PRESSUPOST GENERAL 2013 Octubre de 2012 (Versió per informació a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació de 17 d'octubre de 2012) ÍNDEX Pàg. Ingressos i despeses per capítol 5 Ingressos: - Classificació econòmica 8 - Classificació orgànica-econòmica 14 Despeses: - Classificació econòmica 22 - Classificació per programes 29 - Classificació per grup de programa – econòmica 36 - Classificació orgànica – econòmica 40 - Pressupost per sectors. Classificació econòmica 41 - Pressupost per districtes. Classificació econòmica 53 - Pressupost per sectors. Classificació per programes 63 - Pressupost per districtes. Classificació per programes 75 Pressupost Municipal consolidat - D’acord amb la LRHL 88 - D’acord amb la LGEP 104 Bases d’execució 118 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 139 Proposta plantilla 150 Annex d'Inversions 154 Programa d'Inversions Municipals (2013-2015) 158 Programa financer consolidat 173 Estat de previsió del deute 177 Liquidació del Pressupost de l’any 2011 181 Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2012 224 2 PRESSUPOST 2013 INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS 3 4 Ingressos i despeses per capítols Import per Versió 2013 Versió Definitiva 2013 Tipus partida EUR % INGRESSOS 2.328.269.222,32 100,000 A OPERACIONS CORRENTS 2.196.943.599,96 94,360 1 IMPOSTOS DIRECTES 876.034.819,33 37,626 2 IMPOSTOS INDIRECTES 34.242.458,40 1,471 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 273.551.305,60 11,749 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 974.796.956,63 41,868 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.318.060,00 1,646 B OPERACIONS DE CAPITA 29.575.622,36 1,270 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 11.256.110,00 0,483 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 18.319.512,36 0,787 C OPERACIONS FINANCERE 101.750.000,00 4,370 9 PASSIUS FINANCERS 101.750.000,00 4,370 Versió Definitiva 2013 Versió Definitiva 2013 Tipus partida EUR % DESPESES 2.328.269.222,32 100,000 A OPERACIONS CORRENTS 1.834.577.781,99 78,796 1 DESPESES DE PERSONAL 341.944.928,89 14,687 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 553.309.356,35 23,765 3 DESPESES FINANCERES 51.769.679,32 2,224 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 887.553.817,43 38,121 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 32.700.000,00 1,404 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 32.700.000,00 1,404 B OPERACIONS DE CAPITAL 347.776.799,42 14,937 PRESSUPOST GENERAL 2013 6 INVERSIONS REALS 324.917.851,05 13,955 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 22.858.948,37 0,982 C OPERACIONS FINANCERES 113.214.640,91 4,863 8 ACTIUS FINANCERS 7.739.640,91 0,332 9 PASSIUS FINANCERS 105.475.000,00 4,530 5 6 PRESSUPOST 2013 INGRESSOS 7 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR Resultado total 2.328.269.222,32 1 IMPOSTOS DIRECTES 876.034.819,33 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 58.165.258,38 100 IRPF 58.165.258,38 10000 Cessió IRPF 58.165.258,38 11 SOBRE EL CAPITAL 723.152.605,85 113 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 572.991.116,22 11301 IBI de naturalesa urbana 572.991.116,22 114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 7.290.535,36 11401 IBI de característiques especials 7.290.535,36 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 59.793.430,87 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 59.793.430,87 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 83.077.523,40 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 83.077.523,40 13 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 94.716.945,10 130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 94.716.945,10 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 85.850.935,10 13001 Impost activitats profesionals i artisti 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.866.000,00 18 DIRECTES EXTINGITS 10,00 180 DIRECTES EXTINGITS 10,00 18000 Directes extingits 10,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 34.242.458,40 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 13.316.848,55 210 IVA 13 316 848 55 PRESSUPOST GENERAL 2013 . . , 21000 Cessió IVA 13.316.848,55 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 5.629.506,19 220 IMPOSTOS ESPECIALS 5.629.506,19 22000 Cessió IE alcohol i derivats 231.287,62 22001 Cessió IE cervesa 74.759,79 22003 Cessió IE tabac 2.491.045,59 22004 Cessió IE hidrocarburs 2.827.181,79 22006 Cessió IE de productes intermedis 5.231,40 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 15.296.103,66 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 15.296.103,66 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 15.296.103,66 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 273.551.305,60 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS 28.681.370,50 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 16.042.176,00 30100 Taxa de clavegueram 16.042.176,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.639.194,50 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 298.486,65 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 69.228,85 30903 Taxa de cementiris 12.271.479,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 27.678.290,78 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 4.505.216,00 32100 Taxes per llicències d'obres 2.707.686,40 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.797.529,60 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 155.748,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 155.648,00 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 506.734,94 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 506.734,94 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHÍCLES 18.167.625,28 32600 Taxa de grua i parany 18.104.102,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 62.398,28 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.125,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 4.342.966,56 32902 Taxa per expedició de documents GU 10,00 32903 Taxa de salut pública i animals 37.949,28 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements via pública 466,85 32905 Taxes per accés oferta pública 140.594,59 32910 Taxa per matrimoni civil 226.420,00 32911 Taxa per autorització marca Barcelona 89.000,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 2.439.567,90 8 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 352.366,19 32914 Taxa per realització entrevista informe d'arrelament 155.093,00 32915 Taxa inspecció habitatge per informe reagrupament 69.038,00 32916 Taxes per informes d'accidents 822.562,34 32917 Taxa per autorització de transport escolar 6.681,70 32918 Taxa per targetes d'armes 3.216,71 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 90.927.427,65 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 36.195.203,34 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 35.763.335,18 33001 Taxa reserva estacionament 431.868,16 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.757.999,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.757.999,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 21.092.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.092.000,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 1.808.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.808.000,00 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 6.989.815,10 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 4.230.040,34 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 947.718,63 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.812.056,13 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 7.734.500,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.734.500,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 349.910,21 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 10,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 71.836,21 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 88 064 00 . , 33903 Taxa per caixers automàtics 190.000,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 29.508.838,20 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 5.903.520,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.900.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapacitats 3.500,00 34105 Teleassistència 4.000.000,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 1.090,00 34300 Activitats centres esportius 1.090,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 59.470,00 34400 Actes culturals 59.470,00 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 23.544.758,20 34900 Activitats centres civics districtes 252.040,00 34901 Activitats Centres Oberts 41.000,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 2.756,20 34911 Cursos SPEIS 10,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34920 Recollida comercial residus 18.428.922,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 4.820.000,00 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 7.712.000,00 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 7.712.000,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 7.712.000,00 36 VENDES 10.450.026,09 360 PUBLICACIONS 50.500,00 36000 Publicacions 50.240,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 130,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 120,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 10,00 36200 Venda de material inservible 10,00 363 IMPRESOS 120,00 36300 Impresos 120,00 364 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 10,00 36401 Treballs impremta municipal 10,00 365 ALTRES VENDES 10.399.376,09 9 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 36500 Venda de recollida selectiva residus 10.399.376,09 38 REINTEGRAMENTS 3.105.927,35 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 3.105.927,35 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 334.078,73 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 2.524.708,62 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 247.070,00 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 10,00 38908 Reintegrament despeses 20,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00 39 ALTRES INGRESSOS 75.487.425,03 391 MULTES 55.619.360,00 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 49.994.000,00 39130 Infraccions ordenances 3.706.170,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.919.000,00 39191 Sancions de Contractes 190,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 11.277.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 556.000,00 39210 Recàrrec executiu 8.624.000,00 39211 Recàrrec apremi 2.097.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 6.914.000,00 39300 Interessos de demora 6.914.000,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 10,00 39612 Càrregues urbanístiques 10 00 , 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 10,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 1.677.045,03 39900 Execucions subsidiàries 10.110,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 373.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 32.140,00 39905 Utilització telèfon públic 130,00 39906 Actuacions mercadillos varis 180.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39911 Compensacio costos 831.365,03 39912 Incautació de dipòsits 140,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 25.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 225.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 50,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 974.796.956,63 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 856.922.554,33 420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT 856.922.524,33 42010 Fons complementari de finançament 779.540.049,94 42011 Compensació IAE inicial 72.162.369,45 42012 Compensació IAE addicional 2.848.014,94 42030 Compensació tributs 2.222.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 50,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 150.010,00 42095 Aport. Ministeri Sanitat programa assist 10,00 421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45 DE COMUNITATS AUTONOMES 56.718.418,81 10 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 56.321.413,65 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.390.000,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 7.000.000,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 20.685.168,65 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.234.170,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.800.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.400.000,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 13.611.845,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 1.200.000,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45061 Subvenció Generalitat per transport 10,00 45062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 160,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 396.995,16 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 396.995,16 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS 59.509.640,00 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 9.580,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 9.560,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 10,00 46120 Aport DiBa per a conveni discapacitats 10 00. , 462 D'AJUNTAMENTS 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 464 D'AREES METROPOLITANES 59.500.010,00 46401 Aportació AMB (TMTR) 58.000.000,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 10,00 46403 Aportació AMB pel manteniment de rondes 1.500.000,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 30,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 30,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 79.620,00 470 D'EMPRESES PRIVADES 79.620,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 79.620,00 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 20.180,00 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 20.180,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 20.170,00 49 DE L'EXTERIOR 1.546.543,49 490 DE FONS SOCIAL EUROPEU 60,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 50,00 49041 Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5 10,00 491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 1.546.373,49 49100 Aportacions del FEDER 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 20,00 49111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 1.103.981,49 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 442.352,00 49114 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 10,00 492 FONS DE COHESIÓ 10,00 49200 Fons Cohessió Eix 5 10,00 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 60,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 60,00 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 40,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 40,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.318.060,00 50 INTERESSOS DE TITOLS VALORS 600.000,00 500 EMESOS PER L'ESTAT 600.000,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 600.000,00 52 INTERESSOS DE DIPOSITS 150.010,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 150.010,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 150.000,00 11 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 52001 Interessos ajornats 10,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 10,00 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 10,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 54 RENDES DE BENS IMMOBLES 2.700.000,00 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 2.700.000,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 2.040.000,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 60.000,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel 600.000,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 34.868.040,00 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 25.943.040,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.100.000,00 55002 Altres concessions administratives 22.843.040,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 8.499.990,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 8.499.980,00 55250 Dret Superficie PMSH 10,00 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 10,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,00 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 425.000,00 55901 Cànon publicitat quioscos 425.000,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 11.256.110,00 60 DE TERRENYS 4.656.020,00 600 SOLARS 1.000.000,00 60000 Venda de solars 1.000.000,00 602 PARCELES 10,00 60200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA 10 00 , 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 3.656.010,00 60300 Venda Solars PMSH 3.656.000,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 6.600.080,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 6.600.080,00 61901 Venda places aparcaments 600.070,00 61902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 10,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 18.319.512,36 72 DE L'ESTAT 5.253.118,00 720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 10,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 5.253.108,00 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 5.253.108,00 75 DE COMUNITATS AUTONOMES 11.835.672,50 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 11.835.672,50 75030 Transf. capital conveni en matèria d'edu 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.000.000,00 75060 Altres transferències en cumpliment conv 2.473.487,00 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Di 10,00 75070 Aport. Gencat per la llei de barris 6.362.135,50 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,00 75082 Aport. Generalitat Rehab. Can Mariner 10,00 75083 Aport. Generalitat obres rehabil. edific 10,00 76 D'ENTITATS LOCALS 10,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 10,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 77 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00 770 APORT. EMPRESES PRIVADES 10,00 77000 Aportacions d'empreses privades 10,00 79 DE L'EXTERIOR 1.230.701,86 791 DEL FEDER 284.020,00 79100 Aportacions del FEDER 284.000,00 79101 Aport. Feder Eix 1 10,00 79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 10,00 792 DEL F. COHESIÓ 946.671,86 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 12 Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 946.661,86 797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 10,00 79720 Aportacions UE programa Europres 10,00 9 PASSIUS FINANCERS 101.750.000,00 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 100.000.000,00 901 A LLARG TERMINI 100.000.000,00 90199 Nou finançament 100.000.000,00 94 DIPÒSITS I FIANCES 1.750.000,00 941 FIANCES 1.750.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.600.000,00 13 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2013 Sector EUR Resultado total 2.328.269.222,32 01 GERÈNCIA DE RECURSOS 47.642.231,91 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 70.000,00 32903 Taxa de salut pública i animals 37.949,28 32905 Taxes per accés oferta pública 140.594,59 32910 Taxa per matrimoni civil 226.420,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 947.718,63 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 36000 Publicacions 50.000,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 36200 Venda de material inservible 10,00 36300 Impresos 10,00 36401 Treballs impremta municipal 10,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 2.524.698,62 38907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 39130 Infraccions ordenances 3.230.717,79 39140 I f i d' d i ió ( 1 918 990 00 PRESSUPOST GENERAL 2013 n racc ons or enances nspecc sanc . . , 39191 Sancions de Contractes 10,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 373.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39911 Compensacio costos 546.823,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 150.010,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 2.040.000,00 54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 60.000,00 54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel 600.000,00 55000 Concessions d'aparcaments 3.100.000,00 55002 Altres concessions administratives 22.700.000,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 8.499.980,00 55250 Dret Superficie PMSH 10,00 55300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,00 14 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2013 Sector EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 55901 Cànon publicitat quioscos 425.000,00 02 QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 52.112.314,65 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 32914 Taxa per realització entrevista informe d'arrelament 155.093,00 32915 Taxa inspecció habitatge per informe reagrupament 69.038,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.900.000,00 34101 Equipaments gent gran 10,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapacitats 3.500,00 34105 Teleassistència 4.000.000,00 34400 Actes culturals 12.300,00 34901 Activitats Centres Oberts 41.000,00 36000 Publicacions 10,00 38906 Reintegraments per subministres 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42095 Aport. Ministeri Sanitat programa assist 10,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 20.685.168,65 45041 S b fi li t G lit t l'EAIA 3 234 170 00u v. na s es enera a per . . , 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.800.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.400.000,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 13.611.845,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 1.200.000,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 10,00 46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 62.404.916,13 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 69.228,85 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 379.864,94 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.125,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 10,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements via pública 466,85 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 2.439.567,90 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 352.366,19 32916 Taxes per informes d'accidents 822.562,34 32917 Taxa per autorització de transport escolar 6.681,70 32918 Taxa per targetes d'armes 3.216,71 33001 Taxa reserva estacionament 39.868,16 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 184.056,13 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 2.756,20 34911 Cursos SPEIS 10,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 35100 Contribucions especials per serveis públ 7.712.000,00 15 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2013 Sector EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 39120 Infraccions trànsit - ajuntament 49.994.000,00 39130 Infraccions ordenances 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 396.995,16 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 05 HÀBITAT URBÀ 147.025.151,22 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 6.435.103,66 30100 Taxa de clavegueram 16.042.176,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 298.486,65 32100 Taxes per llicències d'obres 1.500.686,40 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 155.548,00 32500 T di ió d t i 20 00axa per expe c ocumen s serve s gen , 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.092.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 1.808.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.734.500,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 10,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 71.836,21 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 88.064,00 34920 Recollida comercial residus 18.428.922,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 4.820.000,00 36000 Publicacions 10,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 20,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 20,00 36300 Impresos 10,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 10.399.376,09 39130 Infraccions ordenances 150.192,21 39191 Sancions de Contractes 20,00 39900 Execucions subsidiàries 20,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39910 Serveis especials educació ambiental 10,00 39912 Incautació de dipòsits 20,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46401 Aportació AMB (TMTR) 58.000.000,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 06 DISTRICTES 36.278.468,94 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 8.861.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 1.207.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 1.797.529,60 16 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2013 Sector EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur 100,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 56.830,00 33001 Taxa reserva estacionament 392.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.757.999,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 4.230.040,34 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 1.628.000,00 34300 Activitats centres esportius 1.090,00 34400 Actes culturals 47.170,00 34900 Activitats centres civics districtes 252.040,00 36000 Publicacions 210,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 100,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 90,00 36300 Impresos 100,00 38906 Reintegraments per subministres 247.060,00 39130 Infraccions ordenances 325.240,00 39191 Sancions de Contractes 100,00 39612 Càrregues urbanístiques 10,00 39900 Execucions subsidiàries 10.090,00 39904 Indemnitzacions 32.060,00 39905 Utilització telèfon públic 100 00 , 39906 Actuacions mercadillos varis 180.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,00 39912 Incautació de dipòsits 100,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 100,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 9.500,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 79.560,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 20.090,00 55002 Altres concessions administratives 143.040,00 07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 1.975.806.009,47 10000 Cessió IRPF 58.165.258,38 11301 IBI de naturalesa urbana 572.991.116,22 11401 IBI de característiques especials 7.290.535,36 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 59.793.430,87 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 83.077.523,40 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 85.850.935,10 13001 Impost activitats profesionals i artisti 10,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.866.000,00 18000 Directes extingits 10,00 21000 Cessió IVA 13.316.848,55 22000 Cessió IE alcohol i derivats 231.287,62 22001 Cessió IE cervesa 74.759,79 22003 Cessió IE tabac 2.491.045,59 22004 Cessió IE hidrocarburs 2.827.181,79 22006 Cessió IE de productes intermedis 5.231,40 30903 Taxa de cementiris 12.271.479,00 32600 Taxa de grua i parany 18.104.102,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 62.398,28 32911 Taxa per autorització marca Barcelona 89.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 35.763.335,18 33903 Taxa per caixers automàtics 190.000,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 17 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2013 Sector EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 334.078,73 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38908 Reintegrament despeses 10,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00 39130 Infraccions ordenances 10,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 10,00 39191 Sancions de Contractes 30,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 556.000,00 39210 Recàrrec executiu 8.624.000,00 39211 Recàrrec apremi 2.097.000,00 39300 Interessos de demora 6.914.000,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00 39904 Indemnitzacions 30,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 10,00 39911 Compensacio costos 284.542,03 39914 Recuperació costes embargaments 25.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 225.000,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 30 00 , 42010 Fons complementari de finançament 779.540.049,94 42011 Compensació IAE inicial 72.162.369,45 42012 Compensació IAE addicional 2.848.014,94 42030 Compensació tributs 2.222.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 20,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.390.000,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45061 Subvenció Generalitat per transport 10,00 45062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,00 45070 Aportació de Generalitat per llei barris 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 40,00 46403 Aportació AMB pel manteniment de rondes 1.500.000,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 20,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 30,00 49000 Aportacions del Fons Social Europeu 20,00 49041 Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5 10,00 49100 Aportacions del FEDER 10,00 49111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 1.103.981,49 49112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 442.352,00 49114 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 10,00 49200 Fons Cohessió Eix 5 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 600.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 150.000,00 52001 Interessos ajornats 10,00 53400 De societats i entitats depenents de les 10,00 60000 Venda de solars 1.000.000,00 60200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA 10,00 18 Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2013 Sector EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 60300 Venda Solars PMSH 3.656.000,00 60301 Permuta solars PMSH 10,00 61901 Venda places aparcaments 600.070,00 61902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,00 61950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00 72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 5.253.108,00 75030 Transf. capital conveni en matèria d'edu 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.000.000,00 75060 Altres transferències en cumpliment conv 2.473.487,00 75061 Aportació Generalitat Centre Cultural Di 10,00 75070 Aport. Gencat per la llei de barris 6.362.135,50 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,00 75082 Aport. Generalitat Rehab. Can Mariner 10,00 75083 Aport. Generalitat obres rehabil. edific 10,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 77000 Aportacions d'empreses privades 10,00 79100 Aportacions del FEDER 284.000,00 79101 Aport. Feder Eix 1 10,00 79102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 10 00 , 79200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00 79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 946.661,86 79720 Aportacions UE programa Europres 10,00 90199 Nou finançament 100.000.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.600.000,00 08 CULTURA CONEIXMENT I INNOVACIÓ 7.000.130,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,00 36000 Publicacions 10,00 39191 Sancions de Contractes 10,00 39904 Indemnitzacions 10,00 39905 Utilització telèfon públic 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 7.000.000,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,00 49110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 19 20 PRESSUPOST 2013 DESPESES 21 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR Resultado total 2.328.269.222,32 1 DESPESES DE PERSONAL 341.944.928,89 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 3.146.730,07 100 RET.BASIQUES I ALTRES ORGANS GOVERN 3.146.730,07 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.146.730,07 11 PERSONAL EVENTUAL 11.886.301,70 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 11.886.301,70 11000 Retribucions basiques personal eventual 11.886.301,70 12 PERSONAL FUNCIONARI 215.157.216,33 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 66.668.838,93 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 10.962.951,46 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 7.265.128,37 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 6.466.746,59 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 29.755.716,02 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 360.161,98 12006 Trienis funcionaris 11.858.134,51 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 135.429.905,72 12100 Complement desti funcionaris 31.005.578,86 12101 Complement específic funcionaris 104.424.326,86 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES 13.058.471,68 12400 Retribucions grup A1 funcionaris en pràc 46.580,10 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 12.992.255,28 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 19.636,30 13 PERSONAL LABORAL 11.859.288,29 130 LABORAL FIX 11.128.216,50 13000 Retribucions basiques personal laboral f 4 589 759 47 PRESSUPOST GENERAL 2013 . . , 13002 Retribució complementaria personal labor 6.538.457,03 131 LABORAL TEMPORAL 731.071,79 13100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 731.071,79 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 24.544.199,49 150 PRODUCTIVITAT 15.217.773,06 15000 Productivitat 15.217.773,06 151 GRATIFICACIONS 7.297.000,00 15100 Gratificacions 7.297.000,00 154 CONTINGÈNCIES 2.029.426,43 15400 Contingencies 2.029.426,43 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 75.351.193,01 160 QUOTES SOCIALS 73.162.385,46 16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 6.767.775,65 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 32.298.509,19 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 29.067.880,78 16003 Primes i quotes SS Interi integrat 24.258,48 16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 3.190.756,51 16008 Assistència médico-farmaceutica (PAMEM) 1.796.196,53 16009 MUFACE 17.008,32 161 PRESTACIONS SOCIALS 843.087,04 16105 Pensions a carrec de l'entitat 843.087,04 162 DESPESA SOCIAL 849.240,00 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 50.000,00 16205 Assegurances de personal 624.240,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 496.480,51 16400 Complement familiar 496.480,51 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 553.309.356,35 20 ARRENDAMENTS 23.064.218,95 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 16.892.714,39 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 16.892.714,39 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 466.750,71 20300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 466.750,71 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.058.747,37 20400 Arrendaments material de transport 3.058.747,37 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 1.960.285,77 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 1.960.285,77 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.500,00 20800 Arrendaments altre immobilitzat material 1.500,00 209 CÀNONS 684.220,71 22 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 20900 Canons 684.220,71 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 13.010.333,07 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 7.663.798,87 21200 Manteniment edificis i altres construc. 7.603.798,87 21201 Despeses comunitat de propietaris 60.000,00 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 2.339.431,01 21300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 2.339.431,01 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 1.123.231,30 21400 Manteniment material de transport 1.123.231,30 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 617.616,32 21500 Manteniment mobiliari i equipament 617.616,32 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO 543.831,98 21600 Manteniment equips i software proces d'i 543.831,98 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 722.423,59 21900 Manteniment altre immobilitzat material 722.423,59 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 510.012.533,98 220 MATERIAL D'OFICINA 1.389.328,17 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 512.960,33 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 339.750,83 22002 Material informatic no inventariable 517.463,79 22003 Altres despeses de material d'oficina 19.153,22 221 SUBMINISTRAMENTS 35.338.872,46 22100 Energia electrica 11.395.826,29 22101 Aigua 1.290.878,49 22102 Gas 1.318.647,81 22103 Combustibles i carburants 1.451.447,42 22104 Vestuari 1 918 195 82. . , 22105 Productes alimentaris 16.676,42 22106 Productes farmaceutics 61.752,00 22109 Altre material de consum 1.555.216,85 22110 Productes neteja 13.000,00 22113 Manutenció animals 135.000,00 22120 Energia elèctrica via pública 15.653.379,28 22121 Aigua via pública 524.104,19 22122 Gas via pública 4.747,89 222 COMUNICACIONS 7.316.711,27 22200 Comunicacions telefòniques 6.019.804,17 22201 Comunicacions postals 775.082,68 22202 Comunicacions telegràfiques 20,00 22205 Serveis de missatgeria 521.804,42 223 TRANSPORTS 493.213,31 22300 Transports 493.213,31 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.994.885,48 22400 Primes d'assegurances 2.994.885,48 225 TRIBUTS 946.586,03 22500 Tributs estatals 1,00 22502 Tributs entitats locals 946.585,03 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 31.446.054,24 22601 Atencions protocolaries i representativ. 1.260.137,09 22602 Publicitat i propaganda 11.090.994,37 22603 Publicacions en diaris oficials 300.000,00 22604 Despeses juridiques 648.704,84 22605 Despeses procuradors 255.000,00 22606 Reunions, conferencies i cursos 490.180,65 22608 Despeses compra materials 159.874,42 22609 Festes populars 861.283,36 22610 Despeses compra serveis 12.727.894,77 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 351.452,27 22613 Formació de personal 1.082.280,85 22615 Hotels i pensions d'afers socials 150.000,00 22620 Oficina protecció d'animals 867.784,00 22622 Organització i sistemes d'informació 124.905,00 22626 Consells de participació 256.800,00 22698 Pla integral i transversal Comerç (PIC) 700.000,00 22699 Altres despeses diverses 118.762,62 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 430.086.883,02 22700 Neteja edificis i locals 12.032.177,70 23 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 22701 Seguretat 305.529,88 22702 Valoracions i peritatges 6.369,02 22703 Treballs tècnics 1.919.091,15 22705 Processos electorals 25.944,00 22706 Estudis 2.261.428,94 22707 Informes 176.400,62 22708 Serveis recaptació 4.111.853,83 22712 Manteniment vies públiques 13.731.004,47 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 10.719.662,00 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 4.204.580,00 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 13.662.207,00 22717 Manteniment altres infraestructures 205.270,50 22718 Manteniment galeries de serveis 98.780,78 22719 Altres contractes de serveis municipals 41.075.156,05 22720 Manteniment senyalitzacio zones 1.209.055,00 22721 Manteniment escales mecàniques 1.342.694,00 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.936.015,41 22724 Sistemes de control de trànsit 9.495.168,10 22725 Execucions subsidiaries 30.379,20 22726 Contractes de serveis d'atenció social 1,00 22727 Neteja i recollida residus solids 259.098.700,56 22729 Manteniment tunels 1.162.392,00 22731 Contractes d'acció social 43.695.012,97 22732 Altres contractes neteja viària 4.232.624,84 22733 Altres contractes control de soroll 680.625,00 22736 Despeses reconeixements mèdics 241.026,00 22750 Despeses corrents llei de barris 543 029 00 . , 22755 Despeses corrents FEDER 884.704,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.002.431,35 230 DIETES 1.952.632,19 23000 Dietes d'órgans de govern 30.000,00 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 1.598.593,00 23010 Dietes del personal directiu 179.103,23 23020 Dietes del personal no directiu 144.935,96 231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 618.250,33 23100 Locomocio d'órgans de govern 183.656,75 23110 Locomoció del personal directiu 82.504,54 23120 Locomoció del personal no directiu 352.089,04 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 431.548,83 23300 Altres indemnitzacions 431.548,83 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 4.219.839,00 270 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 4.219.839,00 27000 Despeses imprevistes i funcions no class 3.240.000,00 27010 Fons contingències socials 979.839,00 3 DESPESES FINANCERES 51.769.679,32 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 51.239.679,32 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 49.361.476,29 31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 2.761.951,12 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 684.320,00 31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) 403.000,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 3.061.391,67 31014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 1.892.800,00 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 813.180,55 31016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 2.193.650,00 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 1.674.986,98 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 5.766.944,44 31019 Préstec 60M (vt.2013) 1.668.333,32 31020 Préstec 40M (vt.2020) 867.343,76 31021 Prèstec 15M (vt.07/05/22) 708.217,50 31022 Prèstec 15M (vt.15/05/18) 782.337,50 31023 Prèstec 15M (vt.15/05/18) 836.458,33 31024 Prèstec 15M (vt.07/05/17) 750.000,00 31025 Prèstec 25M (vt.08/05/17) 1.140.625,00 31026 Prèstec 10M (vt.11/05/18) 540.944,44 31027 Prèstec 20M (vt.29/05/18) 1.210.000,00 31028 Préstec 50M (2012) 2.541.666,67 31054 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 1.171.041,68 24 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 4.173.866,66 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 4.118.416,67 31081 La Caixa - pòlissa de crèdit 1.440.000,00 31082 Banco Sabadell - pòlissa de crèdit 240.000,00 31083 BSCH pòlissa de crèdit 480.000,00 31084 Banesto - pòlissa de crèdit 480.000,00 31085 BBVA pòlissa de crèdit 240.000,00 31086 Banc popular - pòlissa de crèdit 240.000,00 31089 Ibercaja-pòlissa de crèdit 480.000,00 31099 Nou finançament 2013 6.000.000,00 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 1.878.203,03 31102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 1.803,03 31154 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 600,00 31155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 800,00 31181 La caixa - pòlissa de crèdit 450.000,00 31182 Banco Sabadell - pòlissa de crèdit 75.000,00 31183 BSCH pòlissa de crèdit 150.000,00 31184 Banesto - pòlissa de crèdit 150.000,00 31185 BBVA pòlissa de crèdit 75.000,00 31186 Banc Popular - pòlissa de crèdit 75.000,00 31189 Ibercaja-pòlissa de crèdit 150.000,00 31199 Nou finançament 2013 750.