 144.003.330,80 111.361,00 34.374.409,20 65.830.760,40 28.590.660,00 109.628.921,60 32.551.381,15 36.176.158,56 555.293,64 555.293,64 7.591.745,15 10.661.228,92 7.591.745,15 10.661.228,92 24.959.636,00 24.959.636,00 24.959.636,00 24.959.636,00 1.142.000,00 1.954.806,16 1.142.000,00 1.954.806,16 1.142.000,00 1.954.806,16 82.606.000,00 82.606.000,00 82.606.000,00 82.606.000,00 82.606.000,00 82.606.000,00 748.808.068,38 542.748.155,00 49.053.880,00 10.000.000,00 157.745.435,30 2.352.722.627,98 4 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES INVERSIONS TRANSFERÈNCIES ACTIUS PASSIUS CORRENTS REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008332 01 SERVEIS GENERALS, RECURSOS HUMANS I FINANCES 47.534.188,08 47.634.181,01 0101 SERVEIS GENERALS, RECURSOS HUMANS I FINANCES 47.534.188,08 47.634.181,01 02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 10.639.617,29 36.554.454,99 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 10.639.617,29 36.554.454,99 03 MEDI AMBIENT 6.979.706,42 180.418.973,18 0301 MEDI AMBIENT 6.979.706,42 180.418.973,18 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 167.283.287,22 22.824.505,22 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 167.283.287,22 22.824.505,22 05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 8.154.801,61 6.908.435,73 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 8.154.801,61 6.908.435,73 06 DISTRICTES 59.736.666,49 151.561.411,63 0601 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 7.073.945,26 19.379.591,67 0602 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 6.228.792,90 20.261.934,38 0603 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 6.562.763,21 16.616.712,58 0604 DISTRICTE 4: LES CORTS 4.342.821,11 8.618.049,37 0605 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 4.890.752,42 10.788.629,48 0606 DISTRICTE 6: GRÀCIA 4.904.927,84 11.746.303,87 0607 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 6.526.782,83 13.799.080,64 0608 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 5.774.062,14 15.264.829,14 0609 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 6.293.304,24 13.047.522,01 0610 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 7.138.514,54 22.038.758,49 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.428.424,31 4.968.450,24 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.428.424,31 4.968.450,24 08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 3.337.729,79 7.470.618,79 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 3.337.729,79 7.470.618,79 99 FINANCES 25.443.342,47 8.059.561,28 45.428.733,55 9901 FINANCES 25.443.342,47 8.059.561,28 45.428.733,55 DESPESES TOTALS 332.537.763,68 466.400.592,07 45.428.733,55 Capítol 1 2 3 Orgànic DESPESES DE DESPESES EN BÉNS DESPESES PERSONAL CORRENTS I SERVEIS FINANCERES Despeses: Classificació orgànica i per capítols PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 333 65.080.458,10 26.808.247,00 187.057.074,19 65.080.458,10 26.808.247,00 187.057.074,19 48.053.816,18 2.882.900,00 0,00 98.130.788,46 48.053.816,18 2.882.900,00 0,00 98.130.788,46 105.335.070,08 530.000,00 293.263.749,68 105.335.070,08 530.000,00 293.263.749,68 2.251.187,59 4.530.000,00 196.888.980,03 2.251.187,59 4.530.000,00 196.888.980,03 27.762.934,87 9.403.469,00 1.924.063,00 54.153.704,21 27.762.934,87 9.403.469,00 1.924.063,00 54.153.704,21 16.046.963,99 16.135.316,00 406.987,00 243.887.345,11 3.278.257,37 120.000,00 29.851.794,30 2.238.177,00 120.000,00 28.848.904,28 1.196.605,00 763.000,00 25.139.080,79 732.906,53 1.911.000,00 15.604.777,01 2.446.481,00 1.482.627,00 19.608.489,90 940.240,28 2.041.817,00 19.633.288,99 1.153.534,03 1.507.301,00 11.387,00 22.998.085,50 1.913.748,60 120.000,00 23.072.639,88 558.114,18 2.770.992,00 395.600,00 23.065.532,43 1.588.900,00 5.298.579,00 36.064.752,03 22.491.359,28 180.000,00 31.068.233,83 22.491.359,28 180.000,00 31.068.233,83 244.302.105,94 30.000,00 9.447.830,00 264.588.284,52 244.302.105,94 30.000,00 9.447.830,00 264.588.284,52 217.484.172,35 482.248.223,00 37.275.000,00 10.000.000,00 157.745.435,30 983.684.467,95 217.484.172,35 482.248.223,00 37.275.000,00 10.000.000,00 157.745.435,30 983.684.467,95 748.808.068,38 542.748.155,00 49.053.880,00 10.000.000,00 157.745.435,30 2.352.722.627,98 4 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES INVERSIONS TRANSFERÈNCIES ACTIUS PASSIUS CORRENTS REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008334 Classificació orgànica per funcional i econòmic DESPESES TOTALS 187.057.074,19 111 ÒRGANS DE GOVERN 22.302.275,49 100 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL ELECTE 2.424.144,09 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 4.116.802,33 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.307.877,32 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.941.262,11 130 LABORAL FIX 367.088,73 150 PRODUCTIVITAT 296.510,34 160 QUOTES SOCIALS 2.336.581,79 164 COMPLEMENT FAMILIAR 3.255,72 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 12.360,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 370,80 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 6.180,00 220 MATERIAL D’OFICINA 28.259,63 221 SUBMINISTRAMENTS 76.606,23 222 COMUNICACIONS 144.564,76 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 3.601.215,88 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 151.243,18 230 DIETES 305.521,78 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 58.597,85 467 A CONSORCIS 1.279.337,05 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 3.832.135,90 490 A L’EXTERIOR 12.360,00 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.711.588,52 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 223.594,56 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 221.452,97 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 236.570,60 130 LABORAL FIX 70.363,55 150 PRODUCTIVITAT 48.836,40 151 GRATIFICACIONS 100.000,00 160 QUOTES SOCIALS 212.039,40 164 COMPLEMENT FAMILIAR 3.255,72 220 MATERIAL D’OFICINA 41.715,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 80.253,58 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 118.951,45 230 DIETES 9.752,99 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 44.802,30 635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI 300.000,00 123 PUBLICACIONS I IMPREMTA MUNICIPAL 6.199.257,45 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 93.962,05 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 279.737,46 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 367.763,98 130 LABORAL FIX 1.043.360,99 150 PRODUCTIVITAT 122.122,56 160 QUOTES SOCIALS 563.206,71 164 COMPLEMENT FAMILIAR 3.255,72 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 22.764,86 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 51.500,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 48.876,93 220 MATERIAL D’OFICINA 68.186,00 Serveis Generals, Recursos Humans i Finances Funcional - Econòmic euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 335 221 SUBMINISTRAMENTS 379.525,13 222 COMUNICACIONS 681.000,00 223 TRANSPORTS 59.460,83 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 1.703.260,29 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 708.997,82 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 2.276,12 131 DIRECCIÓ CENTRAL DE RECURSOS 25.982.897,12 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 1.756.485,41 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 3.994.393,61 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 5.976.078,98 130 LABORAL FIX 917.055,59 150 PRODUCTIVITAT 841.342,47 160 QUOTES SOCIALS 3.173.798,14 162 ALTRES DESPESES DE PERSONAL 228.765,50 164 COMPLEMENT FAMILIAR 17.808,59 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 6.077,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 20.746,14 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 169.950,00 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 43.866,51 220 MATERIAL D’OFICINA 180.478,08 221 SUBMINISTRAMENTS 121.303,83 222 COMUNICACIONS 162.966,53 225 TRIBUTS 119.649,95 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 1.709.913,79 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 3.146.638,68 230 DIETES 32.401,95 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 32.159,92 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 262.031,21 463 A MANCOMUNITATS 59.353,75 464 A ENTITATS LOCALS 48.000,00 467 A CONSORCIS 403.624,65 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 2.558.006,84 141 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 16.644.907,54 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 127.499,98 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 12.858,73 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 17.566,11 150 PRODUCTIVITAT 2.114,04 160 QUOTES SOCIALS 22.559,35 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 11.330,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 6.180,00 220 MATERIAL D’OFICINA 14.626,00 221 SUBMINISTRAMENTS 4.326,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 25.037,74 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 235.630,62 230 DIETES 5.943,62 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 11.926,02 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 16.147.309,33 151 GESTIÓ D’ACTIUS I DE PATRIMONI 18.922.411,46 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 90.766,39 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.028.478,40 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.225.140,46 130 LABORAL FIX 155.194,75 150 PRODUCTIVITAT 169.701,44 160 QUOTES SOCIALS 695.791,13 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 9.396.641,14 220 MATERIAL D’OFICINA 309.546,02 221 SUBMINISTRAMENTS 38.233,60 222 COMUNICACIONS 4.475,02 224 PRIMES D’ASSEGURANCES 3.992.986,20 225 TRIBUTS 584.628,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 945.569,03 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 280.066,19 230 DIETES 2.123,06 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 3.070,63 Funcional - Econòmic euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008336 171 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 12.867.846,03 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.004.749,74 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.544.317,70 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 37.761,75 130 LABORAL FIX 1.031.156,33 150 PRODUCTIVITAT 329.572,33 160 QUOTES SOCIALS 1.269.578,87 164 COMPLEMENT FAMILIAR 4.785,72 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 298.788,25 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 384.116,44 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 400.000,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 268.567,28 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 24.720,00 220 MATERIAL D’OFICINA 3.708,00 221 SUBMINISTRAMENTS 1.528.814,69 222 COMUNICACIONS 2.688.917,73 223 TRANSPORTS 248.601,37 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 152.299,20 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.626.790,63 230 DIETES 20.600,00 322 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 361.524,43 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 95.921,90 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 21.388,30 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 27.716,34 130 LABORAL FIX 29.238,44 150 PRODUCTIVITAT 5.486,04 160 QUOTES SOCIALS 45.311,99 220 MATERIAL D’OFICINA 7.325,36 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 61.582,07 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 25.808,37 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 356,79 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 28.781,63 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 12.607,20 431 HABITATGE 46.395,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 46.395,00 432 URBANISME I ARQUITECTURA 26.508.247,00 600 GESTIÓ DE SÒL 21.622.447,00 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIÓ 265.000,00 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 1.260.000,00 622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIÓ 2.961.000,00 631 REPOSICIÓ. INSTAL·LACIONS FUNC.OP 246.000,00 632 INV. REP. FUNC. OPER. REPARACIÓ I REMODE 153.800,00 463 COMUNICACIÓ SOCIAL-PARTICIPACIÓ CIUTAD. 30.550.088,15 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 357.571,63 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 777.224,06 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.081.554,94 130 LABORAL FIX 1.641.003,37 150 PRODUCTIVITAT 276.806,97 160 QUOTES SOCIALS 1.113.341,77 164 COMPLEMENT FAMILIAR 3.255,72 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 7.205,00 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 8.000,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 109.082,15 220 MATERIAL D’OFICINA 39.772,02 221 SUBMINISTRAMENTS 28.538,78 222 COMUNICACIONS 66.950,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 3.924.315,33 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 5.368.767,33 230 DIETES 6.774,67 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 18.232,03 440 A SOCIETATS MERCANTILS DE L’AJUNTAMENT 14.987.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 734.692,38 631 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 24.959.636,00 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 24.959.636,00 Funcional - Econòmic euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 337 Funcional - Econòmic euros Acció social i ciutadania DESPESES TOTALS 98.130.788,46 111 ÒRGANS DE GOVERN 1.322.720,40 100 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL ELECTE 89.479,64 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 468.274,04 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 143.312,97 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 224.596,33 130 LABORAL FIX 53.590,26 150 PRODUCTIVITAT 32.957,94 160 QUOTES SOCIALS 244.608,38 220 MATERIAL D’OFICINA 195,61 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 29.731,67 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 23.033,29 230 DIETES 3.278,16 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 3.278,16 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 6.383,95 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 4.373.750,62 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 204.983,12 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 475.315,75 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 687.687,24 130 LABORAL FIX 282.255,92 150 PRODUCTIVITAT 116.971,38 151 GRATIFICACIONS 66.121,45 160 QUOTES SOCIALS 458.284,58 164 COMPLEMENT FAMILIAR 4.683,76 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 10,00 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.000,00 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 15.760,18 209 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.000,00 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 91.000,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 14.517,51 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 1.000,00 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 45.000,00 220 MATERIAL D’OFICINA 54.700,00 221 SUBMINISTRAMENTS 310.343,93 222 COMUNICACIONS 482.032,23 223 TRANSPORTS 12.000,00 225 TRIBUTS 100,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 148.281,17 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 651.680,01 230 DIETES 6.300,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 10.550,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 49.172,39 635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI 180.000,00 141 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 1.828.445,68 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 1.828.445,68 171 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 438.946,34 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 368.946,01 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 54.771,96 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 15.228,37 310 ATENCIÓ SOCIAL 683.756,35 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 42.165,84 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 42.359,76 150 PRODUCTIVITAT 5.919,00 160 QUOTES SOCIALS 24.020,02 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 10,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 8.010,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 40.010,00 230 DIETES 10,00 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008338 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 10,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 521.241,73 311 ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 25.245.324,74 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 96.667,46 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 394.233,28 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 484.257,20 130 LABORAL FIX 163.923,41 150 PRODUCTIVITAT 107.476,36 160 QUOTES SOCIALS 319.005,10 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 181.423,25 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 14.013,52 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 10.458,05 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 10,00 220 MATERIAL D’OFICINA 3.412,20 221 SUBMINISTRAMENTS 7.979,94 223 TRANSPORTS 8.024,53 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 201.527,46 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 19.818.640,10 230 DIETES 3.191,98 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 23.894,98 467 A CONSORCIS 427.865,01 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 1.015.752,54 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.963.568,37 312 ATENCIÓ ESPECIALITZADA 23.487.943,38 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.197.637,15 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.334.847,76 130 LABORAL FIX 32.055,03 150 PRODUCTIVITAT 277.924,33 160 QUOTES SOCIALS 699.013,77 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 6.543,47 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 10,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 10,00 220 MATERIAL D’OFICINA 5.020,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 107.969,13 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 9.614.106,83 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 18.000,00 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 5.116.138,00 467 A CONSORCIS 244.800,00 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 3.175.652,43 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.658.215,48 322 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 240.024,36 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 240.024,36 323 PROMOCIÓ I REINVERSIÓ SOCIAL 3.360.547,08 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 161.062,75 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 184.597,36 150 PRODUCTIVITAT 34.698,92 160 QUOTES SOCIALS 92.034,53 164 COMPLEMENT FAMILIAR 4.883,52 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 10,00 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 93.350,00 223 TRANSPORTS 10,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 119.020,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.468.180,00 463 A MANCOMUNITATS 850.000,00 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 30.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 322.700,00 325 COOPERACIÓ INTERNAC. I AJUT HUMANITARI 2.348.156,56 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 177.597,08 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 174.044,35 130 LABORAL FIX 76.051,37 150 PRODUCTIVITAT 31.368,60 160 QUOTES SOCIALS 133.857,14 164 COMPLEMENT FAMILIAR 9.669,23 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 12.767,90 Funcional - Econòmic euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 339 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 3.191,98 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 60.119,36 220 MATERIAL D’OFICINA 13.831,89 221 SUBMINISTRAMENTS 1.063,99 222 COMUNICACIONS 6.251,98 223 TRANSPORTS 1.031,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 326.683,98 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 710.413,36 230 DIETES 3.191,98 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 6.383,95 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 30.855,77 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 569.781,65 412 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 12.411.955,47 451 A O.A.ADMINISTRATIUS DE LA CA. 3.136.105,62 467 A CONSORCIS 9.275.849,85 414 PROMOCIÓ DE LA SALUT 16.845.812,11 467 A CONSORCIS 16.506.068,11 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 339.744,00 432 URBANISME I ARQUITECTURA 2.705.576,64 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 2.676,64 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 350.000,00 631 REPOSICIÓ. INSTAL·LACIONS FUNC.OP 2.352.900,00 461 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 600.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 600.000,00 463 COMUNICACIÓ SOCIAL-PARTICIPACIÓ CIUTAD. 2.237.828,73 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 165.265,50 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 201.172,92 130 LABORAL FIX 213.002,32 150 PRODUCTIVITAT 40.457,28 160 QUOTES SOCIALS 165.226,19 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 5.000,00 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 337.157,00 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 13.403,00 221 SUBMINISTRAMENTS 36.085,00 222 COMUNICACIONS 10.000,00 223 TRANSPORTS 12.372,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 53.450,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 838.573,79 230 DIETES 500,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 712,49 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 30.050,60 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 115.400,64 Funcional - Econòmic euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008340 DESPESES TOTALS 293.263.749,68 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 2.051.338,44 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 319.689,86 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 502.194,47 130 LABORAL FIX 117.860,12 150 PRODUCTIVITAT 59.997,87 151 GRATIFICACIONS 30.050,61 160 QUOTES SOCIALS 239.754,64 220 MATERIAL D’OFICINA 53.153,85 221 SUBMINISTRAMENTS 183.101,76 222 COMUNICACIONS 322.718,89 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 6.390,44 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 195,93 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 36.230,00 635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI 180.000,00 141 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 672.691,92 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 672.691,92 171 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 29.053,91 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 29.053,91 432 URBANISME I ARQUITECTURA 47.947.471,27 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.309,27 430 A ENTITATS PÚBL. EMPR. DE L’AJUNTAMENT 47.596.162,00 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIÓ 350.000,00 441 SANEJAMENT, ABAST. I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 22.676.350,99 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 245.740,55 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 271.632,42 130 LABORAL FIX 27.206,63 150 PRODUCTIVITAT 76.934,73 160 QUOTES SOCIALS 172.340,73 164 COMPLEMENT FAMILIAR 3.255,72 221 SUBMINISTRAMENTS 1.648.297,68 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 59.699,55 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 15.363.522,89 230 DIETES 3.895,27 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 106,40 470 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES 4.803.718,42 442 ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA 194.759.387,81 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 86.397,00 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 875.616,73 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.107.211,47 130 LABORAL FIX 180.378,65 150 PRODUCTIVITAT 174.172,81 160 QUOTES SOCIALS 656.658,04 164 COMPLEMENT FAMILIAR 7.476,32 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 32.241,72 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 33.643,43 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 52.627,92 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 191.302,36 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 81.016,63 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 36.121,25 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 456.933,83 220 MATERIAL D’OFICINA 55.802,11 221 SUBMINISTRAMENTS 180.453,24 222 COMUNICACIONS 13.449,40 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 1.256.266,13 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 137.089.061,90 230 DIETES 21.025,54 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 20.394,59 449 ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.031,00 Funcional - Econòmic euros Medi Ambient PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 341 Funcional - Econòmic euros 463 A MANCOMUNITATS 50.526.000,00 467 A CONSORCIS 1.198.702,32 470 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES 1.031,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 424.372,42 465 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 200.000,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 200.000,00 511 VIES PUBLIQUES URBANES 20.373.922,41 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 488.968,84 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 608.157,78 130 LABORAL FIX 225.940,20 150 PRODUCTIVITAT 101.178,84 160 QUOTES SOCIALS 400.891,39 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 18.674,69 220 MATERIAL D’OFICINA 574,56 221 SUBMINISTRAMENTS 9.133.454,72 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 77.886,35 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 9.197.364,50 230 DIETES 9.256,74 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 212,80 467 A CONSORCIS 111.361,00 513 TRANSPORTS 4.553.532,93 221 SUBMINISTRAMENTS 111.533,98 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 4.441.998,95 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008342 DESPESES TOTALS 196.888.980,03 111 ÒRGANS DE GOVERN 511.094,27 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 151.205,21 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 83.639,98 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 122.986,07 130 LABORAL FIX 25.023,59 150 PRODUCTIVITAT 15.622,92 160 QUOTES SOCIALS 112.616,50 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 7.197.139,61 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 222.426,28 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 799.764,24 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.048.862,84 130 LABORAL FIX 236.140,48 150 PRODUCTIVITAT 149.659,17 151 GRATIFICACIONS 30.050,61 160 QUOTES SOCIALS 646.627,34 162 ALTRES DESPESES DE PERSONAL 175.000,00 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 1.855,80 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 200.000,00 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 7.832,89 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 82.480,00 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 10.000,10 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 51.550,00 220 MATERIAL D’OFICINA 68.001,40 221 SUBMINISTRAMENTS 973.105,83 222 COMUNICACIONS 752.876,39 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 739.080,70 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 462.282,90 230 DIETES 31.680,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 92.970,00 467 A CONSORCIS 28.140,00 470 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES 32.480,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 174.272,64 635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI 180.000,00 141 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 1.670.801,54 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 1.670.801,54 171 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 47.426,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 47.426,00 222 SEGURETAT 132.011.327,69 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 55.924,62 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 23.604.573,36 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 55.433.136,70 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 4.922.475,68 130 LABORAL FIX 97.271,58 150 PRODUCTIVITAT 5.986.604,90 151 GRATIFICACIONS 4.302.144,27 160 QUOTES SOCIALS 29.218.648,66 162 ALTRES DESPESES DE PERSONAL 162.330,10 164 COMPLEMENT FAMILIAR 192.545,00 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 12.500,40 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.676.233,35 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 11.999,68 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 317.524,50 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 299.962,50 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 16.000,00 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 298.443,00 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 169.990,80 220 MATERIAL D’OFICINA 29.094,00 Funcional - Econòmic euros Prevenció, Seguretat i Mobilitat PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 343 Funcional - Econòmic euros 221 SUBMINISTRAMENTS 1.550.344,20 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 362.494,98 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.974.353,58 230 DIETES 30.000,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 14.999,92 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 24.425,25 450 A COMUNITATS AUTÒNOMES 50.411,94 451 A O.A.ADMINISTRATIUS DE LA CA. 78.306,95 467 A CONSORCIS 75.002,85 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 43.584,92 223 PROTECCIÓ CIVIL 40.376.595,29 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 7.914.957,04 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 17.815.014,56 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 391.886,18 130 LABORAL FIX 91.153,09 150 PRODUCTIVITAT 1.841.419,06 151 GRATIFICACIONS 409.192,35 160 QUOTES SOCIALS 9.087.707,22 164 COMPLEMENT FAMILIAR 13.838,91 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 14.999,40 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 199.995,91 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 219.996,00 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 296.670,00 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 7.000,20 220 MATERIAL D’OFICINA 38.031,40 221 SUBMINISTRAMENTS 682.040,58 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 241.995,10 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.075.913,54 230 DIETES 1.100,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 2.500,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 31.184,75 432 URBANISME I ARQUITECTURA 4.353.625,36 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 3.625,36 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIÓ 4.000.000,00 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 350.000,00 513 TRANSPORTS 10.720.970,27 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 127.472,70 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 548.177,84 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 658.161,32 130 LABORAL FIX 88.127,88 150 PRODUCTIVITAT 99.481,90 160 QUOTES SOCIALS 401.417,07 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 15.645,00 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 14.999,69 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 11.999,40 220 MATERIAL D’OFICINA 34.876,80 221 SUBMINISTRAMENTS 1.237.568,80 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 111.999,80 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 7.298.312,07 230 DIETES 2.200,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 3.528,00 467 A CONSORCIS 42.