BUTLLET˝ OFICIAL DE LA PROV˝NCIA DE BARCELONA Administració Local 30 / 12 / 2009Nœm. 312 / Pàg. 20 l’informe annex, les al•legacions presentades a l’expedient 3-140/2009 de modificacions de crŁdit en el pressupost de l’exercici 2009 de l’Ajuntament de Barcelona per un import de 2.500.000 EUR, (2.380.000 EUR com a suplements de crŁdit i 120.000 EUR com a crŁdit extraordinari), a finançar amb majors ingressos recaptats derivats de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat del 2007, d’acord amb el document annex (referŁncia 09101390); i aprovar-lo definitivament. Barcelona, 23 de desembre de 2009. El Secretari General, Jordi Cases i PallarŁs. 022009039059 A Barcelona ANUNCI El Plenari del Consell Municipal, en data 23 de desembre de 2009, ha adoptat el següent acord: Resoldre les al•legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Bar- celona per a l’any 2010 durant el termini d’informació pœblica, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient; aprovar definitiva- ment el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2010, integrat pel pressupost de la mateixa entitat, els pressu- postos dels organismes autònoms locals, i els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats pœbliques empresarials i de les societats mercantils; aprovar definitivament les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2010; i aprovar definitiva- ment el Pressupost Consolidat de l’Ajunta- ment de Barcelona per a l’any 2010 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostà- ria. D’acord amb l’article 169.3 del RDL2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General de l’Ajunta- ment de Barcelona. ANNEX I PRESSUPOST GENERAL 2010 AJUNTAMENT DE BARCELONA. RESUM PER CAP˝TOLS (EUR) § § EUR§ % # INGRESSOS§ 2.459.771.117§ 100,0# A§ Operacions corrents§ 2.079.015.613§ 84,5# 1§ Impostos directes§ 780.018.110§ 31,7# 2§ Impostos indirectes§ 53.087.480§ 2,2# 3§ Taxes i altres ingressos§ 288.041.547§ 11,7# 4§ Transferencies corrents§ 914.619.536§ 37,2# 5§ Ingressos patrimonials§ 43.248.940§ 1,8# B§ Operacions de capital§ 69.535.504§ 2,8# 6§ Venda d’inversions reals§ 15.000.000§ 0,6# 7§ Transferencies de capital§ 54.535.504§ 2,2# C§ Operacions financeres§ 311.220.000§ 12,7# 9§ Passius financers§ 311.220.000§ 12,7# DESPESES§ 2.459.771.117§ 100,0# A§ Operacions corrents§ 1.754.702.445§ 71,3# 1§ Despeses de personal§ 350.926.224§ 14,3# 2§ Despeses en bens corrents i serveis§ 524.779.297§ 21,3# 3§ Despeses financeres§ 41.197.096§ 1,7# 4§ Transferencies corrents§ 837.799.828§ 34,1# B§ Operacions de capital§ 595.848.672§ 24,2# 6§ Inversions reals§ 573.224.219§ 23,3# 7§ transferencies de capital§ 22.624.453§ 0,9# C§ Operacions financeres§ 109.220.000§ 4,4# 8§ Actius financers§ 8.000.000§ 0,3# 9§ Passius financers§ 101.220.000§ 4,1# ANNEX II. 1# PRESSUPOST CONSOLIDAT 2010. INGRESSOS I DESPESES PER CAP˝TOLS (MILERS D’EUR)# § Ajuntament§ OOAA§ EPE§ EEMM§ Total no consolidat# INGRESSOS§ § § § § # A. Operacions corrents§ 2.079.016§ 271.543§ 192.797§ 