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00 35200 Interessos de demora 250.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00 35900 Altres despeses financeres 180 000 00 . , 35901 Avals atorgats 100.000,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 887.553.817,43 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 221.507.729,91 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 221.507.729,91 41000 IM d'Hisenda 23.770.847,16 41010 IM d'Urbanisme 858.841,00 41020 IM d'Educacio 41.694.630,79 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 21.387.166,11 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 1.973.153,96 41040 IM de Serveis Socials 91.318.418,08 41051 IM de Mercats 1.947.510,00 41060 IM Paisatge Urbà 7.713.147,00 41070 IM Barcelona Esports 23.712.417,56 41080 IM Persones amb discapacitat 4.674.127,87 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 2.457.470,38 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 274.270.451,95 443 A EPE'S 147.365.153,01 44300 IM de Cultura de Barcelona 96.351.392,52 44310 IM Parcs i jardins 47.894.228,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 2.677.006,61 44330 Fundació Mies van der Rohe 442.525,88 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 126.905.298,94 44400 Barcelona Activa 23.967.400,00 44401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 90,00 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 1.899.279,94 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 13.328.316,00 44420 Barcelona Serveis Municipals 61.092.002,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 2.726.590,00 44431 Foment Ciutat Vella 2.354.280,00 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 4.793.478,00 44440 Cementiris de Barcelona 12.271.479,00 44450 Tersa 4.003.384,00 44452 Siresa 469.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 320.499.138,32 461 A DIPUTACIONS, CONSELLS I CABILDOS INSULARS 25.000,00 46101 Diputació de Barcelona 25.000,00 464 A AREES METROPOLITANES 141.093.795,39 46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus 58.000.000,00 46402 AMB (medcites) 57.062,00 46403 AMB (CTE i FC) 65.105.526,39 25 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 46404 AMB (IBI) 17.060.000,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 824.500,00 46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 46.707,00 465 A COMARQUES 5.469.280,99 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 5.469.280,99 467 A CONSORCIS 173.911.061,94 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 19.699,38 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 84.984.784,50 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 58.005.515,64 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 78.748,93 46710 Consorci de Comunicacio local 917.425,00 46713 Consorci de Turisme de barcelona 1.437.413,72 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 268.852,80 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 15.409.576,61 46717 C.S.B (pamem) 2.231.000,00 46722 Consorci del Besòs 1.913.649,00 46723 Consorci Localret 142.908,00 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 121.712,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 202.477,03 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 155.101,56 46733 Consorci del Parc de Collserola 53.000,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.008.512,45 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 173.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 337.697,00 46740 Consorci Casa Asia 592.913,00 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 85.332,00 46743 Consorci Habitatge 2 541 013 53 . . , 46746 Consorci de Serveis Socials 1.076.599,81 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 2.153.159,98 47 A EMPRESES PRIVADES 4.953.798,53 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 4.953.798,53 47900 A empreses privades 425.000,00 47902 Aportació a Clabsa 4.052.251,52 47903 Aportació a Acefhat 194.400,02 47930 Convenis amb empreses privades 282.146,99 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 66.144.079,02 480 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 6.131.856,01 48001 Ajuts a families 3.447.861,01 48003 Ajuts per a allotjaments 2.683.995,00 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 340.402,09 48100 Ajuts per estudis i investigació 226.934,09 48101 Premis, beques i pensions immigr. 113.468,00 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 10.002.173,63 48500 Federació Municipis de Catalunya 143.700,00 48501 Aportació Casa Amèrica 320.713,00 48502 Baie 33.255,38 48503 Aportació Ibei 158.593,00 48504 Fundació Forum Ambiental 11.600,72 48505 Fundació Miró 2.000,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 24.190,00 48507 Reial Club Tenis Barcelona1899 1.050.000,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 17.000,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 19.700,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 11.500,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 15.700,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 17.600,00 48516 Fundació CIDOB 376.748,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 217.000,00 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr 110.310,00 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 48.590,00 48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime 80.000,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 82.850,00 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 5.000,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 4.600,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 45.099,95 48527 Pla Estrategic Metropolità 250.635,44 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 30.025,38 26 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 24.190,00 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 24.190,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 249.073,34 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 18.760,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 36.382,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 34.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 24.190,00 48539 Coordinadora Eix Prim (gestio cas barri) 24.190,00 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 24.190,00 48541 Ass.cultural i social Bac de Roda (gestió cas.barri) 24.190,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D 37.461,48 48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 24.190,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 92.805,72 48547 Barcelona Centre Logístic 18.947,60 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 3.607,00 48551 Fundació Dieta Mediterrània 15.467,62 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 103.000,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 4.700,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 6.300,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 72.000,00 48559 Fundació Mobile World Capital 5.000.000,00 48561 Conveni Mont-Carmel 3.600,00 48562 Centre Parroquial Sant Joan d'Horta 8.000,00 48563 Associació Foment Hortenc 2.400,00 48564 Associació Xerrac 4.300,00 48565 Ateneu Cultural Hortenc 1 600 00 . , 48566 Sense Traves Associació discap. Carmel 5.000,00 48567 Fundació Tres Turons 7.000,00 48568 Mostra de teatre del Districte 5.000,00 48569 Gresol ajuda i solidaritat al Guinardó 3.000,00 48570 UEC Horta 5.000,00 48571 Parròquia de Sant Cebrià 2.000,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC) 37.499,00 48573 Federació Festa Major de Sants 25.000,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 23.498,00 48575 Coordinadora entitats Poble Sec-conveni Plans comunitaris 17.250,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-CC El Sortidor 23.216,00 48577 Coordinadora entitats Poble Sec-conveni P. Sec per a tothom 19.950,00 48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jardins 4.900,00 48579 Conveni Casal Infants per a l'Acció social del Raval 118.000,00 48580 Associació Ciutats Educadores 75.200,00 48588 Conveni Associació Barcelona Alerta (PD Barceloneta) 23.450,00 48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor-Lloc de la dona 21.000,00 48590 Conveni Fundació privada Tot Raval 68.000,00 48591 Conveni Fundació Taller de Músics-Dinamització Raval 19.000,00 48592 Conveni Fundació l'Arc Taller de Músics_Xamfrà 11.000,00 48593 Conveni Escola de Músics_JPC 37.600,00 48594 Conveni Castellers de Barcelona 7.400,00 48595 Conveni Coordinadora de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella 19.000,00 48596 Conveni Federació Associacions del Comerç i Entitats Raval 37.520,00 48597 Subvencions a UGT (Plataforma Sindical Prioritària) 206.772,50 48598 Subvencions a CCOO (Plataforma Sindical Prioritària) 206.772,50 489 ALTRES TRANSFERENCIES 49.669.647,29 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 9.026.116,04 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 14.533.870,50 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 8.236.297,71 48904 Altres aportacions a institucions sense 169.759,00 48905 Fires i Congressos 1.639.440,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 18.500,00 48930 Compensació domiciliació 739,22 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 115.000,00 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 22.850,00 48933 Subvenció per altres tributs municipals 7.500,00 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 500.000,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 500.000,00 48940 Foment i promoció esportiva 323.082,74 27 Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2013 Capítol EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 48962 Grups Municipals 2.302.014,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 8.066.158,35 48999 Subvencions gestió de serveis 4.208.319,73 49 A L'EXTERIOR 178.619,70 490 A L'EXTERIOR 178.619,70 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 148.619,70 49003 Cooperació amb l'exterior 30.000,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 32.700.000,00 50 FONS DE CONTINGÈNCIA 25.000.000,00 500 FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012 25.000.000,00 50000 Fons de Contingència. L. O. 2/2012 25.000.000,00 51 ALTRES IMPREVISTOS 7.700.000,00 510 ALTRES IMPREVISTOS 7.700.000,00 51000 Altres imprevistos 7.700.000,00 6 INVERSIONS REALS 324.917.851,05 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 302.232.002,36 601 ALTRES INVERSIONS 100.000,00 602 ALTRES INVERSIONS 13.675.085,00 603 ALTRES INVERSIONS 1.795.535,54 604 ALTRES INVERSIONS 981.742,69 605 EXPROPIACIONS 33.000.000,00 607 ALTRES INVERSIONS 32.023.584,16 609 ALTRES INVERSIONS 220.656.054,97 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTUR 5.966.800,00 611 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 2.446.800,00 619 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 3.520.000,00 62 INV NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 12 768 383 69. . . , 622 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 9.726.531,69 623 MAQUINÀRIA, INSTALACIONS TÈCNIQUES I UTI 1.685.189,00 625 MOBILIARI 1.356.663,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 3.197.495,00 632 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.636.402,00 633 MAQUINÀRIA, INSTALACIONS TÈCNIQUES I UTI 561.093,00 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 753.170,00 640 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 753.170,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 22.858.948,37 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 3.647.507,00 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 3.647.507,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 8.688.366,73 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 6.305.773,00 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 2.382.593,73 76 A ENTITATS LOCALS 10.523.074,64 764 A AREES METROPOLITANES 3.224.115,00 765 A COMARQUES 6.311.922,64 767 A CONSORCIS 987.037,00 8 ACTIUS FINANCERS 7.739.640,91 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 7.739.640,91 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 7.739.640,91 85001 Adquisició accions Fira 2000 2.999.640,91 85010 Aportacions fons patrimonial 4.740.000,00 9 PASSIUS FINANCERS 105.475.000,00 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 103.725.000,00 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA 103.725.000,00 91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23) 5.000.000,00 91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20) 9.375.000,00 91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22) 24.000.000,00 91319 Préstec 60 M (vt.29/10/13) 60.000.000,00 91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) 3.750.000,00 91322 Amortització Prèstec 15M (vt.15/05/18) 600.000,00 91326 Amortització Prèstec 10M (vt.11/05/18) 1.000.000,00 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.750.000,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.750.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 150.000,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 1.600.000,00 28 Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2013 EUR 2.328.269.222,32 0 DEUTE PÚBLIC 157.925.679,32 01 DEUTE PÚBLIC 157.925.679,32 011 DEUTE PÚBLIC 157.925.679,32 0111 Servei del deute 157.925.679,32 01111 Servei del deute 157.925.679,32 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 981.359.056,14 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 293.061.060,12 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 6.362.505,70 1301 Administració general de seguretat i mobilitat 6.362.505,70 13011 Gestió del programa d'administració de seguretat i mobilitat 1.776.938,12 13012 Desenvolupament professional seguretat i mobilitat 1.287.355,76 13013 Assessorament legal a la gerència i als òrgans Gov PSM 637.150,63 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.079.012,92 13015 Comunicació interna i externa PSM 582.048,27 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 165.984.929,84 1321 Seguretat ciutadana 165.345.089,67 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 13.459.154,34 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 151.446.624,35 13213 Desenvol. professional, selecció, prevenció salut GUB 439.310,98 1322 Prevenció de la delinqüència 639.840,17 13221 Prevenció de la delinqüència 639.840,17 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 80.254.852,49 1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública 54.298.917,18 13311 Estacionament regulat 53.867.437,18 13312 Altres serveis BSM 431.480,00 1332 Mobilitat 25 955 935 31 PRESSUPOST GENERAL 2013 . . , 13321 Gestió del programa de mobilitat 382.399,27 13322 Planificació i projectes de mobilitat 803.264,44 13323 Operacions i informació del trànsit 23.145.896,60 13324 Senyalització viària horitzontal i vertical 1.624.375,00 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 40.458.772,09 1351 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 40.458.772,09 13511 Gestió del programa SPEIS 458.136,18 13512 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 38.380.080,60 13513 Protecció civil 1.118.112,93 13514 Desenvol. professional, selecció, prevenció salut SPEIS 359.000,00 13515 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 143.442,38 15 HABITATGE I URBANISME 225.133.204,68 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 9.697.425,70 1501 Administració d'hàbitat urbà 9.697.425,70 15011 Despeses generals d'hàbitat urbà 5.143.568,04 15012 Coordinació jurídica habitat urbà 304.507,09 15013 Planificació habitat urbà 1.663.445,87 15014 Millora contínua hàbitat urbà 752.885,26 15015 Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà 267.536,59 15016 Comunicació hàbitat urbà 443.123,83 15017 Manteniment i conservació d'edificis hàbitat urbà 1.122.359,02 151 URBANISME 109.234.848,62 1511 Actuació urbanística 13.148.357,86 15111 Llicències 6.833.373,72 15112 Inspeccions 3.626.649,69 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 2.634.563,75 15114 Execucions subsidiàries 53.770,70 1512 Gestió del sòl 54.520.324,02 15121 Gestió del sòl 54.520.324,02 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 31.096.517,73 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 31.096.517,73 1514 Projectes i estratègia 3.124.555,62 15141 Projectes estratègics hàbitat urbà 2.199.194,18 15142 Estratègia hàbitat urbà 408.527,74 15143 Participació hàbitat urbà 516.833,70 1515 Planejament de la ciutat 1.493.604,80 15151 Planejament de la ciutat 1.440.604,80 15152 Altres projectes de planejament 53.000,00 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 5.851.488,59 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 382.207,60 15162 Manteniment integral rondes 5.469.280,99 153 ACCÉS A L'HABITATGE 23.508.658,04 29 Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2013 EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 1531 Habitatge social 23.508.658,04 15311 Promoció de l'habitatge social 23.508.658,04 155 VIES PÚBLIQUES 71.331.618,32 1551 Manteniment i renovació del paviment 9.141.826,74 15511 Manteniment i renovació del paviment 9.141.826,74 1552 Manteniment i renovació de les estructures vials 18.682.801,44 15521 Manteniment i renovació de les estructures vials 18.682.801,44 1553 Espai públic 40.661.876,21 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 38.848.114,85 15532 Manteniment de serveis en espais públics 550.594,31 15533 Millora integral de barris 420.700,00 15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat 842.467,05 1554 Llei de Barris 2.845.113,93 15541 Llei de Barris Barceloneta 150.000,00 15543 Llei de Barris Torre Baró i Baró de Viver 531.500,00 15544 Llei de Barris La Bordeta 399.564,34 15546 Llei de Barris Maresme-Besós 785.720,59 15547 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 128.329,00 15548 Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver 700.000,00 15549 Llei de Barris Raval Sud 150.000,00 157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 11.360.654,00 1571 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 11.360.654,00 15711 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 11.360.654,00 16 BENESTAR COMUNITARI 405.123.282,41 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 26.714.529,07 1611 Abastament de les aigües 9.312.611,91 16111 Abastament de les aigües 9.312.611,91 1612 Sanejament xarxa de clavegueram 17 401 917 16 . . , 16121 Sanejament xarxa de clavegueram 17.401.917,16 162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 163.252.325,21 1621 Recollida i gestió de residus 163.252.325,21 16211 Recollida de residus 101.030.291,58 16212 Gestió de residus 62.222.033,63 163 NETEJA VIÀRIA 168.842.656,31 1631 Neteja viària 168.842.656,31 16311 Neteja viària 167.231.101,00 16312 Avaluació de la neteja viària 1.611.555,31 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 12.271.479,00 1641 Cementiris 12.271.479,00 16411 Cementiris 12.271.479,00 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 32.928.508,82 1651 Gestió de l'enllumenat públic 32.928.508,82 16511 Gestió de l'enllumenat públic 32.928.508,82 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 1.113.784,00 1691 Protecció i control d'animals 1.113.784,00 16911 Protecció i control d'animals 1.113.784,00 17 MEDI AMBIENT 58.041.508,93 171 PARCS I JARDINS 52.313.647,05 1711 Construccio i manteniment espais verds 52.313.647,05 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 52.313.647,05 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 5.727.861,88 1791 Educació i intervenció mediambiental 1.429.361,11 17911 Educació mediambiental 927.634,84 17912 Intervenció mediamenbiental 501.726,27 1793 Intervenció acústica ambiental 1.564.210,32 17931 Intervenció acústica ambiental 1.564.210,32 1794 Gestió de recursos energètics locals 2.734.290,45 17941 Gestió de recursos energètics locals 2.734.290,45 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 230.951.516,24 21 PENSIONS 843.087,04 211 PENSIONS 843.087,04 2111 Pensions i altres prestacions econòmiques 843.087,04 21111 Pensions i altres prestacions econòmiques 843.087,04 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 222.600.797,96 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 14.610.190,13 2301 Administració general de serveis socials 10.380.545,78 23011 Direcció i administració de serveis socials 2.811.559,74 23012 Recerca i coneixement de serveis socials 488.345,93 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 3.238.065,36 23014 Participació social 1.060.929,91 30 Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2013 EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 23015 Comunicació i informació de serveis socials 730.070,48 23016 Planificació i Processos de serveis socials 531.768,45 23017 Direcció executiva de serveis socials 816.959,67 23018 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 662.846,24 23019 Direcció d'estratègia i innovació de serveis socials 40.000,00 2302 Administració general de serveis a les persones 4.229.644,35 23021 Administració general de serveis a les persones 4.229.644,35 231 ACCIÓ SOCIAL 98.261.033,38 2311 Atenció infància i adolescència 7.360.979,54 23111 Atenció infància i adolescència 7.360.979,54 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 2.177.331,00 23121 Acció municipal envers les famílies 164.000,00 23122 Atenció social individual i familiar 2.013.331,00 2313 Atenció a la gent gran 17.543.563,56 23131 Habitatges amb serveis gent gran 3.797.662,72 23132 Centres per atenció gent gran 10.299.002,67 23133 Acolliment temporal urgències gent gran 3.349.348,17 23134 Altres serveis d'atenció gent gran 97.550,00 2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió 22.622.957,91 23141 Centres diurns i residències inserció sense sostre 13.967.359,50 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 3.795.316,20 23144 Serveis d'alimentació - menjadors socials PVSP 3.038.554,12 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.821.728,09 2315 Serveis socials bàsics 32.974.918,34 23151 Serveis socials bàsics 32.974.918,34 2316 Atenció la immigració 4.332.198,80 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 3.685.976,61 23162 Immigració reglament d'estrangeria 646 222 19- . , 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 5.036.435,87 23171 Atenció a la dona víctima de violència 3.651.067,95 23172 Abordatge integral del treball sexual 1.385.367,92 2318 Atenció a grups i comunitats 1,00 23181 Atenció i prevenció grupal i comunitària 1,00 2319 Emergències i urgències socials 6.212.647,36 23191 Emergències i urgències socials 6.212.647,36 232 PROMOCIÓ SOCIAL 28.016.850,51 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència 3.679.648,75 23211 Altres accions millora de la infància 310.329,69 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 2.310.434,06 23213 Promoció i participació infància 1.058.885,00 2322 Promoció dels joves 4.575.883,62 23221 Promoció i atenció a la juventut 1.297.424,10 23222 Gestió d'equipaments juvenils 3.278.459,52 2323 Promoció de la gent gran 6.183.556,63 23231 Promoció de la gent gran 1.829.355,57 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 4.354.201,06 2324 Promoció de les dones 751.590,32 23241 Promoció de les dones 751.590,32 2325 Foment i promoció de la pau, drets humans i la no discrimin 2.562.168,85 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 1.079.769,85 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.304.307,13 23253 Barcelona Centre per la Pau 178.091,87 2326 Promoció social de la immigració 2.909.431,28 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 2.909.431,28 2327 Temps i qualitat de vida 795.988,06 23271 Temps i qualitat de vida 795.988,06 2328 Serveis i projectes comunitaris 164.706,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 164.706,00 2329 Cooperació i ajuda 6.393.877,00 23291 Cooperació Internacional 6.393.877,00 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 74.271.802,49 2331 Atenció a les persones en situació de dependència 74.271.802,49 23311 Teleassistència 10.771.301,49 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 63.500.501,00 234 ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES 7.440.921,45 2341 Atenció a les persones en situació de discapacitat 7.440.921,45 23411 Atenció a les persones discapacitades 7.440.921,45 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 7.507.631,24 241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 7.507.631,24 2411 Foment de l'ocupació 7.507.631,24 31 Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2013 EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 24111 Serveis de foment de l'ocupació 7.187.977,44 24112 Foment de l'ocupació Consorci el Far 194.553,85 24113 Altres polítiques d'ocupació 125.099,95 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 329.423.525,63 31 SANITAT 21.262.775,48 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 8.216.541,50 3121 Assistència sanitària 8.216.541,50 31211 Assistència sanitària 2.270.955,82 31212 Tractament de les drogoaddiccions 5.945.585,68 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 13.046.233,98 3131 Promoció i protecció de la salut 13.046.233,98 31311 Promoció de la salut 945.161,05 31312 Protecció de la salut 12.101.072,93 32 EDUCACIÓ 113.819.093,71 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 55.592.560,95 3201 Administració general d'educació 10.209.066,95 32011 Administració general d'educació 10.209.066,95 3202 Suport obligatori als centres educatius 45.383.494,00 32021 Manteniment dels centres educatius 13.605.352,00 32022 Neteja dels centres educatius 17.065.482,00 32023 Subministraments dels centres educatius 7.504.593,00 32024 Vigilància dels centres educatius 7.208.067,00 321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA 34.246.423,34 3211 Escoles bressol municipals 29.671.701,34 32111 Escoles bressol municipals 29.671.701,34 3212 Educació infantil i primària 4.574.722,00 32121 Educació infantil i primària 4.574.722,00 322 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 2 047 300 00 . . , 3221 Educació secundària i formació professional 2.047.300,00 32211 Educació secundària i formació professional 2.047.300,00 323 PROMOCIÓ EDUCATIVA 7.938.995,93 3231 Promoció educativa 7.938.995,93 32311 Accions de promoció educativa 4.124.671,93 32313 Serveis educatius i innovació educativa 3.814.324,00 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 3.854.471,30 3241 Serveis complementaris d'educació 3.854.471,30 32411 Ajuts menjador 3.538.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 316.471,30 325 ALTRES ENSENYAMENTS 10.139.342,19 3251 Ensenyaments musicals 4.965.849,19 32511 Escoles de música 4.965.849,19 3252 Ensenyaments artístics 2.519.606,00 32521 Ensenyaments artístics 2.519.606,00 3253 Altres ensenyaments 2.653.887,00 32531 Formació d'adults i centres d'educació especial 2.653.887,00 33 CULTURA 151.450.718,04 330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 11.127.471,55 3301 Administració general de cultura 11.127.471,55 33011 Administració general de cultura 11.127.471,55 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 16.150.763,02 3321 Biblioteques 16.150.763,02 33211 Biblioteques 16.014.777,79 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 135.985,23 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 53.789.840,18 3331 Museus i arts plàstiques 53.789.840,18 33311 Museus i centres patrimonials 53.789.840,18 334 PROMOCIÓ CULTURAL 46.752.617,43 3341 Promoció cultural 34.261.312,27 33411 Promoció cultural 33.876.721,28 33412 Gestió equipaments culturals de districtes 384.590,99 3342 Centres cívics 12.491.305,16 33421 Gestió de centres cívics 11.794.391,16 33422 Accions complementàries en els centres cívics 696.914,00 335 ARTS ESCÈNIQUES 14.295.181,33 3351 Arts escèniques i música 14.295.181,33 33511 Arts escèniques i música 14.295.181,33 336 ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC 4.279.313,63 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 4.279.313,63 33612 Actuacions de manteniment i millora del patrimoni de la ciut 4.067.991,01 33613 Arqueologia 211.322,62 32 Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2013 EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 338 FESTES POPULARS 5.055.530,90 3381 Festes i actes culturals i populars 5.055.530,90 33811 Festes i actes populars 5.055.530,90 34 ESPORT 42.890.938,40 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 14.179.230,41 3411 Gestió i promoció de l'esport 14.179.230,41 34111 Gestió de l'esport 13.117.716,01 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 1.061.514,40 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 9.529.744,44 3421 Instal·lacions esportives 9.529.744,44 34211 Instal·lacions esportives 9.529.744,44 343 ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 19.181.963,55 3431 Esdeveniments esportius 19.181.963,55 34311 Esdeveniments esportius 19.181.963,55 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 198.911.619,37 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 92.677.798,17 430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ,TURISME I PIMES 4.752.124,09 4301 Administració general d'acció econòmica 4.752.124,09 43011 Administració i gerència d'EEiO 3.278.469,19 43012 Estudis econòmics 491.024,86 43013 Comunicació d'EEiO 688.297,58 43014 Consell Econòmic i Social 294.332,46 431 COMERÇ 53.474.477,56 4311 Promoció del comerç 5.336.946,05 43111 Serveis de promoció del comerç 2.571.139,11 43112 Campanyes específiques de promoció del comerç 2.765.806,94 4312 Mercats municipals 48.137.531,51 43121 Mercats municipals 48 137 531 51 . . , 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 2.836.686,79 4321 Foment i promoció del turisme 2.836.686,79 43211 Foment del turisme 305.414,72 43212 Promoció del turisme 1.386.851,50 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 1.144.420,57 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 31.614.509,73 4331 Suport a l'empresa i emprenedoria 18.068.169,81 43311 Suport a l'empresa 9.164.816,68 43312 Emprenedoria 8.903.353,13 4332 Promoció econòmica de la ciutat 2.020.723,79 43321 Promoció econòmica de la ciutat 2.020.723,79 4333 Foment del creixement econòmic i de sectors estratègics 11.525.616,13 43331 Sectors estratègics 1.976.413,62 43332 Col·laboració públic-privada 641.735,80 43333 Creixement econòmic 3.907.466,71 43334 Mobile World Congress 5.000.000,00 44 TRANSPORT PÚBLIC 91.777.869,32 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 91.777.869,32 4411 Suport al transport públic de viatgers 84.984.784,50 44111 Suport al transport públic de viatgers 84.984.784,50 4412 Servei del Bicing 6.793.084,82 44121 Servei del Bicing 6.793.084,82 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 14.455.951,88 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 13.328.316,00 4911 Mitjans de comunicació públics 13.328.316,00 49111 Informació i comunicació de Barcelona 13.328.316,00 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.127.635,88 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1.127.635,88 49311 Arbitratge 595.085,90 49312 Informació al consumidor 532.549,98 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 429.697.825,62 91 ÒRGANS DE GOVERN 27.087.367,85 912 ÒRGANS DE GOVERN 27.087.367,85 9121 Òrgans de govern 20.579.902,27 91211 Representacio política 19.669.630,76 9121 91212 Direcció tècnica de premsa 910.271,51 9122 Relacions institucionals 6.507.465,58 91221 Presidència 838.370,00 91222 Protocol 2.540.682,09 91223 Relacions internacionals 3.128.413,49 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 212.074.840,70 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 62.127.201,36 33 Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2013 EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 9201 Direcció i administració generals 58.546.335,06 92011 Administració general 42.372.912,65 92012 Impremta municipal 3.067.993,15 92013 Programa actuació sectorial 1.035.156,01 92014 Serveis jurídics 4.190.689,71 92015 Coordinació territorial 5.069.189,43 92016 Direcció administrativa Gabinet d'Alcaldia 2.810.394,11 9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans 699.331,02 92021 Sindicatura de Greuges 699.331,02 9203 Arxiu i biblioteca municipal 2.881.535,28 92031 Arxiu municipal administratiu 2.172.536,96 92032 Sistema d'arxius 68.909,90 92033 Biblioteca general 640.088,42 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 6.100.057,15 9221 Serveis d'organització i recursos humans 6.100.057,15 92211 Direcció de GRHO 1.044.725,77 92212 Gestió i administració de GRHO 1.150.990,89 92213 Assessoria jurídica de GRHO 367.176,41 92214 Comunicació interna de GRHO 790.303,52 92215 Organització municipal 442.893,08 92216 Selecció de personal 577.185,89 92217 Formació de personal 733.461,97 92218 Prevenció de riscos laborals 993.319,62 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.792.946,32 9231 Estadístiques i estudis municipals 1.792.946,32 92311 Anàlisi i programació 1.055.517,82 92312 Serveis d'estudis i avaluacions 737.428,50 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 16 856 543 62 . . , 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 7.406.337,40 92411 Òrgans de participació 90.300,00 92412 Participació ciutadana i associativa 5.121.482,62 92413 Relacions ciutadanes 451.693,06 92414 Actuacions de civisme 733.610,83 92415 Gestió d'equipaments de participació dels districtes 1.009.250,89 9242 Administració general de serveis en el territori 9.450.206,22 92421 Administració general de serveis en el territori 9.450.206,22 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 33.145.538,87 9251 Informació i atenció al ciutadà 13.824.932,85 92511 Atenció al ciutadà 13.824.932,85 9252 Comunicació corporativa 19.320.606,02 92521 Comunicació corporativa 6.199.337,59 92522 Màrqueting corporatiu 10.750.903,41 92523 Internet 1.407.792,14 92524 Xarxes socials i continguts on line 962.572,88 926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 55.705.553,38 9261 Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals 55.705.553,38 92611 Sistemes d'informació 2.390.130,45 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 53.315.422,93 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 36.347.000,00 9291 Fons de contingència 25.000.000,00 92911 Fons de contingència 25.000.000,00 9292 Dotació per imprevistos 11.347.000,00 92921 Dotació per imprevistos 11.347.000,00 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 108.370.090,68 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 5.860.418,04 9311 Administració i control econòmic i financer 5.860.418,04 93111 Planificació i pressupostació estratègica 661.299,20 93112 Pressupost i política fiscal 777.274,28 93113 Administració comptable 902.002,84 93114 Gestió financera 1.943.362,75 93115 Control intern 1.576.478,97 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 25.997.247,65 9321 Administració tributària i dels ingressos municipals 25.997.247,65 93211 Gestió tributària 23.770.847,16 93212 Consell Tributari 476.400,49 93213 Dipòsits i fiances 1.750.000,00 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 75.776.935,29 9331 Gestió del patrimoni municipal 75.776.935,29 93311 Patrimoni 31.876.921,30 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 42.003.325,21 34 Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2013 EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 1.896.688,78 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 735.489,70 9341 Gestió del deute i la tresoreria 735.489,70 93411 Tresoreria 735.489,70 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 82.165.526,39 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO 82.165.526,39 9421 Transferències a administracions públiques 82.165.526,39 94211 Transferències a administracions públiques 82.165.526,39 35 Despeses. Classificació grups de programa i capítols . Capítol 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES EUR EUR EUR Resultado total 341.944.928,89 553.309.356,35 51.769.679,32 0 DEUTE PÚBLIC 2.431.000,00 51.769.679,32 01 DEUTE PÚBLIC 2.431.000,00 51.769.679,32 011 DEUTE PÚBLIC 2.431.000,00 51.769.679,32 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 225.422.660,79 362.047.058,36 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 197.010.475,52 27.651.030,22 130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 5.535.553,98 772.951,72 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 153.136.069,18 10.122.565,46 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 1.674.674,06 13.675.012,25 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 36.664.178,30 3.080.500,79 15 HABITATGE I URBANISME 24.222.634,64 24.345.218,38 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 5.335.383,80 3.418.680,37 151 URBANISME 14.680.004,97 1.569.926,44 153 ACCÉS A L'HABITATGE 586.207,90 155 VIES PÚBLIQUES 4.207.245,87 18.770.403,67 157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 16 BENESTAR COMUNITARI 3.325.579,30 308.815.570,61 161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 828.078,01 17.813.964,62 162 RECOLLIDA ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 218 649 63 98 688 955 52 PRESSUPOST GENERAL 2013 , . , . . , 163 NETEJA VIÀRIA 1.612.576,68 164.730.079,63 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 165 ENLLUMENAT PÚBLIC 666.274,98 26.713.786,84 169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 868.784,00 17 MEDI AMBIENT 863.971,33 1.235.239,15 171 PARCS I JARDINS 129.009,05 179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 734.962,28 1.235.239,15 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 17.957.094,56 69.446.007,24 21 PENSIONS 843.087,04 211 PENSIONS 843.087,04 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 16.950.689,14 69.446.007,24 230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 8.927.033,20 5.427.169,93 231 ACCIÓ SOCIAL 5.877.235,41 42.739.729,21 232 PROMOCIÓ SOCIAL 2.104.379,04 10.396.114,56 233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 42.041,49 10.729.261,00 234 ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES 153.732,54 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 163.318,38 241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 163.318,38 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFE 2.645.252,99 7.817.900,12 31 SANITAT 208.919,77 114.830,00 312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 39.955,82 313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 168.963,95 114.830,00 32 EDUCACIÓ 52.663,62 247.971,30 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 52.663,62 321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA 322 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 323 PROMOCIÓ EDUCATIVA 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 247.971,30 325 ALTRES ENSENYAMENTS 33 CULTURA 2.383.669,60 7.206.970,82 330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 229.821,42 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 164.553,23 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 71.890,83 334 PROMOCIÓ CULTURAL 1.791.241,75 3.306.100,77 335 ARTS ESCÈNIQUES 336 ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRI 290.715,60 2.936.015,41 338 FESTES POPULARS 800.301,41 36 Despeses. Classificació per grups de programa i capítols 4 5 6 7 8 9 Resultado total TRANSF. CORRENTS FONS CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSF.DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 887.553.817,43 32.700.000,00 324.917.851,05 22.858.948,37 7.739.640,91 105.475.000,00 2.328.269.222,32 103.725.000,00 157.925.679,32 103.725.000,00 157.925.679,32 103.725.000,00 157.925.679,32 215.005.756,56 3.000.000,00 158.491.665,06 17.391.915,37 981.359.056,14 54.405.917,18 1.000.000,00 12.993.637,20 293.061.060,12 54.000,00 6.362.505,70 1.000.000,00 1.726.295,20 165.984.929,84 54.298.917,18 10.606.249,00 80.254.852,49 53.000,00 661.093,00 40.458.772,09 32.437.448,97 126.798.524,32 17.329.378,37 225.133.204,68 943.361,53 9.697.425,70 18.800.679,28 67.872.315,29 6.311.922,64 109.234.848,62 4.452.561,14 15.507.189,00 2.962.700,00 23.508.658,04 527.700,02 43.419.020,03 4.407.248,73 71.331.618,32 7.713.147,00 3.647.507,00 11.360.654,00 78.933.149,96 2.000.000,00 12.048.982,54 405.123.282,41 4.071.950,90 4.000.535,54 26.714.529,07 62 344 720 06 2 000 000 00 163 252 325 21 PRESSUPOST GENERAL 2013 . . , . . , . . , 2.000.000,00 500.000,00 168.842.656,31 12.271.479,00 12.271.479,00 5.548.447,00 32.928.508,82 245.000,00 1.113.784,00 49.229.240,45 6.650.521,00 62.537,00 58.041.508,93 47.894.228,00 4.227.873,00 62.537,00 52.313.647,05 1.335.012,45 2.422.648,00 5.727.861,88 132.349.526,99 2.000.000,00 9.198.887,45 230.951.516,24 843.087,04 843.087,04 125.005.214,13 2.000.000,00 9.198.887,45 222.600.797,96 255.987,00 14.610.190,13 40.470.181,31 2.000.000,00 7.173.887,45 98.261.033,38 13.491.356,91 2.025.000,00 28.016.850,51 63.500.500,00 74.271.802,49 7.287.188,91 7.440.921,45 7.344.312,86 7.507.631,24 7.344.312,86 7.507.631,24 253.673.780,80 500.000,00 59.319.558,72 5.467.033,00 329.423.525,63 18.301.943,71 2.637.082,00 21.262.775,48 6.391.585,68 1.785.000,00 8.216.541,50 11.910.358,03 852.082,00 13.046.233,98 101.863.632,79 500.000,00 11.154.826,00 113.819.093,71 48.838.991,33 500.000,00 6.200.906,00 55.592.560,95 29.778.503,34 4.467.920,00 34.246.423,34 2.047.300,00 2.047.300,00 7.452.995,93 486.000,00 7.938.995,93 3.606.500,00 3.854.471,30 10.139.342,19 10.139.342,19 106.769.793,90 29.623.250,72 5.467.033,00 151.450.718,04 10.897.650,13 11.127.471,55 10.406.869,79 5.579.340,00 16.150.763,02 44.601.697,80 9.116.251,55 53.789.840,18 22.101.842,74 14.507.659,17 5.045.773,00 46.752.617,43 14.295.181,33 14.295.181,33 211.322,62 420.000,00 421.260,00 4.279.313,63 4.255.229,49 5.055.530,90 37 Despeses. Classificació grups de programa i capítols . Capítol 1 2 3 DESPESES DE PERSONAL DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES PRESSUPOST GENERAL 2013 34 ESPORT 248.128,00 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 248.128,00 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 343 ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 3.272.646,06 2.506.673,15 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 2.486.770,52 2.183.672,85 430 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ,TURISME I PIM 1.191.153,44 390.388,00 431 COMERÇ 554.156,39 1.656.804,85 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 293.779,07 45.494,00 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 447.681,62 90.986,00 44 TRANSPORT PÚBLIC 441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 785.875,54 323.000,30 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 785.875,54 323.000,30 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 92.647.274,49 109.060.717,48 91 ÒRGANS DE GOVERN 18.365.964,54 3.953.787,31 912 ÒRGANS DE GOVERN 18.365.964,54 3.953.787,31 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 64.274.440,71 46.113.594,80 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 32.715.519,20 16.706.559,46 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 5 053 819 62 988 233 53 . . , . , 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.524.088,52 268.857,80 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 5.789.180,76 5.689.134,75 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 11.844.832,61 20.239.819,26 926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 220.990,00 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 7.347.000,00 2.000.000,00 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 10.006.869,24 58.993.335,37 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 4.115.466,71 1.744.951,33 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 279.279,80 197.120,69 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 4.876.633,03 57.051.263,35 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 735.489,70 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO 38 Despeses. Classificació per grups de programa i capítols 4 5 6 7 8 9 Resultado total TRANSF. CORRENTS FONS CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSF.DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL PRESSUPOST GENERAL 2013 26.738.410,40 15.904.400,00 42.890.938,40 13.931.102,41 14.179.230,41 224.606,44 9.305.138,00 9.529.744,44 12.582.701,55 6.599.262,00 19.181.963,55 141.858.201,65 200.000,00 51.074.098,51 0,00 198.911.619,37 36.733.256,29 200.000,00 51.074.098,51 0,00 92.677.798,17 1.470.582,65 200.000,00 1.500.000,00 4.752.124,09 5.073.494,81 46.190.021,51 0,00 53.474.477,56 2.497.413,72 2.836.686,79 27.691.765,11 3.384.077,00 31.614.509,73 91.777.869,32 91.777.869,32 91.777.869,32 91.777.869,32 13.347.076,04 14.455.951,88 13.328.316,00 13.328.316,00 18.760,04 1.127.635,88 144.666.551,43 27.000.000,00 46.833.641,31 0,00 7.739.640,91 1.750.000,00 429.697.825,62 4.767.616,00 27.087.367,85 4.767.616,00 27.087.367,85 33.537.561,88 27.000.000,00 41.149.243,31 0,00 212.074.840,70 3.690.122,70 9.015.000,00 0,00 62.127.201,36 58 004 00 6 100 057 15. , . . , 1.792.946,32 5.378.228,11 16.856.543,62 1.060.887,00 33.145.538,87 23.350.320,07 32.134.243,31 55.705.553,38 27.000.000,00 36.347.000,00 24.195.847,16 5.684.398,00 7.739.640,91 1.750.000,00 108.370.090,68 5.860.418,04 23.770.847,16 1.750.000,00 25.997.247,65 425.000,00 5.684.398,00 7.739.640,91 75.776.935,29 735.489,70 82.165.526,39 82.165.526,39 82.165.526,39 82.165.526,39 39 Despeses. Classificació per Sectors i Capítol . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL Sector EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ultado total 341.944.928,89 553.309.356,35 51.769.679,32 887.553.817,43 32.700.000,00 324.917.851,05 22.858.948,37 7.739.640,91 105.475.000,00 2.328.269.222,32 01 GERÈNCIA DE RECURSOS 56.748.642,97 60.359.733,51 42.852.264,00 49.183.937,65 6.338.551,64 215.483.129,77 0101 GERÈNCIA DE RECURSOS 50.007.641,21 55.988.493,51 42.794.260,00 49.183.937,65 6.338.551,64 204.312.884,01 0102 GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 5.053.819,62 1.134.940,00 58.004,00 6.246.763,62 0104 GER. MUNICIPAL I COORD. ENS I TERRITORI 1.687.182,14 3.236.300,00 0,00 4.923.482,14 02 QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 12.865.778,28 66.590.314,65 98.308.985,86 27.525.558,45 205.290.637,24 0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS 12.865.778,28 66.590.314,65 98.308.985,86 27.525.558,45 205.290.637,24 04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 204.010.475,52 30.000.436,23 2.654.463,77 13.263.637,20 249.929.012,72 0401 GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 204.010.475,52 30.000.436,23 2.654.463,77 13.263.637,20 249.929.012,72 05 HÀBITAT URBÀ 16.808.044,49 228.499.448,30 148.343.719,99 79.933.186,70 10.487.586,73 484.071.986,21 0501 GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ 7.766.095,52 8.271.048,54 26.863.089,56 34.792.679,51 10.487.586,73 88.180.499,86 0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 4.519.799,38 219.550.466,82 115.828.311,43 45.140.507,19 385.039.084,82 0503 URBANISME 4.522.149,59 677.932,94 5.652.319,00 10.852.401,53 06 DISTRICTES 43.011.330,26 158.025.404,77 80.630.126,89 2.071.616,38 62.537,00 283.801.015,30 0601 CIUTAT VELLA 4.334.477,55 28.561.428,63 11.480.346,76 225.000,00 44.601.252,94 0602 EIXAMPLE 4.843.991,36 21.086.713,05 12.098.409,53 38.029.113,94 PRESSUPOST GENERAL 2013 0603 SANTS-MONTJUÏC 4.496.411,04 18.707.195,34 8.242.242,00 250.000,00 31.695.848,38 0604 LES CORTS 3.534.872,89 7.885.735,72 3.397.721,30 14.818.329,91 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 4.046.317,74 10.801.568,43 5.645.614,00 20.493.500,17 0606 GRÀCIA 3.975.004,11 10.719.829,85 5.953.467,00 1.596.616,38 22.244.917,34 0607 HORTA-GUINARDO 4.634.897,37 12.047.616,22 8.953.313,89 62.537,00 25.698.364,48 0608 NOU BARRIS 3.684.109,97 13.910.649,67 9.656.283,52 27.251.043,16 0609 SANT ANDREU 4.599.110,86 13.304.128,95 4.660.154,22 22.563.394,03 0610 SANT MARTÍ 4.862.137,37 21.000.538,91 10.542.574,67 36.405.250,95 07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 8.140.281,50 9.824.518,89 51.769.679,32 313.739.256,50 32.700.000,00 114.984.369,64 924.500,00 7.739.640,91 105.475.000,00 645.297.246,76 0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA 3.782.670,52 2.561.407,54 24.164.548,28 30.508.626,34 0702 EMPRESA I OCUPACIÓ 2.250.811,00 2.462.057,52 44.739.835,58 54.374.098,51 0,00 103.826.802,61 0703 SERVEIS CENTRALS 2.106.799,98 4.801.053,83 51.769.679,32 244.834.872,64 32.700.000,00 60.610.271,13 924.500,00 7.739.640,91 105.475.000,00 510.961.817,81 08 CULTURA CONEIXMENT I INNOVACIÓ 360.375,87 9.500,00 201.025.000,42 37.955.545,03 5.045.773,00 244.396.194,32 0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 360.375,87 9.500,00 201.025.000,42 37.955.545,03 5.045.773,00 244.396.194,32 40 Pressupost per Sectors GERÈNCIA DE RECURSOS PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 166.508.473,81 204.312.884,01 37.804.410,20 22,70 1 DESPESES DE PERSONAL 46.888.975,21 50.007.641,21 3.118.666,00 6,65 10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 3.219.124,75 3.146.730,07 -72.394,68 -2,25 11 PERSONAL EVENTUAL 6.128.179,83 6.765.781,39 637.601,56 10,40 12 PERSONAL FUNCIONARI 21.907.137,87 22.864.544,22 957.406,35 4,37 13 PERSONAL LABORAL 4.035.731,24 5.021.696,10 985.964,86 24,43 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.933.946,50 2.121.864,18 187.917,68 9,72 PRESSUPOST GENERAL 2013 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 9.664.855,02 10.087.025,25 422.170,23 4,37 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 48.561.292,09 55.988.493,51 7.427.201,42 15,29 20 ARRENDAMENTS 14.341.167,65 13.564.337,97 -776.829,68 -5,42 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.475.494,45 1.260.486,12 -215.008,33 -14,57 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 30.876.416,03 39.537.609,50 8.661.193,47 28,05 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 737.950,78 386.059,92 -351.890,86 -47,68 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 1.130.263,18 1.240.000,00 109.736,82 9,71 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 43.565.945,55 42.794.260,00 -771.685,55 -1,77 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 13.904.723,88 13.904.724,00 0,12 0,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 14.827.628,70 13.328.316,00 -1.499.312,70 -10,11 46 A ENTITATS LOCALS 1.507.394,64 2.390.394,00 882.999,36 58,58 47 A EMPRESES PRIVADES 10,00 425.000,00 424.990,00 4.249.900,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 13.226.387,57 12.646.026,00 -580.361,57 -4,39 49 A L'EXTERIOR 99.800,76 99.800,00 -0,76 0,00 6 INVERSIONS REALS 24.694.728,96 49.183.937,65 24.489.208,69 99,17 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 41.425.912,65 41.425.912,65 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 23.319.728,96 6.475.000,00 -16.844.728,96 -72,23 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.375.000,00 546.402,00 -828.598,00 -60,26 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 2.797.532,00 6.338.551,64 3.541.019,64 126,58 76 A ENTITATS LOCALS 2.797.532,00 6.338.551,64 3.541.019,64 126,58 41 PRESSUPOST GENERAL 2013 Pressupost per Sectors GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 6.175.272,72 6.246.763,62 71.490,90 1,16 1 DESPESES DE PERSONAL 5.110.934,72 5.053.819,62 -57.115,10 -1,12 11 PERSONAL EVENTUAL 176.438,92 176.438,93 0,01 0,00 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.049.506,16 3.035.969,22 -13.536,94 -0,44 13 PERSONAL LABORAL 272 409 34 224 194 43 -48 214 91 -17 70 . , . , . , , 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 210.939,01 219.530,57 8.591,56 4,07 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.401.641,29 1.397.686,47 -3.954,82 -0,28 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 1.002.500,00 1.134.940,00 132.440,00 13,21 20 ARRENDAMENTS 0,00 0,00 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 19.000,00 59.158,33 40.158,33 211,36 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 963.500,00 1.056.781,67 93.281,67 9,68 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 20.000,00 19.000,00 -1.000,00 -5,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 61.838,00 58.004,00 -3.834,00 -6,20 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 61.838,00 58.004,00 -3.834,00 -6,20 42 Pressupost per Sectors GERÈNCIA MUNICIPAL PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 4.286.800,86 4.923.482,14 636.681,28 14,85 1 DESPESES DE PERSONAL 1.401.931,00 1.687.182,14 285.251,14 20,35 11 PERSONAL EVENTUAL 515.313,12 407.513,41 -107.799,71 -20,92 12 PERSONAL FUNCIONARI 654 172 54 932 989 82 278 817 28 42 62 PRESSUPOST GENERAL 2013 . , . , . , , 13 PERSONAL LABORAL 53.852,69 53.852,69 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 34.087,08 53.310,81 19.223,73 56,40 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 198.358,26 239.515,41 41.157,15 20,75 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 2.884.869,86 3.236.300,00 351.430,14 12,18 20 ARRENDAMENTS 145.625,68 145.625,68 0,00 0,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.239.244,18 1.086.174,32 -153.069,86 -12,35 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 4.500,00 4.500,00 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33 43 Pressupost per Sectors QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 176.716.366,75 205.290.637,24 28.574.270,49 16,17 1 DESPESES DE PERSONAL 13.577.882,76 12.865.778,28 -712.104,48 -5,24 11 PERSONAL EVENTUAL 306.380,34 269.190,72 -37.189,62 -12,14 12 PERSONAL FUNCIONARI 8.925.925,25 8.402.297,56 -523.627,69 -5,87 13 PERSONAL LABORAL 921 297 72 879 803 15 41 494 57 4 50 PRESSUPOST GENERAL 2013 . , . , - . , - , 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 672.945,46 666.553,86 -6.391,60 -0,95 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.751.333,99 2.647.932,99 -103.401,00 -3,76 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 62.509.614,50 66.590.314,65 4.080.700,15 6,53 20 ARRENDAMENTS 1.525.075,48 1.935.859,09 410.783,61 26,94 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 937.807,81 1.626.624,70 688.816,89 73,45 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 57.918.824,71 61.935.459,86 4.016.635,15 6,93 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 127.906,50 112.532,00 -15.374,50 -12,02 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 2.000.000,00 979.839,00 -1.020.161,00 -51,01 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 99.243.591,49 98.308.985,86 -934.605,63 -0,94 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 54.963.973,48 61.019.321,18 6.055.347,70 11,02 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 760.000,00 760.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 20.725.891,93 20.662.006,25 -63.885,68 -0,31 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 23.546.726,08 15.862.658,43 -7.684.067,65 -32,63 49 A L'EXTERIOR 7.000,00 5.000,00 -2.000,00 -28,57 6 INVERSIONS REALS 1.385.278,00 27.525.558,45 26.140.280,45 1.887,01 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 21.635.369,45 21.635.369,45 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 620.278,00 3.470.189,00 2.849.911,00 459,46 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 765.000,00 1.820.000,00 1.055.000,00 137,91 44 Pressupost per Sectors PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 238.875.689,49 249.929.012,72 11.053.323,23 4,63 1 DESPESES DE PERSONAL 206.820.812,28 204.010.475,52 -2.810.336,76 -1,36 11 PERSONAL EVENTUAL 490.385,84 390.641,58 -99.744,26 -20,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 136.664.915,91 138.958.296,73 2.293.380,82 1,68 13 PERSONAL LABORAL 645.104,55 586.538,68 -58.565,87 -9,08 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 23 477 532 85 18 098 337 97 5 379 194 88 22 91 PRESSUPOST GENERAL 2013 . . , . . , - . . , - , 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 45.542.873,13 45.976.660,56 433.787,43 0,95 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 29.280.521,13 30.000.436,23 719.915,10 2,46 20 ARRENDAMENTS 2.733.271,35 2.843.865,72 110.594,37 4,05 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 3.074.110,38 3.195.431,83 121.321,45 3,95 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 23.210.751,46 23.803.138,68 592.387,22 2,55 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 262.387,94 158.000,00 -104.387,94 -39,78 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.774.356,08 2.654.463,77 -119.892,31 -4,32 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.521.581,27 2.600.463,77 78.882,50 3,13 46 A ENTITATS LOCALS 55.069,98 0,00 -55.069,98 -100,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 197.704,83 54.000,00 -143.704,83 -72,69 6 INVERSIONS REALS 13.263.637,20 13.263.637,20 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 10.925.881,20 10.925.881,20 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.356.663,00 1.356.663,00 63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 831.093,00 831.093,00 45 Pressupost per Sectors HÀBITAT URBÀ PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 56.279.245,43 88.180.499,86 31.901.254,43 56,68 1 DESPESES DE PERSONAL 8.976.019,84 7.766.095,52 -1.209.924,32 -13,48 11 PERSONAL EVENTUAL 668.316,32 700.558,30 32.241,98 4,82 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.801.252,85 4.814.199,70 -987.053,15 -17,01 13 PERSONAL LABORAL 261.488,92 291.173,17 29.684,25 11,35 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 414.966,82 375.808,72 -39.158,10 -9,44 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.829.994,93 1.584.355,63 -245.639,30 -13,42 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5 614 231 85 8 271 048 54 2 656 816 69 47 32 PRESSUPOST GENERAL 2013 . . , . . , . . , , 20 ARRENDAMENTS 666.999,09 750.219,91 83.220,82 12,48 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 66.869,74 601.885,09 535.015,35 800,09 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.860.483,02 6.840.137,90 1.979.654,88 40,73 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 19.880,00 78.805,64 58.925,64 296,41 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 31.974.861,33 26.863.089,56 -5.111.771,77 -15,99 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.164.806,81 9.940.100,42 -224.706,39 -2,21 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 12.716.902,92 5.758.149,68 -6.958.753,24 -54,72 46 A ENTITATS LOCALS 8.539.759,62 8.581.868,68 42.109,06 0,49 47 A EMPRESES PRIVADES 300.797,00 282.146,99 -18.650,01 -6,20 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 252.594,98 2.290.823,79 2.038.228,81 806,92 49 A L'EXTERIOR 10.000,00 10.000,00 6 INVERSIONS REALS 2.320.519,00 34.792.679,51 32.472.160,51 1.399,35 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 2.100.000,00 31.864.819,00 29.764.819,00 1.417,37 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTUR 420.000,00 420.000,00 64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 220.519,00 753.170,00 532.651,00 241,54 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 7.393.613,41 10.487.586,73 3.093.973,32 41,85 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 3.647.507,00 3.647.507,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 3.642.593,73 3.642.593,73 75 A COMUNITATS AUTONOMES 7.393.613,41 -7.393.613,41 -100,00 76 A ENTITATS LOCALS 3.197.486,00 3.197.486,00 46 Pressupost per Sectors MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 359.606.007,90 385.039.084,82 25.433.076,92 7,07 1 DESPESES DE PERSONAL 7.957.829,16 4.519.799,38 -3.438.029,78 -43,20 11 PERSONAL EVENTUAL 184.596,16 83.174,14 -101.422,02 -54,94 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.203.831,62 3.066.075,36 -2.137.756,26 -41,08 13 PERSONAL LABORAL 481 730 85 196 508 51 285 222 34 59 21 PRESSUPOST GENERAL 2013 . , . , - . , - , 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 402.020,29 244.299,86 -157.720,43 -39,23 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.685.650,24 929.741,51 -755.908,73 -44,84 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 218.404.597,90 219.550.466,82 1.145.868,92 0,52 20 ARRENDAMENTS 149.595,30 29.616,29 -119.979,01 -80,20 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 405.921,73 49.589,53 -356.332,20 -87,78 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 217.776.838,88 219.468.728,40 1.691.889,52 0,78 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 72.241,99 2.532,60 -69.709,39 -96,49 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 116.033.878,41 115.828.311,43 -205.566,98 -0,18 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 1.213.075,00 0,00 -1.213.075,00 -100,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 53.574.049,62 52.132.112,00 -1.441.937,62 -2,69 46 A ENTITATS LOCALS 56.456.124,23 59.369.547,89 2.913.423,66 5,16 47 A EMPRESES PRIVADES 4.527.347,06 4.246.651,54 -280.695,52 -6,20 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 263.282,50 80.000,00 -183.282,50 -69,61 49 A L'EXTERIOR 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 17.209.702,43 45.140.507,19 27.930.804,76 162,30 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 10.418.101,00 39.093.707,19 28.675.606,19 275,25 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTUR 236.000,00 5.546.800,00 5.310.800,00 2.250,34 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 6.555.601,43 500.000,00 -6.055.601,43 -92,37 47 Pressupost per Sectors URBANISME PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR Resultado total 10.852.401,53 10.852.401,53 1 DESPESES DE PERSONAL 4.522.149,59 4.522.149,59 11 PERSONAL EVENTUAL 77.604,52 77.604,52 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.040.991,57 3.040.991,57 13 PERSONAL LABORAL 252.322,54 252.322,54 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 227 871 62 227 871 62 PRESSUPOST GENERAL 2013 . , . , 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 923.359,34 923.359,34 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 677.932,94 677.932,94 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 677.932,94 677.932,94 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.652.319,00 5.652.319,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 858.841,00 858.841,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 4.793.478,00 4.793.478,00 48 Pressupost per Sectors ECONOMIA PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 30.282.327,06 30.508.626,34 226.299,28 0,75 1 DESPESES DE PERSONAL 3.230.175,21 3.782.670,52 552.495,31 17,10 11 PERSONAL EVENTUAL 523.344,22 520.327,37 -3.016,85 -0,58 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.834.611,40 2.241.688,33 407.076,93 22,19 PRESSUPOST GENERAL 2013 13 PERSONAL LABORAL 139.239,70 140.388,26 1.148,56 0,82 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 116.814,57 168.019,01 51.204,44 43,83 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 616.165,32 712.247,55 96.082,23 15,59 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 2.221.101,12 2.561.407,54 340.306,42 15,32 20 ARRENDAMENTS 1.498,65 1.405,73 -92,92 -6,20 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 47.505,75 44.560,39 -2.945,36 -6,20 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.002.411,20 2.165.278,60 162.867,40 8,13 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 169.685,52 350.162,82 180.477,30 106,36 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 24.831.050,73 24.164.548,28 -666.502,45 -2,68 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 24.506.028,00 23.770.847,16 -735.180,84 -3,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 325.022,73 393.701,12 68.678,39 21,13 49 Pressupost per Sectors EMPRESA I OCUPACIÓ PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 56.009.491,02 103.826.802,61 47.817.311,59 85,37 1 DESPESES DE PERSONAL 2.951.525,49 2.250.811,00 -700.714,49 -23,74 11 PERSONAL EVENTUAL 115.871,84 138.270,72 22.398,88 19,33 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.925.528,29 1.404.730,64 -520.797,65 -27,05 PRESSUPOST GENERAL 2013 13 PERSONAL LABORAL 181.179,10 143.429,40 -37.749,70 -20,84 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 145.093,67 116.269,52 -28.824,15 -19,87 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 583.852,59 448.110,72 -135.741,87 -23,25 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.729.169,41 2.462.057,52 -3.267.111,89 -57,03 20 ARRENDAMENTS 24.250,00 22.746,50 -1.503,50 -6,20 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.523.529,41 2.269.167,20 -3.254.362,21 -58,92 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 181.390,00 170.143,82 -11.246,18 -6,20 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 47.328.796,12 44.739.835,58 -2.588.960,54 -5,47 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.772.881,50 2.640.716,39 -6.132.165,11 -69,90 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 23.332.327,30 25.866.769,94 2.534.442,64 10,86 46 A ENTITATS LOCALS 1.540.894,08 1.516.162,65 -24.731,43 -1,61 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 13.652.000,50 14.652.366,90 1.000.366,40 7,33 49 A L'EXTERIOR 30.692,74 63.819,70 33.126,96 107,93 6 INVERSIONS REALS 54.374.098,51 54.374.098,51 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 54.374.098,51 54.374.098,51 50 Pressupost per Sectors SERVEIS CENTRALS PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 707.121.905,23 510.961.817,81 -196.160.087,42 -27,74 1 DESPESES DE PERSONAL 8.116.135,15 2.106.799,98 -6.009.335,17 -74,04 12 PERSONAL FUNCIONARI 714.712,04 668.831,48 -45.880,56 -6,42 13 PERSONAL LABORAL 109.526,62 148.666,66 39.140,04 35,74 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 5.985.680,47 125.872,03 -5.859.808,44 -97,90 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.306.216,02 1.163.429,81 -142.786,21 -10,93 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 17.458.255,90 4.801.053,83 -12.657.202,07 -72,50 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 2.400.000,00 -2.400.000,00 -100,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.866.204,64 4.801.053,83 -9.065.150,81 -65,38 27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 1.192.051,26 0,00 -1.192.051,26 -100,00 3 DESPESES FINANCERES 46.109.364,12 51.769.679,32 5.660.315,20 12,28 PRESSUPOST GENERAL 2013 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 45.579.364,12 51.239.679,32 5.660.315,20 12,42 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 530.000,00 0,00 0,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 239.998.794,31 244.834.872,64 4.836.078,33 2,02 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 78.183.049,72 75.274.774,81 -2.908.274,91 -3,72 46 A ENTITATS LOCALS 158.233.952,65 168.391.483,23 10.157.530,58 6,42 47 A EMPRESES PRIVADES 1.181.155,86 -1.181.155,86 -100,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.400.636,08 1.168.614,60 -1.232.021,48 -51,32 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 32.700.000,00 32.700.000,00 50 FONS DE CONTINGÈNCIA 25.000.000,00 25.000.000,00 51 ALTRES IMPREVISTOS 7.700.000,00 7.700.000,00 6 INVERSIONS REALS 283.818.486,04 60.610.271,13 -223.208.214,91 -78,64 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 283.818.486,04 60.610.271,13 -223.208.214,91 -78,64 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 12.389.028,80 924.500,00 -11.464.528,80 -92,54 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 -5.000.000,00 -100,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 2.389.028,80 0,00 -2.389.028,80 -100,00 76 A ENTITATS LOCALS 924.500,00 924.500,00 0,00 0,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 4.075.500,00 0,00 -4.075.500,00 -100,00 8 ACTIUS FINANCERS 7.999.640,91 7.739.640,91 -260.000,00 -3,25 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 7.999.640,91 7.739.640,91 -260.000,00 -3,25 9 PASSIUS FINANCERS 91.232.200,00 105.475.000,00 14.242.800,00 15,61 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 90.000.000,00 103.725.000,00 13.725.000,00 15,25 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.232.200,00 1.750.000,00 517.800,00 42,02 51 Pressupost per Sectors CULTURA, CONEIXEMENT I INNOVACIÓ PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. EUR EUR EUR Capítol EUR EUR EUR % Resultado total 214.376.366,83 244.396.194,32 30.019.827,49 14,00 1 DESPESES DE PERSONAL 1.603.905,31 360.375,87 -1.243.529,44 -77,53 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.152.106,51 284.532,50 -867.574,01 -75,30 13 PERSONAL LABORAL 22.294,86 -22.294,86 -100,00 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 84.633,85 18.823,75 -65.810,10 -77,76 16 QUOTES PRESTAC I DESP SOC A CARREC EMP 344 870 09 57 019 62 287 850 47 83 47 PRESSUPOST GENERAL 2013 , . . . . . , . , - . , - , 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 510.000,00 9.500,00 -500.500,00 -98,14 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 0,00 0,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 510.000,00 9.500,00 -500.500,00 -98,14 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 206.127.700,52 201.025.000,42 -5.102.700,10 -2,48 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 49.713.594,77 43.261.296,21 -6.452.298,56 -12,98 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 91.651.146,60 96.351.392,52 4.700.245,92 5,13 46 A ENTITATS LOCALS 62.668.178,40 59.500.130,98 -3.168.047,42 -5,06 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.094.780,75 1.912.180,71 -182.600,04 -8,72 6 INVERSIONS REALS 37.955.545,03 37.955.545,03 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 37.955.545,03 37.955.545,03 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 6.134.761,00 5.045.773,00 -1.088.988,00 -17,75 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 6.134.761,00 5.045.773,00 -1.088.988,00 -17,75 52 Pressupost per Districtes CIUTAT VELLA PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 44.514.941,20 44.601.252,94 86.311,74 0,19 1 DESPESES DE PERSONAL 4.626.608,30 4.334.477,55 -292.130,75 -6,31 11 PERSONAL EVENTUAL 173.083,82 340.629,11 167.545,29 96,80 12 PERSONAL FUNCIONARI 2 712 138 28 2 309 039 89 403 098 39 14 86 PRESSUPOST GENERAL PI-2013 . . , . . , - . , - , 13 PERSONAL LABORAL 533.093,93 557.793,67 24.699,74 4,63 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 215.323,09 203.766,36 -11.556,73 -5,37 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 992.969,18 923.248,52 -69.720,66 -7,02 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 28.806.631,49 28.561.428,63 -245.202,86 -0,85 20 ARRENDAMENTS 400.569,14 408.688,93 8.119,79 2,03 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 768.279,49 720.632,64 -47.646,85 -6,20 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 27.502.494,27 27.296.507,06 -205.987,21 -0,75 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 135.288,59 135.600,00 311,41 0,23 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 11.081.701,41 11.480.346,76 398.645,35 3,60 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 46 A ENTITATS LOCALS 0,00 25.000,00 25.000,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.881.701,41 3.255.346,76 373.645,35 12,97 6 INVERSIONS REALS 225.000,00 225.000,00 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 225.000,00 225.000,00 53 Pressupost per Districtes EIXAMPLE PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 37.330.413,44 38.029.113,94 698.700,50 1,87 1 DESPESES DE PERSONAL 4.635.108,34 4.843.991,36 208.883,02 4,51 11 PERSONAL EVENTUAL 174.200,05 269.022,61 94.822,56 54,43 12 PERSONAL FUNCIONARI 2 959 815 44 2 922 397 58 37 417 86 1 26 PRESSUPOST GENERAL PI-2013 . . , . . , - . , - , 13 PERSONAL LABORAL 287.102,92 379.955,23 92.852,31 32,34 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 228.154,10 255.775,01 27.620,91 12,11 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 985.835,83 1.016.840,93 31.005,10 3,15 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 20.561.140,39 21.086.713,05 525.572,66 2,56 20 ARRENDAMENTS 626.190,00 608.000,00 -18.190,00 -2,90 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 548.435,09 789.127,11 240.692,02 43,89 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.170.149,30 19.473.493,94 303.344,64 1,58 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 216.366,00 216.092,00 -274,00 -0,13 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 12.134.164,71 12.098.409,53 -35.755,18 -0,29 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.000.934,21 10.001.000,00 65,79 0,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.133.230,50 2.097.409,53 -35.820,97 -1,68 54 Pressupost per Districtes SANTS-MONTJUÏC PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 31.612.227,19 31.695.848,38 83.621,19 0,26 1 DESPESES DE PERSONAL 4.684.510,57 4.496.411,04 -188.099,53 -4,02 11 PERSONAL EVENTUAL 138.746,58 144.885,25 6.138,67 4,42 12 PERSONAL FUNCIONARI 2 770 930 82 2 645 894 78 125 036 04 4 51 PRESSUPOST GENERAL PI-2013 . . , . . , - . , - , 13 PERSONAL LABORAL 509.235,56 506.394,89 -2.840,67 -0,56 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 228.970,40 227.276,10 -1.694,30 -0,74 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.036.627,21 971.960,02 -64.667,19 -6,24 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 18.678.895,57 18.707.195,34 28.299,77 0,15 20 ARRENDAMENTS 288.557,10 295.020,52 6.463,42 2,24 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 707.714,73 713.371,08 5.656,35 0,80 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 17.473.985,09 17.490.378,73 16.393,64 0,09 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 208.638,65 208.425,01 -213,64 -0,10 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 8.248.821,05 8.242.242,00 -6.579,05 -0,08 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.148.821,05 1.142.242,00 -6.579,05 -0,57 6 INVERSIONS REALS 250.000,00 250.000,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 250.000,00 250.000,00 55 Pressupost per Districtes LES CORTS PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 14.699.001,99 14.818.329,91 119.327,92 0,81 1 DESPESES DE PERSONAL 3.670.256,67 3.534.872,89 -135.383,78 -3,69 PRESSUPOST GENERAL PI-2013 11 PERSONAL EVENTUAL 284.758,74 287.675,08 2.916,34 1,02 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.254.945,16 2.152.111,95 -102.833,21 -4,56 13 PERSONAL LABORAL 159.473,72 160.990,76 1.517,04 0,95 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 177.473,62 161.910,85 -15.562,77 -8,77 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 793.605,43 772.184,25 -21.421,18 -2,70 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 7.280.530,10 7.885.735,72 605.205,62 8,31 20 ARRENDAMENTS 400.867,30 162.426,78 -238.440,52 -59,48 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 250.941,40 259.383,14 8.441,74 3,36 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 6.503.485,96 7.353.724,80 850.238,84 13,07 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 125.235,44 110.201,00 -15.034,44 -12,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.748.215,22 3.397.721,30 -350.493,92 -9,35 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.751.950,10 2.752.150,00 199,90 0,01 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 996.265,12 645.571,30 -350.693,82 -35,20 56 Pressupost per Districtes SARRIÀ-SANT GERVASI PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 20.408.073,08 20.493.500,17 85.427,09 0,42 1 DESPESES DE PERSONAL 4.211.347,32 4.046.317,74 -165.029,58 -3,92 11 PERSONAL EVENTUAL 261.772,56 260.749,45 -1.023,11 -0,39 12 PERSONAL FUNCIONARI 2 440 380 77 2 389 673 18 50 707 59 2 08 PRESSUPOST GENERAL PI-2013 . . , . . , - . , - , 13 PERSONAL LABORAL 408.963,66 349.808,54 -59.155,12 -14,46 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 207.546,80 196.933,70 -10.613,10 -5,11 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 892.683,53 849.152,87 -43.530,66 -4,88 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 10.575.853,44 10.801.568,43 225.714,99 2,13 20 ARRENDAMENTS 652.163,96 599.216,64 -52.947,32 -8,12 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 421.600,61 438.962,96 17.362,35 4,12 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.344.787,87 9.604.257,32 259.469,45 2,78 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 157.301,00 159.131,51 1.830,51 1,16 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.620.872,32 5.645.614,00 24.741,68 0,44 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.300.000,00 3.302.400,00 2.400,00 0,07 46 A ENTITATS LOCALS 54.000,00 53.000,00 -1.000,00 -1,85 47 A EMPRESES PRIVADES 11.868,41 0,00 -11.868,41 -100,00 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.255.003,91 2.290.214,00 35.210,09 1,56 57 Pressupost per Districtes GRÀCIA PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 23.372.744,41 22.244.917,34 -1.127.827,07 -4,83 1 DESPESES DE PERSONAL 4.231.890,03 3.975.004,11 -256.885,92 -6,07 11 PERSONAL EVENTUAL 121.577,96 168.580,87 47.002,91 38,66 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.778.049,71 2.557.937,57 -220.112,14 -7,92 PRESSUPOST GENERAL PI-2013 13 PERSONAL LABORAL 224.467,44 214.374,95 -10.092,49 -4,50 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 218.021,27 189.915,82 -28.105,45 -12,89 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 889.773,65 844.194,90 -45.578,75 -5,12 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 10.538.629,38 10.719.829,85 181.200,47 1,72 20 ARRENDAMENTS 428.340,00 431.900,00 3.560,00 0,83 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 341.259,81 356.874,39 15.614,58 4,58 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.647.389,35 9.760.815,46 113.426,11 1,18 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 121.640,22 170.240,00 48.599,78 39,95 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.602.225,00 5.953.467,00 351.242,00 6,27 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 4.800.000,00 4.972.200,00 172.200,00 3,59 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 802.225,00 981.267,00 179.042,00 22,32 6 INVERSIONS REALS 3.000.000,00 1.596.616,38 -1.403.383,62 -46,78 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 880.084,69 880.084,69 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 3.000.000,00 716.531,69 -2.283.468,31 -76,12 58 Pressupost per Districtes HORTA-GUINARDÓ PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 25.387.186,50 25.698.364,48 311.177,98 1,23 1 DESPESES DE PERSONAL 4.601.323,80 4.634.897,37 33.573,57 0,73 11 PERSONAL EVENTUAL 248.083,78 282.844,11 34.760,33 14,01 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.610.690,04 2.598.143,55 -12.546,49 -0,48 PRESSUPOST GENERAL PI-2013 13 PERSONAL LABORAL 528.926,89 529.067,74 140,85 0,03 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 219.735,54 237.472,61 17.737,07 8,07 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 993.887,55 987.369,36 -6.518,19 -0,66 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 12.159.942,63 12.047.616,22 -112.326,41 -0,92 20 ARRENDAMENTS 195.700,00 191.833,34 -3.866,66 -1,98 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 614.450,87 604.335,58 -10.115,29 -1,65 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.147.676,76 11.074.477,30 -73.199,46 -0,66 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 202.115,00 176.970,00 -25.145,00 -12,44 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 8.088.968,07 8.953.313,89 864.345,82 10,69 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.400.934,21 6.905.609,78 504.675,57 7,88 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 5.300,00 5.459,00 159,00 3,00 46 A ENTITATS LOCALS 9.036,00 9.544,64 508,64 5,63 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.673.697,86 2.032.700,47 359.002,61 21,45 6 INVERSIONS REALS 515.842,00 -515.842,00 -100,00 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 515.842,00 -515.842,00 -100,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 21.110,00 62.537,00 41.427,00 196,24 76 A ENTITATS LOCALS 21.110,00 62.537,00 41.427,00 196,24 59 Pressupost per Districtes NOU BARRIS PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 25.504.742,64 27.251.043,16 1.746.300,52 6,85 1 DESPESES DE PERSONAL 3.527.313,30 3.684.109,97 156.796,67 4,45 11 PERSONAL EVENTUAL 227.084,62 155.915,20 -71.169,42 -31,34 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.055.038,70 2.230.682,27 175.643,57 8,55 PRESSUPOST GENERAL PI-2013 13 PERSONAL LABORAL 331.004,94 332.811,33 1.806,39 0,55 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 166.579,60 183.400,23 16.820,63 10,10 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 747.605,44 781.300,94 33.695,50 4,51 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 13.265.251,94 13.910.649,67 645.397,73 4,87 20 ARRENDAMENTS 426.713,40 479.672,11 52.958,71 12,41 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 613.129,18 663.179,21 50.050,03 8,16 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.043.167,59 12.585.556,58 542.388,99 4,50 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 182.241,77 182.241,77 0,00 0,00 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 8.712.177,40 9.656.283,52 944.106,12 10,84 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.102.000,00 7.452.000,00 350.000,00 4,93 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.610.177,40 2.204.283,52 594.106,12 36,90 60 Pressupost per Districtes SANT ANDREU PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 21.293.158,64 22.563.394,03 1.270.235,39 5,97 1 DESPESES DE PERSONAL 4.701.783,64 4.599.110,86 -102.672,78 -2,18 11 PERSONAL EVENTUAL 219.362,22 226.412,21 7.049,99 3,21 12 PERSONAL FUNCIONARI 2 659 230 66 2 571 659 61 87 571 05 3 29 PRESSUPOST GENERAL PI-2013 . . , . . , - . , - , 13 PERSONAL LABORAL 582.863,82 584.589,03 1.725,21 0,30 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 216.726,80 219.513,39 2.786,59 1,29 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.023.600,14 996.936,62 -26.663,52 -2,60 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 12.550.322,24 13.304.128,95 753.806,71 6,01 20 ARRENDAMENTS 316.630,00 407.337,67 90.707,67 28,65 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 615.888,20 649.453,30 33.565,10 5,45 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.405.818,04 12.040.313,32 634.495,28 5,56 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 211.986,00 207.024,66 -4.961,34 -2,34 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.868.052,76 4.660.154,22 792.101,46 20,48 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.400.000,00 3.826.060,00 426.060,00 12,53 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 468.052,76 834.094,22 366.041,46 78,21 6 INVERSIONS REALS 173.000,00 -173.000,00 -100,00 60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 173.000,00 -173.000,00 -100,00 61 Pressupost per Districtes SANT MARTÍ PI-2012 PI-2013 Diferència % VAR. Capítol EUR EUR EUR Resultado total 35.520.886,01 36.405.250,95 884.364,94 2,49 1 DESPESES DE PERSONAL 5.090.707,28 4.862.137,37 -228.569,91 -4,49 11 PERSONAL EVENTUAL 221.109,84 220.086,73 -1.023,11 -0,46 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.138.033,96 3.064.528,82 -73.505,14 -2,34 PRESSUPOST GENERAL PI-2013 13 PERSONAL LABORAL 394.742,18 304.928,56 -89.813,62 -22,75 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 239.654,88 231.673,52 -7.981,36 -3,33 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.097.166,42 1.040.919,74 -56.246,68 -5,13 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 20.298.456,07 21.000.538,91 702.082,84 3,46 20 ARRENDAMENTS 180.888,23 186.446,07 5.557,84 3,07 21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 825.330,87 977.277,67 151.946,80 18,41 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.132.794,62 19.682.046,57 549.251,95 2,87 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 159.442,35 154.768,60 -4.673,75 -2,93 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 10.131.722,66 10.542.574,67 410.852,01 4,06 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.600.000,00 9.000.000,00 400.000,00 4,65 48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.531.722,66 1.542.574,67 10.852,01 0,71 62 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR Subprograma 01 GERÈNCIA RECURSOS, GRHiO, G.MUNICIPAL 56.748.642,97 60.359.733,51 42.852.264,00 49.183.937,65 6.338.551,64 215.483.129,77 0101 GERÈNCIA DE RECURSOS 50.007.641,21 55.988.493,51 42.794.260,00 49.183.937,65 6.338.551,64 204.312.884,01 15121 Gestió del sòl 12.575.000,00 2.500.000,00 15.075.