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 25.002,00 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008344 DESPESES TOTALS 54.153.704,21 111 ÒRGANS DE GOVERN 258.945,96 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 158.367,20 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 21.439,08 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 28.574,71 150 PRODUCTIVITAT 3.469,44 151 GRATIFICACIONS 6.010,12 160 QUOTES SOCIALS 41.085,41 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 784.781,01 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 293.686,91 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 125.167,77 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 190.679,70 150 PRODUCTIVITAT 25.003,32 160 QUOTES SOCIALS 150.243,31 141 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 661.458,67 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 661.458,67 431 HABITATGE 887.818,71 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 770.579,71 430 A ENTITATS PÚBL. EMPR. DE L’AJUNTAMENT 117.239,00 432 URBANISME I ARQUITECTURA 37.595.626,76 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 494.444,14 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2.106.443,65 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 2.570.131,09 130 LABORAL FIX 125.433,05 150 PRODUCTIVITAT 372.802,05 160 QUOTES SOCIALS 1.428.797,91 164 COMPLEMENT FAMILIAR 13.022,75 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 99.140,96 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 47.735,30 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 309,30 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 86.655,55 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 170.930,00 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 185.580,00 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 30.723,80 220 MATERIAL D’OFICINA 122.359,08 221 SUBMINISTRAMENTS 196.322,50 222 COMUNICACIONS 76.106,58 223 TRANSPORTS 391,78 224 PRIMES D’ASSEGURANCES 1.031,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 504.860,08 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.332.674,67 230 DIETES 4.742,60 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 52.704,72 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 1.595.848,70 440 A SOCIETATS MERCANTILS DE L’AJUNTAMENT 13.829.109,00 467 A CONSORCIS 56.616,00 470 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES 306.419,72 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 170.805,77 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 241.681,87 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 44.271,14 601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIÓ 77.357,00 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIÓ 3.073.593,00 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 738.584,00 605 SOLARS 4.000.000,00 631 REPOSICIÓ. INSTAL·LACIONS FUNC.OP 1.333.935,00 635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI 180.000,00 769 A EMPRESES PÚBLIQUES ENTITATS LOCALS 1.924.063,00 Funcional - Econòmic euros Urbanisme i infraestructures PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 345 Funcional - Econòmic euros 453 ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ PATRIMONI HIST. 13.965.073,10 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 3.225.588,10 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 10.739.485,00 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008346 DESPESES TOTALS 243.887.345,11 111 ÒRGANS DE GOVERN 2.666.099,46 100 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL ELECTE 901.035,76 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 392.447,24 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 190.503,48 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 270.011,99 150 PRODUCTIVITAT 34.397,16 160 QUOTES SOCIALS 350.581,49 221 SUBMINISTRAMENTS 507,52 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 8.015,82 230 DIETES 421.850,60 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 96.748,40 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 33.402.842,69 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 735.694,02 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 3.245.109,38 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 4.114.887,39 130 LABORAL FIX 877.322,38 150 PRODUCTIVITAT 608.451,29 151 GRATIFICACIONS 60.101,20 160 QUOTES SOCIALS 2.570.419,72 164 COMPLEMENT FAMILIAR 11.998,76 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 2.303.969,92 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 296.102,59 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 42.600,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 21.818,50 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 201.563,00 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 46.344,74 220 MATERIAL D’OFICINA 384.365,39 221 SUBMINISTRAMENTS 11.291.829,71 222 COMUNICACIONS 2.207.416,87 223 TRANSPORTS 2.820,00 224 PRIMES D’ASSEGURANCES 810,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 1.139.506,97 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.724.054,73 230 DIETES 123.007,63 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 75.819,67 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 8.777,83 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 108.051,00 635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI 1.200.000,00 171 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 11.412.532,53 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 136.588,02 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 5.477,00 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 4.463.791,38 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 1.030.670,39 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 30.000,00 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 18.200,00 221 SUBMINISTRAMENTS 27.000,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 135.706,07 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 5.565.099,67 222 SEGURETAT 57.494,23 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 7.404,48 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 6.248,75 220 MATERIAL D’OFICINA 21.918,89 221 SUBMINISTRAMENTS 20.522,11 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 1.400,00 310 ATENCIÓ SOCIAL 5.718.023,42 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.173.989,34 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.488.534,04 130 LABORAL FIX 1.292.684,23 Funcional - Econòmic euros Districtes PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 347 150 PRODUCTIVITAT 292.729,28 160 QUOTES SOCIALS 1.115.031,94 164 COMPLEMENT FAMILIAR 3.255,72 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 24.000,00 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 5.086,93 220 MATERIAL D’OFICINA 19.144,23 221 SUBMINISTRAMENTS 318,58 222 COMUNICACIONS 6,00 223 TRANSPORTS 6,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 83.789,45 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 74.000,00 230 DIETES 6,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 6.657,29 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 138.784,39 311 ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 42.392.168,80 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 3.636.770,18 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 3.845.812,50 130 LABORAL FIX 1.894.974,05 131 LABORAL EVENTUAL 51.752,01 150 PRODUCTIVITAT 872.760,94 160 QUOTES SOCIALS 2.859.718,59 164 COMPLEMENT FAMILIAR 17.906,40 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 17.510,00 220 MATERIAL D’OFICINA 6,00 221 SUBMINISTRAMENTS 21.308,00 224 PRIMES D’ASSEGURANCES 6,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 242.107,18 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 27.329.447,97 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 6,00 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 1.425.375,98 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 176.707,00 312 ATENCIÓ ESPECIALITZADA 132.614,60 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 12.400,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 82.230,00 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 1.325,30 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 36.659,30 323 PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL 9.749.384,14 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 382.434,00 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 445.034,93 130 LABORAL FIX 472.405,06 131 LABORAL EVENTUAL 22.263,59 150 PRODUCTIVITAT 101.979,48 160 QUOTES SOCIALS 451.258,58 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 3.032,00 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 4.600,00 220 MATERIAL D’OFICINA 2.142,00 221 SUBMINISTRAMENTS 12.100,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 401.096,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 3.616.677,80 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 120,00 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 380.578,00 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 31.293,82 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 3.422.368,88 325 COOPERACIÓ INTERNAC. I AJUT HUMANITARI 8.415,00 221 SUBMINISTRAMENTS 1.600,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 2.115,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 4.700,00 413 ACCIONS PÚBLIQ.RELACIONADES AMB LA SALUT 13.372,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 12.372,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.000,00 414 PROMOCIÓ DE LA SALUT 130.569,85 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 19.643,28 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 20.974,89 150 PRODUCTIVITAT 2.838,24 Funcional - Econòmic euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008348 160 QUOTES SOCIALS 9.241,44 221 SUBMINISTRAMENTS 3.608,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 31.124,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 43.140,00 422 EDUCACIÓ (SUPORT OBLIGATORI) 620.436,48 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 17.397,61 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 21.715,02 150 PRODUCTIVITAT 2.739,00 160 QUOTES SOCIALS 12.010,01 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 339.443,80 220 MATERIAL D’OFICINA 1.713,49 221 SUBMINISTRAMENTS 31.854,06 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 74.356,85 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 47.050,54 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 6,00 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 25.700,10 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 46.450,00 431 HABITATGE 38.114,60 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 38.114,60 432 URBANISME I ARQUITECTURA 37.364.075,99 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 54.849,48 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 4.778.497,09 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 5.465.940,66 130 LABORAL FIX 963.329,28 150 PRODUCTIVITAT 942.354,67 160 QUOTES SOCIALS 3.508.465,64 164 COMPLEMENT FAMILIAR 19.338,59 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 71.593,94 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 50.000,00 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 1.000,00 220 MATERIAL D’OFICINA 20.320,73 221 SUBMINISTRAMENTS 12.141,99 222 COMUNICACIONS 2.100,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 335.253,17 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 6.588.897,53 230 DIETES 13.148,62 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 53.496,60 467 A CONSORCIS 54.000,00 470 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES 36.000,00 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 6.110,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 10.710,00 601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIÓ 2.666.585,00 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIÓ 2.676.217,00 604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 2.757.257,00 605 SOLARS 527.065,00 621 INSTAL·LACIONS FUNC. OPER. 300.000,00 631 REPOSICIÓ. INSTAL·LACIONS FUNC.OP 5.042.417,00 740 A SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUNTAMENT 395.600,00 767 A CONSORCIS 11.387,00 442 ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA 56.262.869,74 221 SUBMINISTRAMENTS 7.320,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 99.462,14 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 56.140.887,60 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 15.200,00 451 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 6.736.055,43 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.009,97 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 2.022,78 150 PRODUCTIVITAT 1.688,40 160 QUOTES SOCIALS 926,28 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 1.001.652,55 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 3.500,00 220 MATERIAL D’OFICINA 9.424,00 221 SUBMINISTRAMENTS 40.326,36 223 TRANSPORTS 11.898,00 Funcional - Econòmic euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 349 224 PRIMES D’ASSEGURANCES 1.964,90 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 1.763.613,61 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 1.208.377,21 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.723.876,37 631 REPOSICIÓ. INSTAL·LACIONS FUNC.OP 965.775,00 452 ESPORTS 1.361.679,62 130 LABORAL FIX 24.910,28 150 PRODUCTIVITAT 1.911,00 160 QUOTES SOCIALS 7.890,01 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 2.300,00 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 10.159,10 221 SUBMINISTRAMENTS 55.649,09 223 TRANSPORTS 2.159,30 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 222.402,51 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 276.091,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 6,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 758.201,33 463 COMUNICACIÓ SOCIAL-PARTICIPACIÓ CIUTAD. 21.820.109,74 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.715.415,03 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 2.262.705,62 130 LABORAL FIX 2.406.078,63 150 PRODUCTIVITAT 587.430,70 160 QUOTES SOCIALS 2.093.692,58 164 COMPLEMENT FAMILIAR 7.394,19 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 73.575,00 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 24.837,20 220 MATERIAL D’OFICINA 38.797,35 221 SUBMINISTRAMENTS 68.713,89 222 COMUNICACIONS 6.006,00 223 TRANSPORTS 2.220,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 2.036.422,97 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 2.882.495,33 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 13.592,73 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 7.600.732,52 511 VIES PÚBLIQUES URBANES 14.000.486,79 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 14.000.486,79 Funcional - Econòmic euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008350 DESPESES TOTALS 31.068.233,83 111 ÒRGANS DE GOVERN 170.107,31 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 54.317,26 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 19.468,78 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 27.716,34 130 LABORAL FIX 26.544,66 150 PRODUCTIVITAT 9.419,01 160 QUOTES SOCIALS 32.641,26 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.310.026,64 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 168.638,95 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 245.702,08 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 399.010,76 130 LABORAL FIX 58.522,22 150 PRODUCTIVITAT 48.914,01 160 QUOTES SOCIALS 209.238,62 635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI 180.000,00 141 GESTIÓ DE BASES D’INFORMACIÓ 52.642,86 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 52.642,86 322 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 10.980.917,43 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 108.430,04 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 121.751,85 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 181.591,74 150 PRODUCTIVITAT 21.143,28 151 GRATIFICACIONS 6.010,12 160 QUOTES SOCIALS 105.541,11 220 MATERIAL D’OFICINA 6.289,10 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 24.733,69 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 2.062,00 440 A SOCIETATS MERCANTILS DE L’AJUNTAMENT 10.012.100,00 467 A CONSORCIS 69.077,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 322.187,50 461 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 5.457.134,71 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 43.088,19 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 72.364,14 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 113.147,87 150 PRODUCTIVITAT 19.314,77 160 QUOTES SOCIALS 60.262,96 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 824,80 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 6.186,00 220 MATERIAL D’OFICINA 42.374,10 221 SUBMINISTRAMENTS 4.515,50 222 COMUNICACIONS 78.300,69 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 1.199.259,20 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 582.515,00 230 DIETES 59.798,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 6.594,28 467 A CONSORCIS 25.923,00 470 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES 487.869,20 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 2.648.797,01 490 A L’EXTERIOR 6.000,00 464 CONEIXEMENT 481.369,80 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 723,76 220 MATERIAL D’OFICINA 3.298,18 221 SUBMINISTRAMENTS 106,19 224 PRIMES D’ASSEGURANCES 143,31 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 204.060,68 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 128.316,20 230 DIETES 8.511,94 Funcional - Econòmic euros Promoció Econòmica PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 351 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 3.191,98 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 119.290,83 490 A L’EXTERIOR 13.726,73 622 COMERÇ INTERIOR 10.661.228,92 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 62.893,26 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 330.550,76 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 465.558,70 130 LABORAL FIX 66.880,81 150 PRODUCTIVITAT 76.123,78 160 QUOTES SOCIALS 269.335,97 164 COMPLEMENT FAMILIAR 4.301,01 220 MATERIAL D’OFICINA 18.867,30 221 SUBMINISTRAMENTS 103,10 222 COMUNICACIONS 43.302,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 961.699,77 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 576.967,21 230 DIETES 103,10 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 12.372,00 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 180.425,00 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 7.170.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 421.745,15 751 TURISME 1.954.806,16 220 MATERIAL D’OFICINA 18.094,05 221 SUBMINISTRAMENTS 103,10 222 COMUNICACIONS 5.155,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 249.210,01 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 515.500,00 230 DIETES 12.372,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 12.372,00 467 A CONSORCIS 1.142.000,00 Funcional - Econòmic euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008352 DESPESES TOTALS 264.588.284,52 111 ÒRGANS DE GOVERN 575.486,77 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 290.061,64 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 61.541,78 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 78.055,34 130 LABORAL FIX 30.732,42 150 PRODUCTIVITAT 15.938,88 160 QUOTES SOCIALS 99.156,71 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 759.322,80 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 102.000,04 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 41.555,09 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 76.851,53 150 PRODUCTIVITAT 5.086,11 151 GRATIFICACIONS 6.000,00 160 QUOTES SOCIALS 36.030,03 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 15.000,00 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 25.000,00 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCÉS D’INFORMACIÓ 2.000,00 220 MATERIAL D’OFICINA 35.000,00 221 SUBMINISTRAMENTS 105.000,00 222 COMUNICACIONS 55.000,00 223 TRANSPORTS 26.000,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 55.000,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 118.800,00 230 DIETES 10.000,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 15.000,00 635 FUNC.OPERATIU. NOU MOBILIARI 30.000,00 171 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 314.200,00 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 161.500,00 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 75.000,00 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 25.000,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 52.700,00 311 ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 66.089,08 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 54.317,26 160 QUOTES SOCIALS 11.771,82 312 ATENCIÓ ESPECIALITZADA 1.370.328,10 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 6.779,86 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 781.325,85 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 467.852,02 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 114.370,37 323 PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL 7.333.945,56 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 48.404,34 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 80.905,48 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 97.798,73 130 LABORAL FIX 76.095,48 150 PRODUCTIVITAT 17.584,84 160 QUOTES SOCIALS 83.279,24 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 111.237,16 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 9.011,37 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 10,00 220 MATERIAL D’OFICINA 14.717,85 221 SUBMINISTRAMENTS 1.000,00 222 COMUNICACIONS 10,00 223 TRANSPORTS 3.010,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 210.731,51 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 2.917.130,83 230 DIETES 9.991,98 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 8.391,98 Funcional - Econòmic euros Educació, Cultura i Benestar Social PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 353 Funcional - Econòmic euros 467 A CONSORCIS 581.845,00 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 750.181,52 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 2.060.608,25 490 A L’EXTERIOR 2.000,00 780 A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 250.000,00 325 COOPERACIÓ INTERNAC. I AJUT HUMANITARI 8.195.522,27 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 68.127,88 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 23.418,77 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 28.093,04 130 LABORAL FIX 30.383,27 150 PRODUCTIVITAT 5.735,04 160 QUOTES SOCIALS 39.764,27 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 14.000,00 220 MATERIAL D’OFICINA 5.000,00 221 SUBMINISTRAMENTS 1.000,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 600.000,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 230.000,00 230 DIETES 50.000,00 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 100.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 7.000.000,00 422 EDUCACIÓ (SUPORT OBLIGATORI) 123.232.225,00 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 123.232.225,00 451 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 94.859.840,72 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 214.677,67 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 460.802,03 150 PRODUCTIVITAT 54.260,69 160 QUOTES SOCIALS 232.443,61 164 COMPLEMENT FAMILIAR 3.255,72 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L’AJUNTAMENT 200.000,00 430 A ENTITATS PÚBL. EMPR. DE L’AJUNTAMENT 84.496.571,00 730 A ENTITATS PÚBL.EMPR.DE L’AJUNTAMENT 9.197.830,00 452 ESPORTS 9.279.863,00 430 A ENTITATS PÚBL. EMPR. DE L’AJUNTAMENT 9.279.863,00 463 COMUNICACIÓ SOCIAL-PARTICIPACIÓ CIUTAD. 