223.305§ 2.766.660# 1. Impostos directes§ 780.018§ 0§ 0§ 0§ 780.018# 2. Impostos indirectes§ 53.087§ 0§ 0§ 0§ 53.087# 3. Taxes i altres ingressos§ 288.042§ 14.591§ 21.627§ 88.429§ 412.690# 4. TransferŁncies corrents§ 914.620§ 255.674§ 149.806§ 126.687§ 1.446.788# 5. Ingressos patrimonials§ 43.249§ 1.277§ 21.363§ 8.189§ 74.078# B. Operacions de capital§ 69.536§ 5.800§ 36.627§ 28.859§ 140.822# 6. Venda d’inversions reals§ 15.000§ 0§ 21.855§ 0§ 36.855# 7. TransferŁncies de capital§ 54.536§ 5.800§ 14.771§ 28.859§ 103.966# C. Operacions financeres§ 311.220§ 0§ 44.468§ 1.716§ 357.404# 8. Actius financers§ 0§ 0§ 387§ 59§ 446# 9. Passius financers§ 311.220§ 0§ 44.081§ 1.657§ 356.958# Total pressupost ingressos§ 2.459.771§ 277.343§ 273.892§ 253.880§ 3.264.886# § Ajuntament§ OOAA§ EPE§ EEMM§ Total no consolidat# DESPESES§ § § § § # A. Operacions corrents§ 1.754.703§ 270.611§ 191.345§ 198.978§ 2.415.636# 1. Despeses de personal§ 350.926§ 92.883§ 70.463§ 83.739§ 598.011# 2. Despeses bØns corrents i ser- veis§ 524.779§ 100.351§ 67.752§ 113.098§ 805.980# 3. Despeses financeres§ 41.197§ 33§ 8.649§ 2.141§ 52.020# 4. TransferŁncies corrents§ 837.800§ 77.345§ 44.481§ 0§ 959.625# B. Operacions de capital§ 595.848§ 6.731§ 66.204§ 49.697§ 718.482# 6. Inversions reals§ 573.224§ 1.728§ 58.724§ 49.697§ 683.373# 7. TransferŁncies de capital§ 22.624§ 5.004§ 7.480§ 0§ 35.109# C. Operacions financeres§ 109.220§ 0§ 16.343§ 5.205§ 130.768# 8. Actius financers§ 8.000§ 0§ 200§ 5.205§ 13.405# 9. Passius financers§ 101.220§ 0§ 16.143§ 0§ 117.363# Total pressupost despeses§ 2.459.771§ 277.343§ 273.892§ 253.880§ 3.264.886# ANNEX II. 2# PRESSUPOST CONSOLIDAT. INGRESSOS I DESPESES PER CAP˝TOLS (MILERS D’EUR)# § Total no consolidat§ TransferŁncies internes§ Total consolidat# § § OOAA§ EPE§ EEMM§ # INGRESSOS§ § § § § # A. Operacions corrents§ 2.766.660§ 251.466§ 147.322§ 105.955§ 2.261.918# 1. Impostos directes§ 780.018§ 0§ 0§ 0§ 780.018# 2. Impostos indirectes§ 53.087§ 0§ 0§ 0§ 53.087# 3. Taxes i altres ingressos§ 412.690§ 0§ 0§ 0§ 412.690# 4. TransferŁncies corrents§ 1.446.787§ 251.466§ 147.022§ 105.955§ 942.345# 5. Ingressos patrimonials§ 74.078§ 0§ 300§ 0§ 73.778# § Total no consolidat§ TransferŁncies internes§ Total consolidat# § § OOAA§ EPE§ EEMM§ # B. Operacions de capital§ 140.822§ 5.000§ 9.024§ 8.561§ 118.236# 6. Venda d’inversions reals§ 36.855§ 0§ 0§ 0§ 36.855# 7. TransferŁncies de capital§ 103.966§ 5.000§ 9.024§ 8.561§ 81.381# C. Operacions financeres§ 357.404§ 0§ 0§ 0§ 357.404# 8. Actius financers§ 446§ 0§ 0§ 0§ 446# 9. Passius financers§ 356.958§ 0§ 0§ 0§ 356.958# BUTLLET˝ OFICIAL DE LA PROV˝NCIA DE BARCELONA Administració Local 30 / 12 / 2009 Nœm. 312 / Pàg. 21 § Total no consolidat§ TransferŁncies internes§ Total consolidat# § § OOAA§ EPE§ EEMM§ # Total pressupost ingressos§ 3.264.886§ 256.466§ 156.346§ 114.516§ 2.737.558# DESPESES§ § § § § # A. Operacions corrents§ 2.415.636§ 251.466§ 147.322§ 105.955§ 1.910.893# 1. Despeses de personal§ 598.011§ 0§ 0§ 0§ 598.011# 2. Despeses bØns