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 3.811.922,64 3.811.922,64 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 4.024,13 46.402,00 26.629,00 77.055,13 16911 Protecció i control d'animals 868.784,00 245.000,00 1.113.784,00 17941 Gestió de recursos energètics locals 700.000,00 700.000,00 23253 Barcelona Centre per la Pau 178.091,87 178.091,87 23291 Cooperació Internacional 470.000,00 5.923.877,00 6.393.877,00 PRESSUPOST GENERAL 2013 43014 Consell Econòmic i Social 232.750,46 49.402,00 12.180,00 294.332,46 49111 Informació i comunicació de Barcelona 13.328.316,00 13.328.316,00 91211 Representacio política 12.501.395,35 252.796,00 2.341.014,00 15.095.205,35 91212 Direcció tècnica de premsa 751.586,51 158.685,00 910.271,51 91221 Presidència 272.372,00 565.998,00 838.370,00 91222 Protocol 1.250.766,09 1.289.916,00 2.540.682,09 91223 Relacions internacionals 910.525,49 357.284,00 1.860.604,00 3.128.413,49 92011 Administració general 6.029.069,12 4.709.452,80 1.725.703,00 12.464.224,92 92012 Impremta municipal 1.741.996,81 1.286.769,18 3.028.765,99 92014 Serveis jurídics 716.102,01 543.699,00 1.259.801,01 92015 Coordinació territorial 4.068.317,52 4.068.317,52 92016 Direcció administrativa Gabinet d'Alcaldia 2.368.844,11 196.029,00 245.521,00 2.810.394,11 92021 Sindicatura de Greuges 650.783,02 48.548,00 699.331,02 92031 Arxiu municipal administratiu 1.498.146,83 119.794,00 15.000,00 1.632.940,83 92032 Sistema d'arxius 68.909,90 68.909,90 92033 Biblioteca general 308.870,42 328.130,00 3.088,00 640.088,42 92311 Anàlisi i programació 1.022.540,02 32.977,80 1.055.517,82 92312 Serveis d'estudis i avaluacions 501.548,50 203.050,00 704.598,50 92411 Òrgans de participació 90.300,00 90.300,00 92412 Participació ciutadana i associativa 869.136,00 1.016.297,00 1.885.433,00 92413 Relacions ciutadanes 180.054,06 135.588,00 136.051,00 451.693,06 63 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR Subprograma PRESSUPOST GENERAL 2013 92511 Atenció al ciutadà 8.115.856,55 5.709.076,30 13.824.932,85 92521 Comunicació corporativa 1.337.845,80 926.152,90 1.060.887,00 3.324.885,70 92522 Màrqueting corporatiu 224.870,43 10.526.032,98 10.750.903,41 92523 Internet 464.530,37 943.261,77 1.407.792,14 92524 Xarxes socials i continguts on line 962.572,88 962.572,88 92611 Sistemes d'informació 220.990,00 557.776,00 778.766,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 13.904.724,00 30.409.336,65 44.314.060,65 92921 Dotació per imprevistos 151.000,00 151.000,00 93115 Control intern 1.576.478,97 1.576.478,97 93311 Patrimoni 1.170.677,39 16.857.205,00 425.000,00 4.880.423,00 23.333.305,39 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 1.497.595,68 6.921.504,73 8.419.100,41 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 387.958,27 387.958,27 93411 Tresoreria 735.489,70 735.489,70 0102 GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 5.053.819,62 1.134.940,00 58.004,00 6.246.763,62 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 384,75 384,75 92211 Direcció de GRHO 788.919,33 197.802,44 58.004,00 1.044.725,77 92212 Gestió i administració de GRHO 1.109.415,27 41.575,62 1.150.990,89 92213 Assessoria jurídica de GRHO 367.176,41 367.176,41 92214 Comunicació interna de GRHO 757.303,52 33.000,00 790.303,52 92215 Organització municipal 442.893,08 442.893,08 92216 Selecció de personal 449.403,33 127.782,56 577.185,89 92217 Formació de personal 423.849,06 309.612,91 733.461,97 92218 Prevenció de riscos laborals 714.859,62 278.460,00 993.319,62 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 146.321,72 146.321,72 0104 GER. MUNICIPAL I COORD. ENS I TERRITORI 1.687.182,14 3.236.300,00 0,00 4.923.482,14 92011 Administració general 1.687.182,14 235.428,09 1.922.610,23 92015 Coordinació territorial 1.000.871,91 0,00 1.000.871,91 92921 Dotació per imprevistos 2.000.000,00 2.000.000,00 64 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR Resultado total 12.865.778,28 66.590.314,65 98.308.985,86 27.525.558,45 205.290.637,24 0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS 12.865.778,28 66.590.314,65 98.308.985,86 27.525.558,45 205.290.637,24 15311 Promoció de l'habitatge social 1.685.189,00 1.685.189,00 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 2.341,40 0,00 2.341,40 23011 Direcció i administració de serveis socials 2.163.758,74 620.801,00 27.000,00 2.811.559,74 23012 Recerca i coneixement de serveis socials 317.120,93 171.225,00 488.345,93 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 369.077,36 2.868.988,00 3.238.065,36 23014 Participació social 452.343,91 382.600,00 225.986,00 1.060.929,91 23015 Comunicació i informació de serveis socials 217.294,78 512.775,70 730.070,48 23016 Planificació i Processos de serveis socials 453.768,45 75.000,00 3.000,00 531.768,45 PRESSUPOST GENERAL 2013 23017 Direcció executiva de serveis socials 524.557,67 292.401,00 1,00 816.959,67 23018 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 274.431,14 388.415,10 662.846,24 23019 Direcció d'estratègia i innovació de serveis socials 40.000,00 40.000,00 23111 Atenció infància i adolescència 4.512.202,50 1.463.800,00 1.384.977,04 7.360.979,54 23121 Acció municipal envers les famílies 144.000,00 20.000,00 164.000,00 23122 Atenció social individual i familiar 996.331,00 17.000,00 1.013.331,00 23131 Habitatges amb serveis gent gran 52.662,72 2.985.000,00 760.000,00 3.797.662,72 23132 Centres per atenció gent gran 102.215,67 7.723.000,00 300,00 2.473.487,00 10.299.002,67 23133 Acolliment temporal urgències gent gran 49.348,17 1.600.000,00 1.700.000,00 3.349.348,17 23134 Altres serveis d'atenció gent gran 40.300,00 57.250,00 97.550,00 23141 Centres diurns i residències inserció sense sostre 207.701,54 13.746.657,96 13.000,00 13.967.359,50 23142 Serveis i projecte persones sense sostre 60.032,17 2.380.569,03 1.354.715,00 3.795.316,20 23144 Serveis d'alimentació - menjadors socials PVSP 43.453,89 2.786.785,23 208.315,00 3.038.554,12 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.023.878,09 775.000,00 1.798.878,09 23151 Serveis socials bàsics 100.000,00 28.594.517,89 780.400,45 29.474.918,34 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 391.410,41 1.319.748,20 1.974.818,00 3.685.976,61 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 73.976,19 572.246,00 646.222,19 23171 Atenció a la dona víctima de violència 199.106,47 2.354.000,00 1.097.961,48 3.651.067,95 23172 Abordatge integral del treball sexual 59.191,02 441.700,00 884.476,90 1.385.367,92 65 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 23181 Atenció i prevenció grupal i comunitària 1,00 1,00 23191 Emergències i urgències socials 125.934,66 3.061.712,70 605.000,00 2.420.000,00 6.212.647,36 23211 Altres accions millora de la infància 300.329,69 10.000,00 310.329,69 23213 Promoció i participació infància 84.501,00 762.000,00 846.501,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 302.978,24 156.917,00 360.900,00 820.795,24 23222 Gestió d'equipaments juvenils 1.121.415,77 1.121.415,77 23231 Promoció de la gent gran 109.168,30 174.614,00 1.161.120,00 1.444.902,30 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 1.725.000,00 1.725.000,00 23241 Promoció de les dones 173.422,86 455.800,00 61.400,00 690.622,86 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 402.869,85 676.900,00 1.079.769,85 23252 Foment i promoció dels drets humans 284.089,13 367.600,00 652.618,00 1.304.307,13 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 110.382,50 1.980.497,68 693.000,00 2.783.880,18 23271 Temps i qualitat de vida 275.988,06 475.000,00 45.000,00 795.988,06 23311 Teleassistència 42.041,49 10.729.260,00 10.771.301,49 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 1,00 0,00 1,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 7.248.798,25 7.248.798,25 31211 Assistència sanitària 39.955,82 2.231.000,00 2.270.955,82 31212 Tractament de les drogoaddiccions 4.160.585,68 1.785.000,00 5.945.585,68 31311 Promoció de la salut 168.963,95 102.830,00 661.367,10 933.161,05 31312 Protecció de la salut 11.248.990,93 852.082,00 12.101.072,93 32411 Ajuts menjador 938.000,00 938.000,00 34111 Gestió de l'esport 13.117.716,01 13.117.716,01 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 323.082,74 323.082,74 34211 Instal·lacions esportives 9.205.138,00 9.205.138,00 34311 Esdeveniments esportius 12.582.701,55 6.599.262,00 19.181.963,55 91211 Representacio política 15.001,00 15.001,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 2.357.387,29 2.357.387,29 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 2.145.450,79 2.145.450,79 66 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 250,00 250,00 67 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR Resultado total 204.010.475,52 30.000.436,23 2.654.463,77 13.263.637,20 249.929.012,72 0401 GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 204.010.475,52 30.000.436,23 2.654.463,77 13.263.637,20 249.929.012,72 13011 Gestió del programa d'administració de seguretat i mobilitat 1.325.245,43 397.692,69 54.000,00 1.776.938,12 13012 Desenvolupament professional seguretat i mobilitat 1.287.355,76 0,00 1.287.355,76 13013 Assessorament legal a la gerència i als òrgans Gov PSM 452.574,36 184.576,27 637.150,63 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.049.012,92 30.000,00 2.079.012,92 13015 Comunicació interna i externa PSM 421.365,51 160.682,76 582.048,27 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 2.375.786,43 9.357.072,71 1.726.295,20 13.459.154,34 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 150.446.624,35 150.446.624,35 13213 Desenvol. professional, selecció, prevenció salut GUB 439.310,98 439.310,98 13221 Prevenció de la delinqüència 313.658,40 326.181,77 639.840,17 PRESSUPOST GENERAL 2013 13321 Gestió del programa de mobilitat 224.195,15 158.204,12 382.399,27 13322 Planificació i projectes de mobilitat 561.593,16 241.671,28 803.264,44 13323 Operacions i informació del trànsit 888.885,75 11.934.761,85 10.322.249,00 23.145.896,60 13324 Senyalització viària horitzontal i vertical 84.000,00 84.000,00 13511 Gestió del programa SPEIS 248.136,18 210.000,00 458.136,18 13512 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 35.297.929,19 2.631.058,41 451.093,00 38.380.080,60 13513 Protecció civil 1.118.112,93 1.118.112,93 13514 Desenvol. professional, selecció, prevenció salut SPEIS 359.000,00 359.000,00 15521 Manteniment i renovació de les estructures vials 50.000,00 50.000,00 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 3.467,24 3.467,24 92012 Impremta municipal 33.768,00 33.768,00 92312 Serveis d'estudis i avaluacions 32.830,00 32.830,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.600.463,77 2.600.463,77 92921 Dotació per imprevistos 7.000.000,00 7.000.000,00 93311 Patrimoni 420.000,00 420.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 3.710.158,15 3.710.158,15 68 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR 05 HÀBITAT URBÀ, MEDI AMBIENT I S.URBANS, URBANISME 16.808.044,49 228.499.448,30 148.343.719,99 79.933.187 10.487.587 484.071.986 0501 GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ 7.766.095,52 8.271.048,54 26.863.089,56 34.792.680 10.487.587 88.180.500 15011 Despeses generals d'hàbitat urbà 2.822.867,32 1.481.139,19 839.561,53 5.143.568,04 15012 Coordinació jurídica habitat urbà 257.607,09 46.900,00 304.507,09 15013 Planificació habitat urbà 1.309.968,59 259.677,28 93.800,00 1.663.445,87 15014 Millora contínua hàbitat urbà 429.635,26 323.250,00 752.885,26 15015 Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà 127.719,00 10.000,00 137.719,00 15016 Comunicació hàbitat urbà 233.123,83 210.000,00 443.123,83 15017 Manteniment i conservació d'edificis hàbitat urbà 152.364,12 969.994,90 1.122.359,02 15112 Inspeccions 49.062,78 0,00 49.062,78 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 1.806.000,00 1.806.000,00 15121 Gestió del sòl 100.000,00 100.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 186.164,80 112.445,00 4.780.870,00 3.129.605,76 8.209.085,56 PRESSUPOST GENERAL 2013 15141 Projectes estratègics hàbitat urbà 1.458.374,59 36.000,00 704.819,59 2.199.194,18 15142 Estratègia hàbitat urbà 188.003,94 220.523,80 408.527,74 15143 Participació hàbitat urbà 129.444,00 387.389,70 516.833,70 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 382.207,60 382.207,60 15162 Manteniment integral rondes 5.469.280,99 5.469.280,99 15311 Promoció de l'habitatge social 586.207,90 2.841.267,33 13.822.000,00 2.038.200,00 19.287.675,23 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 1.191,60 16.701.098,75 3.197.486,00 19.899.776,35 15543 Llei de Barris Torre Baró i Baró de Viver 487.500,00 487.500,00 15544 Llei de Barris La Bordeta 149.564,34 149.564,34 15546 Llei de Barris Maresme-Besós 546.069,39 546.069,39 15711 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 7.713.147,00 3.647.507,00 11.360.654,00 32311 Accions de promoció educativa 486.000,00 486.000,00 33612 Actuacions de manteniment i millora del patrimoni de la ciut 290.715,60 2.936.015,41 420.000,00 421.260,00 4.067.991,01 34211 Instal·lacions esportives 100.000,00 100.000,00 92012 Impremta municipal 5.459,16 5.459,16 92611 Sistemes d'informació 444.233,79 444.233,79 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.772.719,63 1.772.719,63 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93311 Patrimoni 33.975,00 33.975,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 825.081,30 825.081,30 0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 4.519.799,38 219.550.466,82 115.828.311,43 45.140.507 385.039.085 13324 Senyalització viària horitzontal i vertical 1.340.375,00 200.000,00 1.540.375,00 15015 Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà 129.817,59 0,00 129.817,59 69 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 5.824.569,06 5.824.569,06 15511 Manteniment i renovació del paviment 858.908,66 2.607.641,28 194.400,02 3.660.949,96 15521 Manteniment i renovació de les estructures vials 4.160.717,85 14.472.083,59 18.632.801,44 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 6.294.351,00 6.294.351,00 16111 Abastament de les aigües 407.994,18 6.759.287,68 19.699,38 2.125.630,67 9.312.611,91 16121 Sanejament xarxa de clavegueram 420.083,83 11.054.676,94 4.052.251,52 1.874.904,87 17.401.917,16 16211 Recollida de residus 98.688.955,52 341.336,06 2.000.000,00 101.030.291,58 16212 Gestió de residus 218.649,63 62.003.384,00 62.222.033,63 16311 Neteja viària 137.824,36 75.448.406,84 500.000,00 76.086.231,20 16312 Avaluació de la neteja viària 1.474.752,32 136.802,99 1.611.555,31 16511 Gestió de l'enllumenat públic 1.797,48 17.502.373,06 5.548.447,00 23.052.617,54 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 129.009,05 47.894.228,00 4.227.873,00 52.251.110,05 17911 Educació mediambiental 116.520,69 386.294,15 314.500,00 817.314,84 17912 Intervenció mediamenbiental 431 726 27 70 000 00 501 726 27 . , . , . , 17931 Intervenció acústica ambiental 186.715,32 680.625,00 696.870,00 1.564.210,32 17941 Gestió de recursos energètics locals 1.008.512,45 1.025.778,00 2.034.290,45 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93311 Patrimoni 350.000,00 350.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 714.310,51 714.310,51 0503 URBANISME 4.522.149,59 677.932,94 5.652.319,00 10.852.402 15111 Llicències 375.974,57 116.462,08 492.436,65 15112 Inspeccions 708.633,95 319.360,86 1.027.994,81 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 828.563,75 828.563,75 15121 Gestió del sòl 603.895,02 89.110,00 5.652.319,00 6.345.324,02 15151 Planejament de la ciutat 1.340.604,80 100.000,00 1.440.604,80 15152 Altres projectes de planejament 53.000,00 53.000,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 664.477,50 664.477,50 70 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS CONTINGÈNCIA I ALT. IMPREVISTOS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUP., S.CENTRALS 8.140.281,50 9.824.518,89 51.769.679,32 313.739.256,50 32.700.000,00 114.984.369,64 924.500,00 7.739.640,91 105.475.000,00 645.297.246,76 0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA 3.782.670,52 2.561.407,54 24.164.548,28 30.508.626,34 43011 Administració i gerència d'EEiO 621.808,54 621.808,54 43012 Estudis econòmics 128.975,90 128.975,90 43013 Comunicació d'EEiO 207.618,54 207.618,54 92011 Administració general 619.335,52 393.701,12 1.013.036,64 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93111 Planificació i pressupostació estratègica 264.711,71 396.587,49 661.299,20 93112 Pressupost i política fiscal 657.138,65 120.135,63 777.274,28 93113 Administració comptable 781.867,21 120.135,63 902.002,84 93114 Gestió financera 835.270,17 1.108.092,58 1.943.362,75 PRESSUPOST GENERAL 2013 93211 Gestió tributària 23.770.847,16 23.770.847,16 93212 Consell Tributari 279.279,80 197.120,69 476.400,49 0702 EMPRESA I OCUPACIÓ 2.250.811,00 2.462.057,52 44.739.835,58 54.374.098,51 - 103.826.802,61 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 4.500.000,00 4.500.000,00 24111 Serveis de foment de l'ocupació 47.513,46 7.140.463,98 7.187.977,44 24112 Foment de l'ocupació Consorci el Far 115.804,92 78.748,93 194.553,85 24113 Altres polítiques d'ocupació 125.099,95 125.099,95 43011 Administració i gerència d'EEiO 340.986,00 615.674,65 956.660,65 43012 Estudis econòmics 362.048,96 362.048,96 43013 Comunicació d'EEiO 480.679,04 480.679,04 43111 Serveis de promoció del comerç 554.156,39 382.417,91 1.634.564,81 2.571.139,11 43112 Campanyes específiques de promoció del comerç 1.258.386,94 1.453.900,00 2.712.286,94 43121 Mercats municipals 1.947.510,00 46.190.021,51 - 48.137.531,51 43211 Foment del turisme - 305.413,72 305.413,72 43212 Promoció del turisme 244.851,50 1.142.000,00 1.386.851,50 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 48.927,57 45.493,00 1.050.000,00 1.144.420,57 43311 Suport a l'empresa 7.867.739,68 1.297.077,00 9.164.816,68 43312 Emprenedoria 6.816.353,13 2.087.000,00 8.903.353,13 43321 Promoció econòmica de la ciutat 360.114,30 90.986,00 1.569.623,49 2.020.723,79 43331 Sectors estratègics 1.976.413,62 1.976.413,62 71 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS CONTINGÈNCIA I ALT. IMPREVISTOS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 43332 Col·laboració públic-privada 641.735,80 641.735,80 43333 Creixement econòmic 87.567,32 3.819.899,39 3.907.466,71 43334 Mobile World Congress 5.000.000,00 5.000.000,00 49311 Arbitratge 374.043,42 221.042,48 595.085,90 49312 Informació al consumidor 411.832,12 101.957,82 18.760,04 532.549,98 92611 Sistemes d'informació 300.000,00 300.000,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 693.206,39 693.206,39 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 20.787,37 20.787,37 0703 SERVEIS CENTRALS 2.106.799,98 4.801.053,83 51.769.679,32 244.834.872,64 32.700.000,00 60.610.271,13 924.500,00 7.739.640,91 105.475.000,00 510.961.817,81 01111 Servei del deute 2.431.000,00 51.769.679,32 103.725.000,00 157.925.679,32 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana - 1.000.000,00 1.000.000,00 13311 Estacionament regulat 53.867.437,18 53.867.437,18 13312 Altres serveis BSM 431.480,00 431.480,00 15121 Gestió del sòl 33.000.000,00 33.000.000,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres - 13.243.140,47 - 13.243.140,47 15311 Promoció de l'habitatge social 1.611.293,81 924.500,00 2.535.793,81 15533 Millora integral de barris 370.700,00 370.700,00 15541 Llei de Barris Barceloneta 150.000,00 150.000,00 15549 Llei de Barris Raval Sud 150.000,00 150.000,00 16311 Neteja viària 2.000.000,00 2.000.000,00 16411 Cementiris 12.271.479,00 12.271.479,00 21111 Pensions i altres prestacions econòmiques 843.087,04 843.087,04 23122 Atenció social individual i familiar 1.000.000,00 1.000.000,00 23145 Suport accés a l'habitatge PVSP 22.850,00 22.850,00 23151 Serveis socials bàsics 2.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 115.000,00 115.000,00 32011 Administració general d'educació 500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 43011 Administració i gerència d'EEiO 200.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 44111 Suport al transport públic de viatgers 84.984.784,50 84.984.784,50 44121 Servei del Bicing 6.793.084,82 6.793.084,82 92011 Administració general 128.556,93 1.999.353,83 1.271.936,94 9.000.000,00 - 12.399.847,70 72 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES CORRENTS FONS CONTINGÈNCIA I ALT. IMPREVISTOS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 92013 Programa actuació sectorial 1.035.156,01 1.035.156,01 92611 Sistemes d'informació 867.130,66 867.130,66 92911 Fons de contingència - 25.000.000,00 25.000.000,00 92921 Dotació per imprevistos 100.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00 93213 Dipòsits i fiances 1.750.000,00 1.750.000,00 93311 Patrimoni 7.739.640,91 7.739.640,91 94211 Transferències a administracions públiques 82.165.526,39 82.165.526,39 73 Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL Subprograma EUR EUR EUR EUR EUR EUR Resultado total 360.375,87 9.500,00 201.025.000,42 37.955.545,03 5.045.773,00 244.396.194,32 0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 360.375,87 9.500,00 201.025.000,42 37.955.545,03 5.045.773,00 244.396.194,32 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 300.000,00 300.000,00 32011 Administració general d'educació 52.663,62 8.156.403,33 8.209.066,95 32021 Manteniment dels centres educatius 8.904.446,00 4.700.906,00 13.605.352,00 32022 Neteja dels centres educatius 17.065.482,00 17.065.482,00 32023 Subministraments dels centres educatius 7.504.593,00 7.504.593,00 32024 Vigilància dels centres educatius 7.208.067,00 7.208.067,00 32111 Escoles bressol municipals 28.629.556,34 325.613,31 28.955.169,65 32121 Educació infantil i primària 1.148.947,00 3.425.775,00 4.574.722,00 32211 Educació secundària i formació professional 2.047.300,00 2.047.300,00 PRESSUPOST GENERAL 2013 32311 Accions de promoció educativa 3.638.671,93 3.638.671,93 32313 Serveis educatius i innovació educativa 3.814.324,00 3.814.324,00 32411 Ajuts menjador 2.600.000,00 2.600.000,00 32511 Escoles de música 4.965.849,19 4.965.849,19 32521 Ensenyaments artístics 2.519.606,00 2.519.606,00 32531 Formació d'adults i centres d'educació especial 2.653.887,00 2.653.887,00 33011 Administració general de cultura 229.821,42 10.897.650,13 11.127.471,55 33211 Biblioteques 10.381.869,79 5.579.340,00 15.961.209,79 33311 Museus i centres patrimonials 71.890,83 44.601.697,80 9.116.251,55 53.789.840,18 33411 Promoció cultural 13.362.660,56 14.507.659,17 5.045.773,00 32.916.092,73 33421 Gestió de centres cívics 579.438,49 579.438,49 33422 Accions complementàries en els centres cívics 300.000,00 300.000,00 33511 Arts escèniques i música 14.295.181,33 14.295.181,33 33613 Arqueologia 211.322,62 211.322,62 33811 Festes i actes populars 3.971.381,49 3.971.381,49 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.566.665,42 1.566.665,42 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 9.500,00 9.500,00 74 PRESSUPOST GENERAL 2013 Despeses per Districte i Subprogrames . Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER.DE CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0601 CIUTAT VELLA 4.334.477,55 28.561.428,63 11.480.346,76 225.000,00 44.601.252,94 15111 Llicències 844.915,52 200.000,00 1.044.915,52 15112 Inspeccions 190.663,11 132.000,00 322.663,11 15114 Execucions subsidiàries 23.400,00 23.400,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 399.811,32 399.811,32 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 411.141,59 225.000,00 636.141,59 15532 Manteniment de serveis en espais públics 172.598,67 205.270,50 377.869,17 15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat 81.179,04 81.179,04 16311 Neteja viària 21.928.266,00 21.928.266,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 845.529,53 845.529,53 23021 Administració general de serveis a les persones 345.270,81 345.270,81 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 65.000,00 45.000,00 110.000,00 23213 Promoció i participació infància 118.000,00 118.000,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 9 800 00 9 800 00 . , . , 23222 Gestió d'equipaments juvenils 10.700,00 159.065,00 169.765,00 23231 Promoció de la gent gran 31.419,14 9.000,00 40.419,14 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 11.883,00 571.417,40 583.300,40 23241 Promoció de les dones 6.000,00 6.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 5.500,00 5.500,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 10.000,00 137.450,00 147.450,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 8.200.000,00 8.200.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 38.390,66 38.390,66 32412 Altres serveis complementaris d'educació 56.450,00 56.450,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 16.000,00 25.000,00 41.000,00 33411 Promoció cultural 10.000,00 67.600,00 77.600,00 33421 Gestió de centres cívics 10.800,00 1.422.945,03 1.433.745,03 33422 Accions complementàries en els centres cívics 10.000,00 10.000,00 33811 Festes i actes populars 15.000,00 26.400,00 41.400,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 30.050,00 149.837,67 179.887,67 43112 Campanyes específiques de promoció del comerç 16.000,00 37.520,00 53.520,00 43211 Foment del turisme 1,00 1,00 91211 Representacio política 314.250,26 129.600,00 443.850,26 92011 Administració general 1.379.787,89 390.951,82 12.000,00 1.782.739,71 92014 Serveis jurídics 41.600,00 41.600,00 92031 Arxiu municipal administratiu 84.954,44 3.000,00 87.954,44 92412 Participació ciutadana i associativa 421.821,00 421.821,00 92414 Actuacions de civisme 130.000,00 4.900,00 134.900,00 92415 Gestió d'equipaments de participació dels districtes 74.000,00 43.000,00 117.000,00 92421 Administració general de serveis en el territori 585.391,98 401.700,00 987.091,98 75 PRESSUPOST GENERAL 2013 Despeses per Districte i Subprogrames . Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER.DE CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 92521 Comunicació corporativa 145.503,48 84.468,00 229.971,48 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 233.722,25 2.583.013,97 2.816.736,22 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 204.312,86 204.312,86 0602 EIXAMPLE 4.843.991,36 21.086.713,05 12.098.409,53 38.029.113,94 15111 Llicències 1.335.182,68 1.335.182,68 15112 Inspeccions 212.502,19 0,00 212.502,19 15511 Manteniment i renovació del paviment 756.266,84 756.266,84 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 128.964,14 377.210,37 506.174,51 15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat 249.386,55 249.386,55 16311 Neteja viària 14.112.006,00 14.112.006,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 998.623,18 998.623,18 17911 Educació mediambiental 63.800,00 63.800,00 23021 Ad i i t ió l d i l 374 295 25 374 295 25m n s rac genera e serve s a es persones . , . , 23213 Promoció i participació infància 3.500,00 3.500,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 15.571,00 15.571,00 23231 Promoció de la gent gran 42.500,00 42.500,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 221.184,11 221.184,11 23241 Promoció de les dones 2.500,00 2.500,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 1.000,00 1.000,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 10.000.000,00 10.000.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 19.204,00 19.204,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 6.500,00 6.500,00 33411 Promoció cultural 25.700,00 25.700,00 33421 Gestió de centres cívics 16.900,00 1.340.363,43 1.357.263,43 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 23.628,00 108.465,99 132.093,99 91211 Representacio política 345.311,65 203.092,00 548.403,65 92011 Administració general 831.295,05 890.773,00 19.669,00 1.741.737,05 92014 Serveis jurídics 423.609,84 423.609,84 92031 Arxiu municipal administratiu 55.514,64 55.514,64 92412 Participació ciutadana i associativa 500,00 407.727,00 408.227,00 92421 Administració general de serveis en el territori 602.315,05 237.851,00 840.166,05 92521 Comunicació corporativa 158.943,65 80.239,00 239.182,65 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.000,00 1.000,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 370.057,22 2.538.936,55 2.908.993,77 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 421.025,56 421.025,56 0603 SANTS-MONTJUÏC 4.496.411,04 18.707.195,34 8.242.242,00 250.000,00 31.695.848,38 15111 Llicències 404.795,86 404.795,86 76 PRESSUPOST GENERAL 2013 Despeses per Districte i Subprogrames . Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER.DE CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 15112 Inspeccions 406.671,62 0,00 406.671,62 15114 Execucions subsidiàries 5.344,70 5.344,70 15511 Manteniment i renovació del paviment 638.479,89 638.479,89 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 403.569,73 361.304,67 764.874,40 15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat 102.568,26 102.568,26 15544 Llei de Barris La Bordeta 250.000,00 250.000,00 15547 Llei de Barris La Vinya-Can Clos 128.329,00 128.329,00 16311 Neteja viària 11.071.896,00 11.071.896,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 936.843,57 936.843,57 23021 Administració general de serveis a les persones 516.992,03 6.754,13 523.746,16 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 339.901,00 339.901,00 23213 Promoció i participació infància 4.084,00 4.084,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 40.094,00 40.094,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 285 000 00 79 616 00 364 616 00 . , . , . , 23231 Promoció de la gent gran 0,00 17.158,00 17.158,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 382.285,00 382.285,00 23241 Promoció de les dones 3.706,00 3.706,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 17.250,00 17.250,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 7.100.000,00 7.100.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 6.305,00 6.305,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 20.839,00 20.839,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 19.035,00 19.035,00 33421 Gestió de centres cívics 455.074,54 653.127,00 100.715,00 1.208.916,54 33422 Accions complementàries en els centres cívics 169.383,00 169.383,00 33811 Festes i actes populars 203.066,36 68.448,00 271.514,36 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 29.301,00 31.000,00 60.301,00 34211 Instal·lacions esportives 187.000,00 187.000,00 91211 Representacio política 232.131,44 201.600,00 433.731,44 92011 Administració general 858.703,71 425.538,85 1.284.242,56 92014 Serveis jurídics 382.471,47 4.125,00 386.596,47 92031 Arxiu municipal administratiu 5.000,00 5.000,00 92412 Participació ciutadana i associativa 5.275,00 318.312,00 323.587,00 92414 Actuacions de civisme 16.000,00 16.000,00 92421 Administració general de serveis en el territori 481.798,91 213.210,00 695.008,91 92521 Comunicació corporativa 208.141,74 168.033,10 376.174,84 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 140.059,99 2.267.411,07 2.407.471,06 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 316.098,74 316.098,74 77 PRESSUPOST GENERAL 2013 Despeses per Districte i Subprogrames . Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER.DE CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0604 LES CORTS 3.534.872,89 7.885.735,72 3.397.721,30 14.818.329,91 15111 Llicències 479.430,77 479.430,77 15112 Inspeccions 202.512,05 0,00 202.512,05 15114 Execucions subsidiàries 15.000,00 15.000,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 424.004,46 424.004,46 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 119.133,89 170.728,95 0,00 289.862,84 15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat 4.000,00 10.700,00 14.700,00 16311 Neteja viària 3.613.860,00 3.613.860,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 679.014,82 679.014,82 23021 Administració general de serveis a les persones 331.445,52 331.445,52 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 89.621,82 89.621,82 23222 Gestió d'equipaments juvenils 187.950,74 187.950,74 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 145.291,88 145.291,88 23241 Promoció de les dones 13 000 00 13 000 00 . , . , 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 2.750.950,00 2.750.950,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 130.800,00 130.800,00 31311 Promoció de la salut 12.000,00 12.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 38.000,00 22.000,00 60.000,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 10.400,00 10.400,00 33411 Promoció cultural 146.500,00 5.400,00 151.900,00 33421 Gestió de centres cívics 119.174,90 34.969,50 381.697,36 535.841,76 33422 Accions complementàries en els centres cívics 67.500,00 67.500,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 9.300,00 9.300,00 34211 Instal·lacions esportives 31.606,44 31.606,44 91211 Representacio política 310.937,52 97.201,00 408.138,52 92011 Administració general 790.887,12 500.944,17 1.291.831,29 92014 Serveis jurídics 281.244,15 281.244,15 92031 Arxiu municipal administratiu 109.388,98 42.400,00 151.788,98 92412 Participació ciutadana i associativa 192.327,50 192.327,50 92421 Administració general de serveis en el territori 376.085,48 214.570,00 1.840,00 592.495,48 92521 Comunicació corporativa 142.329,57 83.673,38 226.002,95 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.200,00 1.200,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 266.302,94 1.121.005,00 1.387.307,94 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 34.000,00 34.000,00 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 4.046.317,74 10.801.568,43 5.645.614,00 20.493.500,17 13515 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 90.442,38 53.000,00 143.442,38 15111 Llicències 639.475,02 639.475,02 15112 Inspeccions 286.756,18 0,00 286.756,18 78 PRESSUPOST GENERAL 2013 Despeses per Districte i Subprogrames . Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER.DE CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 15511 Manteniment i renovació del paviment 499.385,15 499.385,15 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 522.447,81 368.920,11 891.367,92 15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat 316.277,94 316.277,94 16311 Neteja viària 5.654.319,00 5.654.319,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 855.776,75 855.776,75 23021 Administració general de serveis a les persones 332.619,71 332.619,71 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 43.982,00 43.982,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 28.506,78 28.506,78 23222 Gestió d'equipaments juvenils 447.522,00 447.522,00 23231 Promoció de la gent gran 10.000,00 10.000,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 283.817,00 283.817,00 23241 Promoció de les dones 2.050,85 2.050,85 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 3.300.000,00 3.300.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 8 127 54 8 127 54 . , . , 32412 Altres serveis complementaris d'educació 62.198,30 62.198,30 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 15.791,53 15.791,53 33411 Promoció cultural 44.737,29 44.737,29 33421 Gestió de centres cívics 255.254,55 1.250.550,00 1.505.804,55 33422 Accions complementàries en els centres cívics 30.000,00 30.000,00 33811 Festes i actes populars 12.305,07 12.305,07 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 5.000,00 5.000,00 91211 Representacio política 271.213,04 145.801,00 417.014,04 92011 Administració general 675.796,81 770.775,76 0,00 1.446.572,57 92014 Serveis jurídics 391.347,87 391.347,87 92031 Arxiu municipal administratiu 74.458,20 11.587,29 0,00 86.045,49 92412 Participació ciutadana i associativa 17.598,86 264.343,00 281.941,86 92414 Actuacions de civisme 13.330,51 13.330,51 92421 Administració general de serveis en el territori 453.413,59 177.213,56 630.627,15 92521 Comunicació corporativa 155.204,34 90.749,99 245.954,33 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.400,00 2.400,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 237.585,17 1.183.178,61 1.420.763,78 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 132.239,61 132.239,61 0606 GRÀCIA 3.975.004,11 10.719.829,85 5.953.467,00 1.596.616,38 22.244.917,34 15111 Llicències 609.654,21 609.654,21 15112 Inspeccions 230.792,97 0,00 230.792,97 15511 Manteniment i renovació del paviment 314.005,94 314.005,94 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 273.130,01 308.258,70 880.084,69 1.461.473,40 16311 Neteja viària 5.591.436,00 5.591.436,00 79 PRESSUPOST GENERAL 2013 Despeses per Districte i Subprogrames . Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER.DE CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 16511 Gestió de l'enllumenat públic 662.271,05 662.271,05 17911 Educació mediambiental 34.520,00 12.000,00 46.520,00 23021 Administració general de serveis a les persones 362.620,29 0,00 362.620,29 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 83.300,00 83.300,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 227.800,00 37.500,00 265.300,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 82.400,00 6.000,00 88.400,00 23241 Promoció de les dones 11.300,00 11.300,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 4.970.000,00 4.970.