3.551.461,22 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 54.849,48 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 168.927,75 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 204.523,44 130 LABORAL FIX 208.052,17 150 PRODUCTIVITAT 40.570,68 160 QUOTES SOCIALS 186.677,52 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 10.000,00 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 55.000,00 220 MATERIAL D’OFICINA 79.928,00 221 SUBMINISTRAMENTS 25.000,00 222 COMUNICACIONS 18.540,00 223 TRANSPORTS 15.000,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 809.488,96 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 595.405,22 230 DIETES 3.139,19 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 9.769,03 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 7.500,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 1.059.089,78 465 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 15.050.000,00 430 A ENTITATS PÚBL. EMPR. DE L’AJUNTAMENT 15.050.000,00 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008354 DESPESES TOTALS 983.684.467,95 011 DEUTE PÚBLIC 205.874.168,85 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 2.700.000,00 300 INTERESSOS 4.804.444,44 301 DESPESES D’EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL 132.925,00 310 DEUTE INTERIOR. INTERESSOS 25.708.386,63 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 151.803,04 320 DEUTE EXTERIOR. INTERESSOS 14.310.024,44 321 DESPESES D’EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL 1.150,00 342 INTERESSOS DE DEMORA 300.000,00 349 ALTRES DESPESES FINANCERES 20.000,00 913 PRÉSTECS LLARG TERMINI ENS FORA S.PÚBLIC 157.745.435,30 121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 15.126.516,73 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 149.850,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 962.424,00 467 A CONSORCIS 1.457.787,81 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 749.454,92 651 INVERSIONS A DETERMINAR 3.396.000,00 652 INFRAESTRUCTURES 8.411.000,00 131 DIRECCIÓ CENTRAL DE RECURSOS 24.805.042,47 110 RET.BÀSIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 52.679,63 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 6.606.328,58 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1.460.535,70 130 LABORAL FIX 585.979,73 150 PRODUCTIVITAT 167.179,83 151 GRATIFICACIONS 3.066.793,18 152 CONTINGÈNCIES 9.393.100,96 160 QUOTES SOCIALS 2.740.977,50 164 COMPLEMENT FAMILIAR 9.767,36 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 721.700,00 151 GESTIÓ D’ACTIUS I DE PATRIMONI 10.453.700,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 453.700,00 852 D’EMPRESES LOCALS 2.000.000,00 860 D’EMPRESES NACIONALS 8.000.000,00 222 SEGURETAT 52.395.443,04 221 SUBMINISTRAMENTS 178.023,04 440 A SOCIETATS MERCANTILS DE L’AJUNTAMENT 52.217.420,00 311 ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 809.145,00 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 130.795,00 470 APORTACIONS A EMPRESES PRIVADES 648.350,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 30.000,00 314 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQ. 1.360.000,00 161 PRESTACIONS SOCIALS 1.360.000,00 322 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 1.744.108,00 652 INFRAESTRUCTURES 1.744.108,00 323 PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL 150.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 150.000,00 413 ACCIONS PÚBLIQ.RELACIONADES AMB LA SALUT 150.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 150.000,00 422 EDUCACIÓ (SUPORT OBLIGATORI) 8.823.640,00 652 INFRAESTRUCTURES 8.823.640,00 431 HABITATGE 100.000,00 467 A CONSORCIS 100.000,00 432 URBANISME I ARQUITECTURA 449.621.870,71 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 610.328,71 467 A CONSORCIS 254.969,00 600 GESTIÓ DE SÒL 60.000.000,00 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIÓ 374.574,00 Finances Funcional - Econòmic euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 355 651 INVERSIONS A DETERMINAR 191.853.500,00 652 INFRAESTRUCTURES 192.844.159,00 767 A CONSORCIS 161.181,47 780 A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 3.523.158,53 443 CEMENTIRIS 10.099.490,00 440 A SOCIETATS MERCANTILS DE L’AJUNTAMENT 10.099.490,00 451 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 13.643.216,89 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 881.974,89 652 INFRAESTRUCTURES 12.761.242,00 452 ESPORTS 2.040.000,00 652 INFRAESTRUCTURES 2.040.000,00 453 ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ PATRIMONI HIST. 5.000.000,00 710 A ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 461 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 400.000,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 400.000,00 463 COMUNICACIÓ SOCIAL-PARTICIPACIÓ CIUTAD. 1.372.455,86 467 A CONSORCIS 1.372.455,86 465 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 2.199.958,36 221 SUBMINISTRAMENTS 122.600,00 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 590.006,53 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 884.840,36 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 602.511,47 513 TRANSPORTS 94.354.418,40 464 A ENTITATS LOCALS 60.505.658,40 465 A COMARQUES 5.258.100,00 764 A ENTITATS LOCALS 28.590.660,00 611 ADMINISTRACIÓ FINANCERA 555.293,64 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 555.293,64 911 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL. 82.606.000,00 463 A MANCOMUNITATS 82.606.000,00 Funcional - Econòmic euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008356 Despeses: Classificació orgànica per programes i capítols 0101 SERVEIS GENERALS, RECURSOS HUMANS I FINANCES 47.534.188,08 47.634.181,01 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 7.759.132,30 11120 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 2.710.825,45 390.420,11 11130 PROTOCOL 1.020.562,64 2.200.000,00 11131 RELACIONS PÚBLIQUES 40.747,09 11150 RELACIONS INTERNACIONALS 1.262.254,95 294.500,00 11160 CONSELL DE CENT DEL PLANETA 1.500.000,00 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.116.113,20 295.475,32 12310 IMPREMTA I PUBLICACIONS 2.473.409,47 3.725.847,98 13110 RECURSOS HUMANS 4.759.320,42 719.673,18 13111 FORMACIÓ I SELECCIÓ 293.106,91 13114 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 53.535,84 13120 SERVEIS GENERALS 9.953.342,88 4.018.061,50 13130 DIRECCIÓ FINANÇAMENT OO AA I EMPRESES 965.546,37 20.620,00 13131 DIRECCIÓ DE FINANÇAMENT 105.765,14 13140 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 921.983,24 193.050,00 13150 CONSELL TRIBUTARI 251.999,54 237.545,93 13160 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ 86.773,93 13180 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS 333.587,00 14120 ORGANITZACIÓ I SISTEMES 182.598,21 315.000,00 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 15110 GESTIÓ DE PATRIMONI 1.608.356,17 14.961.211,00 15130 ARXIUS I BIBLIOTECA 1.756.716,40 286.000,00 15131 BIBLIOTECA 310.127,89 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.661.491,45 6.392.434,59 17120 TALLERS MUNICIPALS 3.560.430,99 1.253.489,00 32230 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 225.063,01 123.854,22 43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 1.706.877,99 3.402.798,00 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 3.284.549,95 4.463.462,89 46321 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 107.251,20 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 136.000,00 46370 RELACIONS CIUTADANES 329.900,27 46390 INTERNET CORPORATIU 259.330,52 1.138.224,95 63110 GESTIÓ TRIBUTÀRIA Capítol 1 2 Subsector Programa DESPESES DE DESPESES EN BÉNS PERSONAL CORRENTS I SERVEIS Serveis Generals, Recursos Humans i Finances PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 357 65.080.458,10 26.808.247,00 187.057.074,19 2.382.682,10 10.141.814,40 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 337.053,80 3.438.299,36 11120 GABINET D’ALCALDIA I COMUNICACIONS 3.220.562,64 11130 PROTOCOL 40.747,09 11131 RELACIONS PÚBLIQUES 2.404.097,05 3.960.852,00 11150 RELACIONS INTERNACIONALS 1.500.000,00 11160 CONSELL DE CENT DEL PLANETA 300.000,00 1.711.588,52 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 6.199.257,45 12310 IMPREMTA I PUBLICACIONS 77.765,00 5.556.758,60 13110 RECURSOS HUMANS 293.106,91 13111 FORMACIÓ I SELECCIÓ 53.535,84 13114 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 2.921.720,24 16.893.124,62 13120 SERVEIS GENERALS 986.166,37 13130 DIRECCIÓ FINANÇAMENT OO AA I EMPRESES 105.765,14 13131 DIRECCIÓ DE FINANÇAMENT 1.115.033,24 13140 ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 489.545,47 13150 CONSELL TRIBUTARI 69.500,00 156.273,93 13160 GABINET TÈCNIC DE PROGRAMACIÓ 333.587,00 13180 SERVEIS ESTUDIS I AVALUACIONS 497.598,21 14120 ORGANITZACIÓ I SISTEMES 16.147.309,33 16.147.309,33 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 16.569.567,17 15110 GESTIÓ DE PATRIMONI 2.042.716,40 15130 ARXIUS I BIBLIOTECA 310.127,89 15131 BIBLIOTECA 8.053.926,04 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 4.813.919,99 17120 TALLERS MUNICIPALS 12.607,20 361.524,43 32230 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 46.395,00 46.395,00 43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 26.508.247,00 26.508.247,00 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 14.987.000,00 20.096.675,99 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 30.930,00 7.778.942,84 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 107.251,20 46321 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 88.841,58 224.841,58 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 79.320,80 409.221,07 46370 RELACIONS CIUTADANES 535.600,00 1.933.155,47 46390 INTERNET CORPORATIU 24.959.636,00 24.959.636,00 63110 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 4 6 TRANSFERÈNCIES INVERSIONS CORRENTS REALS TOTAL Programa a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008358 Capítol 1 2 Subsector Programa DESPESES DE DESPESES EN BÉNS PERSONAL CORRENTS I SERVEIS Acció Social i Ciutadania 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 10.639.617,29 36.554.454,99 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 1.256.819,56 59.516,89 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 2.044.108,20 1.504.335,03 12130 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT 252.195,00 343.940,00 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 438.946,34 31020 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 114.465,62 48.050,00 31120 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 719.261,46 219.937,49 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 519.442,47 2.622.501,89 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 186.000,00 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 110.060,55 2.936.320,97 31140 ATENCIÓ SOCIAL PERS. SENSE SOSTRE (INCLOU 216.798,33 12.975.332,14 IMMIGRACIÓ) 31150 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 1.332.483,52 31160 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 31210 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 3.291.812,85 142.520,00 31230 ATENCIÓ GENT GRAN 140.752,84 8.638.789,13 31250 ATENCIÓ IMMIGRANTS 61.466,15 31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 47.446,20 970.350,30 32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 32320 PROMOCIÓ INFANTS 104.525,74 1.157.280,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 1.214,12 0,00 32340 PROMOCIÓ DONES 236.603,37 0,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 134.933,85 523.290,00 32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 602.587,77 1.144.931,37 41210 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 41420 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 2.676,64 46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 271.341,23 587.515,71 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 321.482,58 46372 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 513.782,98 398.254,99 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 359 4 6 TRANSFERÈNCIES INVERSIONS CORRENTS REALS TOTAL Programa 48.053.816,18 2.882.900,00 98.130.788,46 6.383,95 1.322.720,40 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 49.172,39 180.000,00 3.777.615,62 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 596.135,00 12130 PLANIFICACIÓ RECERCA I DESENVOLUPAMENT 1.828.445,68 1.828.445,68 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 438.946,34 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 521.241,73 683.756,35 31020 DIRECCIÓ TÈCNICA D’AFERS SOCIALS 513.586,01 1.452.784,96 31120 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 50.318,30 3.192.262,66 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 362.225,00 548.225,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 241.221,59 3.287.603,11 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.605.927,42 14.798.057,89 31140 ATENCIÓ SOCIAL PERS. SENSE SOSTRE (INCLOU IMMIGRACIÓ) 53.199,60 1.385.683,12 31150 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 580.708,00 580.708,00 31160 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 857.200,00 4.291.532,85 31210 ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 2.962.000,00 11.741.541,97 31230 ATENCIÓ GENT GRAN 61.466,15 31250 ATENCIÓ IMMIGRANTS 5.116.138,00 5.116.138,00 31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 1.259.467,91 2.277.264,41 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 240.024,36 240.024,36 32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 61.700,00 1.323.505,74 32320 PROMOCIÓ INFANTS 0 1.214,12 32330 PROMOCIÓ JOVES 0 236.603,37 32340 PROMOCIÓ DONES 1.141.000,00 1.799.223,85 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 600.637,42 2.348.156,56 32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 12.411.955,47 12.411.955,47 41210 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 630.863,95 630.863,95 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 16.214.948,16 16.214.948,16 41420 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA 2.702.900,00 2.705.576,64 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 600.000,00 600.000,00 46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 858.856,94 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 321.482,58 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 145.451,24 1.057.489,21 46372 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008360 Medi Ambient Capítol 1 2 Subsector Programa DESPESES DE DESPESES EN BÉNS PERSONAL CORRENTS I SERVEIS 0301 MEDI AMBIENT Resultado 6.979.706,42 180.418.973,18 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.269.547,57 601.790,87 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 29.053,91 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.309,27 43240 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS 44110 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ FONTS PÚBLIQUES 259.147,74 5.696.477,84 44120 MANTENIMENT-CONSERVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM 537.963,04 11.379.043,95 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 1.325.313,09 134.575.885,12 44220 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 44240 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D’ACTUACIÓ 465.949,46 675.411,08 44250 MANTENIMENT URBÀ 928.440,10 44260 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 966.407,15 1.387.903,76 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 330.241,32 1.952.699,99 46530 PROTECCIÓ DELS ANIMALS 200.000,00 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 779.259,08 14.481.765,59 51111 ESTALVI ENERGÈTIC 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.045.877,97 2.253.477,77 51130 MANTENIMENT I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ 1.702.181,00 51320 MANTENIMENT-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS 4.553.532,93 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 361 4 6 TRANSFERÈNCIES INVERSIONS CORRENTS REALS TOTAL Programa 105.335.070,08 530.000,00 293.263.749,68 180.000,00 2.051.338,44 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 672.691,92 672.691,92 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 29.053,91 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 350.000,00 351.309,27 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 47.596.162,00 47.596.162,00 43240 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS 5.955.625,58 44110 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ FONTS PÚBLIQUES 4.803.718,42 16.720.725,41 44120 MANTENIMENT-CONSERVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM 1.031,00 135.902.229,21 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 50.526.000,00 50.526.000,00 44220 TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS 1.141.360,54 44240 CENTRE DE MANTENIMENT I EQUIP D’ACTUACIÓ 928.440,10 44250 MANTENIMENT URBÀ 994.888,32 3.349.199,23 44260 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 629.217,42 2.912.158,73 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 200.000,00 46530 PROTECCIÓ DELS ANIMALS 15.261.024,67 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 111.361,00 111.361,00 51111 ESTALVI ENERGÈTIC 3.299.355,74 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.702.181,00 51130 MANTENIMENT I RENOVACIÓ SENYALITZACIÓ 4.553.532,93 51320 MANTENIMENT-RENOVACIÓ ESTRUCTURES VIALS a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008362 Prevenció, Seguretat i Mobilitat Capítol 1 2 Subsector Programa DESPESES DE DESPESES EN BÉNS PERSONAL CORRENTS I SERVEIS 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 167.283.287,22 22.824.505,22 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 511.094,27 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 3.308.530,96 3.473.716,01 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 47.426,00 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 123.764.811,56 7.625.367,38 22220 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 210.843,31 162.998,78 22310 SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 37.565.168,41 2.780.242,13 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 3.625,36 51330 GESTIÓ DE SISTEMES DE CONTROL DE TRÀNSIT 1.922.838,71 8.731.129,56 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 363 4 6 TRANSFERÈNCIES INVERSIONS CORRENTS REALS TOTAL Programa 2.251.187,59 4.530.000,00 196.888.980,03 511.094,27 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 234.892,64 180.000,00 7.197.139,61 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.670.801,54 1.670.801,54 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 47.426,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 109.390,87 131.499.569,81 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 137.915,79 511.757,88 22220 PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA 31.184,75 40.376.595,29 22310 SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 4.350.000,00 4.353.625,36 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 67.002,00 10.720.970,27 51330 GESTIÓ DE SISTEMES DE CONTROL DE TRÀNSIT a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008364 Urbanisme i Infraestructures 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 8.154.801,61 6.908.435,73 27.762.934,87 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 258.945,96 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 784.781,01 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 661.458,67 43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 770.579,71 117.239 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1.588.894,69 221.324,77 43220 COMPRA DE SÒL 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 2.456.420,63 154.650,00 15.276.138,00 43250 DIRECCIÓ D’URBANISME 3.065.759,32 2.536.293,15 968.614,20 45310 MILLORA PAISATGE URBÀ 10.739.485,00 45320 MILLORA DEL PATRIMONI 3.225.588,10 Capítol 1 2 4 Subsector DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFER. Programa PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 365 9.403.469,00 1.924.063,00 54.153.704,21 258.945,96 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 0 784.781,01 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 661.458,67 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 887.818,71 43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 1.810.219,46 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 5.395.000,00 1.924.063,00 7.319.063,00 43220 COMPRA DE SÒL 3.276.185,00 21.163.393,63 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 732.284,00 7.302.950,67 43250 DIRECCIÓ D’URBANISME 10.739.485,00 45310 MILLORA PAISATGE URBÀ 3.225.588,10 45320 MILLORA DEL PATRIMONI 6 7 INVERSIONS TRANSFERÈNCIES REALS DE CAPITAL TOTAL Programa a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008366 Districtes Capítol 1 2 4 Subsector DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFER. Programa PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS DESPESES TOTALS DISTRICTES 59.736.666,49 151.561.411,63 16.046.963,99 0601 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 7.073.945,26 19.379.591,67 3.278.257,37 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 161.812,69 59.021,47 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.570.815,45 2.155.782,90 30.600,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.520.940,21 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 771.458,67 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.501.518,97 115.300,00 311.800,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 443.455,30 261.840,12 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 3.446.861,26 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 200.026,00 31134 MENJARS A DOMICILI 150.668,61 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 85.177,02 31150 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 75.000,00 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 18.150,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 98.000,00 452.988,14 32330 PROMOCIÓ JOVES 96.000,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 35.865,30 441.600,00 585.166,42 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 251.339,35 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 12.000,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 50.198,98 42220 SERVEIS D’EDUCACIÓ 4.700,00 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.543.852,88 719.682,88 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 7.508.814,24 44250 MANTENIMENT URBÀ 368.758,13 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 24.785,14 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 524.135,13 147.305,00 45140 BIBLIOTEQUES 9.000,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 146.800,00 26.290,00 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 233.166,73 37.595,00 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 560.659,92 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000,00 19.710,00 46360 CENTRES CÍVICS 194.735,85 1.474.732,81 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 35.815,00 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 829.697,25 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 400.171,48 0602 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 6.228.792,90 20.261.934,38 2.238.177,00 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 295.349,92 78.566,00 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 994.915,79 2.800.314,32 26.003,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 453.820,00 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 512.551,44 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.387.154,23 26.955,00 171.725,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 240.563,81 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 4.775.883,38 32.386,00 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 65.000,00 31134 MENJARS A DOMICILI 102.069,00 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 17.851,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 15.719,00 29.590,00 32340 PROMOCIÓ DONES 2.623,00 7.672,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 234.779,00 215.780,00 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 59.955,53 41310 CONTROL AMBIENTAL 12.372,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 7.732,00 42220 SERVEIS D’EDUCACIÓ 42.415,00 2.128,00 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 367 6 7 INVERSIONS TRANSFERÈNCIES REALS DE CAPITAL TOTAL Programa 16.135.316,00 406.987,00 243.887.345,11 120.000,00 29.851.794,30 220.834,16 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000,00 3.877.198,35 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.520.940,21 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 771.458,67 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.928.618,97 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 705.295,42 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 3.446.861,26 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 200.026,00 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 150.668,61 31134 MENJARS A DOMICILI 85.177,02 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 75.000,00 31150 EMERGÈNCIES SOCIALS I OPAS 18.150,00 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 550.988,14 32320 PROMOCIÓ INFANTS 96.000,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 1.062.631,72 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 251.339,35 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 12.000,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 50.198,98 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 4.700,00 42220 SERVEIS D’EDUCACIÓ 2.263.535,76 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 7.508.814,24 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 368.758,13 44250 MANTENIMENT URBÀ 24.785,14 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 671.440,13 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 9.000,00 45140 BIBLIOTEQUES 173.090,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 270.761,73 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 560.659,92 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 37.710,00 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 1.669.468,66 46360 CENTRES CÍVICS 35.815,00 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 829.697,25 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 400.171,48 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 120.000,00 28.848.904,28 373.915,92 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000,00 3.941.233,11 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 453.820,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 512.551,44 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.585.834,23 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 240.563,81 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 4.808.269,38 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 65.000,00 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 102.069,00 31134 MENJARS A DOMICILI 17.851,00 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 45.309,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 10.295,00 32340 PROMOCIÓ DONES 450.559,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 59.955,53 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 12.372,00 41310 CONTROL AMBIENTAL 7.732,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 44.543,00 42220 SERVEIS D’EDUCACIÓ a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008368 Capítol 1 2 4 Subsector DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFER. Programa PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 2.095.976,37 736.012,00 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 8.573.507,32 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 75.412,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 19.414,00 45140 BIBLIOTEQUES 16.650,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 