Ajuntament Comissió de govern de 18 de febrer de 2015 de Barcelona Direcció do Pran1.1pos1oe I Polltlca Fiscal DtlwWO «• 8'NIQte d'lnwf•lon• Pressupost Pressu ost 2015 2016 Import Import Import TOTAL P (F. Import Finançament Finançament Municipal municipal+ F. ¡., .. Financament Afectat MunJcJpal2lUS. Ex"'ttLP 2015 Extern NP 2015 2016 ekter.o_P TOTAL CCOI Barcelona d' Infraestru ctures Municipals, SA P OS 6005.02 Ate-neu Popular de Uou B.llltdo, faM 2. /Ur-an .ament dtl teatre -45.000,00 o -45,000,00 ·45.000,00 CCOI P.JO.W&.Ol BtbUottu;:a Condli d• Tr11nto. Rrdacoó de Projectes 117.92500 o .0.281 00 11JI.l01>,00 218.20600 CCCII Consorci Educació de 8~te:efon,a P. 11.6022.02 Montt-nlmt!nl cr.tllt ttt. ett.uc:~o~tlii1... Honoraris ProlP.Holonol~ '151),000,00 350.000,.00 350.000.00 CCCII Cultura, ConeilCement, Creativitat i Innova ció P..ll]01L01 lru.!hu t d~ Cultu•• de .Oart~ana lr;~n '-fc:t~ncb duapju l -14 6.414.32 -146 414,32 -146,414,32 CCCII District e Nou Barris P.OB.6005.03 Ateneu Popular de Nou Barris. Fase 2. Millora instal.l acio ns del teatre 45.000,00 o 45.00000 45.000.00 CCCII DhM.Ic:l11$•rril-5anl Gorvul 79 500,00 o 79500,00 79.SOO,OO CCC II Institut Cul tllr.a de S.t~ttfonl P.ll .607l .Ol Col·lec;t lons: rnuwu\. Adquisic ió -70 000.00 -70 000.00 -70_000,00 CCCii P. ..1L6M&...Ol Museu d'Història de Barcelona Manteniment 70.000.00 o 70.000 00 70.000,00 CCCll ltntllut CIJIII.UO de Barcelona o u;o,ooo.oo o 160.000.00 CCCII lnsljiUI Cultura de Blu:efonl lmtitUI d~ Cultura de ft.liiCalon P.01.6007.02 la Seca. Rehabilit ació edifici annelC o 400.000.00 400.000.00 CCCII Institut Cultura de Barcelona P.03~6010.03 Museu Etnalògi c. Museografia 146.4.14,32 146.414.31 146.4~4 32 tCCIIlolal 560000 40281 647.70600 1.20],106,00 f.[JQ Institu t Municipal Mercats P,02,6009.03 Mercat d.el Nm~ . Mtrnodtlaci'ó uoo.ooo.oo 1. 300.000 00 uoo.ooo 00 EEIO Institut Munldp.1f MorrAU P.0).6013.02 Mercat la Vall d ' Hebron, Remodelació -L30o.ooo.oo -1.300.000,.00 -1.300.000.00 EElOlotol 0,00 o.oo 0.00 HU A¡èncialloc;al En111 lli BCN P 11,6074,03 Pla d'autosufici ència enc:titbl.ltol. Obttu 660.178,75 414.449,30 Ul94.6l8 Cl5 l.Oli4.628.0S tiU s. . w :km• Cicle de l'AI&u• SA 473a468,70 o 47l .'IQ.70 413.468 70 HU 70 000,00 o 70.000.00 70.000,00 HU Brlrt:l)lon• d' lnft4i~Uò(lU1C!I Munlc_(pal$, SA P. .J J.6o1L02 A.te~ de fabricació. Maqulnina 60 000,00 Barcelona d'Infraestructures Municipals SA P..tl.&099.01 Pla de mant l!nlment ln tear:ai(IUIU MiltllC~nlmenl v1a J)1lb! tç.il 655.940.49 65S.940.A9 HU 611r«'Jofll d'Infraestructures Munic-lp:~~l~. SA P.11.6163.01 Ptola(tcrt. BlM,s.t: RNacdd d~ ptakthl1 182.592,00 L82S9200 18l.59l,OO HU Barcl!lona d"lnfrau;tr.,(lurti Munit.l ilis SA P.1L6161l.99 Actuacions BIM,SA Districtes o 7,937,600.61l 7 937,600.64 7.937..600 6.:1 HU P.OL604.B.Ol Pl~t de manteniment lntelfiiJ Qutil\ VellA, M.11lU!nlment ~ _pUbllu O L 030.91S.61 l.Ol0.91S,61 l 030,915,61 HU 8.ucdun• d"fnfr.ab\.UUClUit.:l Munklp:rb. SA P.01 6051,01 I~~Jlam(.'