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 4.500,00 4.500,00 32111 Escoles bressol municipals 716.531,69 716.531,69 32412 Altres serveis complementaris d'educació 8.380,00 8.380,00 33411 Promoció cultural 47.720,00 227.000,00 274.720,00 33421 Gestió de centres cívics 122.680,37 60.000,00 176.725,00 359.405,37 33811 Festes i actes populars 232 200 00 189 000 00 421 200 00 . , . , . , 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 5.000,00 61.000,00 66.000,00 91211 Representacio política 293.599,75 165.240,00 458.839,75 92011 Administració general 865.488,29 453.800,00 0,00 1.319.288,29 92014 Serveis jurídics 390.865,54 390.865,54 92412 Participació ciutadana i associativa 256.042,00 256.042,00 92421 Administració general de serveis en el territori 479.273,80 195.200,00 16.000,00 690.473,80 92521 Comunicació corporativa 213.141,45 211.500,00 424.641,45 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.200,00 2.200,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 127.757,43 2.007.365,88 2.135.123,31 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 13.632,28 13.632,28 0607 HORTA-GUINARDO 4.634.897,37 12.047.616,22 8.953.313,89 62.537,00 25.698.364,48 15111 Llicències 531.098,68 531.098,68 15112 Inspeccions 183.153,29 0,00 183.153,29 15114 Execucions subsidiàries 10,00 10,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 381.126,68 381.126,68 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 503.190,02 477.067,06 0,00 980.257,08 15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat 55.755,26 22.600,00 78.355,26 16311 Neteja viària 5.621.016,00 5.621.016,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 937.169,28 937.169,28 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 62.537,00 62.537,00 23021 Administració general de serveis a les persones 502.384,34 2.500,00 504.884,34 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 8.203,39 369.896,40 378.099,79 23213 Promoció i participació infància 18.300,00 18.300,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 15.148,71 77.850,00 92.998,71 80 PRESSUPOST GENERAL 2013 Despeses per Districte i Subprogrames . Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER.DE CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 23222 Gestió d'equipaments juvenils 60.745,72 247.400,00 308.145,72 23231 Promoció de la gent gran 8.700,00 8.700,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 231.770,00 231.770,00 23241 Promoció de les dones 5.400,00 5.400,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 20.000,00 20.000,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 6.904.550,00 6.904.550,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 2.000,00 2.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 13.400,00 13.400,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 4.000,00 4.000,00 33411 Promoció cultural 4.800,00 4.800,00 33421 Gestió de centres cívics 245.381,09 601.720,24 426.443,00 1.273.544,33 33422 Accions complementàries en els centres cívics 39.750,00 39.750,00 33811 Festes i actes populars 53.500,00 53.500,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 9 780 00 140 000 00 149 780 00 . , . , . , 91211 Representacio política 347.145,61 160.360,00 507.505,61 92011 Administració general 838.782,12 241.023,74 15.003,64 1.094.809,50 92014 Serveis jurídics 385.102,88 385.102,88 92031 Arxiu municipal administratiu 113.228,57 7.000,00 3.500,00 123.728,57 92412 Participació ciutadana i associativa 95.256,40 355.524,35 450.780,75 92414 Actuacions de civisme 6.000,00 6.000,00 92415 Gestió d'equipaments de participació dels districtes 223.700,00 157.716,72 381.416,72 92421 Administració general de serveis en el territori 607.449,39 294.000,00 901.449,39 92521 Comunicació corporativa 159.019,59 112.230,00 271.249,59 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.059,78 1.059,78 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 117.705,39 2.602.073,16 2.719.778,55 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 61.136,98 61.136,98 0608 NOU BARRIS 3.684.109,97 13.910.649,67 9.656.283,52 27.251.043,16 15111 Llicències 187.022,45 187.022,45 15112 Inspeccions 204.983,82 204.983,82 15114 Execucions subsidiàries 16,00 16,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 7.800,00 7.800,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 503.929,51 359.025,59 862.955,10 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 592.372,99 592.372,99 15532 Manteniment de serveis en espais públics 112.720,29 112.720,29 15543 Llei de Barris Torre Baró i Baró de Viver 44.000,00 44.000,00 16311 Neteja viària 5.333.722,80 5.333.722,80 16511 Gestió de l'enllumenat públic 904.671,70 904.671,70 23021 Administració general de serveis a les persones 367.892,48 2.910,00 370.802,48 81 PRESSUPOST GENERAL 2013 Despeses per Districte i Subprogrames . Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER.DE CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 420.000,00 255.235,00 675.235,00 23213 Promoció i participació infància 58.000,00 58.000,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 2.910,00 2.910,00 23231 Promoció de la gent gran 216.920,00 0,00 216.920,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 15.586,00 15.586,00 23241 Promoció de les dones 3.310,61 3.310,61 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 82.000,00 82.000,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 6,00 6,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 7.450.000,00 7.450.000,00 33411 Promoció cultural 37.941,00 37.941,00 33421 Gestió de centres cívics 170.000,00 1.409.445,34 1.579.445,34 33811 Festes i actes populars 150.819,77 150.819,77 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 103.020,00 103.020,00 91211 Representacio política 248 979 41 174 949 20 423 928 61 . , . , . , 92011 Administració general 1.205.872,45 552.859,68 1.758.732,13 92031 Arxiu municipal administratiu 6,00 6,00 92414 Actuacions de civisme 524.017,18 524.017,18 92421 Administració general de serveis en el territori 640.469,30 1.483.723,00 2.124.192,30 92521 Comunicació corporativa 206.240,26 91.663,60 297.903,86 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 2.000,00 2.000,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 3.085.493,73 3.085.493,73 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 32.508,00 32.508,00 0609 SANT ANDREU 4.599.110,86 13.304.128,95 4.660.154,22 22.563.394,03 15111 Llicències 453.830,80 0,00 453.830,80 15112 Inspeccions 318.641,05 10,00 318.651,05 15114 Execucions subsidiàries 10.000,00 10.000,00 15511 Manteniment i renovació del paviment 525.648,82 525.648,82 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 129.710,68 493.643,28 623.353,96 15532 Manteniment de serveis en espais públics 60.004,85 60.004,85 15533 Millora integral de barris 50.000,00 50.000,00 15548 Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver 700.000,00 700.000,00 16311 Neteja viària 4.349.404,00 4.349.404,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 731.628,32 731.628,32 23021 Administració general de serveis a les persones 443.977,11 37.800,00 481.777,11 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 121.047,19 121.047,19 23213 Promoció i participació infància 10.500,00 10.500,00 23221 Promoció i atenció a la juventut 156.748,37 156.748,37 23222 Gestió d'equipaments juvenils 113.731,27 275.013,02 388.744,29 82 PRESSUPOST GENERAL 2013 Despeses per Districte i Subprogrames . Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER.DE CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 23231 Promoció de la gent gran 40.596,00 40.596,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 269.733,44 269.733,44 23241 Promoció de les dones 4.500,00 4.500,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 17.051,10 17.051,10 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 3.825.000,00 3.825.000,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 2.000,00 2.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 6.400,00 3.500,00 9.900,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 23.296,29 23.296,29 33411 Promoció cultural 28.846,92 28.846,92 33412 Gestió equipaments culturals de districtes 131.646,98 92.409,01 160.535,00 384.590,99 33421 Gestió de centres cívics 413.969,84 403.687,20 163.000,00 980.657,04 33811 Festes i actes populars 133.410,21 133.410,21 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 13.450,00 13.450,00 91211 Representacio política 259 478 32 184 089 51 443 567 83 . , . , . , 92011 Administració general 816.819,49 775.254,33 1.592.073,82 92014 Serveis jurídics 213.134,94 213.134,94 92031 Arxiu municipal administratiu 29.558,01 29.558,01 92412 Participació ciutadana i associativa 66.723,15 297.059,22 363.782,37 92414 Actuacions de civisme 19.363,14 19.363,14 92415 Gestió d'equipaments de participació dels districtes 83.124,17 210.000,00 293.124,17 92421 Administració general de serveis en el territori 645.861,90 307.988,76 953.850,66 92521 Comunicació corporativa 150.724,71 146.665,36 297.390,07 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 1.060,00 1.060,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 472.025,76 3.095.347,50 3.567.373,26 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 68.745,01 68.745,01 0610 SANT MARTÍ 4.862.137,37 21.000.538,91 10.542.574,67 36.405.250,95 15111 Llicències 655.531,08 655.531,08 15112 Inspeccions 180.905,82 0,00 180.905,82 15511 Manteniment i renovació del paviment 679.192,58 679.192,58 15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat 478.942,46 845.917,83 1.324.860,29 15546 Llei de Barris Maresme-Besós 239.651,20 239.651,20 16311 Neteja viària 11.868.944,00 11.868.944,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 1.659.885,58 1.659.885,58 23021 Administració general de serveis a les persones 577.182,68 25.000,00 602.182,68 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 469.247,26 469.247,26 23221 Promoció i atenció a la juventut 5.000,00 10.000,00 15.000,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 25.000,00 25.000,00 23231 Promoció de la gent gran 7.160,13 1.000,00 8.160,13 83 PRESSUPOST GENERAL 2013 Despeses per Districte i Subprogrames . Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS TRANSFER. CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFER.DE CAPITAL TOTAL Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 107.833,23 107.833,23 23241 Promoció de les dones 9.200,00 9.200,00 23312 Atenció social i neteja llar (SAD) 9.000.000,00 9.000.000,00 32412 Altres serveis complementaris d'educació 23.100,00 43.000,00 66.100,00 33211 Biblioteques 53.568,00 53.568,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 15.962,41 15.962,41 33411 Promoció cultural 69.400,00 244.983,34 314.383,34 33421 Gestió de centres cívics 303.314,03 194.674,06 482.341,19 980.329,28 33422 Accions complementàries en els centres cívics 80.281,00 80.281,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 19.599,00 0,00 19.599,00 34211 Instal·lacions esportives 6.000,00 6.000,00 91211 Representacio política 328.644,10 145.800,60 474.444,70 92011 Administració general 866.794,81 394.371,43 1.261.166,24 92014 Serveis jurídics 417 387 01 417 387 01 . , . , 92412 Participació ciutadana i associativa 537.540,14 537.540,14 92414 Actuacions de civisme 20.000,00 20.000,00 92415 Gestió d'equipaments de participació dels districtes 217.710,00 217.710,00 92421 Administració general de serveis en el territori 641.810,90 393.039,60 1.034.850,50 92521 Comunicació corporativa 162.480,67 103.500,00 265.980,67 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 6.000,00 93312 Manteniment d'edificis centralitzats 243.143,81 3.329.929,53 3.573.073,34 93314 Manteniment d'edificis no centralitzats 215.281,47 215.281,47 84 PRESSUPOST 2013 PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT 85 86       PRESSUPOST 2013 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2013 D’ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS 87       Pressupost consolidat 2013 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2013. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.086.154 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.585.818 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.014.742 milers d’euros i els ingressos corrents 2.368.069 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 353.327 milers d’euros.   88 2012 2013 % 13/12 Ingressos corrents 2.270.983 2.368.069 4,28% Despeses corrents no financeres * 1.927.061 1.954.280 1,41% Estalvi corrent abans d’interessos 343.921 413.789 20,32% Interessos 58.065 60.462 4,13% Estalvi corrent 285.856 353.327 23,60% Ingressos de capital 103.837 75.153 -27,62% Recursos generats 389.694 428.480 9,95% * Inclou el fons de contingència Estat de consolidació 2013 (recursos generats) (milers d'euros) 89 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no INGRESSOS consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.196.944 261.142 188.089 213.536 2.859.711 1. Impostos directes 876.035 0 0 0 876.035 2. Impostos indirectes 34.242 0 0 0 34.242 3. Taxes i altres ingressos 273.551 32.701 21.495 81.151 408.898 4. Transferències corrents 974.797 226.568 145.535 128.250 1.475.150 5. Ingressos patrimonials 38.318 1.873 21.059 4.135 65.385 B. OPERACIONS DE CAPITAL 29.576 8.673 41.925 3.673 83.846 6. Venda d’inversions reals 11.256 0 32.161 0 43.417 7. Transferències de capital 18.320 8.673 9.764 3.673 40.429 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.226.519 269.815 230.014 217.209 2.943.557 C. OPERACIONS FINANCERES 101.750 0 22.010 18.837 142.597 8. Actius financers 0 0 2.675 14.500 17.175 9. Passius financers 101.750 0 19.335 4.337 125.422 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.328.269 269.815 252.023 236.046 3.086.154 Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no DESPESES Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.834.578 258.133 186.831 191.942 2.471.484 1. Despeses de personal 341.945 103.811 63.760 81.931 591.447 2. Despeses béns corrents i serveis 553.309 118.597 68.723 107.629 848.259 3. Despeses financeres 51.770 41 6.409 2.382 60.601 4. Transferències corrents 887.554 35.684 47.940 0 971.177 5. Fons de contingència 32.700 0 0 0 32.700 B. OPERACIONS DE CAPITAL 347.777 11.682 39.561 27.180 426.200 6. Inversions reals 324.918 8.034 34.515 27.179 394.646 7. Transferències de capital 22.859 3.648 5.046 0 31.552 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.215.055 269.815 226.392 219.122 2.930.384 C. OPERACIONS FINANCERES 113.215 0 25.632 16.924 155.770 8. Actius financers 7.740 0 61 5.674 13.474 9. Passius financers 105.475 0 25.571 11.250 142.296 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.328.269 269.815 252.023 236.046 3.086.154 90 Total no Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.859.711 221.816 147.408 122.418 2.368.069 1. Impostos directes 876.035 0 0 0 876.035 2. Impostos indirectes 34.242 0 0 0 34.242 3. Taxes i altres ingressos 408.898 14 0 0 408.884 4. Transferències corrents 1.475.150 221.802 144.731 120.079 988.538 5. Ingressos patrimonials 65.385 0 2.677 2.339 60.370 B. OPERACIONS DE CAPITAL 83.846 3.648 5.046 0 75.153 6. Venda d’inversions reals 43.417 0 0 0 43.417 7. Transferències de capital 40.429 3.648 5.046 0 31.736 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.943.557 225.464 152.454 122.418 2.443.222 C. OPERACIONS FINANCERES 142.597 0 0 0 142.597 8. Actius financers 17.175 0 0 0 17.175 9. Passius financers 125.422 0 0 0 125.422 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.086.154 225.464 152.454 122.418 2.585.818 Total no Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.471.484 221.816 147.408 120.218 1.982.042 1. Despeses de personal 591.447 0 0 0 591.447 2. Despeses béns corrents i serveis 848.259 0 43 0 848.216 3. Despeses financeres 60.601 0 0 139 60.462 4. Transferències corrents 971.177 221.816 147.365 120.079 481.917 5. Fons de contingència 32.700 0 0 0 32.700 B. OPERACIONS DE CAPITAL 426.200 3.648 5.046 0 417.506 6. Inversions reals 394.647 0 0 0 394.647 7. Transferències de capital 31.552 3.648 5.046 0 22.859 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.930.384 225.464 152.454 120.218 2.432.248 C. OPERACIONS FINANCERES 155.770 0 0 2.200 153.570 8. Actius financers 13.474 0 0 2.200 11.274 9. Passius financers 142.296 0 0 0 142.296 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.086.154 225.464 152.454 122.418 2.585.818 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Transferències internes Transferències internes 91 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2013 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2013 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 757.884 milers d’euros, dels que 269.815 milers corresponen als organismes autònoms, 252.023 a les entitats públiques empresarials i 236.046 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. En relació a l’exercici 2012, les societats Pro Nou Barris, SA, 22 Arroba Bcn, SA i Agència de Promoció del Carmel i entorns, SA (juntament amb la fins ara empresa d’economia mixta ProEixample, SA) han deixat d’existir, al ser absorbides per la seva matriu Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. Els ingressos corrents representen el 87% (662.767 milers) del total pressupostat, dels que 261.142 milers corresponen als organismes autònoms, 188.089 a les entitats públiques empresarials i 213.536 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.701 milers provenen de taxes i preus, 221.802 milers de transferències de l'Ajuntament, 4.766 milers de subvencions d'altres institucions i 1.873 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 21.495, 144.731, 804 i 21.059 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 81.151, 120.079, 8.171 i 4.135 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 84% (636.906 milers) del pressupost, dels que 258.133 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.831 a les entitats públiques empresarials i 191.942 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 39% en despeses de personal, un 46% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 9% del total de les despeses pressupostades i es situen en 69.729 milers, dels que 8.034 milers corresponen als organismes autònoms, 34.515 milers a les entitats públiques empresarials i 27.180 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA, orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat i la realitzada per l’ Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals. 92 ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 7.709 93.050 27.179 859 23.799 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4 1.668 478 0 26 4. Transferències corrents 7.705 91.318 26.700 859 23.771 5. Ingressos patrimonials 0 63 0 0 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 7.709 93.050 27.179 859 23.799 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 7.709 93.050 27.179 859 23.799 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 7.693 93.044 27.179 858 23.799 1. Despeses de personal 3.087 27.670 12.631 600 11.718 2. Despeses béns corrents i serveis 902 60.100 14.371 252 8.731 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 3.704 5.273 177 7 3.350 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 16 6 0 1 0 6. Inversions reals 16 6 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO 7.709 93.050 27.179 859 23.799 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 7.709 93.050 27.179 859 23.799 IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d’Urbanisme IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 93 ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.950 59.270 10.694 25.634 261.142 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 10.968 17.430 1.795 332 32.701 4. Transferències corrents 1.982 41.825 8.621 23.787 226.568 5. Ingressos patrimonials 0 15 278 1.515 1.873 B. OPERACIONS DE CAPITAL 5.025 0 3.648 0 8.673 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 5.025 0 3.648 0 8.673 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 17.975 59.270 14.342 25.634 269.815 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 17.975 59.270 14.341 25.634 269.815 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.182 58.792 8.974 25.614 258.133 1. Despeses de personal 3.578 39.634 2.262 2.633 103.811 2. Despeses béns corrents i serveis 8.414 16.903 1.469 7.455 118.597 3. Despeses financeres 0 40 0 0 41 4. Transferències corrents 190 2.215 5.243 15.526 35.684 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 5.793 478 5.368 20 11.682 6. Inversions reals 5.793 478 1.720 20 8.034 7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 17.975 59.270 14.342 25.634 269.815 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 17.975 59.270 14.341 25.634 269.815 IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 94 ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 21.904 1.467 54.476 110.243 188.089 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 3.629 587 3.820 13.459 21.495 4. Transferències corrents 0 876 47.894 96.765 145.535 5. Ingressos patrimonials 18.275 4 2.761 19 21.059 B. OPERACIONS DE CAPITAL 36.879 0 0 5.046 41.925 6. Venda d’inversions reals 32.161 0 0 0 32.161 7. Transferències de capital 4.718 0 0 5.046 9.764 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 58.783 1.467 54.476 115.289 230.014 C. OPERACIONS FINANCERES 22.010 0 0 0 22.010 8. Actius financers 2.675 0 0 0 2.675 9. Passius financers 19.335 0 0 0 19.335 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 80.792 1.467 54.476 115.288 252.023 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 21.596 1.426 53.584 110.224 186.831 1. Despeses de personal 4.975 695 36.807 21.283 63.760 2. Despeses béns corrents i serveis 10.213 648 16.777 41.085 68.723 3. Despeses financeres 6.408 0 0 0 6.409 4. Transferències corrents 0 83 0 47.856 47.940 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 33.625 0 890 5.046 39.561 6. Inversions reals 33.625 0 890 0 34.515 7. Transferències de capital 0 0 0 5.046 5.046 A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 55.221 1.426 54.474 115.270 226.392 C. OPERACIONS FINANCERES 25.571 41 1 19 25.632 8. Actius financers 0 41 1 19 61 9. Passius financers 25.571 0 0 0 25.571 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 80.792 1.467 54.476 115.288 252.023 PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona 95 EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 152.494 13.888 30.179 5.399 11.577 213.536 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 75.898 559 1.397 2.671 626 81.151 4. Transferències corrents 73.363 13.328 28.780 2.727 10.051 128.250 5. Ingressos patrimonials 3.232 0 2 2 900 4.135 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 3.673 0 0 3.673 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 3.673 0 0 3.673 A + B OPERACIONS NO FINANCERES 152.494 13.888 33.852 5.399 11.577 217.209 C. OPERACIONS FINANCERES 18.837 0 0 0 0 18.837 8. Actius financers 14.500 0 0 0 0 14.500 9. Passius financers 4.337 0 0 0 0 4.337 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 171.331 13.888 33.852 5.399 11.577 236.046 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) DESPESES BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 130.287 13.858 31.112 5.184 11.501 191.942 1. Despeses de personal 61.535 1.173 10.905 2.841 5.477 81.931 2.Despesesbéns corrents i serveis 66.825 12.686 19.752 2.343 6.024 107.629 3. Despeses financeres 1.927 0 455 0 0 2.382 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 25.784 0 1.138 182 76 27.180 6. Inversions reals 25.784 0 1.138 182 76 27.180 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 156.071 13.858 32.250 5.366 11.577 219.122 C. OPERACIONS FINANCERES 15.260 29 1.602 32 0 16.924 8. Actius financers 4.010 29 1.602 32 0 5.674 9. Passius financers 11.250 0 0 0 0 11.250 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 171.331 13.888 33.852 5.399 11.577 236.046 BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB) ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A 96 Pressupost consolidat 2013 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general     97 DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 54.201 802.477 219.753 264.137 147.638 346.375 1.834.578 1. Despeses de personal 0 225.423 17.957 2.645 3.273 92.647 341.945 2. Despeses béns corrents i serveis 2.431 362.048 69.446 7.818 2.507 109.061 553.309 3. Despeses financeres 51.770 0 0 0 0 0 51.770 4. Transferències corrents 0 215.006 132.350 253.674 141.858 144.667 887.554 5. Fons de contingència 0 3.000 2.000 500 200 27.000 32.700 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 175.885 9.199 64.787 51.074 46.834 347.777 6. Inversions reals 0 158.492 9.199 59.320 51.074 46.834 324.918 7. Transferències de capital 0 17.393 0 5.467 0 0 22.859 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 54.201 981.362 230.952 329.424 198.912 420.209 2.215.055 C. OPERACIONS FINANCERES 103.725 0 0 0 0 9.490 113.215 8. Actius financers 0 0 0 0 0 7.740 7.740 9. Passius financers 103.725 0 0 0 0 1.750 105.475 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 157.926 978.362 228.952 328.924 198.712 402.699 2.328.269 DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 9.832 100.737 84.406 12.182 50.976 258.133 1. Despeses de personal 0 2.862 30.757 42.267 3.578 24.348 103.811 2. Despeses béns corrents i serveis 0 1.720 61.002 24.357 8.414 23.102 118.597 3. Despeses financeres 0 0 1 40 0 0 41 4. Transferències corrents 0 5.250 8.977 17.742 190 3.526 35.684 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.369 22 498 5.793 0 11.682 6. Inversions reals 0 1.721 22 498 5.793 0 8.034 7. Transferències de capital 0 3.648 0 0 0 0 3.648 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 0 15.201 100.759 84.904 17.975 50.976 269.815 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 15.201 100.759 84.904 17.975 50.976 269.815 Pressupost consolidat 2013 per Àrees de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 98 DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 75.181 0 111.651 0 0 186.831 1. Despeses de personal 0 41.781 0 21.978 0 0 63.760 2. Despeses béns corrents i serveis 0 26.991 0 41.733 0 0 68.723 3. Despeses financeres 0 6.409 0 0 0 0 6.409 4. Transferències corrents 0 0 0 47.940 0 0 47.940 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 34.515 0 5.046 0 0 39.561 6. Inversions reals 0 34.515 0 0 0 0 34.515 7. Transferències de capital 0 0 0 5.046 0 0 5.046 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 109.696 0 116.697 0 0 226.392 C. OPERACIONS FINANCERES 0 25.572 0 59 0 0 25.631 8. Actius financers 0 1 0 59 0 0 61 9. Passius financers 0 25.571 0 0 0 0 25.571 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 135.268 0 116.756 0 0 252.023 DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 105.619 0 21.904 64.307 114 191.943 1. Despeses de personal 0 60.869 0 7.467 13.507 88 81.931 2. Despeses béns corrents i serveis 0 43.004 0 14.413 50.188 26 107.629 3. Despeses financeres 0 1.746 0 24 612 0 2.382 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 25.813 0 229 1.138 0 27.180 6. Inversions reals 0 25.813 0 229 1.138 0 27.180 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 131.432 0 22.133 65.445 114 219.123 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.232 0 1.810 12.882 0 16.924 8. Actius financers 0 2.232 0 1.810 1.632 0 5.674 9. Passius financers 0 0 0 0 11.250 0 11.250 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 133.664 0 23.943 78.327 114 236.048 99 DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 54.201 993.109 320.490 482.098 224.127 397.465 2.471.484 1. Despeses de personal 0 330.935 48.714 74.357 20.358 117.083 591.447 2. Despeses béns corrents i serveis 2.431 433.763 130.448 88.321 61.109 132.189 848.259 3. Despeses financeres 51.770 8.155 1 64 612 0 60.601 4. Transferències corrents 0 220.256 141.327 319.356 142.048 148.193 971.177 5. Fons de contingència 0 3.000 2.000 500 200 27.000 32.700 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 241.582 9.221 70.560 58.005 46.834 426.200 6. Inversions reals 0 220.541 9.221 60.047 58.005 46.834 394.646 7. Transferències de capital 0 21.041 0 10.513 0 0 31.552 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 54.201 1.237.691 331.711 553.158 282.332 471.299 2.930.384 C. OPERACIONS FINANCERES 103.725 27.804 0 1.869 12.882 9.490 155.770 8. Actius financers 0 2.233 0 1.869 1.632 7.740 13.474 9. Passius financers 103.725 25.571 0 0 11.250 1.750 142.296 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 157.926 1.265.495 331.711 555.027 295.214 480.789 3.086.154 DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 133.573 98.493 162.295 47.936 47.145 489.442 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 0 43 0 0 0 43 3. Despeses financeres 0 45 0 94 0 0 139 4. Transferències corrents 0 133.528 98.450 162.201 47.936 47.145 489.260 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.648 0 5.046 0 0 8.694 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 3.648 0 5.046 0 0 8.694 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 137.221 98.493 167.341 47.936 47.145 498.136 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.200 0 0 0 0 2.200 8. Actius financers 0 2.200 0 0 0 0 2.200 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 139.421 98.493 167.341 47.936 47.145 500.336 100 DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 54.201 859.536 221.997 319.803 176.191 350.320 1.982.042 1. Despeses de personal 0 330.935 48.714 74.357 20.358 117.083 591.447 2. Despeses béns corrents i serveis 2.431 433.763 130.405 88.321 61.109 132.189 848.216 3. Despeses financeres 51.770 8.110 1 -30 612 0 60.462 4. Transferències corrents 0 86.728 42.877 157.155 94.112 101.048 481.917 5. Fons de contingència 0 3.000 2.000 500 200 27.000 32.700 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 237.934 9.221 65.514 58.005 46.834 417.506 6. Inversions reals 0 220.541 9.221 60.047 58.005 46.834 394.647 7. Transferències de capital 0 17.393 0 5.467 0 0 22.859 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 54.201 1.100.470 233.218 385.817 234.396 424.154 2.432.248 C. OPERACIONS FINANCERES 103.725 25.604 0 1.869 12.882 9.490 153.570 8. Actius financers 0 33 0 1.869 1.632 7.740 11.274 9. Passius financers 103.725 25.571 0 0 11.250 1.750 142.296 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 157.926 1.126.074 233.218 387.686 247.278 433.644 2.585.818 101 102 PRESSUPOST 2013 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2013 D’ACORD AMB LA LLEI GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 103 Pressupost consolidat 2013 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 2.872.516 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.431.235 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 1.956.516 milers d’euros i els ingressos corrents 2.288.168 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 331.652 milers d’euros. 104 (milers d'euros) 2012 2013 % 13/12 Ingressos corrents 2.186.322 2.288.168 4,66% Despeses corrents no financeres * 1.877.869 1.904.234 1,40% Estalvi corrent abans d’interessos 308.452 383.934 24,47% Interessos 46.509 52.282 12,41% Estalvi corrent 261.943 331.652 26,61% Ingressos de capital 51.366 38.774 -24,51% Recursos generats 313.309 370.426 18,23% * Inclou el fons de contingència Estat de consolidació 2013 (recursos generats) 105 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.196.944 261.142 166.185 64.107 32.378 2.720.756 1. Impostos directes 876.035 0 0 0 0 876.035 2. Impostos indirectes 34.242 0 0 0 0 34.242 3. Taxes i altres ingressos 273.551 32.701 17.866 5.963 2.934 333.015 4. Transferències corrents 974.797 226.568 145.536 57.240 29.171 1.433.312 5. Ingressos patrimonials 38.318 1.873 2.783 903 273 44.151 B. OPERACIONS DE CAPITAL 29.576 8.673 5.046 3.673 500 47.468 6. Inversions reals 11.256 0 0 0 0 11.256 7. Transferències de capital 18.320 8.673 5.046 3.673 500 36.212 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.226.519 269.815 171.231 67.780 32.878 2.768.224 C. OPERACIONS FINANCERES 101.750 0 0 0 2.543 104.293 8. Actius financers 0 0 0 0 2.543 2.543 9. Passius financers 101.750 0 0 0 0 101.750 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.328.269 269.815 171.231 67.780 35.421 2.872.516 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 1.834.578 258.133 165.234 64.620 33.840 2.356.405 1. Despeses de personal 341.945 103.811 58.785 21.907 22.424 548.872 2. Despeses béns corrents i serveis 553.309 118.597 58.510 42.258 9.756 782.430 3. Despeses financeres 51.770 41 0 455 17 52.282 4. Transferències corrents 887.554 35.684 47.940 0 1.643 972.820 5. Fons de contingència 32.700 0 0 0 0 32.700 B. OPERACIONS DE CAPITAL 347.777 11.682 5.936 1.422 1.555 368.372 6. Inversions reals 324.918 8.034 890 1.422 1.555 336.819 7. Transferències de capital 22.859 3.648 5.046 0 0 31.552 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.215.055 269.815 171.170 66.042 35.395 2.757.477 C. OPERACIONS FINANCERES 113.215 0 61 1.738 27 115.041 8. Actius financers 7.740 0 61 1.738 0 9.539 9. Passius financers 105.475 0 0 0 27 105.502 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.328.269 269.815 171.231 67.780 35.421 2.872.516 106 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.720.756 221.816 144.731 49.069 16.971 2.288.168 1. Impostos directes 876.035 0 0 0 0 876.035 2. Impostos indirectes 34.242 0 0 0 0 34.242 3. Taxes i altres ingressos 333.015 14 0 0 0 333.001 4. Transferències corrents 1.433.312 221.802 144.731 49.069 16.970 1.000.738 5. Ingressos patrimonials 44.151 0 0 0 0 44.151 B. OPERACIONS DE CAPITAL 47.468 3.648 5.046 0 0 38.774 6. Inversions reals 11.256 0 0 0 0 11.256 7. Transferències de capital 36.212 3.648 5.046 0 0 27.518 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.768.224 225.464 149.777 49.069 16.971 2.326.942 C. OPERACIONS FINANCERES 104.293 0 0 0 0 104.293 8. Actius financers 2.543 0 0 0 0 2.543 9. Passius financers 101.750 0 0 0 0 101.750 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.872.516 225.464 149.777 49.069 16.971 2.431.235 OOAA EPE EEMM Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 2.356.405 221.816 144.731 49.069 16.971 1.923.817 1. Despeses de personal 548.872 0 0 0 0 548.872 2. Despeses béns corrents i serveis 782.430 0 43 0 0 782.387 3. Despeses financeres 52.282 0 0 0 0 52.282 4. Transferències corrents 972.820 221.816 144.688 49.069 16.970 540.275 5. Fons de contingència 32.700 0 0 0 0 32.700 B. OPERACIONS DE CAPITAL 368.372 3.648 5.046 0 0 359.678 6. Inversions reals 336.819 0 0 0 0 336.819 7. Transferències de capital 31.552 3.648 5.046 0 0 22.859 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.757.477 225.464 149.777 49.069 16.971 2.316.195 C. OPERACIONS FINANCERES 115.041 0 0 0 0 115.041 8. Actius financers 9.539 0 0 0 0 9.539 9. Passius financers 105.502 0 0 0 0 105.502 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.872.516 225.464 149.777 49.069 16.971 2.431.235 Transferencies internes Total consolidat Total no consolidat INGRESSOS DESPESES Total no consolidat Transferencies internes Total consolidat 107    El pressupost i estats de previsió per a l'any 2013 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2013 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 544.247 milers d’euros, dels que 269.815 milers corresponen als organismes autònoms, 171.231 milers a les entitats públiques empresarials, 67.780 milers a les societats municipals i 35.421 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. En relació a l’exercici 2012, les societats Pro Nou Barris, SA, 22 Arroba Bcn, SA, Agència de Promoció del Carmel i entorns, SA i ProEixample, SA han deixat d’existir, al ser absorbides per la seva matriu Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. Els ingressos corrents representen el 96% (523.812 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 261.142 milers corresponen als organismes autònoms, 166.185 a les entitats públiques empresarials, 64.107 a les empreses municipals i 32.378 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.701 milers d’euros provenen de taxes i preus, 221.802 milers de transferències de l'Ajuntament, 4.766 milers de subvencions d'altres institucions i 1.873 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 17.866, 144.731, 805 i 2.783 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 5.963, 49.069, 8.171 i 903 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 2.934, 16.971, 12.200 i 273 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 96% (521.827 milers) del pressupost, dels quals 258.133 milers pertanyen als organismes autònoms, 165.234 a les entitats públiques empresarials, 64.620 milers a les empreses municipals i 33.840 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 11.901 milers d’euros. 108 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 7.709 93.050 27.179 859 23.799 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 4 1.668 478 0 26 4. Transferències corrents 7.705 91.318 26.700 859 23.771 5. Ingressos patrimonials 0 63 0 0 2 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 7.709 93.050 27.179 859 23.799 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 7.709 93.050 27.179 859 23.799 DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH A. OPERACIONS CORRENTS 7.693 93.044 27.179 858 23.799 1. Despeses de personal 3.087 27.670 12.631 600 11.718 2. Despeses béns corrents i serveis 902 60.100 14.371 252 8.731 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 3.704 5.273 177 7 3.350 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 16 6 0 1 0 6. Inversions reals 16 6 0 1 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 7.709 93.050 27.179 859 23.799 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 7.709 93.050 27.179 859 23.799 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona IMU: Institut Municipal d'Urbanisme IMH: Institut Municipal d'Hisenda 109 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.950 59.270 10.694 25.634 261.142 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 10.968 17.430 1.795 332 32.701 4. Transferències corrents 1.982 41.825 8.621 23.787 226.568 5. Ingressos patrimonials 0 15 278 1.515 1.873 B. OPERACIONS DE CAPITAL 5.025 0 3.648 0 8.673 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 5.025 0 3.648 0 8.673 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 17.975 59.270 14.342 25.634 269.815 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 17.975 59.270 14.341 25.634 269.815 DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 12.182 58.792 8.974 25.614 258.133 1. Despeses de personal 3.578 39.634 2.262 2.633 103.811 2. Despeses béns corrents i serveis 8.414 16.903 1.469 7.455 118.597 3. Despeses financeres 0 40 0 0 41 4. Transferències corrents 190 2.215 5.243 15.526 35.684 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 5.793 478 5.368 20 11.682 6. Inversions reals 5.793 478 1.720 20 8.034 7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 17.975 59.270 14.342 25.634 269.815 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 17.975 59.270 14.341 25.634 269.815 IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida: IBE: Institut Barcelona Esports 110 INGRESSOS FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.467 54.476 110.243 166.186 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 587 3.820 13.459 17.866 4. Transferències corrents 876 47.894 96.765 145.535 5. Ingressos patrimonials 4 2.761 19 2.784 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 5.046 5.046 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 5.046 5.046 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 1.467 54.476 115.289 171.232 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 5.046 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS CONSOLIDAT LGEP (milers euros) TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.467 54.476 115.288 171.231 DESPESES FMVDR IMPJ ICUB Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 1.426 53.584 110.224 165.234 1. Despeses de personal 695 36.807 21.283 58.785 2. Despeses béns corrents i serveis 648 16.777 41.085 58.510 3. Despeses financeres 0 0 0 0 4. Transferències corrents 83 0 47.856 47.939 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 890 5.046 5.936 6. Inversions reals 0 890 0 890 7. Transferències de capital 0 0 5.046 5.046 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.426 54.474 115.270 171.170 C. OPERACIONS FINANCERES 41 1 19 61 8. Actius financers 41 1 19 61 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.467 54.476 115.288 171.231 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona 111 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 13.888 30.179 8.463 11.577 64.107 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 559 1.397 3.381 626 5.963 4. Transferències corrents 13.328 28.780 5.081 10.051 57.240 5. Ingressos patrimonials 0 2 2 900 904 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 3.673 0 0 3.673 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 3.673 0 0 3.673 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 13.888 33.852 8.463 11.577 67.780 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 13 888 33 852 8 463 11 577 67 780. . . . . DESPESES ICB BA BIM BAGUR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 13.858 31.112 8.149 11.501 64.620 1. Despeses de personal 1.173 10.905 4.352 5.477 21.907 2. Despeses béns corrents i serveis 12.686 19.752 3.796 6.024 42.258 3. Despeses financeres 0 455 0 0 455 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 1.138 207 76 1.421 6. Inversions reals 0 1.138 207 76 1.421 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 13.858 32.250 8.356 11.577 66.041 C. OPERACIONS FINANCERES 29 1.602 107 0 1.739 8. Actius financers 29 1.602 107 0 1.739 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 13.888 33.852 8.463 11.577 67.780 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou Foment de Ciutat Vella, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A 112 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS CIIMU CCIB AUEB ALEB A. OPERACIONS CORRENTS 242 182 1.640 1.039 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 0 748 0 4. Transferències corrents 242 182 891 1.039 5. Ingressos patrimonials 0 0 1 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 242 182 1.640 1.039 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 242 182 1.640 1.039 CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS DESPESES CIIMU CCIB ALEUB ALEB A. OPERACIONS CORRENTS 240 155 1.616 1.039 1. Despeses de personal 175 0 1.298 710 2. Despeses béns corrents i serveis 45 12 317 317 3. Despeses financeres 0 0 1 0 4. Transferències corrents 20 143 0 12 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2 0 24 0 6. Inversions reals 2 0 24 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 242 155 1.640 1.039 C. OPERACIONS FINANCERES 0 27 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 27 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 242 182 1.640 1.039 CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món Urbà CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. 