30.898,00 72.265,00 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 233.591,24 105.116,00 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 408.734,57 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 19.926,00 46360 CENTRES CÍVICS 16.222,00 1.271.447,00 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 117.192,00 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 286.806,00 291.989,00 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 979.924,26 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 765.948,10 0603 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 6.562.763,21 16.616.712,58 1.196.605,00 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 141.297,57 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.313.247,24 1.666.607,53 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.392.214,00 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 449.389,25 80.024,00 37.000,00 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.498.103,17 121.384,00 173.000,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 290.659,36 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 3.126.845,17 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 42.000,00 31134 MENJARS A DOMICILI 170.370,75 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 6.751,27 32320 PROMOCIÓ INFANTS 7.000,00 318.540,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 197.497,53 89.280,00 32340 PROMOCIÓ DONES 3.000,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 153.371,12 144.652,00 28.000,00 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 53.861,64 37.786,00 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 259.187,51 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.185.249,90 831.730,00 6.110,00 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 6.104.097,36 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 18.560,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 313.019,47 141.440,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 119.796,00 195.375,00 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 239.972,73 155.412,00 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 473.812,66 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 18.540,00 19.710,00 46360 CENTRES CÍVICS 504.611,06 495.069,00 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 6.000,00 188.150,00 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 919.301,46 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 639.055,04 0604 DISTRICTE 4: LES CORTS 4.342.821,11 8.618.049,37 732.906,53 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 165.722,42 55.320,00 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.144.888,15 1.179.030,39 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 582.144,00 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 14.800,00 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 406.601,65 55.100,00 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 446.542,16 8.000,00 50.140,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 86.483,91 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 827.488,15 31134 MENJARS A DOMICILI 4.536,40 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 2.268,20 31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 9.000,00 6.000,00 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 1.000,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 3.000,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 153.419,09 14.000,00 32340 PROMOCIÓ DONES 16.000,00 5.000,00 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 369 6 7 INVERSIONS TRANSFERÈNCIES REALS DE CAPITAL TOTAL Programa 2.831.988,37 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 8.573.507,32 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 75.412,00 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 19.414,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 16.650,00 45140 BIBLIOTEQUES 103.163,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 338.707,24 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 408.734,57 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 19.926,00 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 1.287.669,00 46360 CENTRES CÍVICS 117.192,00 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 578.795,00 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 979.924,26 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 765.948,10 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 763.000,00 25.139.080,79 141.297,57 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000,00 3.099.854,77 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.392.214,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 566.413,25 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.792.487,17 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 290.659,36 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 3.126.845,17 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 42.000,00 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 170.370,75 31134 MENJARS A DOMICILI 6.751,27 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 325.540,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 286.777,53 32330 PROMOCIÓ JOVES 3.000,00 32340 PROMOCIÓ DONES 326.023,12 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 91.647,64 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 259.187,51 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 643.000,00 2.666.089,90 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 6.104.097,36 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 18.560,00 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 454.459,47 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 315.171,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 395.384,73 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 473.812,66 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 38.250,00 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 999.680,06 46360 CENTRES CÍVICS 194.150,00 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 919.301,46 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 639.055,04 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.911.000,00 15.604.777,01 221.042,42 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000,00 2.443.918,54 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 582.144,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 14.800,00 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 461.701,65 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 504.682,16 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 86.483,91 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 827.488,15 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 4.536,40 31134 MENJARS A DOMICILI 2.268,20 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 15.000,00 31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 1.000,00 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 3.000,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 167.419,09 32330 PROMOCIÓ JOVES 21.000,00 32340 PROMOCIÓ DONES a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008370 Capítol 1 2 4 Subsector DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFER. Programa PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 58.877,92 18.000,00 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 159.192,31 32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 1.000,00 4.000,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 3.000,00 0,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 2.200,00 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 18.000,00 15.000,00 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 8.100,00 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.322.083,31 296.438,65 10.700,00 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 3.440.653,20 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 15.700,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 257.300,00 89.766,00 45140 BIBLIOTEQUES 13.050,00 45230 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 3.000,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 9.100,00 65.000,00 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 192.771,99 243.360,00 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 326.694,22 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000,00 46360 CENTRES CÍVICS 91.840,99 222.353,00 454.300,53 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 36.000,00 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 637.423,96 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 424.386,41 0605 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 4.890.752,42 10.788.629,48 2.446.481,00 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 318.325,12 73.281,00 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.202.266,74 1.474.769,42 8.500,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 829.157,30 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 8.700,00 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 504.663,89 700,00 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 649.566,57 9.000,00 124.000,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 46.189,11 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 867.020,64 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 26.000,00 31134 MENJARS A DOMICILI 4.600,00 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 2.300,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 20.000,00 64.466,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 425.109,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 525,00 289.546,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 12.000,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 69.025,00 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 15.000,00 43220 COMPRA DE SOL 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.591.306,59 710.464,00 90.000,00 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 4.827.791,53 44260 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 30.000,00 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 12.000,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 323.708,00 81.000,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 6.000,00 67.000,00 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 209.180,73 83.000,00 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 369.253,67 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 26.000,00 46360 CENTRES CÍVICS 0,00 1.203.210,00 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 18.000,00 93.650,00 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 839.752,59 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 499.835,00 0606 DISTRICTE 6: GRACIA 4.904.927,84 11.746.303,87 940.240,28 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 194.064,00 68.194,40 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.350.511,64 2.221.996,85 41.730,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 318.721,35 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 1.027,90 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 371 6 7 INVERSIONS TRANSFERÈNCIES REALS DE CAPITAL TOTAL Programa 76.877,92 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 159.192,31 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 5.000,00 32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 3.000,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 2.200,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 33.000,00 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 8.100,00 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1.791.000,00 3.420.221,96 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 3.440.653,20 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 15.700,00 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 347.066,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 13.050,00 45140 BIBLIOTEQUES 3.000,00 45230 COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL 74.100,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 436.131,99 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 326.694,22 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 18.000,00 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 768.494,52 46360 CENTRES CÍVICS 36.000,00 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 637.423,96 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 424.386,41 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.482.627,00 19.608.489,90 391.606,12 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000,00 2.805.536,16 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 829.157,30 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 8.700,00 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 505.363,89 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 782.566,57 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 46.189,11 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 867.020,64 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 26.000,00 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 4.600,00 31134 MENJARS A DOMICILI 2.300,00 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 84.466,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 425.109,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 290.071,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 12.000,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 69.025,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 15.000,00 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 14.065,00 14.065,00 43220 COMPRA DE SOL 1.348.562,00 3.740.332,59 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 4.827.791,53 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 30.000,00 44260 DESPESES GENERALS MEDI AMBIENT I SERVEIS 12.000,00 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 404.708,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 73.000,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 292.180,73 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 369.253,67 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 26.000,00 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 1.203.210,00 46360 CENTRES CÍVICS 111.650,00 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 839.752,59 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 499.835,00 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 2.041.817,00 19.633.288,99 262.258,40 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000,00 3.734.238,49 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 318.721,35 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.027,90 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008372 Capítol 1 2 4 Subsector DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFER. Programa PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 334.299,75 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 650.570,67 143.487,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 177.212,28 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 2.033.451,71 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 38.147,00 31134 MENJARS A DOMICILI 18.280,69 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 9.790,76 32320 PROMOCIÓ INFANTS 87.020,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 51.421,37 36.305,10 32340 PROMOCIÓ DONES 12.000,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 12.000,00 39.775,11 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 166.656,05 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 52.697,85 12.000,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 3.000,00 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 2.000,00 50.322,10 43130 HABITATGE I REALLOTJAMENT 38.114,60 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.313.967,31 368.475,23 10,00 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 4.494.840,39 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 20.000,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 395.836,32 307.878,59 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 157.400,00 45.296,31 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 242.275,11 164.950,97 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 308.346,24 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000,00 21.721,00 46360 CENTRES CÍVICS 114.326,94 222.475,30 203.075,23 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 25.000,00 38.639,84 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 649.870,23 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 314.288,80 0607 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 6.526.782,83 13.799.080,64 1.153.534,03 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 363.969,80 53.453,33 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.005.961,69 1.842.252,54 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.253.567,10 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 7.899,68 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 688.855,82 26.600,00 50.669,42 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.302.094,44 23.329,50 161.170,31 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 268.813,70 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 2.314.413,78 5.155,00 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 17.510,00 31134 MENJARS A DOMICILI 37.619,76 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 2.244,00 31240 INSERCIÓ SOCIO-LABORAL 82.420,00 31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 3.000,00 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 200,00 618,60 32320 PROMOCIÓ INFANTS 512.843,02 51.371,66 32330 PROMOCIÓ JOVES 35.008,50 356.876,90 32340 PROMOCIÓ DONES 10.310,00 7.900,55 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 32.382,92 259.582,45 18.558,00 32360 PROMOCIÓ MINORIES 41.368,69 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 35.457,20 7.118,00 32540 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 515,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 49.624,00 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 11.273,95 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 728.878,75 6.000,00 43220 COMPRA DE SOL 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 776.269,16 667.719,58 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 4.106.400,83 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 15.785,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 276.179,00 84.461,58 45140 BIBLIOTEQUES 61.233,10 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 20.626,19 42.205,02 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 373 6 7 INVERSIONS TRANSFERÈNCIES REALS DE CAPITAL TOTAL Programa 334.299,75 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 794.057,67 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 177.212,28 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 2.033.451,71 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 38.147,00 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 18.280,69 31134 MENJARS A DOMICILI 9.790,76 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 87.020,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 87.726,47 32330 PROMOCIÓ JOVES 12.000,00 32340 PROMOCIÓ DONES 51.775,11 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 166.656,05 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 64.697,85 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 3.000,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 52.322,10 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 38.114,60 43130 HABITATGE I REALLOTJAMENT 1.921.817,00 3.604.269,54 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 4.494.840,39 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 20.000,00 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 703.714,91 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 202.696,31 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 407.226,08 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 308.346,24 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 39.721,00 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 539.877,47 46360 CENTRES CÍVICS 63.639,84 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 649.870,23 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 314.288,80 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 1.507.301,00 11.387,00 22.998.085,50 417.423,13 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000,00 2.968.214,23 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.253.567,10 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 7.899,68 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 766.125,24 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.486.594,25 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 268.813,70 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 2.319.568,78 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 17.510,00 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 37.619,76 31134 MENJARS A DOMICILI 2.244,00 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 82.420,00 31240 INSERCIÓ SOCIO-LABORAL 3.000,00 31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 818,60 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 564.214,68 32320 PROMOCIÓ INFANTS 391.885,40 32330 PROMOCIÓ JOVES 18.210,55 32340 PROMOCIÓ DONES 310.523,37 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 41.368,69 32360 PROMOCIÓ MINORIES 42.575,20 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 515,00 32540 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 49.624,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 11.273,95 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 734.878,75 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 220.000,00 220.000,00 43220 COMPRA DE SOL 1.167.301,00 11.387,00 2.622.676,74 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 4.106.400,83 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 15.785,00 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 360.640,58 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 61.233,10 45140 BIBLIOTEQUES 62.831,21 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008374 Capítol 1 2 4 Subsector DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFER. Programa PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 408.369,79 144.244,37 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 274.308,32 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 13.403,00 16.496,00 46360 CENTRES CÍVICS 641.421,24 434.307,01 250.440,49 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 142.690,40 72.170,00 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 17.247,79 35.440,50 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 919.621,07 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 381.470,00 0608 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 5.774.062,14 15.264.829,14 1.913.748,60 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 195.257,60 14.436,00 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.124.501,84 2.326.698,00 1.218,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.537.828,00 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 5.607,00 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 599.222,86 6,00 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.313.437,34 23.000,00 88.874,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 206.253,29 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 2.709.031,74 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 12.000,00 31134 MENJARS A DOMICILI 92.563,40 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 2.360,00 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 6,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 365.463,00 102.889,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 6.634,00 300.544,00 32340 PROMOCIÓ DONES 3.313,00 11.779,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 71.402,00 32.610,00 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 299.231,32 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 6.000,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 2.568,00 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 3.789,00 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.072.719,57 674.001,00 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 4.217.378,00 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 6,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 1.051.077,00 350.692,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 34.711,29 11.675,00 170.770,00 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 233.857,03 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 508.476,18 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 6,00 46360 CENTRES CÍVICS 186.393,82 886.906,00 601.122,00 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 247.244,60 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 887.732,00 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 359.349,00 0609 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 6.293.304,24 13.047.522,01 558.114,18 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 101.636,53 70.350,14 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.310.213,08 1.738.844,56 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.693.896,33 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 5.556,65 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 515.925,08 50.584,48 51.114,97 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 637.036,03 16.496,00 66.745,67 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 166.868,31 64.315,27 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 1.485.906,08 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 20.352,48 31134 MENJARS A DOMICILI 77.325,93 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 3.608,50 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 10,00 10,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 127.568,50 32330 PROMOCIÓ JOVES 204.430,21 31.293,82 32340 PROMOCIÓ DONES 4.015,91 0,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 222.376,61 0,00 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 384.823,34 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 375 6 7 INVERSIONS TRANSFERÈNCIES REALS DE CAPITAL TOTAL Programa 552.614,16 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 274.308,32 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 29.899,00 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 1.326.168,74 46360 CENTRES CÍVICS 214.860,40 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 52.688,29 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 919.621,07 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 381.470,00 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 120.000,00 23.072.639,88 209.693,60 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000,00 3.572.417,84 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.537.828,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 5.607,00 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 599.228,86 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.425.311,34 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 206.253,29 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 2.709.031,74 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 12.000,00 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 92.563,40 31134 MENJARS A DOMICILI 2.360,00 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 6,00 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 468.352,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 307.178,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 15.092,00 32340 PROMOCIÓ DONES 104.012,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 299.231,32 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 6.000,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 