corrents i serveis§ 805.980§ 0§ 0§ 0§ 805.980# 3. Despeses financeres§ 52.020§ 0§ 0§ 0§ 52.020# 4. TransferŁncies corrents§ 959.625§ 251.466§ 147.322§ 105.955§ 454.882# § Total no consolidat§ TransferŁncies internes§ Total consolidat# § § OOAA§ EPE§ EEMM§ # B. Operacions de capital§ 718.482§ 5.000§ 9.024§ 8.561§ 695.896# 6. Inversions reals§ 683.373§ 0§ 1.544§ 8.561§ 673.268# 7. TransferŁncies de capital§ 35.109§ 5.000§ 7.480§ 0§ 22.628# C. Operacions financeres§ 130.768§ 0§ 0§ 0§ 130.768# 8. Actius financers§ 13.405§ 0§ 0§ 0§ 13.405# 9. Passius financers§ 117.363§ 0§ 0§ 0§ 117.363# Total pressupost despeses§ 3.264.886§ 256.466§ 156.346§ 114.516§ 2.737.558# ANNEX III. 1# PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS# INGRESSOS I DESPESES PER CAP˝TOLS (MILERS D’EUR)# § IMPD§ IMSS§ IMI§ IMU§ IMH# INGRESSOS§ § § § § # A. Operacions corrents§ 6.149§ 70.165§ 26.900§ 1.060§ 25.816# 1. Impostos directes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 2. Impostos indirectes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 3. Taxes i altres ingressos§ 9§ 0§ 148§ 0§ 105# 4. TransferŁncies corrents§ 6.139§ 70.165§ 26.752§ 1.060§ 25.695# 5. Ingressos patrimonials§ 0§ 0§ 0§ 0§ 16# B. Operacions de capital§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 6. Venda d’inversions reals§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 7. TransferŁncies de capital§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# C. Operacions financeres§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 8. Actius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 9. Passius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# Total pressupost ingressos§ 6.149§ 70.165§ 26.900§ 1.060§ 25.816# DESPESES§ § § § § # A. Operacions corrents§ 6.132§ 70.165§ 26.900§ 1.058§ 25.816# § IMPD§ IMSS§ IMI§ IMU§ IMH# 1. Despeses de personal§ 3.314§ 19.674§ 13.061§ 699§ 12.287# 2. Despeses bØns corrents i serveis§ 1.071§ 48.525§ 13.719§ 354§ 9.448# 3. Despeses financeres§ 1§ 0§ 0§ 0§ 0# 4. TransferŁncies corrents§ 1.746§ 1.966§ 120§ 5§ 4.081# B. Operacions de capital§ 17§ 0§ 0§ 3§ 0# 6. Inversions reals§ 13§ 0§ 0§ 3§ 0# 7. TransferŁncies de capital§ 4§ 0§ 0§ 0§ 0# C. Operacions financeres§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 8. Actius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 9. Passius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# Total pressupost despeses§ 6.149§ 70.165§ 26.900§ 1.060§ 25.816# IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat# IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials# IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona# IMU: Institut Municipal d’Urbanisme# IMH: Institut Municipal d’Hisenda§ § § § § # ANNEX III. 2# PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS# INGRESSOS I DESPESES PER CAP˝TOLS (MILERS D’EUR)# § IMMB§ IMEB§IMPUQV§ IBE§ Total OOAA# INGRESSOS§ § § § § # A. Operacions corrents§ 12.113§ 101.350§ 10.686§ 17.302§ 271.542# 1. Impostos directes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 