113 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS CB CBB CMF FAR LOCALRET A. OPERACIONS CORRENTS 3.581 17.649 3.986 1.110 1.632 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 6 87 382 287 218 4. Transferències corrents 3.487 17.547 3.578 718 1.402 5. Ingressos patrimonials 88 15 25 105 12 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 500 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 500 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 3.581 17.649 4.486 1.110 1.632 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.582 17.649 4.486 1.110 1.632 CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS DESPESES CB CBB CMF FAR LOCALRET A. OPERACIONS CORRENTS 3.467 17.229 3.961 1.110 1.622 1. Despeses de personal 685 15.760 1.487 721 789 2. Despeses béns corrents i serveis 2.382 1.306 2.198 376 527 3. Despeses financeres 0 0 0 13 2 4. Transferències corrents 400 163 276 0 304 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 114 420 525 0 10 6. Inversions reals 114 420 525 0 10 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.581 17.649 4.486 1.110 1.632 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.582 17.649 4.486 1.110 1.632 CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CMF: Consorci de Mercat de les Flors FAR: Consorci el FAR LOCALRET: Consorci Localret 114 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS FPBC FPNOB AICE Total Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 327 680 311 32.378 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 305 680 220 2.934 4. Transferències corrents 0 0 85 29.171 5. Ingressos patrimonials 22 0 6 273 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 500 6. Inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 500 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 327 680 311 32.878 C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.543 0 2.543 8. Actius financers 0 2.543 0 2.543 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 327 3.223 311 35.421 DESPESES FPBC FPNOB AICE Total CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS Consorcis A. OPERACIONS CORRENTS 327 2.763 311 33.840 1. Despeses de personal 0 759 40 22.424 2. Despeses béns corrents i serveis 327 1.679 270 9.756 3. Despeses financeres 0 0 1 17 4. Transferències corrents 0 325 0 1.643 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 460 0 1.555 6. Inversions reals 0 460 0 1.555 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 327 3.223 311 35.395 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 27 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 27 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 327 3.223 311 35.421 FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores 115 116 PRESSUPOST 2013 BASES D’EXECUCIÓ 117 BASES D'EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, excepte pel que fa a la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència”, que s’ajusta a allò establert a l’art. 31 de la llei 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Per a la regulació del capítol 5 de despeses s’ha creat una Base específica. Segona - Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2013 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe 118 d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA 2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.328 milionsd’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 270 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 252 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 236 milions d’euros. 3. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera - Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.586 milions d’euros. Quarta - Estat de consolidació d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària 119 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 2. SPM Barcelona Activa, SA 3. Barcelona Gestió Urbanística, SA 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (inclou Foment de Ciutat Vella, SA) e) Consorcis: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far 9. Consorci Local Localret 120 f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.431 milions d’euros. Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea/Àmbit (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits entre les partides 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, així com 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions, estarà definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. 3. Igualment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 4. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell de Àrea/Àmbit o Districte, concepte i grup de programa respectivament. Sisena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: 121 a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi de Àrea/Àmbit o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. Les partides dels capítols 6 i 7 de l’estat de despeses del Pressupost, previstes al codi orgànic 07.03, podran ser distribuïdes per Decret d’Alcaldia entre els diferents Àrea/Àmbits i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’àrea de despesa. 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees/Àmbits o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril,en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Setena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissiód’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit Vuitena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària. 122 Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis Per tal d’assegurar l’acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació (GEEiO) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GEEiO, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s’escaiguin amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts. Desena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. Onzena - Despeses d'inversió 1. La Comissió de Govern informarà les actuacions inversores dels capítols 6 i 7, que es desglossen en projectes d'inversió. L’esmentada Comissió decidirà si la limitació del crèdit se situa a nivell d'actuació o de projecte, amb informe previ de la Direcció d’Inversions. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per Comissió de Govern i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En el moment d’informar les actuacions inversores, la Comissió de Govern decidirà quina part de la despesa prevista per l'actuació es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. 4. Per la tramitació de qualsevol despesa d’inversió en grans infraestructures o equipaments, d’import superior a 3 milions d’euros, es requerirà un estudi basant- 123 se en la metodologia de l’anàlisi Cost-Benefici que valori les despeses i beneficis del projecte, amb l’objectiu de mesurar la seva viabilitat i grau de prioritat des del punt de vista socioeconòmic que es lliurarà a la Direcció d’Inversions. L’informe haurà de contenir una breu memòria econòmica estimativa dels costos pressupostaris addicionals anuals futurs de manteniment i altres despeses corrents associades, que suposaran aquestes inversions en la seva entrada en funcionament. Dotzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals. Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament al’Àrea/Àmbit o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència del’Àrea/Àmbit o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. Catorzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 124 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L’òrgan contractant comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres deles Àrees/Àmbits i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees/Àmbits,Districtes i organismes autònoms locals. Quinzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Setzena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponentdel servei que rebi el subministrament. Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits deles Àrees/Àmbits i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 125 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea/Àmbit o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona. 3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. Divuitena - Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €. 4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Dinovena - Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent i es lliuraran a l’administrador del’Àrea/Àmbit o Districte corresponent. Quan s’hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 126 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vintena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees/Àmbits per a atendre altres despeses. ƒ Manteniment d’enllumenat públic ƒ Manteniment de les vies públiques ƒ Manteniment d’edificis municipals ƒ Estalvi energètic ƒ Neteja viària ƒ Neteja d’edificis municipals ƒ Recollida de residus sòlids ƒ Revisions mèdiques ƒ Manteniment d’ascensors ƒ Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes ƒ Manteniment d’equips d’extinció ƒ Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència del Àrea/Àmbit corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees/Àmbits de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-unena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. 127 f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. Vint-i-dosena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota clase si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. 3. Als efectes de la coordinació de les polítiques sectorials i de l’examen i decisió sobre les actuacions d'inversió, correspon a la Comissió de Govern, l’informe favorable de les actuacions inversores, i de transferències de capital, i els seus projectes, qualsevol que en sigui la quantia. Vint-i-tresena - Competències de les Comissions del Consell Municipal 128 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-quatrena - Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-cinquena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors: 1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes que,de conformitat amb la llei de contractes del sector públic, es considerin o tramitin com a contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic 129 i altres de tracte successiu quan s’hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions. Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros, sempre que tinguin idèntic proveïdor,naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior. 2. En els contractes menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D, O). 3. En els contractes menors, no serà obligatòria la constitució de la garantia definitiva. Tot i això, es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia. 4. La factura corresponent es considerarà com a document contractual. Vint-i-sisena - Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per la Segona Tinenta d’Alcalded’Economia, Empresa i Ocupaciói el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. 4. La Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les 130 operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB-" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL i només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a “BBB-” almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc. Les citades inversions seran formalitzades per la Segona Tinent d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s’efectués l’amortització per reemborsament, s’aplicarà la regla 28.1 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de 131 tributs, deles Àrees/Àmbits i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l’ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament. Vint-i-setena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos deles Àrees/Àmbits i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. Vint-i-vuitena - Execució de sentències La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà al’Àrea/Àmbit o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea/Àmbit o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/07.03 - 226.11 - 920.11. 132 Vint-i-novena - Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trentena - Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Trenta-unena - Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees/Àmbits i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General. 3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 4. Es podrà establir, mitjançant resolució de l’alcaldia, mesures per promoure la presentació de factures electròniques per part d’aquelles empreses que, en funció de les seves característiques, i per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional, nombre de factures expedides, o altres motius acreditats, disposin dels mitjans tecnològics adients. 5. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i 133 mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 6. Quant la factura elèctrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. Trenta-dosena - Dipòsits de garantia 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d’acord amb el que preveu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-tresena - Projectes de despesa amb finançament afectat 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, és imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-quatrena - Subscripcions Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, 134 CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l’Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència. Trenta-cinquena - Ajuts socials urgents Correspondrà als Gerents tant d’Àrea/Àmbit com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent. Trenta-sisena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Trenta-setena - Adjudicació de contractes basats en un acord marc. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents: a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l’acord marc. b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà 135 de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. Quan per a la provisió d’un producte o servei existeixi un acord marc, no es podrà utilitzar cap altre procediment de contractació alternatiu per l’obtenció del mateix. Trenta-vuitena - Comprovació de despeses. La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l’acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s’extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes. La intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.b) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes. Trenta-novena - Recursos especials en contractes harmonitzats. Per tal de garantir els drets que els articles 310 i següents de la LCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimacio del recurs o recursos interposats o del aixeacment de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. Quarantena - Fons de Contingència i altres imprevistos 1. D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es 136 destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. La dotació diferenciada d’un “fons de contingència” no esta prevista a l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, motiu pel qual és d’aplicació allò establert a l’article 167.3.c del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals que preveu, en relació a l’estructura dels estats d’ingressos i despeses, que en tot cas, els nivells de capítol i article hauran de ser els mateixos que els establerts per l’Administració de l’Estat. En base a això, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència i altres imprevistos, que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012 Capítol 5 Fons de contingència i altres imprevistos Article 50 Fons de Contingència Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 Subconcepte 50000 Fons de Contingència. LO 2/2012 Article 51 Altres imprevistos Concepte 510 Altres imprevistos Subconcepte 51000 Altres imprevistos Àrea 9 Actuacions de caràcter general Política 92 Serveis de caràcter general Grup despesa 929 Imprevistos i funcions no classificades Programa 9291 Fons de contingència Subprograma 92911 Fons de contingència Programa 9292 Dotació per imprevistos Subprograma 92921 Dotació per imprevistos 2. El Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012 finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3. c) Modificacions relatives al pagament de l’endeutament públic. 3. L’aplicació del Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012, s’aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta de la Segona Tinença d’Alcaldia d’Economia, Empresa i Ocupació. 4. Trimestralment es remetrà al Plenari del Consell Municipal un informe de la utilització del Fons de Contingència. Llei 2/2012. 137 5. Les dotacions per Imprevistos i funcions no classificades podran utilitzar-se per finançar imprevistos que es puguin produir durant l’any i que no es puguin acollir a cap dels supòsits d’utilització del Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012. La seva tramitació seguirà els procediments establerts per a les modificacions pressupostàries al RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en el RD 500/1990 i en aquestes Bases d’Execució. Disposició addicional - Normes de Comptabilització 1. En el cas de cancel·lació d’expedients de fraccionament, es retrocediran tots els apunts comptables generats des de l’atorgament, excepte els cobraments. El total cancel·lat contret en exercicis anteriors s’informarà en memòria. 2. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 3. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2012. 4. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. 5. L’anul·lació de les autoritzacions de despesa no compromeses com a resultat d’una baixa d’import superior a 50.000,00 euros en l’adjudicació d’un contracte (A/), precisarà de l’autorització prèvia del Gerent Municipal, en la qual constarà a quines aplicacions pressupostàries es pot aplicar aquest crèdit no compromès. Disposició transitòria primera El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2013, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 138 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR 0101 GERÈNCIA DE RECURSOS 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 13.047.197,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 857.527,00 44410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 49111 13.328.316,00 46402 AMB (medcites) 92011 57.062,00 46420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 92011 46.707,00 46710 Consorci de Comunicacio local 92521 917.425,00 46723 Consorci Localret 92011 142.908,00 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92011 121.712,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92011 173.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 91223 337.697,00 46740 Consorci Casa Asia 91223 592.913,00 47900 A empreses privades 93311 425.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92412 15.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 92011 140.700,00 48501 Aportació Casa Amèrica 91223 320.713,00 48503 Aportació Ibei 91223 158.593,00 48505 Fundació Miró 92016 2.000,00 48516 Fundació CIDOB 91223 376.748,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92011 217.000,00 48534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92011 18 760 00 PRESSUPOST GENERAL 2013 . , 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 23291 34.000,00 48580 Associació Ciutats Educadores 92011 75.200,00 48597 Subvencions a UGT (Plataforma Sindical Prioritària) 92011 206.772,50 48598 Subvencions a CCOO (Plataforma Sindical Prioritària) 92011 206.772,50 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23291 4.400.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 16911 245.000,00 23291 110.000,00 43014 12.180,00 91211 39.000,00 91221 565.998,00 91223 11.640,00 92011 318.139,00 92016 243.521,00 92412 351.352,00 92413 118.051,00 92521 143.462,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23291 1.342.377,00 92412 649.945,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92033 3.088,00 92413 18.000,00 48962 Grups Municipals 91211 2.302.014,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 23291 7.500,00 91223 62.300,00 49003 Cooperació amb l'exterior 23291 30.000,00 0102 GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92211 58.004,00 0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 2.357.387,29 41040 IM de Serveis Socials 23151 27.817.918,08 41070 IM Barcelona Esports 34111 12.179.716,01 34311 11.532.701,55 41080 IM Persones amb discapacitat 23411 4.674.127,87 139 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23411 2.457.470,38 44320 Patronat Mpal Habitatge 23131 760.000,00 46410 AMB - Transport Targeta rosa 23231 824.500,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31311 268.852,80 46715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 31212 4.160.585,68 31312 11.248.990,93 46717 C.S.B (pamem) 31211 2.231.000,00 46727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 23111 202.477,03 46746 Consorci de Serveis Socials 23151 476.599,81 23171 600.000,00 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23161 649.000,00 48001 Ajuts a families 23111 50.000,01 23132 300,00 23141 13.000,00 23142 6.000,00 23145 500.000,00 23161 75.001,00 23171 40.000,00 23172 20.000,00 23191 5.000,00 23213 750.000,00 32411 938 000 00. , 34111 938.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23133 1.700.000,00 23142 600.000,00 23161 187.300,00 23171 150.000,00 23191 40.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23011 4.000,00 23014 26.000,00 23016 3.000,00 23171 10.500,00 23221 9.000,00 23241 16.000,00 23261 9.000,00 31311 5.628,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31311 3.000,00 48507 Reial Club Tenis Barcelona1899 34311 1.050.000,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23221 17.000,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 23221 19.700,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 23221 11.500,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23221 15.700,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 23221 17.600,00 48519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr 23172 110.310,00 48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 23172 48.590,00 48521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime 23171 80.000,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 5.000,00 48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 23221 5.000,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23221 4.600,00 48543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D 23171 37.461,48 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 23221 103.000,00 48555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 23241 4.700,00 48557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 23221 6.300,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23014 23.000,00 23111 43.000,00 23134 35.000,00 23142 76.000,00 140 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 23161 150.000,00 23171 140.000,00 23221 96.500,00 23252 220.000,00 23261 559.000,00 23411 28.400,00 31311 177.444,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23017 1,00 23111 839.500,00 23172 40.000,00 31311 1.266,30 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23011 23.000,00 23014 176.986,00 23111 250.000,00 23121 20.000,00 23122 17.000,00 23134 22.250,00 23142 672.715,00 23144 208.315,00 23145 275.000,00 23151 300.000,00 23161 913 517 00. , 23171 40.000,00 23172 665.576,90 23191 560.000,00 23213 12.000,00 23221 50.000,00 23231 336.620,00 23241 27.200,00 23252 431.318,00 23261 125.000,00 23271 45.000,00 23411 81.300,00 31311 200.176,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 23252 1.300,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 23241 13.500,00 48933 Subvenció per altres tributs municipals 23411 7.500,00 48940 Foment i promoció esportiva 34112 323.082,74 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31311 5.000,00 0401 GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.949.990,38 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 650.473,39 48101 Premis, beques i pensions immigr. 13011 3.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 13011 15.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 13011 36.000,00 0501 GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.772.719,63 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 15015 10.000,00 92611 444.233,79 41060 IM Paisatge Urbà 15711 7.713.147,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 15311 300.253,80 44330 Fundació Mies van der Rohe 15011 442.525,88 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15131 2.726.590,00 44431 Foment Ciutat Vella 15131 2.054.280,00 141 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 44452 Siresa 15143 234.500,00 46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 15162 5.469.280,99 46722 Consorci del Besòs 15141 416.472,60 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 15011 155.101,56 46743 Consorci Habitatge 15311 2.541.013,53 47930 Convenis amb empreses privades 15013 93.800,00 15141 188.346,99 48100 Ajuts per estudis i investigació 15011 226.934,09 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15113 1.806.000,00 15141 100.000,00 15143 152.889,70 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 15011 5.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 15011 10.000,00 0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 44310 IM Parcs i jardins 17111 47.894.228,00 44450 Tersa 16212 4.003.384,00 44452 Siresa 17911 234.500,00 46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus 16212 58.000.000,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16111 19.699,38 46722 Consorci del Besòs 16211 341.336,06 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17941 1 008 512 45 . . , 47902 Aportació a Clabsa 16121 4.052.251,52 47903 Aportació a Acefhat 15511 194.400,02 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17911 80.000,00 0503 URBANISME 41010 IM d'Urbanisme 15121 858.841,00 44434 Barcelona Gestio Urbanistica 15121 4.793.478,00 0601 CIUTAT VELLA 41040 IM de Serveis Socials 23312 8.200.000,00 46101 Diputació de Barcelona 33212 25.000,00 48578 Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jardins 92414 4.900,00 48579 Conveni Casal Infants per a l'Acció social del Raval 23213 118.000,00 48588 Conveni Associació Barcelona Alerta (PD Barceloneta) 23281 23.450,00 48589 Conveni Oblatas del Santísimo Redentor-Lloc de la dona 23281 21.000,00 48590 Conveni Fundació privada Tot Raval 23281 68.000,00 48591 Conveni Fundació Taller de Músics-Dinamització Raval 33411 19.000,00 48592 Conveni Fundació l'Arc Taller de Músics_Xamfrà 33411 11.000,00 48593 Conveni Escola de Músics_JPC 33411 37.600,00 48594 Conveni Castellers de Barcelona 33811 7.400,00 48595 Conveni Coordinadora de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella 33811 19.000,00 48596 Conveni Federació Associacions del Comerç i Entitats Rava 43112 37.520,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 421.821,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23281 25.000,00 23411 38.390,66 92011 12.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 1.422.945,03 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 45.000,00 23222 159.065,00 23232 571.417,40 34112 149.837,67 92415 43.000,00 0602 EIXAMPLE 142 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 10.000.000,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92011 10.682,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 92011 3.607,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 275.348,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 5.380,00 92412 132.379,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 1.340.363,43 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 221.184,11 34112 108.465,99 0603 SANTS-MONTJUÏC 41040 IM de Serveis Socials 23312 7.100.000,00 48003 Ajuts per a allotjaments 92412 6.695,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC) 33421 37.499,00 48573 Federació Festa Major de Sants 33811 25.000,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 33811 23.498,00 48575 Coordinadora entitats Poble Sec-conveni Plans comunitaris 23281 17.250,00 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-CC El Sortidor 33421 23.216,00 48577 Coordinadora entitats Poble Sec-conveni P. Sec per a totho 33811 19.950,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 34112 31.000,00 92412 311 617 00. , 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 40.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 339.901,00 23222 79.616,00 34211 187.000,00 0604 LES CORTS 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.200,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 2.750.950,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 5.400,00 92421 1.840,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 15534 10.700,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 192.327,50 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32412 22.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 381.697,36 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 31.606,44 0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.400,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 3.300.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 13515 53.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 240.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 24.343,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 43.982,00 23222 447.522,00 23232 283.817,00 33421 1.250.550,00 0606 GRÀCIA 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.200,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 4.970.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 247.042,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17911 12.000,00 23222 37.500,00 23232 6.000,00 143 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 33411 227.000,00 33811 189.000,00 34112 6.000,00 92412 9.000,00 92421 16.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 171.225,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33421 5.500,00 34112 55.000,00 0607 HORTA-GUINARDO 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.059,78 41040 IM de Serveis Socials 23312 6.904.550,00 44320 Patronat Mpal Habitatge 92011 5.459,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 92011 9.544,64 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 77.850,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92415 72.000,00 48561 Conveni Mont-Carmel 92412 3.600,00 48562 Centre Parroquial Sant Joan d'Horta 92412 8.000,00 48563 Associació Foment Hortenc 92412 2.400,00 48564 Associació Xerrac 92412 4.300,00 48565 Ateneu Cultural Hortenc 92412 1.600,00 48566 Sense Traves Associació discap Carmel 92412 5 000 00 . . , 48567 Fundació Tres Turons 92412 7.000,00 48568 Mostra de teatre del Districte 92412 5.000,00 48569 Gresol ajuda i solidaritat al Guinardó 92412 3.000,00 48570 UEC Horta 92412 5.000,00 48571 Parròquia de Sant Cebrià 92412 2.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 273.624,35 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 15534 22.600,00 92031 3.500,00 92412 35.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23212 369.896,40 23222 247.400,00 23232 231.770,00 33421 426.443,00 34112 140.000,00 92415 85.716,72 0608 NOU BARRIS 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 2.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 7.450.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92414 524.017,18 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23232 15.586,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 255.235,00 33421 1.409.445,34 0609 SANT ANDREU 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 1.060,00 41040 IM de Serveis Socials 23312 3.825.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 297.059,22 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 32412 3.500,00 33412 160.535,00 33421 163.000,00 92415 210.000,00 0610 SANT MARTÍ 144 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 41040 IM de Serveis Socials 23312 9.000.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 5.100,00 48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 92415 24.190,00 48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 92415 24.190,00 48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 92415 24.190,00 48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 33411 224.883,34 92415 24.190,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 92415 24.190,00 48539 Coordinadora Eix Prim (gestio cas barri) 92415 24.190,00 48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 92415 24.190,00 48541 Ass.cultural i social Bac de Roda (gestió cas.barri) 92415 24.190,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33411 15.000,00 48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 92415 24.190,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 537.540,14 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23221 10.000,00 32412 43.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33421 482.341,19 48999 Subvencions gestió de serveis 23231 1.000,00 34211 6.000,00 0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA 41000 IM d'Hisenda 93211 23 770 847 16 . . , 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 125.681,80 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 120.648,32 48904 Altres aportacions a institucions sense 92011 147.371,00 0702 EMPRESA I OCUPACIÓ 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 693.206,39 41051 IM de Mercats 43121 1.947.510,00 44400 Barcelona Activa 24111 6.708.590,00 43111 575.000,00 43213 1.050.000,00 43311 6.509.409,75 43312 6.174.400,25 43321 1.250.000,00 43331 1.700.000,00 44401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 24111 90,00 44402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 24111 431.783,98 43311 825.543,08 43312 641.952,88 46709 Consorci el Far, centre de treballs del 24112 78.748,93 46713 Consorci de Turisme de barcelona 43211 295.413,72 43212 1.142.000,00 48502 Baie 43332 33.255,38 48504 Fundació Forum Ambiental 43332 11.600,72 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 24113 45.099,95 48527 Pla Estrategic Metropolità 43332 250.635,44 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 43331 92.805,72 48547 Barcelona Centre Logístic 43331 18.947,60 48551 Fundació Dieta Mediterrània 43331 15.467,62 48559 Fundació Mobile World Capital 43334 5.000.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 24113 80.000,00 43011 615.674,65 43012 309.520,96 43013 480.679,04 43111 1.059.564,81 145 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 43112 1.453.900,00 43211 10.000,00 43311 532.786,85 43331 85.372,98 43332 346.244,26 43333 2.180.459,39 49312 18.760,04 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43012 52.528,00 43321 319.623,49 48905 Fires i Congressos 43333 1.639.440,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43331 63.819,70 0703 SERVEIS CENTRALS 44320 Patronat Mpal Habitatge 15311 1.611.293,81 44420 Barcelona Serveis Municipals 13311 53.867.437,18 13312 431.480,00 44121 6.793.084,82 44431 Foment Ciutat Vella 15541 150.000,00 15549 150.000,00 44440 Cementiris de Barcelona 16411 12.271.479,00 46403 AMB (CTE i FC) 94211 65.105.526,39 46404 AMB (IBI) 94211 17 060 000 00 . . , 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44111 84.984.784,50 46722 Consorci del Besòs 92011 1.155.840,34 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92011 85.332,00 48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 92011 30.025,38 48930 Compensació domiciliació 92011 739,22 48931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 23221 115.000,00 48932 Subvenció 50% IBI Borsa social 23145 22.850,00 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 23122 500.000,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 23122 500.000,00 0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 41020 IM d'Educacio 32011 4.460.553,33 32111 28.629.556,34 32311 3.638.671,93 32511 4.965.849,19 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 1.566.665,42 44300 IM de Cultura de Barcelona 33011 10.897.650,13 33211 10.381.869,79 33311 44.601.697,80 33411 11.525.410,87 33421 466.878,49 33511 14.295.181,33 33613 211.322,62 33811 3.971.381,49 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32011 2.529.319,00 32021 8.904.446,00 32022 17.065.482,00 32023 7.504.593,00 32024 7.208.067,00 32121 1.148.947,00 32211 2.047.300,00 32313 3.814.324,00 32411 2.600.000,00 32521 2.519.606,00 146 Annex: Relació de partides capítol 4 Subconcepte Programa EUR PRESSUPOST GENERAL 2013 32531 2.653.887,00 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 33411 1.504.159,98 48001 Ajuts a families 33421 112.560,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 463.031,00 33411 333.089,71 33422 300.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 32011 703.500,00 147 148 PRESSUPOST 2013 PROPOSTA PLANTILLA 149 PRESSUPOST GENERAL 2013 Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral: CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS 0110 Secretari General 1 2030 Arquitectura i Enginyeria 115 0115 Secretari Adjunt 1 2530 Educació a extingir 2 0111 Interventor de Fons 1 2830 Activitats Socials 140 0113 Tresorer 1 0117 Interventors Adjunts 3 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL GUÀRDIA URBANA 1010 Tècnics 73 5011 Intendent Major 7 1020 Gestors 133 5012 Intendent 20 1030 Administratius 399 5020 Inspectors 20 1040 Auxiliars 460 5030 Sots-Inspectors 18 1050 Subalterns 57 5031 Sergents 66 5040 Caporals 219 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 5039 Caporals 2a activitat 7 5041 Agents 2.625 CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 5042 Agents 2a activitat 171 Ajuntament de Barcelona Proposta de plantilla pressupostària per l'any 2013 2010 Arquitect. i Enginyeria 162 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 2110 Medicina 7 2111 Veterinària 1 5130 Sots- Oficials 19 2210 Ciències 17 5131 Sergents 33 2310 Art i Història 27 5140 Caporals 78 2311 Arxiver Cap 1 5141 Bombers 605 2510 Educació i Psicologia 96 2511 Professors Educ.Secundària 13 PLACES DE COMESES ESPECIALS 2610 Informació 17 2710 Dret 104 2040 Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir 14 2711 Gestió 74 2048 Aux. Pràctics 165 2810 Economia i Sociologia 65 2910 Estadística 7 PERSONAL D'OFICIS 2911 Organització i Informàtica 27 2031 Encarregats 14 CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 2042 Mestres o Capatassos 39 2050 Ajudants d'ofici 27 2020 Arquitectura i Enginyeria 197 2120 Sanitat 34 2320 Art i Historia 1 3020 Bibliologia 10 2520 Educació 1 2521 Mestres 13 2522 Professors Tècnics F.P. 0 2523 Educadors Escoles Bressol 8 2820 Ciències Socials 225 T O T A L S 6.640 - Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Plaça, excepte GU i SPEIS, així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals - La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla. - El personal adscrit a la Guàrdia Urbana que passa a 2ª activitat, causarà baixa a la categoria original incrementant la de destí. 150 PRESSUPOST GENERAL 2013 Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms Proposta plantilla personal eventual any 2013 Personal eventual: Gerents i Directors 70 Comissionats 5 Assessors Regidories i Grups Mpals 100 Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte. 20 Consellers Districte 45 Assessors Gerencies 30 TOTALS 270 CATEGORIA PLANTILLA 151 152 PRESSUPOST 2013 ANNEX D’INVERSIONS 153 PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPAL  FITXA PER PROJECTES INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA ORGAN GESTOR (*) CODI PROJ. ORG ECO SUBPR. DENOMINACIÓ A PRESSUPOST ANY INICI ANY FINAL IMPORT 2013 IMPORT 2014 IMPORT 2015 IMPORT TOTAL ANUALITATS REC. GRALS (%) INGR. AFECTATS (%) TIPUS FINANÇ. AFECTAT AG.L.ENERGIA 31000.024 0101 60982 92611 Portal web canvi climàtic 2013 2015 15.200,00 15.200,00 15.200,00 45.600,00 AG.S.PÚBLICA 31000.027 0201 60989 31312 Mobiliari tècnic laboratori 2013 2013 140.000,00 - - 140.000,00 AG.S.PÚBLICA 31000.028 0201 60989 31312 Reposició equipament analític i informàtic 2013 2013 496.492,00 - - 496.492,00 B.ACTIVA 28177.003 0702 60978 43312 Equipaments empresa i ocupació 2013 2015 1.287.000,00 104.754,00 104.754,00 1.496.508,00 B.ACTIVA 28181.008 0702 60978 43312 Acceleració al creixement empresarial 2013 2013 700.000,00 - - 700.000,00 B.ACTIVA 28181.009 0702 60978 43312 Acceleració al creixement empresarial 2013 2013 100.000,00 - - 100.000,00 B.ACTIVA 28179.009 0702 60978 92611 Suport a la creació d'empreses 2013 2013 200.000,00 - - 200.000,00 B.ACTIVA 28182.005 0702 60978 92611 Laboratori de recerca en tendències del mercat laboral 2013 2013 100.000,00 - - 100.000,00 BAGURSA 28136.005 0101 60975 15121 Modificació MPGM Vallcarca 2013 2015 3.100.