2.568,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 3.789,00 43210 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 1.746.720,57 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 4.217.378,00 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 6,00 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 1.401.769,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 217.156,29 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 233.857,03 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 508.476,18 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 6,00 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 1.674.421,82 46360 CENTRES CÍVICS 247.244,60 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 887.732,00 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 359.349,00 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 2.770.992,00 395.600,00 23.065.532,43 171.986,67 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000,00 3.169.057,64 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.693.896,33 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 5.556,65 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 617.624,53 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 720.277,70 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 231.183,58 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 1.485.906,08 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 20.352,48 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 77.325,93 31134 MENJARS A DOMICILI 3.608,50 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 20,00 31280 IMMIGRACIÓ - PRIMERA ACOLLIDA 127.568,50 32320 PROMOCIÓ INFANTS 235.724,03 32330 PROMOCIÓ JOVES 4.015,91 32340 PROMOCIÓ DONES 222.376,61 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 384.823,34 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008376 Capítol 1 2 4 Subsector DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFER. Programa PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 12.840,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 177.770,26 0,00 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 6.563,55 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 1.789.827,09 867.740,24 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 3.828.938,11 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 506.054,61 164.333,20 45140 BIBLIOTEQUES 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 35.771,81 0,00 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 292.242,57 80.712,05 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 329.229,63 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 20.293,91 46360 CENTRES CÍVICS 765.502,58 368.350,48 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 125.638,34 231.776,52 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 717.928,40 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 526.122,60 0610 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 7.138.514,54 22.038.758,49 1.588.900,00 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 201.541,47 54.500,00 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.206.662,52 2.464.511,04 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 1.830.244,24 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 13.903,00 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 583.256,14 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 1.544.351,23 75.000,00 172.000,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 322.820,79 26.600,00 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 3.726.161,42 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 31.000,00 31134 MENJARS A DOMICILI 307.933,16 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 2.354,00 31250 ATENCIÓ IMMIGRANTS 6.300,00 31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 5.900,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 415.400,00 29.100,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 133.500,00 102.000,00 32340 PROMOCIÓ DONES 12.800,00 11.400,00 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 47.090,96 47.500,00 62.700,00 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 250.010,24 32540 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 2.200,00 700,00 41310 CONTROL AMBIENTAL 1.000,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 12.300,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 7.000,00 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 2.053.456,97 1.257.800,00 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 8.545.742,49 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 18.500,00 15.200,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 5.647,43 200.000,00 357.000,00 45140 BIBLIOTEQUES 74.100,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 27.700,00 74.000,00 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 185.133,17 253.100,00 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 550.299,41 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 18.000,00 46360 CENTRES CÍVICS 188.244,21 211.200,00 712.700,00 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 1.628.804,73 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 679.804,41 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 377 6 7 INVERSIONS TRANSFERÈNCIES REALS DE CAPITAL TOTAL Programa 12.840,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 177.770,26 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 6.563,55 42220 SERVEIS EDUCACIÓ 1.685.217,00 395.600,00 4.738.384,33 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 3.828.938,11 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 670.387,81 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 965.775,00 965.775,00 45140 BIBLIOTEQUES 35.771,81 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 372.954,62 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 329.229,63 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 20.293,91 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 1.133.853,06 46360 CENTRES CÍVICS 357.414,86 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 717.928,40 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 526.122,60 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT 5.298.579,00 36.064.752,03 256.041,47 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 120.000,00 3.791.173,56 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.830.244,24 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 13.903,00 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 583.256,14 31010 DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS 1.791.351,23 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 349.420,79 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 3.726.161,42 31131 AJUT A LA LLAR. TREBALLADORES FAMILIARS 31.000,00 31133 ARRANJAMENT D’HABITATGES 307.933,16 31134 MENJARS A DOMICILI 2.354,00 31135 NETEJA I BUGADERIA A DOMICILI 6.300,00 31250 ATENCIÓ IMMIGRANTS 5.900,00 31260 ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 444.500,00 32320 PROMOCIÓ INFANTS 235.500,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 24.200,00 32340 PROMOCIÓ DONES 157.290,96 32350 PROMOCIÓ GENT GRAN 250.010,24 32380 EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS (ESTRUCT.) 2.900,00 32540 PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL 1.000,00 41310 CONTROL AMBIENTAL 12.300,00 41410 PROMOCIÓ DE LA SALUT 7.000,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 5.178.579,00 8.489.835,97 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 8.545.742,49 44210 NETEJA VIÀRIA I REC. RESID. SÒLIDS URBANS 33.700,00 44270 EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL 562.647,43 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 74.100,00 45140 BIBLIOTEQUES 101.700,00 45240 FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 438.233,17 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 550.299,41 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 18.000,00 46350 VOLUNTARIS CÍVICS 1.112.144,21 46360 CENTRES CÍVICS 1.628.804,73 51110 MANTENIMENT I RENOVACIÓ ENLLUMENAT 679.804,41 51120 MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008378 Capítol 1 2 Subsector Programa DESPESES DE DESPESES EN BÉNS PERSONAL CORRENTS I SERVEIS Promoció Econòmica 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.428.424,31 4.968.450,24 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 170.107,31 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.130.026,64 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 544.468,14 33.084,79 46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 308.177,93 560.014,18 46120 PROMOCIÓ ECONÒMICA INTERIOR 319.197,60 46130 PROMOCIÓ ECONÒMICA. GERÈNCIA I ADMINISTRACIÓ 1.101.155,79 46410 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 348.352,24 62210 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 2.541,00 62220 COMERÇ INTERIOR 1.273.103,29 1.580.054,41 62230 JUNTA ARBITRAL CONSUM 213.785,07 75110 PROMOCIÓ TURISME 812.806,16 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 379 4 6 TRANSFERÈNCIES INVERSIONS CORRENTS REALS TOTAL Programa 22.491.359,28 180.000,00 31.068.233,83 170.107,31 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 180.000,00 1.310.026,64 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 52.642,86 52.642,86 14140 GESTIÓ XARXA INTEGRADA D’INFORMACIÓ 10.403.364,50 10.980.917,43 32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 913.312,10 1.781.504,21 46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 273.215,00 592.412,60 46120 PROMOCIÓ ECONÒMICA INTERIOR 1.982.062,11 3.083.217,90 46130 PROMOCIÓ ECONÒMICA. GERÈNCIA I ADMINISTRACIÓ 133.017,56 481.369,80 46410 CIUTAT DEL CONEIXEMENT 7.170.000,00 7.172.541,00 62210 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS 421.745,15 3.274.902,85 62220 COMERÇ INTERIOR 213.785,07 62230 JUNTA ARBITRAL CONSUM 1.142.000,00 1.954.806,16 75110 PROMOCIÓ TURISME a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008380 Educació, Cultura i Benestar 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 3.337.729,79 7.470.618,79 244.302.105,94 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 575.486,77 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 267.522,80 461.800,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 314.200,00 31120 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 66.089,08 31220 ATENCIÓ A LA DONA 788.105,71 582.222,39 32330 PROMOCIÓ JOVES 300.046,22 874.546,60 661.420,72 32340 PROMOCIÓ DONES 104.021,89 483.578,56 350.358,41 32390 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ 1.927.117,52 2.382.855,64 32510 BARCELONA SOLIDÀRIA 152.870,80 1.000.000,00 7.000.000,00 32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 42.651,47 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 23.238.000,00 42230 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 99.994.225,00 45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 83.496.571,00 45130 ICUB - PROMOCIÓ DE LA CULTURA 1.000.000,00 POPULAR I TRADICIONAL 45160 MUSEUS 965.439,72 200.000,00 45210 ESPORTS 9.279.863,00 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 152.479,37 316.000,00 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 17.700,00 46361 USOS SOCIALS DEL TEMPS 174.650,00 61.860,00 46370 RELACIONS CIUTADANES 278.000,00 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 180.000,00 46372 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 32.920,40 7.500,00 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 711.121,67 900.000,00 719.229,78 46520 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 15.050.000,00 Capítol 1 2 4 Subsector DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFER. Programa PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 381 30.000,00 9.447.830,00 264.588.284,52 575.486,77 11110 REPRESENTACIÓ POLÍTICA 30.000,00 759.322,80 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 314.200,00 17110 PLA DE LOCALS I SERVEIS COMUNS 66.089,08 31120 DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS 1.370.328,10 31220 ATENCIÓ A LA DONA 250.000,00 2.086.013,54 32330 PROMOCIÓ JOVES 937.958,86 32340 PROMOCIÓ DONES 4.309.973,16 32390 PROMOCIÓ IMMIGRACIÓ 8.152.870,80 32510 BARCELONA SOLIDÀRIA 42.651,47 32530 PROMOCIÓ DRETS CIVILS 23.238.000,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 99.994.225,00 42230 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 9.197.830,00 92.694.401,00 45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 1.000.000,00 45130 ICUB - PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 1.165.439,72 45160 MUSEUS 9.279.863,00 45210 ESPORTS 468.479,37 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 17.700,00 46320 INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 236.510,00 46361 USOS SOCIALS DEL TEMPS 278.000,00 46370 RELACIONS CIUTADANES 180.000,00 46371 PARTICIPACIÓ CÍVICA 40.420,40 46372 PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 2.330.351,45 46380 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 15.050.000,00 46520 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 6 7 INVERSIONS TRANSFERÈNCIES REALS DE CAPITAL TOTAL Programa a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008382 9901 FINANCES 25.443.342,47 8.059.561,28 45.428.733,55 217.484.172,35 01110 DESPESES FINANCERES 2.700.000,00 45.428.733,55 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 1.112.274,00 2.207.242,73 13112 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA 334.681,15 13113 CONTINGÈNCIES 21.822.238,12 721.700,00 13114 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 1.926.423,20 15110 GESTIÓ DE PATRIMONI 453.700,00 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 178.023,04 22290 GRUA I PARQUÍMETRES 52.217.420,00 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 130.795,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 648.350,00 31160 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 30.000,00 31410 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONOM. 1.360.000,00 32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 32330 PROMOCIÓ JOVES 150.000,00 41310 CONTROL AMBIENTAL 150.000,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 100.000,00 43220 COMPRA DE SOL 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 610.328,71 53.097,00 43240 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS 201.872,00 44310 CEMENTIRIS 10.099.490,00 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 881.974,89 45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 45210 ESPORTS 45310 MILLORA PAISATGE URBÀ 46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 400.000,00 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 1.372.455,86 46520 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 1.597.446,89 250.095,47 46530 PROTECCIÓ DELS ANIMALS 352.416,00 51350 TRANSPORTS I APARCAMENTS 60.505.658,40 51360 ESTRUCTURES VIALS 5.258.100,00 61190 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 555.293,64 91110 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL. 82.606.000,00 Finances Capítol 1 2 3 4 Subsector DESPESES DE DESPESES EN BÉNS DESPESES TRANSFER. Programa PERSONAL CORRENTS I SERVEIS FINANCERES CORRENTS PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 383 482.248.223,00 37.275.000,00 10.000.000,00 157.745.435,30 983.684.467,95 157.745.435,30 205.874.168,85 01110 DESPESES FINANCERES 11.807.000,00 15.126.516,73 12110 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 334.681,15 13112 SEGONA ACTIVITAT GUARDIA URBANA 22.543.938,12 13113 CONTINGÈNCIES 1.926.423,20 13114 PROGRAMA D’ACTUACIONS SECTORIALS 10.000.000,00 10.453.700,00 15110 GESTIÓ DE PATRIMONI 178.023,04 22210 SERVEIS GENERALS DE LA G.U. 52.217.420,00 22290 GRUA I PARQUÍMETRES 130.795,00 31121 ATEN.SOCIAL INDIVIDUAL I FAMILIAR 648.350,00 31122 ATENCIÓ I PREVENCIÓ GRUPAL I COMUNITÀRIA 30.000,00 31160 SUPORT A L’ACCÉS A L’HABITATGE 1.360.000,00 31410 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONOM. 1.744.108,00 1.744.108,00 32210 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 150.000,00 32330 PROMOCIÓ JOVES 150.000,00 41310 CONTROL AMBIENTAL 8.823.640,00 8.823.640,00 42210 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 100.000,00 43110 PROMOCIÓ HABITATGE SOCIAL (PMH) 60.000.000,00 60.000.000,00 43220 COMPRA DE SOL 384.697.659,00 3.684.340,00 389.045.424,71 43230 REDACCIÓ DE PROJECTES-EXECUCIÓ D’OBRES 374.574,00 576.446,00 43240 CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DELS JARDINS 10.099.490,00 44310 CEMENTIRIS 881.974,89 45110 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL 12.761.242,00 12.761.242,00 45120 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 2.040.000,00 2.040.000,00 45210 ESPORTS 5.000.000,00 5.000.000,00 45310 MILLORA PAISATGE URBÀ 400.000,00 46110 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT 1.372.455,86 46310 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I QUALITAT 1.847.542,36 46520 ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 352.416,00 46530 PROTECCIÓ DELS ANIMALS 28.590.660,00 89.096.318,40 51350 TRANSPORTS I APARCAMENTS 5.258.100,00 51360 ESTRUCTURES VIALS 555.293,64 61190 RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS 82.606.000,00 91110 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBL. 6 7 8 9 INVERSIONS TRANSFERÈNCIES ACTIUS PASSIUS REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS TOTAL Programa a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008384 L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l’Ajun- tament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mer- cantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2008. D’acord amb l’establert a l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corres- ponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L’import total sense consolidar, en termes homo- Estat de consolidació d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals genis i harmonitzat d’acord amb el descrit anterior- ment, és de 3.085.370 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eli- minades les transferències internes del grup, és de 2.645.055 milers d’euros. El pressupost conjunt d’organismes públics i societats mercantils ascendeix a 732.647 milers d’euros, dels quals 223.951 milers corresponen als organismes autò- noms, 264.305 milers a les entitats públiques empresa- rials i 244.391 a societats mercantils. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d’acord amb allò que preveu la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu- ladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d’ingressos i despeses. Les despeses corrents consolidades de grup mu- nicipal sumen 1.734.874 milers d’euros i els ingressos corrents 2.331.976 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 597.102 milers d’euros. ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 2008 (RECURSOS GENERATS) (milers d’euros) 2007 2008 % 08/07 Ingressos corrents(*) 2.124.065 2.309.391 8,73% Despeses corrents no financeres 1.528.800 1.679.712 9,87% Estalvi corrent abans d’interessos 595.265 629.679 5,78% Interessos 52.137 55.162 5,80% Estalvi corrent 543.128 574.517 5,78% Ingressos de capital 79.678 89.525 12,36% Recursos generats 622.806 664.042 6,62% (*) Exclou les quotes d’urbanització de 22@Bcn, SA PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 385 CONSOLIDAT LLRHHLL (milers euros) Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no INGRESSOS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.153.462 214.851 180.034 209.746 2.758.093 1. IMPOSTOS DIRECTES 721.140 721.140 2. IMPOSTOS INDIRECTES 76.888 76.888 3. TAXES I ALTRES ING. 276.162 14.327 24.079 98.210 412.778 4. TRANSF. CORRENTS 1.040.068 200.418 142.797 102.349 1.485.632 Ajuntament de Barcelona 194.046 141.490 86.557 422.093 Altres subvencions 1.040.068 6.372 1.307 15.792 1.063.539 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 39.204 106 13.158 9.187 61.655 B. OPERACIONS DE CAPITAL 49.261 9.100 45.362 103.723 6. VENDA D´INVERSIONS REALS 30.000 19.340 49.340 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.261 9.100 26.022 54.383 Ajuntament de Barcelona 5.000 9.198 14.198 Altres subvencions 19.261 4.100 16.824 40.185 C. OPERACIONS FINANCERES 150.000 38.909 34.645 223.554 8. ACTIUS FINANCERS 4.107 8.941 13.048 9. PASSIUS FINANCERS 150.000 34.802 25.704 210.506 TOTAL PRESSUPOST D´INGRÉS 2.352.723 223.951 264.305 244.391 3.085.370 Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no DESPESES Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.593.176 212.357 182.280 173.178 2.160.991 1. DESPESES DE PERSONAL 332.538 115.223 68.583 73.664 590.008 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 466.401 50.431 61.094 96.436 674.362 3. DESPESES FINANCERES 45.429 19 6.636 3.078 55.162 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 748.808 46.684 45.967 841.459 B. OPERACIONS DE CAPITAL 591.802 11.594 66.216 66.704 731.316 6. INVERSIONS REALS 542.748 6.560 57.018 66.704 673.030 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 49.054 5.034 9.198 63.286 C. OPERACIONS FINANCERES 167.745 15.809 4.509 188.063 8. ACTIUS FINANCERS 10.000 305 4.509 14.814 9. PASSIUS FINANCERS 157.745 15.504 173.249 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.352.723 223.951 264.305 244.391 3.085.370 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008386 CONSOLIDAT LLRHHLL (milers euros) Total no Transf. int. Transf. int. Transf. int. Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.758.093 198.070 141.490 86.557 2.331.976 1. IMPOSTOS DIRECTES 721.140 721.140 2. IMPOSTOS INDIRECTES 76.888 76.888 3. TAXES I ALTRES ING. 412.778 412.778 4. TRANSF. CORRENTS 1.485.632 198.070 141.490 86.557 1.059.515 Ajuntament de Barcelona 422.093 194.046 141.490 86.557 Altres subvencions 1.063.539 4.024 1.059.515 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 61.655 61.655 B. OPERACIONS DE CAPITAL 103.723 5.000 9.198 89.525 6. VENDA D´INVERSIONS REALS 49.340 49.340 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 54.383 5.000 9.198 40.185 Ajuntament de Barcelona 14.198 5.000 9.198 Altres subvencions 40.185 40.185 C. OPERACIONS FINANCERES 223.554 223.554 8. ACTIUS FINANCERS 13.048 13.048 9. PASSIUS FINANCERS 210.506 210.506 TOTAL PRESSUPOST D´INGRÉS 3.085.370 203.070 150.688 86.557 2.645.055 Total no Transf. int. Transf. int. Transf. int. Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.160.991 198.070 141.490 86.557 1.734.874 1. DESPESES DE PERSONAL 590.008 590.008 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 674.362 674.362 3. DESPESES FINANCERES 55.162 55.162 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 841.459 198.070 141.490 86.557 415.342 B. OPERACIONS DE CAPITAL 731.316 5.000 9.198 722.118 6. INVERSIONS REALS 673.030 673.030 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 63.286 5.000 9.198 49.088 C. OPERACIONS FINANCERES 188.063 188.063 8. ACTIUS FINANCERS 14.814 14.814 9. PASSIUS FINANCERS 173.249 173.249 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.085.370 203.070 150.688 86.557 2.645.055 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 387 Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l’any 2008 dels organismes públics (autònoms i en- titats públiques empresarials) i empreses municipals sumen 732.647 milers d’euros, dels que 223.951 mi- lers corresponen als organismes autònoms, 264.305 a les entitats públiques empresarials i 244.391 milers a les societats municipals. Els ingressos corrents representen el 83% (604.631 milers) del total pressupostat, dels que 214.851 milers corresponen als organismes autò- noms, 180.034 a les entitats públiques empresarials i 209.746 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 14.327 milers provenen de taxes i preus, 194.046 milers de transferències de l’Ajuntament, 6.372 milers de subvencions d’al- tres institucions i 106 milers d’ingressos patri- monials; en les cas de les entitats públiques em- presarials, aquests imports són de 24.079, 141.490, 1.307 i 13.158 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 98.210, 86.557, 15.792 i 9.187 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 78% (567.815 milers) del pressupost, dels que 212.357 milers per- tanyen als organismes autònoms, 182.280 a les entitats públiques empresarials i 173.178 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 45% en despeses de personal, un 37% en compra de béns i serveis i un 18% en des- peses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descen- tralitzat representen un 18% del total de les despeses pressupostades i es situen en 130.282 milers, dels que 6.560 milers corresponen als organismes autònoms, 57.018 milers a les entitats públiques empresarials i 66.704 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les en- titats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme per Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció d’habitatges socials, les del grup Barcelona d’Infra- estructures Municipals destinades a la dotació d’infraes- tructura de la ciutat i les de Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infrastructura d’aparcaments i mobilitat a la ciutat. El pressupost i estats de previsió per a l’any 2008 dels organismes públics i empreses municipals a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008388 CONSOLIDAT LLRHHLL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS IMPD IMFMVDR IMI IMU IMH INGRESSOS A. OPERACIONS CORRENTS 6.398 1.558 25.330 1.447 25.050 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 6 535 148 75 4. TRANSF. CORRENTS 6.392 998 25.182 1.447 24.960 Ajuntament de Barcelona 5.116 349 21.033 1.447 24.960 Altres subvencions 1.276 649 4.149 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 25 15 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6. VENDA D´INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Ajuntament de Barcelona Altres subvencions C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST D´INGRÉS 6.398 1.558 25.330 1.447 25.050 IMPD IMFMVDR IMI IMU IMH DESPESES A. OPERACIONS CORRENTS 6.352 1.497 25.330 1.435 25.050 1. DESPESES DE PERSONAL 3.442 603 12.150 658 10.868 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.323 879 12.993 401 10.033 3. DESPESES FINANCERES 10 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.577 15 187 376 4.149 B. OPERACIONS DE CAPITAL 46 60 12 6. INVERSIONS REALS 12 60 12 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 34 C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.398 1.558 25.330 1.447 25.050 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 389 CONSOLIDAT LLRHHLL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS IMM IME IMPUQV Total INGRESSOS OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 10.788 133.416 10.863 214.851 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 3.597 9.848 117 14.327 4. TRANSF. CORRENTS 7.170 123.530 10.739 200.418 Ajuntament de Barcelona 7.170 123.232 10.739 194.046 Altres subvencions 298 6.372 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 21 38 7 106 B. OPERACIONS DE CAPITAL 4.100 5.000 9.100 6. VENDA D´INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.100 5.000 9.100 Ajuntament de Barcelona 5.000 5.000 Altres subvencions 4.100 4.100 C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST D´INGRÉS 14.888 133.416 15.863 223.951 IMM IME IMPUQV OOAA DESPESES A. OPERACIONS CORRENTS 9.714 132.115 10.863 212.357 1. DESPESES DE PERSONAL 3.434 81.774 2.294 115.223 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.064 16.413 2.323 50.431 3. DESPESES FINANCERES 9 19 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 216 33.919 6.246 46.684 B. OPERACIONS DE CAPITAL 5.174 1.301 5.000 11.594 6. INVERSIONS REALS 5.174 1.301 6.560 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.000 5.034 C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.888 133.416 15.863 223.951 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008390 CONSOLIDAT LLRHHLL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS Total INGRESSOS PMH IMPJ ICUB IBE EPE A. OPERACIONS CORRENTS 16.880 56.101 97.038 10.015 180.034 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 6.150 6.010 11.409 510 24.079 4. TRANSF. CORRENTS 117 47.596 85.579 9.505 142.797 Ajuntament de Barcelona 117 47.596 84.497 9.280 141.490 Altres subvencions 1.082 225 1.307 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 10.613 2.495 50 13.158 B. OPERACIONS DE CAPITAL 36.164 9.198 45.362 6. VENDA D´INVERSIONS REALS 19.340 19.340 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 16.824 9.198 26.022 Ajuntament de Barcelona 9.198 9.198 Altres subvencions 16.824 16.824 C. OPERACIONS FINANCERES 38.842 37 30 38.909 8. ACTIUS FINANCERS 4.040 37 30 4.107 9. PASSIUS FINANCERS 34.802 34.802 TOTAL PRESSUPOST D´INGRÉS 91.886 56.138 106.266 10.015 264.305 Total DESPESES PMH IMPJ ICUB IBE EPE A. OPERACIONS CORRENTS 20.284 55.218 96.763 10.015 182.280 1. DESPESES DE PERSONAL 5.189 39.222 22.104 2.068 68.583 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.430 15.985 31.729 4.950 61.094 3. DESPESES FINANCERES 6.595 11 30 6.636 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 70 42.900 2.997 45.967 B. OPERACIONS DE CAPITAL 56.098 920 9.198 66.216 6. INVERSIONS REALS 56.098 920 57.018 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 9.198 9.198 C. OPERACIONS FINANCERES 15.504 305 15.809 8. ACTIUS FINANCERS 305 305 9. PASSIUS FINANCERS 15.504 15.504 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 91.886 56.138 106.266 10.015 264.305 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 391 CONSOLIDAT LLRHHLL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS BSM (*) ICB BA BIM (**) BAGUR Total INGRESSOS EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 135.641 20.288 26.685 23.023 4.109 209.746 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 76.214 4.592 81 16.040 1.283 98.210 4. TRANSF. CORRENTS 52.217 15.696 24.735 6.905 2.796 102.349 Ajuntament de Barcelona 52.217 14.987 10.012 6.905 2.436 86.557 Altres subvencions 709 14.723 360 15.792 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 7.210 1.869 78 30 9.187 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6. VENDA D´INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Ajuntament de Barcelona Altres subvencions C. OPERACIONS FINANCERES 28.530 8 6.107 34.645 8. ACTIUS FINANCERS 2.826 8 6.107 8.941 9. PASSIUS FINANCERS 25.704 25.704 TOTAL PRESSUPOST D´INGRÉS 164.171 20.288 26.693 29.130 4.109 244.391 BSM (*) ICB BA BIM (**) BAGUR Total DESPESES EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 111.850 20.266 26.231 10.752 4.079 173.178 1. DESPESES DE PERSONAL 52.047 1.122 13.224 5.160 2.111 73.664 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 56.737 19.144 13.001 5.586 1.968 96.436 3. DESPESES FINANCERES 3.066 6 6 3.078 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS B. OPERACIONS DE CAPITAL 47.977 462 18.235 30 66.704 6. INVERSIONS REALS 47.977 462 18.235 30 66.704 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL C. OPERACIONS FINANCERES 4.344 22 143 4.509 8. ACTIUS FINANCERS 4.344 22 143 4.509 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST DESPESES 164.171 20.288 26.693 29.130 4.109 244.391 (*) Inclou PATSA (**) Inclou 22@, PNB i Agència del Carmel. a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008392 Estat de consolidació d'acord amb la Llei general d'estabilitat pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l’Ajunta- ment, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, socie- tats mercantils amb participació majoritària i con- sorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb in- gressos comercials, d’acord amb l’article 2.1 de la Llei 18/2001 de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, modificada per la Llei 15/2006 de 6 de maig. Seguint l’establert a l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estruc- tura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Moder- nització del Govern Local, les entitats públiques em- presarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corres- ponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L’import total sense consolidar, en termes homo- genis i harmonitzat d’acord amb el descrit anterior- ment, és de 2.877.818 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eli- minades les transferències internes del grup, és de 2.470.321 milers d’euros. El pressupost conjunt d’organismes públics (or- ganismes autònoms locals i entitats públiques em- presarials), societats mercantils i consorcis ascendeix a 525.095 milers d’euros, dels quals 223.951 milers corresponen als organismes autònoms, 172.419 mi- lers a les entitats públiques empresarials, 96.357 a societats mercantils i 32.368 a consorcis. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d’acord amb allò que preveu la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, que els pressu- postos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d’in- gressos i despeses. Les despeses corrents consolidades de grup mu- nicipal sumen 1.667.158 milers d’euros i els ingressos corrents 2.244.179. milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 577.021 milers d’euros. ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 2008 (RECURSOS GENERATS) (milers d’euros) 2008 Ingressos corrents 2.244.179 Despeses corrents no financeres 1.621.656 Estalvi corrent abans d’interessos 622.523 Interessos 45.502 Estalvi corrent 577.021 Ingressos de capital 69.960 Recursos generats 646.981 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 393 CONSOLIDAT (milers euros) Ajuntament OOAA EPE EEMM CONSOR. Total no INGRESSOS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.153.462 214.851 163.154 79.798 26.213 2.637.478 1. IMPOSTOS DIRECTES 721.140 721.140 2. IMPOSTOS INDIRECTES 76.888 76.888 3. TAXES I ALTRES ING. 276.162 14.327 17.929 22.338 1.449 332.205 4. TRANSF. CORRENTS 1.040.068 200.418 142.680 54.745 24.710 1.462.621 Ajuntament de Barcelona 194.046 141.373 38.828 14.750 388.997 Altres subvencions 1.040.068 6.372 1.307 15.917 9.960 1.073.624 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 39.204 106 2.545 2.715 54 44.624 B. OPERACIONS DE CAPITAL 49.261 9.100 9.198 10.444 6.155 84.158 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 30.000 10.444 40.444 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.261 9.100 9.198 6.155 43.714 Ajuntament de Barcelona 5.000 9.198 14.198 Altres subvencions 19.261 4.100 6.155 29.516 C. OPERACIONS FINANCERES 150.000 67 6.115 156.182 8. ACTIUS FINANCERS 67 6.115 6.182 9. PASSIUS FINANCERS 150.000 150.000 TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 2.352.723 223.951 172.419 96.357 32.368 2.877.818 Ajuntament OOAA EPE EEMM CONSOR. Total no DESPESES consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.593.176 212.357 161.996 67.602 25.326 2.060.457 1. DESPESES DE PERSONAL 332.538 115.223 63.394 25.077 17.306 553.538 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 466.401 50.431 52.665 42.513 7.100 619.110 3. DESPESES FINANCERES 45.429 19 40 12 2 45.502 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 748.808 46.684 45.897 918 842.307 B. OPERACIONS DE CAPITAL 591.802 11.594 10.118 22.957 7.042 643.513 6. INVERSIONS REALS 542.748 6.560 920 22.957 7.042 580.227 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL 49.054 5.034 9.198 63.286 C. OPERACIONS FINANCERES 167.745 305 5.798 173.848 8. ACTIUS FINANCERS 10.000 305 5.798 16.103 9. PASSIUS FINANCERS 157.745 157.745 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.352.723 223.951 172.419 96.357 32.368 2.877.818 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008394 CONSOLIDAT (milers euros) Total no Transf. int. Transf. int. Transf. int. Transf. int. Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM Consorc. Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.637.478 198.195 141.373 38.828 14.903 2.244.179 1. IMPOSTOS DIRECTES 721.140 721.140 2. IMPOSTOS INDIRECTES 76.888 76.888 3. TAXES I ALTRES ING. 332.205 153 332.052 4. TRANSF. CORRENTS 1.462.621 198.195 141.373 38.828 14.750 1.069.475 Ajuntament de Barcelona 388.997 194.046 141.373 38.828 14.750 Altres subvencions 1.073.624 4.149 1.069.475 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 44.624 44.624 B. OPERACIONS DE CAPITAL 84.158 5.000 9.198 69.960 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 40.444 40.444 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 43.714 5.000 9.198 29.516 Ajuntament de Barcelona 14.198 5.000 9.198 Altres subvencions 29.516 29.516 C. OPERACIONS FINANCERES 156.182 156.182 8. ACTIUS FINANCERS 6.182 6.182 9. PASSIUS FINANCERS 150.000 150.000 TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 2.877.818 203.195 150.571 38.828 14.903 2.470.321 Total no Transf. int. Transf. int. Transf. int. Transf. int. Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consorc. Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.060.457 198.195 141.373 38.828 14.903 1.667.158 1. DESPESES DE PERSONAL 553.538 553.538 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 619.110 619.110 3. DESPESES FINANCERES 45.502 45.502 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 842.307 198.195 141.373 38.828 14.903 449.008 B. OPERACIONS DE CAPITAL 643.513 5.000 9.198 629.315 6. INVERSIONS REALS 580.227 580.227 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL 63.286 5.000 9.198 49.088 C. OPERACIONS FINANCERES 173.848 173.848 8. ACTIUS FINANCERS 16.103 16.103 9. PASSIUS FINANCERS 157.745 157.745 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.877.818 203.195 150.571 38.828 14.903 2.470.321 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 395 El pressupost i estats de previsió per a l’any 2008 dels organismes públics, empreses municipals i consorcis Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l’any 2008 dels organismes públics (autònoms i en- titats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis sumen 525.095 milers d’euros, dels que 223.951 milers corresponen als organismes autò- noms, 172.419 a les entitats públiques empresarials, 96.357 milers a les societats municipals i 32.368 milers als consorcis. Els ingressos corrents representen el 92% (484.016 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 214.851 milers corresponen als organismes autò- noms, 163.154 a les entitats públiques empresarials, 79.798 a les empreses municipals i 26.213 a con- sorcis. Dels ingressos dels organismes autònoms, 14.327 milers d’euros provenen de taxes i preus, 194.046 milers de transferències de l’Ajuntament, 6.372 milers de subvencions d’altres institucions i 106 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 17.929, 141.373, 1.307 i 2.545 milers, respecti- vament; per les empreses municipals la distribució és de 22.338, 38.828, 15.917 i 2.715 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, l’estructura d’ingressos corrents és de 1.449, 14.750, 9.960 i 54 milers d’euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 89% (467.281 milers) del pressupost, dels quals 212.357 milers pertanyen als organismes autònoms, 161.996 a les entitats públiques empresarials, 67.602 milers a les empreses municipals i 25.326 als consorcis. El total de despesa corrent es distribueix en un 47% en despeses de personal, un 33% en compra de béns i serveis i un 20% en despeses financeres i trans- ferències. Les inversions del sector públic municipal des- centralitzat representen un 7% del total de les des- peses pressupostades i es situen en 37.479 milers d’euros. a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008396 CONSOLIDAT (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS IMPD IMFMVDR IMI IMU IMH INGRESSOS A. OPERACIONS CORRENTS 6.398 1.558 25.330 1.447 25.051 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 6 535 148 76 4. TRANSF. CORRENTS 6.392 998 25.182 1.447 24.960 Ajuntament de Barcelona 5.116 349 21.033 1.447 24.960 Altres subvencions 1.276 649 4.149 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 25 15 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Ajuntament de Barcelona Altres subvencions C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 6.398 1.558 25.330 1.447 25.051 IMPD IMFMVDR IMI IMU IMH DESPESES A. OPERACIONS CORRENTS 6.352 1.497 25.330 1.435 25.051 1. DESPESES DE PERSONAL 3.442 603 12.150 658 10.868 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.323 879 12.993 401 10.034 3. DESPESES FINANCERES 10 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.577 15 187 376 4.149 B. OPERACIONS DE CAPITAL 46 60 12 6. INVERSIONS REALS 12 60 12 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL 34 C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.398 1.558 25.330 1.447 25.051 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 397 CONSOLIDAT (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS IMM IME IMPUQV Total INGRESSOS OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 10.788 133.416 10.863 214.851 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 3.597 9.848 117 14.327 4. TRANSF. CORRENTS 7.170 123.530 10.739 200.418 Ajuntament de Barcelona 7.170 123.232 10.739 194.046 Altres subvencions 298 6.372 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 21 38 7 106 B. OPERACIONS DE CAPITAL 4.100 5.000 9.100 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.100 5.000 9.100 Ajuntament de Barcelona 5.000 5.000 Altres subvencions 4.100 4.100 C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 14.888 133.416 15.863 223.951 IMM IME IMPUQV Total DESPESES OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 9.713 132.115 10.863 212.357 1. DESPESES DE PERSONAL 3.434 81.774 2.294 115.223 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.063 16.414 2.323 50.431 3. DESPESES FINANCERES 9 19 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 216 33.918 6.246 46.684 B. OPERACIONS DE CAPITAL 5.175 1.301 5.000 11.594 6. INVERSIONS REALS 5.175 1.301 6.560 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL 5.000 5.034 C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.882 133.416 15.863 223.951 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008398 CONSOLIDAT (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS Total INGRESSOS IMPJ ICUB IBE EPE A. OPERACIONS CORRENTS 56.101 97.038 10.015 163.154 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 6.010 11.409 510 17.929 4. TRANSF. CORRENTS 47.596 85.579 9.505 142.680 Ajuntament de Barcelona 47.596 84.497 9.280 141.373 Altres subvencions 1.082 225 1.307 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 2.495 50 2.545 B. OPERACIONS DE CAPITAL 9.198 9.198 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 9.198 9.198 Ajuntament de Barcelona 9.198 9.198 Altres subvencions C. OPERACIONS FINANCERES 37 30 67 8. ACTIUS FINANCERS 37 30 67 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 56.138 106.266 10.015 172.419 Total DESPESES IMPJ ICUB IBE EPE A. OPERACIONS CORRENTS 55.218 96.763 10.015 161.996 1. DESPESES DE PERSONAL 39.222 22.104 2.068 63.394 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 15.986 31.729 4.950 52.665 3. DESPESES FINANCERES 10 30 40 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 42.900 2.997 45.897 B. OPERACIONS DE CAPITAL 920 9.198 10.118 6. INVERSIONS REALS 920 920 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL 9.198 9.198 C. OPERACIONS FINANCERES 305 305 8. ACTIUS FINANCERS 305 305 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST DESPESES 56.138 106.266 10.015 172.419 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 399 CONSOLIDAT (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS BIM (*) ICB BA BAGUR Total INGRESSOS EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 28.716 20.288 26.685 4.109 79.798 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 16.382 4.592 81 1.283 22.338 4. TRANSF. CORRENTS 11.518 15.696 24.735 2.796 54.745 Ajuntament de Barcelona 11.393 14.987 10.012 2.436 38.828 Altres subvencions 125 709 14.723 360 15.917 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 816 1.869 30 2.715 B. OPERACIONS DE CAPITAL 10.444 10.444 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 10.444 10.444 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL Ajuntament de Barcelona Altres subvencions C. OPERACIONS FINANCERES 6.107 8 6.115 6.115 8. ACTIUS FINANCERS 6.107 8 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 45.267 20.288 26.693 4.109 96.357 BIM (*) ICB BA BAGUR Total DESPESES EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 17.026 20.266 26.231 4.079 67.602 1. DESPESES DE PERSONAL 8.620 1.122 13.224 2.111 25.077 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.400 19.144 13.001 1.968 42.513 3. DESPESES FINANCERES 6 6 12 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS B. OPERACIONS DE CAPITAL 22.465 462 30 22.957 6. INVERSIONS REALS 22.465 462 30 22.957 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL C. OPERACIONS FINANCERES 5.776 22 5.798 8. ACTIUS FINANCERS 5.776 22 5.798 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST DESPESES 45.267 20.288 26.693 4.109 96.357 (*) Inclou 22 Arroba Bcn, SA, ProNouBarris, SA, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA., Foment de Ciutat Vella, SA i ProEixample, SA. a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008400 CONSOLIDAT (milers euros) CONSORCIS CIMU CCIB ALEUB ALEB INGRESSOS A. OPERACIONS CORRENTS 275 202 1.958 1.099 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 992 96 4. TRANSF. CORRENTS 275 201 965 1.003 Ajuntament de Barcelona 245 100 210 968 Altres subvencions 30 101 755 35 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 1 1 B. OPERACIONS DE CAPITAL 155 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 155 Ajuntament de Barcelona Altres subvencions 155 C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 275 357 1.958 1.099 CIMU CCIB ALEUB ALEB DESPESES A. OPERACIONS CORRENTS 270 250 1.899 1.099 1. DESPESES DE PERSONAL 140 87 1.273 628 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 71 132 528 471 3. DESPESES FINANCERES 1 1 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 59 30 97 B. OPERACIONS DE CAPITAL 5 107 59 6. INVERSIONS REALS 5 107 59 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST DESPESES 275 357 1.958 1.099 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 401 CONSOLIDAT (milers euros) CONSORCIS CB CBB CMF Total INGRESSOS Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 1.712 16.257 4.710 26.213 1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES 3. TAXES I ALTRES ING. 6 35 320 1.449 4. TRANSF. CORRENTS 1.706 16.222 4.338 24.710 Ajuntament de Barcelona 1.358 10.350 1.519 14.750 Altres subvencions 348 5.872 2.819 9.960 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 52 54 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6.000 6.155 6. VENDA D’INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.000 6.155 Ajuntament de Barcelona Altres subvencions 6.000 6.155 C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST D’INGRÉS 7.712 16.257 4.710 32.368 CB CBB CMF Total DESPESES Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 1.701 15.509 4.598 25.326 1. DESPESES DE PERSONAL 491 13.380 1.307 17.306 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 753 1.854 3.291 7.100 3. DESPESES FINANCERES 2 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 457 275 918 B. OPERACIONS DE CAPITAL 6.011 748 112 7.042 6. INVERSIONS REALS 6.011 748 112 7.042 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL C. OPERACIONS FINANCERES 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST DESPESES 7.712 16.257 4.710 32.368 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008402 Primera. Disposicions Generals El Pressupost general de l’Ajuntament de Barce- lona s’elabora, executa i liquida d’acord amb la nor- mativa vigent i amb aquestes bases d’execució i, en particular, amb els manuals de procediments, ins- truccions i circulars aprovats pels òrgans competents. Segona. Abast del Pressupost General 1. El Pressupost general de l’Ajuntament de Bar- celona per a l’exercici 2008, d’acord amb el que preveu l’article 164 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en relació a l’article 85 de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local, està integrat per: a) El de la mateixa Entitat b) Els Pressupostos dels organismes autònoms lo- cals: 1. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe 2. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 3. Institut Municipal d’Educació 4. Institut Municipal d’Informàtica 5. Institut Municipal d’Hisenda 6. Institut Municipal d’Urbanisme 7. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 8. Institut Municipal de Mercats de Barcelona c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut Barcelona Esports 2. Institut de Cultura de Barcelona 3. Institut Municipal de Parcs i Jardins 4. Patronat Municipal de l’Habitatge d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou la societat Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (In- clou les societats: 22 Arroba Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA.) 2. El pressupost de l’Ajuntament es fixa en 2.353 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms municipals és de 224 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 265 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les empreses municipals és de 244 milions d’euros. 3. En l’exercici de la facultat de tutela, l’Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comp- table als organismes autònoms i societats mercantils, per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera. Estat de consolidació. 1. Es presenta l’estat de consolidació del pressu- postos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior, d’acord amb l’article 166 1.c) del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions in- ternes és de 2.645 milions d’euros. 2. Igualment s’incorpora l’estat de consolidació dels pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents segons el que estableix l’ar- ticle 2 de la llei 18/2001 de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, modificada per la llei 15/2006 de 26 de maig. En conseqüència es con- soliden els pressupostos de l’Ajuntament, dels seus Organismes autònoms i dels ens dependents que presten serveis públics i produeixen bens que no es financin majoritàriament amb ingressos comercials. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions in- ternes, és de 2.470 milions d’euros. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe 2. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 3. Institut Municipal d’Educació 4. Institut Municipal d’Informàtica 5. Institut Municipal d’Hisenda 6. Institut Municipal d’Urbanisme 7. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 8. Institut Municipal de Mercats de Barcelona c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut Barcelona Esports 2. Institut de Cultura de Barcelona 3. Institut Municipal de Parcs i Jardins d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 2. SPM Barcelona Activa, SA 3. Barcelona Gestió Urbanística, SA 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (in- clou les societats participades: 22 Arroba Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA., Foment de Ciutat Ve- lla, SA i ProEixample, SA) e) Consorcis: 1. Consorci Institut d’ Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors Bases d'execució PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 403 Quarta. Vinculació jurídica 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l’estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Sector / Districte (Orgànic). b) Capítol (Econòmic). c) Grup de Funció (Funcional). 2. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits entre les partides 221.00 Energia elèc- trica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, així com 202.00 Arrendaments d’edificis i altres cons- truccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres cons- truccions, estarà definit únicament pel capítol i el grup de funció. 3. Igualment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic, 227.26 Serveis d’a- tenció social i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i el grup de funció. 4. La partida pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i funcional, a nivell de Sector d’actuació o Districte, concepte i subfunció respectivament. Cinquena. Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l’aprovació de les transferències de crèdit quan im- pliquin canvi de Grup de Funció, excepte en el cas que les altes i baixes afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l’Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi de Grup de funció, si les altes i baixes afecten a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi de Sector d’actuació o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. 3. Els expedients seran lliurats pels Sectors d’Ac- tuació o Districtes, a la Direcció de Finançament i Pressupostos per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d’acord amb el que determina l’art. 31 del RD 500/90 del 20 d’abril. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Finançament i Pressu- postos, quan siguin transferències de Ple o quan siguin d’Alcaldia, i la Gerència de Recursos Humans i Organització quant a transferències de crèdit de personal, elevaran a l’òrgan competent les propostes de resolució. Sisena. Ampliació de crèdit 1. Les ampliacions de crèdit de les partides rela- cionades a l’Annex de partides ampliables del Pres- supost requeriran la sol·licitud de l’Administrador del Sector d’actuació o Districte, amb el vist-i-plau del gerent corresponent, a la Direcció de Finançament i Pressupostos. Aquesta direcció, prèvia autorització de la Gerència Municipal, la comptabilitzarà i trametrà la relació d’aprovació a la signatura de l’interventor. 2. Fins que no s’ultrapassi la recaptació d’un ingrés del capítol 3 “Taxes i altres ingressos” i del capítol 5 “Ingressos Patrimonials”, vinculat a una partida am- pliable, no s’incrementarà el crèdit disponible d’aques- ta partida. Quant a les previsions d’ingrés del Capítol 4 “Transferències corrents” s’incrementarà el crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. El crèdit disponible inicial de les partides ampliables serà, però, utilitzable sense els esmentats requisits. Setena. Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Mu- nicipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris. b) Suplements de crèdit. c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d’Alcaldia, i es do- narà compte a la Comissió del Consell Municipal de les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit 3. Tota proposició o esmena que suposi increment dels crèdits o un decrement dels ingressos pressu- postaris requerirà la conformitat del Govern Municipal per a la seva tramitació. Vuitena. Retenció de crèdits Per disposició de l’Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d’una partida pressupostària, donant- ne compte al Plenari del Consell Municipal. Novena. Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàtica- ment amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS). 2. Es crearan automàticament les places necessà- ries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels Instituts municipals. Desena. Despeses d’inversió 1. La Comissió de Govern informarà les actuacions inversores dels capítols 6 i 7, que es desglossen en projectes d’inversió. L’esmentat Comissió decidirà si la limitació del crèdit se situa a nivell d’actuació o de projecte, amb informe previ de la Direcció d’Inver- sions. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d’inversió, concursos d’obres o expedients d’expropiació que no estigui inclosa en les actuacions inversores infor- mades per Comissió de Govern i disposi del corres- ponent crèdit pressupostari. 