_nls Ctut1n Vall•~ ~daccló de probfcies o 14.40000 14.400,00 14.400,00 !IU Ba rcelona d 'Infraestructures Municipals, SA P.02,6012,03 Av. Dlaaanal O,banhud6tt .am PI, Francesc MMU· Pi:. de &kW -385 700,00 o -385.700,00 -385.700.00 HU Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA 470.780 93 470~78Q.93 470.780.93 HU Blrtolon• d 'lnhae&.eruc;lure• Munklpab,. SA P,02.6030_,04 Pl1 de manteniment lnll!lt~l Ux.omple_. AMac:d6 de prokot!aS 23 .040,00 23.040,00 23 040,00 HU Barcelona d'lnfraestructure5 Municipals. SA P.02.®$0.01 ltit:11i e f nu:nçA C. Rouelló. Endunoe (ti~Utt en rftlm obert ua.ooo.oo 110~000,00 110,000.00 HU P.02.6050 02 Espai C. En tenca · C Rosselló. Urbanització Provi)ional 9.000 00 9.000,00 9.000.00 HU &r'cefon.1 d"lnft ijt:WUC.U.Ile!o Munldolls. SA P. 06.6033 Ol PI• de rno~tltruurrw:on l lritrar .. l Gràcia. . M•ntenJtNI'n.·t via púbUu 1.750.229~95 1 7S0.229,95 1JS0..2.29.95 HU Barcelona d'lnfraestrucrures Municipals~ SA P.07.6049.01 Pla de manteniment lnt e¡ro~. l Hona·Gulnatdó. MMttttnirMIIl vta pUbllu o 25~.865.49 155.865,49 lSS.86S,49 I [U &rutTOIIt d '~h•uuuc l urii!'S Munt('ipab. . SA P.07,G049.04 Pla de manltmlmctn l lntl'lfJJ llortll-Guin.ltdó. Redacció de pro~Ue.t. o 11LW00l 28 800,01 U -800 Ol HU 1.014.880,08 1.014.880,08 1.014.880 08 HU O•tc.elona d' lnffltt-'lot•utt ute:s Munidu.:~l SA P.04 6017.03 Pla de manteniment integral les Corts. Redacció de pro ·ectes 14,400.00 14.400,00 14.4llll,OQ HU Barce lona d'Infraestru ctures Municipals. SA P.08.6045,01 Pla da milnllltRlment lnte11ral Nou BAlit),., M:~nlemmDni W. pUblk a 1.920.7!ll,14 1 .920.793 14 1.920a793 14 HU P.OS.r.o.t8.0l [quip!lmlt!nts Nou Rn,ÍL Aedilcrl6 de prokr<.tn -20 000,00 14AOQ.OO .S.600 00 .S.600 00 HU Barcelona d'tnfra~truc,uru Munlclp&~lt, SA P.08.6074.02. Àmbit C.Pedraforca i entorns, Urbanització ·300.000,00 300.000,00 HU P.09.6{);1UJ1 Pb d~ manteniment l,n t rtrr~l Siinl 1\ndtm., MIH'I tl!1'\lotenl ~ pÚblic.t o o 1.177,46014 ll77.460,11\ 1 177 460.14 llU Barcelona d'l nfr<~estructures Municipals SA P.09.6041 03 Pla de m:~nr11nimttnt \nlclfll Sar\11\Atf!CI:U R-=cUC:c~ de otok:CtH o o o 1.1.600.00 HU Ruc.:!o"l d'Infraestructures Mllnlclptolt:, SA 700.000.00 o 400.000,00 1,100.000,00 1 100.000,00 HU P.09 6008.ill útcla I• M•auink11. Condicionament lemeny ubkac:ió puwi~KHtill 225 .700,00 225.700 00 lli .700.00 HU P.l0.6009.07 Vl~II IU PL Glòries. ( ons1ruc.d6 dr: Tllnel C. Cà~Hilt!j(n .C. 81dl.lqt ·3.944.235.94 -3..944.295,9.:1 -3.944.295,94 HU B:ltc.elona d"lnflact.uucturttt: Munkipttl"' SA P.l0~6D44.01 PIA de m11nlcnlmcnt lntw-,tS».nt