2. Impostos indirectes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 3. Taxes i altres ingressos§ 4.057§ 9.815§ 115§ 342§ 14.591# 4. TransferŁncies corrents§ 8.054§ 91.483§ 10.564§ 15.760§ 255.674# 5. Ingressos patrimonials§ 2§ 52§ 7§ 1.200§ 1.277# B. Operacions de capital§ 800§ 0§ 5.000§ 0§ 5.800# 6. Venda d’inversions reals§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 7. TransferŁncies de capital§ 800§ 0§ 5.000§ 0§ 5.800# C. Operacions financeres§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 8. Actius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 9. Passius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# Total pressupost ingressos§ 12.913§ 101.350§ 15.686§ 17.302§ 277.343# DESPESES§ § § § § # § IMMB§ IMEB§IMPUQV§ IBE§ Total OOAA# A. Operacions corrents§ 11.401§ 101.200§ 10.656§ 17.282§ 270.611# 1. Despeses de personal§ 3.879§ 34.715§ 2.481§ 2.773§ 92.883# 2. Despeses bØns corrents i ser- veis§ 7.299§ 13.458§ 1.769§ 4.707§ 100.351# 3. Despeses financeres§ 0§ 32§ 0§ 0§ 33# 4. TransferŁncies corrents§ 223§ 52.995§ 6.407§ 9.802§ 77.345# B. Operacions de capital§ 1.512§ 150§ 5.030§ 20§ 6.732# 6. Inversions reals§ 1.512§ 150§ 30§ 20§ 1.728# 7. TransferŁncies de capital§ 0§ 0§ 5.000§ 0§ 5.004# C. Operacions financeres§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 8. Actius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 9. Passius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# Total pressupost despeses§ 12.913§ 101.350§ 15.686§ 17.302§ 277.343# IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona# IMEB: Institut Municipal d’Educació Barcelona# IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:# IBE: Institut Barcelona Esports§ § § § § # BUTLLET˝ OFICIAL DE LA PROV˝NCIA DE BARCELONA Administració Local 30 / 12 / 2009Nœm. 312 / Pàg. 22 ANNEX IV.# PRESSUPOST ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS# INGRESSOS I DESPESES PER CAP˝TOLS (MILERS D’EUR)# § PMH § FMVDR§ IMPJ§ ICUB§ Total EPE# INGRESSOS§ § § § § # A. Operacions corrents§ 23.179§ 1.819§ 57.979§ 109.820§ 192.797# 1. Impostos directes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 2. Impostos indirectes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 3. Taxes i altres ingressos§ 5.366§ 565§ 5.037§ 10.660§ 21.628# 4. TransferŁncies corrents§ 0§ 1.248§ 50.490§ 98.069§ 149.807# 5. Ingressos patrimonials§ 17.813§ 6§ 2.452§ 1.091§ 21.362# B. Operacions de capital§ 29.146§ 0§ 0§ 7.480§ 36.627# 6. Venda d’inversions reals§ 21.855§ 0§ 0§ 0§ 21.856# 7. TransferŁncies de capital§ 7.291§ 0§ 0§ 7.480§ 14.771# C. Operacions financeres§ 44.383§ 0§ 85§ 0§ 44.468# 8. Actius financers§ 302§ 0§ 85§ 0§ 387# 9. Passius financers§ 44.081§ 0§ 0§ 0§ 44.081# Total pressupost ingressos§ 96.708§ 1.819§ 58.064§ 117.300§ 273.892# DESPESES§ § § § § # § PMH § FMVDR§ IMPJ§ ICUB§ Total EPE# A. Operacions corrents§ 23.125§ 1.728§ 56.871§ 109.620§ 191.345# 1. Despeses de personal§ 5.563§ 730§ 40.464§ 23.706§ 70.463# 2. Despeses bØns