3. En el moment d’informar les actuacions in- versores, la Comissió de Govern decidirà quina part de la despesa prevista per l’actuació es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d’inversions, sem- pre que ultrapassin l’import total previst en el pres- supost. Onzena. Grups Polítics Municipals 1. El crèdit de subvenció als grups polítics muni- cipals, inclòs en el Pressupost del Sector de Serveis Generals, es distribuirà en un 50% en proporció al nombre de regidors i l’altre 50% a parts iguals. 2. El crèdit de subvenció als grups polítics dels Consells de Districte, es distribuirà a raó de 1.055 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008404 euros per conseller i trimestre, i seran lliurades a cada grup. Dotzena. Compra de materials i serveis 1. L’únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de SIGEF-Compres. 2. La Direcció de Comptabilitat per tal d’aconseguir economies d’escala, i millorar els preus unitaris, podrà impulsar sistemes per a acumular la compra global de materials standard als que hauran d’acollir- se tots els òrgans municipals. 3. Les propostes d’homologacions de materials, i serveis, es tramitaran des de la Direcció de Comp- tabilitat, que procedirà a la realització del corres- ponent concurs. 4. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de bens i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin els diferents Sectors i Districtes i OO.AA. Tretzena. Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l’adjudicació es derivi d’un procediment negociat per haver resultat desert un concurs anterior. Aquest cost es com- pensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Catorzena. Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d’energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comp- tabilitzades centralitzadament des de la Direcció de Comptabilitat, que trametrà als diferents sectors/dis- trictes de l’Ajuntament les corresponents factures amb les seves relacions d’aprovació per a la sig- natura dels caps d’administració, interventors i gerents corresponents. Els Sectors d’Actuació i Districtes tindran l’obligació de tramitar els expedients de contractació de con- sums energètics amb l’import suficient per tal de poder comptabilitzar les factures que es vagin pro- duint al llarg de l’any. Quinzena. Bestretes de caixa fixa 1. Els pagaments al comptat s’atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Sector d’actuació o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent. 2. No estaran sotmesos a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,1 euros que d’acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa. Setzena. Dotacions pressupostàries per a obres i ser- veis imputats als Districtes i a determinats sectors 1. Els crèdits assignats als Districtes i a deter- minats sectors per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o sectors per a atendre altres despeses. – Manteniment d’enllumenat públic – Manteniment de les vies públiques – Manteniment d’edificis municipals – Estalvi energètic – Neteja viària – Neteja d’edificis municipals – Recollida de residus sòlids – Revisions mèdiques – Manteniment d’ascensors – Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes – Manteniment d’equips d’extinció – Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La Gerència del Sector corresponent, podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes de les quantitats pre- vistes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir, i que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Dissetena. Competències de l’Alcaldia 1. Correspon a l’alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin el 6.010.121 euros, inclo- ses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) Els actes que es derivin de l’autorització i dis- posició de la despesa original, d’acord amb l’article 53.1 del Reial Decret 500/1990, relatius a: 1. Els complements de disposició de despesa previstos en el Plec de Clàusules Adminis- tratives (revisió de preus). 2. Augments de la disposició de la despesa que no superin el 20% de l’assignació pressu- postària inicial. h) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,0 euros. i) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,1 euros degu- dament justificades. j) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,0 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. Divuitena. Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tot tipus d’obres i serveis; subministraments; consultoria i assistència; si llur import és superior a 6.010.121 PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 405 euros i no excedeix els 15.025.302,6 euros, in- closes les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121 euros i no excedeix els 15.025.302,6 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121 euros i no excedeixi els 15.025.302,6 euros. 3. Als efectes de la coordinació de les polítiques sectorials i de l’examen i decisió sobre les actuacions d’inversió, correspon a la Comissió de Govern, l’in- forme favorable de les actuacions inversores, i de transferències de capital, i els seus projectes, qual- sevol que en sigui la quantia. També correspon a la Comissió de Govern l’infor- me favorable de tot tipus de subvencions de quantia superior a 30.050,6 euros, que no tinguin assignació nominal en el pressupost anual, sense perjudici de les competències dels òrgans de govern municipal. Dinovena. Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contrac- tacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,6 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la ma- tèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els per- centatges a que fa referència l’article 174.3 del RDL 2/2004 de 5 de març del TRLRHL, i sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vintena. Competències del Plenari del Consell Mu- nicipal 1. L’autorització i disposició dels contractes admi- nistratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos ordinaris del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,6 euros, i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles, o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic, i l’alienació no sigui prevista pel pres- supost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alie- nació superi les quanties indicades per a l’ad- quisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,1 euros. 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-unena. Contractes menors 1. En els contractes menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D, O). Tanmateix, podran tramitar-se per la seva fiscalització i aprovació per l’òrgan competent mitjançant relacions d’apro- vació de decrets de contractes menors per qualsevol de les fases d’execució del pressupost de despeses. 2. En els contractes menors, no serà exigible la constitució de la garantia definitiva, i es considerarà com a document contractual la factura corresponent. 3. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s’hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial de l’acte del qual deriven o de les seves modificacions. 4. Els procediments negociats sense publicitat que es derivin d’un contracte d’adopció, de tipus o marc que no superin els 3.005,10 euros podran tramitar-se mitjançant relacions d’aprovació per la seva apro- vació per l’òrgan competent , amb una única pro- posició econòmica, previ informe de l’Administrador del Sector, Districte o Organisme autònom justificant la impossibilitat de negociar a la baixa els preus màxims de l’adjudicació. Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros, sempre que tinguin idèntic proveïdor, naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior. Vint-i-dosena. Operacions de tresoreria i crèdit. 1. L’alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el Pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D’aquestes operacions se n’haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l’aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L’alcalde podrà concertar operacions de tre- soreria quan l’import acumulat del conjunt d’opera- cions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova ope- ració, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D’aquestes operacions se n’haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l’apro- vació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme pel regidor president de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos i la gerent de Finances, de manera indistinta. 4. El regidor president de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos i la gerent de Finances, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d’interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008406 de gestionar el risc de canvi, tipus d’interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l’import total o parcial de l’operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l’operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb ope- racions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran con- tractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a “A” per les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se’n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l’operació a cancel·lar en el pressupost d’ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en la Llei d’hisendes locals i només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a “A” per les principals agències internacionals de qualificació de risc. Les citades inversions seran formalitzades pel regidor president de la Comissió d’Hisenda i Pressu- postos i la gerent de Finances de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l’Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l’autorització del tresorer, exclu- sivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l’exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l’import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s’efectués l’amortització per reemborsament, s’aplica- rà la regla 28.1 de la Instrucció de comptabilitat de l’administració local (ICAL). Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’in- gressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l’Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, dels sectors i districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. La concertació d’operacions financeres tant a curt termini com a llarg termini, així com la concessió d’avals o garanties a tercers per part de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Bar- celona d’acord amb el que preveu la Llei 18/2001, de 12 desembre, general d’estabilitat pressupostària, re- querirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l’aprovació de l’alcalde o del Plenari del Consell Mu- nicipal, i en el cas que no estigui previst per la legis- lació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions a que fa referència aquest apartat hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i Pressupostos i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament i Pressupostos. Vint-i-tresena. Execució de sentències El Gabinet Jurídic Central, comunicarà al Sector d’actuació o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Di- recció de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. El Sector d’Actuació o Districte, corres- ponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la partida 99.01 - 226.11 - 131.13. Vint-i-quatrena. Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l’Ajun- tament, i previ informe d’Intervenció, la direcció de Comptabilitat, podrà aplicar d’ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l’Ordenança Fiscal General d’aquest Ajuntament i d’acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran realitzar cessions de crèdit a aquells creditors que tinguin deutes vençuts, pen- dents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol ces- sió, que el cessionari es troba al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Vint-i-cinquena. Custòdia dels documents comptables 1. És responsabilitat dels gerents dels Sectors d’actuació i gerents de Districtes la custòdia dels documents d’ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. 2. Els originals de les factures, certificacions d’obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s’hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General. Vint-i-sisena. Dipòsits de garantia. 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o cer- tificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el SIGEF-Con- tractes. 2. Els contractes concertats amb empreses con- cessionàries de serveis públics relatius a subminis- traments d’acord amb el que preveu l’article 172.1.a) del TRLCAP estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el SIGEF-Contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament, consultoria o servei executat. Vint-i-setena. Projectes de despesa amb finançament afectat. 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de l’Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, és im- prescindible que en tots els assentaments i docu- PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 407 ments comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afec- tat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa corrent amb finançament afectat al SIGEF seran realitzades pels òrgans gestors. Caldrà lliurar a la Direcció de Comp- tabilitat la documentació corresponent del projecte per a la seva validació al SIGEF. Vint-i-vuitena. Subscripcions Les subscripcions a les publicacions oficials, BOE, BOP, DOG, DOCE, inclòs l’Aranzadi, així com les subscripcions a la premsa diària es farà centralment des de la Biblioteca General, si bé els exemplars, es continuaran rebent a cada dependència. Vint-i-novena. Ajuts socials urgents Correspondrà als gerents dels Districtes, dins del seu àmbit territorial, determinat pel domicili o l’em- padronament de la persona o del receptor, la tra- mitació dels expedients de despesa d’ajudes d’aten- ció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900.- euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic- jurídic del Districte. Trentena. Consorcis culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajun- tament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de ca- ràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’en- carregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comp- tabilitat municipal. Trenta-unena. Subvencions atorgades pels Organis- mes Autònoms i Entitats Públiques Empresarials Els presidents dels Organismes Autònoms Muni- cipals i Entitats Públiques Empresarials podran exercir la competència que reserva a l’alcalde l’art. 6-2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Ple del Consell Municipal en data 4-02- 05, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’art. 24-5 del Reglament de la Llei general de subven- cions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000 euros. Disposició addicional. Normes de Comptabilització 1. En el cas de cancel·lació d’expedients de frac- cionament, es retrocediran tots els apunts comptables generats des de l’atorgament, excepte els cobra- ments. El total cancel·lat contret en exercicis anteriors s’informarà en memòria. 2. Enregistrar les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament d’acord amb el prin- cipi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 3. Per a les transferències atorgades als ens de- pendents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, seguir el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia se 3 d’abril de 1997. 4. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. Disposició transitòria primera El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les mo- dificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2008, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008408 Annex: Relació de partides d’ingressos ampliables 0101 SERVEIS GENERALS, RECURSOS HUMANS I FINANCES 30000 PUBLICACIONS CAP. 2 43.626,77 30001 PUBLICITAT EN PUBLICACIONS MUNICIPALS CAP. 2 113.410,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 355.695,00 30500 MATERIAL INSERVIBLE CAP. 2 6.392,20 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 6.200,00 30701 TREBALLS IMPREMTA MUNICIPAL CAP. 2 I CAP. 4 53.199,60 30702 OFICINA TÈCNICA D’IMATGE CAP. 2 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 648.560,80 31009 SERVEI ACCÉS OFERTA PÚBLICA CAP. 2 I CAP. 4 10,00 34003 SERVEIS D’INFORMACIÓ A TERCERS CAP. 2 31.961,00 34013 TARIFA PLATAFORMA TELEFÒNICA CAP. 2 1.700.000,00 38116 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES OOAA CAP. 2 I CAP. 4 10,00 38117 PAGAMENTS INDEGUTS BCN SOLIDÀRIA CAP. 2 I CAP. 4 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39929 ACTES PROMOCIÓ RELACIONS CÍVIQUES CAP. 2 18.145,60 39931 SENTENCIES JUTJATS I TRIBUNALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 39935 COMPENSACIÓ COSTOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 42008 SUBVENCIONS FIN. A.G. ESTAT ELECCIONS CAP. 1 I CAP. 4 10,00 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 42014 APORT. ESTAT FORMACIÓ DE PERSONAL CAP 1 CAP 2 CAP 4 10,00 42102 APORTACIONS INE ELECCIONS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 43203 APORTACIONS ENTITATS PÚBL.EMPRESARIALS CAP. 1 CAP 2 I CAP 4 10,00 45012 SUBVENCIONS FIN. GENER. (PDES) CAP. 1 CAP 2 I CAP 4 10,00 45026 SUBVENCIONS FIN. GENER. ELECCIONS CAP. 1 I CAP. 4 10,00 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU CAP 1 CAP 2 CAP 4 10,00 49002 APORT. CEE I D’ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS CAP. 2 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 22.100.000,00 55007 DRETS SUPERFÍCIE/SIGEF CAP. 2 I CAP. 4 2.350.000,00 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 30000 PUBLICACIONS CAP. 2 10,0 34128 EQUIPAMENTS GENT GRAN CAP. 2 I CAP. 4 817.122,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 45027 SUBV. FIN. GENER. ATENCIÓ PRIMÀRIA CAP. 2 17.090.491,72 45028 SUBV. FIN. GENERAL.EAIA CAP. 2 I CAP. 4 2.963.517,72 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ CAP. 2 I CAP. 4 10,00 46203 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ AF. SOCIALS I CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 47102 APORTACIÓ FINALISTA EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 49010 SUBV. FIN. OO. INTERNACIONALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 0301 MEDI AMBIENT 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 34008 ABOCAMENTS DIRECTES-ABOCADOR DEL GARRAF CAP. 2 10,00 34009 ALTRES ABOCAMENTS DIRECTES CAP. 2 10,00 Subsector Subconcepte Despesa vinculada Euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 409 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 638.549,85 39930 SERVEIS ESPECIALS FONTS CAP. 2 10,00 39932 SERVEIS ESPECIALS VIALITAT CAP. 2 10,00 39933 SERVEIS ESPECIALS PROGRAMES AMBIENTALS CAP. 2 10,00 39934 SERVEIS ESPECIALS NETEJA CAP. 2 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39939 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS CAP. 2 2.127.984,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 45400 D’EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES COM. AUT. CAP. 2 I CAP. 4 10,00 46225 APORTACIÓ EMHSTR (ELIMINACIÓ) CAP. 4 50.526.000,00 46226 SUBV.RETORN CÀNON DEP.RESIDUS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 46702 APORT. FÒRUM 2004 (MANTENIMENT) CP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48110 ALTRES APORTACIONS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 310.000,00 34011 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS PORT BCN CAP. 2 I CAP. 4 10,00 34016 CURSOS SPEIS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 34017 UNITAT MUNTADA I SECCIÓ CANINA GU CAP. 2 I CAP. 4 10,00 39100 INFRACCIONS TRÀNSIT - AJUNTAMENT CAP. 2 I CAP. 4 59.204.504,21 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39927 ALTRES TRANSFERÈNCIES VIA PUBLICA CAP. 1 I CAP. 2 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48006 ALTRES SUBV. PREVENCIÓ I SEGURETAT CAP. 2 10,00 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU CAP 1 CAP 2 CAP 4 10,00 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 30000 PUBLICACIONS CAP. 2 6.392,20 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 34007 PRESTACIÓ SERVEIS TÈCNICS PROJECTES I O. CAP. 2 I CAP. 4 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 0601 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES CAP. 2 10,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES CAP. 2 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CAP. 2 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 0602 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES CAP. 2 10,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES CAP. 2 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 Subsector Subconcepte Despesa vinculada Euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008410 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CAP. 2 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 0603 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 30000 PUBLICACIONS CAP. 2 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES CAP. 2 10,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES CAP. 2 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CAP. 2 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES CAP. 2 I CAP. 6 5.000,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39926 ACTUACIONS MERCADILLOS VARIS CAP. 2 265.000,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 0604 DISTRICTE 4: LES CORTS 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES CAP. 2 10,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES CAP. 2 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CAP. 2 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES CAP. 2 I CAP. 6 12.000,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39927 ALTRES TRANSFERÈNCIES VIA PUBLICA CAP. 1 I CAP. 2 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 20.000,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48110 ALTRES APORTACIONS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 12.000,00 0605 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES CAP. 2 10,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES CAP. 2 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 39606 REPARCEL. LES PLANES-VALLVIDRERA CAP. 6 10,00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CAP. 2 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 Subsector Subconcepte Despesa vinculada Euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 411 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39926 ACTUACIONS MERCADILLOS VARIS CAP. 2 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39937 ACTUACIONS FIRES DEL DISTRICTE CAP. 2 I CAP. 4 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 77012 APORT. EMPRESES PRIVADES CAP. 6 10,00 0606 DISTRICTE 6: GRACIA 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES CAP. 2 10,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES CAP. 2 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CAP. 2 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48110 ALTRES APORTACIONS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 0607 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES CAP. 2 10,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES CAP. 2 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CAP. 2 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 0608 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES CAP. 2 10,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES CAP. 2 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CAP. 2 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 Subsector Subconcepte Despesa vinculada Euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008412 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48110 ALTRES APORTACIONS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 0609 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES CAP. 2 10,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES CAP. 2 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CAP. 2 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 0610 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 28211 CONST.INSTAL.OBRES (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 30003 DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ PER COMPTE DE TERC. CAP. 2 10,00 30600 IMPRESOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31211 LLICÈNCIES URBAN. (ALUMINOSI I REHAB.) CAP. 4 10,00 34122 ACTIVITATS CENTRES ESPORTIUS DISTRICTES CAP. 2 10,00 34127 ACTES CULTURALS DISTRICTES CAP. 2 10,00 38112 REINTEGRAMENTS PER SUBMINISTRES CAP. 2 10,00 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES CAP. 2 10,00 39915 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS DISTRICTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 39936 INCAUTACIÓ DE DIPÒSITS CAP. 2 I CAP. 6 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48110 ALTRES APORTACIONS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 55002 ALTRES CONCESSIONS CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 45012 SUBVENCIONS FIN. GENER. (PDES) CAP. 1 CAP 2 I CAP 4 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU CAP 1 CAP 2 CAP 4 10,00 49002 APORT. CEE I D’ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS CAP. 2 10,00 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 30000 PUBLICACIONS CAP. 2 10,00 31000 TAXES SERVEIS GENERALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 38117 PAGAMENTS INDEGUTS BCN SOLIDÀRIA CAP. 2 I CAP. 4 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39919 UTILITZACIÓ TELÈFON PÚBLIC CAP. 2 10,00 41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 45030 SUBV.FIN.GENERALITAT I.M.E. CAP. 4 48.232.225,00 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ CAP. 2 I CAP. 4 10,00 47101 SUBV. FINALISTES EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 47102 APORTACIÓ FINALISTA EMPRESES PRIVADES CAP 2 CAP 4 CAP 6 10,00 Subsector Subconcepte Despesa vinculada Euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 413 Subsector Subconcepte Despesa vinculada Euros 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48100 APORTACIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 49000 SUBV. FINALISTES FONS SOCIAL EUROPEU CAP 1 CAP 2 CAP 4 10,00 49002 APORT. CEE I D’ALTRES MUNICIPIS EUROPEUS CAP. 2 10,00 49004 FEDER PROG. INTER III B-MEDOC CAP. 2 I CAP. 4 10,00 49010 SUBV. FIN. OO. INTERNACIONALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 9901 FINANCES 30004 ALTRES INGRES.PRESTACIÓ SERVEIS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 31007 GRUA I PARANY CAP. 4 21.933.463,00 31008 CEMENTIRIS CAP. 4 10.099.490,00 31100 MERCATS CAP. 4 7.170.000,00 38001 REINTEGRAMENTS CREDITORS EXTRAPRESSUP. CAP. 2 I CAP. 4 10,00 38002 REINTEGRAMENTS DESPESES AVANÇADES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 38101 DEVOLUCIONS D’IVA PRESSUPOSTARI CAP. 2 I CAP. 4 10,00 38102 DEVOLUCIONS D’INGRESSOS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 39200 RECÀRREC DE PRÒRROGA I APRESSAMENT CAP. 2 I CAP. 4 9.189.026,01 39300 INTERESSOS DE DEMORA CAP. 2 I CAP. 4 5.845.000,00 39914 ALTRES INGRESSOS EXTINGITS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 39918 INDEMNITZACIONS DESPERFECTES CAP. 2 I CAP. 6 10,00 39931 SENTENCIES JUTJATS I TRIBUNALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 41105 APORT ORGANISMES AUTÒNOMS ENS LOCALS CAP. 2 I CAP. 4 70.000,00 42009 SUBVENCIONS FINALISTES ADM. GRAL. ESTAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 42012 APORT. A.G. ESTAT DESPESES CAPITALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 42100 APORTACIONS ORGANISMES AUTÒNOMS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 43203 APORTACIONS ENTITATS PÚBL.EMPRESARIALS CAP. 1 CAP 2 I CAP 4 10,00 45000 SUBVENCIONS FIN. GENERALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 45032 APORTACIÓ GENERALITAT DESP. CAPITALITAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 45049 SUBVENCIÓ GENERALITAT - TRANSPORT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 46200 SUBV. FIN. DIPUTACIÓ CAP. 2 I CAP. 4 10,00 46217 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48010 ALTRES SUBVENCIONS FINALISTES CAP. 2 I CAP. 4 10,00 48110 ALTRES APORTACIONS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 49010 SUBV. FIN. OO. INTERNACIONALS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 50000 EMESOS PER L’ESTAT CAP. 2 I CAP. 4 10,00 52001 INTERESSOS AJORNATS CAP. 2 I CAP. 4 10,00 79032 APORT.UE.F.COHESIÓ CAP. 6 I CAP. 7 10,00 79033 APORT. FEDER CAP. 6 I CAP. 7 10,00 79050 U.E.PROGRAMA EUROPRES CAP. 6 I CAP. 7 10,00 94101 FIANCES GUALS CAP. 9 10,00 94102 FIANCES URBANÍSTIQUES(LLIC.OBRES, RUNES) CAP. 9 10,00 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008414 Annex: Relació de partides de despeses capítol 4 0101 SERVEIS GENERALS, RECURSOS HUMANS I FINANCES 41000 A L’IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 14140 16.147.309,33 41003 A L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA 63110 24.959.636,00 44001 A INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA 46310 14.987.000,00 46317 APORTACIÓ EMSHTR (MEDCITES) 13120 59.353,75 46405 A FERROCAR.METROPOLIT. BARCELONA 13120 48.000,00 46723 APORT. LOCAL RET 13120 187.058,87 46725 APORT.CONSOR.UNIV.INT.MDEZ.PELAYO 13120 113.409,43 46736 A L’INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS 13120 103.156,35 46738 INSTITUT EUROPEU MEDITERRÀNIA 11150 476.729,12 46740 APORTACIÓ CASA ÀSIA 11150 802.607,93 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 11120 333.963,80 13120 872.219,08 13160 69.500,00 32230 12.607,20 46320 30.930,00 46350 88.841,58 46370 3.100,30 46390 535.600,00 48901 A LA FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA 13120 314.631,37 48902 APORTACIÓ CASA AMÈRICA 11150 309.000,00 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 13120 209.090,00 43110 46.395,00 46370 74.160,50 48907 APORTACIÓ IBEI 11150 257.500,00 48913 A LA FUNDACIÓ MIRÓ 11120 3.090,00 48919 GRUPS MUNICIPALS 11110 2.382.682,10 48920 FONS DE CULTURA I ESPORTS 13110 77.765,00 48926 TRANSFERÈNCIES FESTES POPULARS 46370 2.060,00 48940 BIBLIOTECA ARÚS 13120 150.000,00 48944 A LA FUNDACIÓ CIDOB 11150 545.900,00 48945 A LA FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER 13120 309.000,00 48946 PLATAFORMA SINDICAL PRIORITÀRIA 13120 452.801,39 48995 FUNDACIÓ FÒRUM UNIVERSAL CULTURES 13120 103.000,00 49001 QUOTES AFILIACIÓ ORGAN.INTERNACIONALS 11150 12.360,00 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 41000 A L’IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 14140 1.828.445,68 41005 A L’I.MPAL. PERSONES AMB DISCAPACITAT 31260 5.116.138,00 45101 A L’INSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SANITÀRIA 41210 3.136.105,62 46309 TARGETA ROSA 32350 850.000,00 46714 CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 41410 291.119,95 46715 C.S.B.