M.ull M;~ntenJ:rnttM I v1a p~iblk• :l.4SS.2.17,77 1.4S~ . l 17,77 VISS.217,77 HU p 10.6044,03 Pla de: rNI01~nlmcml lnt~Jitrfl Sant Martí. Redacció de pro ·ectes o 7-200.00 7..100,00 HU BaiCelona. d' lnlt;teUIIJC1'Ufti Munldsnli SA P. 1D.6Cl60.01 -~~¡ Ollm(lnll Sont Martí Redacció de projcc lo' -177.925,00 28.800.00 -149.U5 00 -l4'LU5.00 HU B.I!UIIOn& d'lnfJl:U!ll1UCIUJC!1 Munldp.Jk. SA P.03 6002 ,03 333.648.00 331.648.00 ))3.648,00 llU -51~.000.00 -515.000,00 HU Barce lona cffntrsn:.~otruUut6 Mutllcfp111, SA. P.03 .6038 Ol Eau p:unanlJ Satlts•Montjuïc. Redacció de pro ·ectes 28.800,00 28,800 00 28_800.00 HU l\nc:elona d"lnfrae.t.tructufcs Municip.ab. SA P.03.605L01 o 1,093. 720.80 L 093.7l0,80 HU B.ucalona d' lnba_,s.Ut.JClutH Mu..n dp•ls. SA p. 03.6070 Ol 41>.000.00 o 4&.110000 •6.000,00 llu llollttcolonl d'Infraestru ct ures Munkl tal S.A P.05.6026.01 Pb de m•nttnlment ~n toara1 S.r ni ·~nt Gervasi. M1numlment Y. .. l)úbriC• 2-807.306.27 2.807.306,27 2,807 306.27 HU Barcelona d'lnl~(!~ll lr.l( t iJres Mutúcl'o.W.L. ~ P.OS.G020.03 PI~ dt milrll l!'nlmtnt ln l ~t¡Jra l Sarri à-Sa nt Gef'Vlllll. R~cd6 df!l p1ojNtc:s 12,960,00 12.960,00 12..960 00 HU B.ltcolon• cflftfrilostnx tures Mtm(cl~lt... SA P.05 .60l~L01 Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de proiectes 7.2.00.00 7.<00.00 HU lk:n Gestió Urb.anru lu, SA P.11.605 2.01 -138.503.87 ·ll8-50l,B7 -13B S03,87 )essió del 1 8 FEB . 2015 S'APROVA EL SEC~TAR I GENERAL. Nota : totes aquestes actuacions s'informen favorablement i queden condicionades a la seva efectiva dotació econòmica 1 de 4 Jordi Cases i ' allarés .. Ajuntament Comissió de govern de 18 de febrer de 2015 lilil de Barcelona Direcció dit P'r•uupostoa I PoliU ca Fltic!JI Olt~KCIO d• !k""•l• tf'lav11n!GM Pressupost Pr_ess osL2015 ZOlfi Import Import Import TOTAL P (F. Import Finançament Finançament Municipal municipal+ F. Executor Flnancament Afectat Codi Actuació escriodo d'aduaci6 MunicipallOlS Extern P 2015 ütern NP 2015 2016 eM.ternPl TOTAL HU Districte Gràcia P.06..6Q33_04 Pla de manteniment integral Gràcia, Redacció de nro ·ecles ·2ll.OOO,OO Q ·lO.OOO.OO HU Districte Horta-GuinardO P .07.6049~03 Pla de manteniment integral H01ta-Guinardó. Manteniment via pUblica 600.000 00 600 000.00 600 000 00 HU Districte Horta-Guinardó P,07 6059 Ol Jardins del Princep de Girona i entorns- Millores i accessibilitat 275.816 10 275.8.16,10 275,81610 HU Districte Sant Andreu P.09 604L02 Pla de mantenime nt inte!l!ral Sant Andreu. Manteniment via núbllca 76.086.1D 761)86.10 7GJlB6.lO HU Districte Sant Martí P.10.6044.D.2 Pla de manteniment integral Sant Martí. Manteniment via pÚblica 244.994 00 244.994,00 244~994.00 HU Districte Sants Mont"uic. P.03.6022 Ol Ambit Marina del Prat Vermell , Manteniment -41.946 00 -41~946.00 -41.946.00 HU P.03 .6051.02 Pla de manteniment inteE.ral Sants-Monfuïc . Manteniment via pública 420.525 20 '2052.5.20 42Q.525.l.D H. U Districte Sarrià-Sant Gervasi P.05.6019.03 Accessibilitat les Planes i Vallvidrera. Millores 60.000 00 o 6QOOOOO 60 000,00 HU Districte Sarrià-Sant Gervasi P.05.602~02 Pla de manteniment integral Sacriii-Sant Gervasi Mante.n.iruent via.oUbli.c.a 196.339,00 196.339 00 HU Districte Sarrià-S.a_nt Gervasi P.OS.6026.05 Pla de manteniment inteeral Sarrià-Sant Gervasi_ Redacció d; oro·ectes -8,148 00 o -8_148.00 -8_148.00 HU Foment Ciutat, SA p,OL6024 Ol Finca C. Sant Ramon, 1 Rehabilitació inte rad 40.000,00 40.000 00 40.000.00 HU Foment Ciutat , SA P.Ol..603Q_Ql La Rambla., Int ervenció integral ·86.6BD57 249.875 00 163.194,43 HU Foment Ciutat. SA P.01.6032 .02 Finca C. Sant Ramon, 6. Rehabilitació -289 875,00 -289.875 00 -289 875 00 HU Foment Ciutat, SA Altres institucions P.01.6076,01 Pisos i locals municipals. Rehabilitació 86.680 57 o 86.680 SJ HU P.U.6031 Ol Ateneus de fabricació. MaQuinària 4.13.000.00 700.000 00 1• .l l3. . 000 00 1.113 000,00 llU lnfrDfb.U\K.1Ur~ i Coordinació Urban• P.l .L60l1...- BBL85 1DLB6l.85 HU Insti tut Munici al Parcs i Jardins P. lL6086 Ol Inventari canOiuàflc esoais verds. Elaboració o o 2.69..lll, l8 269.31 18 269 311,18 HU Institut Munici al Parcs i Jardins P. ll6088..01 VeE"etació en espais urbans. Aorofitament temnoral d'esnais -372.244,14 -372 244.14 HU Institut Munici al Parcs i Jardin s P.ll 7004.01 Vehicles i maquinària de parcs i ·ardins. Substitució -111.272 ss -111.272 55 -llL27l.;5S. HU Institu t Muni c:.ipaJ Par'-5 i Jar.dins Genera litat de Catalunva P 11 6043,05 Pro rama d'envelliment actiu Adequació Infrastructures la liles 243 .998 00 243 998.,00 24.3..998 00 HU Institut Municipal Parcs i Jardins P.01.6082.01 Edifici de l'Hivernacle. Direcció in tell rada HU Institut ~urnc.¡pat P9 P~M Prevencló,Se u re tat i Mobilitat P 1~6005 01 Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendi s. Adnuisició 202...000 00 1110_000 00 -6LOOO 00 ·62 .000,00 PSM Prevendó.Se uretat i Mobilitat P.1L6001.01. Material de reposició Guàrdia Urbana . Adauisició 679.500,00 o 679.500,.00 679 ,500.00 PSM P.J1.601901 Se maforil zació Millores 86.685,00 o 86.685.00 86.685.00 PSM Prevenció,Se~uretat i Mobilitat P-11.6045 Ol Sistemes centre de control del trànsit Millores 196.000,00 PSM Prevenció,Seguretat i Mobilitat P,.l..LóQSS.Ol Nova KarKa de bus, Millores transport 250.00000 o zso.ooo.oo 250,000.00 PSM Prevenció.Se uretat i Mobilitat P.11.6077.01 Gestió de rondes.. Millores 100.000 00 100.000,00 100,000,00 PSM PtctV~nci6,Stlaurelall MobU11o1 p. 11.6090.01 Senvalització informativa per a vehicles Millores 57.000 00 57 OOQ,OO 57.000.00 PSM Prevenció,SeRuretat i Mobilitat Se.2uretat en