corrents i serveis§ 8.913§ 824§ 16.407§ 41.608§ 67.752# 3. Despeses financeres§ 8.649§ 0§ 0§ 0§ 8.649# 4. TransferŁncies corrents§ 0§ 175§ 0§ 44.306§ 44.481# B. Operacions de capital§ 57.440§ 91§ 1.193§ 7.480§ 66.204# 6. Inversions reals§ 57.440§ 91§ 1.193§ 0§ 58.724# 7. TransferŁncies de capital§ 0§ 0§ 0§ 7.480§ 7.480# C. Operacions financeres§ 16.143§ 0§ 0§ 200§ 16.343# 8. Actius financers§ 0§ 0§ 0§ 200§ 200# 9. Passius financers§ 16.143§ 0§ 0§ 0§ 16.143# Total pressupost despeses§ 96.708§ 1.819§ 58.064§ 117.300§ 273.892# PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona# FMVDR:Fundació Mies van derRhoe# IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona# ICUB: Institut de Cultura Barcelona# ANNEX V.# PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS# INGRESSOS I DESPESES PER CAP˝TOLS (MILERS D’EUR)# § BSM§ ICB§ BA§ BIM§BAGUR§ Total EEMM# INGRESSOS§ § § § § § # A. Operacions corrents§ 145.008§ 18.045§ 33.632§ 16.143§ 10.477§ 223.305# 1. Impostos directes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 2. Impostos indirectes§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 3. Taxes i altres ingressos§ 74.393§ 1.446§ 3.099§ 7.691§ 1.800§ 88.429# 4. TransferŁncies corrents§ 63.780§ 16.599§ 30.190§ 8.041§ 8.077§ 126.687# 5. Ingressos patrimonials§ 6.835§ 0§ 343§ 411§ 600§ 8.189# B. Operacions de capital§ 0§ 0§ 2.590§ 26269§ 0§ 28.859# 6. Venda d’inversions reals§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# 7. TransferŁncies de capital§ 0§ 0§ 2.590§ 26.269§ 0§ 28.859# C. Operacions financeres§ 1.716§ 0§ 0§ 0§ 0§ 1.716# 8. Actius financers§ 59§ 0§ 0§ 0§ 0§ 59# 9. Passius financers§ 1.657§ 0§ 0§ 0§ 0§ 1.657# Total pressupost ingressos§ 146.724§ 18.045§ 36.222§ 42.412§ 10.477§ 253.880# DESPESES§ § § § § § # A. Operacions corrents§ 125.222§ 18.045§ 32.942§ 12.333§ 10.435§ 198.977# 1. Despeses de personal§ 57.363§ 1.265§ 14.381§ 6.494§ 4.235§ 83.738# 2.DespesesbØns corrents i serveis§ 66.052§ 16.780§ 18.227§ 5.839§ 6.200§ 113.098# § BSM§ ICB§ BA§ BIM§BAGUR§ Total EEMM# 3. Despeses financeres§ 1.807§ 0§ 334§ 0§ 0§ 2.141# 4. TransferŁncies corrents§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# B. Operacions de capital§ 19.986§ 0§ 0§ 29.669§ 42§ 49.697# 6. Inversions reals§ 19.986§ 0§ 0§ 29.669§ 42§ 49.697# 7. TransferŁncies de capital§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# C. Operacions financeres§ 1.516§ 0§ 3.280§ 410§ 0§ 5.206# 8. Actius financers§ 1.516§ 0§ 3.280§ 410§ 0§ 5.206# 9. Passius financers§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0# Total pressupost despeses§ 146.724§ 18.045§ 36.222§ 42.412§ 10.477§ 253.880# BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA)# ICB: Informació i Comunicació de Barcelona# BA: Barcelona Activa, S.A.# BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i AgŁncia de Promoció del Carmel i Entorns, S.A.# BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A# Barcelona, 23 de desembre de 2009. El Secretari General, Jordi Cases i PallarØs. 022009039105 A