(AGÈNCIA SALUT PUBLICA BARCELONA) 41420 15.407.477,51 46716 C.S.B.(INST MPAL D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA) 41210 9.275.849,85 46727 CONSORCI INSTITUT D’INFÀNCIA I MÓN URBÀ 31210 244.800,00 46745 CSB (AG. SALUT PÚBLICA - MEDI AMBIENT 41420 807.470,65 46746 CONSORCI SERVEIS SOCIALS 31120 427.865,01 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31140 62.552,94 31150 21.279,84 31210 50.000,00 31230 510.000,00 31280 100.170,45 48003 AJUTS PER A ALLOTJAMENTS 31140 900.000,00 31150 31.919,76 31230 2.400.000,00 31280 115.481,98 48100 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 32530 30.855,77 48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D’ESTUDI 11110 6.383,95 Subsector Subconcepte Programa Euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 415 32320 30.000,00 46372 30.050,60 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 31020 10,00 31122 30.000,00 31160 580.708,00 32210 240.024,36 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 12110 49.172,39 31020 10,00 31121 50.318,30 31122 140.725,00 31140 188.664,99 31210 562.400,00 31230 52.000,00 31280 113.249,17 32320 29.600,00 32350 252.000,00 32530 462.117,86 41410 315.000,00 48905 ALTRES CONVENIS SERVEIS SOCIALS 31020 162.781,21 31120 85.721,00 31122 191.500,00 31131 18.000,00 31140 323.309,49 32350 39.000,00 32530 80.000,00 48915 CONTROL SANITARI D’ANIMALS 41410 24.744,00 48927 CÀRITES 31131 223.221,59 31280 225.566,31 48928 A LES FILLES DE LA CARITAT 31140 18.000,00 48929 A ENTITATS COL.CONSELL PART.SOCIAL 46372 115.400,64 48930 A FUNDACIÓ ARRELS 31140 113.400,00 48932 CONVENI SAIER 31280 705.000,00 48933 AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 32530 21.279,84 48967 CREU ROJA 31020 358.440,52 32320 2.100,00 32530 6.383,95 48985 A FUND.PRIV.NAVEGACIÓ OCEÀNICA 46110 600.000,00 0301 MEDI AMBIENT 41000 A L’IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 14140 672.691,92 43003 A L’INSTIT. MPAL. PARCS I JARDINS 43240 47.596.162,00 44901 TRANSFERÈNCIES CORRENTS A TERSA 44210 1.031,00 46316 APORTACIÓ EMSHTR(TAMGREM) 44220 50.526.000,00 46700 CONSORCI DEFENSA RIU BESOS 44260 20.620,00 46731 AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 44270 210.000,00 46735 AGENCIA LOCAL D’ENERGIA DE BARCELONA 44260 968.082,32 51111 111.361,00 47002 APORT. A CLABSA 44120 4.803.718,42 47003 APORTACIÓ A ACEFHAT 44260 1.031,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 44260 5.155,00 44270 419.217,42 0401 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 41000 A L’IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 14140 1.670.801,54 45005 APORT A LA GENERALITAT 22220 50.411,94 45101 A L’INSTITUT MUNICIPAL ASSIST.SANITÀRIA 22210 78.306,95 46715 C.S.B.(AGENCIA SALUT PÚBLICA BARCELONA) 12110 28.140,00 46736 A L’INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS 22220 75.002,85 51330 42.000,00 47033 CONVENIS 12110 32.480,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 12110 136.749,14 22310 6.182,75 48954 CONVENI AMB L’UNIV.POLITÈCNICA CATALUNYA 12110 37.523,50 22210 12.501,00 Subsector Subconcepte Programa Euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008416 22220 12.501,00 22310 25.002,00 51330 25.002,00 48988 CLUB ESPORTIU GUARDIA URBANA 22210 18.582,92 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 41000 A L’IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 14140 661.458,67 41007 A MIES VAN DER ROHE 43250 148.819,70 41008 A L’INSTITUT MPAL. D’URBANISME 43230 1.447.029,00 41018 A L’INSTITUT PAISATGE URBÀ 45310 10.739.485,00 43010 PATRONAT MPAL HABITATGE 43110 117.239,00 44006 A PROEIXAMPLE SA 43230 1.887.357,00 44012 A PRONOUBARRIS SA 43230 1.161.000,00 44015 A FOMENT CIUTAT VELLA 43230 2.600.988,00 44016 BARCELONA INFRASTRUCTURES MUNICIPALS SA 43230 1.677.470,00 44017 BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA 43230 2.436.240,00 44022 22@BCN 43230 2.231.054,00 44025 AGENCIA DEL CARMEL 43230 1.835.000,00 46731 AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 43250 56.616,00 47033 CONVENIS 43250 306.419,72 48004 AL CENTRE DEL VIDRE 43250 170.805,77 48100 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 43250 241.681,87 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 43250 44.271,14 0601 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31121 200.200,00 31150 75.000,00 32320 318.078,00 32330 39.000,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 12110 30.600,00 31121 111.600,00 31280 18.150,00 32320 134.910,14 32330 57.000,00 32350 585.166,42 42220 4.700,00 45110 147.305,00 45240 26.290,00 46350 19.710,00 46380 35.815,00 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 46360 1.474.732,81 0602 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 48000 ASSISTÈNCIA SOCIAL 31121 63.840,00 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31121 107.885,00 31131 32.386,00 42220 2.128,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 12110 4.781,00 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 12110 12.191,00 32330 29.590,00 32340 7.672,00 32350 31.780,00 46371 117.192,00 46380 198.359,00 48954 CONVENI AMB L’UNIV.POLITÈCNICA CATALUNYA 12110 9.031,00 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 32350 184.000,00 45240 72.265,00 46360 1.271.447,00 46380 93.630,00 0603 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 48000 ASSISTÈNCIA SOCIAL 31121 18.000,00 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31121 145.000,00 32320 23.500,00 Subsector Subconcepte Programa Euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 417 48003 AJUTS PER A ALLOTJAMENTS 31121 10.000,00 48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D’ESTUDI 43230 6.110,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 31010 37.000,00 32330 15.000,00 32350 28.000,00 46371 130.000,00 48914 ACCIONS CULTURALS 45110 141.440,00 48917 PROMOCIÓ DE L’ESPORT 45240 28.000,00 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 32320 295.040,00 32330 74.280,00 45240 167.375,00 46350 19.710,00 46371 58.150,00 0604 DISTRICTE 4: LES CORTS 48000 ASSISTÈNCIA SOCIAL 31121 50.140,00 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31280 1.000,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 31260 6.000,00 32330 14.000,00 32340 5.000,00 32350 18.000,00 32530 4.000,00 42220 15.000,00 45110 89.766,00 45240 20.000,00 48954 CONVENI AMB L’UNIV.POLITÈCNICA CATALUNYA 43230 10.700,00 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 45240 45.000,00 46360 454.300,53 0605 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 46733 CONSORCI PARC COLLSEROLA 43230 54.000,00 47033 CONVENIS 43230 36.000,00 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31121 107.000,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 45110 29.000,00 46371 93.650,00 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 31121 17.000,00 32320 17.400,00 48917 PROMOCIÓ DE L’ESPORT 45240 12.000,00 48926 TRANSFERÈNCIES FESTES POPULARS 45110 52.000,00 48954 CONVENI AMB L’UNIV.POLITÈCNICA CATALUNYA 12110 8.500,00 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 32320 47.066,00 32330 425.109,00 32350 289.546,00 45240 55.000,00 46360 1.203.210,00 0606 DISTRICTE 6: GRACIA 48000 ASSISTÈNCIA SOCIAL 31121 44.940,00 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31121 77.040,00 42220 23.572,10 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 12110 41.730,00 42220 26.750,00 46350 21.721,00 46380 38.639,84 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 31121 21.507,00 32330 36.305,10 32350 39.775,11 48914 ACCIONS CULTURALS 45110 87.458,59 48915 CONTROL SANITARI D’ANIMALS 41410 12.000,00 48917 PROMOCIÓ DE L’ESPORT 45240 45.296,31 48926 TRANSFERÈNCIES FESTES POPULARS 45110 220.420,00 48954 CONVENI AMB L’UNIV.POLITÈCNICA CATALUNYA 43230 10,00 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 46360 203.075,23 Subsector Subconcepte Programa Euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008418 0607 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31121 161.170,31 31131 5.155,00 31280 309,30 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 31010 50.669,42 46350 16.496,00 46380 35.440,50 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 32320 51.371,66 32330 28.352,50 32340 7.900,55 32350 18.558,00 46371 72.170,00 48917 PROMOCIÓ DE L’ESPORT 45240 42.205,02 48926 TRANSFERÈNCIES FESTES POPULARS 45110 84.461,58 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 31280 309,30 32330 328.524,40 46360 250.440,49 0608 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 48000 ASSISTÈNCIA SOCIAL 31121 15.028,00 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31121 73.846,00 31280 6,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 12110 1.218,00 32340 11.779,00 32350 32.610,00 45110 350.692,00 45240 70.960,00 46371 247.244,60 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 32320 102.889,00 32330 300.544,00 48915 CONTROL SANITARI D’ANIMALS 41410 6.000,00 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 45240 99.810,00 46360 601.122,00 0609 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31121 66.745,67 31280 10,00 48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D’ESTUDI 32330 31.293,82 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 31010 51.114,97 46380 231.776,52 48915 CONTROL SANITARI D’ANIMALS 41410 12.840,00 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 45110 164.333,20 0610 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31121 172.000,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 32540 700,00 44270 15.200,00 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 31122 26.600,00 31250 6.300,00 31260 5.900,00 32320 29.100,00 32330 102.000,00 32350 57.200,00 41310 1.000,00 41410 300,00 45110 18.000,00 48914 ACCIONS CULTURALS 32340 11.400,00 45110 76.400,00 48915 CONTROL SANITARI D’ANIMALS 41410 12.000,00 48917 PROMOCIÓ DE L’ESPORT 45240 65.000,00 48921 AAVV DIAGONAL MAR (GESTIÓ CENTRE BARRI) 45110 25.000,00 48922 FEDERACIÓ ENT. POBLE NOU(GESTIÓ C.BARRI) 45110 25.000,00 48926 TRANSFERÈNCIES FESTES POPULARS 45110 113.600,00 48991 A.C.R. LA PAU 45110 59.800,00 Subsector Subconcepte Programa Euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 419 48992 A.C.R. LA PALMERA 45110 39.200,00 48993 FEDERACIÓ ENTITAT CLOT-CAMP DE L’ARPA 46360 241.400,00 48999 SUBVENCIONS GESTIÓ DE SERVEIS 32350 5.500,00 45240 9.000,00 46360 471.300,00 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA 41000 A L’IMI (CONTRACTE PROGRAMA) 14140 52.642,86 41017 A L’INSTITUT MPAL. DE MERCATS 62210 7.170.000,00 44002 A BARCELONA ACTIVA 32210 10.012.000,00 44023 BCN ACTIVA COFINANÇAMENT SUBV. GLOBAL 32210 100,00 46709 CONSORCI EL FAR 32210 69.077,00 46110 25.923,00 46713 AL CONSORCI DE TURISME 75110 1.142.000,00 47035 APORT. PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ 46110 487.869,20 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 32210 268.060,00 46110 335.519,90 46120 273.215,00 46130 182.062,11 46410 109.416,94 62220 412.466,15 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 46410 9.873,89 62220 9.279,00 48904 BAIE 46110 43.000,00 48908 PROJECCIÓ BARCELONA AL MON - CONSOLAT DE MAR 46130 1.500.000,00 48909 ANY DE LA GASTRONOMIA I DEL COMERÇ 46130 300.000,00 48911 FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL 46110 15.000,00 48971 PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROP.BCN 32210 54.127,50 49001 QUOTES AFILIACIÓ ORGAN.INTERNACIONALS 46110 6.000,00 46410 13.726,73 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 41006 A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 42230 51.762.000,00 41007 A MIES VAN DER ROHE 45160 200.000,00 41013 I.M. EDUCACIÓ ‘GENERALITAT’ 42230 48.232.225,00 41016 A L’IMEB SUPORT OBLIGATORI ESCOLES 42210 23.238.000,00 43001 FINANÇ. INSTITUCIONS MUNICIPALS 46520 15.050.000,00 43005 INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 45120 83.496.571,00 45130 1.000.000,00 43009 A L’INSTITUT BARCELONA ESPORTS 45210 9.279.863,00 46747 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - IMMIGRACIÓ 32390 581.845,00 48001 AJUTS A FAMÍLIES 31220 62.687,60 48003 AJUTS PER A ALLOTJAMENTS 31220 405.164,42 48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D’ESTUDI 32330 9.800,00 32340 22.381,52 32390 718.000,00 46372 7.500,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 32510 2.000.000,00 46361 61.860,00 46380 29.359,56 48903 A FAMÍLIES INSTIT.SENSE AFANY LUCRE 31220 78.000,00 32330 130.716,49 32340 146.057,13 32390 728.700,00 32510 5.000.000,00 46370 278.000,00 46380 689.870,22 48905 ALTRES CONVENIS SERVEIS SOCIALS 32340 181.919,76 32390 271.910,64 48927 CÀRITES 32390 82.400,00 48928 A LES FILLES DE LA CARITAT 31220 36.370,37 48933 AL CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA 32330 408.404,23 48937 FUNDACIÓ PERE TARRÉS (Moviment centres d’Esplais Cristians) 32330 21.800,00 Subsector Subconcepte Programa Euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008420 48938 MINYONS ESCOLTES GUIES S.JORDI CATALUNYA 32330 25.000,00 48939 ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA 32330 14.000,00 48941 ESCOLTES CATALANS 32330 19.800,00 48942 ESPLAIS CATALANS - ESPLAC - 32330 22.300,00 48967 CREU ROJA 32330 7.600,00 49002 XARXA EYO (EUROPEAN YOUTH OBSERV) 32330 2.000,00 9901 FINANCES 44005 A BCN SERVEIS MUNICIPALS, SA 22290 52.217.420,00 44013 A CEMENTIRIS DE BARCELONA SA 44310 10.099.490,00 46305 A LA MMAMB (CES.TRIBUTS I FONS COMPLEM.) 91110 82.606.000,00 46403 A ATM APOR.MPAL. CONTRACTE PROGRAMA 51350 60.505.658,40 46500 CONSELL COMARCAL BARCELONÈS (MANT.RONDES 51360 5.258.100,00 46710 A CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL 46310 1.372.455,86 46722 AL CONSORCI BESOS 12110 1.357.787,81 46732 CONSORCI DE LA MINA 43230 53.097,00 46733 CONSORCI PARC COLLSEROLA 43240 201.872,00 46742 CONSORCI CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESÒS 12110 100.000,00 46743 CONSORCI HABITATGE 43110 100.000,00 47033 CONVENIS 31122 648.350,00 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES 12110 491.591,92 41310 150.000,00 48906 SUBVENCIONS DIVERSES 46520 250.095,47 48915 CONTROL SANITARI D’ANIMALS 46530 352.416,00 48935 COMPENSACIÓ DOMICILIACIÓ 12110 1.000,00 48936 SUBVENCIÓ 50% IBI (HABITATGE JOVE) 32330 150.000,00 48943 SUBVENCIÓ 50% IBI (BORSA SOCIAL) 31160 30.000,00 48983 A LA FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET 12110 9.279,00 48984 ALTRES TRANSFERÈNCIES 12110 247.584,00 45110 881.974,89 46110 400.000,00 Subsector Subconcepte Programa Euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 421 Annex: Relació de partides de despeses capítol 6 Sector Subconcepte Programa Projecte Euros 01 SERVEIS GENERALS, RECURSOS HUMANS I FINANCES 60056 ADQ. FINCA C/ INDÚSTRIA 295-297 43230 24006029 3.670.000,00 60058 ADQ. FINCA PG MIGDIA 182 43230 24006033 2.438.054,00 60063 ADQ.SOLAR C/ENERGIA 25-35 43230 24006040 10.136.538,00 60065 ADQ. SOLAR C/SANT QUIRZE SAFAJA 42 43230 24006042 617.000,00 60066 ADEQUACIÓ SEGURETAT APARC. SABA 43230 24006043 2.612.555,00 60067 ADQ. CASAL FONT D’EN FARGAS 43230 24006044 2.148.300,00 60247 URB.TORRE JUSANA 43230 24082002 265.000,00 60426 EINES IMPULS I CONTROL ACT.INVERSORA 43230 20011001 910.000,00 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 43230 24081008 350.000,00 62250 ADQ. CASERNES NAVAS DE TOLOSA 43230 24006032 2.961.000,00 63105 RENOV. INSTAL. ED. PALAU 43230 24081007 246.000,00 63283 REFORMA EDIFICIS ADMINISTRATIUS 43230 24081001 121.800,00 63290 MESURES CORRECTIVES EDIF.MUNICIP. 43230 24154001 32.000,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002011 300.000,00 02 ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 43230 24023015 350.000,00 63138 REHABIL.LOCAL PG. PUJADES 29 43230 24023014 602.900,00 63145 CENTRES D’INFÀNCIA - ACCIÓ SOCIAL 43230 28068001 1.750.000,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002012 180.000,00 03 MEDI AMBIENT 60248 RED.PROJ. D’URBANITZACIÓ I D’EDIFICACIÓ 43230 24001016 350.000,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002013 180.000,00 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 60245 CARRILS BICI 43230 24086006 4.000.000,00 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 43230 24086007 350.000,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002014 180.000,00 05 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 60145 DERRAMES JUNTES DE COMPENSACIÓ 43230 24089004 77.357,00 60226 RED.PROJ. BÀSICS PLANEJAMENT 43230 24089007 175.000,00 60227 RED.PROJ. ESPAIS PÚBL/EDIF.CATAL. 43230 24089008 175.000,00 60228 DESNON.HABIT.CASERNES LEPANT 369 43220 24176001 1.395.000,00 60249 SEGUIMENT I CONTROL INFRAEST,TRANSPORTS 43230 24089012 1.328.593,00 60414 PLA D’ESCULTURES 43250 24010001 552.284,00 60441 PLA D’OPTIMITZACIÓ A LA VIA PÚBLICA 43230 24089001 186.300,00 60537 EXPROP. CAN FARGAS 43220 24176003 4.000.000,00 63135 REFORÇ ESTR.DIPÒSIT CATALANA GAS 43230 24088002 1.333.935,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 43250 24002015 180.000,00 06 DISTRICTES 0601 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002001 120.000,00 0602 DISTRICTE 2: EIXAMPLE 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002002 120.000,00 0603 DISTRICTE 3: SANTS-MONTJUÏC 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 43230 24001003 350.000,00 60525 EXPROP. FONT DE LA GUATLLA 43230 24040008 293.000,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002003 120.000,00 0604 DISTRICTE 4: LES CORTS 60244 COBERTURA ILLA C.ARENAS/MANILA 43230 24041029 1.441.000,00 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 43230 24001004 350.000,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002004 120.000,00 a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008422 0605 DISTRICTE 5: SARRIÀ-SANT GERVASI 60131 REMOD. C/C.BALAGUER 43230 24046001 40.000,00 60132 REMOD. C/PUJOL 43230 24046002 1.000,00 60186 URB, PTGE BONAVISTA 43230 24044003 62.822,00 60192 EQUIPAMENT C/ SATURN 43230 24056004 41.000,00 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 43230 24001005 429.708,00 60532 EXPROP. MARGENAT, 20 43220 24147002 14.065,00 63123 EQUIPAMENTS DEL PUTXET 43230 24056003 767.281,00 63127 REHAB.I ADEQ.ACCES. CASA SAGNIER 43230 24056005 6.751,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002005 120.000,00 0606 DISTRICTE 6: GRACIA 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 43230 24001006 350.000,00 63112 MILLORA CENTRE ARTESA 43230 24059003 571.817,00 63144 REFORMA LA VIOLETA - ESPAI CULTURAL 43230 28029001 1.000.000,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002006 120.000,00 0607 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 43230 20001007 527.549,00 60539 EXPROP. C/ TENERIFE 10-14 43220 24063007 220.000,00 63140 ACOND. NOVA OAC 43230 24061019 639.752,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002007 120.000,00 0608 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002008 120.000,00 0609 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 60237 URB.TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 43230 24190002 1.235.217,00 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 43230 24001009 350.000,00 62126 EDIF.TRINITAT VELLA (LLEI BARRIS) 43230 24190001 100.000,00 63137 BIBLIOTECA CAMP DEL FERRO 45140 24074004 965.775,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002009 120.000,00 0610 DISTRICTE 10: SANT MARTÍ 60114 ARRANJ. BARRI SUD OEST BESÒS 43230 24078003 200.114,00 60137 ARRANJ. BARRI SUD-OEST BESOS 43230 24078005 2.321.649,00 60427 REDAC AVANTPROJ I PROJECTES EX.OBRES 43230 24001010 400.000,00 62112 CONST. CASAL INFANTIL EL DRAC 43230 24079005 200.000,00 63122 CAN SALADRIGAS (REHAB. INTEGRAL) 43230 24079006 2.056.816,00 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002010 120.000,00 07 PROMOCIÓ ECONÒMICA 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002016 180.000,00 08 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 63501 REPOSICIÓ MOBILIARI 12110 28002017 30.000,00 99 FINANCES 60001 GESTIÓ DE SÒL 43220 28900010 20.000.000,00 60002 EXPROPIACIONS 43220 28900010 40.000.000,00 60279 INVERSIONS DE PARCS I JARDINS 43240 28900010 374.574,00 65101 INVERSIONS EN EDIFICACIÓ 12110 28900010 3.396.000,00 43230 28900010 100.726.500,00 65102 INVERSIONS URBANITZACIÓ 43230 28900010 91.127.000,00 65204 INVERSIONS PROEIXAMPLE 43230 28900010 3.463.356,00 65205 INVERSIONS PRONOUBARRIS 43230 28900010 10.511.508,00 65208 INVERSIONS BAGURSA 43230 28900010 59.723.647,00 65209 INVERSIONS IMU 43230 28900010 2.826.469,00 65213 INVERSIONS IMMB 43230 28900010 11.591.000,00 65216 INVERSIONS FOMENT CIUTAT VELLA 43230 28900010 31.078.759,00 65217 INVERSIONS BARCELONA INFRAST.MUN.SA 43230 28900010 64.315.092,00 65218 INVERSIONS BARCELONA ACTIVA 32210 28900010 1.744.108,00 65219 INVERSIONS IMI 12110 28900010 8.411.000,00 65222 INVERSIONS BCN 22@ 43230 28900010 3.198.000,00 65224 INVERSIONS IMEB 42210 28900010 8.823.640,00 65225 INVERSIONS ICUB 45120 28900010 12.761.242,00 65228 INVERSIONS AGENCIA ENERGIA BCN 43230 28900010 240.000,00 65229 INVERSIONS INSTITUT MPAL. ESPORTS 45210 28900010 2.040.000,00 65230 INVERSIONS AGENCIA PROM.CARMEL 43230 28900010 5.896.328,00 Sector Subconcepte Programa Projecte Euros PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 423 Annex: Relació de partides de despeses capítol 7 0501 URBANISME I INFRAESTRUCTURES 76903 TRANSF. CAP. A REGESA 43220 24211001 1.924.063,00 0607 DISTRICTE 7: HORTA-GUINARDÓ 76722 PLA PREV. INCENDIS PARC COLLSEROLA 43230 20101002 11.387,00 0609 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 74009 TRANSF. CAP. A BSM 43230 24075006 395.600,00 0801 EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 73013 TRANSF. CAPITAL A L’ICUB 45120 20163001 9.197.830,00 78025 TRANSF. CAP. ENTITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 32330 28060001 250.000,00 9901 FINANCES 71001 TRANSF. CAP. PAISATGE URBÀ I QUALIT.VIDA 45310 28149001 5.000.000,00 76403 A ATM APOR.MPAL. CONTRACTE PROGRAMA 51350 20168001 28.590.660,00 76720 CONSORCI DE LA MINA 43230 20353001 161.181,47 78024 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 43230 28900010 3.523.158,53 Subsector Subconcepte Programa Projecte Euros a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA aa PRESSUPOSTOS GENERALS 2008424 COSSOS D’HABILITACIÓ NACIONAL 0110 Secretari general 1 0111 Interventor de Fons 1 0113 Dipositari de Fons 1 0117 Interventors adjunts 3 ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 1010 Tècnics 106 1020 Gestors 90 1030 Administratius 432 1040 Auxiliars 475 1050 Subalterns 108 ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 2010 Arquitectura i Enginyeria 171 2110 Medicina 10 2111 Veterinària 1 2112 Farmàcia 0 2210 Ciències 12 2310 Art i Història 28 2311 Arxiver Cap 1 2510 Educació i Psicologia 128 2511 Professors Educació Secundària 14 2610 Informació 6 2710 Dret 83 2711 Gestió 48 2810 Economia i Sociologia 67 2910 Estadística 8 2911 Organització i Informàtica 9 CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 2020 Arquitectura i Enginyeria 225 2120 Sanitat 47 3020 Bibliologia 6 2520 Educació 5 2521 Mestres 19 2522 Professors Tècnics F.P. 2 2523 Educadors Escoles Bressol 7 2820 Ciències Socials 459 CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS 2030 Arquitectura i Enginyeria 151 2330 Institucions Culturals 1 2530 Educació a extingir 3 Proposta Plantilla 2008 2930 Informàtica 2 2830 Activitats Socials 167 GUARDIA URBANA 5011 Intendent major 7 5012 Intendent 20 5020 Inspectors 22 5030 Sotsinspectors 16 5031 Sergents 58 5040 Caporals 191 5039 Caporals 2a activitat 7 5041 Agents 2.402 5042 Agents 2a activitat 162 SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 5130 Oficials (Grup C) 22 5131 Sergents 28 5140 Caporals 79 5141 Bombers 633 PLACES DE COMESES ESPECIALS 2040 Aux. Pràctics Arq. i Engin. a extingir 25 2048 Aux. Pràctics 240 PERSONAL D’OFICIS 2031 Encarregats 17 2042 Mestres o Capatassos 69 2050 Ajudants d’ofici 61 TOTALS 6.956 – Quedaran automàticament amortitzades les va- cants que es produeixin en la Plantilla i que no mo- tivin Reserva de Plaça, excepte GU i SPEIS. Així mateix es crearan automàticament les places neces- sàries per retorn de personal funcionari dels Instituts Municipals. – La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amor- titzaran a les categories d’origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla. – El personal adscrit a la Guàrdia Urbana que passa a 2a activitat, causarà baixa a la categoria original incrementant la de destí. PROPOSTA PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, INTERÍ I PERSONAL LABORAL ANY 2008 PLANTILLA CODI CATEGORIA PROPOSTA PLANTILLA CODI CATEGORIA PROPOSTA PRESSUPOSTOS GENERALS 2008a GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 425 PROPOSTA PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL ANY 2008 PLANTILLA CATEGORIA PROPOSTA Gerents i Directors 80 Comissionats 15 Assessors Regidories i Grups Municipals 105 Consellers Tècnics Districte i Assessors President Consell Districte 20 Assessors Gerències 40 TOTALS 260 GASETA MUNICIPAL ISSN en tramitació – Dipòsit legal: B-5.656-2007 Pl. Sant Miquel, s/n Es publica cada deu dies