e l trilnsit, Millores ·1.3'2..185 00 o -1.342.1.85 00 ·1.342 .185,00 PSM Total 1SZ.257.59 140000 292.257 59 292.257 59 QVIIE Barcelona d'lnfrae~tructure~ Munic.ipals,. SA P.ll.6018 02 Equi aments socials, Redacció de oro 'ectes i assistència tècnica 144.062 00 116.500,00 260 562 00 260562.00 QVIIE Barc.elona d'Infraestructures Munic.iaals. SA P.11.6060.01 Skateoarcs. Construcció i reforma O o 70,6J2.,SO 70.632,50 70.6:U.SO .QVIIE Barcelona d'Infraestructures Munidoals SA p. 11.6061.01 Camps de futboL Millora i rehabilitació -930_000.00 ·9-lQOOO,OO OVIIE Barcelona d'Infraestructures Municioals SA P..11.61.06..01 Aules infotmàtiques casals de gent e.ran. Adequació -143.802.00 o -143.802:,00 -143,802:00 COM I S~ I O Ul G O VE~ N 'lessió del 1 8 FEfl 2015 S'APROVA EL SECRETARI GEI'\JERAl Nota: totes aquestes actuacions s'informen favorablement i queden condicionades a l.a seva efectiva dotació econòmica 2 de4 .Jordi Cases i P~arès Comissió de govern de 18 de febrer de 2015 Pressupost Pttnu o.u . 201.5 2Qlli Import Import Import TOTAL P(F. Import Finançament Finançament Munidpal municipal+ F. Al•• Ekecutor Finançament Afectat Codi Actuació Descripcio d'actuadó Munldnal2015 Elrtero P 2015 EJlteiD NP 2015 2016 eJClun P), TOTAL QVIIE Barcelona d'Infraestructures Municipals SA P,01.6046,0l Habitat es per a desnonats. Redacció de pro ·ec te •71.669,00 -n .669.DO ·71.-669 00 QVIIE Baftr,Jont d'lnftill e_\ttu(tut~ Murtlc;Jp.a l~ SA P.OL6046.02 Habitat es per a desnonats. Enderrocs -19.394,26 QVIIE earcelona d'Infraestructures M.unic.ip.als SA P.01.60.::J6.03 Habitat esper a desnonats, Rehabilitació 360 000.00 360 000.00 360.000.00 QV~ Barcelona d'Infraestructures Municipals SA P.02 .6028.04 Residència Francesc Layret. Redacció de pro·ecte -23..46189 -23_461.,89 -23.461.89- QVIIE Barcelona d'Infraestructures Municipals SA P.12Ji003.01 Masia de Can Girona , Redacció de pro·ecte -31.189 58 31.189,_58 -31.189,58 QVIIE Barcelona d'Infraestructures MuniçjpaJ.s.. SA P. ll..6003.02 Masia de Can Girona. Rehabilitació -1.766 71 20 000 00 18 233,29 18,233.29 Q.V]( Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA P. lL6003.03 Masia de Can Girona. Rehabilitació estable -65.365,83 -65 .365.83 -65.365 83 QVUE Barcelona d'Infraestructures Munici als, SA P 06 6009.02 Centre de Serveis Socials Camp d'en Grassot. Construcció -217.920,30 · Iv DE GOVERN ~essió del 1 8 FES. 2015 S'APROVA El SECRETARI I~E. l. Nota: totes aquesles actuacions s'informen favorablement i queden condicionades a la seva efectiva dotació econòmica Jordi Casas i •allarés • Ajuntament Comi5sió de govern de 18 de febrer de 2015 de Barcelona Olr•c~;;ló d• Prae•upo1t01 I Polltlca Fiu e<~~ I Ofr.c:clo cM S•,...