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 6.500.000,00 BAGURSA 28207.001 0501 74421 15543 Torre Baró-Ciutat Meridiana. Ajuts rehabilitació 2013 2013 487.500,00 - - 487.500,00 33 67 Llei de Barris Torre Baró BAGURSA 28209.001 0501 74421 15544 La Bordeta. Ajuts rehabilitació 2013 2013 149.564,34 - - 149.564,34 BAGURSA 28210.001 0501 74421 15546 Maresme-Besòs. Ajuts rehabilitació 2013 2013 546.069,39 - - 546.069,39 54 46 Llei de Barris Maresme Besós BIMSA 31000.177 0501 60974 15131 Direcció obres i project management 2013 2015 500.000,00 500.000,00 200.000,00 1.200.000,00 BIMSA 28202.009 0501 60974 15131 Redacció de projectes i assistències tècniques 2013 2013 180.000,00 - - 180.000,00 50 50 Llei de Barris Bon Pastor BIMSA 28222.023 0502 60974 15131 Portes de Collserola. Honoraris de la redacció de projectes 2013 2014 800.000,00 60.000,00 - 860.000,00 BIMSA 24127.001 0501 60974 15531 Sant Andreu-Sagrera. Dipòsit. Redacció projecte 2013 2015 120.000,00 180.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 BIMSA 28222.013 0501 60974 15531 Passeig Mirador de les Aigües: Tram VII 2013 2013 91.930,00 - - 91.930,00 BIMSA 28169.003 0501 60974 15531 Llosa cobertura i entorns Sants. Urbanització 2013 2015 3.750.000,00 9.320.000,00 4.359.000,00 17.429.000,00 BIMSA 31000.004 0702 60974 15531 Enderrocs i arranjament àmbit actual Mercat dels Encants 2013 2014 1.800.000,00 900.000,00 - 2.700.000,00 BIMSA 28159.006 0201 60974 23132 Equipaments Alchemika. Centre de dia 2013 2014 2.473.487,00 1.644.427,00 - 4.117.914,00 - 100 Generalitat de Catalunya BIMSA 28021.001 0201 60974 23151 Pla d'equipaments socials 2013 2013 55.000,45 - - 55.000,45 BIMSA 28222.019 0201 60974 23151 Construcció nou Centre Serveis Socials Poble Sec 2013 2013 725.400,00 - - 725.400,00 100 - Institut Municipal de Serveis Socials BIMSA 28159.008 0801 60974 23232 Equipaments Alchemika. Mobiliari biblioteca 2013 2013 300.000,00 - - 300.000,00 BIMSA 28159.008 0801 60974 33411 Equipaments Alchemika. Mobiliari biblioteca 2013 2013 200.000,00 200.000,00 BIMSA 28204 002 0201 60974 23232 Fabra i Coats Nou casal de barri 2013 2013 1 725 000 00 1 725 000 00 APLICACIÓ PRESSUPOST. DATA ANUALITATS FUTURES FINANÇAMENT . . . . , - - . . , BIMSA 28076.016 0801 60974 32121 CEIP Mediterrània 2013 2013 2.037.908,00 - - 2.037.908,00 - 100 Autoritat Portuària de Bcn./Gtat.de Catalunya BIMSA 28227.003 0801 60974 32121 Edifici equipaments Sant Martí / Poble Nou 2013 2013 500.000,00 - - 500.000,00 100 - Generalitat de Catalunya BIMSA 28215.001 0801 60974 33211 Biblioteca de Sant Gervasi - Joan Maragall 2013 2013 5.579.340,00 - - 5.579.340,00 100 - Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya BIMSA 28204.005 0801 60974 33411 Fabra i Coats. Arranjament 2013 2013 40.500,00 - - 40.500,00 BIMSA 24124.014 0702 60974 43121 Nou mercat dels Encants 2013 2013 7.700.000,00 - - 7.700.000,00 100 - Diputació de Barcelona BIMSA 24124.011 0801 60991 33411 Centre del Disseny. Obres 2013 2013 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 50 50 Generalitat de Catalunya BIMSA 28222.021 0801 60992 33311 Museu de les Cultures del món 2013 2013 26.251,83 - - 26.251,83 BIMSA 28234.002 0801 60992 33311 Mercat del Born. Museografia 2013 2013 9.089.999,72 - - 9.089.999,72 BIMSA 24128.002 0801 60992 33411 Centre cultural Born. Arquitectura interior e instal·lacions 2013 2013 2.373.748,17 - - 2.373.748,17 BIMSA 28234.001 0801 60992 33411 Born. Urbanització entorns 2013 2013 3.301.411,00 - - 3.301.411,00 BIMSA 31000.003 0801 60992 33411 Mercat del Born. Fase 2. Ampliació fins Psg.del Born.Urbanització 2013 2013 3.012.000,00 - - 3.012.000,00 BSM 28114.005 0201 60985 34211 Palau Sant Jordi. Adequacions esportives 2013 2013 3.300.662,00 - - 3.300.662,00 BSM 31000.001 0201 60985 34311 Grans esdeveniments Palau St Jordi 2013 2013 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 BSM 28117.003 0702 60985 43121 Aparcament plaça Gardunya 2013 2013 6.675.356,00 - - 6.675.356,00 CEB 28087.002 0801 60990 32021 Centres educatius. Obres de millora 2013 2013 4.700.906,00 - - 4.700.906,00 CEB 28086.017 0801 60990 32111 Escola Bressol Jaen 2013 2013 247.799,15 - - 247.799,15 CEB 28086.031 0801 60990 32111 Escola Bressol Ignasi Iglesias+Ram+Doble Línea (Casernes Navas) 2013 2013 77.814,16 - - 77.814,16 DTE. HORTA - GUINARDÓ 20101.002 0607 76722 17111 Pla de prevenció incendis forestals collserola 2013 2015 62.537,00 62.537,00 62.537,00 187.611,00 DTE. SANTS-MONTJUÏC 28016.002 0603 62253 15544 Rehabilitació ludoteca olzinelles 2013 2013 250.000,00 - - 250.000,00 DTE.GRÀCIA 28031.004 0606 60454 15531 Rda Verda.C/ Coll, Finca Turull, Portell 2013 2013 880.084,69 - - 880.084,69 DTE.GRÀCIA 28029.014 0606 62291 32111 E.B. Neptú + Pàrking + Poliesportiu 2013 2013 716.531,69 - - 716.531,69 FCV 28076.018 0501 60970 15531 Edifici passeig Joan de Borbó 11. Rehabilitació 2013 2013 2.437.000,00 - - 2.437.000,00 - 100 Autoritat Portuària de Bcn./Gtat.de Catalunya FCV 28076.020 0801 60970 32121 Construcció Equipament Andrea Dòria 2013 2013 887.867,00 - - 887.867,00 FCV 28076.015 0501 74431 15311 Bloc dels Pescadors. Rehabilitació integral 2013 2013 778.200,00 - - 778.200,00 - 100 Autoritat Portuària de Bcn./Gtat.de Catalunya FCV 28076.011 0501 74431 33612 Obres Cobertura Basílica de la Mercè 2013 2013 421.260,00 - - 421.260,00 G.HABITAT URBÀ 24089.004 0501 60145 15121 Derrames juntes de compensació 2013 2015 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 G.HABITAT URBÀ 24089.012 0501 60251 15131 Contracte seguiment infraestructures transport. Pròrroga 2013 2015 1.250.836,00 1.250.836,00 1.250.836,00 3.752.508,00 G.HABITAT URBÀ 24089.001 0501 60441 15131 Pla d'optimització i qualitat d'obres 2013 2015 101.658,00 101.658,00 101.658,00 304.974,00 G.HABITAT URBÀ 28072.008 0501 61928 33612 Reparacions Torres Venecianes 2013 2013 420.000,00 - - 420.000,00 G.HABITAT URBÀ 28020.003 0501 64001 15131 Assistències òrgans inversions e infraestructures 2013 2015 753.170,00 753.170,00 753.170,00 2.259.510,00 G.HABITAT URBÀ 28020.002 0501 76430 15531 Barcelona Regional. Transferència de capital 2013 2015 3.197.486,00 3.197.486,00 3.197.486,00 9.592.458,00 G.RECURSOS 31000.008 0101 60701 93311 Sist.seguretat Seu de arxiu municipal contemporàni.Amp.i millora 2013 2013 40.423,00 - - 40.423,00 154 PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPAL  FITXA PER PROJECTES INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA ORGAN GESTOR (*) CODI PROJ. ORG ECO SUBPR. DENOMINACIÓ A PRESSUPOST ANY INICI ANY FINAL IMPORT 2013 IMPORT 2014 IMPORT 2015 IMPORT TOTAL ANUALITATS REC. GRALS (%) INGR. AFECTATS (%) TIPUS FINANÇ. AFECTAT APLICACIÓ PRESSUPOST. DATA ANUALITATS FUTURES FINANÇAMENT G.RECURSOS 31000.009 0101 60702 92611 Aplicacions informàtiques Institut Mun.persones amb Discapacitats 2013 2015 91.200,00 91.200,00 91.200,00 273.600,00 G.RECURSOS 28051.042 0101 62219 15121 Adquisició de l'edifici del Carrer Calabria, 66-78 2013 2013 6.475.000,00 - - 6.475.000,00 G.RECURSOS 28050.016 0101 63200 15531 Millora protecció contra incendis. Arxiu intermedi 2013 2013 46.402,00 - - 46.402,00 G.RECURSOS 28003.007 0101 76433 15531 Escales mecàniques 2013 2013 26.629,00 - - 26.629,00 G.RECURSOS 28224.004 0101 76520 15121 REGESA. Transferència de capital 2013 2015 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 G.RECURSOS 28050.007 0101 76521 15131 Illa Mercat Guinardó (REGESA) 2013 2013 3.811.922,64 - - 3.811.922,64 IBE 28090.003 0201 60983 34211 Centre Esportiu Municipal Via Favència 2013 2014 4.850.476,00 4.000.000,00 - 8.850.476,00 IBE 28093.006 0201 60983 34211 Centre Esportius Municipals. Adequació a normatives 2013 2015 1.000.000,00 1.700.000,00 1.000.000,00 3.700.000,00 IBE 28238.001 0201 60983 34311 Mundial de natació 2013 (Salts) 2013 2013 2.999.262,00 - - 2.999.262,00 IBE 31000.002 0201 60983 34311 Grans esdeveniments internacionals 2014-2015 2013 2015 600.000,00 1.600.000,00 120.000,00 2.320.000,00 ICUB 31000.007 0801 60981 33411 Intervencions edificis, mobiliari,riscos laborals i plans d'emergència 2013 2015 580.000,00 1.080.000,00 340.000,00 2.000.000,00 ICUB 28151.001 0801 74300 33411 ICUB. Transferència de capital 2013 2015 5.045.773,00 5.045.773,00 5.045.773,00 15.137.319,00 IMH 28169.003 0101 60993 92611 Reposició equips informàtics 2013 2015 3.043,00 3.043,00 3.043,00 9.129,00 IMI 28150.007 0101 60979 92612 Tecnologies Informació i Comunicació 2013 2015 388.730,00 297.430,00 275.010,00 961.170,00 IMI 28230.001 0101 60979 92612 Pla renovació sistemes d'Hisenda. Fase 1 2013 2014 1.970.067,00 1.516.000,00 - 3.486.067,00 IMI 28241.001 0101 60979 92612 SAP PCM- Comptabilitat de Costos 2013 2014 601.651,00 95.376,00 - 697.027,00 IMI 28241.002 0101 60979 92612 SAP BPC - Pressupostació 2013 2013 312.305,00 - - 312.305,00 IMI 28241.003 0101 60979 92612 SAP BPC - Consolidació 2013 2014 299.183,00 57.032,00 - 356.215,00 IMI 28241.004 0101 60979 92612 SAP BPC - Seguiment Inversions 2013 2013 197.602,00 - - 197.602,00 IMI 28241.005 0101 60979 92612 Migració Grup Municipal a SAP ECOFIN 2013 2014 245.109,00 326.438,00 - 571.547,00 IMI 28241.006 0101 60979 92612 Expedient Expropiacions 2013 2013 41.772,00 - - 41.772,00 IMI 31000.010 0101 60979 92612 Manteniment de l'infraestructura de l'IMI per la millora dels serveis 2013 2015 12.626.808,65 9.188.783,65 8.257.393,65 30.072.985,95 IMI 31000.011 0101 60979 92612 Mant.Sist.d'Informació Gerència H.Urbà per l'excel·lència en les TIC 2013 2015 2.342.872,00 1.447.040,00 873.070,00 4.662.982,00 IMI 31000.012 0101 60979 92612 Mant.Sist.d'Informació Ger.Economia-Prom.econòm.per millora serv. 2013 2015 1.784.214,00 1.730.491,00 2.167.491,00 5.682.196,00 2013 2015IMI 31000.013 0101 60979 92612 Mant.Gestió IMI:Qualitat, PMO i Arquitectura Soft. per la millora serv. 1.181.470,00 1.065.970,00 877.320,00 3.124.760,00 IMI 31000.014 0101 60979 92612 Mant.Sist.d'Informació Gerència de RRHH per la millora dels serveis 2013 2015 1.011.850,00 771.900,00 730.400,00 2.514.150,00 IMI 31000.015 0101 60979 92612 Mant.Sist.Informació Gerència d'hàb.urbà per la millora dels serveis 2013 2015 868.925,00 589.140,00 509.915,00 1.967.980,00 IMI 31000.016 0101 60979 92612 Mant.Sist.Informació Gerència Recursos per la millora dels serveis 2013 2015 544.243,00 414.145,00 408.395,00 1.366.783,00 IMI 31000.017 0101 60979 92612 Mant.Sist.Informació Gerència QViE per la millora dels serveis 2013 2015 447.202,00 440.116,00 440.187,00 1.327.505,00 IMI 31000.018 0101 60979 92612 Mant.Sist.Informació horitzontals pels serveis TIC i la millora serveis 2013 2015 430.920,00 238.600,00 226.900,00 896.420,00 IMI 31000.020 0101 60979 92612 Mant.Sist. Informació Gerència de CCiI per a la millora dels serveis 2013 2015 237.420,00 129.464,00 132.899,00 499.783,00 IMI 31000.021 0101 60979 92612 Mant.Sist. Informació Gerència d'hàbitat urbà per ciutat intel·ligent 2013 2015 134.640,00 43.920,00 27.840,00 206.400,00 IMI 31000.022 0101 60979 92612 Mant.Sist. Informació Gerència d'h.urbà per ciutat hiperconnectada 2013 2015 90.000,00 18.000,00 18.000,00 126.000,00 IMI 31000.023 0101 60979 92612 Mant.Sist. Informació Gerència de Medi Ambient per millora serveis 2013 2015 42.610,00 60.365,00 60.365,00 163.340,00 IMMB 24026.004 0702 60977 43121 Mercat del Ninot. Remodelació 2013 2015 7.557.894,74 6.613.157,89 3.778.947,37 17.950.000,00 IMMB 24026.006 0702 60977 43121 Mercat de Sant Antoni. Remodelació 2013 2015 7.952.252,76 11.512.758,14 2.546.680,87 22.011.691,77 IMMB 28094.001 0702 60977 43121 Mercat de Sants. Remodelació 2013 2013 5.418.687,00 - - 5.418.687,00 100 - Privats IMMB 28094.005 0702 60977 43121 Pla Integral de cambres frigorífiques 2013 2015 560.687,07 560.687,07 560.687,07 1.682.061,21 IMMB 28094.017 0702 60977 43121 Mercat La Vall d'hebron. Remodelació 2013 2014 2.075.000,00 537.500,00 - 2.612.500,00 100 - Privats IMPJ 28168.002 0502 60987 17111 Desbrossament franja forestal 2013 2015 266.600,00 266.600,00 266.800,00 800.000,00 IMPJ 28185.001 0502 60987 17111 Substitució vehicles i maquinària 2013 2015 157.067,00 157.067,00 157.067,00 471.201,00 IMPJ 31000.025 0502 60987 17111 Reposició patrimoni arbori de la ciutat 2013 2015 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 2.600.000,00 IMPJ 31000.026 0502 60987 17111 Centres de treball d'espais verds 2013 2014 280.000,00 331.000,00 - 611.000,00 IMPJ 31000.029 0502 60987 17111 Increment dels serveis a les Platges 2013 2015 166.448,00 166.448,00 166.448,00 499.344,00 IMPU 28149.001 0501 71060 15711 Projectes de rehabilitació 2013 2015 3.647.507,00 3.647.507,00 3.647.507,00 10.942.521,00 MEDI AMBI. I S. UR 28056.002 0502 60212 15531 Avinguda Estatut de Catalunya. Urbanització 2013 2013 2.052.000,00 - - 2.052.000,00 MEDI AMBI. I S. UR 28056.007 0502 60304 16111 Construcció dipòsit Torrent Espinagosa 2013 2013 700.630,67 - - 700.630,67 MEDI AMBI. I S. UR 28158.006 0502 60316 16121 Millora drenatge clavegueram a la ciutat. 2013 2013 394.904,87 - - 394.904,87 MEDI AMBI. I S. UR 28233.001 0502 61101 15521 Rehabilitació i millora estructures vials 2013 2015 1.926.800,00 2.442.000,00 1.985.200,00 6.354.000,00 MEDI AMBI. I S. UR 28233.002 0502 61102 15521 Renovació superfície pl. Isop 2013 2013 520.000,00 - - 520.000,00 MEDI AMBI. I S. UR 28158.011 0502 61926 15531 Remodelació Passeig de Gràcia 2013 2014 3.100.000,00 1.555.000,00 - 4.655.000,00 PMH 28219.001 0501 74322 15311 Conveni rehabilitació. Canyelles 2013 2015 510.000,00 510.000,00 510.000,00 1.530.000,00 PMH 28219.002 0501 74322 15311 Conveni rehabilitació. Sud oest Besòs 2013 2015 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.250.000,00 PSM 28065.001 0401 60262 13323 Seguretat en el Trànsit 2013 2015 10.322.249,00 9.009.350,00 1.650.167,00 20.981.766,00 PSM 28065.001 0401 60262 15521 Seguretat en el Trànsit 2013 2015 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 PSM 31000.006 0401 60700 93311 Edificis Àrea 2013 2015 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 PSM 28150.001 0401 62577 13211 Equipaments Guàrdia Urbana 2013 2015 1.356.663,00 1.228.663,00 1.341.800,00 3.927.126,00 155 PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPAL  FITXA PER PROJECTES INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA ORGAN GESTOR (*) CODI PROJ. ORG ECO SUBPR. DENOMINACIÓ A PRESSUPOST ANY INICI ANY FINAL IMPORT 2013 IMPORT 2014 IMPORT 2015 IMPORT TOTAL ANUALITATS REC. GRALS (%) INGR. AFECTATS (%) TIPUS FINANÇ. AFECTAT APLICACIÓ PRESSUPOST. DATA ANUALITATS FUTURES FINANÇAMENT PSM 28063.003 0401 63205 93311 Obres Sala Conjunta de Comandament 2013 2014 50.000,00 60.000,00 - 110.000,00 PSM 28063.007 0401 63216 93311 Adaptació Edificis a la Normativa ECA i Riscos Laborals 2013 2015 220.000,00 525.000,00 125.000,00 870.000,00 PSM 28150.002 0401 63305 13512 Equipaments SPEIS 2013 2015 451.093,00 361.268,00 348.244,00 1.160.605,00 PSM 28150.002 0401 63305 13511 Equipaments SPEIS 2013 2013 110.000,00 - - 110.000,00 Q.VIDA IG. I ESPORT 28068.008 0201 62297 31212 Equipament integral 1a acollida persones vulnerables 2013 2014 1.785.000,00 965.000,00 - 2.750.000,00 Q.VIDA IG. I ESPORT 28068.012 0201 62321 15311 Centre d'allotjament temporal familiar 2013 2013 1.685.189,00 - - 1.685.189,00 Q.VIDA IG. I ESPORT 28068.011 0201 63283 23191 Obres adequació local propi per CUESB 2013 2013 1.820.000,00 - - 1.820.000,00 S.CENTRALS 20353.001 0703 76720 15311 Consorci de la Mina. Transferència de capital 2013 2015 924.500,00 924.500,00 924.500,00 2.773.500,00 (*)Nota: G.RECURSOS: Gerència de Recursos IBE: Institut Barcelona Esports (*)Observacions: MEDI AMBI. I S. UR.: Sector Medi Ambient i Serveis Urbans IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar codis i denominacions de diversos projectes. G.HABITAT URBÀ: Gerència d'Habitat Urbà IMI: Institut Municipal d'Informàtica FCV: Foment de Ciutat Vella, SA S.CENTRALS: Serveis Centrals Q.VIDA, IG. I ESPORT: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports CEB: Consorci d'Educació de Barcelona BAGURSA: Barcelona Gestó Urbanística, SA DTE. SANTS-MONTJUÏC: Districte de Sants-Montjuïc BIMSA: Barcelona Infraestructures Municipals, SA DTE. LES CORTS: Districte de les Corts BSM: Barcelona Serveis Municipals, SA DTE. SARRIÀ-ST.GERVASI: Districte de Sarrià-St.Gervasi IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins DTE. GRÀCIA : Districte de Gràcia PSM: Sector Prevenció, Seguretat i Mobilitat DTE. HORTA-GUINARDÓ: Districte d'Horta-Guinardó B.ACTIVA.: Barcelona Activa DTE. S.ANDREU: Districte de Sant Andreu AG.S.PÚBLICA: Agència Salut Pública DTE.CIUTAT VELLA:DISTRICTE DE Ciutat Vella AG.L.ENERGIA: Agència Local d'Energia PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge IMPU:Institut Municipal Paissatge Urbà ICUB: Institut Cultura de Barcelona IMH:Institut Municipal d'Hisenda 156 PRESSUPOST 2013 PROGRAMA D’INVERSIONS MUNICIPALS 2013-15 157 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Biblioteques. Intervencions medioambientals, accessibilitat. 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 900.000,00 Centres educatius. Obres de millora 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 39.400.000,00 Compra Fons.  00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 900.000,00 Honoraris professionals i subministraments 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 1.091.596,00 Intervencions edificis, mobiliari, riscos laborals i plans d'emergència 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 2.000.000,00 MCCNN Magatzem de ciències 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.500.000,00 Transferència de capital ICUB 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 15.137.320,00 Arxiu fotogràfic. Gran manteniment Convent de Sant Agustí 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 300.000,00 Arxiu fotogràfic 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 400.000,00 Arxiu històric 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 415.521,00 Born. Urbanització entorns 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 3.320.000,00 Castell dels tres dragons. Acondicionament edifici  01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.900.000,00 CEIP Mediterrània 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 2.037.908,32 Centre cultural Born. Arquitectura interior i instal∙lacions 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.500.000,00 Espais carrer Montcada. Adquisició i rehabilitació 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.500.000,00 La Capella. Rehabilitació  01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 500.000,00 La seca. Edifici Annex. Rehabilitació  01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 800.000,00 Mercat del Born. Fase 2. Ampliació fins a Passeig del Born. Urbanització  01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 3.012.000,00 Mercat del Born. Museografia 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 8.390.000,00 MUHBA. Aula Basilical. Reparació i rehabilitació de la Pl. Del rei 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 650.000,00 MUHBA. Regomir 7‐9 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 50.000,00 MUHBA. Senyalització itineraris del Call i Poblenou 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 55.000,00 MUHBA. Torre Rei Martí. Rehabilitació accés torre  01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 70.000,00 Museu Marés 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 106.720,00 Palau de la Virreina 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 703.260,00 Pla Barcino. Arqueologia 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.500.000,00 Sant Pere Més Alt 25, St Pere Apòstol.Rehabilitació 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.980.000,00 Construcció Equipament Andrea Dòria 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 887.866,50 Escola Bressol Eixample 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 1.000.000,00 Escola Mossèn Jacint Verdaguer. Obres ampliació i reforma 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 3.500.000,00 MCCNN. Remodelació Oficines. Instal.lacions. 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 100.000,00 MUHBA. Magatzem Zona Franca. Clima Segona planta i altres  03 SANTS EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 261.500,00 Teatre Grec 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 250.000,00 Antiga Bahia. Remodelació. Lleialtat Santsenca. 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 4.050.000,00 Biblioteca Comtes de Bell‐lloc. 04 LES_CORTS EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 2.000.000,00 Casa Hurtado. Fase 1. Rehabilitació i Redacció de projectes 04 LES_CORTS EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 400.000,00 Escola Adults Centre Normalització Lingüística. 04 LES_CORTS EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 3.700.000,00 Biblioteca de Sant Gervasi ‐ Joan Maragall 05 SARRIÀ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 4.174.340,00 Biblioteca Joan Maragall. Mobiliari 05 SARRIÀ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 890.000,00 Centre Cultural Pere Pruna 05 SARRIÀ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.111.000,00 MUHBA. Monestir de Pedralbes. Excavació i documentació. 05 SARRIÀ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 690.000,00 Nova Seu Administrativa Plaça Sarrià. Biblioteca Sarrià 05 SARRIÀ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.300.000,00 Carrer Saragossa, 29. Centre Cívic. Equipaments Vil∙la Urània 05 SARRIÀ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.300.000,00 Escola Bressol Gràcia 2 06 GRÀCIA EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 684.000,00 MUHBA. Park Güell 06 GRÀCIA EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 24.000,00 Escola Bressol Gràcia 1 06 GRÀCIA EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 1.653.000,00 Biblioteca Mercè Rodoreda. Ampliació i millora  07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 300.000,00 Escola Bressol UA3 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 1.100.000,00 Cultura,  Coneixement,  Creativitat i  Innovació Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  158 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Masia Can Fargues. Fase 1 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 2.500.000,00 MUHBA. Bateries Turó de la Rovira 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 150.000,00 Zona biblioteca i local polivalent a Montbau. Remodelació  07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 700.000,00 Millores Centre Cívic Carmel i/o Teixonera 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 250.000,00 Institut ‐ Escola Roquetes. Obres de reforma 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 3.850.000,00 Recuperació refugi antiaeri 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 93.598,00 Arranjament sostre i consolidació sala calderes Fabra i Coats 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 300.000,00 Espais de creació. Fabra i Coats 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 2.000.000,00 Fabra i Coats. Arranjament 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 40.500,00 Realització Fase 3. Obres rehabilitació Canòdrom 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.300.000,00 Reforma i millora accessibilitat centre cívic 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 850.000,00 Rehabilitació Can Fontanet com a centre d'interpretació. Fabra i Coats 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 345.000,00 Construcció centre cívic i casal de gent gran. Baró de Viver 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 1.250.000,00 Centre del Disseny. Obres 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 2.500.000,00 Desafectació d'ús escolar i reforma de l'Auditori del IES Infanta Isabel 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 670.000,00 Escola l'Arc de Sant Martí. Obres de reforma 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 3.600.000,00 Magatzem Gruta Fòrum. Reforma 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 600.000,00 MCCNN‐ ESPAI BLAU Arranjament coberta i pockets pendents 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 600.000,00 Trasllat i ampliació de la biblioteca Sant Martí 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 2.300.000,00 Arranjament de la sala d'actes del Centre Cívic Sant Martí 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. CULTURAL 400.000,00 Total Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 143.794.129,82 Equipaments empresa i ocupació 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.496.508,00 Mercats. Redacció de projectes (Abaceria/Sant Andreu/Galvany) 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. MERCAT 150.000,00 Parc Zoològic Ciutadella. Reforma Integral. Adequacions i grans reparacions 00 CIUTAT EQUIPAMENT PARC ZOOLÒGIC 13.939.660,00 Pla Integral de cambres frigorífiques 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. MERCAT 1.682.061,21 Seguiment Inversions 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 2.601.391,68 Aparcament plaça Gardunya 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC APARCAMENT 6.675.356,00 Mercat de Sant Antoni. Remodelació 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. MERCAT 29.524.515,84 Mercat del Ninot. Remodelació 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. MERCAT 17.950.000,00 Nou mercat dels Encants 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. MERCAT 7.700.000,00 Enderrocs i arranjament àmbit actual Mercat dels Encants 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 2.700.000,00 Mercat de Sants. Entorns 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. MERCAT 1.260.000,00 Mercat de Sants. Remodelació 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. MERCAT 5.418.687,21 Mercat Galvany. Entorns  05 SARRIÀ EQUIPAMENT EQ. MERCAT 693.000,00 Illa Mercat del Guinardó 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. MERCAT 1.534.817,00 Mercat Horta. Entorns 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. MERCAT 300.000,00 Total Economia, Empresa i Ocupació 93.625.996,94 Reserva 00 CIUTAT RESERVA RESERVA 70.677.395,00 Aplicacions informàtiques Institut Municipal de persones amb Discapacitats 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 240.000,00 AS400 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 168.000,00 Atracció i creació empreses i professionals globals 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 69.700,00 Dotació a entitats xarxa inalàmbrica oberta 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 4.000,00 Dotació tecnològica local Raval Sud i oficina de barri 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 12.000,00 Evolució infraestructures IMI per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 8.582.850,00 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència  d'hàbitat urbà per una ciutat 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 317.070,00 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència adj de Coordinació territorial 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 54.000,00 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència de Medi Ambient per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 377.550,00 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència de Qualitat de vida, Igualtat 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.269.000,00 Economia,  Empresa i  Ocupació Serveis  Generals Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  159 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència de RRHH per millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.899.000,00 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència d'economia i promoció econòmica 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 4.109.447,16 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.234.980,00 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per l'excel∙lència 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 4.358.385,00 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per una ciutat 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 359.100,00 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència Municipal per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 612.450,00 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per l'excel∙lència 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 216.000,00 Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 54.000,00 Evolució sistemes d'Informació horitzontals pels serveis TIC i la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.175.400,00 Laboratori de recerca en tendències del mercat laboral 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 65.533,79 Llicències 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 7.800,00 Manteniment d'aplicacions. 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 2.847.625,00 Manteniment de l'infraestructura de l'IMI per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 17.459.000,00 Manteniment Gestió IMI: Qualitat, PMO i Arquitectura Software per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.957.750,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència  d'hàbitat urbà per una ciutat 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 109.000,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència adj de Coordinació territorial 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 4.500,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència de cultura, coneixement, creativitat i inn. 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 303.614,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència de Medi Ambient per millorar 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 71.000,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència de Qualitat de vida, Igual 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.054.285,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència de RRHH per la millora del servei 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.375.000,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència d'economia i promoció econòmica 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 2.899.610,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per la millora del servei 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.722.250,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per l'excel 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 2.191.875,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per una ciutat 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 133.000,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència Municipal per millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 562.750,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 776.250,00 Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per l'excel∙lència 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 80.000,00 Manteniment Sistemes d'Informació horitzontals pels serveis TIC i la millora 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 435.000,00 Millora sistemes informació medi ambient  00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 446.000,00 Pla de sistemes d'informació i tecnologia 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.080.000,00 Pla de xoc 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.407.500,00 Pla renovació sistemes d'Hisenda. Fase 1 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 998.033,50 Portal web canvi climàtic 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 40.000,00 Reposició equips informàtics  00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 8.900,00 Sistemes d'Informació de la Alcaldia i Representació política 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 42.600,00 Sistemes d'Informació de la Gerència  d'hàbitat urbà per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 315.666,00 Sistemes d'Informació de la Gerència  d'hàbitat urbà per l'excel∙lència 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 2.710.912,00 Sistemes d'Informació de la Gerència  d'hàbitat urbà per una ciutat hiperconnectada 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 398.130,00 Sistemes d'Informació de la Gerència adj de Coordinació territorial 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 60.000,00 Sistemes d'Informació de la Gerència de cultura, coneixement i innovació 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 543.046,00 Sistemes d'Informació de la Gerència de Medi Ambient 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 103.020,00 Sistemes d'Informació de la Gerència de Qualitat de vida, Igualtat i Esport 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 735.439,40 Sistemes d'Informació de la Gerència d'economia i promoció econòmica 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 71.085,60 Sistemes d'Informació de la Gerència d'economia i promoció econòmica  00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 334.420,48 Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per una ciutat intel∙ligent 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 2.929.610,00 Sistemes d'Informació de la Gerència Municipal per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 644.292,00 Sistemes d'Informació de la Gerència Municipal per l'excel∙lència en les TIC 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 38.480,00 Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 533.940,00 Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  160 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per l'excel∙lència en les TIC 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.015.200,00 Sistemes d'informació empresa i ocupació 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 3.429.931,90 Sistemes d'Informació horitzontals pels serveis i l'excel∙lència en les TIC 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.117.873,00 Sistemes d'Informació horitzontals pels serveis TIC i per la millora dels serveis 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 611.910,00 Suport a la creació d'empreses 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 228.016,20 Tecnologies Informació i Comunicació 00 CIUTAT SISTEMES_D'INFORMACIÓ TIC 1.926.900,00 Derrames juntes de compensació 00 CIUTAT SÒL EXPROPIACIONS 300.000,00 Expropiacions en tràmit judicial. Reserva 00 CIUTAT SÒL EXPROPIACIONS 94.486.379,55 Regesa. Transferència  00 CIUTAT SÒL EXPROPIACIONS 7.500.000,00 Còrsega 195‐197. Interior illa. Expropiació  02 EIXAMPLE SÒL EXPROPIACIONS 2.500.000,00 Carrer Buxó. Condicionat Sent Judicial. Expropiació 04 LES_CORTS SÒL EXPROPIACIONS 297.114,25 Modificació MPGM Vallcarca 06 GRÀCIA SÒL EXPROPIACIONS 4.000.000,00 Modificació MPGM Vallcarca (CB) 06 GRÀCIA SÒL EXPROPIACIONS 2.500.000,00 Trinitat Nova. Expropiació 08 NOU_BARRIS SÒL EXPROPIACIONS 3.000.000,00 Carrer Concili de Trento ‐ Clot de la Mel. Expropiació  10 SANT_MARTÍ SÒL EXPROPIACIONS 2.265.000,00 Carrer Joncar ‐ Ramon Turró. Expropiació 10 SANT_MARTÍ SÒL EXPROPIACIONS 2.735.000,00 Total Serveis Generals 271.200.569,83 Hàbitat Urbà Maquinaria FAB‐LAB's 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 1.500.000,00 Agenda 21 : nou compromís 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 500.000,00 Assistències òrgans inversions i infraestructures 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 2.259.511,31 Augment dels serveis del verd, atenent nous usos i usuaris  00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 1.048.000,00 Barcelona Regional. Transferència 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 9.592.457,25 Centres de treball de neteja 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 3.957.080,00 Centres de treball d'espais verds 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 611.000,00 Contracte seguiment infraestructures transport. Pròrroga 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 3.752.507,02 Desbrossament franja forestal 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 800.000,00 Diagonal. Obres i Assistències tècniques associades 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 5.328.939,00 Espais verds. Rehabilitació 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 6.495.000,00 Implantació d'off‐nox 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 85.000,00 Increment dels serveis a les Platges  00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 499.344,00 Inventari cartogràfic espais verds 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 600.000,00 Millora de la qualitat de l’aire 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 501.755,00 Millora de la senyalització   00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 800.000,00 Observatori sostenibilitat  00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 70.000,00 Pla de corredors verds 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 884.000,00 Pla de la Biodiversitat 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 60.000,00 Pla d'optimització i qualitat d'obres 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 304.973,33 Renaturalització de la ciutat. Assistències tècniques i obres 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 7.500.000,00 Renaturalització de la ciutat. Honoraris de la redacció de projectes 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 860.000,00 Programa d'introducció d'estrat arbustiu 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 300.650,00 Projectes d'energies renovables 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 1.080.000,00 Redacció de projectes i assistències tècniques  00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 180.000,00 Reducció del consum d'aigua 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 1.500.000,00 Reducció soroll ambiental 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 1.302.900,00 Rehabilitació i millora estructures vials 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 6.184.000,00 Rehabilitació i millora Fonts Ornamentals 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 2.300.500,00 Reposició patrimoni arbori de la ciutat 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 2.600.000,00 Substitució vehicles i maquinària  00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 471.200,00 Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  161 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Cobertes, horts, parets mitgeres i jardins efímers 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 1.117.800,00 PMI Via Pública ‐ Ciutat 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 18.939.704,70 Accessibilitat ‐ Ciutat 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 11.372.178,00 Enllumenat ‐ Ciutat 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 2.743.896,00 Redacció de Projectes ‐ Ciutat 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 7.111.369,20 Urbanitzacions ‐ Ciutat 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 11.427.022,70 Rehabilitació i millora Xarxa Drenatge 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 15.198.400,00 Increment i millora Xarxa Freàtica 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 1.095.600,00 Pla d'Autosuficiència Energètica 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 2.998.890,00 Renovació i millora Xarxa Neumàtica 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 2.000.000,00 Programa de millora acústica i tèrmica 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 1.020.000,00 Xarxa de climatització 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 425.000,00 Rehabilitació 00 CIUTAT HABITATGE REHABILITACIÓ 10.942.520,00 Obres Cobertura Basílica de la Mercè 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 421.260,00 Pla Cor 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 4.500.000,00 Punt Verd Barceloneta, projecte fet i tramitat 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 297.500,00 PMI Via Pública ‐ Propi ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 616.935,29 PMI Via Pública ‐ Captiu ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 755.645,10 Accessibilitat ‐ Propi ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.140.399,88 Accessibilitat ‐ Captiu ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 488.742,81 Enllumenat ‐ Propi ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 440.468,47 Enllumenat ‐ Captiu ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.027.759,76 Redacció de Projectes ‐ Propi ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 417.712,21 Urbanitzacions ‐ Propi ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 3.025.915,47 Urbanitzacions ‐ Captiu ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 383.019,50 Reserva Contingències Espai Públic ‐  Propi ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 2.100.000,00 Bloc dels Pescadors. Rehabilitació integral 01 CIUTAT_VELLA HABITATGE REHABILITACIÓ 778.200,00 Edifici passeig Joan de Borbó 11. Rehabilitació 01 CIUTAT_VELLA HABITATGE REHABILITACIÓ 1.187.000,00 Fons per rehabilitació i conservació d'edificis (Execucions subsidiàries) 01 CIUTAT_VELLA HABITATGE REHABILITACIÓ 600.000,00 Raval Sud. Ajuts rehabilitació 01 CIUTAT_VELLA HABITATGE REHABILITACIÓ 423.000,00 Sant Ramon 6. Buidat i rehabilitació  01 CIUTAT_VELLA HABITATGE REHABILITACIÓ 2.475.000,00 Direcció obres i project management 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 1.200.000,00 Interior Illa Anaïs Napoleón 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 780.516,00 Interior illa Clotilde Cerdà. Ampliació 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 100.000,00 Interior illa Comte Borrell 305 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 131.651,00 Interior illa Còrsega 195‐197 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 800.000,00 Passeig de Sant Joan. Fase 2 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 6.420.157,00 Remodelació Passeig de Gràcia 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 4.305.000,00 PMI Via Pública ‐ Captiu ‐ 02 EX 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.190.455,09 Accessibilitat ‐ Captiu ‐ 02 EX 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 769.973,05 Enllumenat ‐ Captiu ‐ 02 EX 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.214.207,05 Redacció de Projectes ‐ Propi ‐ 02 EX 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 257.479,00 Urbanitzacions ‐ Propi ‐ 02 EX 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 1.419.105,00 Urbanitzacions ‐ Captiu ‐ 02 EX 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 581.741,47 Reserva Contingències Espai Públic ‐  Propi ‐ 02 EX 02 EIXAMPLE ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.800.000,00 Arranjament entorns estació de Sants 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 1.500.000,00 Avinguda Paral∙lel 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 6.694.380,00 Jardins de Can Mantega. Remodelació  03 SANTS ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 500.000,00 Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  162 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Llosa cobertura i entorns Sants. Urbanització 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 16.482.000,00 Nou paral∙lel. Obres i Asistències Tècniques associades 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 253.000,00 Passeig de la Zona Franca 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 2.896.740,00 Peri Hostafrancs AA 7. Urbanització Carrer Cap de la Guaita  03 SANTS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 1.050.000,00 Plaça de les tres xemeneies 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 836.798,00 Places dels entorns de l'Estació de Sants. Urbanització 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 2.171.000,00 Manteniment espai públic. Marina del Prat Vermell 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 500.000,00 LLB ‐ Jardins Ca L'Alena. Urbanització 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 569.900,00 PMI Via Pública ‐ Propi ‐ 03 SM 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 441.951,99 PMI Via Pública ‐ Captiu ‐ 03 SM 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 980.650,66 Accessibilitat ‐ Propi ‐ 03 SM 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.479.972,42 Accessibilitat ‐ Captiu ‐ 03 SM 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 634.273,90 Enllumenat ‐ Propi ‐ 03 SM 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 613.737,09 Enllumenat ‐ Captiu ‐ 03 SM 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.432.053,20 Redacció de Projectes ‐ Propi ‐ 03 SM 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 542.092,79 Urbanitzacions ‐ Propi ‐ 03 SM 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 3.370.291,52 Urbanitzacions ‐ Captiu ‐ 03 SM 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 491.143,50 LLB: Altres actuacions: Indemnitzacions Plus Ultra 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 1.300.000,00 Reserva Contingències Espai Públic ‐  Propi ‐ 03 SM 03 SANTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 2.000.000,00 Can Batllo ‐ Magoria  03 SANTS HABITATGE PLA EMPENTA 150.000,00 MPGM Marina de la Zona Franca (Sectors 3,8 i 10) 03 SANTS HABITATGE PLA EMPENTA 8.996.000,00 PAU 1 Can Batlló 03 SANTS HABITATGE PLA EMPENTA 2.050.000,00 LLB ‐ La Vinya ‐ Can Clos ‐ Plus Ultra. Ajuts rehabilitació 03 SANTS HABITATGE REHABILITACIÓ 200.000,00 FAB‐LAB Les Corts 04 LES_CORTS EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 200.000,00 Colònia Castells. Urbanització 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 1.600.000,00 Transparència als jardins Torre Girona 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 300.000,00 PMI Via Pública ‐ Propi ‐ 04 LC 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 760.060,23 PMI Via Pública ‐ Captiu ‐ 04 LC 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 653.353,41 Accessibilitat ‐ Propi ‐ 04 LC 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 986.023,94 Accessibilitat ‐ Captiu ‐ 04 LC 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 422.581,69 Enllumenat ‐ Propi ‐ 04 LC 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 317.387,48 Enllumenat ‐ Captiu ‐ 04 LC 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 740.570,78 Redacció de Projectes ‐ Propi ‐ 04 LC 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 361.166,51 Urbanitzacions ‐ Propi ‐ 04 LC 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 2.926.016,23 Urbanitzacions ‐ Captiu ‐ 04 LC 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 325.112,91 Reserva Contingències Espai Públic ‐  Propi ‐ 04 LC 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.200.000,00 Carrer de Sant Gervasi de Cassoles  05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 1.988.000,00 Parc Central Sarrià 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 700.000,00 Ronda del Mig, Ronda general Mitre –  Travessera de Dalt: Mandri ‐ Balmes.  05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 6.770.000,00 Soterrament linies elèctriques  05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC SERVEIS URBANS 1.080.000,00 PMI Via Pública ‐ Propi ‐ 05 SS 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 836.705,16 PMI Via Pública ‐ Captiu ‐ 05 SS 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 878.901,72 Accessibilitat ‐ Propi ‐ 05 SS 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.326.415,57 Accessibilitat ‐ Captiu ‐ 05 SS 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 568.463,82 Enllumenat ‐ Propi ‐ 05 SS 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 510.291,44 Enllumenat ‐ Captiu ‐ 05 SS 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.190.680,02 Redacció de Projectes ‐ Propi ‐ 05 SS 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 485.847,11 Urbanitzacions ‐ Propi ‐ 05 SS 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 4.054.947,39 Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  163 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Urbanitzacions ‐ Captiu ‐ 05 SS 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 450.549,71 Reserva Contingències Espai Públic ‐  Propi ‐ 05 SS 05 SARRIÀ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.800.000,00 UA 1 Vores de Via Augusta 05 SARRIÀ HABITATGE PLA EMPENTA 9.578.000,00 Intervenció autoconstruccions La Creueta del Coll 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 885.500,00 Millora del Parc Güell. Zona ombrívola 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 175.000,00 Ronda del Mig, Ronda general Mitre –  Travessera de Dalt: Lesseps ‐ Escorial 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 401.500,00 Tres Turons. Parc d'Aventura de la Creueta del Coll 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 379.500,00 PMI Via Pública ‐ Propi ‐ 06 GR 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.265.346,62 PMI Via Pública ‐ Captiu ‐ 06 GR 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 888.448,87 Accessibilitat ‐ Propi ‐ 06 GR 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.340.823,88 Accessibilitat ‐ Captiu ‐ 06 GR 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 574.638,81 Enllumenat ‐ Propi ‐ 06 GR 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 291.383,92 Enllumenat ‐ Captiu ‐ 06 GR 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 679.895,80 Redacció de Projectes ‐ Propi ‐ 06 GR 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 491.124,67 Urbanitzacions ‐ Propi ‐ 06 GR 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 4.052.295,03 Urbanitzacions ‐ Captiu ‐ 06 GR 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 450.255,00 Reserva Contingències Espai Públic ‐  Propi ‐ 06 GR 06 GRÀCIA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.400.000,00 Cobertura trams ronda de dalt. Redacció de projectes 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 150.600,00 Passeig Mirador de les Aigües. Tram VII. Fase 2 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 91.930,00 Pla de prevenció incendis forestals collserola 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 187.611,00 Remodelació interiors illa Carrer Sidó 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 499.790,00 Resta de trams pendents del Passeig Mirador de les Aigües i carrers de connexió 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 3.953.270,00 Tres Turons. Adquisició de la font (Plaça Font d'en Fargues) 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 679.500,00 Tres Turons. Aparcament c/ Ramiro de Maeztu 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 1.000.000,00 Tres Turons. Aparcament solar Av. M. Déu Montserrat 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 1.000.000,00 Tres Turons. Fase 0 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 506.000,00 Tres Turons. Millora accessos i usos del parc 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 2.284.975,00 Tres Turons. Plaça Font d'en Fargues i entorns 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 256.600,00 Tres Turons. Reforma Illa Pirineus 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 480.700,00 Tres Turons. Urbanització Carrer Labèrnia ‐ Marià Labèrnia 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 1.756.600,00 Zona verda de vial i de l'entorn associat a l'aparcament del Carrer Thous.  07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 853.400,00 PMI Via Pública ‐ Captiu ‐ 07 HG 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 789.671,23 Accessibilitat ‐ Propi ‐ 07 HG 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.191.751,23 Accessibilitat ‐ Captiu ‐ 07 HG 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 510.750,53 Enllumenat ‐ Propi ‐ 07 HG 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 527.387,07 Enllumenat ‐ Captiu ‐ 07 HG 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.230.569,83 Redacció de Projectes ‐ Propi ‐ 07 HG 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 436.521,48 Urbanitzacions ‐ Propi ‐ 07 HG 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 2.978.079,04 Urbanitzacions ‐ Captiu ‐ 07 HG 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 401.007,23 Reserva Contingències Espai Públic ‐  Propi ‐ 07 HG 07 HORTA_GUINARDÓ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 3.000.000,00 PAU PMU La Clota Remodelació 07 HORTA_GUINARDÓ HABITATGE PLA EMPENTA 1.500.000,00 FAB LAB Ciutat Meridiana. Instal∙lacions i equipament. 2º Fase 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. EDUCATIU 250.000,00 Cotxeres Borbó. Urbanització. Fase 3 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 3.346.991,00 Granja del Ritz. Jardins 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 543.065,33 Granja del Ritz. Jardins. Redacció de projectes 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 20.265,00 Illa autosuficient de Valldaura. Obres i Asistències tècniques associades 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 1.485.000,00 Interiors Guineueta. Fase 2. Urbanització 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 1.106.873,00 Jardins carrer del Pintor Alsamora i Masia Can Valent. Redacció de projecte 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 33.988,00 Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  164 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Jardins carrer del Pintor Alsamora i Masia Can Valent. Urbanització 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 371.952,00 Millores acústiques a l'àmbit de l'accés número 3 a la Ronda de Dalt 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 63.250,00 Pla millora Ciutat Meridiana 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 4.860.000,00 Trinitat Nova. Urbanització 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 7.863.409,00 PMI Via Pública ‐ Propi ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.071.058,13 PMI Via Pública ‐ Captiu ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 757.019,38 Accessibilitat ‐ Propi ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.142.473,91 Accessibilitat ‐ Captiu ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 489.631,68 Enllumenat ‐ Propi ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 706.379,51 Enllumenat ‐ Captiu ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.648.218,85 Redacció de Projectes ‐ Propi ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 418.471,90 Urbanitzacions ‐ Propi ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 3.347.532,52 Urbanitzacions ‐ Captiu ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 371.948,06 Reserva Contingències Espai Públic ‐  Propi ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.200.000,00 Conveni rehabilitació. Canyelles 08 NOU_BARRIS HABITATGE REHABILITACIÓ 1.530.000,00 PAU 1 Roquetes 08 NOU_BARRIS HABITATGE PLA EMPENTA 1.500.000,00 PAU 2 Torre Baró 08 NOU_BARRIS HABITATGE PLA EMPENTA 528.000,00 Torre Baró‐Ciutat Meridiana. Ajuts rehabilitació 08 NOU_BARRIS HABITATGE REHABILITACIÓ 487.500,00 Adaptació llera riu Besòs 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 34.000,00 Construcció horts urbans i arranjament entorns 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 195.000,00 Urbanització Porta Trinitat (Plaça Andreu Abelló) 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 500.000,00 Zona Verda Beat Domenech Savio 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 54.400,00 Zona Verda Tucuman/Quito 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 255.000,00 PMI Via Pública ‐ Propi ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 205.844,09 PMI Via Pública ‐ Captiu ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 735.281,36 Accessibilitat ‐ Propi ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.109.667,47 Accessibilitat ‐ Captiu ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 475.571,77 Enllumenat ‐ Propi ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 523.786,00 Enllumenat ‐ Captiu ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.222.167,32 Redacció de Projectes ‐ Propi ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 406.455,37 Urbanitzacions ‐ Propi ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 4.356.586,18 Urbanitzacions ‐ Captiu ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 484.065,13 Reserva Contingències Espai Públic ‐  Propi ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 2.000.000,00 SMU Casernes de Sant Andreu 09 SANT_ANDREU HABITATGE PLA EMPENTA 3.000.000,00 Can Ricart per BIHàbitat. Rehabilitació. Obres i Asistències tècniques 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.500.000,00 Carrer Cristòfol de Moura (Fluvia‐Provençals). Urbanització e infraestructures 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 1.650.000,00 Carrer Marroc (Josep Pla‐Puigcerdà). Urbanització i infraestructura 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 1.138.500,00 Carrer Marroc (Treball‐Selva de Mar). Urbanització i infraestructura 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 1.138.500,00 Carrer Pere IV (Zamora ‐ Àvila ‐ Llacuna). Urbanització i infraestructura 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 3.137.200,00 Connexió Fòrum Sagrera  Tram VI:  del Carrer Santander al Carrer Jaume bros 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 220.900,00 Connexió Fòrum Sagrera. Tram IV: del Carrer Guipúscoa al Carrer Santander 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 249.650,00 Dipòsit anti DSU de Sagrera 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 3.000.000,00 Glòries I. CAP, Centre Salut Mental i Casal Gent Gran 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 2.602.200,00 Plaça de les Glòries. Obtenció de sòl 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 455.400,00 Plaça Glòries i vialitat. Urbanització 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 39.517.480,00 Superfície associada al Dipòsit de la Sagrera. Urbanització 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 242.500,00 PMI Via Pública ‐ Propi ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.692.022,52 PMI Via Pública ‐ Captiu ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.164.007,51 Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  165 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Accessibilitat ‐ Propi ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.756.689,79 Accessibilitat ‐ Captiu ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 752.867,05 Enllumenat ‐ Propi ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.065.084,59 Enllumenat ‐ Captiu ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 2.485.197,38 Redacció de Projectes ‐ Propi ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 643.450,42 Urbanitzacions ‐ Propi ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 5.060.323,96 Urbanitzacions ‐ Captiu ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC URBANITZACIÓ 562.258,22 Reserva Contingències Espai Públic ‐  Propi ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 1.800.000,00 Conveni rehabilitació. Sud oest Besòs 10 SANT_MARTÍ HABITATGE REHABILITACIÓ 2.250.000,00 Maresme‐Besòs. Ajuts rehabilitació 10 SANT_MARTÍ HABITATGE REHABILITACIÓ 250.000,00 Connexió Fòrum Sagrera. Tram I. Fase 3: pont sobre la c31  FORA_ÀMBIT ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 261.400,00 Parc del Besòs. Obres i Asistències tècniques associades FORA_ÀMBIT ESPAI_PÚBLIC VERD URBÀ 612.500,00 Total Hàbitat Urbà 458.968.510,48 Adaptació Edificis a la Normativa ECA i Riscos Laborals 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SEGURETAT 1.020.000,00 Béns mobles de reposició 00 CIUTAT EQUIPAMENT BÉNS MOBLES DE REP. 230.000,00 Béns mobles per a nous equipaments 00 CIUTAT EQUIPAMENT BÉNS MOBLES DE REP. 90.000,00 Equipaments Guàrdia Urbana : Material Operatiu 00 CIUTAT EQUIPAMENT BÉNS MOBLES DE REP. 1.691.126,00 Equipaments Guàrdia Urbana: Elements de Transport 00 CIUTAT EQUIPAMENT BÉNS MOBLES DE REP. 2.236.000,00 Equipaments SPEIS: Elements de Transport 00 CIUTAT EQUIPAMENT BÉNS MOBLES DE REP. 2.910.000,00 Equipaments SPEIS: Material Operatiu 00 CIUTAT EQUIPAMENT BÉNS MOBLES DE REP. 1.160.605,00 Seguretat en el Trànsit 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 20.311.050,00 Edificis Àrea 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. SEGURETAT 500.000,00 Pla de Mobilitat millores senyalització 01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 84.000,00 Adaptació Edificis a la Normativa ECA i Riscos Laborals 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. SEGURETAT 150.000,00 Edificis Àrea 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. SEGURETAT 1.482.268,00 Obres edificis GUB 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. SEGURETAT 1.950.000,00 Obres Edificis SPEIS 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. SEGURETAT 2.400.000,00 Obres Sala Conjunta de Comandament 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. SEGURETAT 110.000,00 Semàfor Av. Dr. Marañón/Pau Gargallo 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 56.000,00 Semàfor Gran Capità/Cavallers 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 56.000,00 Semàfor Gran Capità/Sor Eulalia d'Anzizu 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 56.000,00 Semàfor Sabino de Arana/Salvador Cardenal 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 56.000,00 Semàfor Vallespir/Caballero 04 LES_CORTS ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 56.000,00 Caserna Guàrdia Urbana. Rehabilitació de façanes 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. SEGURETAT 332.787,00 Caserna Guàrdia Urbana. Rehabilitació de façanes. Redacció de projectes 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. SEGURETAT 36.845,00 Béns mobles per a nous equipaments 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT BÉNS MOBLES DE REP. 100.000,00 Total Prevenció, Seguretat i Mobilitat 37.074.681,00 Casal de barri i casal de gent gran Trinitat Nova 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 3.221.923,00 Construcció casal de barri a Berenguer de Palou 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 1.889.060,00 Construcció CGB i CB Ca l'Isidret 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 2.688.448,00 Adquisició de dos busos d'atenció i tractament de drogodependències 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SALUT 262.500,00 Béns mobles de reposició 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 900.000,00 Camps de futbol. Millores i rehabilitació 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 2.000.000,00 Centre Esportius Municipals. Adequació a normatives 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 3.700.000,00 Construcció i reforma de skateparcs 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 1.500.000,00 Equipaments habitatges amb serveis per a gent gran 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 150.000,00 Gran manteniment equipaments esportius 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 454.639,00 Grans esdeveniments 2014‐2015 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 4.000.000,00 Prevenció,  Seguretat i  Mobilitat Qualitat de  Vida, Igualtat i  Esports Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  166 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Grans esdeveniments al Palau Sant Jordi 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 3.000.000,00 Millores d'accessibilitat Centre Serveis Socials (física i comunicativa) 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 200.000,00 Mobiliari tècnic laboratori 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SALUT 140.000,00 Mundial de natació 2013 (Salts) 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 3.000.000,00 Nou centre integral d'Infància  00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 850.000,00 Nous espais a la ciutat (bmx, agility, rugby.) 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 4.070.095,00 Obertura d'espais per a serveis d'àpats en companyia 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 100.000,00 Palau Sant Jordi. Adequació infraestructures per activitats esportives 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 3.226.185,00 Pla d'estalvi energètic Centre serveis socials i equipaments 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 120.000,00 Reforma espais tècnics del laboratori Peracamps 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SALUT 392.000,00 Remodelació serveis de vacunes 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SALUT 100.000,00 Reparacions i millores CAS 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SALUT 111.090,00 Reparacions i millores edifici Lesseps 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SALUT 227.600,00 Reparacions i millores laboratori edifici Peracamps  00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SALUT 4.500,00 Reposició equipament analític i informàtic 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SALUT 496.492,00 Reposició i renovació d'instal∙lacions (162 edificis) 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 300.000,00 Adequació i parament habitatges d'inclusió 00 CIUTAT HABITATGE HABITATGE SOCIAL 40.000,00 Reforç habitatge social compra ‐ lloguer 00 CIUTAT HABITATGE HABITATGE SOCIAL 7.000.000,00 Apartaments Plaça Navas 00 CIUTAT HABITATGE HABITATGE SOCIAL 300.000,00 Operació Fred: Allotjaments 00 CIUTAT HABITATGE HABITATGE SOCIAL 600.000,00 Adequació Acolliment Hivernal. Substitució Pensions 00 CIUTAT HABITATGE HABITATGE SOCIAL 420.000,00 Adequació mobiliari habitatge social 00 CIUTAT HABITATGE HABITATGE SOCIAL 400.000,00 Equipament per serveis de Dona 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 3.500.000,00 EIPI Ciutat Vella. Reubicació  01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 1.100.000,00 Obres adequació local propi carrer Comerç (OAReligiosos) 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 400.000,00 Reforma del Centre de Serveis Socials del Casc Antic (inclou EAIA) 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 1.400.000,00 Casal gent gran Viladomat, 142 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 900.000,00 Parament per allotjaments col∙lectius Ali Bei i Tànger 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 180.000,00 Residència Francesc Layret. Reforma integral 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 2.500.000,00 Equipament Les Arenes (Joves) 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 250.000,00 Adequació circuit d'aigua i aire acondicionat Residència Fort Pienc 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 400.000,00 Centre d'allotjament temporal familiar 02 EIXAMPLE HABITATGE HABITATGE SOCIAL 75.000,00 Centre Esportiu Municipal Tennis Montjuïc. Millores i rehabilitació 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 1.000.000,00 Construcció nou Centre Serveis Socials Poble Sec 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 185.400,00 Ludoteca Font de la Guatlla 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 1.000.000,00 Millores al casal de Gent Gran La Capa 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 200.000,00 Pista Poliesportiva tres xemeneies 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 1.000.000,00 Reforma apartaments Josep Miracle. Cuines 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 50.000,00 Instal∙lació plaques equipament esportiu La Bascula 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 180.000,00 Equipament persones sense sostre 05 SARRIÀ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 164.722,00 Adquisició local i construcció nou Centre de Serveis Socials Camp d'en Gras 06 GRÀCIA EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 2.387.000,00 Centre Esportiu Municipal Vallcarca. Millores i rehabilitació 06 GRÀCIA EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 4.000.000,00 Centre per adolescents i famílies 06 GRÀCIA EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 2.150.000,00 Camp de futbol de Sant Genís 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 1.200.000,00 Nou camp de Rugby 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 1.000.000,00 Centre de Serveis Socials Carmel 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 600.000,00 Centre Esportiu Municipal Carmel. Millores i rehabilitació 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 1.250.000,00 Centre Esportiu Municipal Mundet. Fase 3. Millores i rehabilitació 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 1.650.000,00 Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  167 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Nou centre Serveis socials Vall Hebron i sala polivalent 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 850.000,00 Reconversió residència Parc del Guinardó 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 1.000.000,00 Tres Turons. Equipament esportius (solar Av. M. Déu Montserrat) 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 3.500.000,00 Tres Turons. Millora zona esportiva Carrer Tenerife 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 300.000,00 Centre Esportiu Municipal Guinardó. Acondicionament 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 300.000,00 Equipament Educatiu/Esportiu al solar c/ Sardenya 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 280.000,00 Camp de futbol Ciutat Meridiana. Vestuaris 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 370.433,00 Casal de joves Prosperitat 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 1.313.937,00 Piscina Turó. Millores i rehabilitació 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 2.500.000,00 Poliesportiu Virrei Amat 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 2.125.855,00 Vestuaris Camp de futbol Ciutat Meridiana. Urbanització. Redacció de projectes 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 52.287,00 Construcció nous vestidors camp de futbol Trinitat Vella 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 500.000,00 Construcció poliesportiu municipal carrer Hondures 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 3.000.000,00 Arranjament camp de futbol Narcís Sala 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 800.000,00 Centre Esportiu Municipal Marbella. Millores i rehabilitació 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 140.000,00 Centre Esportiu Municipal Verneda. Millores i rehabilitació 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. ESPORTIU 1.520.000,00 Construcció Centre Serveis Socials Sant Martí ‐ Verneda ‐ La Pau  10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 1.700.000,00 Edifici equipaments Sant Martí / Poble Nou 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 500.000,00 Equipament integral primera acollida persones amb addicció 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 2.965.000,00 Equipaments Alchemika. Residència i Centre de dia 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 4.117.913,59 Obres adequació local propi per CUESB 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 1.020.000,00 Reforma del CGG Joan Maragall 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 760.000,00 Consorci de la Mina 10 SANT_MARTÍ ESPAI_PÚBLIC GRANS PROJECTES URBANS 2.773.500,00 Masia de Can Girona. Urbanització i mobiliari. Rehabilitació FORA_ÀMBIT EQUIPAMENT EQ. SOCIAL 450.000,00 Total Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 107.425.579,59 Recursos Arxiu administratiu. Renovació ventilació 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 15.000,00 Béns mobles de reposició 00 CIUTAT EQUIPAMENT BÉNS MOBLES DE REP. 45.000,00 Centre d'Acollida d'animals. Obres i Asistències tècniques associades 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 6.000.000,00 Climatització cases consistorials 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 700.000,00 Compra prestatgeries compactes 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 150.000,00 Edifici nou terrassa artística. Rehabilitació 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 300.000,00 Edifici nou. Nova entrada muntacàrregues. 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 80.000,00 Edifici nou. Reforma planta segona i actualització projecte 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.000.000,00 Edifici novíssim. Adequació a nou sistema trigineració 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 140.000,00 Edifici palau, planta 3. Reforma 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 725.000,00 Edifici palau. Sistema de gestió i control del clima 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 280.000,00 Obres ampliació arxiu administratiu 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 2.735.000,00 Pla d'eficiència i millora energètica als edificis municipals 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.600.000,00 Programa de digitalització massiva 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 73.245,00 Sistemes seguretat de la Seu de arxiu municipal contemporàni. 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 40.423,00 Transferències de capital a BTV 00 CIUTAT EQUIPAMENT BÉNS MOBLES DE REP. 900.000,00 Béns mobles i manteniment equipaments administratius 00 CIUTAT EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 2.146.014,21 Disseny i creació monolítics barris 00 CIUTAT ESPAI_PÚBLIC SUPORT TÈCNIC 300.000,00 Edifici Mentora Alsina. Rehabilitació 00 CIUTAT HABITATGE REHABILITACIÓ 1.300.000,00 Edifici Vista Rica. Rehabilitació 00 CIUTAT HABITATGE REHABILITACIÓ 165.000,00 Béns mobles i manteniment equipaments administratius ‐ 01 CV 01 CIUTAT_VELLA EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 962.035,99 Escales mecàniques  01 CIUTAT_VELLA ESPAI_PÚBLIC PLA MANTENIMENT INTEGRAL 26.629,00 Adquisició de l'edifici del Carrer Calabria, 66‐78 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 6.475.000,00 Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  168 Direcció de Pressupostos i Política Fiscal Direcció de Serveis d'Inversions ÀREA NOM ÀMBIT TERRITORIAL TIPOLOGIA  SUBTIPOLOGIA PIM 2013‐2015 Equipament Calàbria 66‐78 (ONCE)  02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 9.500.000,00 Béns mobles i manteniment equipaments administratius ‐ 02 EX 02 EIXAMPLE EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 2.599.999,86 Equipament Can Batllò ‐ Magoria 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.500.000,00 Béns mobles i manteniment equipaments administratius ‐ 03 SM 03 SANTS EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.382.729,90 Edifici Badal 10. Consolidació façanes i terrats 03 SANTS HABITATGE REHABILITACIÓ 250.000,00 Edifici Badal 10. Projecte legalització 03 SANTS HABITATGE REHABILITACIÓ 210.000,00 Béns mobles i manteniment equipaments administratius ‐ 04 LC 04 LES_CORTS EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 630.096,07 Nova Seu Administrativa Plaça Sarrià (Edifici Districte) 05 SARRIÀ EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 4.100.000,00 Béns mobles i manteniment equipaments administratius ‐ 05 SS 05 SARRIÀ EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 557.718,62 Finca antiga clínica Doctor Ripoll 05 SARRIÀ SÒL ADQUISICIONS 500.000,00 Béns mobles i manteniment equipaments administratius ‐ 06 GR 06 GRÀCIA EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 645.012,46 Béns mobles i manteniment equipaments administratius ‐ 07 HG 07 HORTA_GUINARDÓ EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.149.106,49 Béns mobles i manteniment equipaments administratius ‐ 08 NB 08 NOU_BARRIS EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.324.782,13 Rehabilitació i ampliació de la seu del Districte 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.000.000,00 Béns mobles i manteniment equipaments administratius ‐ 09 SA 09 SANT_ANDREU EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.329.735,18 Condicionament nau industrial per arxiu intermedi 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.128.852,00 Béns mobles i manteniment equipaments administratius ‐ 10 SM 10 SANT_MARTÍ EQUIPAMENT EQ. ADMINISTRATIUS 1.402.857,01 Adquisició solar industrial Castellbisbal + solar TMB FORA_ÀMBIT SÒL ADQUISICIONS 2.000.000,00 Total Recursos 57.369.236,93 Total general 1.169.458.704,59 on,  ‐ 01 CV : Ciutat Vella ‐ 02 EX: Eixample ‐ 03 SM: Sants‐Montjuïc ‐ 04 LC: Les Corts ‐ 05 SS: Sarrià‐St.Gervasi ‐ 06 GR: Gràcia ‐ 07 HG: Horta‐Guinardó ‐ 08 NB: Nou Barris ‐ 09 SA: Sant Andreu ‐ 10 SM: Sant Martí Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar el nom de diversos projectes.  169 170 PRESSUPOST 2013 PROGRAMA FINANCER CONSOLIDAT 171 172 El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l’article 166 que al pressupost general s’annexaran els plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de quatre anys. El Programa financer consolidat de l’Ajuntament de Barcelona s’ha integrat en el text de la Memòria i es correspon amb el punt 5 de la Memòria del pressupost 2013. 173 174 PRESSUPOST 2013 ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE 175 176 PRESSUPOST MUNICIPAL 2013_ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE Deute viu Deute viu 1/1/2013 Nou deute Amortització 31/12/2013 provisional provisional CURT TERMINI Pòlisses de crèdit 0,00 - - 0,00 TOTAL CURT TERMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 LLARG TERMINI MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA PRÉSTECS BANCARIS Préstec 60 M € (vt. 29/07/16) 60.101.210,44 60.101.210,44 Préstec 90 M € (vt. 15/09/23) 90.000.000,00 90.000.000,00 Préstec 80 M € (vt. 28/11/17) 80.000.000,00 80.000.000,00 Préstec 50 M € (vt. 15/12/2021) Tram 30M€ 30.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 Préstec 50 M € (vt. 15/12/2022) Tram 20M€ 20.000.000,00 20.000.000,00 Préstec 90 M € (vt. 22/03/16) 90.000.000,00 90.000.000,00 Préstec 75 M € (vt. 13/04/20) 75.000.000,00 75.000.000,00 Préstec 25 M € (vt. 03/03/20) 25.000.000,00 9.375.000,00 15.625.000,00 Préstec 240 M € (vt. 19/03/22) 240.000.000,00 24.000.000,00 216.000.000,00 Préstec 60 M € (vt. 28/10/2013) 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Préstec 40 M € (vt. 28/10/2020) 30.000.000,00 3.750.000,00 26.250.000,00 Préstec 15M (vt. 07/05/2022) 15.000.000,00 15.000.000,00 Préstec 15M (vt. 15/05/2018) 15.000.000,00 600.000,00 14.400.000,00 Préstec 15M (vt. 15/05/2018) 15.000.000,00 15.000.000,00 Préstec 15M (vt. 07/05/2017) 15.000.000,00 15.000.000,00 Préstec 25M (vt. 08/05/2017) 25.000.000,00 25.000.000,00 Préstec 10M (vt. 11/05/2018) 10.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 Préstec 20M (vt. 29/05/2018) 20.000.000,00 20.000.000,00 Préstec 50M (vt. pte) 50.000.000,00 50.000.000,00 SUBTOTAL PRÉSTECS BANCARIS 965.101.210,44 0,00 103.725.000,00 861.376.210,44 PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" Schuldschein 60 M € (vt. 27/05/14) 60.000.000,00 60.000.000,00 Schuldschein 80 M € (vt. 28/01/15) 80.000.000,00 80.000.000,00 Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29) 60.000.000,00 60.000.000,00 SUBTOTAL PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" 200.000.000,00 0 0,00 200.000.000,00 Nou finançament 2013 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 TOTAL LLARG TERMINI 1.165.101.210,44 100.000.000,00 103.725.000,00 1.161.376.210,44 TOTAL ENDEUTAMENT 1.165.101.210,44 100.000.000,00 103.725.000,00 1.161.376.210,44 177 178 PRESSUPOST 2013 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2011 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 PRESSUPOST 2013 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 A 31 DE JULIOL 223 EstatdeLiquidaciódelPressupost2012a31dejuliolde2012 Ingressos Previsióinicial PrevisióDefinitiva DretsReconeguts DretsLiquidats RecaptatLiquidat Pend.Cobrament 1 Impostosdirectes 828.920.281,00 828.920.281,00 534.223.150,96 508.472.616,35 456.711.934,50 51.760.681,85 2 ImpostosIndirectes 51.599.263,00 61.825.699,05 34.753.465,71 32.178.654,23 27.260.148,38 4.918.505,85 3 TaxesialtresIngressos 270.477.388,79 270.696.703,99 157.207.811,93 151.281.291,85 89.169.906,97 62.111.384,88 4 TransferènciesCorrents 904.340.546,32 1.014.136.623,81 586.574.289,71 582.341.150,12 532.304.955,85 50.036.194,27 5 IngressosPatrimonials 38.712.820,00 38.850.544,14 13.498.689,91 13.347.141,30 10.312.929,66 3.034.211,64 6 Vendesd'Inversions 12.203.830,00 12.203.830,00 10.080.069,69 10.080.069,69 3.035.998,42 7.044.071,27 7 TransferènciesdeCapital 23.394.993,09 29.604.614,05 16.956.215,80 16.934.358,39 738.361,56 16.195.996,83 8 Actiusfinancers 0,00 99.613.262,35 287.025,00 287.025,00 287.025,00 0,00 9 Passiusfinancers 166.232.200,00 166.232.200,00 116.061.964,86 116.061.964,86 116.061.964,86 0,00 Total 2.295.881.322,20 2.522.083.758,39 1.469.642.683,57 1.430.984.271,79 1.235.883.225,20 195.101.046,59 224 EstatdeLiquidaciódelPressupost2012a31dejuliolde2012 Despeses Crèditinicial Crèditdefinitiu Autoritzat Disposat Obligat Pagamentefectuat 1 Personal 350.616.975,38 356.558.815,45 200.762.215,76 200.695.937,31 200.695.937,31 200.633.837,31 2 Bénscorrentsiserveis 548.891.807,01 553.117.254,52 506.637.597,79 488.990.187,19 226.474.541,31 211.973.088,37 3 DespesesFinanceres 46.109.364,12 46.109.364,12 28.380.250,94 28.380.250,94 28.380.250,94 21.000.984,58 4 TransferènciesCorrents 889.177.733,14 917.026.870,99 772.728.227,49 765.997.352,22 531.068.645,11 389.116.164,02 6 Inversions 333.117.556,43 514.210.888,29 281.696.340,32 276.521.429,46 190.124.681,77 149.132.422,97 7 TransferènciesdeCapital 28.736.045,21 32.690.279,61 19.954.935,70 19.954.935,70 10.395.900,90 8.977.071,02 8 Actiusfinancers 7.999.640,91 10.936.019,91 10.936.019,91 10.936.019,91 8.624.640,91 5.625.000,00 9 Passiusfinancers 91.232.200,00 91.434.265,50 90.809.718,46 90.809.718,46 90.809.718,46 90.701.868,93 Total 2.295.881.322,20 2.522.083.758,39 1.911.905.306,37 1.882.285.831,19 1.286.574.316,71 1.077.160.437,20 225