••• d~'~'•'•kli'I A Pressupost Pretsu O$l ZOlS 2016 Import Import Import TOTALP(F. Import Finançament Finançament Munldpal munidpal +F. Executor Flnan~ment Afectat CodlArtuadó Oesalpdo d'actuadó Municipal 2015 Extern P 2015 Extern NP Z015 2016 extern P) TOTAL sc Consorci Educació de Barcelona P.l.L61.6.8.9.9 Escoles Bressol. Redacció de Pro·ectes ·350.000.00 -350 000.00 -350.000.00 sc Institut Municipal d'lnformàtlc.a P. ll 6033.01 RUN Manteniment. Pla infraestructures i serveis telecomunicacions 395.1Bó l 395..J..a6.33 395.186,33 sc Institut Municipal d'Informàtica P 1L6033 02 RUN Manteniment. Suport al desenvolupament intern i manteniment d'aplicacions 873 359,97 873..359,97 a73.359,97 sc Institut Municipal d'Informàtica P 11 6033 03 RUN Manteniment_ Infraestructures i serveis de producció 1.442 519,06 1.442.:519.0& L 442 ,519.06 sc Institut Municipal d'Informàtica P U..6D33.04 RUN Manteniment. Manteniment ge5tió IMI ·1.359.79175 -1.359.791.75 -L359J 9l.7S sc Institut Municipal d'Informàtica 10.000,00 10.000.00 10.000,00 sc lnn~11.11 Munldpo~l d ' IIIIDJmblkl 246.0709$ 14G.670 'l8 sc Insti tut Municipal d'Informàtica PrU..6037.01 Transformació de l'administració. Pla de sistemes de renovació tecnolòe.ica -2..531~530 19 o -2531.530,.19 ·2.53.1.530.19 sc Institut Municipal d'Informàtica '~ 1 1.6 15.8..02 Pro ·ectes estratè!!;icS. Hàbitat Urbà 514.l18,5& o o 52.UJ8.56 524 .178,56 sc Prt:~ncl6,Screuratat • Mobtlltol P.11.6064 .01 Tecnolo ies Informació i Comunicació. Adquisició 175.000 00 o 175-000,00 175,000.00 sc Serveis Centrals P. U .6097.01 Reserva de 11,estió Ciuta t Reserva ·L270.000,00 o -1.270.000 00 -U70.000 00 sc Serveis Centrals P.07Ji05..2..01 Reserva de j!estió Horta-Guinardó. Reserva ·600.000.00 o ·600.000,0Q -6oa.ooo.oo sc Serveis Centrals P.08.6060 Ol Reserva de ,eeslió Nou Barris_ Reserva ·300.000 00 o ·l OO.j)OCI,OO -300.000,00 sc Serveis Centrals P. 09 6063 Ol Reserva de gestió Sant Andreu~ Reserva ·428-343,69 -428.343,69 -428.343 69 sc Serveis Centrals P 10 607.2....01 Reserva de gestió Sant MartL Reserva -400~000.00 -400_00000 -400JJOO. OO sc Serveis Centrals P 03..606.1.01 Reserva de gestió Sants-Mont"uïc. Reserva ·44l.ll9 00 -443.2.29.00 -44Li!29 00 sc Serveis Centrals P.OS,6040.01 fteserva de ¡:est ió Sarrià-Sant Gervasi Reserva ·355.344.00 o o <355.344.00 -355.344,00 SC Total -4.371.323,73 o o -4.371.323,73 ·4.371.323,73 Total ¡en eral 0,00 243.998,00 569.(!90,00 ~).7!19.033, 12 28.043.031,12 18.603.031,12 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA descripció antiga P.02 ,6012.0S Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA descripció nova p .02 6012.05 COMIS~ lO DE GOVERN ')essió del 1 8 FEB . 2015 S'APROVA El SECRETARI GENERAL .Jc·:di Casest Pallarès Nota: totes aquestes actuacions s'in formen favorablement I queden condicionades a la seva efectiva dotació econòmica 4 de 4